Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A103522 Prehrana učenika - državni proračun Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 005010505 Umjetnička škola Miroslav Magdalenić PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO A102401 Materijalni i financijski rashodi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA A103502 Programi školstva u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 38.671,17 38.671,17 34.958,21 90,40% 38.671,17 38.671,17 34.958,21 90,40% 38.671,17 38.671,17 34.958,21 90,40% 38.671,17 38.671,17 34.958,21 90,40% 34.958,21 90,40% 34.958,21 985.294,62 985.294,62 944.984,78 95,91% 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,00% 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,00% 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00% 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,00% 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,00% 6.300,00 100,00% 4.700,00 600,00 1.000,00 15.265,67 100,00% 4.900,41 8.866,40 1.000,00 498,86 17.247,13 100,00% 2.500,00 500,00 4.000,00 600,00 1.592,67 800,00 5.254,46 2.000,00 2.187,20 100,00% 950,09 1.237,11 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00% 1.000,00 943.294,62 943.294,62 902.984,78 95,73% 119.615,66 119.615,66 80.996,85 67,71% Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 169 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene Izvor financiranja: 61 Donacije 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 20.066,25 20.066,25 20.964,09 104,47% 20,00 20,00 15,37 76,85% 96.885,49 96.885,49 57.373,47 59,22% 2.643,92 2.643,92 2.643,92 100,00% 101.734,65 101.734,65 73.270,63 72,02% 699,00 699,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100.750,09 100.750,09 73.133,63 72,59% 4.789,33 69,41% 3.964,93 292,00 532,40 2.951,63 32,52% 1.812,63 300,41 231,68 606,91 55.766,36 75,33% 75,15 2.576,83 1.456,63 73,38 13.420,39 63,33 22.956,85 2.814,06 12.329,74 2.738,60 97,81% 2.738,60 6.887,71 86,68% 1.363,41 120,00 5.404,30 285,56 285,56 137,00 47,98% 137,00 47,98% 136,89 0,11 17.881,01 17.881,01 7.726,22 43,21% Stranica 170 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4226 Sportska i glazbena oprema 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 005010506 Osnovna škola Kuršanec PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO A102401 Materijalni i financijski rashodi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 17.881,01 17.881,01 7.726,22 43,21% 7.490,89 42,61% 3.505,76 3.985,13 235,33 78,44% 235,33 823.678,96 823.678,96 821.987,93 99,79% 823.678,96 823.678,96 821.987,93 99,79% 823.678,96 823.678,96 821.987,93 99,79% 780.014,53 780.014,53 781.140,35 100,14% 657.753,60 101,90% 607.011,96 37.545,00 13.196,64 27.704,13 98,86% 27.704,13 95.682,62 89,84% 95.682,62 43.664,43 43.664,43 40.847,58 93,55% 39.183,15 93,29% 39.183,15 1.664,43 100,00% 1.664,43 1.915.480,85 1.915.480,85 1.964.184,59 102,54% 72.928,00 72.928,00 72.928,00 100,00% 72.928,00 72.928,00 72.928,00 100,00% 100.928,00 100.928,00 100.928,00 100,00% 72.928,00 72.928,00 72.928,00 100,00% 72.428,00 72.428,00 72.428,00 100,00% 9.402,96 92,73% 4.627,26 1.216,29 3.559,41 36.999,02 103,82% 9.446,36 19.132,94 1.951,53 Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 171 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA A103502 Programi školstva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 5.824,20 643,99 25.245,25 97,47% 3.507,27 1.661,42 5.177,69 2.553,49 2.264,50 5.715,81 3.995,50 369,57 780,77 104,10% 217,90 562,87 500,00 500,00 500,00 100,00% 500,00 100,00% 500,00 1.842.552,85 1.842.552,85 1.891.256,59 102,64% 66.703,24 66.703,24 76.763,21 115,08% 7.038,87 7.038,87 7.574,28 107,61% 226,89 226,89 452,09 199,26% 6.450,00 6.450,00 8.433,75 130,76% 52.987,48 52.987,48 60.303,09 113,81% 60.496,24 60.496,24 69.987,11 115,69% 1.120,07 1.120,07 1.120,07 100,00% 932,95 100,00% 932,95 33,18 100,00% 33,18 153,94 100,00% 153,94 29.253,17 29.253,17 34.880,04 119,24% 1.529,09 1.745,54% 212,40 87,60 1.216,29 12,80 10.654,63 129,47% 4.569,57 Stranica 172 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3222 Materijal i sirovine 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3296 