Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu

Brojčana oznaka i naziv računa 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 A100005 Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec - Bibliobusna 440.000,00 440.000,00 100,00% služba 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3662 440.000,00 440.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 80.000,00 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100006 Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100007 Međimurska popevka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100008 Knjižnica i čitaonica grada Preloga 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100009 Sakralni spomenici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 360.000,00 360.000,00 100,00% 360.000,00 360.000,00 100,00% 360.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 300.000,00 275.000,00 91,67% 300.000,00 275.000,00 91,67% 300.000,00 275.000,00 91,67% 300.000,00 275.000,00 91,67% 275.000,00 A100010 Zajednica hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga 200.000,00 200.000,00 100,00% Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100012 Matica hrvatska 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100013 Programi u kulturi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100014 Škola animiranog filma 3 RASHODI POSLOVANJA 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 130.000,00 130.000,00 100,00% 130.000,00 130.000,00 100,00% 130.000,00 130.000,00 100,00% 130.000,00 130.000,00 100,00% 130.000,00 370.000,00 280.600,00 75,84% 370.000,00 280.600,00 75,84% 370.000,00 280.600,00 75,84% 370.000,00 280.600,00 75,84% 280.600,00 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1917 Brojčana oznaka i naziv računa 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke A100002 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00406 Muzej Međimurja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 43 Prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 00406 Muzej Međimurja PROGRAM 1014 Muzej Međimurja A100001 Tekući izdaci 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 3.861.674,00 2.452.839,77 63,52% 3.861.674,00 2.452.839,77 63,52% 3.861.674,00 2.452.839,77 63,52% 2.730.563,00 2.219.242,59 81,27% 2.636.200,00 2.203.775,59 83,60% 1.453.000,00 1.395.835,00 96,07% 1.150.000,00 1.143.748,00 99,46% 1.143.748,00 110.000,00 66.514,00 60,47% 66.514,00 193.000,00 185.573,00 96,15% 167.231,00 18.342,00 1.177.750,00 804.085,65 68,27% 113.000,00 125.687,00 111,23% 17.209,00 98.822,00 7.496,00 2.160,00 208.428,00 156.221,65 74,95% 26.542,00 122.032,00 7.647,65 752.293,00 403.454,00 53,63% 30.800,00 64.153,88 49.490,00 29.829,12 123.934,00 35.941,00 69.306,00 1.360,00 512,00 37,65% 512,00 Stranica 1918 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 102.669,00 118.211,00 115,14% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 35.607,00 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3835 Ostale kazne 4 28.792,00 18.130,00 100,00 2.175,00 33.407,00 5.200,00 3.604,94 69,33% 5.200,00 3.604,94 69,33% 3.586,00 18,94 250,00 250,00 100,00% 250,00 250,00 100,00% 250,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 94.363,00 15.467,00 16,39% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 74.363,00 11.138,00 14,98% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 43 71.863,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 2.000,00 11.138,00 556,90% 11.138,00 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH 20.000,00 4.329,00 21,64% POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti K100001 Uređenje Palače i Perivoja Zrinskih 4 20.000,00 4.329,00 21,64% 4.329,00 777.000,00 168.725,00 21,71% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 777.000,00 168.725,00 21,71% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima K100002 Projekt Muzej nematerijalne baština 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge K100003 Projekt Living Castles 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 777.000,00 168.725,00 21,71% 777.000,00 168.725,00 21,71% 168.725,00 311.111,00 56.332,47 18,11% 311.111,00 56.332,47 18,11% 199.411,00 44.370,55 22,25% 158.051,00 27.857,54 17,63% 27.857,54 41.360,00 16.513,01 39,93% 14.880,92 1.632,09 111.700,00 11.961,92 10,71% 11.700,00 9.819,66 83,93% 9.819,66 100.000,00 2.142,26 2,14% 2.142,26 43.000,00 8.539,71 19,86% 43.000,00 8.539,71 19,86% 18.000,00 8.539,71 47,44% 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1919 Brojčana oznaka i naziv računa 1 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge GLAVA 00407 Sport Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00407 Sport PROGRAM 1011 Sport A100001 Županijski sportski savez 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100003 Škola plivanja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 Vrhunski sport 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100005 Sufinanciranje svjetskih sportskih natjecanja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB GLAVA 00501 Zdravstvo Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 43 Prihodi za posebne namjene 44 Decentralizirana sredstva 46 Namjenski prihodi i primici 52 Ostale pomoći u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 14.200,00 7.286,46 51,31% 7.286,46 3.800,00 1.253,25 32,98% 1.129,37 123,88 