Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu

2. Temeljem članka 108.-113. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 07/2013 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na 7. sjednici održanoj dana 09.03. 2018. godine, donosi GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Opći dio Izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda i ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 4.398.755,62 4.370.950,00 4.519.942,38 46.188,41 38.400,00 38.390,63 3.355.328,29 2.831.292,00 2.729.278,79 1.581.807,07 1.844.658,00 1.769.129,00 -492.191,33 -266.600,00 59.925,22 Stranica 594 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. ožujka 2018. Brojčana oznaka i naziv računa Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 763.789,17 271.600,00 270.824,97 4.444.944,03 4.409.350,00 4.558.333,01 763.789,17 271.600,00 270.824,97 4.937.135,36 4.675.950,00 4.498.407,79 271.597,84 5.000,00 330.750,19

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji sa 31.12.2017. godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 4.398.755,62 4.370.950,00 4.519.942,38 102,76% 103,41% 61 PRIHODI OD POREZA 2.147.796,75 2.114.000,00 2.179.665,47 101,48% 103,11% 611 Porez i prirez na dohodak 1.714.243,00 1.600.000,00 1.676.031,94 97,77% 104,75% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 1.714.243,00 1.676.031,94 97,77% rada 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 145.022,73 247.000,00 242.385,64 167,14% 98,13% 39.861,54 45.142,02 113,25% 105.161,19 197.243,62 187,56% 288.531,02 267.000,00 261.247,89 90,54% 97,85% 250.233,17 247.872,72 99,06% 38.297,85 13.375,17 34,92% 500.136,23 650.400,00 773.259,66 154,61% 118,89% 337.067,00 511.400,00 609.176,24 180,73% 119,12% 337.067,00 369.178,24 109,53% 0,00 239.998,00 - 163.069,23 59.000,00 84.083,42 51,56% 142,51% 163.069,23 84.083,42 51,56% 0,00 80.000,00 80.000,00 - 100,00% 0,00 80.000,00 - 336.793,01 526.550,00 535.469,18 158,99% 101,69% 120.638,33 127.350,00 127.347,32 105,56% 100,00% 638,33 147,32 23,08% 12. ožujka 2018.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 595 Brojčana oznaka i naziv računa 1 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 120.000,00 127.200,00 106,00% 216.154,68 399.200,00 408.121,86 188,81% 102,23% 32.780,47 40.708,19 124,18% 23.498,60 29.068,82 123,70% 129.253,13 324.690,48 251,21% 30.622,48 13.654,37 44,59% 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I 1.389.887,53 1.039.500,00 991.445,83 71,33% 95,38% ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6521 Prihodi državne uprave 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 107.246,33 102.500,00 99.652,10 92,92% 97,22% 104.133,55 97.499,16 93,63% 3.112,78 2.152,94 69,16% 59.113,81 67.000,00 61.898,32 104,71% 92,39% 6.530,05 4.133,67 63,30% 32.408,11 15.151,28 46,75% 0,00 217,92 - 20.175,65 42.395,45 210,13% 1.223.527,39 870.000,00 829.895,41 67,83% 95,39% 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi 606.229,52 269.174,29 44,40% 617.297,87 560.721,12 90,83% 24.142,10 40.000,00 40.102,24 166,11% 100,26% 24.142,10 40.000,00 40.102,24 166,11% 100,26% 24.142,10 40.102,24 166,11% 0,00 500,00 0 - 0,00% 0,00 500,00 0 - 0,00% 46.188,41 38.400,00 38.390,63 83,12% 99,98% 10.450,00 0,00 0 0,00% - 10.450,00 0,00 0 0,00% - 10.450,00 0 0,00% 35.738,41 38.400,00 38.390,63 107,42% 99,98% 35.738,41 38.400,00 38.390,63 107,42% 99,98% 35.738,41 38.390,63 107,42% 4.444.944,03 4.409.350,00 4.558.333,01 102,55% 103,38% 3 RASHODI POSLOVANJA 3.355.328,29 2.831.292,00 2.729.278,79 81,00% 96,40% Stranica 596 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. ožujka 2018.

Članak 2.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 318.996,17 351.150,00 322.472,22 101,09% 91,83% 262.540,68 283.300,00 259.319,30 98,77% 91,54% 262.540,68 259.319,30 98,77% 11.300,00 17.500,00 18.550,00 164,16% 106,00% 11.300,00 18.550,00 164,16% 45.155,49 50.350,00 44.602,92 98,78% 88,59% 40.692,25 40.194,48 98,78% 4.463,24 4.408,44 98,77% 1.228.384,24 1.109.782,00 1.050.555,39 85,00% 94,66% 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 25.416,00 16.500,00 14.574,00 57,34% 88,33% 7.200,00 7.200,00 100,00% 11.418,00 4.700,00 41,16% 6.798,00 2.674,00 39,34% 238.808,13 248.140,00 226.440,29 94,82% 91,26% 24.603,05 21.415,41 87,04% 148.313,15 146.530,55 98,80% 64.238,80 53.455,80 83,21% 1.653,13 5.038,53 304,79% 672.665,73 571.362,00 539.013,19 80,13% 94,34% 45.404,66 44.889,71 98,87% 281.956,00 229.187,50 81,28% 39.976,90 69.568,93 174,02% 99.322,70 75.660,05 76,18% 6.000,00 0 0,00% 1.857,50 5.047,50 271,74% 117.678,39 36.520,70 31,03% 7.885,55 7.819,14 99,16% 72.584,03 70.319,66 96,88% 16.321,32 9.050,00 9.046,30 55,43% 99,96% 16.321,32 9.046,30 55,43% 275.173,06 264.730,00 261.481,61 101,61% 95,00% 113.172,71 161.679,93 142,86% 7.230,12 8.219,15 113,68% 112.353,48 61.228,69 64,78% 6.656,25 10.614,32 159,46% 35.760,50 19.739,52 55,20% 23.602,37 60.000,00 59.766,58 253,22% 99,61% 23.602,37 60.000,00 59.766,58 253,22% 99,61% 7.866,64 7.608,48 96,72% 172,12 56,33 32,73% 12. ožujka 2018.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 597 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 15.563,61 52.101,77 334,77% 161.578,00 160.020,00 156.466,31 96,84% 97,78% 61.027,63 121.240,00 117.688,43 192,84% 97,07% 61.027,63 117.688,43 192,84% 100.550,37 38.780,00 38.777,88 38,57% 99,99% 100.550,37 38.777,88 38,57% 128.823,05 110.540,00 99.557,56 77,28% 90,06% 128.823,05 110.540,00 99.557,56 77,28% 90,06% 125.800,00 91.300,00 72,58% 3.023,05 8.257,56 273,15% 1.493.944,46 1.039.800,00 1.040.460,73 69,65% 100,06% 381 Tekuće donacije 1.154.755,45 971.450,00 973.226,93 84,28% 100,18% 3811 Tekuće donacije u novcu 1.154.755,45 973.226,93 84,28% 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 RASHODI ZA NABAVU 101.239,13 9.000,00 8.984,96 8,87% 99,83% 101.239,13 8.984,96 8,87% 237.917,00 29.350,00 29.350,00 12,34% 100,00% 237.917,00 29.350,00 12,34% 32,88 30.000,00 28.898,84 87891,85% 96,33% 32,88 28.898,84 87891,85% 1.581.807,07 1.844.658,00 1.769.129,00 111,84% 95,91% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 81.500,00 80.538,07 - 98,82% 0,00 81.500,00 80.538,07 - 98,82% 0,00 80.538,07 - 1.359.824,24 1.568.408,00 1.498.831,79 110,22% 95,56% DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 Stambeni objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 799.225,77 689.600,00 675.533,52 84,52% 97,96% 127.342,16 0 0,00% 349.237,50 132.150,18 37,84% 301.279,48 466.050,00 154,69% 21.366,63 77.333,34 361,94% 474.598,47 686.558,00 640.273,27 134,91% 93,26% 937,50 5.000,00 533,33% 2.840,00 658 23,17% 9.667,73 37.701,60 389,97% 461.153,24 596.913,67 129,44% 86.000,00 192.250,00 183.025,00 212,82% 95,20% Stranica 598 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. ožujka 2018.