Troškovi sudskih postupaka 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 3.446,23 101,29 2.537,54 19.518,10 130,45% 1.720,00 2.263,95 4.196,11 11.338,04 3.178,22 53,20% 2.998,92 179,30 30.123,00 30.123,00 33.987,00 112,83% 33.987,00 112,83% 33.987,00 6.207,00 6.207,00 6.776,10 109,17% 6.207,00 6.207,00 6.776,10 109,17% 6.776,10 109,17% 6.776,10 1.622.170,55 1.622.170,55 1.709.102,55 105,36% 1.622.170,55 1.622.170,55 1.709.102,55 105,36% 1.622.170,55 1.622.170,55 1.709.102,55 105,36% 1.526.120,55 1.526.120,55 1.589.469,69 104,15% 1.313.675,74 105,77% 1.313.675,74 64.644,79 90,91% 64.644,79 211.149,16 99,12% 211.149,16 96.050,00 96.050,00 119.632,86 124,55% 116.304,00 125,06% 116.304,00 3.328,86 109,14% 3.328,86 Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 173 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A103513 Projekt “Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život A103514 Projekt “Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2022/2023” Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine A103515 Drugi obrazovni materijali Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A103516 Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 23.612,34 23.612,34 23.612,32 100,00% 4.919,09 4.919,09 5.953,76 121,03% 30.341,27 30.341,27 28.677,18 94,52% 5.152,65 5.152,65 5.060,72 98,22% 23.612,34 23.612,34 23.612,32 100,00% 22.062,66 22.062,66 22.062,67 100,00% 17.135,29 100,00% 17.135,29 2.100,00 100,00% 2.100,00 2.827,38 100,00% 2.827,38 1.549,68 1.549,68 1.549,65 100,00% 1.549,65 100,00% 106,18 1.443,47 15.565,26 15.565,26 15.565,26 100,00% 13.230,47 13.230,47 13.230,47 100,00% 2.334,79 2.334,79 2.334,79 100,00% 15.565,26 15.565,26 15.565,26 100,00% 15.565,26 15.565,26 15.565,26 100,00% 15.565,26 100,00% 15.565,26 25.000,00 25.000,00 21.349,84 85,40% 25.000,00 25.000,00 21.349,84 85,40% 25.000,00 25.000,00 21.349,84 85,40% 25.000,00 25.000,00 21.349,84 85,40% 21.349,84 85,40% 21.349,84 136,51 136,51 136,51 100,00% 136,51 136,51 136,51 100,00% 136,51 136,51 136,51 100,00% 136,51 136,51 136,51 100,00% 136,51 100,00% 136,51 Stranica 174 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A103517 Pomoćnici u nastavi na teret Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A103519 Projekt “Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život A103521 Građanski odgoj Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad A103522 Prehrana učenika - državni proračun Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 8.911,56 8.911,56 8.371,18 93,94% 8.911,56 8.911,56 8.371,18 93,94% 8.911,56 8.911,56 8.371,18 93,94% 5.790,59 5.790,59 7.739,97 133,66% 3.592,71 80,64% 3.592,71 3.554,40 592,42% 3.554,40 592,86 80,64% 592,86 466,57 466,57 631,21 135,29% 631,21 135,29% 631,21 2.654,40 2.654,40 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.669,39 15.669,39 12.149,25 77,53% 3.702,25 3.702,25 2.622,60 70,84% 17.049,49 17.049,49 12.632,22 74,09% 2.846,19 2.846,19 2.229,21 78,32% 15.669,39 15.669,39 12.149,25 77,53% 14.476,45 14.476,45 11.450,62 79,10% 8.369,62 75,14% 8.369,62 1.700,00 113,33% 1.700,00 1.381,00 75,14% 1.381,00 1.192,94 1.192,94 698,63 58,56% 698,63 58,56% 26,55 672,08 784,00 784,00 672,00 85,71% 784,00 784,00 672,00 85,71% 784,00 784,00 672,00 85,71% 784,00 784,00 672,00 85,71% 672,00 85,71% 672,00 64.000,00 64.000,00 23.534,47 36,77% 64.000,00 64.000,00 23.534,47 36,77% Broj 2/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 175 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 005010507 Osnovna škola Ivanovec PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO A102401 Materijalni i financijski rashodi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA A103501 Produženi boravak Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 64.000,00 64.000,00 23.534,47 36,77% 64.000,00 64.000,00 23.534,47 36,77% 23.534,47 36,77% 23.534,47 1.026.388,72 1.026.388,72 1.058.537,75 103,13% 58.000,00 58.000,00 58.000,00 100,00% 58.000,00 58.000,00 58.000,00 100,00% 86.000,00 86.000,00 86.000,00 100,00% 58.000,00 58.000,00 58.000,00 100,00% 57.000,00 57.000,00 57.314,54 100,55% 7.536,28 114,88% 5.172,94 405,00 1.958,34 30.570,20 94,55% 