Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 189.796,00 202.668,00 202.667,97 100,00% 189.796,00 202.668,00 202.667,97 100,00% 189.796,00 202.668,00 202.667,97 100,00% 189.796,00 202.668,00 202.667,97 100,00% 189.796,00 202.668,00 202.667,97 100,00% 189.796,00 202.668,00 202.667,97 100,00% 189.796,00 202.668,00 202.667,97 100,00% 185.275,00 101,38% 185.275,00 17.392,97 87,36% 15.520,28 1.872,69 60.193,78 60.193,78 34.714,91 57,67% 15.411,28 15.411,28 12.934,62 83,93% 19.782,50 19.782,50 12.464,80 63,01% 25.000,00 25.000,00 9.315,49 37,26% 60.193,78 60.193,78 34.714,91 57,67% 60.193,78 60.193,78 34.714,91 57,67% 20.000,00 20.000,00 12.682,30 63,41% 217,50 217,50 217,50 100,00% 19.782,50 19.782,50 12.464,80 63,01% 20.000,00 20.000,00 12.682,30 63,41% 15.000,00 15.000,00 12.682,30 84,55% 12.682,30 84,55% 217,50 12.464,80 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.000,00 3.000,00 510,70 17,02% 3.000,00 3.000,00 510,70 17,02% 3.000,00 3.000,00 510,70 17,02% 3.000,00 3.000,00 510,70 17,02% 510,70 17,02% 510,70 Stranica 194 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama A101209 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade A101210 LAG Međimurski doli i bregi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU GLAVA 00801 Pravni poslovi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00801 Pravni poslovi PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 7.543,78 7.543,78 7.543,78 100,00% 7.543,78 7.543,78 7.543,78 100,00% 7.543,78 7.543,78 7.543,78 100,00% 7.543,78 7.543,78 7.543,78 100,00% 7.543,78 100,00% 7.543,78 25.000,00 25.000,00 9.328,13 37,31% 0,00 0,00 12,64 0,00% 25.000,00 25.000,00 9.315,49 37,26% 25.000,00 25.000,00 9.328,13 37,31% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.000,00 15.000,00 9.328,13 62,19% 0,00 0,00% 9.315,49 93,15% 9.315,49 12,64 - 12,64 4.650,00 4.650,00 4.650,00 100,00% 4.650,00 4.650,00 4.650,00 100,00% 4.650,00 4.650,00 4.650,00 100,00% 4.650,00 4.650,00 4.650,00 100,00% 4.650,00 100,00% 4.650,00 212.500,00 212.500,00 142.777,11 67,19% 212.500,00 212.500,00 142.777,11 67,19% 105.000,00 105.000,00 72.148,13 68,71% 34.500,00 34.500,00 12.045,47 34,91% 62,01 62,01 62,01 100,00% 72.937,99 72.937,99 58.521,50 80,23% 212.500,00 212.500,00 142.777,11 67,19% 201.500,00 201.500,00 139.312,71 69,14% 39.500,00 39.500,00 11.496,04 29,10% 30.000,00 30.000,00 8.148,13 27,16% 9.500,00 9.500,00 3.347,91 35,24% 39.500,00 39.500,00 11.496,04 29,10% 39.500,00 39.500,00 11.496,04 29,10% 10.069,78 30,06% Broj 2/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 195 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade A101102 Kupnja nekretnina Izvor financiranja: 61 Donacije Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RAShODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A101105 Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A101106 Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A101838 Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 1.921,65 8.148,13 1.426,26 23,77% 1.426,26 73.000,00 73.000,00 58.583,51 80,25% 62,01 62,01 62,01 100,00% 72.937,99 72.937,99 58.521,50 80,23% 73.000,00 73.000,00 58.583,51 80,25% 73.000,00 73.000,00 58.583,51 80,25% 58.583,51 80,25% 58.583,51 15.000,00 15.000,00 5.233,16 34,89% 15.000,00 15.000,00 5.233,16 34,89% 15.000,00 15.000,00 5.233,16 34,89% 15.000,00 15.000,00 5.233,16 34,89% 5.233,16 34,89% 5.233,16 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,00% 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,00% 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,00% 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,00% 54.000,00 100,00% 54.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 50,00% 20.000,00 20.000,00 10.000,00 50,00% 20.000,00 20.000,00 10.000,00 50,00% 20.000,00 20.000,00 10.000,00 50,00% 10.000,00 50,00% 10.000,00 11.000,00 11.000,00 3.464,40 31,49% 10.000,00 10.000,00 3.464,40 34,64% Stranica 196 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101839 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna UKUPNO RASHODI I IZDACI Odredbama članaka 76 – 92 Zakona o proračunu (NN godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, dok se odredbama izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) detaljnije izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Slijedom navedenih propisa, godišnji izvještaj Grada obrazloženje i posebne izvještaje. 1. Opći dio proračuna koji sadrži: a) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 10.000,00 10.000,00 3.464,40 34,64% 10.000,00 10.000,00 3.464,40 34,64% 10.000,00 10.000,00 3.464,40 34,64% 3.464,40 34,64% 3.464,40 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 48.003.057,54 48.003.057,54 36.016.875,43 75,03% 144/21), propisuje se sadržaj, donošenje, dostava i objava Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o propisuju izgled, sadržaj, te način donošenja i objave Čakovca za 2023. godinu sadrži opći dio, posebni dio, financiranja (donosi se na razini razreda ekonomske klasifikacije) b) Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji c) Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja d) Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji e) Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji f) Račun financiranja prema izvorima financiranja 2. Posebni dio proračuna iskazuje se u izvještajima a) Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji b) Izvještaj po programskoj klasifikaciji (sadrži prikaz financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih 3. Obrazloženje a) Općeg dijela izvještaja (ostvarenje prihoda i rashoda, b) Posebnog dijela izvještaja (obrazloženje izvršenja uspješnosti) 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 5. Izvještaj o zaduživanju 6. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata)

