Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Donja Dubrava za 2019. godinu

13. na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (“n MEĐiMuRSkE županijE” Broj 5 - Stranica 677 nja DuBrava OG vijeĆa arodne novine” broj 87/08.,136/12 i 15/15) Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava na 23. sjednici održanoj dana 29.4.2020. godine donosi GODiŠnji o izvršenju p iZvjeŠtaj roračuna Općine Donja Dubrava za 2019. godinu i. OpĆ
Članak 1. i DiO proračun Općine Donja Dubrava u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine ostvaren je kako slijedi: a. račun prih Brojčana oznaka i naziv računa 6 prihodi poslovanja 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) višak prihoda iz prethodnih godina ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina ukupno rashodi i izdaci višak/manjak + neto financiranje ODa i rashODa u kunama izvršenje za izvještajno izvršenje za razdoblje prethodne izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 5.589.138,36 6.387.771,32 6.543.026,34 141.684,63 211.000,00 194.994,96 4.281.396,16 4.463.289,77 4.342.458,54 1.329.508,53 1.936.710,23 1.960.014,41 119.918,30 198.771,32 435.548,35 437.714,41 361.228,68 557.632,71 5.730.822,99 6.598.771,32 6.738.021,30 437.714,41 361.228,68 557.632,71 5.610.904,69 6.400.000,00 6.302.472,95 557.632,71 560.000,00 993.181,06

Članak 2.

Članak 2. prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019. godinu kako slijedi: a. račun prihODa i rashODa i Brojčana oznaka i naziv računa 1 prihODi pOslOvanja prema ekOnOmskOj klasiFikaciji u kunama zvršenje za izvještajno izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno index 4/2 index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 6 5.589.138,36 6.387.771,32 6.543.026,34 117,07% 102,43% 61 pRiHODi OD pOREZa 2.963.701,03 3.434.424,31 3.376.472,64 113,93% 98,31% 611 porez i prirez na dohodak 2.788.708,76 3.305.304,31 3.253.097,03 116,65% 98,42% orez i prirez na dohodak od nesamostalnog 6111 p 2.788.708,76 3.253.097,03 116,65% rada 613 porezi na imovinu 136.111,86 78.620,00 75.027,18 55,12% 95,43% Stranica 678 - Broj 5 “SLužBEni GLaSnik i Brojčana oznaka i naziv računa 1 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 povremeni porezi na imovinu 614 porezi na robu i usluge 6142 porez na promet 6145 porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti pOMOći iZ inOZEMStVa MEĐiMuRSkE županijE” 30. travnja 2020. u kunama zvršenje za izvještajno izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno index 4/2 index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 2.980,00 3.620,00 121,48% 133.131,86 71.407,18 53,64% 38.880,41 50.500,00 48.348,43 124,35% 95,74% 38.531,66 48.040,43 124,68% 348,75 308,00 88,32% 63 1.146.419,93 1.518.640,01 1.742.575,20 152,00% 114,75% (DaROVniCE) i OD SuBjEkata unutaR OpćEG pRORaČuna 633 pomoći iz proračuna 6331 tekuće pomoći iz proračuna 6332 kapitalne pomoći iz proračuna 634 pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6341 tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6342 kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 638 pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava 6381 tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa Eu sredstava 64 pRiHODi OD iMOVinE 641 prihodi od financijske imovine 6413 kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim pro 642 prihodi od nefinancijske imovine 6422 prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 pRiHODi OD upRaVniH i aDMiniStRatiVniH pRiStOjBi, pRiStOjBi pO pOSEBniM pROpiSiMa i naknaDa 651 upravne i administrativne pristojbe 6512 županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 prihodi po posebnim propisima 6522 prihodi vodnog gospodarstva 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 546.841,96 649.000,00 647.800,00 118,46% 99,82% 59.841,96 43.800,00 73,19% 487.000,00 604.000,00 124,02% 97.057,56 49.566,64 299.753,18 308,84% 604,75% 97.057,56 51.517,48 53,08% 0,00 248.235,70 - 502.520,41 820.073,37 795.022,02 158,21% 96,95% 502.520,41 795.022,02 158,21% 395.230,07 341.507,00 331.079,51 83,77% 96,95% 127.716,31 20.007,00 20.005,79 15,66% 99,99% 340,14 5,79 1,70% 127.376,17 20.000,00 15,70% 267.513,76 321.500,00 311.073,72 116,28% 96,76% 167.747,14 223.223,48 133,07% 98.566,62 87.432,63 88,70% 1.200,00 417,61 34,80% 807.348,67 818.200,00 823.950,53 102,06% 100,70% 25.517,79 100.000,00 107.110,51 419,75% 107,11% 25.517,79 107.110,51 419,75% 507.196,79 410.200,00 419.685,40 82,75% 102,31% 1.356,88 977,62 72,05% 505.839,91 418.707,78 82,77% 274.634,09 308.000,00 297.154,62 108,20% 96,48% 19.281,86 37.424,38 194,09% 255.352,23 259.730,24 101,71% 30. travnja 2020. “SLužBEni GLaSnik i Brojčana oznaka i naziv računa 1 66 pRiHODi OD pRODajE pROiZVODa i ROBE tE pRužEniH uSLuGa i pRiHODi OD DOnaCija 661 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 prihodi od pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 tekuće donacije 7 prihODi OD prODaje neFinancijske imOvine 71 pRiHODi OD pRODajE nEpROiZVEDEnE DuGOtRajnE iMOVinE 711 prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 pRiHODi OD pRODajE pROiZVEDEnE DuGOtRajnE iMOVinE 721 prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti ukupno prihodi MEĐiMuRSkE županijE” Broj 5 - Stranica 679 u kunama zvršenje za izvještajno izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno index 4/2 index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 276.438,66 275.000,00 268.948,46 97,29% 97,80% 30.078,96 35.000,00 29.794,02 99,05% 85,13% 30.078,96 29.794,02 99,05% 246.359,70 240.000,00 239.154,44 97,08% 99,65% 246.359,70 239.154,44 97,08% 141.684,63 211.000,00 194.994,96 137,63% 92,41% 128.680,87 200.000,00 184.545,48 143,41% 92,27% 128.680,87 200.000,00 184.545,48 143,41% 92,27% 128.680,87 184.545,48 143,41% 13.003,76 11.000,00 10.449,48 80,36% 95,00% 13.003,76 11.000,00 10.449,48 80,36% 95,00% 13.003,76 10.449,48 80,36% 5.730.822,99 6.598.771,32 6.738.021,30 117,58% 102,11% 3 rashODi pOslOvanja 4.281.396,16 4.463.289,77 4.342.458,54 101,43% 97,29% 31 RaSHODi Za ZapOSLEnE 1.400.240,19 1.562.250,00 1.576.576,15 112,59% 100,92% 311 plaće (Bruto)