Članak 2.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 4262 Ulaganja u računalne programe 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno rashodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 9.250,00 - 86.000,00 173.775,00 202,06% 221.982,83 194.750,00 189.759,14 85,48% 97,44% 221.982,83 194.750,00 189.759,14 85,48% 97,44% 221.982,83 189.759,14 85,48% 4.919.306,53 4.675.950,00 4.498.407,79 91,44% 96,20% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa u kunama Izvršenje za Izvršenje za izvještajno Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje prethodne razdoblje proračunske godine 1 2 1 Opći prihodi i primici 3 4 5 6 2.987.809,89 3.321.450,00 3.485.861,31 116,67% 104,95% 11 Opći prihodi i primici 2.987.809,89 3.321.450,00 3.485.861,31 116,67% 104,95% 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi 4 Prihodi za posebne namjene 24.142,10 40.000,00 40.102,24 166,11% 100,26% 24.142,10 40.000,00 40.102,24 166,11% 100,26% 1.223.734,40 870.500,00 829.895,41 67,82% 95,34% 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 207,01 500,00 0,00 0,00% 0,00% 1.223.527,39 870.000,00 829.895,41 67,83% 95,39% 5 Pomoći 52 Ostale pomoći 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno prihodi 163.069,23 139.000,00 164.083,42 100,62% 118,05% 163.069,23 139.000,00 164.083,42 100,62% 118,05% 46.188,41 38.400,00 38.390,63 83,12% 99,98% 46.188,41 38.400,00 38.390,63 83,12% 99,98% 4.444.944,03 4.409.350,00 4.558.333,01 102,55% 103,38% 1 Opći prihodi i primici 3.456.555,36 3.529.250,00 3.253.283,22 94,00% 92,18% 11 Opći prihodi i primici 3.456.555,36 3.529.250,00 3.253.283,22 94,00% 92,18% 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi 4 Prihodi za posebne namjene 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 5 Pomoći 52 Ostale pomoći 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno rashodi 50.061,73 0,00 0,00 0,00% - 50.061,73 0,00 0,00 0,00% - 856.429,81 990.200,00 1.001.797,01 116,97% 101,17% 314.481,20 7.000,00 371.595,00 118,16% 5308,50% 541.948,61 983.200,00 630.202,01 116,28% 64,10% 552.541,46 134.000,00 220.889,92 39,98% 164,84% 552.541,46 134.000,00 220.889,92 39,98% 164,84% 21.547,00 22.500,00 22.437,64 104,13% 99,72% 21.547,00 22.500,00 22.437,64 104,13% 99,72% 4.937.597,84 4.675.950,00 4.498.407,79 91,00% 96,20% 12. ožujka 2018.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 599 A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 01 Opće javne usluge u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 1.078.126,99 936.118,00 889.877,84 83,00% 95,06% 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni 1.008.731,92 891.618,00 846.171,56 83,00% 94,90% poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 03 Javni red i sigurnost 032 Usluge protupožarne zaštite 04 Ekonomski poslovi 66.784,65 15.500,00 15.379,68 23,03% 99,22% 2.610,42 29.000,00 28.326,60 1085,14% 97,68% 103.687,31 120.030,00 120.005,00 115,74% 99,98% 103.687,31 120.030,00 120.005,00 115,74% 99,98% 1.433.116,30 1.757.022,00 1.671.246,89 116,62% 95,12% 043 Gorivo i energija 045 Promet 047 Ostale industrije 05 Zaštita okoliša 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 21.366,63 40.200,00 47.958,34 224,45% 119,30% 425.080,93 789.322,00 758.333,64 178,40% 96,07% 986.668,74 927.500,00 864.954,91 87,66% 93,26% 6.244,00 6.250,00 6.244,00 100,00% 99,90% 6.244,00 6.250,00 6.244,00 100,00% 99,90% 1.174.227,43 770.200,00 739.131,92 62,95% 95,97% 061 Razvoj stanovanja 062 Razvoj zajednice 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 081 Službe rekreacije i sporta 082 Službe kulture 084 Religijske i druge službe zajednice 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 094 Visoka naobrazba 10 Socijalna zaštita 105 Nezaposlenost 106 Stanovanje Ukupno rashodi 209.180,53 36.500,00 36.086,59 17,25% 98,87% 394.836,23 210.450,00 207.790,57 52,63% 98,74% 570.210,67 523.250,00 495.254,76 86,85% 94,65% 288.642,31 313.450,00 313.705,36 108,68% 100,08% 171.991,08 159.500,00 159.141,32 92,53% 99,78% 42.700,00 47.000,00 47.000,00 110,07% 100,00% 24.000,00 45.950,00 45.934,96 191,40% 99,97% 0,00 10.000,00 10.000,00 - 100,00% 49.951,23 51.000,00 51.629,08 103,36% 101,23% 737.072,45 671.530,00 668.005,80 90,63% 99,48% 658.872,45 611.530,00 613.005,80 93,04% 100,24% 78.200,00 60.000,00 55.000,00 70,33% 91,67% 116.018,57 101.350,00 90.190,98 77,74% 88,99% 65.819,52 52.350,00 47.172,42 71,67% 90,11% 50.199,05 49.000,00 43.018,56 85,70% 87,79% 4.937.135,36 4.675.950,00 4.498.407,79 91,00% 96,20% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji i u Izvještaju po programskoj klasifikaciji. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 117.750,00 115.609,02 98,18% Stranica 600 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. ožujka 2018. Brojčana oznaka i naziv 1 GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE RAZDJEL 002 IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 117.750,00 115.609,02 98,18% 4.558.200,00 4.382.798,77 96,15% 109.530,00 107.771,76 98,39% 4.448.670,00 4.275.027,01 96,10% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 00101 OPĆINSKO VIJEĆE PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga A100001 Rashodi funkcioniranja Općinskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 117.750,00 115.609,02 98,18% 117.750,00 115.609,02 98,18% 117.750,00 115.609,02 98,18% 117.750,00 115.609,02 98,18% 46.000,00 43.395,00 94,34% 46.000,00 43.395,00 94,34% 46.000,00 43.395,00 94,34% 5.000,00 2.014,69 40,29% 1.405,36 609,33 5.000,00 4.910,67 98,21% 4.910,67 36.000,00 36.469,64 101,30% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 26.045,98 slično 3293 Reprezentacija A100005 Lokalni izbori 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 10.423,66 65.250,00 65.167,63 99,87% 65.250,00 65.167,63 99,87% 65.250,00 65.167,63 99,87% 29.100,00 29.061,71 99,87% 29.061,71 36.150,00 36.105,92 99,88% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 36.105,92 slično A100012 Savjet mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija RAZDJEL 002 IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK 00201 OPĆINSKI NAČELNIK PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 6.500,00 7.046,39 108,41% 6.500,00 7.046,39 108,41% 6.500,00 7.046,39 108,41% 5.700,00 6.262,63 109,87% 6.262,63 800,00 783,76 97,97% 783,76 4.558.200,00 4.382.798,77 96,15% 109.530,00 107.771,76 98,39% 109.530,00 107.771,76 98,39% 109.530,00 107.771,76 98,39% 12. ožujka 2018.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 601 Brojčana oznaka i naziv 1 A100006 Rashodi funkcioniranja općinskog načelnika 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 109.530,00 107.771,76 98,39% 109.530,00 107.771,76 98,39% 109.530,00 107.771,76 98,39% 109.530,00 107.771,76 98,39% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 99.528,03 slično 3293 Reprezentacija GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 8.243,73 4.448.670,00 4.275.027,01 96,10% 4.448.670,00 4.275.027,01 96,10% 688.338,00 646.840,46 93,97% A100007 Rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela 662.838,00 621.460,78 93,76% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 652.930,00 611.552,78 93,66% 298.800,00 275.299,80 92,14% 239.000,00 219.069,78 91,66% 219.069,78 17.500,00 18.550,00 106,00% 18.550,00 42.300,00 37.680,02 89,08% 33.955,80 3.724,22 264.780,00 247.136,40 93,34% 16.500,00 14.574,00 88,33% 7.200,00 4.700,00 2.674,00 45.440,00 36.469,70 80,26% 20.010,05 11.421,12 5.038,53 123.540,00 118.663,05 96,05% 39.979,04 37.094,72 6.113,52 26.585,70 7.819,14 1.070,93 9.050,00 9.046,30 99,96% 9.046,30 70.250,00 68.383,35 97,34% 8.219,15 29.810,36 10.614,32 19.739,52 60.000,00 59.766,58 99,61% 60.000,00 59.766,58 99,61% 7.608,48 Stranica 602 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. ožujka 2018.