Proračun Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

51. Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08., 136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 07/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na 5. sjednici održanoj dana 14.12.2017. godine, donosi PRORAČUN Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu Proračun Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži: I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno Račun prihoda i rashoda u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018. 2019. 2020. 5.271.200,00 5.445.000,00 5.575.500,00 75.000,00 35.000,00 35.000,00 3.044.750,00 2.794.850,00 3.028.050,00 2.266.450,00 2.685.150,00 2.582.450,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018. 2019. 2020. 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 5.346.200,00 5.480.000,00 5.610.500,00 35.000,00 0,00 0,00 5.381.200,00 5.480.000,00 5.610.500,00 5.381.200,00 5.480.000,00 5.610.500,00 0,00 0,00 0,00 Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

18. prosinca 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 4257 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 11 Porez i prirez na dohodak 613 11 Porezi na imovinu 614 11 Porezi na robu i usluge 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 11 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 52 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 11 Prihodi od financijske imovine 642 11 42 Prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 11 Upravne i administrativne pristojbe 652 11 43 Prihodi po posebnim propisima 653 43 Komunalni doprinosi i naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 31 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 11 Kazne i upravne mjere 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 71 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 71 Prihodi od prodaje građevinskih objekata Ukupno prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 11 52 Plaće (Bruto) 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 11 52 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 11 Naknade troškova zaposlenima 322 11 43 Rashodi za materijal i energiju 323 11 43 Rashodi za usluge 324 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018.

2019. 2020. 5.271.200,00 5.445.000,00 5.575.500,00 3.425.000,00 3.515.000,00 3.605.000,00 2.950.000,00 240.000,00 235.000,00 370.000,00 415.000,00 415.000,00 305.000,00 65.000,00 480.700,00 493.500,00 503.500,00 131.000,00 349.700,00 969.500,00 995.000,00 1.025.000,00 98.000,00 46.500,00 825.000,00 25.000,00 25.500,00 26.000,00 25.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 75.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 5.346.200,00 5.480.000,00 5.610.500,00 3.044.750,00 2.794.850,00 3.028.050,00 393.450,00 403.000,00 413.000,00 329.750,00 9.000,00 54.700,00 1.431.920,00 1.120.100,00 1.284.200,00 20.600,00 235.620,00 914.500,00 8.000,00 253.200,00 Stranica 4258 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. prosinca 2017. Konto Izvor Naziv 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 11 Ostali financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 11 31 Pomoći unutar općeg proračuna 366 11 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 11 Tekuće donacije 386 11 Kapitalne pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 11 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 11 31 42 Građevinski objekti 43 52 71 422 11 Postrojenja i oprema 426 11 43 Nematerijalna proizvedena imovina 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 43 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 11 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima Ukupno rashodi u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018.

2019. 2020. 22.500,00 23.000,00 23.600,00 22.500,00 98.880,00 99.250,00 102.750,00 66.250,00 32.630,00 114.500,00 116.000,00 121.000,00 114.500,00 983.500,00 1.033.500,00 1.083.500,00 958.500,00 25.000,00 2.266.450,00 2.685.150,00 2.582.450,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 2.162.250,00 2.600.150,00 2.492.450,00 2.043.750,00 70.000,00 48.500,00 74.200,00 65.000,00 70.000,00 45.000,00 14.200,00 15.000,00 5.311.200,00 5.480.000,00 5.610.500,00 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 534 11 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora Ukupno izdaci u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018. 2019. 2020. 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te izdaci raspoređuju se po organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: II. POSEBNI DIO Konto Izvor Naziv RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018. 2019. 2020. 52.000,00 52.000,00 52.000,00 18. prosinca 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 4259 Konto Izvor Naziv 00101 OPĆINSKO VIJEĆE PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 1001A100001 Rashodi funkcioniranja Općinskog vijeća 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 11 Rashodi za materijal i energiju 323 11 Rashodi za usluge 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1001A100012 Savjet mladih 01 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 002 IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 1001A100006 Rashodi funkcioniranja općinskog načelnika 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 11 Naknade troškova zaposlenima 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 1001A100007 Rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 11 Plaće (Bruto)