Članak 2.

1.131.112,50 1.276.000,00 1.272.427,17 112,49% 99,72% 3111 plaće za redovan rad 1.131.112,50 1.272.427,17 112,49% 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ERijaLni RaSHODi 86.043,56 74.000,00 93.590,91 108,77% 126,47% 86.043,56 93.590,91 108,77% 183.084,13 212.250,00 210.558,07 115,01% 99,20% 165.207,97 208.796,46 126,38% 17.876,16 1.761,61 9,85% 32 Mat 2.132.723,60 2.038.439,77 2.004.373,95 93,98% 98,33% 321 naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 27.601,64 25.000,00 24.819,84 89,92% 99,28% 20.563,46 21.316,34 103,66% 7.038,18 3.503,50 49,78% 314.223,61 345.000,00 348.661,78 110,96% 101,06% 27.670,72 42.899,98 155,04% 97.661,27 93.525,71 95,77% 126.447,20 158.660,73 125,48% 20.589,95 10.240,01 49,73% 41.854,47 43.335,35 103,54% 1.282.014,05 1.163.550,00 1.134.908,94 88,53% 97,54% 3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 28.608,50 30.791,10 107,63% 372.447,74 209.655,49 56,29% Stranica 680 - Broj 5 “SLužBEni GLaSnik i Brojčana oznaka i naziv računa 1 3233 usluge promidžbe i informiranja 3234 komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FinanCijSki RaSHODi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 naknaDE GRaĐaniMa i kućanStViMa na tEMELju OSiGuRanja i DRuGE naknaDE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OStaLi RaSHODi 381 tekuće donacije 3811 tekuće donacije u novcu 3812 tekuće donacije u naravi 383 kazne, penali i naknade štete 3831 naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 MEĐiMuRSkE županijE” 30. travnja 2020.

