Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dekanovec za 2017. godinu

2. Temeljem članka 108.-113. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15), te članka 31. Statuta Općine Dekanovec (“Službeni glasnik Međimurske županije” 6/13) Općinsko vijeće Općine Dekanovec na 4. sjednici održanoj dana 06.03.2018 godine donijelo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Dekanovec za 2017. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Opći dio Izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.-31.12. 2017. godine sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja i to: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 1.584.321,39 2.024.410,00 1.632.964,65 28.910,00 0,00 0,00 1.131.215,00 1.127.010,00 1.055.177,94 406.815,90 761.400,00 746.243,98 75.200,49 136.000,00 -168.457,27 -41.681,40 0,00 -116.439,50 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 149.958,59 136.000,00 134.974,04 -149.958,59 -136.000,00 -134.974,04 1.613.231,39 2.024.410,00 1.632.964,65 -41.681,40 0,00 -116.439,50 1.687.989,49 2.024.410,00 1.936.395,96 -116.439,50 0,00 -419.870,81 12. ožujka 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 487 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 1.584.321,39 2.024.410,00 1.632.964,65 103,07% 80,66% 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 6533 Naknade za priključak 479.710,12 554.000,00 409.057,76 85,27% 73,84% 427.285,83 520.000,00 377.978,28 88,46% 72,69% 427.285,83 435.021,89 101,81% 0,00 -57.043,61 - 25.263,01 12.000,00 11.313,83 44,78% 94,28% 25.263,01 11.313,83 44,78% 27.161,28 22.000,00 19.765,65 72,77% 89,84% 20.514,63 17.880,10 87,16% 6.646,65 1.885,55 28,37% 616.435,34 1.087.000,00 847.868,08 137,54% 78,00% 609.684,26 1.040.000,00 801.736,27 131,50% 77,09% 291.821,26 281.736,27 96,54% 317.863,00 520.000,00 163,59% 6.751,08 47.000,00 46.131,81 683,32% 98,15% 6.751,08 46.131,81 683,32% 122.734,14 89.790,00 85.583,01 69,73% 95,31% 40.131,74 42.415,00 42.412,90 105,68% 100,00% 131,74 12,90 9,79% 40.000,00 42.400,00 106,00% 82.602,40 47.375,00 43.170,11 52,26% 91,12% 12.504,00 4.504,50 36,02% 55.112,08 34.421,90 62,46% 14.986,32 4.243,71 28,32% 365.441,79 293.620,00 290.455,80 79,48% 98,92% 2.192,76 3.000,00 2.271,00 103,57% 75,70% 2.192,76 2.271,00 103,57% 164.139,80 163.620,00 153.243,63 93,36% 93,66% 2.028,42 301,92 14,88% 162.111,38 152.941,71 94,34% 199.109,23 127.000,00 134.941,17 67,77% 106,25% 63.397,73 4.121,72 6,50% 133.649,61 130.819,45 97,88% 2.061,89 0,00 0,00% Stranica 488 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. ožujka 2018.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 28.910,00 0,00 0,00 0,00% - 28.910,00 0,00 0,00 0,00% - 28.910,00 0,00 0,00 0,00% - 28.910,00 0,00 0,00% 1.613.231,39 2.024.410,00 1.632.964,65 101,22% 80,66% 3 RASHODI POSLOVANJA 1.131.215,00 1.127.010,00 1.055.177,94 93,28% 93,63% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 87.801,51 132.200,00 126.302,11 143,85% 95,54% 73.379,79 108.000,00 104.147,66 141,93% 96,43% 73.379,79 104.147,66 141,93% 1.800,00 3.800,00 3.800,00 211,11% 100,00% 1.800,00 3.800,00 211,11% 12.621,72 20.400,00 18.354,45 145,42% 89,97% 12.621,72 18.354,45 145,42% 506.178,05 549.610,00 499.989,28 98,78% 90,97% 9.007,00 15.310,00 15.182,00 168,56% 99,16% 1.536,00 3.175,40 206,73% 6.266,00 6.448,00 102,90% 1.205,00 5.558,60 461,29% 118.618,33 127.000,00 113.824,69 95,96% 89,63% 26.629,39 30.254,21 113,61% 5.931,58 3.168,26 53,41% 83.269,46 73.015,98 87,69% 1.412,90 7.386,24 522,77% 1.375,00 0,00 0,00% 227.329,31 221.750,00 189.659,59 83,43% 85,53% 15.437,57 14.633,72 94,79% 375,00 0,00 0,00% 32.459,65 24.017,25 73,99% 97.486,62 96.424,97 98,91% 58.565,06 29.424,42 50,24% 6.705,41 3.262,00 48,65% 16.300,00 21.897,23 134,34% 6.333,54 6.800,00 6.681,94 105,50% 98,26% 6.333,54 6.681,94 105,50% 144.889,87 178.750,00 174.641,06 120,53% 97,70% 100.783,09 139.397,17 138,31% 12. ožujka 2018.