Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2016. godinu

20. Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 07/2013 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na 28. sjednici održanoj dana 14.09. 2016. godine, donosi POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2016. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Opći dio Izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda i ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 22. rujna 2016. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 2045 Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno prihodi i primici Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 1.885.541,91 3.777.600,00 2.083.305,08 19.787,32 35.000,00 17.301,84 1.394.496,47 2.415.000,00 1.262.420,57 429.482,70 1.847.600,00 570.112,30 81.350,06 -450.000,00 268.074,05 -81.759,03 450.000,00 763.789,54 1.905.329,23 3.812.600,00 2.100.606,92 -81.759,03 450.000,00 763.789,54 1.823.979,17 4.262.600,00 1.832.532,87 -408,97 0,00 1.031.863,59

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja sa 30.06.2016. godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 1.885.541,91 3.777.600,00 2.083.305,08 110,49% 55,15% 61 PRIHODI OD POREZA 1.012.378,64 1.845.000,00 1.138.250,36 112,43% 61,69% 611 Porez i prirez na dohodak 6111 11 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 11 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 11 Porez na promet 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6331 11 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6341 52 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 861.105,78 1.450.000,00 987.100,31 114,63% 68,08% 861.105,78 987.100,31 114,63% 67.024,06 175.000,00 45.466,76 67,84% 25,98% 1.919,47 1.890,74 98,50% 65.104,59 43.576,02 66,93% 84.248,80 220.000,00 105.683,29 125,44% 48,04% 78.921,59 101.547,79 128,67% 5.327,21 4.135,50 77,63% 50.000,00 615.000,00 76.751,08 153,50% 12,48% 50.000,00 530.000,00 50.000,00 100,00% 9,43% 50.000,00 50.000,00 100,00% 0,00 85.000,00 26.751,08 - 31,47% 0,00 26.751,08 - 274.421,21 219.100,00 207.056,47 75,45% 94,50% 203,66 34.000,00 120.331,85 59084,68% 353,92% Stranica 2046 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 11 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 11 Naknade za koncesije 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 11 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6513 11 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6521 11 Prihodi državne uprave 6522 11 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 11 43 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 43 Komunalni doprinosi 6532 43 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 31 Prihodi od pruženih usluga 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 683 Ostali prihodi 6831 11 Ostali prihodi 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 203,66 331,85 162,94% 0,00 120.000,00 - 274.217,55 185.100,00 86.724,62 31,63% 46,85% 21.474,26 17.388,21 80,97% 6.303,00 10.770,30 170,88% 184.868,88 36.918,12 19,97% 61.571,41 21.647,99 35,16% 498.923,59 1.077.000,00 653.675,69 131,02% 60,69% 85.134,00 104.000,00 83.658,57 98,27% 80,44% 80.978,62 81.343,15 100,45% 4.155,38 2.315,42 55,72% 33.611,79 38.000,00 36.796,13 109,47% 96,83% 100,37 5.942,90 5920,99% 11.745,01 17.399,33 148,14% 21.766,41 13.453,90 61,81% 380.177,80 935.000,00 533.220,99 140,26% 57,03% 252.834,31 335.225,20 132,59% 127.343,49 197.995,79 155,48% 5.328,28 20.000,00 7.571,48 142,10% 37,86% 5.328,28 20.000,00 7.571,48 142,10% 37,86% 5.328,28 7.571,48 142,10% 44.490,19 1.500,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 1.500,00 0,00 - 0,00% 44.490,19 0,00 0,00 0,00% - 44.490,19 0,00 0,00% 19.787,32 35.000,00 17.301,84 87,44% 49,43% 19.787,32 35.000,00 17.301,84 87,44% 49,43% 19.787,32 35.000,00 17.301,84 87,44% 49,43% 22. rujna 2016.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 2047 Konto Izvor Naziv 1 7211 71 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 19.787,32 17.301,84 87,44% 1.905.329,23 3.812.600,00 2.100.606,92 110,25% 55,10% 3 RASHODI POSLOVANJA 1.394.496,47 2.415.000,00 1.262.420,57 90,53% 52,27% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 3224 43 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 43 Komunalne usluge 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 42 Ostale usluge 43 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 132.856,02 311.850,00 126.793,43 95,44% 40,66% 113.358,43 259.000,00 108.186,77 95,44% 41,77% 113.358,43 108.186,77 95,44% 0,00 8.000,00 0,00 - 0,00% 19.497,59 44.850,00 18.606,66 95,43% 41,49% 17.570,51 16.767,46 95,43% 1.927,08 1.839,20 95,44% 570.832,57 963.400,00 