Članak 2.

u kunama zvršenje za izvještajno izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno index 4/2 index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 70.085,45 64.630,99 92,22% 386.377,17 209.875,69 54,32% 12.668,59 11.947,15 94,31% 328.059,47 489.854,39 149,32% 25.213,79 43.036,01 170,68% 58.553,34 75.118,12 128,29% 673,56 0,00 0,00 0,00% - 673,56 0,00 0,00% 508.210,74 504.889,77 495.983,39 97,59% 98,24% 128.709,10 177.623,17 138,00% 32.722,24 21.473,72 65,62% 51.019,70 57.301,60 112,31% 17.006,72 23.583,27 138,67% 278.752,98 216.001,63 77,49% 8.581,30 12.600,00 11.768,72 137,14% 93,40% 8.581,30 12.600,00 11.768,72 137,14% 93,40% 8.107,14 6.473,29 79,85% 474,16 5.295,43 1116,80% 336.273,29 282.000,00 203.401,74 60,49% 72,13% 336.273,29 282.000,00 203.401,74 60,49% 72,13% 148.665,02 125.332,64 84,31% 187.608,27 78.069,10 41,61% 403.577,78 568.000,00 546.337,98 135,37% 96,19% 385.322,78 568.000,00 546.337,98 141,79% 96,19% 385.322,78 544.279,23 141,25% 0,00 2.058,75 - 18.255,00 0,00 0,00 0,00% - 18.255,00 0,00 0,00% rashODi Za naBavu 1.329.508,53 1.936.710,23 1.960.014,41 147,42% 101,20% neFinancijske imOvine 41 RaSHODi Za naBaVu nEpROiZVEDEnE DuGOtRajnE iMOVinE 411 materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RaSHODi Za naBaVu pROiZVEDEnE 22.100,61 0,00 0,00 0,00% - 22.100,61 0,00 0,00 0,00% - 22.100,61 0,00 0,00% 1.307.407,92 1.936.710,23 1.960.014,41 149,92% 101,20% DuGOtRajnE iMOVinE 421 Građevinski objekti 1.174.095,98 1.647.710,23 1.674.895,66 142,65% 101,65% 4211 Stambeni objekti 4212 poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 132.829,47 0,00 0,00% 237.225,00 277.237,03 116,87% 707.306,97 880.440,11 124,48% 30. travnja 2020. “SLužBEni GLaSnik i Brojčana oznaka i naziv računa 1 4214 Ostali građevinski objekti 422 postrojenja i oprema 4221 uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ukupno rashodi MEĐiMuRSkE županijE” Broj 5 - Stranica 681 u kunama zvršenje za izvještajno izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno index 4/2 index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 96.734,54 517.218,52 534,68% 133.311,94 289.000,00 285.118,75 213,87% 98,66% 1.799,00 9.050,00 503,06% 4.890,00 0,00 0,00% 41.013,50 0,00 0,00% 85.609,44 276.068,75 322,47% 5.610.904,69 6.400.000,00 6.302.472,95 112,33% 98,48% a. račun prihODa i rashODa izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske godine 1 2 1 Opći prihodi i primici 4.102.996,69 11 Opći prihodi i primici 4.102.996,69 3 Vlastiti prihodi 30.078,96 31 vlastiti prihodi 30.078,96 4 prihodi za posebne namjene 275.990,97 43 Ostali prihodi za posebne namjene 275.990,97 5 pomoći 1.124.684,38 51 pomoći eu 420.784,86 52 Ostale pomoći 643.899,52 54 pomoći proračunskim korisnicima 60.000,00 temeljem prijenosa sredstava eu 6 Donacije 246.359,70 61 Donacije 246.359,70 7 prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 388.426,70 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 prihodi od prodaje ili zamjene 388.426,70 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja ukupno prihodi 6.168.537,40 1 Opći prihodi i primici 4.001.832,20 11 Opći prihodi i primici 4.001.832,20 3 Vlastiti prihodi 30.078,96 31 vlastiti prihodi 30.078,96 4 prihodi za posebne namjene 275.990,97 43 Ostali prihodi za posebne namjene 275.990,97 5 pomoći 668.216,16 51 pomoći eu 7.750,00 52 Ostale pomoći 600.466,16 prema iZvOrima Financiranja u kunama izvršenje za Izvorni plan izvještajno index 4/2 index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 4.189.891,77 4.250.528,84 103,60% 101,45% 4.189.891,77 4.250.528,84 103,60% 101,45% 35.000,00 29.794,02 99,05% 85,13% 35.000,00 29.794,02 99,05% 85,13% 309.000,00 298.132,24 108,02% 96,48% 309.000,00 298.132,24 108,02% 96,48% 1.975.108,23 2.190.342,30 194,75% 110,90% 833.110,23 824.045,23 195,84% 98,91% 742.000,00 990.986,54 153,90% 133,56% 399.998,00 375.310,53 625,52% 93,83% 240.000,00 331.861,65 134,71% 138,28% 240.000,00 331.861,65 134,71% 138,28% 211.000,00 194.994,96 50,20% 92,41% 211.000,00 194.994,96 50,20% 92,41% 6.960.000,00 7.295.654,01 118,27% 104,82% 3.651.891,77 3.311.358,80 82,75% 90,68% 3.651.891,77 3.311.358,80 82,75% 90,68% 35.000,00 29.794,02 99,05% 85,13% 35.000,00 29.794,02 99,05% 85,13% 309.000,00 286.313,03 103,74% 92,66% 309.000,00 286.313,03 103,74% 92,66% 1.953.108,23 2.148.150,49 321,48% 109,99% 833.110,23 824.045,23 10632,84% 98,91% 720.000,00 948.794,73 158,01% 131,78% Stranica 682 - Broj 5 “SLužBEni GLaSnik izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske godine 1 2 54 pomoći proračunskim korisnicima 60.000,00 temeljem prijenosa sredstava eu 6 Donacije 246.359,70 61 Donacije 246.359,70 7 prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 388.426,70 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 prihodi od prodaje ili zamjene 388.426,70 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja ukupno rashodi 5.610.904,69 a. račun rashODa prema F izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 01 Opće javne usluge 1.823.079,01 011 izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 145.428,10 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 379.425,26 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 1.298.225,65 03 javni red i sigurnost 130.382,32 032 usluge protupožarne zaštite 120.797,32 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 04 ekonomski poslovi 250.632,39 042 poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 043 Gorivo i energija 92.942,60 047 Ostale industrije 157.689,79 05 Zaštita okoliša 15.000,00 056 poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 15.000,00 drugdje svrstani 06 usluge unapređenja stanovanja i 1.411.288,74 zajednice 061 Razvoj stanovanja 998.957,00 062 Razvoj zajednice 58.055,00 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 354.276,74 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 08 rekreacija, kultura i religija 287.562,50 081 Službe rekreacije i sporta 130.350,00 082 Službe kulture 70.000,00 084 Religijske i druge službe zajednice 30.712,50 MEĐiMuRSkE županijE” 30. travnja 2020.