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 3.810.000,00 3.362.695,02 88,26% 3.810.000,00 3.362.695,02 88,26% 3.810.000,00 3.362.695,02 88,26% 1.550.000,00 1.546.708,00 99,79% 1.550.000,00 1.546.708,00 99,79% 1.550.000,00 1.546.708,00 99,79% 1.550.000,00 1.546.708,00 99,79% 1.546.708,00 1.250.000,00 1.100.507,02 88,04% 1.250.000,00 1.100.507,02 88,04% 1.250.000,00 1.100.507,02 88,04% 1.250.000,00 1.100.507,02 88,04% 1.100.507,02 290.000,00 295.480,00 101,89% 290.000,00 295.480,00 101,89% 290.000,00 295.480,00 101,89% 290.000,00 295.480,00 101,89% 295.480,00 220.000,00 220.000,00 100,00% 220.000,00 220.000,00 100,00% 220.000,00 220.000,00 100,00% 220.000,00 220.000,00 100,00% 220.000,00 500.000,00 200.000,00 40,00% 500.000,00 200.000,00 40,00% 500.000,00 200.000,00 40,00% 500.000,00 200.000,00 40,00% 200.000,00 298.397.739,00 302.096.399,91 101,24% 279.099.769,00 283.237.842,52 101,48% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Stranica 1920 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 00501 Zdravstvo PROGRAM 1008 Zdravstvo A100001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3238 Računalne usluge 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 16.758.533,00 19.875.086,81 118,60% 16.758.533,00 19.875.086,81 118,60% 14.799.033,00 14.772.680,13 99,82% 3.095.642,51 3.095.108,89 99,98% 3.095.642,51 3.095.108,89 99,98% 198.000,00 197.552,63 99,77% 5.053,36 21.003,00 171.496,27 2.897.642,51 2.897.556,26 100,00% 2.545.387,51 352.168,75 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.703.390,49 11.677.571,24 99,78% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 356.663,75 356.663,75 100,00% 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 356.663,75 356.663,75 100,00% 356.663,75 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 8.491.807,76 8.465.988,51 99,70% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A100002 Stomatolozi - dežurstva 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00% 5.000.000,00 2.143.821,71 2.118.002,46 98,80% 616.172,90 6.032,00 28.666,51 1.212.381,05 11.000,00 243.750,00 1.234.750,00 1.234.750,00 100,00% 1.234.750,00 113.236,05 113.236,05 100,00% 113.236,05 2.854.918,98 2.854.918,98 100,00% 2.854.918,98 2.854.918,98 100,00% 2.854.918,98 200.000,00 171.585,04 85,79% 200.000,00 171.585,04 85,79% 200.000,00 171.585,04 85,79% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 200.000,00 171.585,04 85,79% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 171.585,04 financiranje rashoda poslovanja A100003 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 400.000,00 293.964,95 73,49% 400.000,00 293.964,95 73,49% 400.000,00 293.964,95 73,49% 400.000,00 293.964,95 73,49% 293.964,95 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1921 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100004 Laboratorijske usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge A100005 Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100006 Zdrava županija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100007 Aktivnosti udruga za zaštitu životinja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100014 Međimurska županija - prijatelj djece 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme A100015 Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 53.810,00 53,81% 100.000,00 53.810,00 53,81% 100.000,00 53.810,00 53,81% 100.000,00 53.810,00 53,81% 53.810,00 10.000,00 8.090,00 80,90% 10.000,00 8.090,00 80,90% 10.000,00 8.090,00 80,90% 10.000,00 8.090,00 80,90% 8.090,00 17.000,00 15.000,00 88,24% 17.000,00 15.000,00 88,24% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 10.000,00 8.000,00 80,00% 10.000,00 8.000,00 80,00% 8.000,00 240.000,00 228.000,00 95,00% 240.000,00 228.000,00 95,00% 240.000,00 228.000,00 95,00% 240.000,00 228.000,00 95,00% 228.000,00 12.500,00 12.500,00 100,00% 12.500,00 12.500,00 100,00% 12.500,00 12.500,00 100,00% 12.500,00 12.500,00 100,00% 12.500,00 150.000,00 127.125,00 84,75% 150.000,00 127.125,00 84,75% 150.000,00 127.125,00 84,75% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 150.000,00 127.125,00 84,75% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 127.125,00 financiranje rashoda poslovanja A100016 Sustav za palijativnu skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 30.000,00 0,00 0,00% financiranje redovne djelatnosti A100017 Županijska bolnica Čakovec - podmirenje dospjelih 0,00 3.906.439,00 - obveza 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 0,00 3.906.439,00 - 0,00 3.906.439,00 - Stranica 1922 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 367 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 0,00 3.906.439,00 - financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 3.906.439,00 financiranje rashoda poslovanja K100001 Nabava uređaja za magnetsku rezonancu 4 800.000,00 285.892,69 35,74% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 800.000,00 285.892,69 35,74% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0050101 Županijska bolnica Čakovec PROGRAM 1008 Zdravstvo 800.000,00 285.892,69 35,74% 800.000,00 285.892,69 35,74% 285.892,69 202.862.938,00 205.133.955,52 101,12% 202.862.938,00 205.133.955,52 101,12% A100013 Županijska bolnica Čakovec (izvor financiranja ostali i 202.862.938,00 205.133.955,52 101,12% vlastiti prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 178.114.861,00 