518.026,08 90,75% 53,77% 5.524,00 14.200,00 16.798,00 304,09% 118,30% 3.700,00 3.600,00 97,30% 600,00 9.918,00 1653,00% 1.224,00 3.280,00 267,97% 131.235,62 217.500,00 97.676,40 74,43% 44,91% 10.475,64 11.581,82 110,56% 81.919,65 65.705,39 80,21% 31.848,61 18.736,06 58,83% 6.991,72 1.653,13 23,64% 325.524,77 512.500,00 297.059,36 91,26% 57,96% 26.556,05 19.537,46 73,57% 151.416,40 160.871,25 106,24% 27.912,81 19.900,00 71,29% 54.597,59 27.375,42 50,14% 0,00 625,00 - 29.541,67 38.280,38 129,58% 5.960,64 4.210,55 70,64% 29.539,61 26.259,30 88,90% 8.283,27 8.000,00 4.726,24 57,06% 59,08% 8.283,27 4.726,24 57,06% 100.264,91 211.200,00 101.766,08 101,50% 48,18% 48.550,02 49.151,86 101,24% 5.345,61 5.345,41 100,00% Stranica 2048 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 11 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 52 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 11 Stambeni objekti 4212 11 Poslovni objekti u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 35.074,59 25.555,26 72,86% 1.032,63 170,00 16,46% 10.262,06 21.543,55 209,93% 57.421,24 14.500,00 9.332,17 16,25% 64,36% 57.421,24 14.500,00 9.332,17 16,25% 64,36% 1.326,20 3.069,22 231,43% 30,27 161,82 534,59% 56.064,77 6.101,13 10,88% 0,00 65.250,00 104.695,53 - 160,45% 0,00 50.250,00 18.133,99 - 36,09% 0,00 18.133,99 - 0,00 15.000,00 86.561,54 - 577,08% 0,00 86.561,54 - 53.069,66 106.500,00 51.146,78 96,38% 48,03% 53.069,66 106.500,00 51.146,78 96,38% 48,03% 44.470,00 50.000,00 112,44% 8.599,66 1.146,78 13,34% 580.316,98 953.500,00 452.426,58 77,96% 47,45% 487.011,08 903.500,00 413.142,90 84,83% 45,73% 487.011,08 413.142,90 84,83% 0,00 0,00 39.268,05 - - 0,00 39.268,05 - 93.305,90 50.000,00 15,63 0,02% 0,03% 93.305,90 15,63 0,02% 429.482,70 1.847.600,00 570.112,30 132,74% 30,86% 429.482,70 1.797.600,00 409.299,83 95,30% 22,77% 314.465,55 1.225.100,00 361.815,33 115,06% 29,53% 0,00 52.593,56 - 188.034,30 252.762,50 134,42% 22. rujna 2016.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 2049 Konto Izvor Naziv 1 4213 11 42 Ceste, željeznice i ostali prometni 43 objekti 4214 11 31 Ostali građevinski objekti 43 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 11 71 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 11 43 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 52 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno rashodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 126.431,25 48.143,75 38,08% 0,00 8.315,52 - 32.221,30 395.000,00 22.484,50 69,78% 5,69% 17.444,96 937,50 5,37% 36,00 0,00 0,00% 14.740,34 0,00 0,00% 0,00 21.547,00 - 82.795,85 177.500,00 25.000,00 30,19% 14,08% 82.795,85 25.000,00 30,19% 0,00 50.000,00 160.812,47 - 321,62% 0,00 50.000,00 160.812,47 - 321,62% 0,00 160.812,47 - 1.823.979,17 4.262.600,00 1.832.532,87 100,47% 42,99% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji te Izvještaju po programskoj klasifikaciji. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE RAZDJEL 002 IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 45.000,00 10.563,24 23,47% 45.000,00 10.563,24 23,47% 4.217.600,00 1.821.969,63 43,20% 107.100,00 53.145,53 49,62% 4.110.500,00 1.768.824,10 43,03% IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 45.000,00 10.563,24 23,47% Stranica 2050 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016. Konto Izvor Naziv 1 GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija RAZDJEL 002 IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK 00201 OPĆINSKI NAČELNIK 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 45.000,00 10.563,24 23,47% 45.000,00 10.563,24 23,47% 45.000,00 10.563,24 23,47% 45.000,00 10.563,24 23,47% 5.000,00 1.289,07 25,78% 774,97 514,10 5.000,00 2.244,84 44,90% 2.244,84 35.000,00 7.029,33 20,08% 708,33 6.321,00 4.217.600,00 1.821.969,63 43,20% 53.145,53 0,50 107.100,00 53.145,53 49,62% 107.100,00 53.145,53 49,62% 107.100,00 53.145,53 49,62% 107.100,00 53.145,53 49,62% 48.443,53 4.702,00 4.110.500,00 1.768.824,10 43,03% 4.110.500,00 1.768.824,10 43,03% 2.262.900,00 1.198.711,80 52,97% 311.850,00 126.793,43 40,66% 259.000,00 108.186,77 41,77% 108.186,77 8.000,00 0,00 0,00% 44.850,00 18.606,66 41,49% 16.767,46 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.839,20 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 811.300,00 454.317,31 56,00% 14.200,00 16.798,00 118,30% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.600,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 3224 43 9.918,00 3.280,00 212.500,00 96.387,33 45,36% 10.806,85 65.191,29 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 18.736,06 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 43 Komunalne usluge 1.653,13 507.500,00 294.814,52 58,09% 17.292,62 160.871,25 19.900,00 27.375,42 22. rujna 2016.