13.883,31 612,86 12.373,05 2.263,29 781,21 656,48 17.914,84 103,51% 2.246,77 7.069,50 62,25 5.482,04 557,26 115,16 1.202,25 1.179,61 1.293,22 161,65% 218,09 -66,36 1.141,49 1.000,00 1.000,00 685,46 68,55% 685,46 68,55% 685,46 968.388,72 968.388,72 1.000.537,75 103,32% 10.481,55 10.481,55 16.662,53 158,97% 10.481,55 10.481,55 9.749,60 93,02% Stranica 176 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima A103502 Programi školstva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3295 Pristojbe i naknade 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 0,00 0,00 6.912,93 0,00% 10.481,55 10.481,55 16.662,53 158,97% 10.121,55 10.121,55 16.662,53 164,62% 14.079,14 169,44% 14.079,14 720,72 163,27% 720,72 1.862,67 135,86% 1.862,67 360,00 360,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 59.243,15 59.243,15 42.380,89 71,54% 15.603,77 15.603,77 4.919,88 31,53% 9.506,64 9.506,64 4.193,61 44,11% 17.848,75 17.848,75 15.576,60 87,27% 1.660,70 1.660,70 837,70 50,44% 14.623,29 14.623,29 16.853,10 115,25% 39.062,30 39.062,30 38.616,44 98,86% 3.967,67 3.967,67 2.928,68 73,81% 2.513,89 172,19% 2.513,89 0,00 0,00% 414,79 30,06% 414,79 35.094,63 35.094,63 24.469,90 69,73% 837,70 111,93% 837,70 8.999,27 45,34% 2.893,63 1.912,03 2.881,38 1.312,23 11.757,14 86,28% 1.991,20 9.765,94 2.875,79 330,80% 1.005,00 1.870,79 0,00 0,00 11.217,86 - 11.217,86 - Broj 2/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 177 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život A103513 Projekt “Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život A103514 Projekt “Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2022/2023” Izvor financiranja: 51 Pomoći EU u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023.

2 3 4 5=4/3*100 11.217,86 20.180,85 20.180,85 3.764,45 18,65% 20.180,85 20.180,85 3.764,45 18,65% 0,00 0,00% 3.764,45 25,74% 3.764,45 791.968,02 791.968,02 852.836,00 107,69% 791.968,02 791.968,02 852.836,00 107,69% 791.968,02 791.968,02 852.836,00 107,69% 765.423,46 765.423,46 833.053,96 108,84% 703.948,16 93,59% 703.948,16 44.774,42 337,35% 44.774,42 84.331,38 - 84.331,38 26.544,56 26.544,56 19.782,04 74,52% 19.782,04 74,52% 19.782,04 24.800,84 24.800,84 24.800,84 100,00% 5.097,38 5.097,38 6.132,01 120,30% 31.199,51 31.199,51 29.504,32 94,57% 5.304,62 5.304,62 5.243,85 98,85% 24.800,84 24.800,84 24.800,84 100,00% 22.729,84 22.729,84 22.729,84 100,00% 17.965,51 100,00% 17.965,51 1.800,00 100,00% 1.800,00 2.964,33 100,00% 2.964,33 2.071,00 2.071,00 2.071,00 100,00% 2.071,00 100,00% 159,30 1.911,70 4.275,31 4.275,31 4.275,31 100,00% 3.634,01 3.634,01 3.634,01 100,00% Stranica 178 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine A103515 Drugi obrazovni materijali Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A103516 Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A103517 Pomoćnici u nastavi na teret Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima A103519 Projekt “Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 641,30 641,30 641,30 100,00% 4.275,31 4.275,31 4.275,31 100,00% 4.275,31 4.275,31 4.275,31 100,00% 4.275,31 100,00% 4.275,31 11.000,00 11.000,00 9.525,00 86,59% 11.000,00 11.000,00 9.525,00 86,59% 11.000,00 11.000,00 9.525,00 86,59% 11.000,00 11.000,00 9.525,00 86,59% 9.525,00 86,59% 9.525,00 4.213,41 4.213,41 4.213,41 100,00% 4.213,41 4.213,41 4.213,41 100,00% 4.213,41 4.213,41 4.213,41 100,00% 4.213,41 4.213,41 4.213,41 100,00% 4.213,41 100,00% 4.213,41 2.750,47 2.750,47 2.388,96 86,86% 2.750,47 2.750,47 2.388,96 86,86% 2.750,47 2.750,47 2.388,96 86,86% 2.488,96 2.488,96 2.388,96 95,98% 0,00 0,00% 2.388,96 112,13% 2.388,96 261,51 261,51 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.983,97 15.983,97 11.414,90 71,41% 4.328,22 4.328,22 2.512,45 58,05% 16.669,64 16.669,64 12.101,64 72,60% 2.914,65 2.914,65 2.135,59 73,27% 15.983,97 15.983,97 11.414,90 71,41% 13.869,54 13.869,54 10.223,78 73,71% 7.659,92 69,12% 7.659,92 1.300,00 217,66% 1.300,00 1.263,86 57,71% Broj 2/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 179 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život A103521 Građanski odgoj Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A103522 