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 489 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 11.166,55 13.989,15 125,28% 0,00 2.000,00 - 32.940,23 19.254,74 58,45% 40.977,14 39.400,00 37.141,41 90,64% 94,27% 33.923,81 32.000,00 30.194,50 89,01% 94,36% 33.923,81 30.194,50 89,01% 7.053,33 7.400,00 6.946,91 98,49% 93,88% 5.955,28 5.814,56 97,64% 0,00 32,82 - 1.098,05 1.099,53 100,13% 5.008,92 10.000,00 8.039,14 160,50% 80,39% 5.008,92 10.000,00 8.039,14 160,50% 80,39% 5.008,92 8.039,14 160,50% 305.453,74 306.100,00 295.299,13 96,68% 96,47% 8.900,00 6.000,00 5.000,00 56,18% 83,33% 8.900,00 5.000,00 56,18% 296.553,74 300.100,00 290.299,13 97,89% 96,73% 216.053,74 196.670,00 91,03% 80.500,00 93.629,13 116,31% 185.795,64 89.700,00 88.406,87 47,58% 98,56% 185.795,64 89.700,00 88.406,87 47,58% 98,56% 174.151,11 88.406,87 50,76% 11.644,53 0,00 0,00% 406.815,90 761.400,00 746.243,98 183,44% 98,01% 0,00 12.900,00 12.900,00 - 100,00% 0,00 12.900,00 12.900,00 - 100,00% 0,00 12.900,00 - 406.815,90 748.500,00 733.343,98 180,26% 97,98% 386.357,88 741.000,00 725.943,98 187,89% 97,97% 29.750,00 0,00 0,00% 249.139,13 323.334,60 129,78% 107.468,75 402.609,38 374,63% 19.458,02 0,00 0,00 0,00% - 6.619,04 0,00 0,00% 12.838,98 0,00 0,00% Stranica 490 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. ožujka 2018.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela Ukupno rashodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 1.000,00 7.500,00 7.400,00 740,00% 98,67% 1.000,00 7.400,00 740,00% 1.538.030,90 1.888.410,00 1.801.421,92 117,13% 95,39% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja 1 2 1 Opći prihodi i primici u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 3 4 5 6 1.378.461,08 1.833.310,00 1.434.662,67 104,08% 78,26% 11 Opći prihodi i primici 1.378.461,08 1.833.310,00 1.434.662,67 104,08% 78,26% 4 Prihodi za posebne namjene 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 5 Pomoći 52 Ostale pomoći 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno prihodi 199.109,23 144.100,00 152.170,17 76,43% 105,60% 0,00 100,00 0,00 - 0,00% 199.109,23 144.000,00 152.170,17 76,43% 105,67% 6.751,08 47.000,00 46.131,81 683,32% 98,15% 6.751,08 47.000,00 46.131,81 683,32% 98,15% 28.910,00 0,00 0,00 0,00% - 28.910,00 0,00 0,00 0,00% - 1.613.231,39 2.024.410,00 1.632.964,65 101,22% 80,66% 1 Opći prihodi i primici 1.451.521,98 1.785.910,00 1.693.357,78 116,66% 94,82% 11 Opći prihodi i primici 1.451.521,98 1.785.910,00 1.693.357,78 116,66% 94,82% 4 Prihodi za posebne namjene 43 Ostali prihodi za posebne namjene Ukupno rashodi 86.508,92 102.500,00 108.064,14 124,92% 105,43% 86.508,92 102.500,00 108.064,14 124,92% 105,43% 1.538.030,90 1.888.410,00 1.801.421,92 117,13% 95,39% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije 1 2 01 Opće javne usluge 01 Opće javne usluge 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 03 Javni red i sigurnost u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 3 4 5 6 313.536,99 364.360,00 349.862,77 111,59% 96,02% 29.750,00 0,00 0,00 0,00% - 180.644,94 210.050,00 201.696,72 111,65% 96,02% 103.142,05 154.310,00 148.166,05 143,65% 96,02% 65.744,37 42.200,00 39.878,90 60,66% 94,50% 12. ožujka 2018.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 491 Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije 1 2 032 Usluge protupožarne zaštite 04 Ekonomski poslovi 043 Gorivo i energija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 062 Razvoj zajednice 08 Rekreacija, kultura i religija 08 Rekreacija, kultura i religija 081 Službe rekreacije i sporta 082 Službe kulture 084 Religijske i druge službe zajednice 09 Obrazovanje 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 096 Dodatne usluge u obrazovanju 10 Socijalna zaštita 104 Obitelj i djeca 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane Ukupno rashodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 3 4 5 6 65.744,37 42.200,00 39.878,90 60,66% 94,50% 178.868,60 186.150,00 166.223,34 92,93% 89,30% 178.868,60 186.150,00 166.223,34 92,93% 89,30% 550.767,01 933.900,00 895.390,67 162,57% 95,88% 1.400,00 1.800,00 1.800,00 128,57% 100,00% 549.367,01 932.100,00 893.590,67 162,66% 95,87% 97.015,66 50.200,00 49.267,11 50,78% 98,14% 1.500,00 1.200,00 1.165,00 77,67% 97,08% 31.422,01 7.000,00 6.322,11 20,12% 90,32% 59.093,65 37.000,00 36.780,00 62,24% 99,41% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 100,00% 293.414,00 273.100,00 267.405,00 91,14% 97,91% 278.414,00 273.100,00 267.405,00 96,05% 97,91% 15.000,00 0,00 0,00 0,00% - 38.684,27 38.500,00 33.394,13 86,32% 86,74% 19.644,53 18.000,00 13.605,06 69,26% 75,58% 19.039,74 20.500,00 19.789,07 103,94% 96,53% 1.538.030,90 1.888.410,00 1.801.421,92 117,13% 95,39% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 149.958,59 136.000,00 134.974,04 90,01% 99,25% 13.624,41 0,00 0,00 0,00% - 13.624,41 0,00 0,00 0,00% - 13.624,41 0,00 0,00% 136.334,18 136.000,00 134.974,04 99,00% 99,25% 136.334,18 136.000,00 134.974,04 99,00% 99,25% 136.334,18 134.974,04 99,00% 149.958,59 136.000,00 134.974,04 90,01% 99,25% Stranica 492 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. ožujka 2018.

Članak 1.

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja 1 2 1 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 3 4 5 6 149.958,59 136.000,00 134.974,04 90,01% 99,25% 149.958,59 136.000,00 134.974,04 90,01% 99,25% 149.958,59 136.000,00 134.974,04 90,01% 99,25% II. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 2.024.410,00 1.936.395,96 95,65% 2.024.410,00 1.936.395,96 95,65% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 2.024.410,00 1.936.395,96 95,65% 2.024.410,00 1.936.395,96 95,65% 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI 2.024.410,00 1.936.395,96 95,65% UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA 729.410,00 688.999,57 94,46% A100001 Općinsko vijeće, općinski načelnik, zamjenik općinskog 170.650,00 164.555,31 96,43% načelnika 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 170.650,00 164.555,31 96,43% 170.650,00 164.555,31 96,43% 23.450,00 20.269,14 86,44% 8.760,89 11.508,25 147.200,00 144.286,17 98,02% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 139.397,17 slično 3293 Reprezentacija 4.889,00 A100002 Jedinstveni upravni odjel - Plaće i naknade vezane za 107.310,00 103.314,57 96,28% službenike 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

107.310,00 103.314,57 96,28% 85.200,00 81.450,63 95,60% 68.000,00 65.878,46 96,88% 12. ožujka 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 493 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa A100003 Javni radovi - Hrvatski zavod za zapošljavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje A100004 Financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 65.878,46 3.800,00 3.800,00 100,00% 3.800,00 13.400,00 11.772,17 87,85% 11.772,17 22.110,00 21.863,94 98,89% 15.310,00 15.182,00 99,16% 3.175,40 6.448,00 5.558,60 6.800,00 6.681,94 98,26% 6.681,94 47.000,00 44.851,48 95,43% 47.000,00 44.851,48 95,43% 47.000,00 44.851,48 95,43% 40.000,00 38.269,20 95,67% 38.269,20 7.000,00 6.582,28 94,03% 6.582,28 175.400,00 172.115,45 98,13% 39.400,00 37.141,41 94,27% 39.400,00 37.141,41 94,27% 32.000,00 30.194,50 94,36% 30.194,50 7.400,00 6.946,91 93,88% 5.814,56 32,82 1.099,53 136.000,00 134.974,04 99,25% IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA 136.000,00 134.974,04 99,25% I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 136.000,00 134.974,04 99,25% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 134.974,04 izvan javnog sektora A100005 Rashodi za redovno poslovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 186.150,00 166.223,34 89,30% 186.150,00 166.223,34 89,30% 186.150,00 166.223,34 89,30% 116.000,00 105.557,46 91,00% 30.254,21 3.168,26 72.134,99 38.600,00 30.310,99 78,53% 5.872,83 12.509,00 8.114,93 Stranica 494 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. ožujka 2018.