Članak 2.

u kunama izvršenje za Izvorni plan izvještajno index 4/2 index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 399.998,00 375.310,53 625,52% 93,83% 240.000,00 331.861,65 134,71% 138,28% 240.000,00 331.861,65 134,71% 138,28% 211.000,00 194.994,96 50,20% 92,41% 211.000,00 194.994,96 50,20% 92,41% 6.400.000,00 6.302.472,95 112,33% 98,48% unkcijskOj klasiFikaciji u kunama izvršenje za Izvorni plan izvještajno index 4/2 index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 1.607.339,77 1.575.585,50 86,42% 98,02% 321.000,00 323.584,79 222,50% 100,81% 452.850,00 445.353,93 117,38% 98,34% 833.489,77 806.646,78 62,13% 96,78% 116.000,00 106.441,39 81,64% 91,76% 110.000,00 100.481,39 83,18% 91,35% 9.585,00 6.000,00 5.960,00 62,18% 99,33% 805.000,00 844.477,21 336,94% 104,90% 0,00 20.000,00 19.590,00 - 97,95% 120.000,00 118.023,06 126,98% 98,35% 665.000,00 706.864,15 448,26% 106,30% 21.000,00 19.387,50 129,25% 92,32% 21.000,00 19.387,50 129,25% 92,32% 1.533.660,23 1.472.571,41 104,34% 96,02% 1.010.110,23 963.145,57 96,42% 95,35% 330.000,00 325.318,75 560,36% 98,58% 193.550,00 184.107,09 51,97% 95,12% 482.000,00 472.279,51 164,24% 97,98% 230.000,00 227.220,76 174,32% 98,79% 60.000,00 55.000,00 78,57% 91,67% 120.000,00 120.000,00 390,72% 100,00% 30. travnja 2020. “SLužBEni GLaSnik izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji 56.500,00 nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 1.410.759,25 091 predškolsko i osnovno obrazovanje 1.391.259,25 098 usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 19.500,00 10 socijalna zaštita 282.200,48 109 aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje 282.200,48 svrstane ukupno rashodi 5.610.904,69 ii. pOse Čanak 3.

Članak 2.