Prehrana učenika - državni proračun Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine GLAVA 00503 Društvene djelatnosti Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00503 Društvene djelatnosti PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA A100302 Međunarodna suradnja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ A102601 Ostale predškolske ustanove Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 1.263,86 2.114,43 2.114,43 1.191,12 56,33% 1.191,12 56,33% 1.191,12 672,00 672,00 644,00 95,83% 672,00 672,00 644,00 95,83% 672,00 672,00 644,00 95,83% 672,00 672,00 644,00 95,83% 644,00 95,83% 644,00 43.000,00 43.000,00 31.395,91 73,01% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 41.000,00 41.000,00 31.395,91 76,58% 43.000,00 43.000,00 31.395,91 73,01% 43.000,00 43.000,00 31.395,91 73,01% 31.395,91 73,01% 31.395,91 4.067.837,21 4.060.860,21 3.846.111,16 94,71% 3.901.993,01 3.895.016,01 3.678.480,45 94,44% 19.444,20 19.444,20 19.442,37 99,99% 146.400,00 146.400,00 148.188,34 101,22% 4.067.837,21 4.060.860,21 3.846.111,16 94,71% 15.067,50 15.067,50 9.850,64 65,38% 15.067,50 15.067,50 9.850,64 65,38% 15.067,50 15.067,50 9.850,64 65,38% 15.067,50 15.067,50 9.850,64 65,38% 15.067,50 15.067,50 9.850,64 65,38% 8.063,73 60,91% 8.063,73 292,50 100,00% 292,50 1.494,41 97,21% 137,26 1.357,15 1.100.334,50 1.100.334,50 1.034.866,13 94,05% 466.000,00 466.000,00 457.185,59 98,11% 466.000,00 466.000,00 457.185,59 98,11% 466.000,00 466.000,00 457.185,59 98,11% 440.000,00 440.000,00 435.885,32 99,06% Stranica 180 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102602 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A102603 Školstvo Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja A102604 Stipendije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A102606 Visoko školstvo i znanost Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 435.885,32 99,06% 435.885,32 26.000,00 26.000,00 21.300,27 81,92% 21.300,27 81,92% 21.300,27 18.000,00 18.000,00 17.890,37 99,39% 18.000,00 18.000,00 17.890,37 99,39% 18.000,00 18.000,00 17.890,37 99,39% 18.000,00 18.000,00 17.890,37 99,39% 17.890,37 99,39% 17.890,37 6.291,12 6.291,12 6.291,12 100,00% 6.291,12 6.291,12 6.291,12 100,00% 6.291,12 6.291,12 6.291,12 100,00% 6.291,12 6.291,12 6.291,12 100,00% 6.291,12 100,00% 6.291,12 286.297,52 286.297,52 258.821,73 90,40% 286.297,52 286.297,52 258.821,73 90,40% 286.297,52 286.297,52 258.821,73 90,40% 286.297,52 286.297,52 258.821,73 90,40% 258.821,73 90,40% 258.821,73 29.000,00 29.000,00 27.522,50 94,91% 2.000,00 2.000,00 1.125,00 56,25% 27.000,00 27.000,00 26.397,50 97,77% 29.000,00 29.000,00 27.522,50 94,91% 27.500,00 27.500,00 26.897,50 97,81% 26.897,50 97,81% 26.897,50 1.500,00 1.500,00 625,00 41,67% 625,00 41,67% Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 181 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3811 Tekuće donacije u novcu A102609 Djelatnost dadilja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama A102619 Srednjoškolsko obrazovanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT A102701 Zajednica sportskih udruga Čakovca Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 625,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 292.745,86 292.745,86 266.656,42 91,09% 292.745,86 292.745,86 266.656,42 91,09% 292.745,86 292.745,86 266.656,42 91,09% 23.005,58 23.005,58 22.104,76 96,08% 22.104,76 96,08% 13.579,81 8.524,95 51.149,28 51.149,28 47.109,40 92,10% 27.953,97 99,31% 27.953,97 19.155,43 83,28% 19.155,43 3.291,00 3.291,00 3.290,75 99,99% 3.290,75 99,99% 3.290,75 215.300,00 215.300,00 194.151,51 90,18% 193.806,51 90,23% 193.806,51 345,00 69,00% 345,00 1.000,00 1.000,00 498,40 49,84% 1.000,00 1.000,00 498,40 49,84% 1.000,00 1.000,00 498,40 49,84% 1.000,00 1.000,00 498,40 49,84% 498,40 49,84% 498,40 1.248.008,79 1.248.008,79 1.214.647,77 97,33% 586.440,06 586.440,06 561.713,05 95,78% 586.440,06 586.440,06 561.713,05 95,78% 586.440,06 586.440,06 561.713,05 95,78% Stranica 182 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102703 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 38 OSTALI RAShODI 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru A102705 Sufinanciranje sportskih manifestacija Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102711 Manifestacije od posebnog interesa za grad Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 586.440,06 586.440,06 561.713,05 95,78% 561.713,05 95,78% 561.713,05 32.066,00 32.066,00 29.279,94 91,31% 32.066,00 32.066,00 29.279,94 91,31% 32.066,00 32.066,00 29.279,94 91,31% 4.066,00 4.066,00 3.386,71 83,29% 3.386,71 83,29% 3.386,71 28.000,00 28.000,00 25.893,23 92,48% 25.893,23 92,48% 25.893,23 511.790,84 511.790,84 511.790,84 100,00% 392.390,84 392.390,84 390.000,00 99,39% 119.400,00 119.400,00 121.790,84 102,00% 511.790,84 511.790,84 511.790,84 100,00% 390.000,00 390.000,00 390.000,00 100,00% 390.000,00 100,00% 390.000,00 121.790,84 121.790,84 121.790,84 100,00% 121.790,84 100,00% 121.790,84 31.000,00 31.000,00 28.056,88 90,51% 31.000,00 31.000,00 28.056,88 90,51% 31.000,00 31.000,00 28.056,88 90,51% 31.000,00 31.000,00 28.056,88 90,51% 28.056,88 90,51% 28.056,88 70.000,00 70.000,00 69.999,05 100,00% 70.000,00 70.000,00 69.999,05 100,00% 70.000,00 70.000,00 69.999,05 100,00% 70.000,00 70.000,00 69.999,05 100,00% 69.999,05 100,00% 69.999,05 16.711,89 16.711,89 13.808,01 82,62% 16.711,89 16.711,89 13.808,01 82,62% 16.711,89 16.711,89 13.808,01 82,62% Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 183 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA A102801 Tehnička kultura Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102802 Protupožarna zaštita Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST A102901 Gradska zajednica kulture Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102902 Nakladnička djelatnost Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102904 Turistička zajednica Grada Čakovca Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 1.911,89 1.911,89 244,40 12,78% 244,40 12,78% 244,40 14.800,00 14.800,00 13.563,61 91,65% 13.563,61 91,65% 13.563,61 102.656,00 102.656,00 99.642,10 97,06% 22.000,00 22.000,00 19.088,30 86,76% 22.000,00 22.000,00 19.088,30 86,77% 22.000,00 22.000,00 19.088,30 86,76% 22.000,00 22.000,00 19.088,30 86,76% 19.088,30 86,76% 19.088,30 80.656,00 80.656,00 80.553,80 99,87% 80.656,00 80.656,00 80.553,80 99,87% 80.656,00 80.656,00 80.553,80 99,87% 80.656,00 80.656,00 80.553,80 99,87% 64.060,60 100,64% 64.060,60 16.493,20 97,02% 16.493,20 776.650,11 781.421,11 757.914,27 96,99% 101.849,17 101.849,17 100.849,17 99,02% 101.849,17 101.849,17 100.849,17 99,02% 101.849,17 101.849,17 100.849,17 99,02% 101.849,17 101.849,17 100.849,17 99,02% 100.849,17 99,02% 100.849,17 14.421,00 14.421,00 13.947,02 96,71% 14.421,00 14.421,00 13.947,02 96,71% 14.421,00 14.421,00 13.947,02 96,71% 5.000,00 5.000,00 4.750,52 95,01% 3.436,02 68,72% 3.436,02 1.314,50 - 1.314,50 9.421,00 9.421,00 9.196,50 97,62% 9.196,50 97,62% 9.196,50 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00% Stranica 184 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102906 Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102907 Promicanje kulture i umjetnosti te očuvanje kulturne i tradicijske baštine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102910 Projekti i programi ustanova u kulturi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna A102913 Dan Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 100,00% 350.000,00 61.556,04 61.556,04 56.217,69 91,33% 61.556,04 61.556,04 56.217,69 91,33% 61.556,04 61.556,04 56.217,69 91,33% 15.556,04 15.556,04 15.556,04 100,00% 15.556,04 100,00% 15.556,04 46.000,00 46.000,00 40.661,65 88,39% 40.661,65 88,39% 40.661,65 75.000,00 71.250,00 70.087,27 98,37% 75.000,00 71.250,00 70.087,27 98,37% 75.000,00 71.250,00 70.087,27 98,37% 75.000,00 71.250,00 70.087,27 98,37% 70.087,27 98,37% 70.087,27 29.230,89 29.230,89 23.072,37 78,93% 29.230,89 29.230,89 23.072,37 78,93% 29.230,89 29.230,89 23.072,37 78,93% 29.230,89 29.230,89 23.072,37 78,93% 3.230,89 100,00% 3.230,89 19.841,48 76,31% 19.841,48 29.093,01 35.718,01 35.718,01 100,00% 29.093,01 35.718,01 35.718,01 100,00% 29.093,01 35.718,01 35.718,01 100,00% 29.093,01 35.718,01 35.718,01 100,00% 15.125,29 69,54% 2.436,68 996,54 11.692,07 20.592,72 147,43% Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 