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv 1 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 56,33 52.101,77 29.350,00 29.350,00 100,00% 29.350,00 29.350,00 100,00% 29.350,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 9.908,00 9.908,00 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 9.908,00 9.908,00 100,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 Komunikacijska oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe A100009 Obilježavanje Dana općine - Martinje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100010 Manifestacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1002 Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture A100003 Ceste i sl. građ. objekti 4 658,00 658,00 100,00% 658,00 9.250,00 9.250,00 100,00% 9.250,00 15.500,00 15.379,68 99,22% 15.500,00 15.379,68 99,22% 15.500,00 15.379,68 99,22% 3.500,00 3.412,50 97,50% 3.412,50 12.000,00 11.967,18 99,73% 11.967,18 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 1.674.222,00 1.619.059,30 96,71% 3.000,00 3.000,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.000,00 3.000,00 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 3.000,00 3.000,00 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A100004 Ostali građevinski objekti 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 59.400,00 58.273,84 98,10% 30.000,00 28.898,84 96,33% 30.000,00 28.898,84 96,33% 30.000,00 28.898,84 96,33% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 28.898,84 trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 29.400,00 29.375,00 99,91% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 29.400,00 29.375,00 99,91% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti A100005 Oprema 4 29.400,00 29.375,00 99,91% 29.375,00 29.000,00 28.326,60 97,68% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 29.000,00 28.326,60 97,68% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 29.000,00 28.326,60 97,68% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 29.000,00 28.326,60 97,68% 12. ožujka 2018.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 603 Brojčana oznaka i naziv 1 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu A100006 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.000,00 23.326,60 40.200,00 47.958,34 119,30% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 40.200,00 47.958,34 119,30% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 40.200,00 47.958,34 119,30% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti A100007 Društveni dom Lapšina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 40.200,00 47.958,34 119,30% 47.958,34 55.450,00 55.757,50 100,55% 21.000,00 21.342,58 101,63% 21.000,00 21.342,58 101,63% 21.000,00 21.342,58 101,63% 21.342,58 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 34.450,00 34.414,92 99,90% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A100008 Izgradnja ulica i pojačano održavanje cesta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 34.450,00 34.414,92 99,90% 34.450,00 34.414,92 99,90% 34.414,92 496.225,00 507.790,00 102,33% 44.725,00 44.740,00 100,03% 44.725,00 44.740,00 100,03% 44.725,00 44.740,00 100,03% 44.740,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 451.500,00 463.050,00 102,56% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 451.500,00 463.050,00 102,56% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A100009 Sportski dom “Sveti Martin na Muri” 4 451.500,00 463.050,00 102,56% 463.050,00 45.500,00 45.308,80 99,58% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45.500,00 45.308,80 99,58% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 20.000,00 20.000,00 100,00% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 25.500,00 25.308,80 99,25% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A100012 Uređenje Centra Sv. Martina na Muri 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 4 25.500,00 25.308,80 99,25% 25.308,80 92.000,00 89.033,07 96,78% 39.000,00 36.685,00 94,06% 39.000,00 36.685,00 94,06% 39.000,00 36.685,00 94,06% 9.935,00 26.750,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 53.000,00 52.348,07 98,77% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 53.000,00 52.348,07 98,77% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 53.000,00 52.348,07 98,77% Stranica 604 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. ožujka 2018.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv 1 4111 Zemljište u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 52.348,07 A100013 Komunalne usluge - zaštita i razvoj životne sredine 417.450,00 393.976,45 94,38% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna A100014 Uređenje i održavanje javnih zelenih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge A100015 Prostorno planiranje 4 417.450,00 393.976,45 94,38% 318.300,00 298.365,61 93,74% 180.000,00 170.516,07 94,73% 123.322,90 47.193,17 138.300,00 127.849,54 92,44% 119.812,26 4.314,78 3.722,50 99.150,00 95.610,84 96,43% 99.150,00 95.610,84 96,43% 95.610,84 36.500,00 34.757,18 95,23% 36.500,00 34.757,18 95,23% 36.500,00 34.757,18 95,23% 12.000,00 11.177,20 93,14% 11.177,20 24.500,00 23.579,98 96,24% 14.561,25 9.018,73 63.000,00 63.000,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 63.000,00 63.000,00 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 63.000,00 63.000,00 100,00% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100016 Održavanje plovećih objekata - mlin i skela 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3239 Ostale usluge 4 63.000,00 63.000,00 100,00% 63.000,00 195.697,00 189.269,80 96,72% 50.697,00 48.865,16 96,39% 50.697,00 48.865,16 96,39% 50.697,00 48.865,16 96,39% 43.292,66 1.325,00 4.247,50 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 145.000,00 140.404,64 96,83% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A100018 Kupnja zemljišta 4 145.000,00 140.404,64 96,83% 145.000,00 140.404,64 96,83% 140.404,64 8.500,00 8.190,00 96,35% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.500,00 8.190,00 96,35% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 8.500,00 8.190,00 96,35% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište A100019 Kupnja stana 8.500,00 8.190,00 96,35% 8.190,00 36.500,00 36.086,59 98,87% 12. ožujka 2018.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 605 Brojčana oznaka i naziv 1 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 36.500,00 36.086,59 98,87% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 22.500,00 22.437,64 99,72% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima K100001 Izgradnja Gospodarske zone “Sv. Martin” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 22.500,00 22.437,64 99,72% 22.437,64 14.000,00 13.648,95 97,49% 14.000,00 13.648,95 97,49% 13.648,95 35.