primitaka i izdataka te prikaz manjka) programa s ciljevima koji su ostvareni i pokazateljima protestiranim jamstvima 7. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije 8. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim 9. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o zajmovima stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 197 Pravilnikom su definirani i pojmovi koji se koriste, a donošenja izvještaja o izvršenju proračuna i računskog korisnika koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije usvojen od predstavničkog tijela, ostvarenje/izvršenje odnose se na proračun i financijski plan. Tako se u procesu plana koriste izrazi financijski plan - kao akt proračunskog za sljedeće dvije godine, izvorni plan - kao prvi proračun proračuna i financijskog plana - kao ukupno ostvarenje prihoda i primitaka odnosno izvršenje rashoda i izdataka u izvještajnom samouprave - kao akt koji donosi predstavničko tijelo, a sadrži rebalans - kao zadnje izmjene i dopune proračuna odnosno izvještajnom razdoblju i tekući plan - kao proračun ili posljednje s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama u razdoblju, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) plan za proračunsku i projekcije za sljedeće dvije godine, financijskog plana usvojenog od predstavničkog tijela u izmjene i dopune proračuna odnosno financijskog plana izvještajnom razdoblju. Sukladno proračunskim propisima, Izvještaj o izvršenju proračunskih korisnika, uključujući prihode i rashode temeljem škola i JVP (plaće i materijalni troškovi za koje se sredstva Prihodi (vlastiti i namjenski) koje su proračunski korisnici Zrinski“, dječji vrtići, Javna vatrogasna postrojba i osnovne su financirani iz tih prihoda, unose se u proračun Grada Izvještaja o izvršenju proračuna. Izvještaji o izvršenju proračuna nisu „prošli“ kroz račun proračuna Grada.

Rashodi proračunskih korisnika koji su financirani iz trenutku prijenosa sredstava s računa proračuna - kao rashod proračunski korisnici (mjesečnom dinamikom) dostavljaju u se, sukladno navedenim dostavljenim podacima korisnika, evidentiraju po stvarnom trošku. U okviru Općeg dijela proračuna prikazuju se podaci 2023. godinu i ostvarenja/ izvršenja 2023. godine, s proračuna Grada Čakovca sadrži i sve prihode i rashode Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih osiguravaju u Državnom proračunu Republike hrvatske). (ustanove Grada – Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola škole) ostvarili na svojim poslovnim računima, te rashodi koji polugodišnje – za potrebe izrade polugodišnjeg i godišnjeg Grada obavezno sadrže navedene podatke, bez obzira što sredstava proračuna Grada, evidentirani su u proračunu Grada u u zbirnom iznosu. Nakon što primljena sredstva utroše, Grad podatke o utrošku primljenih sredstava (namjena), te pripadajući rashodi korigiraju u poslovnim knjigama Grada i ostvarenja/izvršenja za prošlu (2022.) godinu, podaci plana za pripadajućim indeksima. Grad je tijekom 2023. godine dva puta donosio izmjene proračunskih sredstava. Tako su u lipnju 2023. godine donesene je izvršena 1. preraspodjela proračunskih sredstava. U 2023., a krajem prosinca izvršena 2. preraspodjela proračunskih Preraspodjele proračunskih sredstava tijekom 2023. godine odredbama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Čakovca proračuna iznosi prihodovne i rashodovne strane proračuna proračuna se ne mijenja; iznos prihoda i primitaka ostaje na (korigiraju) unutar planirane ukupne rashodovne strane. Odluku i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna izvještava Gradsko potrebno je voditi računa o ograničenjima iz Zakona o proračunu povećati ili kako bi se osigurala sredstva za neku neplaniranu odnosu na plan). Također, preraspodjela se može provesti Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca za 2023.

dopunama proračuna za 2023. godinu (iz studenog 2023.), dok - sukladno donesenoj Odluci o 2. preraspodjeli proračunskih i dopune proračuna, a koristio je i mogućnost preraspodjele 1. Izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu, a u srpnju studenom 2023. su donesene 2. Izmjene i dopune proračuna za sredstava za 2023. provedene su sukladno odredbama Zakona o proračunu i za 2023. godinu. Dok se donošenjem Izmjena i dopuna mijenjaju, preraspodjelama proračunskih sredstava visina razini i u iznosima planiranog, dok se iznosi rashoda mijenjaju o preraspodjeli donosi gradonačelnica a kroz polugodišnji vijeće o navedenim korekcijama. U procesu preraspodjele (pozicije koje se umanjuju, kako bi se neke druge mogle poziciju rashoda, smiju se umanjiti maksimalno 5% u isključivo unutar izvora financiranja opći prihodi i primici. godinu u koloni 3 sadrži podatke utvrđene 2. Izmjenama i se u koloni 4 nalaze korigirani podaci tih Izmjena i dopuna sredstava za 2023. godinu (iz prosinca 2023.). OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA SAŽETAK Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja Iz sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja u visini 38.046.645,81 eura i primici u visini 345.675,95 eura. 1.151.938,24 eura. Rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja Preneseni rezultat poslovanja iz prethodne godine (2022.) utvrđen po godišnjem obračunu proračuna za 2022. godinu korekcija rezultata koje je provodio Grad i neki proračunski iz prethodne godine, preneseni rezultat Grada je manjak od korisnika iznosi 205.431,55 eura (negativni rezultat prenose Rezultat tekućeg razdoblja iznosi 2.375.446,33 eura (Grad 207.119,78 eura).

vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi Rashodi su realizirani u iznosu 34.864.937,19 eura a izdaci je pozitivan i iznosi 2.375.446,33 eura. iznosi -604.012,80 eura. Razlika u odnosu na rezultat (protuvrijednost -595.107,37 eura), proizlazi iz (obveznih) korisnici tijekom 2023. godine. U okviru prenesenog rezultata -809.444,35 eura, dok ukupan preneseni rezultat proračunskih dječji vrtići Cvrčak i Cipelica te II OŠ; ostali su bili pozitivni). pozitivan u iznosu 2.168.326,55 eura, a korisnici ukupno Stranica 198 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. Ukupni rezultat poslovanja na dan 31.12.2023. godine iznosi eura, a na proračunske korisnike (ukupno) 412.551,33 eura Cipelica i Cvrčak). Uz proračun se izrađuje Odluka o 1.771.433,53 eura, od čega se na Grad odnosi 1.358.882,20 (svi korisnici imaju pozitivan rezultat, osim dječjih vrtića utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2023. godinu. Uspoređujući tekuće podatke s podacima prošle proračunske eura), ali i više izvršeni rashodi (za 4.075.425,14 eura). godine vidljivi su veći ostvareni prihodi (za 7.343.852,93 Međutim, dok je prošle godine razlika između ostvarenih prihoda i realiziranih rashoda bila negativna u iznosu -86.719,17 iznosu 3.181.708,62 eura, što je uz manjak primitaka nad iz prošle godine u iznosu -604.012,80 eura rezultiralo ukupnim eura. eura, ove je godine ostvaren višak prihoda nad rashodima u izdacima u iznosu -806.262,29 eura te preneseni ukupni manjak pozitivnim rezultatom 2023. godine u iznosu 1.771.433,53 RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni financiranja navedeni primici i izdaci. Svi podaci izvršenja plana, dok je plan prikazan do 2. razine (kako je i donesen).