u posebnom dijelu rashodi prema Organizacijskoj i p MEĐiMuRSkE županijE” Broj 5 - Stranica 683 u kunama izvršenje za Izvorni plan izvještajno index 4/2 index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 72.000,00 70.058,75 124,00% 97,30% 1.582.000,00 1.634.467,76 115,86% 103,32% 1.540.000,00 1.592.467,76 114,46% 103,41% 42.000,00 42.000,00 215,38% 100,00% 253.000,00 177.262,67 62,81% 70,06% 253.000,00 177.262,67 62,81% 70,06% 6.400.000,00 6.302.472,95 112,33% 98,48% Bni DiO rogramskoj klasifikaciji na dan 31.12.2019. izvršeni su kako slijedi: iZvrŠenje pO OrGaniZ Brojčana oznaka i naziv 1 raZDjel 001 OpĆina DOnja DuBrava Glava 001 OpĆina DOnja DuBrava raZDjel 002 prOračunski kOrisnici Glava 002 prOračunski kOrisnici iZvrŠenje pO prOG Brojčana oznaka i naziv računa raZDjel 001 OpĆina DOnja DuBrava Glava 001 OpĆina DOnja DuBrava izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 pomoći Eu 52 Ostale pomoći 71 p acijskOj klasiFikaciji u kunama izvršenje za Izvorni plan izvještajno index 3/2 razdoblje 2 3 4 4.870.000,00 4.716.784,19 96,85% 4.870.000,00 4.716.784,19 96,85% 1.530.000,00 1.585.688,76 103,64% 1.530.000,00 1.585.688,76 103,64% ramskOj klasiFikaciji u kunama izvršenje za Izvorni plan izvještajno index 3/2 razdoblje 4.870.000,00 4.716.784,19 96,85% 4.870.000,00 4.716.784,19 96,85% rihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 001 OpĆina DOnja DuBrava prOGram 1001 javna uprava i aDministracija a100101 OpĆinskO vijeĆe i ureD načelnika 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.870.000,00 4.716.784,19 96,85% 1.341.739,77 1.307.402,35 97,44% 321.000,00 323.584,79 100,81% 321.000,00 323.584,79 100,81% 308.000,00 310.584,79 100,84% 308.000,00 310.584,79 100,84% Stranica 684 - Broj 5 “SLužBEni GLaSnik Brojčana oznaka i naziv računa 3291 n MEĐiMuRSkE županijE” 30. travnja 2020.

Članak 2.

u kunama izvršenje za Izvorni plan izvještajno index 3/2 razdoblje aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 177.623,17 slično 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OStaLi RaSHODi 381 tekuće donacije 3811 tekuće donacije u novcu a100102 plaĆe i naknaDe 3 rashODi pOslOvanja 31 Rashodi za zaposlene 311 plaće (Bruto) 3111 plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MatERijaLni RaSHODi 321 naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika a100103 materijalni trOŠkOvi i usluGe 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 322 rashodi za materijal i energiju 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 rashodi za usluge 3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 usluge promidžbe i informiranja 3237 intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge a100104 enerGija 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija a100105 Financijski rashODi 3 rashODi pOslOvanja 34 FinanCijSki RaSHODi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi a100106 Ostali rashODi pOslOvanja 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 322 rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 21.529,00 111.432,62 13.000,00 13.000,00 100,00% 13.000,00 13.000,00 100,00% 13.000,00 452.850,00 445.353,93 98,34% 452.850,00 445.353,93 98,34% 443.350,00 435.654,41 98,26% 361.000,00 357.963,46 99,16% 357.963,46 22.000,00 18.530,91 84,23% 18.530,91 60.350,00 59.160,04 98,03% 58.644,11 515,93 9.500,00 9.699,52 102,10% 9.500,00 9.699,52 102,10% 6.836,02 2.863,50 287.000,00 282.562,89 98,45% 287.000,00 282.562,89 98,45% 287.000,00 282.562,89 98,45% 