Odluka o Godišnjem obračunu Proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2005. godine

4. Temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03) i članka 30. Statuta Grada Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 5/97), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 9. sjednici održanoj 11. travnja 2006. godine, donosi ODLUKU o Godišnjem obračunu Proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01. - 31.12.2005. godine
Članak 1. Proračun Grada Mursko Središće za razdoblje od I. do XII. mjesec 2005. godine sadrži: B r o j 5 S t r a n i c a 80 1 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6+7) - (3+4)) Plan 2005. izvršenje 6.578.730,00 6.363.302,46 127.700,00 126.177,26 4.447.689,63 4.109.144,95 2.809.386,00 2.268.776,53 -550.645,63 111.558,24 B. RAČUN FINANCIRANJA 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8-5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno prihodi izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje 231.600,00 231.578,09 -231.600,00 -231.578,09 6.706.430,00 6.489.479,72 782.245,63 782.245,63 7.488.675,63 7.271.725,35 7.488.675,63 6.609.499,57 0,00 662.225,78 IZVRŠENJE PRORAČUNA DO 31. 12. 2005. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 61111 u kunama % Plan 2005. Izvršenje izvršenja 6.578.730,00 6.363.302,46 96,73 % 2.299.580,00 2.292.734,68 99,70 % 1.702.280,00 1.713.325,18 100,65 % Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 61171 1.737.000,00 1.748.036,45 100,64 % Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -34.720,00 -34.711,27 99,97 % 612 Porez na dobit 61211 Porez na dobit 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

Članak 1.

61315 Porez na korištenje javnih površina 61315 Porez na korištenje javnih površina 613150 Porez na korištenje javne površine-stolovi,štandov 613151 Porez na korištenje javne površine - terase 61341 Porez na promet nekretnina 614 Porezi na robu i usluge 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 180.000,00 165.890,68 92,16 % 180.000,00 165.890,68 92,16 % 227.300,00 225.126,63 99,04 % 17.300,00 14.848,55 85,83 % 17.300,00 14.848,55 85,83 % 4.800,00 4.800,00 100,00 % 7.500,00 7.236,00 96,48 % 5.000,00 2.812,55 56,25 % 210.000,00 210.278,08 100,13 % 190.000,00 188.392,19 99,15 % 105.000,00 104.835,49 99,84 % 85.000,00 83.556,70 98,30 % 85.000,00 83.556,70 98,30 % S t r a n i c a 80 2 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” B r o j 5 Ekonomska klasifikacija 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63311 Tekuće pomoći (min.znanosti -predškolske ustanove) 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 633120 Tekuće pomoći za elem.nepogodu (poplavu) 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 6342 u kunama % Plan 2005. Izvršenje izvršenja 1.594.650,00 1.597.443,71 100,18 % 491.500,00 494.300,00 100,57 % 391.500,00 394.300,00 100,72 % 10.800,00 13.680,00 126,67 % 380.700,00 380.620,00 99,98 % 130.100,00 130.020,00 99,94 % 250.600,00 250.600,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 1.103.150,00 1.103.143,71 100,00 % Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 1.103.150,00 1.103.143,71 100,00 % 63422 Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika 634220 Kapitalne pomoći od Fonda za regionalni razvoj 634221 Kapitalne pomoći od ministarstva rada i poduzet.

Članak 1.

6342210 Kapitalne pomoći (od ministarstva prometa i turizma) 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 64132 Kamate na depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 64143 Zatezne kamate ( pravne) 64143 Zatezne kamate ( pravne) 641431 Zatezne kamate -fizičke os. 64172 1.103.150,00 1.103.143,71 100,00 % 3.150,00 3.143,71 99,80 % 700.000,00 700.000,00 100,00 % 400.000,00 400.000,00 100,00 % 475.800,00 447.765,54 94,11 % 74.500,00 71.332,20 95,75 % 10.300,00 10.388,35 100,86 % 8.200,00 4.943,85 60,29 % 8.200,00 4.943,85 60,29 % 1.600,00 44,61 2,79 % 6.600,00 4.899,24 74,23 % Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru 56.000,00 56.000,00 100,00 % 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 64219 Naknade za ostale koncesije (smeće) 64219 Naknade za ostale koncesije (smeće) 642190 Naknada za koncesiju-dimnjačarstvo 642191 Koncesija za pogrebne usluge 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 642210 Prihod o zakupa stana 6422110 Prihod od zakupa zemljišta-kućice 642212 Prihod od korištenja sporstke dvorane 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 64234 Lovozakupnina 64236 Prihodi od spomeničke rente 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 401.300,00 376.433,34 93,80 % 59.000,00 51.206,14 86,79 % 59.000,00 51.206,14 86,79 % 23.000,00 20.663,22 89,84 19.000,00 17.673,17 93,02 % 17.000,00 12.869,75 75,70 % 321.300,00 305.028,84 94,94 % 285.500,00 267.584,58 93,72 % 148.500,00 131.703,41 88,69 % 9.000,00 7.065,43 78,50 % 13.000,00 10.200,00 78,46 % 115.000,00 118.615,74 103,14 % 35.800,00 37.444,26 104,59 % 21.000,00 20.198,36 96,18 % 13.000,00 12.932,11 99,48 % 8.000,00 7.266,25 90,83 % 2.193.500,00 2.010.276,87 91,65 % 31.500,00 24.315,56 77,19 % 31.500,00 24.315,56 77,19 % B r o j 5 S t r a n i c a 80 3 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 65123 Gradske i općinske upravne pristojbe 65129 Naknada za produženo radno vrijeme ugostitelja 65129 Naknada za produženo radno vrijeme ugostitelja 651290 Naknada za prisilnu naplatu 652 Prihodi po posebnim propisima 65229 Prihodi od korištenja i razvoja kanalizacije 6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 65231 Komunalni doprinosi 65231 Komunalni doprinosi 652310 Komunalni doprinos za asfaltiranje 65232 Komunalne naknade 65232 Komunalne naknade 652320 Komunalna naknada - pravne osobe 65241 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65266 Prihodi na temelju refundacija (za vrtić - knjižnjicu )

Članak 1.

65269 Ostali nespomenuti prihodi 6526901 Povrat sredstava po refundacijama - IFE 6526902 Povrat sred. za zajedničko komunalno redarstvo 652691 Ostali nespomen.prihodi- naknada za vodu 65269101 Rezerva 652692 Ostali nespomenuti prihodi -IFA 652693 Komunalne takse -za priključak na kanalizaciju 6526931 u kunama % Plan 2005. Izvršenje izvršenja 25.000,00 19.035,56 76,14 % 6.500,00 5.280,00 81,23 % 6.000,00 4.950,00 82,50 % 500,00 330,00 66,00 % 2.162.000,00 1.985.961,31 91,86 % 120.000,00 102.501,76 85,42 % 1.269.000,00 1.014.614,34 79,95 % 501.500,00 424.696,84 84,69 % 499.000,00 421.647,20 84,50 % 2.500,00 3.049,64 121,99 % 767.500,00 589.917,50 76,86 % 501.440,00 404.060,23 80,58 % 266.060,00 185.857,27 69,86 % 100,00 20,22 20,22 % 772.900,00 868.824,99 112,41 % 30.000,00 45.424,65 151,42 % 742.900,00 823.400,34 110,84 % 27.000,00 26.683,99 98,83 % 166.000,00 142.325,66 85,74 % 131.000,00 115.271,00 87,99 % 20.000,00 0,00 0,00 % 2.500,00 2.462,00 98,48 % 50.000,00 45.783,74 91,57 % Naknada za priključak na vodovodnu mrežu (Međ. vode 160.000,00 305.629,92 191,02 % 652694 Prihod od groblja 6526940 Prihod godišnje naknade za groblje 652696 Komunalna taksa za vodovodnu mrežu 652697 Refundacija troškova za sportsku dvoranu OŠ 6526993 Ostali nespomenuti prihodi 66 OSTALI PRIHODI 662 Kazne 66279 Ostale nespomenute kazne 663 70.000,00 68.760,32 98,23 % 60.000,00 57.500,00 95,83 % 1.200,00 1.200,00 100,00 % 46.000,00 48.538,57 105,52 % 9.200,00 9.245,14 100,49 % 15.200,00 15.081,66 99,22 % 11.000,00 10.900,00 99,09 % 11.000,00 10.900,00 99,09 % Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 4.200,00 4.181,66 99,56 % 66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba 7 4.200,00 4.181,66 99,56 % PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 127.700,00 126.177,26 98,81 % 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 41.500,00 40.457,12 97,49 % 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava 71112 Građevinsko zemljište 72 41.500,00 40.457,12 97,49 % 41.500,00 40.457,12 97,49 % PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 72119 Ostali stambeni objekti 86.200,00 85.720,14 99,44 % 75.000,00 74.520,14 99,36 % 75.000,00 74.520,14 99,36 % S t r a n i c a 80 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” B r o j 5 Ekonomska klasifikacija 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 72316 Terenska vozila (protupožarna, vojna i slično)

Članak 1.