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 2051 Konto Izvor Naziv 1 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 42 Ostale usluge 43 324 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 625,00 38.280,38 4.210,55 26.259,30 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00 4.726,24 59,08% 3241 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO 4.726,24 69.100,00 41.591,22 60,19% 5.345,41 14.532,26 170,00 21.543,55 14.500,00 9.332,17 64,36% 14.500,00 9.332,17 64,36% 3.069,22 161,82 6.101,13 I UNUTAR 65.250,00 104.695,53 160,45% OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 50.250,00 18.133,99 36,09% 18.133,99 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.000,00 86.561,54 577,08% 3661 11 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA 86.561,54 I KUĆANSTVIMA NA 106.500,00 51.146,78 48,03% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 52 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 106.500,00 51.146,78 48,03% 50.000,00 1.146,78 953.500,00 452.426,58 47,45% 903.500,00 413.142,90 45,73% 413.142,90 0,00 39.268,05 - 39.268,05 50.000,00 15,63 0,03% 15,63 institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 11 Stambeni objekti 4212 11 Poslovni objekti 4213 11 42 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 43 4214 11 31 Ostali građevinski objekti 43 1.847.600,00 570.112,30 30,86% 1.797.600,00 409.299,83 22,77% 1.225.100,00 361.815,33 29,53% 52.593,56 252.762,50 48.143,75 8.315,52 Stranica 2052 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 11 71 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 11 43 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 52 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 395.000,00 22.484,50 5,69% 937,50 21.547,00 177.500,00 25.000,00 14,08% 25.000,00 50.000,00 160.812,47 321,62% 50.000,00 160.812,47 321,62% 160.812,47 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 00101 OPĆINSKO VIJEĆE PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 1001A100001 Rashodi funkcioniranja Općinskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija RAZDJEL 002 IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK 00201 OPĆINSKI NAČELNIK PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 1001A100006 Rashodi funkcioniranja općinskog načelnika 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 45.000,00 10.563,24 23,47% 45.000,00 10.563,24 23,47% 45.000,00 10.563,24 23,47% 45.000,00 10.563,24 23,47% 45.000,00 10.563,24 23,47% 45.000,00 10.563,24 23,47% 45.000,00 10.563,24 23,47% 5.000,00 1.289,07 25,78% 774,97 514,10 5.000,00 2.244,84 44,90% 2.244,84 35.000,00 7.029,33 20,08% 708,33 6.321,00 4.217.600,00 1.821.969,63 43,20% 107.100,00 53.145,53 49,62% 107.100,00 53.145,53 49,62% 107.100,00 53.145,53 49,62% 107.100,00 53.145,53 49,62% 107.100,00 53.145,53 49,62% 107.100,00 53.145,53 49,62% 107.100,00 53.145,53 49,62% 48.443,53 4.702,00 4.110.500,00 1.768.824,10 43,03% 4.110.500,00 1.768.824,10 43,03% 22. rujna 2016.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 2053 Konto Izvor Naziv 1 PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 572.650,00 312.577,46 54,58% 1001A100007 Rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog 482.150,00 276.952,46 57,44% odjela 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 482.150,00 251.014,96 52,06% 254.350,00 120.311,18 47,30% 210.000,00 102.655,85 48,88% 102.655,85 8.000,00 0,00 0,00% 36.350,00 17.655,33 48,57% 15.910,15 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.745,18 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 213.300,00 121.371,61 56,90% 14.200,00 8.980,00 63,24% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.600,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 2.100,00 3.280,00 42.500,00 15.383,28 36,20% 10.806,85 2.923,30 1.653,13 102.500,00 67.497,50 65,85% 17.292,62 19.900,00 1.645,73 20.665,38 4.210,55 3.783,22 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00 4.726,24 59,08% 3241 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 4.726,24 46.100,00 24.784,59 53,76% 5.345,41 13.350,63 170,00 5.918,55 14.500,00 9.332,17 64,36% 14.500,00 9.332,17 64,36% 3.069,22 161,82 6.101,13 0,00 25.937,50 - 0,00 25.937,50 - 0,00 937,50 - 937,50 0,00 25.000,00 - 25.000,00 Stranica 2054 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 1001A100009 Obilježavanje Dana općine - Martinje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1001A100010 Manifestacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1001A100011 “Međunarodni zlatni cvijet 2016.” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1002 Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 65.500,00 0,00 0,00% 55.500,00 0,00 0,00% 55.500,00 0,00 0,00% 37.500,00 0,00 0,00% 18.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 20.000,00 80,00% 25.000,00 20.000,00 80,00% 25.000,00 20.000,00 80,00% 25.000,00 20.000,00 80,00% 20.000,00 0,00 15.625,00 - 0,00 15.625,00 - 0,00 15.625,00 - 0,00 15.625,00 - 15.625,00 1.754.100,00 794.969,04 45,32% 1002A100004 Ostali građevinski objekti - vodovod i kanalizacija 50.000,00 15,63 0,03% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 50.000,00 15,63 0,03% 50.000,00 15,63 0,03% 50.000,00 15,63 0,03% 15,63 institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1002A100005 Oprema 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 1002A100006 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 1002A100007 Društveni dom Lapšina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 8.315,52 33,26% 25.000,00 8.315,52 33,26% 25.000,00 8.315,52 33,26% 25.000,00 8.315,52 33,26% 8.315,52 60.000,00 134.682,18 224,47% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 134.682,18 269,36% 50.000,00 134.682,18 269,36% 22. rujna 2016.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 2055 Konto Izvor Naziv 1 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 52 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1002A100008 Izgradnja ulica i pojačano održavanje cesta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1002A100009 Sportski dom “Sveti Martin na Muri” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1002A100012 Uređenje Centra Sv.Martina na Muri 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 426 Nematerijalna proizvedena imovina u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 134.682,18 269,36% 134.682,18 415.100,00 0,00 0,00% 65.000,00 0,00 0,00% 65.000,00 0,00 0,00% 65.000,00 0,00 0,00% 350.100,00 0,00 0,00% 350.100,00 0,00 0,00% 350.100,00 0,00 0,00% 20.000,00 39.268,05 196,34% 0,00 39.268,05 - 0,00 39.268,05 - 0,00 39.268,05 - 39.268,05 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 402.500,00 132.500,00 32,92% 402.500,00 132.500,00 32,92% 402.500,00 132.500,00 32,92% 400.000,00 132.500,00 33,13% 132.500,00 2.500,00 0,00 0,00% 1002A100013 Komunalne usluge - zaštita i razvoj životne sredine 343.500,00 255.135,09 74,28% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 3224 43 343.500,00 255.135,09 74,28% 312.500,00 237.001,10 75,84% 160.000,00 75.661,61 47,29% 56.925,55 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 18.736,06 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 43 Komunalne usluge 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 36 POMOĆI DANE 152.500,00 161.339,49 105,80% 159.121,25 1.593,24 625,00 U INOZEMSTVO I UNUTAR 31.000,00 18.133,99 58,50% OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 31.000,00 18.133,99 58,50% 18.133,99 1002A100014 Uređenje i održavanje javnih zelenih površina 33.000,00 13.929,77 42,21% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 323 Rashodi za usluge 33.000,00 13.929,77 42,21% 33.000,00 13.929,77 42,21% 10.000,00 5.342,44 53,42% 5.342,44 23.000,00 8.587,33 37,34% Stranica 2056 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 3234 43 Komunalne usluge 3239 43 Ostale usluge 1002A100016 Održavanje plovećih objekata - mlin i skela 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 11 Ostale usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1002A100019 Kupnja stana 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 11 Stambeni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 71 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 4.006,25 4.581,08 28.000,00 13.059,25 46,64% 18.000,00 13.059,25 72,55% 18.000,00 13.059,25 72,55% 0,00 7.818,00 - 7.818,00 18.000,00 5.241,25 29,12% 1.750,00 3.491,25 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 135.000,00 100.270,85 74,27% 135.000,00 100.270,85 74,27% 135.000,00 74.140,56 54,92% 100.000,00 52.593,56 52,59% 52.593,56 35.000,00 21.547,00 61,56% 21.547,00 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 26.130,29 - 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1002K100001 Izgradnja Gospodarske zone “Sv. Martin” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 31 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1002T100002 Izgradnja i uređenje groblja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 42 43 Komunalne usluge 3239 42 43 Ostale usluge PROGRAM 1003 Zaštita od požara i civilna zaštita 1003A100001 Oprema za civilnu zaštitu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 1003A100004 Obrana od tuče 0,00 26.130,29 - 26.130,29 190.000,00 65.758,75 34,61% 20.000,00 17.615,00 88,08% 20.000,00 17.615,00 88,08% 20.000,00 17.615,00 88,08% 17.615,00 170.000,00 48.143,75 28,32% 170.000,00 48.143,75 28,32% 170.000,00 48.143,75 28,32% 48.143,75 47.000,00 32.033,95 68,16% 47.000,00 32.033,95 68,16% 47.000,00 32.033,95 68,16% 47.000,00 32.033,95 68,16% 20.130,20 11.903,75 16.250,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 6.250,00 0,00 0,00% 22. rujna 2016.