Prihodi i rashodi se u Računu prihoda i rashoda prikazuju proračuna) i prema izvorima financiranja (propisane skupine rashodi se, uz navedene klasifikacije, prikazuju i prema Račun financiranja prikazuje primitke i izdatke na dva plana proračuna) i prema izvorima financiranja. Izdaci su su u A. Računu prihoda i rashoda, dok su u B. Računu prikazani su do, zakonom propisane, 4. razine računskog prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana vrste prihoda iz kojih se pokrivaju određeni rashodi), a funkcijskoj klasifikaciji. načina - prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog detaljno obrazloženi u okviru Izvještaja o zaduživanju. OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA Ukupni prihodi proračuna (skupina 6 i 7) ostvareni su u više u odnosu na ostvarenje prihoda prethodne godine a 11,96% Prihodi od poreza (skupina 61) ostvareni u iznosu od izvještajnom razdoblju 38.046.645,81 euro što je za 23,92% manje od godišnjeg plana za 2023. godinu. 17.347.841,48 eura, čine 45,60% ukupnih prihoda konsolidiranog proračuna (a 71,93% ukupno ostvarenih prihoda Grada, bez Grada - korisnici ih ne ostvaruju). U odnosu na ostvarenje veće je za 5.334.052,92 eura (44,40%), čime se nastavlja povećanje u odnosu na prethodnu iznosilo 20,32%). Ostvarenje (za 3.396.452,26 eura – 24,34%). Plan je bio temeljen na bolje ostvarenje prihoda rezultat je vanrednih isplata pravnih dohodak) a realizirane su krajem godine. Porez na dohodak 94,89% ukupnih poreznih prihoda. Ostali porezi su porez površina čiji je udio 5,11%.

Prihodi skupine 63 (planirani prihodi iz Državnog, proračunskih korisnika; porezni prihodi isključivi su prihod prethodne godine, ovogodišnje ostvarenje poreznih prihoda pozitivan trend povećanja poreznih prihoda (prošle je godine poreznih prihoda ove godine veće je i u odnosu na plan realnoj procijeni temeljem ostvarenja tekuće godine, a značajno osoba s područja Grada (na koje se obračunava porez na ima najveći udio u poreznim prihodima, a ove godine čini na promet nekretnina i gradski porez na korištenje javnih županijskog i drugih gradskih i općinskih proračuna, Županijske uprave za ceste, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) ostvareni su za 3.183.462,64 eura više u odnosu na prethodnu godinu (27,71% više), dok su u odnosu na plan realno planirati jer, osim na temelju potpisanih dokumenata planiranje temelji na informacijama o mogućim (najavljenim) projekata, za koje u vrijeme planiranja nisu poznati uvjeti i rashodovnustranu)kakobiuvrijemeraspisivanjanatječaja koja je za svrhe prijave potrebna). Prihode ove skupine ostvaruju i Grad i proračunski ostvario 2.737.945,46 eura, dok je razlika ostvarena na Državnog proračuna za isplatu plaća i materijalnih rashoda – U okviru skupine 632 (pomoći od međunarodnih organizacija – predujam za projekt Dobra energija (solarne elektrane na odnosi na prihode proračunskih korisnika (glavnina iznosa prikazivanje europskog filma). Prihodi skupine 633 (pomoći iz drugih proračuna) ostvareni gradskog proračuna. U okviru tekućih pomoći (6331) Grad je ostalih gradova i općina koji su suosnivači Javne realizirani 74,46%. Ovu je skupinu prihoda prilično teško o pravu na sufinanciranje s drugih razina vlasti, često se budućim natječajima za sufinanciranje tekućih i kapitalnih rokovi natječaja, a potrebno ih je planirati (i prihodovnu i imalispremnuplanskudokumentaciju(uzostaludokumentaciju korisnici. Od ukupno ostvarenih 14.673.166,59 eura, Grad je računima proračunskih korisnika (najvećim dijelom sredstva iz osnovne škole i Javna vatrogasna postrojba).

te institucija i tijela EU) Grad je primio kapitalnu pomoć gradskim bazenima), dok se razlika u iznosu 37.566,57 eura odnosi se na Centar za kulturu – projekt Europa Cinemas - su za sufinanciranje tekućih i kapitalnih rashoda, uglavnom ostvario prihod od dodatnog udjela u porezu na dohodak od vatrogasne postrojbe, te prihod iz Državnog proračuna Rh za sufinanciranje tekućih projekata koji se sufinanciraju djelomično iz EU, a djelomično iz nacionalnog proračuna. Prihodi za ove projekte evidentiraju se u okviru skupine 633 (nacionalna (sredstva EU); radi se o projektima „Pomoćnici u nastavi“ fura“, koji provodi Knjižnica „Nikola Zrinski“, Grad je ostvario plaće voditeljice projekta koja je zaposlena u Gradu. Od sredstva, u pravilu u visini 15%), te u okviru skupine 638 i „Prehrana u osnovnim školama“. Iz projekta „Kultura se prihod 16.783,02 eura, koji djelomično pokriva troškove Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 199 primljena su sredstva za sufinanciranje gradskog udjela „Pomoćnici u nastavi VI“. Međimurska županija uplatila je eura). Kapitalne pomoći iz drugih proračuna (6332) ostvarili sufinanciranje rekonstrukcije objekata DVD-a u Savskoj Vesi županija uplatila je sredstva u iznosu 78.849,40 eura za ulaganja u područnu školu u Krištanovcu i nabavu sportske fakulteta u Čakovcu i montažne (balon) dvorane. Skupina 634 sadrži tekuće i kapitalne pomoći od sufinanciranja projekta „Eco Bridge“ (18.795,83 eura) i projekta sredstva za sufinanciranje dezinsekcije komaraca (22.117,50 su Grad i proračunski korisnici, a odnose se na prihode za i rekonstrukciju i opremanje Macanovog doma. Međimurska sufinanciranje asfaltiranja košarkaškog igrališta u Ivanovcu, opreme za opremanje postojeće sportske dvorane Učiteljskog izvanproračunskih korisnika, a iste je ostvario samo Grad i to: od Županijske uprave za ceste (nerazvrstane ceste), hrvatskog osiguranje (za javne radove i refundaciju bolovanja), iz hrvatskih cesta (sufinanciranje radova izgradnje pješačko – Gorana Kovačića).