185 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A102915 Advent i doček Nove godine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A102916 Dječji festival Mali MEF Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A102917 Zrinski Art festival Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A102918 Međimurski festival Ljubo Kuntarić Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A102919 3FF festival alternativne glazbe Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102921 Ogranak Matice hrvatske Čakovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A102923 Povijest Grada Čakovca Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 1.203,94 19.388,78 20.000,00 20.500,00 20.498,94 99,99% 20.000,00 20.500,00 20.498,94 99,99% 20.000,00 20.500,00 20.498,94 99,99% 20.000,00 20.500,00 20.498,94 99,99% 8.876,01 277,38% 8.876,01 11.622,93 67,18% 11.622,93 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 100,00% 1.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00% 20.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.723,56 97,70% 12.000,00 12.000,00 11.723,56 97,70% 12.000,00 12.000,00 11.723,56 97,70% 12.000,00 12.000,00 11.723,56 97,70% 11.723,56 97,70% 11.723,56 5.000,00 5.646,00 5.645,15 99,98% 5.000,00 5.646,00 5.645,15 99,98% 5.000,00 5.646,00 5.645,15 99,98% 5.000,00 5.646,00 5.645,15 99,98% 5.645,15 99,98% 5.645,15 8.000,00 8.000,00 6.400,00 80,00% 8.000,00 8.000,00 6.400,00 80,00% 8.000,00 8.000,00 6.400,00 80,00% 8.000,00 8.000,00 6.400,00 80,00% Stranica 186 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102924 Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102925 Javne manifestacije od posebnog interesa za grad Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102926 Zrinska garda Čakovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103002 Udruge invalida Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103003 Humanitarne udruge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 6.400,00 80,00% 6.400,00 25.000,00 23.750,00 19.803,61 83,38% 25.000,00 23.750,00 19.803,61 83,38% 25.000,00 23.750,00 19.803,61 83,38% 25.000,00 23.750,00 19.803,61 83,38% 19.803,61 83,38% 19.803,61 7.000,00 9.000,00 5.451,48 60,57% 7.000,00 9.000,00 5.451,48 60,57% 7.000,00 9.000,00 5.451,48 60,57% 0,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 2.000,00 7.000,00 7.000,00 3.451,48 49,31% 3.451,48 49,31% 3.451,48 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 100,00% 5.000,00 233.453,26 227.877,26 181.067,73 79,46% 24.000,00 22.900,00 22.839,33 99,74% 24.000,00 22.900,00 22.839,33 99,74% 24.000,00 22.900,00 22.839,33 99,74% 24.000,00 22.900,00 22.839,33 99,74% 22.839,33 99,74% 22.839,33 19.000,00 18.050,00 17.128,10 94,89% 19.000,00 18.050,00 17.128,10 94,89% 19.000,00 18.050,00 17.128,10 94,89% 19.000,00 18.050,00 17.128,10 94,89% 17.128,10 94,89% 17.128,10 9.000,00 9.000,00 7.930,81 88,12% 9.000,00 9.000,00 7.930,81 88,12% 9.000,00 9.000,00 7.930,81 88,12% 9.000,00 9.000,00 7.930,81 88,12% 7.930,81 88,12% Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 187 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3811 Tekuće donacije u novcu A103004 Crveni križ Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama A103022 Potpora programa manjinskih zajednica Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103028 Zaštita potrošača Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103029 Udruge umirovljenika Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103030 Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103031 Zaštita prirode i životinja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 7.930,81 81.823,26 81.823,26 81.823,26 100,00% 81.823,26 81.823,26 81.823,26 100,00% 81.823,26 81.823,26 81.823,26 100,00% 81.823,26 81.823,26 81.823,26 100,00% 81.823,26 100,00% 81.823,26 10.000,00 9.500,00 4.332,72 45,61% 10.000,00 9.500,00 4.332,72 45,61% 10.000,00 9.500,00 4.332,72 45,61% 10.000,00 9.500,00 4.332,72 45,61% 132,72 6,99% 132,72 4.200,00 55,26% 4.200,00 2.600,00 2.600,00 2.343,25 90,13% 2.600,00 2.600,00 2.343,25 90,13% 2.600,00 2.600,00 2.343,25 90,13% 2.600,00 2.600,00 2.343,25 90,13% 2.343,25 