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 2057 Konto Izvor Naziv 1 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 6.250,00 0,00 0,00% I UNUTAR 6.250,00 0,00 0,00% OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna PROGRAM 1004 Udruge građana i vjerske zajednice 1004A100001 Vjerske zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1004A100002 Dobrovoljna vatrogasna društva 3 RASHODI POSLOVANJA 36 6.250,00 0,00 0,00% 393.500,00 128.763,68 32,72% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 90.000,00 36.815,00 40,91% 90.000,00 36.815,00 40,91% POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 0,00 7.815,00 - OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 7.815,00 - 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004A100003 HKUU “Sv. Martin” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004A100004 Ostale udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004A100005 Sportska društva 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004A100006 Turistička zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 52 Tekuće donacije u novcu 1004A100007 Udruga umirovljenika 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004A100008 UHVDR “Sv. Martin” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 7.815,00 90.000,00 29.000,00 32,22% 90.000,00 29.000,00 32,22% 29.000,00 29.000,00 13.000,00 44,83% 29.000,00 13.000,00 44,83% 29.000,00 13.000,00 44,83% 29.000,00 13.000,00 44,83% 13.000,00 32.000,00 19.666,73 61,46% 32.000,00 19.666,73 61,46% 5.000,00 1.181,63 23,63% 5.000,00 1.181,63 23,63% 1.181,63 27.000,00 18.485,10 68,46% 27.000,00 18.485,10 68,46% 18.485,10 94.000,00 39.751,95 42,29% 94.000,00 39.751,95 42,29% 94.000,00 39.751,95 42,29% 94.000,00 39.751,95 42,29% 39.751,95 100.000,00 2.000,00 2,00% 100.000,00 2.000,00 2,00% 100.000,00 2.000,00 2,00% 100.000,00 2.000,00 2,00% 2.000,00 7.000,00 3.000,00 42,86% 7.000,00 3.000,00 42,86% 7.000,00 3.000,00 42,86% 7.000,00 3.000,00 42,86% 3.000,00 10.000,00 4.500,00 45,00% 10.000,00 4.500,00 45,00% 10.000,00 4.500,00 45,00% 10.000,00 4.500,00 45,00% 4.500,00 Stranica 2058 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 1004A100009 Likovna udruga “REPUBLIKA” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004A100010 Financiranje političkih stranaka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004A100011 Udruga “Krampusi” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 8.000,00 3.700,00 46,25% 8.000,00 3.700,00 46,25% 8.000,00 3.700,00 46,25% 8.000,00 3.700,00 46,25% 3.700,00 1.500,00 1.330,00 88,67% 1.500,00 1.330,00 88,67% 1.500,00 1.330,00 88,67% 1.500,00 1.330,00 88,67% 1.330,00 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 1004A100012 Udruga voćara, vinogradara i povrćara Sv. M/M 7.000,00 5.000,00 71,43% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1005 Obrazovanje 1005A100001 Predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1005A100002 Osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I 7.000,00 5.000,00 71,43% 7.000,00 5.000,00 71,43% 7.000,00 5.000,00 71,43% 5.000,00 578.000,00 401.922,39 69,54% 490.000,00 273.375,85 55,79% 490.000,00 273.375,85 55,79% 490.000,00 273.375,85 55,79% 490.000,00 273.375,85 55,79% 273.375,85 28.000,00 78.746,54 281,24% 28.000,00 78.746,54 281,24% UNUTAR 28.000,00 78.746,54 281,24% OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 366 13.000,00 0,00 0,00% Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.000,00 78.746,54 524,98% 3661 11 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1005A100004 Visoka naobrazba 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE 78.746,54 60.000,00 49.800,00 83,00% 60.000,00 49.800,00 83,00% GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 60.000,00 49.800,00 83,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1006 Socijalna zaštita 1006A100001 Naknade građanima i kućanstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE 60.000,00 49.800,00 83,00% 49.800,00 104.000,00 7.829,03 7,53% 46.500,00 1.346,78 2,90% 46.500,00 1.346,78 2,90% GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 46.500,00 1.346,78 2,90% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1006A100002 Program HZZ - javni radovi 3 RASHODI POSLOVANJA 46.500,00 1.346,78 2,90% 200,00 1.146,78 57.500,00 6.482,25 11,27% 57.500,00 6.482,25 11,27% 22. rujna 2016.