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 30.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti T100002 Izgradnja i uređenje groblja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge 4 30.000,00 0,00 0,00% 60.800,00 58.331,13 95,94% 59.500,00 57.040,50 95,87% 59.500,00 57.040,50 95,87% 59.500,00 57.040,50 95,87% 50.670,50 6.370,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.300,00 1.290,63 99,28% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1003 Zaštita od požara i civilna zaštita A100001 Oprema za civilnu zaštitu 4 1.300,00 1.290,63 99,28% 1.300,00 1.290,63 99,28% 1.290,63 20.650,00 20.619,00 99,85% 14.400,00 14.375,00 99,83% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 14.400,00 14.375,00 99,83% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 14.400,00 14.375,00 99,83% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu A100004 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna PROGRAM 1004 Udruge građana i vjerske zajednice A100001 Vjerske zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 Dobrovoljna vatrogasna društva 14.400,00 14.375,00 99,83% 14.375,00 6.250,00 6.244,00 99,90% 6.250,00 6.244,00 99,90% 6.250,00 6.244,00 99,90% 6.250,00 6.244,00 99,90% 6.244,00 415.080,00 415.356,56 100,07% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 105.630,00 105.630,00 100,00% Stranica 606 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. ožujka 2018.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv 1 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100003 HKUU “Sv. Martin” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 Ostale udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100005 Sportska društva 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100006 Turistička zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100007 Udruga umirovljenika 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100008 UHVDR “Sv. Martin” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama A100009 Likovna udruga “REPUBLIKA” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100010 Financiranje političkih stranaka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 105.630,00 105.630,00 100,00% 15.630,00 15.630,00 100,00% 15.630,00 15.630,00 100,00% 15.630,00 90.000,00 90.000,00 100,00% 90.000,00 90.000,00 100,00% 90.000,00 29.000,00 29.000,00 100,00% 29.000,00 29.000,00 100,00% 29.000,00 29.000,00 100,00% 29.000,00 29.000,00 100,00% 29.000,00 30.000,00 30.629,08 102,10% 30.000,00 30.629,08 102,10% 30.000,00 30.629,08 102,10% 30.000,00 30.629,08 102,10% 30.629,08 104.000,00 103.832,52 99,84% 104.000,00 103.832,52 99,84% 104.000,00 103.832,52 99,84% 104.000,00 103.832,52 99,84% 103.832,52 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 23.950,00 23.934,96 99,94% 23.950,00 23.934,96 99,94% 23.950,00 23.934,96 99,94% 14.950,00 14.950,00 100,00% 14.950,00 9.000,00 8.984,96 99,83% 8.984,96 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.000,00 1.500,00 1.330,00 88,67% 1.500,00 1.330,00 88,67% 1.500,00 1.330,00 88,67% 1.500,00 1.330,00 88,67% 12. ožujka 2018.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 607 Brojčana oznaka i naziv 1 3811 Tekuće donacije u novcu A100011 Udruga “Krampusi” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100012 Udruga voćara, vinogradara i povrćara Sv. M/M 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100013 Hrvatski restauratorski zavod 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100014 Humanitarne organizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1005 Obrazovanje A100001 Predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 Osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.330,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00% 14.000,00 14.000,00 100,00% 14.000,00 14.000,00 100,00% 14.000,00 14.000,00 100,00% 14.000,00 671.530,00 668.005,80 99,48% 571.000,00 572.485,33 100,26% 571.000,00 572.485,33 100,26% 571.000,00 572.485,33 100,26% 571.000,00 572.485,33 100,26% 572.485,33 40.530,00 40.520,47 99,98% 40.530,00 40.520,47 99,98% 38.990,00 38.981,47 99,98% 15.840,00 15.833,59 99,96% 15.833,59 23.150,00 23.147,88 99,99% 23.147,88 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 1.540,00 1.539,00 99,94% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A100004 Visoka naobrazba 3 RASHODI POSLOVANJA 37 1.540,00 1.539,00 99,94% 1.539,00 60.000,00 55.000,00 91,67% 60.000,00 55.000,00 91,67% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 60.000,00 55.000,00 91,67% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1006 Socijalna zaštita A100001 Naknade građanima i kućanstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 37 60.000,00 55.000,00 91,67% 55.000,00 101.350,00 90.190,98 88,99% 49.000,00 43.018,56 87,79% 49.000,00 43.018,56 87,79% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 49.000,00 43.018,56 87,79% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE Stranica 608 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. ožujka 2018.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv 1 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A100002 Program HZZ - javni radovi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti PROGRAM 1007 Razvojni programi A100001 Projekt “Mlinarska drvena kuća” - Centar za posjetitelje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 49.000,00 43.018,56 87,79% 36.300,00 6.718,56 52.350,00 47.172,42 90,11% 52.350,00 47.172,42 90,11% 52.350,00 47.172,42 90,11% 44.300,00 40.249,52 90,86% 40.249,52 8.050,00 6.922,90 86,00% 6.238,68 684,22 877.500,00 814.954,91 92,87% 832.500,00 775.204,91 93,12% 22.500,00 22.862,50 101,61% 22.500,00 22.862,50 101,61% 22.500,00 22.862,50 101,61% 22.862,50 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 810.000,00 752.342,41 92,88% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 810.000,00 752.342,41 92,88% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100002 Projekt “Skelarska drvena kuća” 4 70.000,00 67.091,38 95,84% 67.091,38 620.000,00 574.476,03 92,66% 574.476,03 120.000,00 110.775,00 92,31% 110.775,00 40.000,00 39.750,00 99,38% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 40.000,00 39.750,00 99,38% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 40.000,00 39.750,00 99,38% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A100004 Projekt “Eko-turistička poučna pješačka staza” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Općina Sveti Martin na Muri u razdoblju od 01.01. do 31.12.2017. godine nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije koristila proračunsku zalihu, niti je izdavala jamstva i izdatke po jamstvima u tekućoj godini. Tijekom 2017. godine u vanbilančnoj evidenciji iskazana su dana tri (3) jamstva po ugovoru kao instrumenti osiguranja plaćanja (bjanko zadužnice) u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 kuna Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, i rashoda i izdataka, te Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2017. godinu, sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu. 40.000,00 39.750,00 99,38% 39.750,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 4.675.950,00 4.498.407,79 96,20%