90,13% 2.343,25 2.000,00 2.000,00 1.785,44 89,27% 2.000,00 2.000,00 1.785,44 89,27% 2.000,00 2.000,00 1.785,44 89,27% 2.000,00 2.000,00 1.785,44 89,27% 1.785,44 89,27% 1.785,44 7.500,00 7.500,00 7.359,58 98,13% 7.500,00 7.500,00 7.359,58 98,13% 7.500,00 7.500,00 7.359,58 98,13% 7.500,00 7.500,00 7.359,58 98,13% 7.359,58 98,13% 7.359,58 6.000,00 6.000,00 4.480,00 74,67% 6.000,00 6.000,00 4.480,00 74,67% 6.000,00 6.000,00 4.480,00 74,67% 6.000,00 6.000,00 4.480,00 74,67% 4.480,00 74,67% 4.480,00 3.000,00 3.000,00 2.905,62 96,85% 3.000,00 3.000,00 2.905,62 96,85% Stranica 188 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103032 Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103033 Sufinanciranje izgradnje objekta DOSTI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama A103034 Sufinanciranje izgradnje objekta MURID Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 382 Kapitalne donacije PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB A103101 Naknada za troškove stanovanja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103107 Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103109 Sufinanciranje pučke kuhinje u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 3.000,00 3.000,00 2.905,62 96,85% 3.000,00 3.000,00 2.905,62 96,85% 2.905,62 96,85% 2.905,62 8.000,00 8.000,00 7.915,62 98,95% 8.000,00 8.000,00 7.915,62 98,95% 8.000,00 8.000,00 7.915,62 98,95% 8.000,00 8.000,00 7.915,62 98,95% 7.915,62 98,95% 7.915,62 30.530,00 29.004,00 20.224,00 69,73% 30.530,00 29.004,00 20.224,00 69,73% 30.530,00 29.004,00 20.224,00 69,73% 30.530,00 29.004,00 20.224,00 69,73% 20.224,00 69,73% 20.224,00 30.000,00 28.500,00 0,00 0,00% 30.000,00 28.500,00 0,00 0,00% 30.000,00 28.500,00 0,00 0,00% 30.000,00 28.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 299.030,05 299.135,05 289.301,74 96,71% 53.000,00 51.500,00 51.432,22 99,87% 53.000,00 51.500,00 51.432,22 99,87% 53.000,00 51.500,00 51.432,22 99,87% 53.000,00 51.500,00 51.432,22 99,87% 51.432,22 99,87% 51.432,22 38.000,00 36.500,00 36.313,37 99,49% 38.000,00 36.500,00 36.313,37 99,49% 38.000,00 36.500,00 36.313,37 99,49% 38.000,00 36.500,00 36.313,37 99,49% 36.313,37 99,49% 36.313,37 35.000,00 35.000,00 33.014,85 94,33% Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 189 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103110 Sufinanciranje socijalnog dućana Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103111 Jednokratna novčana naknada soc.

ugroženim umirovljenicima i korisnicima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103112 Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103113 Darivanje socijalno ugroženih obitelji Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103115 Sufinanciranje Centra PrInOS u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 35.000,00 35.000,00 33.014,85 94,33% 35.000,00 35.000,00 33.014,85 94,33% 35.000,00 35.000,00 33.014,85 94,33% 33.014,85 94,33% 33.014,85 16.200,00 16.200,00 16.200,00 100,00% 16.200,00 16.200,00 16.200,00 100,00% 16.200,00 16.200,00 16.200,00 100,00% 16.200,00 16.200,00 16.200,00 100,00% 16.200,00 100,00% 16.200,00 110.000,00 113.780,00 113.780,00 100,00% 110.000,00 113.780,00 113.780,00 100,00% 110.000,00 113.780,00 113.780,00 100,00% 110.000,00 113.780,00 113.780,00 100,00% 113.780,00 100,00% 113.780,00 2.000,00 2.000,00 1.181,25 59,06% 2.000,00 2.000,00 1.181,25 59,06% 2.000,00 2.000,00 1.181,25 59,06% 2.000,00 2.000,00 1.181,25 59,06% 1.181,25 59,06% 1.181,25 13.500,00 12.825,00 6.050,00 47,17% 13.500,00 12.825,00 6.050,00 47,17% 13.500,00 12.825,00 6.050,00 47,17% 13.500,00 12.825,00 6.050,00 47,17% 6.050,00 47,17% 6.050,00 17.830,05 17.830,05 17.830,05 100,00% Stranica 190 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A103116 Sufinanciranje gerontodomaćica na području Grada Čakovca Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi PROGRAM 1037 DJECA I MLADI A103701 Centar za mlade Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103705 Projekt “Čakovec grad prijatelj djece” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103706 Grad za mlade u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 17.830,05 17.830,05 17.830,05 