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100007 Računalne i ostale usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge A100008 Ostale intelektualne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge PROGRAM 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A100001 Odvoz smeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100003 Deratizacija i dezinsekcija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100004 Pričuva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100005 Održavanje groblja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100006 Čišćenje snijega 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100008 Odvodnja oborinskih voda u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 3.814,23 31.550,00 30.354,89 96,21% 9.100,15 2.000,00 19.254,74 16.300,00 15.550,50 95,40% 16.300,00 15.550,50 95,40% 16.300,00 15.550,50 95,40% 16.300,00 15.550,50 95,40% 9.988,50 3.262,00 2.300,00 26.600,00 22.388,92 84,17% 26.600,00 22.388,92 84,17% 26.600,00 22.388,92 84,17% 26.600,00 22.388,92 84,17% 19.205,92 3.183,00 119.100,00 100.989,57 84,79% 1.300,00 1.089,00 83,77% 1.300,00 1.089,00 83,77% 1.300,00 1.089,00 83,77% 1.300,00 1.089,00 83,77% 1.089,00 9.800,00 9.787,50 99,87% 9.800,00 9.787,50 99,87% 9.800,00 9.787,50 99,87% 9.800,00 9.787,50 99,87% 9.787,50 3.400,00 3.353,40 98,63% 3.400,00 3.353,40 98,63% 3.400,00 3.353,40 98,63% 3.400,00 3.353,40 98,63% 3.353,40 32.500,00 29.580,56 91,02% 32.500,00 29.580,56 91,02% 32.500,00 29.580,56 91,02% 1.000,00 880,99 88,10% 880,99 31.500,00 28.699,57 91,11% 28.699,57 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 3.125,00 62,50% 12. ožujka 2018.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 495 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100009 Održavanje javnih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100011 Ostale komunalne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100012 Tekuće i investicijsko održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje A100013 Čišćenje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge PROGRAM 1003 OBRAZOVANJE A100001 Predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.000,00 3.125,00 62,50% 5.000,00 3.125,00 62,50% 5.000,00 3.125,00 62,50% 3.125,00 21.000,00 20.587,50 98,04% 21.000,00 20.587,50 98,04% 21.000,00 20.587,50 98,04% 21.000,00 20.587,50 98,04% 20.587,50 2.500,00 2.499,75 99,99% 2.500,00 2.499,75 99,99% 2.500,00 2.499,75 99,99% 2.500,00 2.499,75 99,99% 2.499,75 16.000,00 10.980,62 68,63% 16.000,00 10.980,62 68,63% 16.000,00 10.980,62 68,63% 16.000,00 10.980,62 68,63% 10.980,62 10.000,00 7.386,24 73,86% 10.000,00 7.386,24 73,86% 10.000,00 7.386,24 73,86% 10.000,00 7.386,24 73,86% 7.386,24 12.600,00 12.600,00 100,00% 12.600,00 12.600,00 100,00% 12.600,00 12.600,00 100,00% 12.600,00 12.600,00 100,00% 12.600,00 273.100,00 267.405,00 97,91% 130.000,00 125.170,00 96,28% 130.000,00 125.170,00 96,28% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 130.000,00 125.170,00 96,28% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A100002 Stipendiranje studenata 3 RASHODI POSLOVANJA 37 130.000,00 125.170,00 96,28% 125.170,00 58.100,00 58.100,00 100,00% 58.100,00 58.100,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 58.100,00 58.100,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A100003 Sufinanciranje prijevoza 3 RASHODI POSLOVANJA 37 58.100,00 58.100,00 100,00% 58.100,00 85.000,00 84.135,00 98,98% 85.000,00 84.135,00 98,98% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 85.000,00 84.135,00 98,98% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 85.000,00 84.135,00 98,98% 84.135,00 Stranica 496 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. ožujka 2018.