Članak 5.

Članak 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI KLASA: 400-08/18-01/02 URBROJ: 2109-17/18-01/01 Sveti Martin na Muri, 09. ožujka 2018. PREDSJEDNICA Općinskog vijeća Petra Novinščak, v.r. 12. ožujka 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 609 00202 00202 00202 Odgovornosta provedbumjere 002 002 002 76% Ciljanavrijednost2019. 70% Ciljanavrijednost2018. 68% Ciljanavrijednost2017. 60% Polaznavrijednost2016. Izgrađenost kom.infrastrukturom 00202 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 002 399 kom 48 046 m 34 732 m 3 kom 7 dokumenata 384 kom 47 546 m 34 364 m 2 kom 7 dokumenata 374 kom 47 046 m 33 995 m 2 kom 7 dokumenata 364 kom 46 546 m 32 995 m 1 kom 7 dokumenata Gospodarske zoneBroj svjetiljaka javnerasvjeteDužina vodovodnemreže Duljina izgrađenih isaniranih cestaBroj nove opremeBroj novihdokumenataprostornog uređenja Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.2 360.000,00110.000,00 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 0,00 0,00 5.000,005.000,00 30.000,0045.000,0020.000,0020.000,00 50.000,0050.000,00 863.920,00970.000,00360.000,00 160.000,00 338.920,00380.000,00 Projekcija2018. i 2019. 0,00 90,49% 93,74% Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2017. godinu 438.004,45 298.365,61 Izvršenje31.12.2017. 25.000,00 484.025,00 318.300,00 Plan 2017. Izgradnja 0,00 96,33% 3.000,00100,00% 100,03% 100,00% 100,00% 28.898,84 44.740,00 63.000,00 50.000,00 0,00 3.000,00 30.000,00 44.725,00 63.000,00 50.000,00 Naziv programa /aktivnosti Izgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureKomunalne usluge -zaštita i razvoj životnesredine Gospodarske zone"Sv. Martin"Ceste i sl.građ. objektiOstali građevinskiobjekti Izgradnja ulica ipojačano održavanjecesta OpremaProstorno planiranjeUdruge građana ivjerske zajednice 1002 Program /Aktivnost 1002A1000131002K100001 1004 1002A100003 CILJ 1. JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVAMjera 1.1.: Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture1002A1000041002A1000081002A1000051002A100015Mjera 1.2.: Razvoj turizma Stranica 610 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. ožujka 2018.