187.418.034,49 105,22% 116.014.200,00 121.859.574,00 105,04% 97.500.000,00 103.140.132,00 105,78% 94.591.993,00 8.548.139,00 3.200.000,00 3.270.014,00 102,19% 3.270.014,00 15.314.200,00 15.449.428,00 100,88% 13.922.450,00 1.526.978,00 62.025.661,00 65.511.313,49 105,62% 5.596.000,00 6.035.600,00 107,86% 149.415,00 5.417.444,00 468.741,00 47.404.917,00 51.246.564,00 108,10% 1.166.806,00 43.496.945,00 4.872.250,00 432.078,00 1.278.485,00 6.694.744,00 6.520.927,49 97,40% 205.313,00 189.452,24 75.529,00 1.130.447,00 26.261,00 2.677.243,00 1.627.167,00 2.519,25 586.996,00 2.330.000,00 1.708.222,00 73,31% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 68.797,00 slično 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1923 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3296 Troškovi sudskih postupaka 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 Zatezne kamate 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 794.042,00 26.640,00 21.500,00 26.288,00 107.788,00 663.167,00 75.000,00 47.147,00 62,86% 75.000,00 47.147,00 62,86% 29.736,00 20,00 17.391,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 24.748.077,00 17.715.921,03 71,59% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 178.000,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina 42 178.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 15.789.053,00 11.718.670,01 74,22% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0050102 Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije PROGRAM 1008 Zdravstvo 15.789.053,00 11.455.320,06 72,55% 181.146,14 18.098,00 21.166,51 11.187.590,41 47.319,00 0,00 263.349,95 - 263.349,95 8.781.024,00 5.997.251,02 68,30% 8.781.024,00 5.997.251,02 68,30% 5.997.251,02 13.953.659,00 13.727.328,48 98,38% 13.953.659,00 13.727.328,48 98,38% A100008 Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središću 360.000,00 391.002,39 108,61% 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 360.000,00 391.002,39 108,61% 360.000,00 391.002,39 108,61% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 360.000,00 391.002,39 108,61% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 391.002,39 financiranje rashoda poslovanja A100012 Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (izvor 13.593.659,00 13.336.326,09 98,11% financiranja vlastiti i ostali prihodi)

3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 12.853.759,00 13.149.200,59 102,30% 11.115.959,00 11.315.784,61 101,80% 7.617.770,00 7.672.083,61 100,71% 7.672.083,61 258.500,00 278.376,00 107,69% 278.376,00 3.239.689,00 3.365.325,00 103,88% 2.015.772,00 Stranica 1924 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019. Brojčana oznaka i naziv računa 1 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.216.167,00 133.386,00 1.734.200,00 1.823.199,98 105,13% 570.000,00 506.317,00 88,83% 104.138,00 321.931,00 80.248,00 585.000,00 636.003,73 108,72% 68.689,00 245.837,00 263.292,00 14.875,00 26.288,00 17.022,73 395.200,00 487.784,25 123,43% 50.261,00 62.164,25 35.348,00 296.197,00 7.232,00 17.225,00 19.357,00 184.000,00 193.095,00 104,94% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 71.141,00 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3296 Troškovi sudskih postupaka 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3835 Ostale kazne 4 67.791,00 23.390,00 420,00 12.768,00 478,00 17.107,00 3.600,00 4.591,00 127,53% 3.600,00 4.591,00 127,53% 3.814,00 624,00 153,00 0,00 5.625,00 - 0,00 5.625,00 - 5.625,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 739.900,00 187.125,50 25,29% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 8.000,00 29.124,00 364,05% 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 4124 Ostala prava 42 8.000,00 29.124,00 364,05% 1.999,00 27.125,00 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 31.900,00 158.001,50 495,30% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 27.500,00 154.720,50 562,62% 38.958,00 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1925 Brojčana oznaka i naziv računa 1 4222 Komunikacijska oprema 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0050103 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije PROGRAM 1008 Zdravstvo u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 18.052,00 95.233,50 2.477,00 2.000,00 0,00 0,00% 2.400,00 3.281,00 136,71% 3.281,00 700.000,00 0,00 0,00% 700.000,00 0,00 0,00% 13.574.639,00 12.330.165,00 90,83% 13.574.639,00 12.330.165,00 90,83% A100011 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (izvor 13.574.639,00 12.330.165,00 90,83% financiranja vlastiti i ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.552.744,00 12.305.287,00 90,80% 8.702.958,00 7.874.249,00 90,48% 7.331.759,00 6.536.054,00 89,15% 4.778.071,00 169.658,00 1.588.325,00 260.199,00 268.666,00 103,25% 268.666,00 1.111.000,00 1.069.529,00 96,27% 962.029,00 107.500,00 4.834.786,00 4.404.655,00 91,10% 451.000,00 370.428,00 82,13% 28.883,00 319.340,00 22.205,00 2.362.811,00 2.176.412,00 92,11% 120.915,00 1.771.297,00 243.670,00 8.007,00 20.267,00 12.256,00 1.678.525,00 1.563.491,00 93,15% 121.688,00 92.501,00 8.699,00 100.625,00 27.190,00 307.059,00 272.677,00 187.766,00 445.286,00 72.450,00 37.307,00 51,49% Stranica 1926 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 37.307,00 270.000,00 257.017,00 95,19% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 66.159,00 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 60.591,00 29.072,00 11.359,00 12.994,00 76.842,00 15.000,00 15.383,00 102,55% 15.000,00 15.383,00 102,55% 10.200,00 5.181,00 2,00 0,00 11.000,00 - 0,00 11.000,00 - 11.