Skupina 635 sadrži prihode tekućih i kapitalnih pomoći Javne vatrogasne postrojbe, koji se ostvaruju sukladno dodatnih udjela u porezu na dohodak. Proračunski korisnici Skupina prihoda 636 sadrži isključivo prihode proračunskih (državni, županijski te proračuni ostalih općina). Najveći proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za plaće i postrojbi. Pripadajući rashodi osnovnih škola evidentirani su Povećanje ovih prihoda u odnosu na prethodnu godinu službenika, te povećanja nekih materijalnih prava temeljem drugih proračuna temeljem uplate roditeljskog udjela za drugih općina za polaznike vrtića djece s njihovog područja. i medija, kao i Knjižnica „Nikola Zrinski“, za sufinanciranje prihod od Međimurske županije za sufinanciranje bibliobusne knjižne građe. Prihodi skupine 638 sadrže tekuće i kapitalne pomoći iz raznih tekućih i kapitalnih projekata. Uobičajeni odnos zavoda za zapošljavanje i hrvatskog zavoda za zdravstveno Fonda za zaštitu okoliša (sanacija deponije u Totovcu) te od biciklističke staze i raskrižja sjeverne obilaznice i ulice Ivana izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i utvrđenim minimalnim standardima, a iznad iznosa ostvarenih ne ostvaruju prihode ove skupine. korisnika koje su ostvarili iz njima nenadležnih proračuna udio u ostvarenim prihodima imaju prihodi iz Državnog materijalne troškove u osnovnim školama i Javnoj vatrogasnoj u okviru UO za društvene djelatnosti, u zasebnoj aktivnosti. posljedica je povećanja osnovice za obračun plaća državnih Kolektivnih ugovora. Dječji vrtići ostvarili su sredstva iz pripadnike nacionalnih manjina (iz Državnog proračuna) i uplata Centar za kulturu ostvario je sredstva od Ministarstva kulture određenih aktivnosti i projekata. Knjižnica je ostvarila i službe, kao i uplatu iz Državnog proračuna za nabavu državnog proračuna temeljem doznake iz EU, za sufinanciranje sufinanciranja projekata je 85% iz EU (što se evidentira u okviru 638), te 15% udio Državnog proračuna (evidentira se u sredstava EU, gdje se sva primljena sredstva evidentiraju u navedeni su u obrazloženju prihoda skupine 633.

Proračunski korisnici također realiziraju prihode ove projekta Knjižnice „Kultura se fura“ putem kojeg je nabavljen Prihodi skupine 64 (osim manjih prihoda proračunskih prihode od financijske imovine (kamate, pozitivne tečajne Grada) i prihode od nefinancijske imovine (naknade od okviru 633). Ima projekata koji se sufinanciraju isključivo iz okviru skupine 638. Sufinancirani tekući i kapitalni projekti skupine, od kojih je najznačajniji prihod za sufinanciranje novi bibliobus. korisnika) obuhvaćaju najvećim dijelom prihode Grada i to: razlike i prihod od dobiti trgovačkih društava u vlasništvu koncesija i ostale naknade – za eksploataciju mineralnih sirovina, hidrorentu, naplatu parkiranja, pravo služnosti, prihode od površina, spomeničku rentu, naknadu za legalizaciju, itd). Ostvareni prihodi skupine 65 koje je ostvario Grad najvećim i komunalne naknade dok proračunski korisnici ovdje građani ostvaruju u gradskim ustanovama. Od ukupno ostvarenih dok su razliku prihoda ostvarili korisnici. Ostali gradski povrate stipendija, sufinanciranje održavanja groblja u zakupa poslovnog prostora, poljoprivrednog zemljišta i javnih se dijelom odnose na prihode od komunalnog doprinosa evidentiraju prihode od roditelja za sufinanciranje usluga koje 4.312.181,60 eura na Grad se odnosi 2.710.748,48 eura, prihodi odnose se na prihode od administrativnih pristojbi, Mihovljanu, itd. Skupina prihoda 66 ostvarena je u većem iznosu od prethodne godine, kako Grad, tako i korisnici (prodaja proizvoda i pruženih usluga iz svoje djelatnosti, te zakup poslovnog hrvatskih voda za uslugu prikupljanja sredstava slivne vodne prefakturiranja režijskih troškova korisnicima koji koriste Skupinu prihoda 68 ostvaruju i Grad i proračunski korisnici.

kazni prometnih i komunalnih redara, od čega je ove godine Glavninu prihoda od prodaje imovine (skupina 7) ostvario stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Ostvarena sredstva godinu. Proračunski korisnici ostvaruju neznatna sredstva od Zrinski“). Primici (skupina 8) koji su ostvareni tijekom izvještajne povlačenja sredstava dugoročnog kredita (za investicije izgradnje prostora). Ostvareni prihod Grada odnosi se na naknadu naknade (zajedno s komunalnom naknadom) te prihode od prostore u vlasništvu Grada. U okviru ove skupine prihoda Grad evidentira prihode od prikupljeno 20 tisuća eura. je Grad, prodajom zemljišta i temeljem udjela u prodaji po tom osnovu značajno su manja u odnosu na prošlu prodaje svoje imovine (prodaja knjiga – Knjižnica „Nikola godine odnose se isključivo na primitke Grada i to temeljem i rekonstrukcije prometnica na području Grada i mjesnih Stranica 200 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. odbora). Tijekom 2023. godine realiziran je kredit u iznosu od eura povući tijekom 2024. godine. 345.675,95 eura, dok će se razlika do ugovorenih 4.990.000 REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA Sukladno zakonskoj regulativi, svi rashodi i izdaci istovrsnim kontima računskog plana za sve proračunske ustanove - dječji vrtići, Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola da se financiraju iz prihoda proračuna Grada ili iz vlastitih Izvješću su sadržani i rashodi plaća i materijalnih troškova u proračuna (evidentirano u okviru prihoda). Navedena sredstva Ukupno realizirani rashodi (razred 3 i 4) veći su u odnosu na plan iznosi 74,42%. Rashodi poslovanja (razred 3) veći nabavu nefinancijske imovine – investicije (razred 4) realizirani u odnosu na plan od 30%.