Članak 5.

00202 00202 00202 00202 00202 Odgovornosta provedbumjere002 002 002 002 002 7 6500 20.000,00 Ciljanavrijednost2019. 7 5500 20.000,00 Ciljanavrijednost2018. 5 4500 20.000,00 Ciljanavrijednost2017. 5 3500 20.000,00 Polaznavrijednost2016. Manifestacije Uređenost objekta Broj posjetitelja Pokazatelj rezultata1.2.1 1.2.2 1.2.3 50.000,0050.000,0018.600,0018.600,0018.600,0018.600,00 772.000,00572.000,00257.000,00 Projekcija2018. i 2019. 96,29% 96,29%92,91% 100,00% 50.000,0047.540,16 47.540,16 67.091,38 106.841,38 Izvršenje31.12.2017. 50.000,0049.372,00 49.372,00 70.000,00 115.000,00 Plan 2017. 00202 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 002 4 25 105 6500 6500 4 23 103 5500 5500 3 98 21 4500 4500 3 95 18 3500 3500 Broj posjetiteljaBroj posjetitelja Prosječan brojsufinancirane djeceProjekti unaređenjakvalitete osnovnogobrazovanjaBroj stipendija 1.2.3 1.2.3 2.1.2 2.1.3 2.1.4 15.000,0015.000,00 28.000,0028.000,0060.000,00 207.000,00500.000,00350.000,00 578.000,00578.000,00490.000,00490.000,00 0,00 0,00 95,84% 99,38% 99,44% 100,26% 39.750,00 55.000,00 627.485,33572.485,33 0,00 5.000,00 40.000,00 60.000,00 631.000,00571.000,00 Projekt "Skelarskadrvena kuća"Projekt "Eko-turistička poučnapješačka staza" Naziv programa /aktivnostiTuristička zajednicaIzgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureOdržavanje plovećihobjekata - mlin i skelaRazvojni programiProjekt "Mlinarskadrvena kuća" - Centarza posjetitelje ObrazovanjePredškolski odgojOsnovno obrazovanjeVisoka naobrazba 1002 1007 Program /Aktivnost1004A100006 1002A100016 1007A100001 1005 1007A1000021007A100004CILJ 2. JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTAMjera 2.1.: Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada1005A1000011005A1000021005A100004 12. ožujka 2018.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 611 00202 00202 00202 00202 Odgovornosta provedbumjere 002 002 002 002 5 16 Ciljanavrijednost2019. 5 16 Ciljanavrijednost2018. 5 16 Ciljanavrijednost2017. 5 16 Polaznavrijednost2016. Broj radnika najavnim radovimai stručnomusavršavanju Broj udruga 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 financiranih izproračunaBroj udrugafinanciranih izproračunaBroj udrugafinanciranih izproračunaBroj udrugafinanciranih izproračunaBroj udrugafinanciranih izproračunaBroj udrugafinanciranih izproračuna Pokazatelj rezultata2.1.5 2.2.2 5.000,00 60.000,0035.000,0035.000,0035.000,00 35.000,00 178.000,00178.000,00 Projekcija2018. i 2019. 91,67%90,11% 90,11% 100,24% 47.172,4247.172,42 15.000,00 196.411,60 Izvršenje31.12.2017. 52.350,0052.350,00 15.000,00 195.950,00 Plan 2017. Program HZZ - javniradovi 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 5.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 8.000,00 27.000,0027.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 100,00% 102,10%7.000,00 100,00% 100,00%8.000,00 100,00% 30.629,08 14.950,00 10.000,00 7.000,00 8.000,00 30.000,00 14.950,00 10.000,00 Naziv programa /aktivnostiSocijalna zaštita Udruge građana ivjerske zajedniceVjerske zajedniceOstale udrugeUdruga umirovljenikaUHVDR "Sv.Martin"Likovna udruga"REPUBLIKA"Udruga "Krampusi" 1006 1004 Program /Aktivnost 1006A100002 1004A100001 1004A1000041004A1000071004A1000081004A1000091004A100011 Mjera 2.2.: Poticanje razvoja civilnog društva Stranica 612 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. ožujka 2018.

Članak 5.

00202 00202 00202 00202 Odgovornosta provedbumjere 002 002 002 002 6 2 16 Ciljanavrijednost2019. 6 2 16 Ciljanavrijednost2018. 6 2 16 Ciljanavrijednost2017. 6 2 16 Polaznavrijednost2016. Broj udrugafinanciranih izproračunaBroj financiranihklubova Broj korisnikaprostora Pokazatelj rezultata2.2.2 2.2.3 2.2.4 7.000,00 7.000,00 10.000,00 25.000,0025.000,0010.000,00 104.000,00104.000,00 Projekcija2018. i 2019. 99,84% 100,00%7.000,00 100,00% 100,33% 46.651,38 21.342,58 103.832,52 Izvršenje31.12.2017. 7.000,00 46.500,00 21.000,00 104.000,00 Plan 2017. Naziv programa /aktivnostiUdruga voćara,vinogradara i povrćaraSv. M/MSportska društvaIzgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureDruštveni domLapšina 1002 Program /Aktivnost1004A1000121004A100005 1002A100007 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 1 1 1 1 1 1 1 1 Centar za kulturu iuređenje Trga SvetogMartina Centar za kulturu iuređenje Trga SvetogMartina 2.3.2 2.3.2 10.000,0015.000,00 29.000,0029.000,0029.000,0029.000,0051.500,00 4.920.000,005.015.000,004.920.000,005.015.000,00 99,25% 87,50% 87,50% 101,63% 8.750,00 8.750,00 100,00% 100,00% 29.000,00 29.000,00 43.018,56 10.000,00 10.000,00 29.000,00 29.000,00 49.000,00 Izgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureUređenje CentraSv.Martina na MuriUdruge građana ivjerske zajedniceHKUU"Sv.Martin"Socijalna zaštita 1002 1004 1006 Mjera 2.3.: Očuvanje, razvoj i promicanje kulture1002A100012 1004A100003Mjera 2.4.: Unaprjeđenje uvjeta i poboljšanje kvalitete života socijalno marginaliziranih skupina 12. ožujka 2018.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 613 00202 00202 00202 00202 Odgovornosta provedbumjere 002 002 002 002 7 20 Ciljanavrijednost2019. 40.000 m2 7 20 Ciljanavrijednost2018. 40.000 m2 7 20 Ciljanavrijednost2017. 40.000 m2 6 18 Polaznavrijednost2016. 35.000 m2 Uređeno novo grobnopolje 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 5 20 8.000,00 5 20 8.000,00 2 17 8.000,00 0 15 6.250,00 broj intervencija Broj novonabavljeneopremeIznos Broj korisnika Površina održavanihjavnih površina Pokazatelj rezultata2.4.2 3.2.1 3.2.2 51.500,0051.500,0051.500,00 90.000,0070.000,0040.000,00 130.000,00115.000,00 Projekcija2018. i 2019. 87,79% 87,79% 95,62% 95,87% 43.018,56 91.797,68 57.040,50 34.757,18 Izvršenje31.12.2017. 49.000,00 96.000,00 59.500,00 36.500,00 Plan 2017. groblja 3.2.3 3.2.4 3.2.5 6.250,006.250,00 45.000,00 16.250,0016.250,0010.000,0010.000,00 105.630,00105.630,00105.630,00105.630,00 7.772.900,007.758.980,00 95,23% 99,85% 99,83%99,90% 96,06% 100,00% 100,00% 6.244,00 90.000,00 90.000,00 20.619,00 14.375,00 1.843.291,96 6.250,00 90.000,00 90.000,00 20.650,00 14.400,00 1.918.847,00 Udruge građana ivjerske zajedniceDobrovoljnavatrogasna društvaZaštita od požara icivilna zaštitaOprema za civilnuzaštitu Obrana od tuče Naziv programa /aktivnostiNaknade građanima ikućanstvu Izgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureIzgradnja i uređenjeUređenje i održavanjejavnih zelenihpovršina 1002 1002T100002 1004 1003 1004A100002 1003A1000011003A100004SVEUKUPNO: Program /Aktivnost1006A100001CILJ 3. OČUVANJE OKOLIŠA I GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMAMjera 3.2.: Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji održivi razvoj1002A100014 Stranica 614 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. ožujka 2018.

Članak 5.