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 PROGRAM 1004 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA A100001 DVD Dekanovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 Javna vatrogasna postrojba 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1005 KULTURA A100001 Limena glazba Dekanovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1006 SPORTSKE UDRUGE A000001 NK Mladost Dekanovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A000002 ŠRD Mura Dekanovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1007 OSTALE UDRUGE A000001 Udruga veterana domovinskog rata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A000002 Ostale nespomenute udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A000003 Političke stranke 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 42.200,00 39.878,90 94,50% 19.000,00 18.744,76 98,66% 19.000,00 18.744,76 98,66% 19.000,00 18.744,76 98,66% 19.000,00 18.744,76 98,66% 18.744,76 23.200,00 21.134,14 91,10% 23.200,00 21.134,14 91,10% 10.000,00 8.039,14 80,39% 10.000,00 8.039,14 80,39% 8.039,14 13.200,00 13.095,00 99,20% 13.200,00 13.095,00 99,20% 13.095,00 37.000,00 36.780,00 99,41% 37.000,00 36.780,00 99,41% 37.000,00 36.780,00 99,41% 37.000,00 36.780,00 99,41% 37.000,00 36.780,00 99,41% 36.780,00 6.500,00 6.322,11 97,26% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 1.500,00 1.322,11 88,14% 1.500,00 1.322,11 88,14% 1.500,00 1.322,11 88,14% 1.500,00 1.322,11 88,14% 1.322,11 3.500,00 2.965,00 84,71% 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 1.200,00 1.165,00 97,08% 1.200,00 1.165,00 97,08% 1.200,00 1.165,00 97,08% 1.200,00 1.165,00 97,08% 1.165,00 1.800,00 1.800,00 100,00% 1.800,00 1.800,00 100,00% 1.800,00 1.800,00 100,00% 1.800,00 1.800,00 100,00% 1.800,00 12. ožujka 2018.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 497 Brojčana oznaka i naziv računa 1 PROGRAM 1008 RELIGIJA A000001 Vjerske zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA A000001 Porodiljne naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 26.500,00 24.789,07 93,54% 6.000,00 5.000,00 83,33% 6.000,00 5.000,00 83,33% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 6.000,00 5.000,00 83,33% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 6.000,00 5.000,00 83,33% 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem 5.000,00 ustanova izvan javnog sektora A000002 Socijalne pomoći građanima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 16.500,00 15.789,07 95,69% 16.500,00 15.789,07 95,69% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 15.000,00 14.289,07 95,26% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A000003 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1011 DONACIJE A000001 Dječji darovi 3 RASHODI POSLOVANJA 37 15.000,00 14.289,07 95,26% 13.400,00 889,07 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 4.000,00 4.000,00 100,00% 4.000,00 4.000,00 100,00% 4.000,00 4.000,00 100,00% 4.000,00 4.000,00 100,00% 4.000,00 12.000,00 8.605,06 71,71% 12.000,00 8.605,06 71,71% 12.000,00 8.605,06 71,71% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 12.000,00 8.605,06 71,71% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 1012 PROSTORNO PLANIRANJE I DOKUMENTACIJA A000001 Izrada dokumentacije 4 12.000,00 8.605,06 71,71% 8.605,06 8.000,00 7.630,00 95,38% 7.500,00 7.400,00 98,67% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.500,00 7.400,00 98,67% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 7.500,00 7.400,00 98,67% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A000002 Geodetsko-katastarske usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 7.500,00 7.400,00 98,67% 7.400,00 500,00 230,00 46,00% 500,00 230,00 46,00% 500,00 230,00 46,00% 500,00 230,00 46,00% Stranica 498 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. ožujka 2018.