Gledajući izvršenje rashoda poslovanja po skupinama skupine 34 – financijski rashodi). Rashodi za zaposlene porasli su u odnosu na izvršenje najviše je utjecala činjenica da je osnovica za obračun plaća siječanj 2023. godine za 10%, što rezultira većim rashodima osnovice za obračun plaća, rasla je i osnovica za plaće ugovorima. Osim redovnih plaća, povećani su rashodi za plaće obračunavaju isključivo kod proračunskih korisnika (velikim van radnog vremena, ali i škole i vrtići, npr. u Centru za individualiziranih postupaka iz svih predmeta, a kod ostalih s poteškoćama, zamjene odsutnih djelatnika, rad preko norme, škola), itd. Povećanje ostalih rashoda za zaposlene također je posljedica za obračun rashoda za zaposlene, npr. jubilarne nagrade i Kolektivnih ugovora. Realizirani rashodi veći su i u skupini materijalnih rashoda rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge), gdje je energenata i usluga i dr. Subvencije (skupina 35) realizirane su čak za 55% više planiranog za ovu godinu. Ova skupina rashoda koristi se za sportskih objekata), isplate privatnim predškolskim prikazuju se u OPĆEM DIJELU proračuna zbirno (zbrojeni po korisnike – upravne odjele, mjesne odbore i kotareve te gradske Zrinski“, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole), bilo i namjenskih prihoda ostvarenih na računima korisnika. U osnovnim školama koji se financiraju sredstvima iz Državnog značajno utječu na visinu proračuna. na prošlu godinu (za 13,24%), dok realizacija istih u odnosu su za gotovo 4 milijuna eura (15,12%), dok su rashodi za neznatno više u odnosu na prethodnu godinu, s realizacijom (druga razina), povećanje je vidljivo po svim skupinama (osim prethodne godine za 17,35%. Na veće izvršenje ovih rashoda u Gradu i u gradskim ustanovama povećana od plaće za za bruto plaće ali i doprinose na plaće. Osim gradske Državnih službenika i namještenika, sukladno Kolektivnim za prekovremeni rad i plaće za posebne uvjete rada koji se dijelom Javna vatrogasna postrojba – odlazak na intervencije odgoj i obrazovanje – održavanje posebnih programa putem obračun smjenskog rada, dvokratnog rada, rada s učenicima rad u kombiniranim razrednim odjeljenjima (Umjetnička povećanja osnovice za obračun plaće (osnovica se koristi dr.), kao i povećanje materijalnih prava temeljem potpisanih (po svim podskupinama – naknade troškova zaposlenima, značajan faktor povećanja rashoda porast cijena materijala, u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine, na razini evidentiranje isplaćenih sredstava GP „Ekom“ (za održavanje ustanovama, a od ove godine i isplate sredstava gradskoj razvojnoj agencije „Čakra“. Tako je na povećanje isplaćenog iznosa iznosa za GP „Ekom“ (za 17,54% - uslijed općeg povećanja isplaćena privatnim predškolskim ustanovama (uslijed isplaćuju Razvojnoj agenciji „Čakra“, evidentiraju se tek od 37), te isplaćenih 46.000,00 eura Razvojnoj agenciji utječe subvencije isplaćene i poljoprivrednicima (510,70 eura) - za ih godine nije bilo).

Rashodi skupine 36 odnose se na tekuće i kapitalne Vratišinec isplaćena su sredstva za sufinanciranje investicija na području Štefanca i Mačkovca (donacije MUP), osnovnim područja Grada (OŠ Šenkovec i OŠ Strahoninec) doznačena udžbenika i sufinanciranje užine, a Muzeju Međimurja rashoda evidentirane su isplate proračunskim korisnicima sufinanciranje svojih projekata. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) odnosu na plan za 2023. godinu. Manji dio izvršenih rashoda dok se razlika odnosi na ulaganja u objekte, komunalnu kupnju knjiga i drugih pisanih djela (kod korisnika). Na relativno niski iznos izvršenja ovih rashoda u odnosu Za značajan iznos investicija (komunalna infrastruktura uputio Ministarstvu financija Zahtjev za dobivanje suglasnosti subvencija u odnosu na prošlu godinu utjecalo povećanje cijena usluga i energenata), kao i povećanje sredstava koja su povećanja ekonomske cijene). Sredstva koja se iz proračuna ove godine kao subvencije (do prošle godine kroz skupinu na povećanje ukupnog iznosa subvencija. Ove su godine ekološku biljnu proizvodnju te kontrolu plodnosti tla (prošle donacije proračunskim korisnicima drugih proračuna (općini na groblju, kupljena su kućišta za kamere za praćenje brzine školama izvan područja Grada koje pohađaju učenici s su sredstva za sufinanciranje produženog boravka, nabavu sufinancirani su neki programi. Također, u okviru ove skupine Grada, koji su prijavom na javni poziv ostvarili pravo na realizirani su nešto više od razine prethodne godine, a 30% u odnosi se na kupnju zemljišta za potrebe Grada (1,30%), infrastrukturu, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, te na plan utjecalo je nekoliko faktora:

– ceste) planiran je izvor financiranja iz kredita. Grad je za dugoročno zaduživanje 16. lipnja. Odluka Ministarstva Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 201 čekala se gotovo 4 mjeseca (Vlada ju je donijela 04. listopada), nabave, a onda slijedom toga i potpisivanje Ugovora s što je značajno pomaknulo pokretanje postupaka javne izvođačima i početak radova. Rok za izvođenje radova (i povlačenje kreditnih sredstava) utvrđen je do kraja 2024. godine, te se 2023. godine, realiziraju tijekom 2024. godine. Sredstva kredita investicija trebao bi biti financiran iz viših razina vlasti omotnica 2021-2027), a natječaji još uvijek nisu okončani ili trenutku na rezervnoj listi). Nadalje, zbog povećanja cijena (nakon korekcija troškovnika), što je također prolongiralo Cvrčak). Ulaganja u objekte i komunalnu infrastrukturu detaljno Obzirom da su podaci u Općem dijelu zbirni (rashodi subjekata), iz ove se tabele ne mogu iščitati nositelji rashoda, daje obrazloženje posebnog dijela proračuna. Izdaci su tijekom 2023. godine realizirani u skladu s investicije, koje su bile planirane, a nisu započete tijekom povlače se u skladu s dinamikom realiziranja radova. Dio (sufinanciranje iz Državnog proračuna ili EU – financijska nisu još ni raspisani (projekt Teniskog centra koji je u ovom na tržištu, neke je postupke javne nabave trebalo ponavljati početak radova i realizaciju planiranu proračunom (vrtić se obrazlažu u okviru obrazloženja uz posebni dio proračuna. po istim računima računskog plana realizirani su od više te se, za potpuniju sliku i analizu rashoda izvršenja istih, planiranim iznosima, a dvostruko više u odnosu na prošlu godinu, iz razloga što je otplata dugoročnog kredita za rekonstrukciju tijekom cijele godine, a prethodne godine samo posljednja investicije u komunalnu infrastrukturu (ulice) – ulaganja tijekom sportske dvorane u OŠ Ivanovec. Tijekom godine izvršen je prijavama građana za 2021. godinu i povrate zajmova poreza na dohodak i zajam zbog pada prihoda). Podaci o Izvještaja o zaduživanju.