UKUPNO PRIHODI Ekonomska klasifikacija 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 31111 Plaće za zaposlene 311110 Plaća za zaposlene -dječji vrtić 311111 Plaće za zaposlene - knjižnjica 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi ( regres, božičnica, dječji darovi) 31213 Darovi ( regres, božičnica, dječji darovi) 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313210 Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0.50% 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 u kunama % Plan 2005. Izvršenje izvršenja 11.200,00 11.200,00 100,00 % 11.200,00 11.200,00 100,00 % 6.706.430,00 6.489.479,72 96,60 % u kunama % Plan 2005. Izvršenje izvršenja 4.447.689,63 4.109.144,95 92,39 % 1.552.900,00 1.549.423,33 99,78 % 1.367.700,00 1.365.129,41 99,81 % 1.367.700,00 1.365.129,41 99,81 % 1.367.700,00 1.365.129,41 99,81 % 880.700,00 880.268,28 99,95 % 442.000,00 441.065,54 99,79 % 45.000,00 43.795,59 97,32 % 32.400,00 32.400,00 100,00 % 32.400,00 32.400,00 100,00 % 32.400,00 32.400,00 100,00 % 32.400,00 32.400,00 100,00 % 152.800,00 151.893,92 99,41 % 137.450,00 136.890,03 99,59 % 137.450,00 136.890,03 99,59 % 132.850,00 132.563,09 99,78 % 4.600,00 4.326,94 94,06 % 15.350,00 15.003,89 97,75 % 15.350,00 15.003,89 97,75 % 15.350,00 15.003,89 97,75 % 1.650.589,63 1.414.639,40 85,71 % 80.310,00 77.087,80 95,99 % 25.250,00 24.118,61 95,52 % 25.250,00 24.118,61 95,52 % Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 48.660,00 48.371,19 99,41 % 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32211 Uredski materijal 32212 48.660,00 48.371,19 99,41 % 48.660,00 48.371,19 99,41 % 6.400,00 4.598,00 71,84 % 6.400,00 4.598,00 71,84 % 6.400,00 4.598,00 71,84 % 523.489,16 455.677,61 87,05 % 65.800,00 59.736,97 90,79 % 37.000,00 32.850,40 88,78 % 37.000,00 32.850,40 88,78 % Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 9.000,00 8.726,32 96,96 % 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 16.900,00 15.310,69 90,60 % B r o j 5 S t r a n i c a 80 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3223 Energija 32231 Električna energija 32231 Električna energija 322310 Održavanje javne rasvjete 32232 Voda 32232 Voda 32233 Plin 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 322390 Ostali mat.za tekuće održavanje objek.(pumparnica)

Članak 1.

3224 u kunama % Plan 2005. Izvršenje izvršenja 16.900,00 15.310,69 90,60 % 2.900,00 2.849,56 98,26 % 2.900,00 2.849,56 98,26 % 375.789,16 334.708,57 89,07 % 251.289,16 221.723,02 88,23 % 204.289,16 186.695,30 91,39 % 47.000,00 35.027,72 74,53 % 16.500,00 14.131,11 85,64 % 16.500,00 14.131,11 85,64 % 74.000,00 66.824,31 90,30 % 74.000,00 66.824,31 90,30 % 25.000,00 23.612,13 94,45 % 25.000,00 23.612,13 94,45 % 9.000,00 8.418,00 93,53 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 53.000,00 36.942,74 69,70 % 32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata 32241 39.000,00 23.240,01 59,59 % Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata 32243 39.000,00 23.240,01 59,59 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava 32243 14.000,00 13.702,73 97,88 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 32312 Usluge interneta 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323290 Usluge održavanja parkova i spomenika kulture 323291 Uređenje centra za blagdane 3232910 14.000,00 13.702,73 97,88 % 28.900,00 24.289,33 84,05 % 28.900,00 24.289,33 84,05 % 28.900,00 24.289,33 84,05 % 716.640,00 578.333,73 80,70 % 86.920,00 81.804,65 94,11 % 52.100,00 49.307,56 94,64 % 52.100,00 49.307,56 94,64 % 7.500,00 6.667,06 88,89 % 7.500,00 6.667,06 88,89 % 27.320,00 25.830,03 94,55 % 27.320,00 25.830,03 94,55 % 155.520,00 148.196,23 95,29 % 155.520,00 148.196,23 95,29 % 4.000,00 1.700,27 42,51 % 16.820,00 16.114,06 95,80 % Uređenje okoliša za spomen obilježje naftnog rudarstva 16.500,00 16.500,00 100,00 % 323292 Održavanje nerazvrstanih cesta(ulica,polj.puteva)

Članak 1.

3232921 Održavanje i saniranje smetišta (Projnice) 323293 Održavanje groblja 323298 Održavanje vodovodne mreže 323299 Održavanje skele 98.700,00 96.118,93 97,38 % 600,00 500,01 83,34 % 4.000,00 2.985,36 74,63 % 7.000,00 6.458,14 92,26 % 7.900,00 7.819,46 98,98 % S t r a n i c a 80 6 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” B r o j 5 Ekonomska klasifikacija 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 32341 Slivna vodna naknada 32342 Iznošenje i odvoz smeća 32342 Iznošenje i odvoz smeća 323420 Usluga komunalnog uređenja 32345 Usluge zimske službe 32345 Usluge zimske službe 32349 u kunama % Plan 2005. Izvršenje izvršenja 52.670,00 50.642,58 96,15 % 52.670,00 50.642,58 96,15 % 52.670,00 50.642,58 96,15 % 121.630,00 115.855,00 95,25 % 26.100,00 26.036,47 99,76 % 40.900,00 38.488,07 94,10 % 27.400,00 26.535,29 96,84 % 13.500,00 11.952,78 88,54 % 51.630,00 51.330,46 99,42 % 51.630,00 51.330,46 99.42 % Ostale komunalne usluge (sufinan.ustanova za zbrinjavnje kom. otpada) 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32362 3.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 14.396,00 95,97 % Veterinarske usluge (uklanjanje lešina, pasa i mačaka) 15.000,00 14.396,00 95,97 % 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32372 Ugovori o djelu 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 32375 Geodetsko-katastarske usluge 323751 Prostorni planovi 323752 Studija okoliša 32377 223.200,00 114.128,98 51,13 % 25.200,00 23.745,71 94,23 % 25.200,00 23.745,71 94,23 % 17.100,00 16.291,35 95,27 % 17.100,00 16.291,35 95,27 % 153.400,00 48.301,15 31,49 % 44.200,00 39.151,15 88,58 % 9.200,00 9.150,00 99,46 % 100.000,00 0,00 0,00 % Usluge agencija, studentskog servisa (servisi,prijepisi, prijevodi i drugo)

Članak 1.

32379 Ostale usluge (5% manipulativnih troškova) 32379 Ostale usluge (5% manipulativnih troškova) 3238 Računalne usluge 32389 Ostale računalne usluge 32389 Ostale računalne usluge 323890 Programi osnovnih škola 323891 19.000,00 18.035,86 94,93 % 8.500,00 7.754,91 91,23 % 8.500,00 7.754,91 91,23 % 58.260,00 49.954,85 85,74 % 58.260,00 49.954,85 85,74 % 18.000,00 16.335,56 90,75 % 30.000,00 23.359,29 77,86 % Programi (sufinanciranje predškolskog odgoja za rome) 10.260,00 10.260,00 100,00 % 3239 Ostale usluge 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 329110 Naknada predsjednika 329120 Izdaci za lokalne izbore 3292 Premije osiguranja 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 3.440,00 3.355,44 97,54 % 3.440,00 3.355,44 97,54 % 3.440,00 3.355,44 97,54 % 330.150,47 303.540,26 91,94 % 236.570,00 232.284,19 98,19 % 177.560,00 173.282,32 97,59 % 125.200,00 121.052,97 96,69 % 52.360,00 52.229,35 99,75 % 59.010,00 59.001,87 99,99 % 17.720,00 16.814,61 94,89 % 6.800,00 6.492,03 95,47 % B r o j 5 S t r a n i c a 80 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 32922 Premije osiguranja ostale imovine 32922 Premije osiguranja ostale imovine 329230 Premija osiguranja (prometna mladež)

Članak 1.

3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 329310 Reprezentacija-Dani grada 329311 Međunarodna suradnja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 34231 u kunama % Plan 2005. Izvršenje izvršenja 6.800,00 6.492,03 95,47 % 10.470,00 9.892,58 94,49 % 10.470,00 9.892,58 94,49 % 450,00 430,00 95,56 % 45.500,00 43.482,47 95,57 % 45.500,00 43.482,47 95,57 % 29.500,00 27.901,13 94,58 % 14.000,00 14.096,88 100,69 % 2.000,00 1.484,46 74,22 % 30.360,47 10.958,99 36,10 % 30.360,47 10.958,99 36,10 % 30.360,47 10.958,99 36,10 % 37.200,00 33.759,43 90,75 % 29.000,00 26.573,07 91,63 % Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34311 Usluge banaka 343120 Usluge porezne uprave 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 37 29.000,00 26.573,07 91,63 % 8.200,00 7.186,36 87,64 % 8.000,00 7.085,67 88,57 % 5.000,00 4.862,01 97,24 % 3.000,00 2.223,66 74,12 % 200,00 100,69 50,34 % NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 312.800,00 298.931,78 95,57 % Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 12.000,00 10.604,12 88,37 % 37113 Naknade za djecu i obitelj (sufinanciranje dječjeg vrtića) 12.000,00 10.604,12 88,37 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 300.800,00 288.327,66 95,85 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37213 Pomoć klubovima lječenih alkoholičara 37213 Pomoć klubovima lječenih alkoholičara 372130 Pomoć invalidima 37215 Stipendije i školarine 37215 Stipendije i školarine 372150 Pomoć za stažiranje - praksu 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 372190 Sufinanciranje odvoza smeća za rome 3721901 Sufinanciranje odvoza smeća za soc.ugrožene obiU.

Članak 1.