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 2059 Konto Izvor Naziv 1 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 57.500,00 6.482,25 11,27% 49.000,00 5.530,92 11,29% 5.530,92 8.500,00 951,33 11,19% 857,31 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 94,02 PROGRAM 1007 Razvojni programi 692.000,00 122.762,50 17,74% 1007A100001 Projekt “Mlinarska drvena kuća” - Centar za 567.000,00 122.762,50 21,65% posjetitelje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1007A100002 Projekt “Skelarska drvena kuća” 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 7.000,00 2.500,00 35,71% 7.000,00 2.500,00 35,71% 7.000,00 2.500,00 35,71% 2.500,00 560.000,00 120.262,50 21,48% 560.000,00 120.262,50 21,48% 50.000,00 120.262,50 240,53% 120.262,50 345.000,00 0,00 0,00% 165.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 1007A100004 Projekt “Eko-turistička poučna pješačka staza” 20.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 1007K100001 IPA Projekt EKOMUZEJ MURA - “Najsjevernija 5.000,00 0,00 0,00% točka” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Općina Sveti Martin na Muri u razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije koristila proračunsku zalihu, niti je izdavala jamstva i izdatke po jamstvima u tekućoj godini. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, i rashoda i izdataka, te Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za I. polugodište za 2016. godinu, sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2016. godinu.

Članak 5.

Članak 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2016. godinu, stupa na snagu osmog 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 4.262.600,00 1.832.532,87 42,99% dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI KLASA: 400-08/16-01/01 URBROJ: 2109-17/16-01/05 Sveti Martin na Muri, 14. rujna 2016. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Dražen Crnčec, v.r. Stranica 2060 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016. 00202 00202 00202 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 76% Ciljanavrijednost2018. 70% Ciljanavrijednost2017. 68% Ciljanavrijednost2016. 60% Polaznavrijednost2015. 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 - 399 kom 48 046 m 34 732 m 3 kom 7 dokumenata - 384 kom 47 546 m 34 364 m 2 kom 7 dokumenata - 374 kom 47 046 m 33 995 m 2 kom 7 dokumenata - 364 kom 46 546 m 32 995 m 1 kom 7 dokumenata Izgrađenost kom.infrastrukturomGospodarske zoneBroj svjetiljaka javnerasvjete Dužina vodovodnemreže Duljina izgrađenih isaniranih cestaBroj nove opremeBroj novih dokumenataprostornog uređenja IZVJEŠTAJ Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.2 770.000,00 350.000,00350.000,00150.000,00 Projekcija2017. i 2018. 1.080.150,00 41,78% 75,84% 48.143,75 285.160,48 237.001,10 Izvršenje30.6.2016. 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 0,00 0,000,00 0,00 0,00 5.000,005.000,00 150.000,00 310.150,00265.000,00265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,63 0,03% 32,10% o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine 682.500,00 312.500,00 150.000,00 Plan 2016.

Članak 5.

Naziv programa /aktivnosti Izgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureKomunalne usluge -zaštita i razvoj životnesredine Izgradnja 1002 Program /Aktivnost 0,00 0,00 5.000,00 50.000,00 165.000,00 Gospodarske zone"Sv. Martin"Ceste i sl.građ. objektiOstali građevinskiobjekti - vodovod ikanalizacijaIzgradnja ulica ipojačano održavanjecesta OpremaProstorno planiranje CILJ 1. JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVAMjera 1.1.: Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture1002A1000131002K1000011002A1000031002A1000041002A1000081002A1000051002A100015Mjera 1.2.: Razvoj turizma 22. rujna 2016. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 2061 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 7 20.000,00 Ciljanavrijednost2018. 7 20.000,00 Ciljanavrijednost2017. 5 20.000,00 Ciljanavrijednost2016. 5 20.000,00 Polaznavrijednost2015. Manifestacije Uređenost objekta Pokazatelj rezultata1.2.1 1.2.2 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 822.000,00 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 105 6500 6500 6500 103 5500 5500 5500 98 4500 4500 4500 95 3500 3500 3500 Broj posjetitelja Broj posjetiteljaBroj posjetitelja Prosječan brojsufinancirane djece 1.2.3 1.2.3 1.2.3 2.1.2 15.000,0015.000,00 722.000,00507.000,00507.000,00300.000,00200.000,00 578.000,00578.000,00490.000,00490.000,00 Projekcija2017. i 2018. 2,00% 2,00% 18,72% 18,72%70,74% 2.000,00 2.000,005.241,25 5.241,25 120.262,50 Izvršenje30.6.2016. 28.000,00 28.000,00 100.000,00100.000,00 170.000,00 Plan 2016.