312 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 11 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 11 Naknade troškova zaposlenima 322 11 Rashodi za materijal i energiju 323 11 Rashodi za usluge 324 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 11 Ostali financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018. 2019. 2020. 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 5.000,00 5.000,00 35.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.329.200,00 5.428.000,00 5.558.500,00 112.100,00 112.100,00 112.200,00 112.100,00 112.100,00 112.200,00 112.100,00 112.100,00 112.200,00 112.100,00 112.100,00 112.200,00 112.100,00 112.100,00 112.200,00 0,00 112.100,00 5.217.100,00 5.315.900,00 5.446.300,00 824.270,00 772.000,00 791.600,00 734.270,00 682.000,00 701.600,00 649.270,00 667.000,00 686.600,00 358.450,00 368.000,00 378.000,00 300.000,00 9.000,00 49.450,00 268.320,00 276.000,00 285.000,00 20.600,00 40.620,00 135.000,00 8.000,00 64.100,00 22.500,00 23.000,00 23.600,00 22.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Stranica 4260 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. prosinca 2017. Konto Izvor Naziv 422 11 Postrojenja i oprema 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 534 11 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 1001A100009 Obilježavanje Dana općine - Martinje 01 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 11 Rashodi za usluge 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1001A100010 Manifestacije 01 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 11 Tekuće donacije PROGRAM 1002 Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture 1002A100003 Ceste i sl.građ. objekti 01 Opće javne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 11 Građevinski objekti 1002A100004 Ostali građevinski objekti 01 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 11 Kapitalne pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 11 Građevinski objekti 1002A100005 Oprema 03 Javni red i sigurnost 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 11 Postrojenja i oprema 1002A100006 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 43 Građevinski objekti u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018.

2019. 2020. 15.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.846.950,00 3.162.150,00 3.387.450,00 400.000,00 400.000,00 135.450,00 400.000,00 400.000,00 135.450,00 400.000,00 400.000,00 135.450,00 400.000,00 468.750,00 525.000,00 752.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 443.750,00 500.000,00 727.000,00 443.750,00 500.000,00 727.000,00 443.750,00 25.000,00 40.000,00 40.000,00 25.000,00 40.000,00 40.000,00 25.000,00 40.000,00 40.000,00 25.000,00 54.200,00 45.000,00 50.000,00 54.200,00 45.000,00 50.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00 40.000,00 18. prosinca 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 4261 Konto Izvor Naziv 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 43 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1002A100007 Društveni dom Lapšina 04 Ekonomski poslovi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 11 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1002A100008 Izgradnja ulica i pojačano održavanje cesta 0620 Razvoj zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 11 43 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 42 43 Građevinski objekti 1002A100009 Sportski dom “Sveti Martin na Muri” 0620 Razvoj zajednice 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 11 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 11 Građevinski objekti 1002A100012 Uređenje Centra Sv. Martina na Muri 0620 Razvoj zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 11 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 11 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 11 43 Građevinski objekti 1002A100013 Komunalne usluge - zaštita i razvoj životne sredine 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018.

2019. 2020. 14.200,00 0,00 0,00 14.200,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 275.000,00 150.000,00 400.000,00 140.000,00 75.000,00 200.000,00 140.000,00 75.000,00 200.000,00 140.000,00 135.000,00 75.000,00 200.000,00 135.000,00 75.000,00 200.000,00 135.000,00 55.000,00 55.150,00 60.000,00 55.000,00 55.150,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 35.000,00 35.150,00 40.000,00 35.000,00 803.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 18.000,00 10.000,00 10.000,00 18.000,00 10.000,00 10.000,00 18.000,00 785.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 775.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 775.000,00 392.500,00 397.000,00 425.000,00 392.500,00 397.000,00 425.000,00 345.500,00 350.000,00 375.000,00 Stranica 4262 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. prosinca 2017. Konto Izvor Naziv 322 11 43 Rashodi za materijal i energiju 323 11 43 Rashodi za usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 11 31 Pomoći unutar općeg proračuna 1002A100014 Uređenje i održavanje javnih zelenih površina 05 Zaštita okoliša 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 11 Rashodi za materijal i energiju 323 11 43 Rashodi za usluge 1002A100015 Prostorno planiranje 062 Razvoj zajednice 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 11 43 Nematerijalna proizvedena imovina 1002A100016 Održavanje plovećih objekata - mlin i skela 0452 Promet vodnim putovima 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 323 11 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 453 11 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1002A100018 Uređenje dječjeg igrališta u Žabniku 0620 Razvoj zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 11 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 11 Postrojenja i oprema 1002A100019 Kupnja stana 0620 Razvoj zajednice 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 11 31 Građevinski objekti 1002K100001 Izgradnja Gospodarske zone “Sv. Martin” 0620 Razvoj zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018.