100,00% 17.830,05 17.830,05 17.830,05 100,00% 17.830,05 17.830,05 17.830,05 100,00% 17.830,05 100,00% 17.830,05 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,00% 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,00% 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,00% 9.786,00 9.786,00 9.786,00 100,00% 8.400,00 100,00% 8.400,00 1.386,00 100,00% 1.386,00 3.714,00 3.714,00 3.714,00 100,00% 3.714,00 100,00% 3.714,00 68.000,00 67.040,00 55.141,08 82,25% 24.000,00 22.800,00 18.310,48 80,31% 24.000,00 22.800,00 18.310,48 80,31% 24.000,00 22.800,00 18.310,48 80,31% 24.000,00 22.800,00 18.310,48 80,31% 18.310,48 80,31% 18.310,48 13.000,00 13.000,00 9.418,77 72,45% 13.000,00 13.000,00 9.418,77 72,45% 13.000,00 13.000,00 9.418,77 72,45% 13.000,00 13.000,00 9.418,77 72,45% 9.418,77 72,45% 9.418,77 21.000,00 21.240,00 19.612,45 92,34% 21.000,00 21.240,00 19.612,45 92,34% 21.000,00 21.240,00 19.612,45 92,34% 3.230,00 3.470,00 3.467,20 99,92% 2.637,69 99,91% 2.382,44 255,25 829,51 99,94% 829,51 17.770,00 17.770,00 16.145,25 90,86% 16.145,25 90,86% 16.145,25 10.000,00 10.000,00 7.799,38 77,99% Broj 2/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 191 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA A103801 Udruge u zdravstvu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103803 Ustanove u zdravstvu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE A104101 Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A104102 Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 10.000,00 10.000,00 7.799,38 77,99% 10.000,00 10.000,00 7.799,38 77,99% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 2.000,00 8.000,00 8.000,00 5.799,38 72,49% 5.799,38 72,49% 5.799,38 36.385,00 36.568,00 35.706,59 97,64% 28.000,00 28.183,00 28.182,18 100,00% 28.000,00 28.183,00 28.182,18 100,00% 28.000,00 28.183,00 28.182,18 100,00% 28.000,00 28.183,00 28.182,18 100,00% 28.182,18 100,00% 28.182,18 8.385,00 8.385,00 7.524,41 89,74% 8.385,00 8.385,00 7.524,41 89,74% 8.385,00 8.385,00 7.524,41 89,74% 5.235,00 5.235,00 5.234,88 100,00% 5.234,88 100,00% 5.234,88 700,00 700,00 700,00 100,00% 700,00 100,00% 700,00 2.450,00 2.450,00 1.589,53 64,88% 1.589,53 64,88% 1.589,53 122.500,00 117.000,00 102.223,10 87,37% 86.000,00 81.700,00 70.209,61 85,94% 86.000,00 81.700,00 70.209,61 85,94% 86.000,00 81.700,00 70.209,61 85,94% 86.000,00 81.700,00 70.209,61 85,94% 70.209,61 85,94% 70.209,61 24.000,00 22.800,00 20.561,12 90,18% Stranica 192 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A104103 Dodatne potpore za predškolski odgoj Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI A104204 Projekt Eco Bridge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje A104205 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A104206 Razvojna agencija Čakra Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA GLAVA 00701 Odnosi s javnošću u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 24.000,00 22.800,00 20.561,12 90,18% 24.000,00 22.800,00 20.561,12 90,18% 24.000,00 22.800,00 20.561,12 90,18% 20.561,12 90,18% 20.561,12 12.500,00 12.500,00 11.452,37 91,62% 12.500,00 12.500,00 11.452,37 91,62% 12.500,00 12.500,00 11.452,37 91,62% 12.500,00 12.500,00 11.452,37 91,62% 11.452,37 91,62% 11.452,37 65.752,00 65.752,00 65.750,01 100,00% 2.052,00 2.052,00 2.050,97 99,95% 307,80 307,80 307,64 99,95% 1.744,20 1.744,20 1.743,33 99,95% 2.052,00 2.052,00 2.050,97 99,95% 2.052,00 2.052,00 2.050,97 99,95% 1.760,49 99,97% 1.760,49 290,48 99,82% 290,48 17.700,00 17.700,00 17.699,04 99,99% 17.700,00 17.700,00 17.699,04 99,99% 17.700,00 17.700,00 17.699,04 99,99% 17.700,00 17.700,00 17.699,04 99,99% 17.699,04 99,99% 17.699,04 46.000,00 46.000,00 46.000,00 100,00% 46.000,00 46.000,00 46.000,00 100,00% 46.000,00 46.000,00 46.000,00 100,00% 46.000,00 46.000,00 46.000,00 100,00% 46.000,00 100,00% 46.000,00 249.989,78 262.861,78 237.382,88 90,31% 189.796,00 202.668,00 202.667,97 100,00% Broj 2/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 193 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00701 Odnosi s javnošću PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GLAVA 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.