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1013 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA K000003 Prvomajska ulica 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 230,00 762.100,00 747.031,68 98,02% 126.000,00 123.332,57 97,88% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 126.000,00 123.332,57 97,88% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 126.000,00 123.332,57 97,88% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti K000004 Pješačko-biciklističke staze/ceste 4 126.000,00 123.332,57 97,88% 123.332,57 200.000,00 200.002,03 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 200.002,03 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 200.000,00 200.002,03 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti K000007 Spomen park 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge T000001 Južna privredna zona Dekanovec 4 200.000,00 200.002,03 100,00% 200.002,03 8.200,00 8.187,70 99,85% 8.200,00 8.187,70 99,85% 8.200,00 8.187,70 99,85% 8.200,00 8.187,70 99,85% 8.187,70 12.900,00 12.900,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 12.900,00 12.900,00 100,00% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 12.900,00 12.900,00 100,00% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište T000004 Plinovod, vodovod, kanalizacija 4 12.900,00 12.900,00 100,00% 12.900,00 415.000,00 402.609,38 97,01% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 415.000,00 402.609,38 97,01% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 415.000,00 402.609,38 97,01% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti Ukupno rashodi i izdaci

Članak 2.

Članak 2. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. godine sastavni je dio ovog Izvještaja.
Članak 3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dekanovec za razdoblje 01.01. - 31.12.2017. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DEKANOVEC KLASA: 021-05/18-01/01 URBROJ: 2109/20-02-18-2 Dekanovec, 06. ožujka 2018. 415.000,00 402.609,38 97,01% 402.609,38 2.024.410,00 1.936.395,96 95,65% PREDSJEDNICA Općinskog vijeća Suzana Petak, v.r. IZVJEŠĆE o provedbi Plana razvojnih programa - Investicije i kapitalne donacije – Program 1012 PROSTORNO PLANIRANJE I DOKUMENTACIJA Razdjel 001 Zakonodavna i izvršna tijela, Jedinstveni upravni odjel 12. ožujka 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 499 Aktivnost 1012A000001 Izrada dokumentacije Konto Opis 426371 Planovi i druga dokumentacija UKUPNO: Sveukupno za program 1012 2 0 1 7 . Izvori financiranja (ostvareno) 7.400,00 kn Vlastiti izvori 7.400,00 kn Vlastiti izvori 7.400,00 kn Vlastiti izvori Program 1013 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA Razdjel 001 Zakonodavna i izvršna tijela, Jedinstveni upravni odjel Aktivnost 1013K000023 Prvomajska ulica Konto Opis 2017. (ostvareno) Izvori financiranja 421311 Prvomajska ulica 123.332,57 kn Vlastiti izvori, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije UKUPNO: 123.332,57 kn Vlastiti izvori, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Aktivnost 1013K000004 Pješačko-biciklističke staze/ceste Konto Opis 2017. (ostvareno) Izvori financiranja 421313 Ulica odvojka Florijana Andrašeca UKUPNO:

Članak 3.

200.002,03 kn Vlastiti izvori, Ministarstvo graditeljstva 200.002,03 kn Vlastiti izvori, Ministarstvo graditeljstva Aktivnost 1013T000004 Plinovod, vodovod, kanalizacija, javna rasvjeta Konto Opis 2017. (ostvareno) Izvori financiranja 421471 Modernizacija javne rasvjete – LED 402.609,38 kn rasvjeta UKUPNO: 402.609,38 kn Aktivnost 1013T000001 Južna privredna zona Konto Opis Vlastiti izvori, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Vlastiti izvori, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 2017. (ostvareno) Izvori financiranja 41119 Ostala zemljišta 12.900,00 kn UKUPNO 12.900,00 kn Sveukupno za program 1013 738.843,98 kn