2019. 2020. 180.000,00 165.500,00 47.000,00 47.000,00 50.000,00 47.000,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00 10.000,00 35.000,00 48.500,00 0 0,00 48.500,00 0,00 0,00 48.500,00 0,00 0,00 48.500,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 20.000,00 15.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 25.000,00 35.000,00 0,00 25.000,00 35.000,00 0,00 25.000,00 35.000,00 0,00 25.000,00 65.000,00 80.000,00 80.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 18. prosinca 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 4263 Konto Izvor Naziv 32 MATERIJALNI RASHODI 323 11 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 11 71 Građevinski objekti 1002T100002 Izgradnja i uređenje groblja 0620 Razvoj zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 11 43 Rashodi za usluge PROGRAM 1003 Civilna zaštita i spašavanje 1003A100001 Oprema za civilnu zaštitu 032 Usluge protupožarne zaštite 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 11 Postrojenja i oprema 1003A100004 Obrana od tuče 0421 Poljoprivreda 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 11 Pomoći unutar općeg proračuna PROGRAM 1004 Udruge građana i vjerske zajednice 1004A100001 Vjerske zajednice 0840 Religijske i druge službe zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 11 Tekuće donacije 1004A100002 Protupožarna zaštita 0320 Usluge protupožarne zaštite 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 11 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 11 Tekuće donacije 1004A100003 Kulturno-umjetničke udruge 0820 Službe kulture 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 11 Tekuće donacije 1004A100004 Ostale udruge 08 Rekreacija, kultura i religija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018.