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2017. uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu Proračun Općine Sveti Martin na Muri za 2017.godinu usvojen je na 31. sjednici Vijeća Općine Sveti Martin na Muri održanoj dana 21. 12. 2016. godine. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Martin na Muri donesene su dana 14. 09.2017. godine na 3. sjednici Općinskog vijeća, a 2. izmjene i dopune donesene su dana 28.12.2017. godine na 6. sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri. Navedenim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sveti Martin na Muri planirani su ukupni prihodi i primitci u iznosu od 4.409.350,00 kn, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 4.680.950,00 kn. Razlika manjka prihoda planirana je radi prijenosa viška prihoda iz 2016. godine u iznosu od 271.600,00 kn, a koja se nisu stigla iskoristiti tijekom 2016. godine, a koja su namjenski iskorištena u 2017. godini za ublažavanje posljedica elementarne nepogode mraz iz travnja 2016. godine u iznosu od 29.350,00 kuna, a preostala sredstva su namijenjena za financiranje „Opremanje multimedijalnog postava Centra za posjetitelje“. Na kraju 2016. godine utvrđen je ostvareni višak prihoda poslovanja nad rashodima u iznosu od 271.597,84 kuna. Utvrđeni višak, odnosno neutrošena sredstva u visini od 271.597,84 kuna prenose se u proračunsku godinu 2017. koja sadrže neiskorištena namjenska sredstva, a sastoje se od sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode mraz iz travnja 2016. godine u iznosu od 29.350,00 kuna, a preostala sredstava su namijenjena za financiranje „Opremanje multimedijalnog postava Centra za posjetitelje Ekomuzej Mura – Mlinarska drvena kuća“ 1007A100001.

Članak 5.

I. PRIHODI I PRIMITCI U obračunskom razdoblju I-XII mjesec 2017. godine ostvareni su ukupni prihodi/primici u iznosu od 4.558.333,01 kn što je 103,38% ostvarenja godišnjeg plana. U odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine u 2017. godini ostvareni su ukupni prihodi veći za 113.388,98 kn. Veća odstupanja u navedenom izvještajnom razdoblju u odnosu na plan na prihodovnoj strani, predstavlja izvršenje od 119,12,03% konta 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna predstavljaju doznaku sredstva žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode mraz i tuča tijekom 2017. godine u iznosu od 98.277,00 kuna dana 29.12.2017. godine, a koja nisu bila planirana, a cjelokupni iznos pomoći pripada oštećenicima prema raspodjeli Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Drugo veće odstupanje od planiranih prihoda predstavlja izvršenje konta 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika od 142,51%. Naime, na kontu 63414 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a planirane su u iznosu od 59.000,00 kuna, međutim krajem 2017. godine (21.12.2018. godine) potpisan je novi Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu (poslovi preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava) temeljem kojeg su dana 21.12.2017. godine doznačena sredstva u visini od 15.125,18 kuna, a 28.12.2018. godine su još doznačena neplanirana sredstva u iznosu od 25.65,56 kuna što i predstavlja odstupanje. II RASHODI/IZDACI U obračunskom razdoblju I-XII mjesec 2017. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 4.498.407,79 kuna, što je 96,10% godišnjeg plana.

Članak 5.

Neutrošena sredstva (žiro račun i blagajna) na početku obračunskog razdoblja iznosila su 620.330,00 kuna. Razlog tome su neutrošena sredstva žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode mraz iz travnja 2016. godine u iznosu od 29.350,00 kuna, a preostala sredstava su namijenjena za financiranje „Opremanje multimedijalnog postava Centra za posjetitelje Ministarstva turizma koja se nisu stigla iskoristiti tijekom 2016. godine, a koja su se utrošila u 2017. godini. Na kraju obračunskog razdoblja visina neutrošenih sredstava iznose 577.969,04 kuna. (Dana 31. 12. 2017. utvrđeno stanje blagajne iznosi 295,93 kuna, te odgovara stanju u Glavnoj knjizi. Stanje na žiro-računu Općine Sveti Martin na Muri (HR1723400091844100000 kod Privredne banke Zagreb) iznosi 577.673,11 kuna na dan 31. 12. 2017. godine, od toga iznos od 9.239,34 kuna su sredstva na žiro-računu naknade za uređenje voda koje je prihod Hrvatskih voda.) Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije imala prihode od vlastite djelatnosti, jer nema ustrojenu takvu djelatnost. Općina nije davala nikakve zajmove. Druga veća odstupanja od 10% od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine na rashodovnoj strani Proračuna Općine Sveti Martin na Muri utvrđena su na sljedećim pozicijama: 313 Doprinosi na plaće – izvršenje iznosi 88,59%, odnosno planirana su veća sredstva nego su realizirana. Planirana su 50.350,00 kuna a izvršeno je 44.602,92 kuna. 321 Naknade troškova zaposlenima – izvršenje iznosi 86,44%, odnosno planirana su veća sredstva nego li su realizirana. Planirana su 5.100,00 kuna, a realizirano je 4.408,44 kuna.

Članak 5.

III. DIONICE I UDIJELI U GLAVNICI Na dan 31. 12. 2017. godine Općina Sveti Martin na Muri ima dionice i udijele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru u ukupnoj vrijednosti od 9.637.900,00 kuna, i to: - poslovni udio u Međimurje-plinu d.o.o. - 3.696.000,00 kuna (2,4%), - poslovni udio u Međimurskim vodama d.o.o. - 5.941.900,00 kuna, koji je upisan u temeljni kapital (1,97%) Na dan 31.12.2017. godine Općina Sveti Martin na Muri im i dionice i udjele u glavnici trgovačkog društva u javnom sektoru, odnosno „Međimurskih voda“ d.o.o. koje još nisu upisane u temeljni kapital u iznosu od 109.489,42 kune, te koje su upisane u rezervu u iznosu od 648.792,84 kuna. IV.OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I OSTALE NEPODMIRENE OBVEZE Ukupne neplaćene obveze prema dobavljačima Općine Sveti Martin na Muri na dan 31. 12. 2017. godine iznose 229.918,40 kuna. Obveza prema Hrvatskim vodama na dan 31. 12. 2017. godine iznosi 9.239,34 kuna. V. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA Potraživanja za porez na nekretnine 17.979,17 kn Potraživanja za porez na kuće za odmor 24.572,01 kn 12. ožujka 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 615 Potraživanja za porez na potrošnju alk. i 67.045,81 kn bezalk. pića Potraživanja za porez na tvrtku odnosno 37.924,12 kn naziv Potraživanja za koncesiju na dimnjačarske 2.000,00 kn usluge Potraživanja za koncesiju za groblje 1.900,00 kn Potraživanja za komunalnu naknadu - 112.770,19 kn fizičke osobe Potraživanja za komunalnu naknadu - 216.348,61 kn pravne osobe Potraživanja za komunalni doprinos 672.037,62 kn Potraživanja za zadržavanje nezakonite 2.374,99 kn zgrade-legalizacija Red.