gradske tržnice i vanjskih bazena u ovoj godini realizirana četiri mjeseca. Ostali postojeći krediti odnosili su se na 2007. i 2008. godine i tijekom 2016. i 2017., te izgradnju povrat beskamatnog zajma Državi – za povrate po poreznim realiziranih kao mjere pomoći zbog korone (odgođena plaćanja otplati kredita Grada Čakovca detaljno su prikazani u okviru PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU Kao što je navedeno u obrazloženju Sažetka općeg dijela proračunske godine prenesen negativan rezultat poslovanja Tijekom izvještajne godine ostvaren je pozitivan tekući rezultat dan 31.12.2023. godine pozitivan i iznosi 1.771.433,53 1.358.882,20 eura, dok se razlika odnosi na zbroj rezultata Prilikom planiranja proračuna za 2022. godinu i nakon manjak Grada (bez proračunskih korisnika) za koji je godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna iz prethodne je Grada i proračunskih korisnika u iznosu od -604.012,80 eura. u iznosu od 2.375.446,33 eura, te je konačan rezultat na eura. U okviru navedenog iznosa, rezultat Grada je višak od svih proračunskih korisnika. godišnjeg izvještaja o izvršenju za 2021. godinu, utvrđen je procijenjeno da se neće moći pokriti tijekom jedne proračunske godine; po prvi puta je predviđeno podmirenje prenesenog 2022. – 2024. godine), o čemu je donijeta i Odluka Gradskog je tijekom 2022. godine, a razlika je planirana za pokriće (-398.479,13 eura). Međutim, tijekom 2023. godine Grad je ostvario manjka sukcesivno, tijekom naredne 3 godine (u razdoblju vijeća. Sukladno Odluci, dio prenesenog manjka podmiren tijekom 2023. godine (-408.459,19 eura) i tijekom 2024. godine pozitivan rezultat poslovanja u visini koja omogućuje pokriće cjelokupnog prenesenog manjka iz ranijih razdoblja, te 1.358.882,20 eura. Navedeni iznos čini sastavni dio ostvario i višak za prijenos u naredno razdoblje u iznosu od cjelokupnog viška koji se utvrđuje obračunom proračuna za 2023.

godinu u iznosu od 1.771.433,53 eura i koji se prenosi u naredno razdoblje. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN 31.12.2023. GODINE Ukupna novčana sredstva Grada i proračunskih korisnika čega se na Grad odnosi 2.059.886,49 eura, a razlika pripada Stanje Grada u blagajni je bilo 0,00 eura, a sredstva na prikupljene naknade za uređenje voda u iznosu od 5.505,90 sredstva (u iznosu 1.402,98 eura) na posebnom računu koji Proračunski korisnici ukupno su imali 746.728,85 eura 1.528,18 eura, a ostatak na poslovnim računima korisnika. iznosila su na dan 31.12.2023. godine 2.806.615,34 eura, od proračunskim korisnicima. računu sadržavala su, osim redovnih sredstava i sredstva od eura (obveza Grada prema hrvatskim vodama) i preostala je otvoren za potrebe provođenja postupaka izvlaštenja. novčanih sredstava, od čega je u blagajnama bilo ukupno OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju - Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i - Izvještaj po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci aktivnostima i računima računskog plana do propisane Organizacijska klasifikacija u proračunu uglavnom prati godine donesena je nova Odluka o ustrojstvu kojom se nadležna pojedina upravna tijela. Izmjenama i dopunama se detaljnije i to kroz: izdaci prikazani po razdjelima i glavama unutar razdjela) prikazani su unutar razdjela i glava proračuna po programima, četvrte razine) Odluku o ustrojstvu Grada Čakovca. Danom 14. lipnja 2023. dijelom mijenjaju nazivi upravnih tijela i poslovi za koje su proračuna Grada za 2023. godinu organizacijska klasifikacija u Stranica 202 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024.

proračunu nije se mijenjala radi lakšeg snalaženja kroz sam organizacijskoj klasifikaciji, a izmjene su izvršene u Planu Za razliku od općeg dijela proračuna, u posebnom se prethodne godine, već samo podaci utvrđeni 2. Izmjenama rashodovnom dijelu u skladu s Odlukom gradonačelnice (kolona 3) i podaci izvršenja tekuće godine. Podaci plana izvršenja navedeni do 4. razine računskog plana. proračun. Izvještaj o izvršenju izrađen je po postojećoj proračuna za 2024, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu. dijelu ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja i dopunama proračuna za 2023 (kolona 2), korigirani u o 2. preraspodjeli proračunskih sredstava za 2023. godinu navedeni su, kako je i planirano (na 2. razini), dok su podaci RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja U okviru ove glave proračuna rashodi se planiraju i informiranja i suradnje, Program izbora, Program Savjeta Program tijela nacionalnih manjina. Ukupno realizirani bez većih odstupanja od planiranog, a na razini glave 94,10% izvršavaju kroz Program Gradsko vijeće, Program protokola, mladih, Program političke stranke i nezavisne liste te kroz rashodi ove glave proračuna realizirani su za većinu programa tekućeg plana. PROGRAM 1001 – Gradsko vijeće Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8); Pokazatelj rezultata Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja Rashodi Gradskog vijeća odnose se na rashode za isplatu Tijekom 2023. godine naknade su isplaćivane redovno mjesečno Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Polazna Ciljana Ostvarena Jedinica vrijednost vrijednost 2023 vrijednost 2023 Broj 1 2 2 naknada za rad u Gradskom vijeću, komisijama i odborima.

te na kraju godine nije bilo dugovanja po tom osnovu. PROGRAM 1003 – Protokoli, informiranje i suradnja Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), naglaskom na uključivanje mladih Pokazatelj rezultata Br. financiranih projekata i programa kulturnih ustanova i udruga Javna priznanja Grada Čakovca - kao i prethodnih sukladno Odluci Gradskog vijeća. Mjera 6.3. Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s Polazna Ciljana Ostvarena Jedinica vrijednost vrijednost 2023 vrijednost 2023 Broj 120 120 79 godina, tijekom 2023. godine dodijeljena su javna priznanja PROGRAM 1005 – Izbori Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC Pokazatelj rezultata Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja Izbori za nacionalne manjine – Izbori su održani dana (naknade biračkim odborima, naknade Gradskom izbornom i materijalu za provođenje izbora) 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Polazna Ciljana Ostvarena Jedinica vrijednost vrijednost 2023 vrijednost 2023 Broj 1 2 2 07.05.2023., a rashodi se odnose na troškove održavanja izbora povjerenstvu i stručnom timu, troškovima izborne promidžbe PROGRAM 1032 – Savjet mladih Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Pokazatelj rezultata Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život Polazna Ciljana Ostvarena Jedinica vrijednost vrijednost 2023 vrijednost 2023 Broj 26 26 15 Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 203 Rashodi Savjeta mladih - realizirani su temeljem Zakona, sredstva proračuna omogućuju redovno funkcioniranje odluka Gradskog vijeća i plana proračuna, a isplaćena navedenih tijela.