Članak 5.

Naziv programa /aktivnostiUdruge građana ivjerske zajedniceTuristička zajednicaIzgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureOdržavanje plovećihobjekata - mlin i skela 0,00 0,00 58,76% 55,79% 240,53% 120.262,50 323.175,85273.375,85 50.000,00 20.000,00 100.000,00 550.000,00490.000,00 Razvojni programiProjekt "Mlinarskadrvena kuća" - Centarza posjetiteljeProjekt "Skelarskadrvena kuća"Projekt "Eko-turistička poučnapješačka staza" ObrazovanjePredškolski odgoj 1004 1002 1007 Program /Aktivnost 1004A100006 1002A100016 1005 1007A100001 1007A1000021007A100004CILJ 2. JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTAMjera 2.1.: Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada1005A100001 Stranica 2062 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016. 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 4 5 25 Ciljanavrijednost2018. 4 5 23 Ciljanavrijednost2017. 3 5 21 Ciljanavrijednost2016. 3 5 18 Polaznavrijednost2015. Projekti unapređenjakvalitete osnovnogobrazovanjaBroj stipendija Broj radnika na javnimradovima i stručnomusavršavanju Pokazatelj rezultata2.1.3 2.1.4 2.1.5 28.000,0028.000,0060.000,0060.000,0057.500,0057.500,0057.500,0057.500,00 173.000,00 Projekcija2017. i 2018. 0,00 83,00%11,27% 11,27% 6.482,256.482,25 49.800,00 71.618,68 Izvršenje30.6.2016. 0,00 60.000,0057.500,0057.500,00 166.000,00 Plan 2016. Naziv programa /aktivnostiOsnovno obrazovanjeVisoka naobrazbaSocijalna zaštitaProgram HZZ - javniradovi 00202 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 002 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Broj udruga financiranihiz proračunaBroj udruga financiranihiz proračunaBroj udruga financiranihiz proračunaBroj udruga financiranihiz proračunaBroj udruga financiranihiz proračunaBroj udruga financiranihiz proračuna 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 5.000,005.000,00 7.000,007.000,00 8.000,008.000,00 32.000,0032.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,0010.000,00 173.000,00 0,00 0,00 43,14% 62,67% 42,86% 45,00% 46,25% 3.000,00 4.500,00 3.700,00 15.666,73 5.000,00 7.000,00 8.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 Udruge građana ivjerske zajedniceVjerske zajedniceOstale udrugeUdruga umirovljenikaUHVDR "Sv. Martin"Likovna udruga"REPUBLIKA"Udruga "Krampusi" 1006 1004 Program /Aktivnost1005A1000021005A100004 1006A100002 Mjera 2.2.: Poticanje razvoja civilnog društva1004A1000011004A1000041004A1000071004A1000081004A1000091004A100011 22. rujna 2016.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 2063 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 6 2 2 16 Ciljanavrijednost2018. 6 2 2 16 Ciljanavrijednost2017. 6 2 2 16 Ciljanavrijednost2016. 6 2 2 16 Polaznavrijednost2015. Broj udruga financiranihiz proračunaBroj financiranihklubova 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 Broj korisnika prostoraBroj korisnika prostora Očuvanje nematerijalnekulturne baštine Očuvanje nematerijalnekulturne baštine Pokazatelj rezultata2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.4 7.000,00 7.000,00 94.000,0094.000,0020.000,0020.000,0010.000,0010.000,00 Projekcija2017. i 2018. 0 0 0,00 71,43% 42,29% 5.000,00 39.751,95 Izvršenje30.6.2016. 7.000,00 94.000,00 30.000,00 10.000,00 Plan 2016. Naziv programa /aktivnostiUdruga voćara,vinogradara i povrćaraSv.M/MSportska društvaIzgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureDruštveni domLapšina 1002 Program /Aktivnost1004A1000121004A100005 1002A100007 2.3.2 2.3.2 10.000,0010.000,00 29.000,0029.000,0029.000,0029.000,0046.500,0046.500,00 433.950,00350.000,00433.950,00350.000,00 2,90% 32,92% 32,92% 44,83% 44,83% 1.346,78 13.000,00 13.000,00 132.500,00 132.500,00 20.000,00 29.000,00 29.000,00 46.500,00 402.500,00 402.500,00 Sportski dom "SvetiMartin na Muri"Izgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureUređenje Centra Sv.Martina na MuriUdruge građana ivjerske zajedniceHKUU "Sv. Martin"Socijalna zaštita 1002 1004 1006 1002A100009Mjera 2.3.: Očuvanje, razvoj i promicanje kulture1002A100012 1004A100003Mjera 2.4.: Unaprjeđenje uvjeta i poboljšanje kvalitete života socijalno marginaliziranih skupina Stranica 2064 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016.