15.000,00 12.236,76 81,58% 12.236,76 272.000,00 270.326,13 99,38% 23.944,68 56.744,19 80.733,13 33.786,01 75.118,12 120.000,00 118.023,06 98,35% 120.000,00 118.023,06 98,35% 120.000,00 118.023,06 98,35% 120.000,00 118.023,06 98,35% 118.023,06 11.000,00 10.126,85 92,06% 11.000,00 10.126,85 92,06% 11.000,00 10.126,85 92,06% 11.000,00 10.126,85 92,06% 4.831,42 5.295,43 149.889,77 127.750,83 85,23% 149.889,77 127.750,83 85,23% 149.889,77 127.750,83 85,23% 20.000,00 14.437,91 72,19% 10.240,01 30. travnja 2020. “SLužBEni GLaSnik Brojčana oznaka i naziv računa 3225 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja prOGram 1002 ODržavanje kOmunalne inFrasrukture a100201 ODržavanje kOmunalne inF MEĐiMuRSkE županijE” Broj 5 - Stranica 685 u kunama izvršenje za Izvorni plan izvještajno index 3/2 razdoblje 4.197,90 37.000,00 34.751,62 93,92% 34.751,62 92.889,77 78.561,30 84,57% 8.348,83 14.384,51 23.583,27 32.244,69 231.250,00 218.036,21 94,29% rastrukture 191.250,00 181.791,83 95,05% 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 komunalne usluge 3237 intelektualne i osobne usluge a100204 ODržavanje GrOBlja 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3234 komunalne usluge 3237 intelektualne i osobne usluge prOGram 1003 jačanje GOspODarstva a100301 pOticanje pODuZetniŠtva 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3237 intelektualne i osobne usluge 4 rashODi Za naBavu neFinancijske im 42 RaSHODi Za naBaVu pROiZVEDEnE DuGO iMOVinE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti a100302 pOticanje prOiZvODnje DOBravsk ljuka 3 rashODi pOslOvanja 38 OStaLi RaSHODi 381 tekuće donacije 3811 tekuće donacije u novcu prOGram 1004 upravljanje imOvinOm a100401 pričuva 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3234 komunalne usluge t100401 Građevinski OBjekti 191.250,00 181.791,83 95,05% 191.250,00 181.791,83 95,05% 191.250,00 181.791,83 95,05% 10.762,50 125.029,33 46.000,00 40.000,00 36.244,38 90,61% 40.000,00 36.244,38 90,61% 40.000,00 36.244,38 90,61% 40.000,00 36.244,38 90,61% 26.056,88 10.187,50 665.000,00 707.079,15 106,33% 645.000,00 687.489,15 106,59% 140.000,00 138.600,00 99,00% 140.000,00 138.600,00 99,00% 140.000,00 138.600,00 99,00% 138.600,00 Ovine 505.000,00 548.889,15 108,69% tRajnE 505.000,00 548.889,15 108,69% 505.000,00 548.889,15 108,69% 56.394,88 492.494,27 OG 20.000,00 19.590,00 97,95% 20.000,00 19.590,00 97,95% 20.000,00 19.590,00 97,95% 20.000,00 19.590,00 97,95% 19.590,00 317.900,00 320.406,54 100,79% 2.300,00 2.315,26 100,66% 2.300,00 2.315,26 100,66% 2.300,00 2.315,26 100,66% 2.300,00 2.315,26 100,66% 2.315,26 315.600,00 318.091,28 100,79% Stranica 686 - Broj 5 “SLužBEni GLaSnik Brojčana oznaka i naziv računa 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 rashODi Za naBavu neFinancijske im 42 RaSHODi Za naBaVu pROiZVEDEnE DuGO iMOVinE 421 Građevinski objekti 4212 poslovni objekti 4214 Ostali građevinski objekti prOGram 1006 raZvOj i siGurnOst prOmeta a100601 ulaGanja u lOkalne i neraZvrstane ceste 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 komunalne usluge 3237 intelektualne i osobne usluge 4 rashODi Za naBavu neFinancijske im 42 RaSHODi Za naBaVu pROiZVEDEnE DuGO iMOVinE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti prOGram 1007 pOticanje raZvOja turiZma a100701 priprema prOjekata i prOmiDžBa 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3237 intelektualne i osobne usluge prOGram 1008 prOstOrnO uređenje i MEĐiMuRSkE županijE” 30. travnja 2020.