Članak 5.

Broj Remitent Potraživanja za naknadu za groblje 21.471,74 kn Potraživanja za nova grobna mjesta 300,00 kn Potraživanja za sufinanciranje k.o. 246.071,24 kn Gradiščak UKUPNO 1.422.795,50 kn Ostala nespomenuta potraživanja - 326.462,96 kn naknada za uređenje voda (prihod Hrvatskih voda) SVEUKUPNO 1.749.258,46 kn VI.IZDANI INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA U izvanbilančne zapise Glavne knjige unesena su i instrumenti osiguranja plaćanja tijekom 2017. godine na konto (99141/99641) kako je prikazano u tablici zadužnica: Datum izdavanja Iznos u Kn Osnova izdavanja Broj OV-1906/17 RH, Ministarstvo regionalnog 07.08.2017. 1. razvoja i fondova EU 2. OV-1940/17 Hrvatska turistička zajednica 10.08.2017. 3. OV-2937/17 RH, Ministarstvo turizma 11.12.2017. Trasant 500.000,00 Jamstvo po Ugovoru 100.000,00 Jamstvo po Ugovoru 500.000,00 Jamstvo po ugovoru Datum primitka 1. OV-3264/16 Murs-ekom d.o.o., Mursko 07.12.2016. Središće, Frankopanska 8 VII. POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU Tijekom 2017. godine započet je Parnični postupak kod Općinskog suda u Čakovcu između tužitelja Luke Vidovića iz Prhovca 16 i ostali koji je zastupani po punomoćniku Mirjana Helebrant i tuženika Općine Sveti Martin na Muri zastupane po odvjetničkom uredu Majde Damjanić u pravnoj stvari (PN- 39/17) radi naknade štete u vrijednosti od 3.405.400,00 kuna prema tužbenom zahtjevu. Naime, tužitelj je stradao 07.07.2014. godine kao vozač bicikla u prometnoj nezgodi u naselju Jurovčak, kretajući se kolnikom sletio je sa kolnika pri lijevom zavoju i naletio na metalno –žičanu ogradu. Za predmetnu nezgodu krivi tuženika za loše održavanje kolnika, međutim tuženik odbacuje navedenu odgovornost što i dokazuje određenim dokaznim sredstvima. Postupak je još uvijek u tijeku. Navedena potencijalna obveza po parničnom postupku unesena je u izvanbilančnu evidenciju Glavne knjige Općine Sveti Martin na Muri (konto 99151/99651).

Članak 5.

VII. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA S CILJEVIMA I POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI 1. Program 1001 - Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela - ukupna planirana sredstva po ovim programima za 2017. godinu iznose 920.618,00 kuna, a izvršenje iznosi 870.221,24 kuna, odnosno 94%. Cilj programa je osigurati nesmetano i kontinuirano funkcioniranje jedinice lokalne samouprave kako bi mogla obavljati sve potrebne zadatke u svom samoupravnom djelokrugu sukladno zakonu. 2. Program 1002 - Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture – planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 1.674.222,00 kuna, a izvršenje iznosi 1.619.059,30 kuna, odnosno 96%. Ovaj program sastoji se 100.000,00 Jamstvo za uredno izvršenje Ugovora o koncesiji na 5 godina od niza aktivnosti kao što je prostorno planiranje, nabava opreme, izgradnja ostalih građevinskih objekata (vodovod, kanalizacija), izgradnja i održavanje cesta, izgradnja Gospodarske zone, te ostale komunalne usluge potrebne za zaštitu i razvoj životne sredine. Cilj ovog programa je stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji održivi razvoj. Pokazatelji rezultata se očituju u povećanju izgrađenosti komunalnom infrastrukturom, brojem svjetiljaka javne rasvjete, dužinom vodovodne mreže, duljinom izgrađenih i saniranih cesta i novim dokumentima prostornog uređenja. 3. Program 1003 - Zaštita od požara i civilna zaštita – planirana sredstva iznose 20.650,00 kuna, a realizacija iznosi 20.619,00 kuna, odnosno 99,85%.

Članak 5.

4. Program 1004 - Udruge građana i vjerske zajednice – planirana sredstva po ovom programu iznose 415.080,00 kuna, a izvršenje je 415.356,56 kuna, odnosno ostvarenje iznosi 100,07%. Ovaj program obuhvaća niz udruga koje djeluju na području općine, ali i šire i koje su važne za društveni život lokalne zajednice od vjerskih, sportskih, kulturnih – 15 udruga. Cilj programa je poticanje razvoja civilnog društva. Pokazatelji uspješnosti su sve veći broj udruga i njihovih manifestacija koje se ovijaju na području općine, ali i šire. 5. Program 1005 – Obrazovanje – planirana sredstva iznose 671.530,00 kuna, a izvršenje iznosi 668.005,80 kuna, odnosno 99,48%. Program je osmišljen kao podrška predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i visokoj naobrazbi. Ono se očituje u sufinanciraju smještaja dječjim vrtićima, sufinanciranju pomagača u nastavi u osnovnoj školi i autobusnog prijevoza za učenike, te stipendiranje redovnih studenata sa područja općine. 6. Program 1006 - Socijalna zaštita – planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 101.350,00 kuna, a izvršeno je 90.190,98 kuna, odnosno realizacija iznosi Stranica 616 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. ožujka 2018. 88,99%. Program se sastoji od programa javnih radova čiji je cilj smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada. Program obuhvaća i socijalne naknade su skladu sa Socijalnom programom Općine kako bi se unaprijedili uvjeti i kvaliteta života socijalno marginaliziranih skupina. 7. Program 1007 - Razvojni programi – planirana sredstva iznose 877.500,00 kuna, a izvršenje po programu iznosi 814.954,91 kunu, odnosno 92,87%. Program se sastoji trenutno od tri aktivnosti koje su od važnosti za daljnji razvoj lokalne zajednice, posebno turistički: projekt „Mlinarska drvena kuća – Centar za posjetitelje“, projekt „Skelarska drvena kuća“ i projekt „Eko-turistička poučna pješačka staza“. Cilj projekta je daljnji turistički i gospodarski razvoj jedinice lokane samouprave.

Članak 5.

Pokazatelji rezultata je povećanje posjetitelja i uređenosti objekata koji se povećava.