2019. 2020. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00 75.000,00 75.000,00 60.000,00 75.000,00 75.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 424.130,00 424.500,00 425.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 125.630,00 126.000,00 126.500,00 125.630,00 126.000,00 126.500,00 15.630,00 16.000,00 16.500,00 15.630,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 Stranica 4264 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. prosinca 2017. Konto Izvor Naziv 381 11 Tekuće donacije 1004A100005 Sport i rekreacija 0810 Službe rekreacije i sporta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 11 Tekuće donacije 1004A100006 Poticanje razvoja turizma u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018. 2019. 2020. 55.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 11 Tekuće donacije 1004A100010 Financiranje političkih stranaka 01 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 11 Tekuće donacije 1004A100014 Humanitarne organizacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 11 Tekuće donacije PROGRAM 1005 Obrazovanje i odgoj 1005A100001 Predškolski odgoj 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 11 Tekuće donacije 1005A100002 Osnovno obrazovanje 0912 Osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 11 Pomoći unutar općeg proračuna 366 11 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1005A100004 Visoka naobrazba 094 Visoka naobrazba 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 591.000,00 641.000,00 691.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 500.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 13.000,00 17.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 18. prosinca 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 4265 Konto Izvor Naziv 372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna PROGRAM 1006 Socijalna zaštita 1006A100001 Naknade građanima i kućanstvu 10 Socijalna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1006A100002 Program HZZ - javni radovi 105 Nezaposlenost 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 52 Plaće (Bruto) 313 52 Doprinosi na plaće PROGRAM 1007 Razvojni programi 1007A100001 Projekt- Centar za posjetitelje “Ekomuzej Mura” u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018. 2019. 2020. 60.000,00 88.500,00 90.000,00 95.000,00 53.500,00 55.000,00 60.000,00 53.500,00 55.000,00 60.000,00 53.500,00 55.000,00 60.000,00 53.500,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 29.750,00 5.250,00 426.000,00 210.000,00 40.000,00 32.000,00 40.000,00 40.000,00 0121 Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 11 Rashodi za usluge 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1007A100002 Projekt “Skelarska drvena kuća” - interpretacijski centar 32.000,00 40.000,00 40.000,00 32.000,00 40.000,00 40.000,00 17.000,00 15.000,00 130.000,00 170.000,00 0,00 0121 Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 11 52 Građevinski objekti 1007A100004 Projekt “Med dvemi vodami” - Ekoturistička poučna staza 130.000,00 170.000,00 0,00 130.000,00 170.000,00 0,00 130.000,00 264.000,00 0 0,00 0121 Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 11 Rashodi za usluge Ukupno rashodi i izdaci Sastavni dio ovog Proračuna je Plan razvojnih programa Općine Sveti Martin na Muri koji stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”, a primjenjuje se od 01.01.2018. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI 264.000,00 0,00 0,00 264.000,00 0,00 0,00 264.000,00 5.381.200,00 5.480.000,00 5.610.500,00 KLASA: 400-08/17-01/02 URBROJ: 2109-17/17-01/06 Sveti Martin na Muri, 14. prosinca 2017. PREDSJEDNICA Općinskog vijeća Petra Novinščak, v.r. Stranica 4266 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. prosinca 2017. 002020020200202 00202002020020200202 Odgovornostza provedbumjere 002 002 002 002 002 002 002 76% Ciljanavrijednost2020. 399 kom48 046 m34 732 m3 kom 70% Ciljanavrijednost2019. 384 kom47 546 m34 364 m2 kom 68% Ciljanavrijednost2018. 374 kom47 046 m33 995 m2 kom 60% Polaznavrijednost2017. 364 kom46 546 m32 995 m1 kom 00202 002020020200202002020020200202 00202 00202 002 002 002002 002 002002 002 002 7 6500 6500 6500 20.000,00 7 dokume-nata 7 5500 5500 5500 20.000,00 7 dokume-nata 5 4500 4500 4500 20.000,00 7 dokume-nata 5 3500 3500 3500 20.000,00 7 dokume-nata Broj nove opremeBroj novih dokumenataprostornog uređenja Broj posjetiteljaBroj posjetitelja Izgrađenost kom.infrastrukturomGospodarske zoneBroj svjetiljaka javnerasvjeteDužina vodovodnemrežeDuljina izgrađenih isaniranih cesta ManifestacijeUređenost objektaBroj posjetitelja Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 80.000,00 425.000,00 135.450,00752.000,00400.000,00 Projekcija2020. 1.832.450,00 Plan razvojnih programa Općine Sveti Martin na Muri 80.000,00 397.000,00 400.000,00525.000,00150.000,00 Projekcija2019. 1.592.000,00 65.000,00 392.500,00 400.000,00468.750,00275.000,00 Plan 2018. 1.674.750,00 1.1.7 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.3 1.2.3 0,00 0,00 0,00 40.000,00 50.000,0050.000,0065.000,0065.000,0040.000,0040.000,00 0,00 0,00 40.000,00 50.000,0050.000,0060.000,0060.000,0040.000,00 210.000,00 170.000,00 25.000,0048.500,0050.000,0050.000,0055.000,0055.000,0032.000,00 426.000,00 130.000,00264.000,00 OpremaProstorno planiranje Projekt "Skelarska drvenakuća" - interpretacijskicentarProjekt "Med dvemivodami" - Ekoturističkapoučna staza Naziv programa /aktivnosti Izgradnja i održavanjekomunalne infrastruktureKomunalne usluge - zaštitai razvoj životne sredineIzgradnja Gospodarskezone "Sv. Martin"Ceste i sl.građ. objektiOstali građevinski objektiIzgradnja ulica i pojačanoodržavanje cesta Udruge građana i vjerskezajednicePoticanje razvoja turizmaIzgradnja i održavanjekomunalne infrastruktureOdržavanje plovećihobjekata - mlin i skelaRazvojni programiProjekt- Centar zaposjetitelje "EkomuzejMura" 1002 Program /Aktivnost 1002A1000131002K1000011002A1000031002A1000041002A100008 1004 1002 1007 1002A1000051002A100015 1004A1000061002A1000161007A1000011007A1000021007A100004 CILJ 1. JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVAMjera 1.1.: Izgradnja i održavanje komunalne infrastruktureMjera 1.2.: Razvoj turizma CILJ 2. JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA 18. prosinca 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 4267 002020020200202 002020020200202 0020200202 Odgovornostza provedbumjere 002002 002 002002002 002 002 4 5 25 16 105 Ciljanavrijednost2020. 4 5 23 16 103 Ciljanavrijednost2019. 3 5 98 21 16 Ciljanavrijednost2018. 3 5 95 18 16 Polaznavrijednost2017. Prosječan brojsufinancirane djeceProjekti unaređenjakvalitete osnovnogobrazovanjaBroj stipendijaBroj radnika na javnimradovima i stručnomusavršavanju Pokazatelj rezultata2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2.2 31.000,0060.000,0035.000,0035.000,00 691.000,00600.000,00 175.000,00 Projekcija2020. 31.000,0060.000,0035.000,0035.000,00 641.000,00550.000,00 175.000,00 Projekcija2019. 31.000,0060.000,0035.000,0035.000,00 591.000,00500.000,00 175.000,00 Plan 2018. Obrazovanje i odgojPredškolski odgojOsnovno obrazovanjeVisoka naobrazbaSocijalna zaštitaProgram HZZ - javniradovi 00202 00202 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 002 002 6 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 Broj udrugafinanciranih izproračunaBroj udrugafinanciranih izproračunaBroj udrugafinanciranih izproračunaBroj udrugafinanciranih izproračunaBroj udrugafinanciranih izproračunaBroj udrugafinanciranih izproračunaBroj udrugafinanciranih izproračunaBroj financiranihklubova 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0055.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0055.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0055.000,00 110.000,00 Vjerske zajedniceOstale udrugeUdruga umirovljenikaUHVDR "Sv.Martin"Likovna udruga"REPUBLIKA"Udruga "Krampusi"Udruga voćara,vinogradara i povrćaraSv.M/MSport i rekreacija Naziv programa /aktivnosti Udruge građana i vjerskezajednice 1005 1006 1004 Program /Aktivnost 1005A1000011005A1000021005A1000041006A100002 1004A1000011004A1000041004A1000071004A1000081004A1000091004A1000111004A1000121004A100005 Mjera 2.1.: Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu radaMjera 2.2.: Poticanje razvoja civilnog društva Stranica 4268 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. prosinca 2017.

002020020200202 0020200202 0020200202 Odgovornostza provedbumjere002 002002 002 002 002 002 2 2 1 1 Ciljanavrijednost2020. 2 2 1 1 Ciljanavrijednost2019. 2 2 1 1 Ciljanavrijednost2018. 2 2 1 1 Polaznavrijednost2017. 0020200202 0020200202002020020200202002020020200202 002002 002 002 002 002 002002002 002 7 5 20 20 8.000,00 40.000 m2 7 5 20 20 8.000,00 40.000 m2 7 2 20 17 8.000,00 40.000 m2 6 0 18 15 6.250,00 35.000 m2 broj intervencijaBroj novonabavljeneopremeIznos Broj korisnika prostoraBroj korisnika Centar za kulturu iuređenje Trga SvetogMartina Centar za kulturu iuređenje Trga SvetogMartina Broj korisnika socijalnepomoći Uređeno novo grobnopoljePovršina održavanihjavnih površina Pokazatelj rezultata2.2.42.2.4 2.3.2 2.3.2 95.000,0035.000,0060.000,00 52.000,0052.000,00 Projekcija2020. 1.210.000,001.210.000,00 90.150,0035.000,0055.150,00 52.000,0052.000,00 Projekcija2019. 1.210.000,001.210.000,00 90.000,0035.000,0055.000,00 52.000,0052.000,00 803.000,00803.000,00 Plan 2018. 2.4.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 6.250,00 60.000,0060.000,00 70.000,0055.000,00 16.250,0010.000,00 125.000,00 126.500,00126.500,00 4.573.200,00 6.250,00 55.000,0055.000,00 70.000,0050.000,00 16.250,0010.000,00 120.000,00 126.000,00126.000,00 4.432.400,00 6.250,00 53.500,0053.500,00 70.000,0045.000,00 16.250,0010.000,00 115.000,00 125.630,00125.630,00 4.262.130,00 Udruge građana i vjerskezajedniceProtupožarna zaštitaCivilna zaštita i spašavanjeOprema za civilnu zaštituObrana od tuče Naziv programa /aktivnostiIzgradnja i održavanjekomunalne infrastruktureDruštveni dom LapšinaSportski dom "SvetiMartin na Muri"Izgradnja i održavanjekomunalne infrastruktureUređenje CentraSv.Martina na MuriUdruge građana i vjerskezajedniceKulturno-umjetničkeudruge Socijalna zaštitaNaknade građanima ikućanstvu Izgradnja i održavanjekomunalne infrastruktureIzgradnja i uređenjegrobljaUređenje i održavanjejavnih zelenih površina 1002 1002 1004 Program /Aktivnost 1002A1000071002A100009 1002A100012 1004A100003 1006 1002 1004 1003 1006A100001 1002T1000021002A1000141004A1000021003A1000011003A100004SVEUKUPNO:

Mjera 2.3.: Očuvanje, razvoj i promicanje kultureMjera 2.4.: Unaprjeđenje uvjeta i poboljšanje kvalitete života socijalno marginaliziranih skupinaCILJ 3. OČUVANJE OKOLIŠA I GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMAMjera 3.2.: Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji održivi razvoj 18. prosinca 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 4269