PROGRAM 1039 – Političke stranke Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC Pokazatelj rezultata Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih stranaka čiji su članovi u sastavu predstavničkog tijela Grada Odlukom Gradskog vijeća i proračunom 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Polazna Ciljana Ostvarena Jedinica vrijednost vrijednost 2023 vrijednost 2023 Broj 1 2 2 lista – isplaćena su sredstva za funkcioniranje političkih (Gradskog vijeća) sukladno iznosima predviđenom zakonom, PROGRAM 1040 – Tijela nacionalnih manjina Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC Pokazatelj rezultata Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja Rashodi za tijela nacionalnih manjina realizirani su isplaćena sredstva proračuna omogućuju redovno funkcioniranje 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Polazna Ciljana Ostvarena Jedinica vrijednost vrijednost 2023 vrijednost 2023 Broj 1 2 2 temeljem Zakona, odluka Gradskog vijeća i plana proračuna, a navedenih tijela. 00102 Gradska uprava PROGRAM 1006 – Funkcioniranje Gradske uprave Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC Pokazatelj rezultata Broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima Rashodi funkcioniranja Uprave Grada realizirani su u zaposlene u Upravi, materijalne i financijske rashode 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Polazna Ciljana Ostvarena Jedinica vrijednost vrijednost 2023 vrijednost 2023 Broj 40 60 71 okvirima plana za izvještajnu godinu, a odnose se na rashode za funkcioniranja Uprave, rashode za dopunu postojeće ili nabavu nove uredske, komunikacijske i ostale opreme, te ulaganja u računalne programe.

U okviru rashoda za zaposlene dio bruto plaće jedne fura“ (projekt provodila Knjižnica, koja je na račun Grada za plaće na javnim radovima evidentirani su u okviru djelatnice Grada financiran je sredstvima projekta „Kultura se doznačila sredstva za pokriće navedenog dijela plaće). Rashodi Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju Grada i upravljanje nekretninama (A 101831), a pokriveni su sredstvima Grada znatno je niža od propisanog ograničenja (18% propisanih realizirani su 8,82%). Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i fotokopirnih uređaja i ostale uredske opreme, VPN servera, te bežične internetske mreže na području Grada. Kao i svake proračunske godine, tijekom 2023. godine dotrajalih računala zaposlenika i ostale uredske opreme u nove ili dopunu dosadašnjih računalnih programa koje Državnog proračuna. Masa bruto plaća djelatnika uprave prihoda prethodne godine; rashodi Grada za ove namjene računalne usluge odnose se na održavanje službenih automobila, knjigovodstvenog i sustava za upravljanje dokumentacijom, realizirani su rashodi za dopunu uredskog namještaja, obnovu potrebne za obavljanje djelatnosti. Također, izvršena su ulaganja koriste djelatnici Grada. 00103 Mjesna samouprava PROGRAM 1007 – Plan rashoda i izdataka mjesnih odbora i gradskih kotareva Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave; 8), Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Stranica 204 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024.

Mjera 7.1. Učinkovita civilna zaštita; Bogat i uključiv Mjera 6.1 Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti društveni život (PC 6), sportsko-rekreativnih sadržaja; Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s Mjera 6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija turizam (PC 3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih i kvaliteti života stanovništva; Kvalitetno i suvremeno Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5) Mjera 5.3. Unapređenje kvalitete socijalnih usluga Pokazatelj rezultata Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog plan. Broj dograđenih vatrogasnih domova Broj sufinanciranih sportskih manifestacija Broj financiranih projekata / programa kulturnih ustanova i udruga Broj obnovljenih društvenih domova Broj održanih javnih manifestacija Broj rekonstruiranih vrtića Broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć U okviru ovog programa, u aktivnostiA100701, prikazani troškovi režija i komunalnih usluga u objektima mjesnih obavljanje komunalnih i drugih sličnih poslova za potrebe nabava opreme za potrebe mjesnih odbora (sportska, urbana U okviru ostalih aktivnosti ovog programa evidentiraju standarda na područjima mjesnih odbora i gradskih kotareva vjerske zajednice i dr.). Ovi se rashodi realiziraju temeljem financiranje udruga iz proračuna. Ostali rashodi koji se realiziraju na područjima mjesnih rasvjete, uređenje zelenih površina, groblja, dječjih igrališta mjesnih odbora ili gradskih kotareva evidentiraju u okviru i upravljanje nekretninama i Upravnog odjela za financiranje.

U ovoj su glavi proračuna prikazani rashodi svih mjesnih navedeno. naglaskom na uključivanje mladih; kulturne i povijesne baštine; Održiv, inovativan i otporan proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode obrazovanje (PC 4), kapaciteta za predškole i školske ustanove, Učinkovita i Polazna Ciljana Ostvarena Jedinica vrijednost vrijednost 2023 vrijednost 2023 Broj 1 2 2 Broj 1 1 1 Broj 85 85 111 Broj 120 120 79 Broj 1 1 2 Broj 12 12 10 Broj 0 1 1 Broj 2000 1900 2802 su rashodi funkcioniranja mjesnih odbora - uredski materijal, odbora, reprezentacije, kao i troškovi po ugovorima o djelu za mjesnih odbora. U okviru skupine konta 42 evidentira se i dr.) se rashodi kojima se financiranju aktivnosti tzv. društvenog (financiranje udruga sporta, kulture, protupožarne zaštite, planova mjesnih odbora, te objavljenog javnog poziva za odbora - izgradnja ili održavanje zgrada i ulica, trošak javne i sl., te trošak naknada predsjednicima i članovima Vijeća Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju Grada odbora i gradskih kotareva (zbirno) za namjene kako je 002 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA Ukupno godišnje izvršenje proračuna ovog Upravnog realizirani su planirani ciljevi u proteklom proračunskom razdjela realizirano je sljedeće: odjela je na razini 26,57% plana. Provedbom programa razdoblju. Sukladno proračunu za 2023. godinu, u okviru ovog PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE Cilj programa: Konkurentno i inovativno gospodarstvo i razvoju gospodarskih zona Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna vrijednost Broj izrađenih Broj 4 planova uređenja A100821 – ID GUP-a - Aktivnost je završena u cijelosti. VII. ID GUP-a su održanoj 3. svibnja 2023. g.