Članak 2.

u kunama izvršenje za Izvorni plan izvještajno index 3/2 razdoblje 20.000,00 30.155,00 150,78% 20.000,00 30.155,00 150,78% 20.000,00 30.155,00 150,78% 30.155,00 Ovine 295.600,00 287.936,28 97,41% tRajnE 295.600,00 287.936,28 97,41% 295.600,00 287.936,28 97,41% 263.212,03 24.724,25 970.110,23 926.901,19 95,55% 970.110,23 926.901,19 95,55% 137.000,00 102.855,96 75,08% 137.000,00 102.855,96 75,08% 137.000,00 102.855,96 75,08% 55.825,00 20.405,96 26.625,00 Ovine 833.110,23 824.045,23 98,91% tRajnE 833.110,23 824.045,23 98,91% 833.110,23 824.045,23 98,91% 824.045,23 20.000,00 19.375,00 96,88% 20.000,00 19.375,00 96,88% 20.000,00 19.375,00 96,88% 20.000,00 19.375,00 96,88% 20.000,00 19.375,00 96,88% 19.375,00 unapređenje 330.000,00 325.318,75 98,58% stanOvanja a100801 GeOD.-kat. iZmjere i planOvi 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3237 intelektualne i osobne usluge a100802 ulaGanja u neFinancijsku imOvinu 4 rashODi Za naBavu neFinancijske im 42 RaSHODi Za naBaVu pROiZVEDEnE DuGO iMOVinE 422 postrojenja i oprema 4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene prOGram 1009 OrGaniZiranje i prOvOđenje ZaŠtite i spaŠavanja a100901 siGurnOst i ZaŠita OD pOžara 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 49.250,00 98,50% 50.000,00 49.250,00 98,50% 50.000,00 49.250,00 98,50% 50.000,00 49.250,00 98,50% 49.250,00 280.000,00 276.068,75 98,60% Ovine 280.000,00 276.068,75 98,60% tRajnE 280.000,00 276.068,75 98,60% 280.000,00 276.068,75 98,60% 276.068,75 116.000,00 106.441,39 91,76% 110.000,00 100.481,39 91,35% 110.000,00 100.481,39 91,35% 10.000,00 9.792,09 97,92% 10.000,00 9.792,09 97,92% 30. travnja 2020. “SLužBEni GLaSnik Brojčana oznaka i naziv računa 3292 premije osiguranja 38 OStaLi RaSHODi 381 tekuće donacije 3811 tekuće donacije u novcu a100902 ZaŠtita i spaŠavanje 3 rashODi pOslOvanja 38 OStaLi RaSHODi 381 tekuće donacije 3811 tekuće donacije u novcu a100903 civilna ZaŠtita 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3237 intelektualne i osobne usluge prOGram 1010 ZaŠtita OkOliŠa a101001 Ostale kOmunalne usluGe 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3234 komunalne usluge k101001 enerGetska učinkOvitOst 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3237 intelektualne i osobne usluge prOGram 1011 raZvOj civilnOG DruŠtva a101101 raD uDruGa 3 rashODi pOslOvanja 38 OStaLi RaSHODi 381 tekuće donacije 3811 tekuće donacije u novcu 3812 tekuće donacije u naravi a101102 reliGija 3 rashODi pOslOvanja 38 OStaLi RaSHODi 381 tekuće donacije 3811 tekuće donacije u novcu a101103 crveni križ 3 rashODi pOslOvanja 38 OStaLi RaSHODi 381 tekuće donacije 3811 tekuće donacije u novcu a101104 maniFestacije 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3233 usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MEĐiMuRSkE županijE” Broj 5 - Stranica 687 u kunama izvršenje za Izvorni plan izvještajno index 3/2 razdoblje 9.792,09 100.000,00 90.689,30 90,69% 100.000,00 90.689,30 90,69% 90.689,30 1.000,00 960,00 96,00% 1.000,00 960,00 96,00% 1.000,00 960,00 96,00% 1.000,00 960,00 96,00% 960,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 21.000,00 19.387,50 92,32% 15.000,00 14.012,50 93,42% 15.000,00 14.012,50 93,42% 15.000,00 14.012,50 93,42% 15.000,00 14.012,50 93,42% 14.012,50 6.000,00 5.375,00 89,58% 6.000,00 5.375,00 89,58% 6.000,00 5.375,00 89,58% 6.000,00 5.375,00 89,58% 5.375,00 284.000,00 279.813,61 98,53% 72.000,00 70.058,75 97,30% 72.000,00 70.058,75 97,30% 72.000,00 70.058,75 97,30% 72.000,00 70.058,75 97,30% 68.000,00 2.058,75 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 22.000,00 21.639,93 98,36% 22.000,00 21.639,93 98,36% 22.000,00 21.639,93 98,36% 22.000,00 21.639,93 98,36% 21.639,93 70.000,00 68.114,93 97,31% 70.000,00 68.114,93 97,31% 70.000,00 68.114,93 97,31% 10.000,00 7.886,80 78,87% 7.886,80 60.000,00 60.228,13 100,38% Stranica 688 - Broj 5 “SLužBEni GLaSnik Brojčana oznaka i naziv računa 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja prOGram 1012 prOmicanje kulture a101201 javne pOtreBe u kulturi 3 rashODi pOslOvanja 38 OStaLi RaSHODi 381 tekuće donacije 3811 tekuće donacije u novcu prOGram 1013 raZvOj spOrta i rekreacije a101301 javne pOtreBe u spOrtu 3 rashODi pOslOvanja 38 OStaLi RaSHODi 381 tekuće donacije 3811 tekuće donacije u novcu a101302 ODržavanje spOrtskih iGraliŠta i prOstOra 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 komunalne usluge 3237 intelektualne i osobne usluge prOGram 1014 ZaŠtita i prOmicanje prava i interesa OsOBa s invaliDitetOm t101401 iZGraDnja prilaZa Za invaliDe 3 rashODi pOslOvanja 32 MatERijaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja prOGram 1015 sOcijalna skrB a101501 pOmOĆ Građanima i kuĆanstvima 3 rashODi pOslOvanja 37 naknaDE GRaĐaniMa i kućanStViMa na tEMELju OSiGuRanja i DRuGE naknaDE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi prOGram 1019 OsnOvnO i sreDnjOŠkOlskO OBraZOvanje a101901 OsnOvnO OBraZOvanje 3 rashODi pOslOvanja 37 naknaDE GRaĐaniMa i kućanStViMa na tEMELju OSiGuRanja i DRuGE naknaDE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi prOGram 1020 visOkO OBraZOvanje a102001 stipenDije 3 rashODi pOslOvanja MEĐiMuRSkE županijE” 30. travnja 2020.