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 21.895,00 24.878,00 113,62% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 13.300,00 215,75 1,62% 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 13.300,00 215,75 1,62% 215,75 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 8.595,00 10.189,25 118,55% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0050104 Dom zdravlja Čakovec PROGRAM 1008 Zdravstvo 6.595,00 10.189,25 154,50% 355,96 9.833,29 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 14.473,00 - 0,00 14.473,00 - 14.473,00 31.950.000,00 32.171.306,71 100,69% 31.950.000,00 32.171.306,71 100,69% A100010 Dom zdravlja Čakovec (izvor financiranja vlastiti i 31.950.000,00 32.171.306,71 100,69% ostali prihodi)

3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 19.980.000,00 20.317.360,96 101,69% 14.000.000,00 14.545.363,00 103,90% 9.200.000,00 9.883.627,00 107,43% 6.251.688,00 2.011.004,00 1.620.935,00 480.000,00 0,00 0,00% 4.320.000,00 4.661.736,00 107,91% 2.484.338,00 1.916.139,00 261.259,00 5.970.000,00 5.733.605,96 96,04% 950.000,00 730.998,00 76,95% 5. srpnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1927 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 15.215,00 659.839,00 55.944,00 2.400.000,00 2.405.722,00 100,24% 215.627,00 591.633,00 1.483.855,00 89.936,00 24.671,00 2.370.000,00 2.388.087,96 100,76% 231.805,00 173.335,00 77.413,00 254.900,00 65.522,00 632.598,00 85.745,96 56.160,00 810.609,00 250.000,00 208.798,00 83,52% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 70.642,00 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 4 113.666,00 11.087,00 13.173,00 230,00 8.000,00 38.392,00 479,90% 0,00 31.221,00 - 31.221,00 8.000,00 7.171,00 89,64% 7.171,00 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.970.000,00 11.853.945,75 99,03% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 11.880.000,00 11.853.945,75 99,78% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 11.500.000,00 11.660.264,00 101,39% 11.660.264,00 350.000,00 109.328,75 31,24% 75.122,00 3.632,00 30.574,75 20.000,00 83.450,00 417,25% 83.450,00 10.000,00 903,00 9,03% 903,00 Stranica 1928 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima GLAVA 00502 Socijalna zaštita Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 44 Decentralizirana sredstva 61 Donacije 00502 Socijalna zaštita PROGRAM 1010 Socijalna zaštita u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 90.000,00 0,00 0,00% 90.000,00 0,00 0,00% 16.499.520,00 16.060.107,39 97,34% 3.481.500,00 2.960.814,39 85,04% 2.861.500,00 2.340.814,39 81,80% A100005 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost 5.000,00 0,00 0,00% spolova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% A100008 Dnevni boravak djece “Dr. Antun Bogdan” Čakovec 80.000,00 80.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100009 Centar za odgoj i obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100010 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100012 Centar za pomoć u kući Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100013 Udruge civilnog društva 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100014 Dom za odrasle osobe Orehovica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 320.000,00 292.372,64 91,37% 320.000,00 292.372,64 91,37% 320.000,00 292.372,64 91,37% 320.000,00 292.372,64 91,37% 292.372,64 260.000,00 170.753,58 65,67% 260.000,00 170.753,58 65,67% 10.000,00 7.007,84 70,08% 10.000,00 7.007,84 70,08% 7.007,84 250.000,00 163.745,74 65,50% 250.000,00 163.745,74 65,50% 163.745,74 410.000,00 249.835,00 60,94% 410.000,00 249.835,00 60,94% 410.000,00 249.835,00 60,94% 410.000,00 249.835,00 60,94% 249.835,00 24.000,00 21.808,27 90,87% 24.000,00 21.808,27 90,87% 24.000,00 21.808,27 90,87% 24.000,00 21.808,27 90,87% 21.808,27 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1929 Brojčana oznaka i naziv računa 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 A100015 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - 62.000,00 56.930,00 91,82% Savjet mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 62.000,00 56.930,00 91,82% 12.000,00 6.930,00 57,75% 12.000,00 6.930,00 57,75% 1.950,00 4.980,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 A100016 Projekt “Kuća mogućnosti” - Udruga udomitelja djece 24.000,00 24.000,00 100,00% Međimurja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100017 Dnevni centar za starije i nemoćne osobe 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 24.000,00 24.000,00 100,00% 24.000,00 24.000,00 100,00% 24.000,00 24.000,00 100,00% 24.000,00 130.000,00 134.600,00 103,54% 130.000,00 134.600,00 103,54% 130.000,00 134.600,00 103,54% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 130.000,00 134.600,00 103,54% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 134.600,00 financiranje rashoda poslovanja A100018 Udruge branitelja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama A100019 Udruge osoba s invaliditetom 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 375.000,00 325.342,43 86,76% 375.000,00 325.342,43 86,76% 375.000,00 325.342,43 86,76% 225.000,00 175.342,43 77,93% 175.342,43 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 350.000,00 366.581,64 104,74% 350.000,00 366.581,64 104,74% 350.000,00 366.581,64 104,74% 350.000,00 366.581,64 104,74% 366.581,64 A100020 Županijski fond za hitno zbrinjavanje deložiranih 150.