(PC1), Mjera 1.5 Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja Ciljana vrijednost 2023 Ostvarena vrijednost 2023 3 4 donesene na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 205 A100825 – UPU „Matice hrvatske“ Čakovec - Aktivnost je prekinuta uz podmirenje svih financijskih Ugovor je s stručnim izrađivačem raskinut zbog donošenjem VII ID GUP-a donesene na 16. sjednici Nastavak izrade UPU-a slijedi nakon završetka GUP-a. A100832 – UPU središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok - Aktivnost nije završena u cijelosti, nacrt prijedloga A100833 – UPU GLOBETKA ISTOK - Aktivnost nije završena u cijelosti, nacrt prijedloga troškova nastalih do raskida ugovora o izradi UPU-a. promijenjenih uvjeta izrade predmetnog UPU-a koji su nastali Gradskog vijeća Grada Čakovca održanoj 3. svibnja 2023. g. sudskog postupka pokrenutog radi ocjene zakonitosti VII. ID UPU-a je u fazi izrade. UPU-a je u fazi izrade. A100838 – ID UPU Gospodarska zona istok – sjeverni dio - Aktivnost je završena u cijelosti. ID UPU-a su donesene 3. svibnja 2023. g. A100843 – PPUG - digitalizacija - Aktivnost nije završena. Gradsko vijeće Grada Čakovca projekt prijavljen za financiranje putem Poziva za nove generacije objavljenog od strane Ministarstva A100844 – GUP – digitalizacija - Aktivnost nije završena. Aktivnost će započeti nakon GUP-a grada Čakovca. A100845 – ID UPU naselja Mačkovec - Aktivnost nije završena. Projekt je prijavljen za izradu prostornih planova nove generacije objavljenog državne imovine.

na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca održanoj donijelo je odluku o transformaciji PPUG Čakovca te je dodjelu bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. što se završi sudski postupak ocjene zakonitosti VII. ID financiranje putem Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i PROGRAM 1043 – ZAŠTITA OKOLIŠA Cilj programa: Održivo korištenje prirode i okoliša, (PC Pokazatelj rezultata Broj javnih kampanja o važnosti očuvanja i zaštite prirode A104301 – Poslovi zaštite okoliša - Aktivnost nije završena u cijelosti. Provode se 9), Mjera 9.2 Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša Polazna Ciljana Ostvarena Jedinica vrijednost vrijednost 2023 vrijednost 2023 Broj 1 1 3 planirana ispitivanja kvalitete zraka na jugozapadnom području grada Čakovca kontinuirano kroz sva godišnja doba u trajanju od 15 dana po svakom. 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA 00301 – Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA Cilj programa: Suvremena prometna infrastruktura, (PC Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna Kilometri obnovljenih km 17 prometnica 12), Mjera 12.1 Unapređenje prometne infrastrukture Ciljana vrijednost vrijednost Ostvarena vrijednost 2023 2023 19 10 Stranica 206 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. A101401 Projekti za ulice Izvršenje ove pozicije vezano je uz provedbu nabava dokumentaciju, izradu geodetskih podloga i elaborata, prometnih pripremiti potrebnu dokumentaciju kako bi se u trenutku krenulo u realizaciju; također, u okviru Programa gradnje ili za gradnju.

A101402 M. Zidarić – II faza Temeljem glavnog projekta i građevinske dozvole započeta asfalta. A101432 Groblja - izgradnja Izvršenje ove pozicije vezano je uz radove koje izvodi groblju temeljem prikupljenih sredstava, a odnosi se na za projektiranje cesta i ulica, javne rasvjete, za projektnu elaborata, katastarske podloge, identifikacije i dr. Cilj je osiguravanja financijskih sredstava po pojedinom projektu održavanja u svakom trenutku imati valjani akt ili podlogu je II faza, te su izvedeni planirani radovi nosivog sloja GKP Čakom d.o.o. na objektima komunalne infrastrukture na izgradnju staza, obnovu objekata, proširenje groblja i dr. zahvate, s ciljem je poboljšanja kompletne komunalne infrastrukture, s općinom Vratištinec. A101439 Sanacija cesta i staza – stambeni kvartovi U okviru ove pozicije izvedeni su zahvati u više stambenih prometnica, oborinske odvodnje), sukladno zahtjevima stanara života građana u djelu koji se odnosi na komunalnu te na groblju u Vratišincu sukladno sklopljenom sporazumu kvartova (uređenje staza, proširenje parkirališta, sanacija i procjenama stručnih službi. Cilj je poboljšanje kvalitete infrastrukturu. A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu Prema projektno tehničkoj dokumentaciji izvedeni su radovi na glavnoj prometnici, završna faza s asfaltnim zastorom. A101448 Izgradnja ulice 34.Inžinjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve) U skladu s ishođenom dozvolom za građenje, odrađeni su uređene zelene površine, provedeno asfaltiranje završnog vertikalna signalizacija.

A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu Temeljem projektne dokumentacije, ishođene dozvole izvođačem te su u tijeku završni radovi. Završetak radova građana u djelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu i radovi na II. fazi, u okviru koje su izgrađene pješačke staze, sloja asfalta te iscrtana horizontalna signalizacija i postavljena za građenje i provedene javne nabave sklopljen je ugovor s planiran je u 2024. godini. Cilj je poboljšanje kvalitete života javne površine. A101455 Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, B.Graner i Športska u Čakovcu Izvršenje ove pozicije vezano je uz izradu projektnog tehničke dokumentacije za realizaciju projekta. A101457 Kružno raskrižje Ivana Mažuranića u Čakovcu U skladu s Planom i Programom gradnje izrađen je protočnost i sigurnost cestovnog prometa na predmetnoj rješenja rekonstrukcije prometnice. Cilj je izrada projektno idejni projekt, te je u izradi glavni projekt. Cilj je povećati lokaciji. A101458 Rekonstrukcija raskrižja Ivana Gorana Kovačića, Čakovec (SI obilaznica) U skladu s projektno tehničkom dokumentacijom odrađeni sigurnost cestovnog a isto tako i pješačko-biciklističkog A101459 Ul. Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu U fazi izrade je projektno – tehnička dokumentacija za tako i pješačko-biciklističkog prometa. su radovi na realizaciji ovog zahvata. Cilj je povećati prometa. rekonstrukciju ulice. Cilj je povećati sigurnost cestovnog a isto A101460 Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec – Novo Selo Rok U skladu s projektno tehničkom dokumentacijom u tijeku sigurnost cestovnog a isto tako i pješačko-biciklističkog su radovi na rekonstrukciji prometnice. Cilj je povećati prometa. Planirani završetak radova je do sredine 2024. godine.