Članak 5.

00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 20 Ciljanavrijednost2018. 20 Ciljanavrijednost2017. 20 Ciljanavrijednost2016. 18 Polaznavrijednost2015. Broj korisnika socijalnepomoći Unaprjeđenjeprometnogainfrastrukturnogasustava Pokazatelj rezultata2.4.2 3.2.1 3.2.2 46.500,0046.500,00 75.000,0075.000,0045.000,00 45.000,00 Projekcija2017. i 2018. 2,90% 57,45% 68,16% 1.346,78 45.963,72 32.033,95 Izvršenje30.6.2016. 46.500,00 80.000,00 47.000,00 Plan 2016. Naziv programa /aktivnostiNaknade građanima ikućanstvu Izgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureIzgradnja i uređenjegroblja 1002 Program /Aktivnost1006A100001 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 5 20 8.000,00 40.000 m2 5 20 8.000,00 40.000 m2 2 17 8.000,00 40.000 m2 0 15 6.250,00 35.000 m2 Površina održavanihjavnih površina broj intervencija Broj novonabavljeneopremeIznos 3.2.3 3.2.4 3.2.5 6.250,006.250,00 30.000,0030.000,0090.000,0090.000,0090.000,0090.000,0016.250,0016.250,0010.000,0010.000,00 3.236.200,003.362.400,00 0,00 0,00 0,00 42,21% 32,22% 32,22% 42,31% 13.929,77 29.000,00 29.000,00 1.035.751,51 6.250,00 33.000,00 90.000,00 90.000,00 16.250,00 10.000,00 2.448.250,00 Uređenje i održavanjejavnih zelenihpovršinaUdruge građana ivjerske zajedniceDobrovoljnavatrogasna društvaZaštita od požara icivilna zaštitaOprema za civilnuzaštitu Obrana od tuče 1004 1003 SVEUKUPNO: CILJ 3. OČUVANJE OKOLIŠA I GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMAMjera 3.2.: Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji održivi razvoj1002T100002 1002A100014 1004A100002 1003A1000011003A100004 22. rujna 2016.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 2065 OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01. - 30.06.2016. godine Proračun Općine Sveti Martin na Muri za 2016. godinu usvojen je na 23. sjednici Vijeća Općine Sveti Martin na Muri održanoj dana 11. 12. 2015. godine prema kojemu su planirani ukupni prihodi i primitci u iznosu od 3.812.600,00 kn, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 4.262.600,00 kn. Višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 450.000,00 kuna su zapravo prenesena neutrošena sredstava iz 2015. godine Ministarstva turizma za „Opremanje multimedijalnog postava Centra za posjetitelje“ zbog prekratkog roka koji je sada produžen. I. PRIHODI I PRIMITCI U obračunskom razdoblju I-VI mjesec 2016. godine ostvareni su ukupni prihodi/primici u iznosu od 2.100.606,92 kn što je 55,10% ostvarenja godišnjeg plana. U odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine ostvareni su ukupni prihodi veći za 195.277,69 kn ili 10,25%. Veća odstupanja od 10% ostvarenja u izvještajnom razdoblju u odnosu na plan na prihodovnoj strani nisu se desila. II RASHODI/IZDACI U obračunskom razdoblju I-VI mjesec 2016. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 1.832.532,87 kuna, što je 42,99% godišnjeg plana, odnosno rashodi poslovanja ostvareni su 52,27% godišnjeg plana što iznosi 1.262.420,57 kuna od planiranih 2.415.000,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su 30,86% odnosno 570,112,30 kuna od planiranih 1.847.600,00 kuna koji će se ostvariti u drugoj polovici 2016. godine.

Članak 5.

Navedena stanja sredstava na početku i na kraju obračunskog razdoblja sadrže sredstva Hrvatskih voda d.d. za koje se ubire naknada za uređenje voda, a ne iskazuje se niti u prihodima, niti u rashodima proračuna. Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije imala prihode od vlastite djelatnosti, jer nema ustrojenu takovu djelatnost. Općina nije davala nikakve zajmove. Druga veća odstupanja od 10% od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine na rashodovnoj strani Proračuna Općine Sveti Martin na Muri se nisu desila.