Članak 2.

u kunama izvršenje za Izvorni plan izvještajno index 3/2 razdoblje 21.388,09 38.840,04 60.000,00 55.000,00 91,67% 60.000,00 55.000,00 91,67% 60.000,00 55.000,00 91,67% 60.000,00 55.000,00 91,67% 60.000,00 55.000,00 91,67% 55.000,00 230.000,00 227.220,76 98,79% 160.000,00 155.400,00 97,13% 160.000,00 155.400,00 97,13% 160.000,00 155.400,00 97,13% 160.000,00 155.400,00 97,13% 155.400,00 70.000,00 71.820,76 102,60% 70.000,00 71.820,76 102,60% 70.000,00 71.820,76 102,60% 70.000,00 71.820,76 102,60% 40.643,84 4.926,92 26.250,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 230.000,00 154.622,74 67,23% 230.000,00 154.622,74 67,23% 230.000,00 154.622,74 67,23% 230.000,00 154.622,74 67,23% 230.000,00 154.622,74 67,23% 78.149,64 76.473,10 10.000,00 6.779,00 67,79% 10.000,00 6.779,00 67,79% 10.000,00 6.779,00 67,79% 10.000,00 6.779,00 67,79% 10.000,00 6.779,00 67,79% 5.183,00 1.596,00 42.000,00 42.000,00 100,00% 42.000,00 42.000,00 100,00% 42.000,00 42.000,00 100,00% 30. travnja 2020. “SLužBEni GLaSnik Brojčana oznaka i naziv računa 37 naknaDE GRaĐaniMa i kućanStViMa na tEMELju OSiGuRanja i DRuGE naknaDE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu raZDjel 002 prOračunski kOrisnici Glava 002 prOračunski kOrisnici izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 54 pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava E 61 Donacije 002 prOračunski kOrisnici prOGram 1018 preDŠkOlski ODGOj a101801 Dječji vrtiĆ 3 rashODi pOslOvanja 31 RaSHODi Za ZapOSLEnE 311 plaće (Bruto)

Članak 2.

3111 plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MatERijaLni RaSHODi 321 naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FinanCijSki RaSHODi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 rashODi Za naBavu neFinancijske im 42 RaSHODi Za naBaVu pROiZVEDEnE DuGO iMOVinE 421 Građevinski objekti 4212 poslovni objekti 422 postrojenja i oprema MEĐiMuRSkE županijE” Broj 5 - Stranica 689 u kunama izvršenje za Izvorni plan izvještajno index 3/2 razdoblje 42.000,00 42.000,00 100,00% 42.000,00 42.000,00 100,00% 42.000,00 1.530.000,00 1.585.688,76 103,64% 1.530.000,00 1.585.688,76 103,64% u 1.530.000,00 1.585.688,76 103,64% 1.530.000,00 1.585.688,76 103,64% 1.530.000,00 1.585.688,76 103,64% 1.507.000,00 1.562.613,76 103,69% 1.118.900,00 1.140.921,74 101,97% 915.000,00 914.463,71 99,94% 914.463,71 52.000,00 75.060,00 144,35% 75.060,00 151.900,00 151.398,03 99,67% 150.152,35 1.245,68 386.500,00 420.050,15 108,68% 15.500,00 15.120,32 97,55% 14.480,32 640,00 190.000,00 203.964,05 107,35% 30.663,22 93.525,71 40.637,67 39.137,45 147.000,00 164.148,70 111,67% 6.846,42 36.517,53 17.128,84 11.947,15 82.458,76 9.250,00 34.000,00 36.817,08 108,29% 3.332,80 33.484,28 1.600,00 1.641,87 102,62% 1.600,00 1.641,87 102,62% 1.641,87 Ovine 23.000,00 23.075,00 100,33% tRajnE 23.000,00 23.075,00 100,33% 14.000,00 14.025,00 100,18% 14.025,00 9.000,00 9.050,00 100,56% Stranica 690 - Broj 5 “SLužBEni GLaSnik Brojčana oznaka i naziv računa 4221 uredska oprema i namještaj ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OpćinSkO VijEćE OpćinE DOnja DuBRaVa kLaSa: 021-05/20-01/03 uRBROj: 2109/05-20-01/05-01 Donja Dubrava, 29. travnja 2020. pREDSjEDnik Općinskog vijeća josip ribić, v.r.