3721902 Sufinanciranje djeci sl.imov.st. za maturalno puto 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 37223 Stanovanje 86.900,00 77.829,15 89,56 % 18.000,00 10.405,66 57,81 % 18.000,00 10.405,66 57,81 % 10.500,00 9.100,00 86,67 % 7.000,00 7.000,00 100,00 % 3.500,00 2.100,00 60,00 % 40.000,00 39.979,99 99,95 % 35.000,00 34.979,99 99,94 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 18.400,00 18.343,50 99,69 % 3.500,00 3.450,00 98,57 % 3.500,00 3.493,50 99,81 % 7.200,00 7.200,00 100,00 % 4.200,00 4.200,00 100,00 % 213.900,00 210.498,51 98,41 % 49.000,00 47.641,50 97,23 % 49.000,00 47.641,50 97,23 % 4.300,00 3.201,00 74,44 % S t r a n i c a 80 8 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” B r o j 5 Ekonomska klasifikacija 37224 Prehrana 37229 Ostale naknade (ogrijevna drva) 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 38114 Tekuće donacije udrugama građana 38114 Tekuće donacije udrugama građana 381140 Tekuće donacije političkim strankama 381141 Donacije udrugama (Lovačkim društvima) 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 38119 Ostale tekuće donacije 381190 Tekuće donacije dječjim vrtićima 381192 Donacije kulturi 381193 Donacije tehničkoj kulturi 381194 Tekuće donacije vatrogastvu 381195 Donacije turističkoj zajednici 381196 Ostale donacije 382 Kapitalne donacije 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 38221 u kunama % Plan 2005. Izvršenje izvršenja 16.400,00 16.370,00 99,82 % 144.200,00 143.286,01 99,37 % 894.200,00 812.391,01 90,85 % 515.600,00 455.905,91 88,42 % 515.600,00 455.905,91 88,42 % 16.000,00 16.000,00 100,00 % 16.000,00 16.000,00 100,00 % 52.000,00 42.796,89 82,30 % 35.400,00 27.323,00 77,18 % 10.000,00 8.887,58 88,88 % 6.600,00 6.586,31 99,79 % 127.000,00 105.913,76 83,40 % 127.000,00 105.913,76 83,40 % 320.600,00 291.195,26 90,83 % 132.400,00 132.345,94 99,96 % 87.000,00 68.914,24 79,21 % 19.500,00 10.000,00 51,28 % 38.000,00 37.245,08 98,01 % 42.600,00 41.590,00 97,63 % 1.100,00 1.100,00 100,00% 105.000,00 103.000,00 98,10 % 105.000,00 103.000,00 98,10 % Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata 105.000,00 103.000,00 98,10 % 38221 Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata 105.000,00 103.000,00 98,10 % 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 38311 Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama 38311 Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama 385 Izvanredni rashodi 38591 Ostali izvanredni rashodi 4 253.600,00 253.485,10 99,95 % 253.600,00 253.485,10 99,95 % 253.600,00 253.485,10 99,95 % 253.600,00 253.485,10 99,95 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.809.386,00 2.268.776,53 80,76 % 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)

Članak 1.

42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično) 42124 2.072.886,00 1.605.951,95 77,47 % 1.910.776,00 1.444.144,16 75,58 % 21.300,00 21.129,96 99,20 % 6.500,00 6.405,00 98,54 % 6.500,00 6.405,00 98,54 % Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično) 42124 14.800,00 14.724,96 99,49 % Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično) 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 14.800,00 14.724,96 99,49 % 1.530.476,00 1.152.137,91 75,28 % 1.530.476,00 1.152.137,91 75,28 % B r o j 5 S t r a n i c a 80 9 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 4213140 Izgradnja ulice (Nova ulica uz muru) 42131401 Izgradnja ulice Slatine ( ind.zona ) 421316 Izgradnja pješačkih staza 4214 Ostali građevinski objekti 42140 Izgradnja ugibališta 421402 Izgradnja parkirališta (kod groblja) 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 421411 Pročistać-projekti 421412 Vodovodna mreža (izmicanje) 42146 Spomenici (povijesni, kulturni i slično) 42146 Spomenici (povijesni, kulturni i slično) 421490 Transformator 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema 42211 Računala i računalna oprema 42212 Uredski namještaj 42219 Ostala uredska oprema 42219 Ostala uredska oprema 422190 Digitalni foto-aparat 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 422390 Oprema za sigurnosno zaštitu (prometno ogledalo)

Članak 1.

423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 42311 Osobni automobili 42315 Traktori 423151 Malčer za traktor 426 Nematerijalna proizvedena imovina 42621 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 45410 Dodatna ulaganja (obnova križnog drva) 45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 454110 Dodatna ulaganja u ulicu M.Kovača 4541110 Odvojak Martinske ulice (kod Hoblaja) u kunama % Plan 2005. Izvršenje izvršenja 50.000,00 0,00 0,00 % 1.338.476,00 1.023.255,09 76,45 % 142.000,00 128.882,82 90,76 % 359.000,00 270.876,29 75,45 % 28.000,00 27.433,87 97,98 % 28.000,00 27.433,87 97,98 % 79.000,00 21.979,35 27,82 % 57.000,00 0,00 0,00 % 22.000,00 21.979,35 99,91 % 30.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 0,00 0,00 % 222.000,00 221.463,07 99,76 % 44.260,00 44.099,88 99,64 % 37.160,00 37.072,00 99,76 % 18.200,00 18.168,58 99,83 % 18.200,00 18.168,58 99,83 % 1.050,00 1.040,79 99,12 % 17.910,00 17.862,63 99,74 % 13.810,00 13.783,56 99,81 % 4.100,00 4.079,07 99,49 % 7.100,00 7.027,88 98,98 % 2.500,00 2.437,67 97,51 % 4.600,00 4.590,21 99,79 % 1.550,00 1.540,21 99,37 % 3.050,00 3.050,00 100,00 % 93.500,00 93.405,51 99,90 % 93.500,00 93.405,51 99,90 % 80.000,00 79.971,00 99,96 % 13.500,00 13.434,51 99,51 % 13.500,00 13.434,51 99,51 % 24.350,00 24.302,40 99,80 % 24.350,00 24.302,40 99,80 % 736.500,00 662.824,58 90,00 % 321.200,00 249.335,93 77,63 % 321.200,00 249.335,93 77,63 % 321.200,00 249.335,93 77,63 % 321.200,00 249.335,93 77,63 % 415.300,00 413.488,65 99,56 % 415.300,00 413.488,65 99,56 % 28.000,00 28.000,00 100,00 % 356.000,00 354.286,97 99,52 % 24.500,00 24.278,00 99,09 % 26.500,00 26.478,52 99,92 % S t r a n i c a 81 0 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” B r o j 5 Ekonomska klasifikacija 454115 Dodatna ulaganja u ulicu Rade Končara 454116 Dodatna ulaganja u Poljsku ulicu 45413 Dodatna ulaganja u rekunstrukciju vodovodne mreže 45416 Dodatna ulaganja u javnu rasvjetu UKUPNO RASHODI u kunama % Plan 2005. Izvršenje izvršenja 254.000,00 253.456,16 99,79 % 51.000,00 50.074,29 98,18 % 25.800,00 25.711,68 99,66 % 5.500,00 5.490,00 99,82 % 7.257.075,63 6.377.921,48 87,81 % B. RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija 5 u kunama % Plan 2005. Izvršenje izvršenja IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 542 231.600,00 231.578,09 99,99 % 231.600,00 231.578,09 99,99 % Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 54212 152.000,00 151.981,17 99,99 % Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru -dugoročni 152.000,00 151.981,17 99,99 % 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 54312 79.600,00 79.596,92 100,00 % Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru -dugoročni UKUPNO IZDACI 79.600,00 79.596,92 100,00 % 231.600,00 231.578,09 99,99 % IZVRŠENJE PRORAČUNA DO 31.12.05 II. POSEBNI DIO Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 01 u kunama % Ured grada Plan Izvršenje 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 61171 izvršenja 332.180,00 342.502,48 103,11 % Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -34.720,00 -34.711,27 99,97 % 61211 Porez na dobit 61341 Porez na promet nekretnina 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 64172 180.000,00 165.890,68 92,16 % 210.000,00 210.278,08 100,13 % 11.500,00 11.500,00 100,00 % Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru 56.000,00 56.000,00 100,00 % 64236 Prihodi od spomeničke rente 65241 Doprinosi za šume 6526993 Ostali nespomenuti prihodi 66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba 71112 Građevinsko zemljište 72119 Ostali stambeni objekti Ukupno prihodi tijela/korisnika proračuna RAZDJEL 01 GRAD MURSKO SREDIŠĆE GLAVA01.01 Ured grada PROGRAM 001 Javna uprava i administracija 8.000,00 7.266,25 90,83 % 100,00 20,22 20,22 % 5.000,00 4.618,39 92,37 % 4.200,00 4.181,66 99,56 % 5.500,00 5.354,57 97,36 % 75.000,00 74.520,14 99,36 % 852.760,00 847.421,20 99,37 % 852.760,00 824.112,43 96,64 % 852.760,00 824.112,43 96,64 % 852.760,00 824.112,43 96,64 % B r o j 5 S t r a n i c a 811 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 01 u kunama % Ured grada Plan Izvršenje Projekt 001A001 Izvršna uprava i administracija 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi (regres, božićnica, dječji darovi)

Članak 1.

313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313210 Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0.50% 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32212 izvršenja 609.040,00 581.401,55 95,46 % 345.900,00 345.657,41 99,93 % 286.200,00 286.174,00 99,99 % 286.200,00 286.174,00 99,99 % 286.200,00 286.174,00 99,99 % 9.600,00 9.600,00 100,00 % 9.600,00 9.600,00 100,00 % 9.600,00 9.600,00 100,00 % 50.100,00 49.883,41 99,57 % 45.100,00 44.964,11 99,70 % 43.600,00 43.514,68 99,80 % 1.500,00 1.449,43 96,63 % 5.000,00 4.919,30 98,39 % 5.000,00 4.919,30 98,39 % 263.140,00 235.744,14 89,59 % 28.900,00 28.392,34 98,24 % 17.000,00 16.515,61 97,15 % 17.000,00 16.515,61 97,15 % 11.300,00 11.276,73 99,79 % 11.300,00 11.276,73 99,79 % 600,00 600,00 100,00 % 600,00 600,00 100,00 % 96.500,00 82.379,43 85,37 % 43.000,00 37.305,60 86,76 % 27.000,00 22.850,40 84,63 % Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 9.000,00 8.726,32 96,96 % 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3223 Energija 32231 Električna energija 32232 Voda 32233 Plin 3224 7.000,00 5.728,88 81,84 % 28.200,00 24.058,54 85,31 % 12.000,00 9.009,20 75,08 % 5.200,00 5.197,89 99,96 % 11.000,00 9.851,45 89,56 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 16.000,00 11.761,14 73,51 % 32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 32313 Poštari na (pisma, tiskanice i sl.)

Članak 1.

3233 Usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 16.000,00 11.761,14 73,51 % 9.300,00 9.254,15 99,51 % 9.300,00 9.254,15 99,51 % 122.100,00 114.761,87 93,99 % 43.000,00 39.567,91 92,02 % 18.000,00 15.980,96 88,78 % 2.000,00 1.998,17 99,91 % 23.000,00 21.588,78 93,86 % 32.000,00 30.146,14 94,21 % 32.000,00 30.146,14 94,21 % S t r a n i c a 81 2 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” B r o j 5 Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 01 u kunama % Ured grada Plan Izvršenje 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32377 izvršenja 47.100,00 45.047,82 95,64 % 15.000,00 13.970,61 93,14 % 13.100,00 13.041,35 99,55 % Usluge agencija, studentskog servisa (servisi,prijepisi, prijevodi i drugo) 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 32922 Premije osiguranja ostale imovine 329230 Premija osiguranja (prometna mladež) 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Projekt 001A002 Izvršna. i zakonodavna tijela 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 329110 Naknada predsjednika 329120 Izdaci za lokalne izbore 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 329310 Reprezentacija-Dani grada 329311 Međunarodna suradnja Projekt 001A003 Informatizacija odjela 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42219 Ostala uredska oprema Projekt 001P003 Obnova sakralnog spomenika 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku 45410 Dodatna ulaganja (obnova križnog drva)

Članak 1.

UKUPNO RASHODI I IZDACI II. POSEBNI DIO Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 02 19.000,00 18.035,86 94,93 % 15.640,00 10.210,50 65,28 % 1.550,00 1.479,60 95,46 % 1.100,00 1.049,60 95,42 % 450,00 430,00 95,56 % 14.090,00 8.730,90 61,97 % 14.090,00 8.730,90 61,97 % 206.410,00 205.404,72 99,51 % 206.410,00 205.404,72 99,51 % 206.410,00 205.404,72 99,51 % 163.410,00 162.862,41 99,66 % 97.000,00 96.481,30 99,47 % 7.400,00 7.379,24 99,72 % 59.010,00 59.001,87 99,99 % 43.000,00 42.542,31 98,94 % 27.000,00 26.960,97 99,86 % 14.000,00 14.096,88 100,69 % 2.000,00 1.484,46 74,22 % 9.310,00 9.306,16 99,96 % 9.310,00 9.306,16 99,96 % 9.310,00 9.306,16 99,96 % 9.310,00 9.306,16 99,96 % 9.310,00 9.306,16 99,96 % 28.000,00 28.000,00 100,00 % 28.000,00 28.000,00 100,00 % 28.000,00 28.000,00 100,00 % 28.000,00 28.000,00 100,00 % 28.000,00 28.000,00 100,00 % 852.760,00 824.112,43 96,64 % u kunama % Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i Plan Izvršenje komunalne poslove 61111 izvršenja Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 61315 Porez na korištenje javnih površina 613150 Porez na korištenje javne površine-stolovi, štandovi 170.200,00 167.789,83 98,58 % 4.800,00 4.800,00 100,00 % 7.500,00 7.236,00 96,48 % B r o j 5 S t r a n i c a 81 3 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 02 u kunama % Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i Plan Izvršenje komunalne poslove 613151 Porez na korištenje javne površine - terase 64219 Naknade za ostale koncesije (smeće)

Članak 1.

642190 Naknada za koncesiju-dimnjačarstvo 642191 Koncesija za pogrebne usluge 6422110 Prihod od zakupa zemljišta-kućice 64234 Lovozakupnina 65129 Naknada za produženo radno vrijeme ugostitelja 6526901 Povrat sredstava po refundacijama - IFE 6526993 Ostali nespomenuti prihodi 66279 Ostale nespomenute kazne Ukupno prihodi tijela/korisnika proračuna RAZDJEL 01 GRAD MURSKO SREDIŠĆE izvršenja 5.000,00 2.812,55 56,25 % 23.000,00 20.663,22 89,84 % 19.000,00 17.673,17 93,02 % 17.000,00 12.869,75 75,70 % 13.000,00 10.200,00 78,46 % 13.000,00 12.932,11 99,48 % 6.000,00 4.950,00 82,50 % 21.000,00 20.719,49 98,66 % 0,00 0,00 0,00 % 11.000,00 10.900,00 99,09 % 310.500,00 293.546,12 94,54 % 774.100,00 727.976,74 97,83 % GLAVA 01.02 Upravni odjel za gospodarstvo,graditeljstvo zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove 744.100,00 727.976,74 97,83 % PROGRAM 007 Program prostornog uređenja i održavanja grada 310.500,00 298.134,70 96,02 % Aktivnost 007A001 Izvršna uprava i administracija odjela 174.300,00 172.147,34 98,76 % 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi (regres, božičnica, dječji darovi) 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313210 Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0.50% 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 149.100,00 148.733,99 99,75 % 124.000,00 123.824,88 99,86 % 124.000,00 123.824,88 99,86 % 124.000,00 123.824,88 99,86 % 3.600,00 3.600,00 100,00 % 3.600,00 3.600,00 100,00 % 3.600,00 3.600,00 100,00 % 21.500,00 21.309,11 99,11 % 19.300,00 19.202,55 99,50 % 18.600,00 18.583,10 99,91 % 700,00 619,45 88,49 % 2.200,00 2.106,56 95, 75 % 2.200,00 2.106,56 95,75 % 25.200,00 23.413,35 92,91 % 12.000,00 10.725,65 89,38 % 4.000,00 3.658,00 91,45 % 4.000,00 3.658,00 91,45 % 6.000,00 5.867,65 97,79 % 6.000,00 5.867,65 97,79 % 2.000,00 1.200,00 60,00 % 2.000,00 1.200,00 60,00 % 2.200,00 2.176,59 98,94 % 2.200,00 2.176,59 98,94 % 2.200,00 2.176,59 98,94 % 11.000,00 10.511,11 95,56 % 11.000,00 10.511,11 95,56 % 10.000,00 9.665,76 96,66 % 1.000,00 845,35 84,54 % S t r a n i c a 81 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” B r o j 5 Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 02 u kunama % Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i Plan Izvršenje komunalne poslove Aktivnost 007A002 Opremanje upravnog odjela 42 izvršenja 10.200,00 10.192,26 99,92 % RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema Aktivnost 007A003 Uređenje grada 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323290 Usluge održavanja parkova i spomenika kulture 323291 Uređenje centra za blagdane 3232910 10.200,00 10.192,26 99,92 % 10.200,00 10.192,26 99,92 % 10.200,00 10.192,26 99,92 % 10.200,00 10.192,26 99,92 % 85.000,00 81.115,80 95,43 % 85.000,00 81.115,80 95,43 % 85.000,00 81.115,80 95,43 % 35.500,00 32.496,53 91,54 % 4.000,00 1.700,27 42,51 % 15.000,00 14.296,26 95,31 % Uređenje okoliša za spomen obilježje naftnog rudarstva 16.500,00 16.500,00 100,00 % 3234 Komunalne usluge 32341 Slivna vodna naknada 32342 Iznošenje i odvoz smeća 32345 Usluge zimske službe 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32362 Veterinarske usluge (uklanjanje lešina, pasa i mačaka)

Članak 1.

Aktivnost 007 A004 Program prostornog uređenja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 32349 34.500,00 34.223,27 99,20 % 26.100,00 26.036,47 99,76 % 400,00 186,80 46,70 % 8.000,00 8.000,00 100,00 % 15.000,00 14.396,00 95,97 % 15.000,00 14.396,00 95,97 % 28.000,00 22.373,35 79,90 % 28.000,00 22.373,35 79,90 % 28.000,00 22.373,35 79,90 % 3.000,00 0,00 0,00 % Ostale komunalne usluge (sufinan.ustanova za zbrinjavnje kom. otpada) 3237 Intelektualne i osobne usluge 32375 Geodetsko-katastarske usluge 3.000,00 0,00 0,00 % 25.000,00 22.373,35 89,49 % 25.000,00 22.373,35 89,49 % Aktivnost 007A005 Program održavanja nerazvr. cesta (od lovozakupnine) 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323292 Održavanje nerazvrstanih cesta (ulica, polj. puteva) 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381141 Donacije udrugama (Lovačkim društvima) Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 02.01 Komunalno redarstvo grada i općina 61111 13.000,00 12.305,95 94,66 % 10.400,00 9.719,64 93,46 % 10.400,00 9.719,64 93,46 % 10.400,00 9.719,64 93,46 % 10.400,00 9.719,64 93,46 % 2.600,00 2.586,31 99,47 % 2.600,00 2.586,31 99,47 % 2.600,00 2.586,31 99,47 % 2.600,00 2.586,31 99,47 % u kunama % Plan Izvršenje izvršenja Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 652320 Komunalna naknada - pravne osobe 31.400,00 31.794,12 101,26 % 45.000,00 43.680,61 97,07 % B r o j 5 S t r a n i c a 81 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 02.01 Komunalno redarstvo grada i općina 6526902 Povrat sred. za zajedničko komunalno redarstvo 72316 Terenska vozila (protupožarna, vojna i slično)

Članak 1.

Ukupno prihodi tijela/korisnika proračuna RAZDJEL 01 GRAD MURSKO SREDIŠĆE u kunama % Plan Izvršenje izvršenja 166.000,00 142.325,66 85,74 % 11.200,00 11.200,00 100,00 % 253.600,00 229.000,39 90,30 % 253.600,00 251.402,30 99,13 % GLAVA 01.02 Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove 01.02.01 Komunalno redarstvo grada i općina PROGRAM 009 Komunalno redarstvo Aktivnost 009A001 Izvršna uprava i administracija uprava 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi (regres, božičnica, dječji darovi) 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313210 Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0.50% 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1 32211 Uredski materijal 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3223 Energija 32231 Električna energija 32232 Voda 32233 Plin 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 253.600,00 251.402,30 99,13 % 253.600,00 251.402,30 99,13 % 253.600,00 251.402,30 99,13 % 144.650,00 143.810,87 99,42 % 115.400,00 115.268,41 99,89 % 95.250,00 95.203,29 99,95 % 95.250,00 95.203,29 99,95 % 95.250,00 95.203,29 99,95 % 3.600,00 3.600,00 100,00 % 3.600,00 3.600,00 100,00 % 3.600,00 3.600,00 100,00 % 16.550,00 16.465,12 99,49 % 14.900,00 14.846,20 99,64 % 14.400,00 14.369,30 99,79 % 500,00 476,90 95,38 % 1.650,00 1.618,92 98,12 % 1.650,00 1.618,92 98,12 % 29.250,00 28.542,46 97,58 % 6.300,00 6.222,43 98,77 % 250,00 211,00 84,40 % 250,00 211,00 84,40 % 6.050,00 6.011,43 99,36 % 6.050,00 6.011,43 99,36 % 16.000,00 15.870,66 99,19 % 1.000,00 10.974,54 99,77 % 10.000,00 10.000,00 100,00% 1.000,00 974.54 97,45 % 5.000,00 4.896,12 97,92 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 500,00 396,12 79,22 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % 6.950,00 6.449,37 92,80 % 6.000,00 5.499,86 91,66 % 5.500,00 5.499,86 100,00 % 500,00 0,00 0,00 % 950,00 949,51 99,95 % 950,00 949,51 99,95 % S t r a n i c a 81 6 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” B r o j 5 Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 02.01 Komunalno redarstvo grada i općina u kunama % Plan Izvršenje izvršenja Aktivnost 009A002 Tekuće održavanje transportnih sredstava 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3224 23.800,00 22.500,57 94,54 % 23.800,00 22.500,57 94,54 % 18.000,00 16.854,62 93,64 % 12.000,00 11.017,17 91,81 % 12.000,00 11.017,17 91,81 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.000,00 5.837,45 97,29 % 32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava Aktivnost 009A003 Oprema komunalnog redarstva 42 6.000,00 5.837,45 97,29 % 1.000,00 981,62 98,16 % 1.000,00 981,62 98,16 % 1.000,00 981,62 98,16 % 4.800,00 4.664,33 97,17 % 4.800,00 4.664,33 97,17 % 4.800,00 4.664,33 97,17 % 85.150,00 85.090,86 99,93 % RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42212 Uredski namještaj 422190 Digitalni foto-aparat 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 42311 Osobni automobili UKUPNO RASHODI I IZDACI Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 02.02 Vlastiti pogon 65232 Komunalne naknade 652320 Komunalna naknada - pravne osobe Ukupno prihodi tijela/korisnika proračuna RAZDJEL 01 GRAD MURSKO SREDIŠĆE 85.150,00 85.090,86 99,93 % 5.150,00 5.119,86 99,41 % 5.150,00 5.119,86 99,41 % 1.050,00 1.040,79 99,12 % 4.100,00 4.079,07 99,49 % 80.000,00 79.971,00 99,96 % 80.000,00 79.971,00 99,96 % 80.000,00 79.971,00 99,96 % 253.600,00 251.402,30 99,13 % u kunama % Plan Izvršenje izvršenja 143.000,00 100.797,18 70,49 % 37.000,00 10.663,85 28,82 % 180.000,00 111.461,03 61,92 % 180.000,00 178.439,74 99,13% GLAVA 01.02 Upravni odjel za gospodarstvo,graditeljstvo zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove 01.02.02 Vlastiti pogon 180.000,00 178.439,74 99,13 % 180.000,00 178.439,74 99,13 % PROGRAM 010 KOMUNALNO UREĐENJE GRADA I PRIGRADSKIH MJESTA 180.000,00 178.439,74 99,13% Aktivnost 010A001 Tekuće održavanje javnih površina, groblja, parkova 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi (regres, božičnica, dječji darovi)

Članak 1.

164.950,00 163.465,02 99,10 % 126.500,00 126.195,44 99,76 % 103.000,00 102.896,60 99,90 % 103.000,00 102.896,60 99,90 % 103.000,00 102.896,60 99,90 % 5.600,00 5.600,00 100,00 % 5.600,00 5.600,00 100,00 % 5.600,00 5.600,00 100,00 % B r o j 5 S t r a n i c a 81 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 02.02 Vlastiti pogon 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313210 Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0.50% 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3223 Energija 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3224 u kunama % Plan Izvršenje izvršenja 17.900,00 17.698,84 98,88 % 16.100,00 15.948,99 99,06 % 15.500,00 15.434,51 99,58 % 600,00 514,48 85,75 % 1.800,00 1.749,85 97,21 % 1.800,00 1.749,85 97,21 % 38.450,00 37.269,58 96,93 % 8.110,00 8.106,81 99,96 % 8.110,00 8.106,81 99,96 % 8.110,00 8.106,81 99,96 % 25.900,00 24.961,25 96,38 % 1.900,00 1.875,02 98,69 % 1.900,00 1.875,02 98,69 % 13.000,00 12.594,96 96,88 % 13.000,00 12.594,96 96,88 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.000,00 7.865,28 98,32 % 32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava Aktivnost 010A002 Opremanje pogona 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 423151 Malčer za traktor Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 03 8.000,00 7.865,28 98,32 % 3.000,00 2.625,99 87,53 % 3.000,00 2.625,99 87,53 % 2.440,00 2.373,82 97,29 % 2.440,00 2.373,82 97,29 % 2.440,00 2.373,82 97,29 % 2.000,00 1.827,70 91,39 % 2.000,00 1.827,70 91,39 % 2.000,00 1.827,70 91,39 % 15.050,00 14.974,72 99,50 % 15.050,00 14.974,72 99,50 % 1.550,00 1.540,21 99,37 % 1.550,00 1.540,21 99,37 % 1.550,00 1.540,21 99,37 % 13.500,00 13.434,51 99,51 % 13.500,00 13.434,51 99,51 % 13.500,00 13.434,51 99,51 % u kunama Upravni odjel za financije, % proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb 61111 Plan Izvršenje izvršenja Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 716.220,00 719.008,38 100,39 % 105.000,00 104.835,49 99,84 % 85.000,00 83.556,70 98,30 % S t r a n i c a 81 8 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” B r o j 5 Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 03 u kunama Upravni odjel za financije, % proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb 61454 Porez na reklame 63311 Tekuće pomoći (min.znanosti -predškolske ustanove)

Članak 1.

63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 633120 Tekuće pomoći za elem. nepogodu (poplavu) 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 64132 Kamate na depozite po viđenju 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 65123 Gradske i općinske upravne pristojbe 651290 Naknada za prisilnu naplatu 65266 Prihodi na temelju refundacija (za vrtić - knjižnjicu) 65269101 Rezerva 72129 Ostali poslovni građevinski objekti 9221 Višak prihoda Plan Izvršenje izvršenja 0,00 0,00 0,00 % 10.800,00 13.680,00 126,67 % 118.600,00 118.520,00 99,93 % 250.600,00 250.600,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 10.300,00 10.388,35 100,86 % 19.000,00 21.838,00 114,94 % 25.000,00 19.035,56 76,14 % 500,00 330,00 66,00 % 30.000,00 45.424,65 151,42 % 20.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 566.548,31 0,00 0,00 % UKUPNO PRIHODI TIJELA/KORISNIKA PRORAČUNA 2.057.568,31 1.487.217,13 72,28 % RAZDJEL 01 GRAD MURSKO SREDIŠĆE GLAVA 01.03 Upravni odjel za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb PROGRAM 008 Redovan rad Upravnog odjela za financije i proračun Aktivnost 008A001 Izvršna uprava i administracija 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi (regres, božičnica, dječji darovi) 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313210 Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0.50% 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32121 Naknadezaprijevoznaposaoisposla 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 2.742.634,68 2.559.666,92 93,33 % 2.742.634,68 2.559.666,92 93,33 % 2.057.568,31 1.905.173,93 92,59 % 325.958,31 321.311,02 98,57 % 260.300,00 260.144,01 99,94 % 215.600,00 215.556,52 99,98 % 215.600,00 215.556,52 99,98 % 215.600,00 215.556,52 99,98% 7.600,00 7.600,00 100,00 % 7.600,00 7.600,00 100,00 % 7.600,00 7.600,00 100,00 % 37.100,00 36.987,49 99,70 % 33.400,00 33.322,55 99,77 % 32.400,00 32.333,52 99,79 % 1.000,00 989,03 98,90 % 3.700,00 3.664,94 99,05 % 3.700,00 3.664,94 99,05 % 57.458,31 53.980,65 93,95 % 21.000,00 19.650,74 93,57 % 4.000,00 3.734,00 93,35 % 4.000,00 3.734,00 93,35 % 13.200,00 13.118,74 99,38 % 13.200,00 13.118,74 99,38% 3.800,00 2.798,00 73,63 % 3.800,00 2.798,00 73,63 % 3.200,00 2.993,55 93,55 % 3.200,00 2.993,55 93,55 % B r o j 5 S t r a n i c a 81 9 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 03 u kunama Upravni odjel za financije, % proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 3238 Računalne usluge 32389 Ostale računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34311 Usluge banaka 343120 Usluge porezne uprave 3433 Zatezne kamate 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo Aktivnost 008A002 Program predškolskog obrazovanja i odgoja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381190 Tekuće donacije dječjim vrtićima Plan Izvršenje izvršenja 3.200,00 2.993,55 93,55 % 33.200,00 31.336,36 94,39 % 15.200,00 15.000,80 98,69 % 11.200,00 11.177,26 99,80% 4.000,00 3.823,54 95,59 % 18.000,00 16.335,56 90,75 % 18.000,00 16.335,56 90,75 % 58,31 0,00 0,00 % 58,31 0,00 0,00 % 58,31 0,00 0,00 % 8.200,00 7.186,36 87,64 % 8.200,00 7.186,36 87,64 % 8.000,00 7.085,67 88,57 % 5.000,00 4.862,01 97,24 % 3.000,00 2.223,66 74,12 % 200,00 100,69 50,34 % 200,00 100,69 50,34 % 126.400,00 126.345,94 99,96 % 126.400,00 126.345,94 99,96 % 126.400,00 126.345,94 99,96 % 126.400,00 126.345,94 99,96 % 126.400,00 126.345,94 99,96 % Aktivnost 008A003 Programi osnovnih škola i sufin.

Članak 1.

prijevoza 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3238 Računalne usluge 323890 Programi osnovnih škola 323891 71.260,00 63.392,79 88,96 % 40.260,00 33.619,29 83,51 % 40.260,00 33.619,29 83,51 % 40.260,00 33.619,29 83,51 % 30.000,00 23.359,29 77,86 % Programi (sufinanciranje predškolskog odgoja za rome) 10.260,00 10.260,00 100,00 % 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 31.000,00 29.773,50 96,04 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 31.000,00 29.773,50 96,04 % 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza Aktivnost 008A004 Visoko obrazovanje 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 31.000,00 29.773,50 96,04 % 31.000,00 29.773,50 96,04 % 40.000,00 39.979,99 99,95 % 40.000,00 39.979,99 99,95 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 39.979,99 99,95 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 372150 Pomoć za stažiranje - praksu Aktivnost 008A005 Socijalni program 37 40.000,00 39.979,99 99,95 % 35.000,00 34.979,99 99,94 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 229.800,00 224.178,29 97,55 % NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 229.800,00 224.178,29 97,55 % S t r a n i c a 82 0 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” B r o j 5 Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 03 u kunama Upravni odjel za financije, % proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb 371 Plan Izvršenje izvršenja Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 12.000,00 10.604,12 88,37 % 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37113 12.000,00 10.604,12 88,37 % Naknade za djecu i obitelj (sufinanciranje dječjeg vrtića) 12.000,00 10.604,12 88,37 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 217.800,00 213.574,17 98,06 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37213 Pomoć klubovima lječenih alkoholičara 372130 Pomoć invalidima 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 372190 Sufinanciranje odvoza smeća za rome 3721901 Sufinanciranje odvoza smeća za soc.ugrožene obitl.

Članak 1.

3721902 Sufinanciranje djeci sl.imov.st. za maturalno putov. 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 37223 Stanovanje 37224 Prehrana 37229 Ostale naknade (ogrijevna drva) 34.900,00 32.849,16 94,12 % 8.000,00 7.405,66 92,57 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 3.500,00 2.100,00 60,00 % 3.500,00 3.450,00 98,57 % 3.500,00 3.493,50 99,81 % 7.200,00 7.200,00 100,00 % 4.200,00 4.200,00 100,00 % 182.900,00 180.725,01 98,81 % 18.000,00 17.868,00 99,27 % 4.300,00 3.201,00 74,44 % 16.400,00 16.370,00 99,82 % 144.200,00 143.286,01 99,37 % Aktivnost 008A006 Javne potrebe u kulturi, športu i udrugama 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 38114 Tekuće donacije udrugama građana 381140 Tekuće donacije političkim strankama 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 381192 Donacije kulturi 381193 Donacije tehničkoj kulturi 381195 Donacije turističkoj zajednici 381196 Ostale donacije 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 38311 Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama Aktivnost 008A007 Program zaštite od požara 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381194 Tekuće donacije vatrogastvu 382 Kapitalne donacije 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 38221 506.200,00 470.259,92 92,90 % 506.200,00 470.259,92 92,90 % 255.600,00 219.774,82 85,98 % 255.600,00 219.774,82 85,98 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 14.400,00 14.323,00 99,47 % 10.000,00 8.887,58 88,88 % 92.000,00 83.960,00 91,26 % 82.000,00 65.914,24 80,38 % 9.500,00 0,00 0,00 % 40.600,00 39.590,00 97,51 % 1.100,00 1.100,00 100,00% 250.600,00 250.485,10 99,95 % 250.600,00 250.485,10 99,95 % 250.600,00 250.485,10 99,95 % 130.000,00 130.245,08 100,19 % 130.000,00 130.245,08 100,19 % 37.000,00 37.245,08 100,66 % 37.000,00 37.245,08 100,66 % 37.000,00 37.245,08 100,66 % 93.000,00 93.000,00 100,00 % 93.000,00 93.000,00 100,00 % Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata 93.000,00 93.000,00 100,00 % Aktivnost 008A008 Opremanje i informatizacija odjela 36.850,00 36.756,12 99,75 % 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 36.850,00 36.756,12 99,75 % B r o j 5 S t r a n i c a 82 1 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 03 u kunama Upravni odjel za financije, % proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema 42219 Ostala uredska oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 42621 Ulaganja u računalne programe Aktivnost 008A009 Zajmovi 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 34231 Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 542 Plan Izvršenje izvršenja 12.500,00 12.453,72 99,63 % 12.500,00 12.453,72 99,63 % 8.000,00 7.976,32 99,70 % 4.500,00 4.477,40 99,50 % 24.350,00 24.302,40 99,80 % 24.350,00 24.302,40 99,80 % 24.350,00 24.302,40 99,80 % 260.600,00 258.151,16 99,06 % 29.000,00 26.573,07 91,63 % 29.000,00 26.573,07 91,63 % 29.000,00 26.573,07 91,63 % 29.000,00 26.573,07 91,63 % 231.600,00 231.578,09 99,99 % Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5421 152.000,00 151.981,17 99,99 % Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 54212 152.000,00 151.981,17 99,99 % Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru -dugoročni 152.000,00 151.981,17 99,99 % 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 5431 79.600,00 79.596,92 100,00 % Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 54312 79.600,00 79.596,92 100,00 % Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni Aktivnost 008A010 Rezerva 38 OSTALI RASHODI 385 Izvanredni rashodi 3859 Ostali izvanredni rashodi 38591 Ostali izvanredni rashodi Aktivnost 008A011 Crveni križ 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38114 Tekuće donacije udrugama građana Aktivnost 008P002 Ulaganje u dom kulture 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 79.600,00 79.596,92 100,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 4.000,00 0,00 0,00 % 4.000,00 0,00 0,00 % 4.000,00 0,00 0,00 % 4.000,00 0,00 0,00 % 4.000,00 0,00 0,00 % 300.000,00 228.148,62 76,05 % 300.000,00 228.148,62 76,05 % 300.000,00 228.148,62 76,05 % 300.000,00 228.148,62 76,05 % 300.000,00 228.148,62 76,05 % S t r a n i c a 82 2 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” B r o j 5 Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 03 u kunama Upravni odjel za financije, % proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Aktivnost 008P003 Ulaganja u zgradu dječji vrtić “Maslačak” 42 Plan Izvršenje izvršenja 6.500,00 6.405,00 98,54 % RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42123 6.500,00 6.405,00 98,54 % 6.500,00 6.405,00 98,54 % 6.500,00 6.405,00 98,54 % Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)

Članak 1.

Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 03. 02 Sportska dvorana 642212 Prihod od korištenja sporstke dvorane 652692 Ostali nespomenuti prihodi -IFA 652697 Refundacija troškova za sportsku dvoranu OŠ 6526993 Ostali nespomenuti prihodi 9221 Višak prihoda Ukupno prihodi tijela/korisnika proračuna RAZDJEL 01 GRAD MURSKO SREDIŠĆE GLAVA 01.03 Upravni odjel za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb 01.03.02 Sportska dvorana PROGRAM 012 Održavanje dvorane Projekt 012A001 Izvršna uprava i admnistracija 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi ( regres, božičnica, dječji darovi) 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313210 Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0.50% 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 6.500,00 6.405,00 98,54 % u kunama % Plan Izvršenje izvršenja 115.000,00 118.615,74 103,14 % 2.500,00 2.462,00 98,48 % 46.000,00 48.538,57 105,52 % 600,00 557,70 92,95 % 33.966,37 0,00 0,00 % 198.066,37 170.174,01 85,92 % 198.066,37 169.631,86 85,64 % 198.066,37 169.631,86 85,64 % 198.066,37 169.631,86 85,64 % 198.066,37 169.631,86 85,64 % 86.066,37 74.793,76 86,90 % 68.700,00 68.562,94 99,80 % 56.650,00 56.612,99 99,93 % 56.650,00 56.612,99 99,93 % 56.650,00 56.612,99 99,93 % 2.400,00 2.400,00 100,00 % 2.400,00 2.400,00 100,00 % 2.400,00 2.400,00 100,00 % 9.650,00 9.549,95 98,96 % 8.650,00 8.605,63 99,49 % 8.350,00 8.327,98 99,74 % 300,00 277,65 92,55 % 1.000,00 944,32 94,43 % 1.000,00 944,32 94,43 % 17.366,37 6.230,82 35,88 % 4.000,00 3.989,83 99,75 % 4.000,00 3.989,83 99,75 % 4.000,00 3.989,83 99,75 % 2.400,00 2.240,99 93,37 % 2.400,00 2.240,99 93,37 % 2.400,00 2.240,99 93,37 % B r o j 5 S t r a n i c a 82 3 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 03. 02 Sportska dvorana 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama % Plan Izvršenje izvršenja 10.966,37 0,00 0,00% 10.966,37 0,00 0,00% 10.966,37 0,00 0,00 % Projekt 012A002 Tekući energenti i održavanje objekta 112.000,00 94.838,10 84,68 % 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3223 Energija 32231 Električna energija 32232 Voda 32233 Plin 3224 112.000,00 94.838,10 84,68 % 106.000,00 89.329,65 84,27 % 8.000,00 7.976,29 99,70 % 8.000,00 7.976,29 99,70 % 75.000,00 69.856,01 93,14 % 30.000,00 28.195,99 93,99 % 7.000,00 5.677,84 81,11 % 38.000,00 35.982,18 94,69 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00 10.906,42 54,53 % 32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 32922 Premije osiguranja ostale imovine UKUPNO RASHODI I IZDACI Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 03. 03 Dječji vrtić “Maslačak” 61111 20.000,00 10.906,42 54,53 % 3.000,00 590,93 19,70 % 3.000,00 590,93 19,70 % 6.000,00 5.508,45 91,81 % 6.000,00 5.508,45 91,81 % 6.000,00 5.508,45 91,81 % 198.066,37 169.631,86 85,64 % u kunama % Plan Izvršenje izvršenja Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti Ukupno prihodi tijela/korisnika proračuna RAZDJEL 01 GRAD MURSKO SREDIŠĆE GLAVA 01.03 Upravni odjel za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb 01.03.03 Dječji vrtić “Maslačak” PROGRAM 014 Predškolski odgoj Aktivnost 014A001 Osnovne aktivnosti 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 311110 Plaća za zaposlene-dječji vrtić Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 03. 04 Gradska knjižnica i čitaonica 61111 442.000,00 440.748,30 99,72 % 442.000,00 440.748,30 99,72 % 442.000,00 441.065,54 99,79 % 442.000,00 441.065,54 99,79 % 442.000,00 441.065,54 99,79 % 442.000,00 441.065,54 99,79 % 442.000,00 441.065,54 99,79 % 442.000,00 441.065,54 99,79 % 442.000,00 441.065,54 99,79 % 442.000,00 441.065,54 99,79 % 442.000,00 441.065,54 99,79% u kunama % Plan Izvršenje izvršenja Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti Ukupno prihodi tijela/korisnika proračuna 45.000,00 46.193,34 102,65 % 45.000,00 46.193,34 102,65 % S t r a n i c a 82 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” B r o j 5 Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 03. 04 Gradska knjižnica i čitaonica RAZDJEL 01 GRAD MURSKO SREDIŠĆE u kunama % Plan Izvršenje izvršenja 45.000,00 43.795,59 97,32 % GLAVA 01.03 Upravni odjel za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb 01.03.04 Gradska knjižnjica i čitaonica PROGRAM 015 Knjižnica i čitaonica Aktivnost 015A001 Redovna djelatnost 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 311111 Plaće za zaposlene - knjižnica UKUPNO RASHODI I IZDACI Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 04. 01 MO M. Središće 634220 Kapitalne pomoći od Fonda za regionalni razvoj 634221 Kapitalne pomoći od ministarstva rada i poduzet.

Članak 1.

6342210 Kapitalne pomoći (od ministarstva prometa i turizma) 64143 Zatezne kamate ( pravne) 641431 Zatezne kamate -fizičke os. 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 65229 Prihodi od korištenja i razvoja kanalizacije 65231 Komunalni doprinosi 65232 Komunalne naknade 652320 Komunalna naknada - pravne osobe 6526901 Povrat sredstava po refundacijama - IFE 652693 Komunalne takse -za priključak na kanalizaciju 6526931 5.000,00 43.795,59 97,32 % 45.000,00 43.795,59 97,32 % 45.000,00 43.795,59 97,32 % 45.000,00 43.795,59 97,32 % 45.000,00 43.795,59 97,32 % 45.000,00 43.795,59 97,32 % 45.000,00 43.795,59 97,32 % 45.000,00 43.795,59 97,32 % 45.000,00 43.795,59 97,32 % u kunama % Plan Izvršenje izvršenja 3.150,00 3.143,71 99,80 % 700.000,00 700.000,00 100,00 % 400.000,00 400.000,00 100,00 % 500,00 8,16 1,63 % 3.000,00 2.777,31 92,58 % 58.000,00 58.775,04 101,34 % 15.000,00 14.542,94 96,95 % 100.000,00 81.034,31 81,03 % 420.000,00 369.681,16 88,02 % 200.000,00 164.773,47 82,39 % 170.000,00 120.397,67 70,82 % 6.000,00 5.964,50 99,41 % 50.000,00 45.783,74 91,57 % Naknada za priključak na vodovodnu mrežu (Međ.vode) 138.000,00 283.650,57 205,54 % 652694 Prihod od groblja 6526940 Prihod godišnje naknade za groblje 652699 Ostali prihodi 71112 Građevinsko zemljište 72129 Ostali poslovni građevinski objekti 9221 Višak prihoda Ukupno prihodi tijela/korisnika proračuna RAZDJEL 01 GRAD MURSKO SREDIŠĆE GLAVA 01.04 Mjesni odbori 01.04.01 MO M.Središće 70.000,00 68.760,32 98,23 % 60.000,00 57.500,00 95,83 % 0,00 0,00 0,00% 36.000,00 35.102,55 97,51 % 0,00 0,00 0,00 % 165.676,00 0,00 0,00% 2.595.326,00 2.411.895,45 92,93 % 2.595.326,00 2.017.502,47 77,74 % 2.595.326,00 2.017.502,47 77,74 % 2.595.326,00 2.017.502,47 77,74 % PROGRAM 002 Komunalna infrastruktura i razvoj mjesta 2.595.326,00 2.017.502,47 77,74 % Projekt 002A001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 402.900,00 275.367,13 68,35 % 400.400,00 272.929,46 68,16 % 122.000,00 102.629,34 84,12 % 112.000,00 95.925,26 85,65 % B r o j 5 S t r a n i c a 82 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 04. 01 MO M. Središće 32231 Električna energija 322310 Održavanje javne rasvjete 32232 Voda 32233 Plin 3224 u kunama % Plan Izvršenje izvršenja 75.000,00 68.457,79 91,28 % 24.000,00 15.901,83 66,26 % 3.000,00 2.206,25 73,54 % 10.000,00 9.359,39 93,59 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.000,00 243,05 12,15 % 32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32313 Poštari na (pisma, tiskanice i sl.)

Članak 1.

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323292 Održavanje nerazvrstanih cesta (ulica, polj. puteva) 323293 Održavanje groblja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 32342 Iznošenje i odvoz smeća 323420 Usluga komunalnog uređenja 32345 Usluge zimske službe 3237 Intelektualne i osobne usluge 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 323751 Prostorni planovi 323752 Studija okoliša 32379 Ostale usluge (5% manipulativnih troškova) 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje Projekt 002A002 Izvršna i zakonodavna tijela 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 329110 Naknada predsjednika 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 2.000,00 243,05 12,15 % 8.000,00 6.461,03 80,76 % 8.000,00 6.461,03 80,76 % 276.400,00 170.300,12 61,61 % 3.100,00 3.011,22 97,14 % 1.100,00 1.027,62 93,42 % 2.000,00 1.983,60 99,18 % 63.100,00 62.048,44 98,33 % 59.100,00 59.063,08 99,94 % 4.000,00 2.985,36 74,63 % 13.000,00 12.876,36 99,05 % 13.000,00 12.876,36 99,05 % 62.000,00 60.950,60 98,31 % 27.000,00 26.348,49 97,59 % 10.000,00 9.825,46 98,25 % 25.000,00 24.776,65 99,11 % 135.200,00 31.413,50 23,23 % 4.000,00 3.250,00 81,25 % 15.000,00 12.662,80 84,42 % 9.200,00 9.150,00 99,46 % 100.000,00 0,00 0,00 % 7.000,00 6.350,70 90,72 % 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00 % 2.000,00 0,00 0,00 % 2.500,00 2.437,67 97,51 % 2.500,00 2.437,67 97,51 % 2.500,00 2.437,67 97,51 % 2.500,00 2.437,67 97,51 % 27.400,00 25.202,58 91,98 % 27.400,00 25.202,58 91,98 % 27.400,00 25.202,58 91,98 % 25.400,00 24.380,08 95,98 % 7.000,00 5.980,00 85,43 % 18.400,00 18.400,08 100,00 % 2.000,00 822,50 41,13 % 2.000,00 822,50 41,13 % S t r a n i c a 82 6 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” B r o j 5 Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 04. 01 MO M. Središće Projekt 002A003 Socijalni program 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama % Plan Izvršenje izvršenja 12.000,00 5.000,00 41,67 % 12.000,00 5.000,00 41,67 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.000,00 5.000,00 41,67 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37213 Pomoć klubovima lječenih alkoholičara 12.000,00 5.000,00 41,67 % 10.000,00 3.000,00 30,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % Projekt 002A004 Javne potrebe u športu, kulturi, teh.

Članak 1.

kulturi, vjerske 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 38114 Tekuće donacije udrugama građana 381141 Donacije udrugama (Lovačkim društvima) 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 381192 Donacije kulturi 381193 Donacije tehničkoj kulturi 381195 Donacije turističkoj zajednici Projekt 002A005 Predškolski odgoj i obrazovanje 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381190 Tekuće donacije dječjim vrtićima Projekt 002A006 Program zaštite od požara 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 38221 76.000,00 61.953,76 81,52 % 76.000,00 61.953,76 81,52 % 76.000,00 61.953,76 81,52 % 76.000,00 61.953,76 81,52 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 15.000,00 11.000,00 73,33 % 4.000,00 4.000,00 100,00 % 30.000,00 21.953,76 73,18 % 5.000,00 3.000,00 60,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 12.000,00 10.000,00 83,33 % 12.000,00 10.000,00 83,33 % 12.000,00 10.000,00 83,33 % 12.000,00 10.000,00 83,33 % Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata 12.000,00 10.000,00 83,33 % Projekt 002P001 Izgradnja te investicijsko održavanje ulica 1.775.526,00 1.408.025,93 79,30 % 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 4213140 Izgradnja ulice (Nova ulica uz muru)

Članak 1.

42131401 Izgradnja ulice Slatine (ind.zona) 4214 Ostali građevinski objekti 421402 Izgradnja parkirališta (kod groblja) 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 422390 Oprema za sigurnosno zaštitu (prometno ogledalo) 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.419.526,00 1.053.738,96 74,23 % 1.416.476,00 1.050.688,96 74,18 % 1.388.476,00 1.023.255,09 73,70 % 50.000,00 0,00 0,00 % 1.338.476,00 1.023.255,09 76,45 % 28.000,00 27.433,87 97,98 % 28.000,00 27.433,87 97,98 % 3.050,00 3.050,00 100,00 % 3.050,00 3.050,00 100,00 % 3.050,00 3.050,00 100,00 % 356.000,00 354.286,97 99,52 % 356.000,00 354.286,97 99,52 % 356.000,00 354.286,97 99,52 % B r o j 5 S t r a n i c a 82 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 04. 01 MO M. Središće 454110 Dodatna ulaganja u Ulicu M.Kovača 4541110 Odvojak Martinske Ulice (kod Hoblaja) 454115 Dodatna ulaganja u Ulicu Rade Končara 454116 Dodatna ulaganja u Poljsku ulicu Projekt 002P002 Izgradnja transformatora 42 u kunama % Plan Izvršenje izvršenja 24.500,00 24.278,00 99,09 % 26.500,00 26.478,52 99,92 % 254.000,00 253.456,16 99,79 % 51.000,00 50.074,29 98,18 % 222.000,00 221.463,07 99,76 % RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 421490 Transformator Projekt 002P003 Javna rasvjeta 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 45416 Dodatna ulaganja u javnu rasvjetu Projekt 002P004 Kanalizacija - pročistač 42 222.000,00 221.463,07 99,76 % 222.000,00 221.463,07 99,76 % 222.000,00 221.463,07 99,76 % 222.000,00 221.463,07 99,76 % 5.500,00 5.490,00 99,82 % 5.500,00 5.490,00 99,82 % 5.500,00 5.490,00 99,82 % 5.500,00 5.490,00 99,82 % 5.500,00 5.490,00 99,82 % 57.000,00 0,00 0,00 % RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 421411 Pročistač-projekti Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 04. 02 MO Hlapičina 641431 Zatezne kamate -fizičke os.

Članak 1.

64221 Prihodi od zakupa nekretnina 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 65231 Komunalni doprinosi 65232 Komunalne naknade 652320 Komunalna naknada - pravne osobe 652691 Ostali nespomen.prihodi- naknada za vodu 9221 Višak prihoda Ukupno prihodi tijela/korisnika proračuna RAZDJEL 01 GRAD MURSKO SREDIŠĆE GLAVA 01.04 Mjesni odbori 01.04.02 MO Hlapičina PROGRAM 003 Održavanje i unapređenje mjesta Projekt 003A001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 57.000,00 0,00 0,00 % 57.000,00 0,00 0,00 % 57.000,00 0,00 0,00 % 57.000,00 0,00 0,00 % u kunama % Plan Izvršenje izvršenja 1.300,00 1.169,30 89,95 % 500,00 600,00 120,00 % 0,00 2.266,64 0,00 % 2.000,00 880,70 44,04 % 32.000,00 27.846,24 87,02 % 3.500,00 3.061,98 87,49 % 63.000,00 63.591,00 100,94 % 17.297,12 0,00 0,00 % 119.597,12 99.415,86 83,13 % 119.597,12 96.321,13 80,54 % 119.597,12 96.321,13 80,54 % 119.597,12 96.321,13 80,54 % 119.597,12 96.321,13 80,54 % 80.797,12 70.609,45 87,39 % 80.797,12 70.609,45 87,39 % 42.500,00 36.310,37 85,44 % 42.500,00 36.310,37 85,44 % S t r a n i c a 82 8 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” B r o j 5 Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 04. 02 MO Hlapičina 32231 Električna energija 322310 Održavanje javne rasvjete 32233 Plin 322390 Ostali mat.za tekuće održavanje objek.(pumparnica) 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)

Članak 1.

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323292 Održavanje nerazvrstanih cesta(ulica, polj. puteva) 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 323420 Usluga komunalnog uređenja 32345 Usluge zimske službe 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32375 Geodetsko-katastarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 329110 Naknada predsjednika 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Projekt 003P001 Rekonstrukcija vodovodne mreže 45 u kunama % Plan Izvršenje izvršenja 28.000,00 25.203,67 90,01 % 5.000,00 2.568,89 51,38 % 500,00 119,81 23,96 % 9.000,00 8.418,00 93,53 % 23.900,00 21.638,45 90,54 % 1.750,00 1.677 ,73 95,87 % 1.050,00 1.025,23 97,64 % 700,00 652,50 93,21 % 6.000,00 4.270,00 71,17 % 6.000,00 4.270,00 71,17 % 400,00 377,14 94,28 % 400,00 377,14 94,28 % 6.050,00 6.023,56 99,56 % 1.500,00 1.479,76 98,65 % 4.550,00 4.543,80 99,86 % 9.700,00 9.290,02 95,77 % 5.500,00 5.175,02 94,09 % 4.200,00 4.115,00 97,98 % 14.397,12 12.660,63 87,94 % 13.100,00 12.075,03 92,18 % 6.200,00 5.175,03 83,47 % 6.900,00 6.900,00 100,00 % 1.297,12 585,60 45,15 % 1.297,12 585,60 45,15 % 25.800,00 25.711,68 99,66 % RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 45413 Dodatna ulaganja u rekunstrukciju vodovodne mreže Projekt 003P002 Izgradnja pješačkih staza 42 25.800,00 25.711,68 99,66 % 25.800,00 25.711,68 99,66 % 25.800,00 25.711,68 99,66 % 25.800,00 25.711,68 99,66 % 13.000,00 0,00 0,00 % RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 421316 Izgradnja pješačkih staza Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 04. 02 MO Štrukovec 64143 Zatezne kamate (pravne)

Članak 1.

64221 Prihodi od zakupa nekretnina 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 13.000,00 0,00 0,00% 13.000,00 0,00 0,00 % 13.000,00 0,00 0,00 % 13.000,00 0,00 0,00 % u kunama % Plan Izvršenje izvršenja 1.000,00 311,12 31,11 % 18.000,00 18.000,00 100,00 % 4.700,00 4.600,82 97,89 % B r o j 5 S t r a n i c a 82 9 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 04. 02 MO Štrukovec 65231 Komunalni doprinosi 65232 Komunalne naknade 6526993 Ostali nespomenuti prihodi 9221 Višak prihoda Ukupno prihodi tijela/korisnika proračuna RAZDJEL 01 GRAD MURSKO SREDIŠĆE GLAVA 01.04 Mjesni odbori 01.04.03 MO Štrukovec PROGRAM 004 Održavanje i unapređenje mjesta Projekt 004A001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32231 Električna energija 322310 Održavanje javne rasvjete 32232 Voda 32233 Plin 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232921 Održavanje i saniranje smetišta (Projnice) 3234 Komunalne usluge 32345 Usluge zimske službe 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 32922 Premije osiguranja ostale imovine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Projekt 004A002 Izvršna tijela 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 329110 Naknada predsjednika u kunama % Plan Izvršenje izvršenja 20.000,00 12.534,02 62,67 % 15.000,00 14.230,58 94,87 % 3.000,00 3.536,25 117,88 % -23.466,60 0,00 0,00 % 38.233,40 53.212,79 139,18 % 38.233,40 34.017,77 88,97 % 38.233,40 34.017,77 88,97 % 38.233,40 34.017,77 88,97 % 38.233,40 34.017,77 88,97 % 20.473,40 17.280,44 84,40 % 20.473,40 17.280,44 84,40 % 15.300,00 12.297,42 80,38 % 15.300,00 12.297,42 80,38 % 7.800,00 6.724,44 86,21 % 2.000,00 773,72 38,69 % 500,00 362,15 72,43 % 5.000,00 4.437,11 88,74 % 3.280,00 3.163,40 96,45 % 400,00 391,50 97,88 % 400,00 391,50 97,88 % 600,00 500,01 83,34 % 600,00 500,01 83,34 % 2.280,00 2.271,89 99,64 % 2.280,00 2.271,89 99,64 % 1.893,40 1.819,62 96,10 % 1.370,00 1.362,85 99,48 % 1.370,00 1.362,85 99,48 % 523,40 456,77 87,27 % 523,40 456,77 87,27 % 2.160,00 1.150,02 53,24 % 2.160,00 1.150,02 53,24 % 2.160,00 1.150,02 53,24 % 2.160,00 1.150,02 53,24 % 1.000,00 0,00 0,00 % 1.160,00 1.150,02 99,14 % Projekt 004P001 Dodatna ulaganja u društveni dom 15.600.,00 15.587,31 99,92 % 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima UKUPNO RASHODI I IZDACI 15.600,00 15.587,31 99,92 % 15.600,00 15.587,31 99,92 % 15.600,00 15.587,31 99,92 % 15.600,00 15.587,31 99,92 % 38.233,40 34.017,77 88,97 % S t r a n i c a 83 0 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” B r o j 5 Prihodi tijela/korisnika proračuna 01. 04. 04 MO Križovec 641431 Zatezne kamate -fizičke os.