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% A100021 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga 50.000,00 46.800,64 93,60% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100022 Program za djecu s posebnim potrebama 50.000,00 46.800,64 93,60% 50.000,00 46.800,64 93,60% 48.000,00 45.560,00 94,92% 45.560,00 2.000,00 1.240,64 62,03% 1.240,64 350.000,00 350.000,00 100,00% Stranica 1930 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100024 Potpore nezaposlenima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 150.000,00 150.000,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A100025 Vijeće za prevenciju Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100027 Nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 50.000,00 30.366,50 60,73% 50.000,00 30.366,50 60,73% 50.000,00 30.366,50 60,73% 50.000,00 30.366,50 60,73% 30.366,50 51.500,00 41.423,69 80,43% 51.500,00 41.423,69 80,43% 1.500,00 1.173,69 78,25% 1.500,00 1.173,69 78,25% 1.173,69 50.000,00 40.250,00 80,50% 50.000,00 40.250,00 80,50% 40.250,00 A100030 Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije 5.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke A100003 Udruge umirovljenika Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 Uskrsnice za umirovljenike 3 RASHODI POSLOVANJA 37 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 620.000,00 620.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00% 500.000,00 500.000,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 500.000,00 500.000,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0050201 Sigurna kuća PROGRAM 1010 Socijalna zaštita A100007 Sigurna kuća 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 500.000,00 500.000,00 100,00% 500.000,00 531.290,00 557.963,00 105,02% 531.290,00 557.963,00 105,02% 531.290,00 557.963,00 105,02% 531.290,00 557.963,00 105,02% 301.790,00 328.236,00 108,76% 206.000,00 238.746,00 115,90% 238.746,00 95.790,00 89.490,00 93,42% 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1931 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 59.487,00 27.038,00 2.965,00 229.500,00 225.714,00 98,35% 20.500,00 23.578,00 115,01% 3.318,00 17.385,00 2.875,00 86.000,00 85.982,00 99,98% 11.661,00 48.271,00 24.498,00 172,00 1.380,00 98.000,00 105.743,00 107,90% 4.887,00 22.713,00 700,00 10.991,00 53.322,00 12.000,00 1.130,00 25.000,00 10.411,00 41,64% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 6.700,00 slično 3292 Premije osiguranja 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 37 2.625,00 960,00 126,00 0,00 1.494,00 - 0,00 1.494,00 - 1.494,00 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 0,00 2.519,00 - OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0050202 Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec PROGRAM 1010 Socijalna zaštita A100002 Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 0,00 2.519,00 - 2.519,00 12.486.730,00 12.541.330,00 100,44% 12.486.730,00 12.541.330,00 100,44% 4.781.250,00 4.781.250,00 100,00% 4.781.250,00 4.781.250,00 100,00% 4.781.250,00 4.781.250,00 100,00% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 4.781.250,00 4.781.250,00 100,00% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 4.781.250,00 financiranje rashoda poslovanja A100003 Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje 250.000,00 249.770,63 99,91% 3 RASHODI POSLOVANJA 250.000,00 249.770,63 99,91% Stranica 1932 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 250.000,00 249.770,63 99,91% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 250.000,00 249.770,63 99,91% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 249.770,63 financiranje rashoda poslovanja A100006 Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi A100028 Dnevni centar za starije i nemoćne osobe (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja GLAVA 00503 Decentralizirane funkcije Izvor financiranja:

44 Decentralizirana sredstva 00503 Decentralizirane funkcije PROGRAM 1010 Socijalna zaštita A100001 Centar za socijalnu skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 7.268.480,00 7.329.971,74 100,85% 7.268.480,00 7.329.971,74 100,85% 7.100.000,00 7.164.803,74 100,91% 5.750.000,00 5.887.879,74 102,40% 4.791.226,74 1.096.653,00 350.000,00 291.733,00 83,35% 291.733,00 1.000.000,00 985.191,00 98,52% 884.853,00 100.338,00 168.480,00 165.168,00 98,03% 160.000,00 156.688,00 97,93% 10.000,00 130.000,00 16.688,00 8.480,00 8.480,00 100,00% 8.480,00 187.000,00 180.337,63 96,44% 187.000,00 180.337,63 96,44% 150.000,00 143.337,63 95,56% 110.000,00 103.337,63 93,94% 103.337,63 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 37.000,00 37.000,00 100,00% 37.000,00 37.000,00 100,00% 37.000,00 2.798.450,00 2.798.450,00 100,00% 2.798.450,00 2.798.450,00 100,00% 2.798.450,00 2.798.450,00 100,00% 1.287.000,00 1.287.000,00 100,00% 1.287.000,00 1.287.000,00 100,00% 1.287.000,00 1.287.000,00 100,00% 1.287.000,00 1.287.000,00 100,00% 5. srpnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1933 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna A100011 Pomoći gradovima i općinama - ogrjev 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.287.000,00 1.511.450,00 1.511.450,00 100,00% 1.511.450,00 1.511.450,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 1.511.450,00 1.511.450,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 00601 Odsjek za prostorno uređenje Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 45 Prihodi od legalizacije 52 Ostale pomoći 73 Ostali prihodi za posebne namjene 00601 Odsjek za prostorno uređenje PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1.511.450,00 1.511.450,00 100,00% 1.511.450,00 4.174.057,00 3.775.523,04 90,45% 2.290.607,00 2.072.371,79 90,47% 856.000,00 766.451,80 89,54% 856.000,00 766.451,80 89,54% A100014 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno 506.000,00 492.917,87 97,41% uređenje i gradnju 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 506.000,00 492.917,87 97,41% 314.000,00 312.163,54 99,42% 267.000,00 266.351,07 99,76% 266.351,07 47.000,00 45.812,47 97,47% 41.284,47 4.528,00 192.000,00 180.754,33 94,14% 40.000,00 32.514,00 81,28% 32.514,00 12.000,00 11.990,33 99,92% 11.990,33 140.000,00 136.250,00 97,32% 136.250,00 A100017 Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 350.000,00 273.533,93 78,15% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 350.000,00 273.533,93 78,15% 350.000,00 273.533,93 78,15% 200.000,00 123.798,03 61,90% 47.258,03 76.540,00 150.000,00 149.735,90 99,82% 149.735,90 0060101 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 1.434.607,00 1.305.919,99 91,03% PROGRAM 1003 Zaštita okoliša 1.434.607,00 1.305.919,99 91,03% A100009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 1.434.607,00 1.305.919,99 91,03% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 1.243.107,00 1.234.763,99 99,33% 1.103.297,00 1.104.324,91 100,09% 911.000,00 910.042,58 99,89% 910.042,58 Stranica 1934 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 35.600,00 37.755,14 106,05% 37.755,14 156.697,00 156.527,19 99,89% 141.056,58 15.470,61 138.960,00 129.448,08 93,15% 77.000,00 75.027,50 97,44% 2.801,00 60.821,50 11.405,00 27.210,00 26.317,10 96,72% 23.617,00 2.700,10 20.000,00 15.414,00 77,07% 1.797,50 12.000,00 1.616,50 14.750,00 12.689,48 86,03% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 6.789,48 slično 3294 Članarine i norme 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 5.900,00 850,00 991,00 116,59% 850,00 991,00 116,59% 991,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 191.500,00 71.156,00 37,16% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 191.500,00 71.156,00 37,16% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe GLAVA 00603 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 52 Ostale pomoći 13.000,00 12.984,00 99,88% 12.984,00 120.000,00 0,00 0,00% 58.500,00 58.172,00 99,44% 58.172,00 1.883.450,00 1.703.151,25 90,43% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 00603 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode PROGRAM 1003 Zaštita okoliša A100001 Program zaštite okoliša 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100002 Zaštita okoliša i prirode - edukacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 150.000,00 50.156,25 33,44% 150.000,00 50.156,25 33,44% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 5. srpnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1935 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100003 Mjere postupanja s otpadom 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% A100005 Akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama 10.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100006 Mjerenje kakvoće zraka 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% A100007 Strateška ocjena strategije, plana ili programa na okoliš 50.000,00 50.156,25 100,31% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A100010 Registar onečišćavanja okoliša 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 0060301 Javna ustanova Međimurska priroda PROGRAM 1003 Zaštita okoliša A100004 Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.156,25 100,31% 50.000,00 50.156,25 100,31% 50.000,00 50.156,25 100,31% 50.156,25 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 1.733.450,00 1.652.995,00 95,36% 1.733.450,00 1.652.995,00 95,36% 1.733.450,00 1.652.995,00 95,36% 1.688.950,00 1.620.546,97 95,95% 1.051.750,00 1.020.111,68 96,99% 867.400,00 844.417,68 97,35% 844.417,68 28.500,00 35.800,00 125,61% 35.800,00 155.850,00 139.894,00 89,76% 126.395,00 13.499,00 614.000,00 580.935,29 94,61% 143.600,00 121.932,74 84,91% 17.830,74 84.196,00 19.906,00 154.200,00 138.335,85 89,71% 15.385,00 54.022,00 38.718,58 1.277,00 24.154,00 4.779,27 246.200,00 184.941,20 75,12% Stranica 1936 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 26.571,15 27.389,05 41.300,00 2.341,00 13.768,00 22.862,00 27.710,00 23.000,00 70.000,00 135.725,50 193,89% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 40.076,00 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 8.840,00 11.108,00 547,60 961,90 74.192,00 3.000,00 2.717,00 90,57% 3.000,00 2.717,00 90,57% 2.717,00 20.200,00 16.783,00 83,08% 17.500,00 14.683,00 83,90% 14.683,00 2.700,00 2.100,00 77,78% 2.100,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 44.500,00 32.448,03 72,92% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 24.500,00 16.758,40 68,40% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima RAZDJEL 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2017.-2021.” 24.500,00 16.758,40 68,40% 16.758,40 20.000,00 15.689,63 78,45% 20.000,00 15.689,63 78,45% 15.689,63 2.582.100,00 2.548.351,35 98,69% GLAVA 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2.582.100,00 2.548.351,35 98,69% 2017.-2021.” Izvor financiranja:

54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2017.- 2.582.100,00 2.548.351,35 98,69% 2021.” PROGRAM 1001 Tekući izdaci 2.582.100,00 2.548.351,35 98,69% T100005 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2.582.100,00 2.548.351,35 98,69% 2017.-2021.” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 2.582.100,00 2.548.351,35 98,69% 120.900,00 114.755,39 94,92% 100.000,00 97.060,91 97,06% 97.060,91 5. srpnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1937 Brojčana oznaka i naziv računa 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava RAZDJEL 009 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 3.200,00 1.000,00 31,25% 1.000,00 17.700,00 16.694,48 94,32% 15.044,47 1.650,01 160.200,00 158.088,38 98,68% 139.200,00 137.196,81 98,56% 75,00 137.121,81 21.000,00 20.891,57 99,48% 20.891,57 1.000,00 756,38 75,64% 1.000,00 756,38 75,64% 756,38 2.300.000,00 2.274.751,20 98,90% 2.300.000,00 2.274.751,20 98,90% 2.274.751,20 300,00 259,58 86,53% GLAVA 009 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 300,00 259,58 86,53% Izvor financiranja:

54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 009 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” PROGRAM 1001 Tekući izdaci 300,00 259,58 86,53% 300,00 259,58 86,53% T100002 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 300,00 259,58 86,53% 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa RAZDJEL 011 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” GLAVA 011 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” Izvor financiranja: 300,00 259,58 86,53% 300,00 259,58 86,53% 300,00 259,58 86,53% 259,58 2.170.000,00 1.637.425,35 75,46% 2.170.000,00 1.637.425,35 75,46% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 011 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” PROGRAM 1001 Tekući izdaci T100003 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 2.170.000,00 1.637.425,35 75,46% 2.170.000,00 1.637.425,35 75,46% 2.170.000,00 1.637.425,35 75,46% 2.160.000,00 1.627.480,22 75,35% 259.000,00 254.328,49 98,20% 2.500,00 2.006,25 80,25% 2.006,25 41.500,00 41.125,00 99,10% 1.125,00 40.000,00 215.000,00 211.197,24 98,23% 211.197,24 1.000,00 418,90 41,89% 1.000,00 418,90 41,89% Stranica 1938 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 418,90 1.900.000,00 1.372.732,83 72,25% 1.900.000,00 1.372.732,83 72,25% 1.372.732,83 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 9.945,13 99,45% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 10.000,00 9.945,13 99,45% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj RAZDJEL 012 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” GLAVA 012 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” Izvor financiranja: 10.000,00 9.945,13 99,45% 9.945,13 280.600,00 331.409,28 118,11% 280.600,00 331.409,28 118,11% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 012 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” PROGRAM 1001 Tekući izdaci T100010 PROJEKT “1,2,3...PALIM LAMPICU” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 280.600,00 331.409,28 118,11% 280.600,00 331.409,28 118,11% 280.600,00 331.409,28 118,11% 274.400,00 325.271,78 118,54% 208.900,00 221.360,89 105,97% 500,00 371,39 74,28% 371,39 173.400,00 184.066,00 106,15% 34.125,00 11.400,00 138.541,00 35.000,00 36.923,50 105,50% 9.156,50 27.767,00 500,00 368,92 73,78% 500,00 368,92 73,78% 368,92 45.000,00 84.768,72 188,37% 45.000,00 84.768,72 188,37% 84.768,72 20.000,00 18.773,25 93,87% 20.000,00 18.773,25 93,87% 18.773,25 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.200,00 6.137,50 98,99% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 6.200,00 6.137,50 98,99% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj RAZDJEL 013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE GLAVA 013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Izvor financiranja:

6.200,00 6.137,50 98,99% 6.137,50 5.942.500,00 5.793.550,54 97,49% 5.942.500,00 5.793.550,54 97,49% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 5. srpnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1939 Brojčana oznaka i naziv računa 1 013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci K100002 Projekt “Primarna zdravstvena zaštita” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.942.500,00 5.793.550,54 97,49% 5.942.500,00 5.793.550,54 97,49% 5.942.500,00 5.793.550,54 97,49% 172.500,00 166.795,54 96,69% 136.500,00 135.916,00 99,57% 114.000,00 113.836,20 99,86% 113.836,20 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 20.000,00 19.579,80 97,90% 17.644,56 1.935,24 35.000,00 30.322,00 86,63% 2.500,00 2.100,00 84,00% 2.100,00 32.400,00 28.200,00 87,04% 2.400,00 25.800,00 100,00 22,00 22,00% 22,00 1.000,00 557,54 55,75% 1.000,00 557,54 55,75% 557,54 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.770.000,00 5.626.755,00 97,52% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 5.770.000,00 5.626.755,00 97,52% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene RAZDJEL 014 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” GLAVA 014 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” Izvor financiranja:

790.000,00 737.392,94 93,34% 737.392,94 4.980.000,00 4.889.362,06 98,18% 255.205,00 4.340.257,06 293.900,00 5.977.500,00 5.507.663,17 92,14% 5.977.500,00 5.507.663,17 92,14% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 014 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 5.977.500,00 5.507.663,17 92,14% 5.977.500,00 5.507.663,17 92,14% K100005 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” 5.977.500,00 5.507.663,17 92,14% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.177.500,00 1.285.264,97 109,15% 88.500,00 87.436,21 98,80% 75.000,00 74.709,77 99,61% 74.709,77 13.500,00 12.726,44 94,27% 11.485,94 1.240,50 Stranica 1940 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019. Brojčana oznaka i naziv računa 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 53.000,00 49.511,68 93,42% 3.000,00 2.861,68 95,39% 2.861,68 50.000,00 46.650,00 93,30% 46.650,00 1.000,00 378,58 37,86% 1.000,00 378,58 37,86% 378,58 335.000,00 263.800,25 78,75% 335.000,00 263.800,25 78,75% 263.800,25 700.000,00 884.138,25 126,31% 700.000,00 884.138,25 126,31% 884.138,25 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.800.000,00 4.222.398,20 87,97% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 4.800.000,00 4.222.398,20 87,97% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4.800.000,00 4.222.398,20 87,97% 4.222.398,20 RAZDJEL 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/ 4.187.200,00 3.983.918,52 95,15% INFO CENTAR GLAVA 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO 4.187.200,00 3.983.918,52 95,15% CENTAR Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 4.187.200,00 3.983.918,52 95,15% 4.187.200,00 3.983.918,52 95,15% K100006 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO 4.187.200,00 3.983.918,52 95,15% CENTAR 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 147.200,00 121.903,32 82,81% 84.200,00 83.324,14 98,96% 72.000,00 71.243,71 98,95% 71.243,71 12.200,00 12.080,43 99,02% 10.920,82 1.159,61 62.000,00 38.225,00 61,65% 52.000,00 38.225,00 73,51% 36.750,00 1.475,00 10.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 354,18 35,42% 1.000,00 354,18 35,42% 354,18 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.040.000,00 3.862.015,20 95,59% 5. srpnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1941 Brojčana oznaka i naziv računa 1 42 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 4.040.000,00 3.862.015,20 95,59% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj RAZDJEL 016 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” GLAVA 016 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” Izvor financiranja:

4.000.000,00 3.799.524,60 94,99% 3.799.524,60 40.000,00 62.490,60 156,23% 62.490,60 1.993.000,00 2.718.655,69 136,41% 1.993.000,00 2.718.655,69 136,41% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 016 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci K100007 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU MŽ” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 1.993.000,00 2.718.655,69 136,41% 1.993.000,00 2.718.655,69 136,41% 1.993.000,00 2.718.655,69 136,41% 493.000,00 423.738,25 85,95% 87.000,00 74.575,72 85,72% 75.000,00 67.559,32 90,08% 67.559,32 12.000,00 7.016,40 58,47% 6.322,95 693,45 95.000,00 62.233,18 65,51% 95.000,00 62.233,18 65,51% 2.500,00 57.233,18 2.500,00 1.000,00 314,82 31,48% 1.000,00 314,82 31,48% 314,82 10.000,00 8.858,25 88,58% 10.000,00 8.858,25 88,58% 8.858,25 300.000,00 277.756,28 92,59% 300.000,00 277.756,28 92,59% 277.756,28 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.500.000,00 2.294.917,44 152,99% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.500.000,00 2.294.917,44 152,99% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1.500.000,00 2.294.917,44 152,99% 2.294.917,44 Stranica 1942 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RAZDJEL 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE 7.531.500,00 6.790.684,34 90,16% ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC GLAVA 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE 7.531.500,00 6.790.684,34 90,16% ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE 7.531.500,00 6.790.684,34 90,16% RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 7.531.500,00 6.790.684,34 90,16% K100011 PROJEKT “ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE 7.531.500,00 6.790.684,34 90,16% ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 31.500,00 29.935,07 95,03% 30.500,00 29.619,07 97,11% 29.500,00 28.619,07 97,01% 5.850,00 21.494,56 1.274,51 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 316,00 31,60% 1.000,00 316,00 31,60% 316,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.500.000,00 6.760.749,27 90,14% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 7.500.000,00 6.760.749,27 90,14% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti RAZDJEL 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA 7.500.000,00 6.760.749,27 90,14% 6.760.749,27 78.100,00 66.426,99 85,05% GLAVA 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR 78.100,00 66.426,99 85,05% ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA Izvor financiranja: