Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba na dan 30.6.2018. godine

21. Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08,136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N/N 24/13 i 102/17) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 11. sjednici održanoj dana 23. kolovoza 2018. godine, donijelo je POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba na dan 30.6.2018. godine I. OPĆI DIO
Članak 1. Proračun Općine Kotoriba u razdoblju od 1.1. do 30.6.2018. godine ostvaren je kako slijedi. 24. kolovoza 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2669 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Brojčana oznaka i naziv računa 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 4.497.404,76 42.163.500,00 4.271.740,54 54.701,65 302.000,00 27.295,19 2.529.310,23 7.270.500,00 2.948.370,72 1.130.703,00 35.262.000,00 1.387.417,46 892.093,18 -67.000,00 -36.752,45 892.512,65 657.000,00 677.511,91 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje

Članak 2.

Članak 2. u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 304.757,27 590.000,00 288.436,41 -304.757,27 -590.000,00 -288.436,41 4.552.106,41 42.465.500,00 4.299.035,73 892.512,65 657.000,00 677.511,91 3.964.770,50 43.122.500,00 4.624.224,59 1.479.848,56 0,00 352.323,05 Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2018. godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI u kunama Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv računa Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 6 PRIHODI POSLOVANJA godine 3 4 5 6 4.497.404,76 42.163.500,00 4.271.740,54 94,98% 10,13% 61 PRIHODI OD POREZA 2.264.950,89 6.433.000,00 2.999.519,74 132,43% 46,63% 611 Porez i prirez na dohodak 2.201.947,99 6.000.000,00 2.845.838,05 129,24% 47,43% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 2.201.947,99 2.845.838,05 129,24% rada 613 Porezi na imovinu 6134 Povremeni porezi na imovinu 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 63.002,90 433.000,00 153.681,69 243,93% 35,49% 63.002,90 153.681,69 243,93% 1.675.620,97 33.200.000,00 502.396,48 29,98% 1,51% (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.536.719,81 13.591.000,00 415.373,76 27,03% 3,06% 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 1.524.719,81 403.373,76 26,46% proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg 12.000,00 12.000,00 100,00% 136.301,16 303.000,00 81.272,72 59,63% 26,82% proračuna Stranica 2670 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 2.

u kunama Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv računa Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih godine 3 4 5 6 136.301,16 11.272,72 8,27% korisnika 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 0,00 70.000,00 - 2.600,00 6.000,00 5.750,00 221,15% 95,83% 2.600,00 5.750,00 221,15% 0,00 19.300.000,00 0,00 - 0,00% 175.867,06 1.686.000,00 372.725,62 211,94% 22,11% 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 642 Prihodi od nefinancijske imovine 216,99 173.000,00 60,73 27,99% 0,04% 216,99 60,73 27,99% 175.650,07 1.513.000,00 372.664,89 212,16% 24,63% 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 638,40 0,00 0,00% 174.466,85 296.737,12 170,08% 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I 44,82 74.003,83 165.113,41% 500,00 1.923,94 384,79% 346.948,75 715.500,00 351.087,46 101,19% 49,07% ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 78.468,14 132.000,00 59.098,78 75,32% 44,77% 3.818,14 3.848,78 100,80% 74.650,00 55.250,00 74,01% 181.667,14 373.500,00 198.334,57 109,17% 53,10% 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 8.720,13 22.649,20 259,73% 645,01 668,17 103,59% 172.302,00 175.017,20 101,58% 653 Komunalni doprinosi i naknade 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije 6632 Kapitalne donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 683 Ostali prihodi 6831 Ostali prihodi 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 86.813,47 210.000,00 93.654,11 107,88% 44,60% 86.813,47 93.654,11 107,88% 6.795,24 57.000,00 3.978,85 58,55% 6,98% 6.795,24 57.000,00 3.978,85 58,55% 6,98% 1.483,24 3.978,85 268,25% 5.312,00 0,00 0,00% 27.221,85 72.000,00 42.032,39 154,41% 58,38% 0,00 3.000,00 0,00 - 0,00% 27.221,85 69.000,00 42.032,39 154,41% 60,92% 27.221,85 42.032,39 154,41% 54.701,65 302.000,00 27.295,19 49,90% 9,04% 24. kolovoza 2018.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2671 u kunama Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv računa Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi 4.552.106,41 3 RASHODI POSLOVANJA godine 3 4 5 6 42.600,85 280.000,00 16.678,63 39,15% 5,96% 42.600,85 280.000,00 16.678,63 39,15% 5,96% 42.600,85 16.678,63 39,15% 12.100,80 22.000,00 10.616,56 87,73% 48,26% 12.100,80 22.000,00 10.616,56 87,73% 48,26% 12.100,80 10.616,56 87,73% 42.465.500,00 4.299.035,73 94,44% 10,12% 2.529.310,23 7.270.500,00 2.948.370,72 116,57% 40,55% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 678.640,51 1.830.000,00 787.031,09 115,97% 43,01% 311 Plaće (Bruto) 609.865,11 1.524.000,00 656.643,92 107,67% 43,09% 3111 Plaće za redovan rad 609.865,11 656.643,92 107,67% 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 15.600,00 50.000,00 25.146,00 161,19% 50,29% 15.600,00 25.146,00 161,19% 53.175,40 256.000,00 105.241,17 197,91% 41,11% 47.919,72 94.839,38 197,91% 5.255,68 10.401,79 197,92% 1.238.988,03 3.848.000,00 1.360.680,55 109,82% 35,36% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 10.387,60 56.000,00 20.690,99 199,19% 36,95% 7.587,60 12.638,00 166,56% 1.680,00 2.913,50 173,42% 1.120,00 5.139,49 458,88% 182.177,43 430.500,00 181.216,03 99,47% 42,09% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 23.792,05 21.315,05 89,59% 25.509,13 30.112,72 118,05% 98.624,37 113.377,80 114,96% 6.670,70 6.124,28 91,81% 27.581,18 9.350,18 33,90% 0,00 936,00 - 619.658,72 2.405.000,00 713.518,86 115,15% 29,67% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 17.020,98 18.872,64 110,88% 301.308,47 294.307,68 97,68% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 55.603,78 49.616,25 89,23% 10.219,76 15.141,63 148,16% 29.250,00 38.250,00 130,77% 20.164,96 34.005,59 168,64% 73.021,20 210.001,37 287,59% Stranica 2672 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 2.

u kunama Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv računa Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja godine 3 4 5 6 22.870,57 14.016,42 61,29% 90.199,00 39.307,28 43,58% 6.089,65 13.000,00 3.106,09 51,01% 23,89% 6.089,65 3.106,09 51,01% 420.674,63 943.500,00 442.148,58 105,10% 46,86% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 39.226,32 9.429,84 24,04% 18.901,32 19.752,93 104,51% 170.347,35 151.637,72 89,02% 3294 Članarine 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.680,00 9.680,00 100,00% 152,50 756,20 495,87% 182.367,14 250.891,89 137,58% 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 41.347,86 82.500,00 33.315,46 80,57% 40,38% 34.701,77 63.000,00 26.663,31 76,84% 42,32% 34.701,77 26.663,31 76,84% 6.646,09 19.500,00 6.652,15 100,09% 34,11% 6.646,09 6.652,15 100,09% 24.085,01 75.000,00 29.389,04 122,02% 39,19% 14.115,01 25.000,00 13.978,41 99,03% 55,91% 14.115,01 13.978,41 99,03% 9.970,00 50.000,00 15.410,63 154,57% 30,82% 9.970,00 15.410,63 154,57% 160.500,00 485.000,00 346.187,50 215,69% 71,38% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 160.500,00 485.000,00 346.187,50 215,69% 71,38% iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.500,00 146.187,50 145,46% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 60.000,00 200.000,00 333,33% 385.748,82 950.000,00 391.767,08 101,56% 41,24% 381 Tekuće donacije 355.748,82 775.000,00 391.767,08 110,12% 50,55% 3811 Tekuće donacije u novcu 355.748,82 391.767,08 110,12% 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 386 Kapitalne pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU 30.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 25.000,00 0,00 - 0,00% 1.130.703,00 35.262.000,00 1.387.417,46 122,70% 3,93% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 4.400.000,00 0,00 - 0,00% 24. kolovoza 2018.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2673 u kunama Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv računa Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 412 Nematerijalna imovina godine 3 4 5 6 0,00 4.400.000,00 0,00 - 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU 707.640,96 21.722.000,00 732.000,50 103,44% 3,37% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 580.929,48 20.590.000,00 621.483,94 106,98% 3,02% 4211 Stambeni objekti 4212 Poslovni objekti 39.304,00 0,00 0,00% 368.262,98 472.058,94 128,19% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 39.352,50 6.250,00 15,88% 134.010,00 143.175,00 106,84% 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA 96.293,88 972.000,00 71.033,92 73,77% 7,31% 15.665,00 36.904,12 235,58% 22.697,50 6.322,50 27,86% 57.931,38 27.807,30 48,00% 17.081,60 30.000,00 25.222,64 147,66% 84,08% 17.081,60 25.222,64 147,66% 13.336,00 130.000,00 14.260,00 106,93% 10,97% 2.086,00 0,00 0,00% 11.250,00 14.260,00 126,76% 423.062,04 9.140.000,00 655.416,96 154,92% 7,17% NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku 49.875,00 8.040.000,00 81.420,00 163,25% 1,01% 49.875,00 81.420,00 163,25% 373.187,04 1.100.000,00 573.996,96 153,81% 52,18% imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku 373.187,04 573.996,96 153,81% imovinu Ukupno rashodi 3.660.013,23 42.532.500,00 4.335.788,18 118,46% 10,19% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 4.263.818,75 11 Opći prihodi i primici 4.263.818,75 4 Prihodi za posebne namjene 87.889,61 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 87.844,79 5 Pomoći 138.901,16 51 Pomoći EU u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 26.665.500,00 4.089.993,74 95,92% 15,34% 26.665.500,00 4.089.993,74 95,92% 15,34% 232.000,00 102.017,95 116,08% 43,97% 44,82 2.000,00 275,20 614,01% 13,76% 230.000,00 101.742,75 115,82% 44,24% 15.209.000,00 75.750,00 54,54% 0,50% 0,00 14.900.000,00 0,00 - 0,00% Stranica 2674 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 2.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 52 Ostale pomoći 138.901,16 6 Donacije 61 Donacije 6.795,24 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 54.701,65 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 54.701,65 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno prihodi 4.552.106,41 785.606,33 785.606,33 1 Opći prihodi i primici 2.806.663,49 11 Opći prihodi i primici 2.806.663,49 4 Prihodi za posebne namjene 41.966,76 42 Prihodi od spomeničke rente 10.199,00 43 Ostali prihodi za posebne namjene 31.767,76 5 Pomoći 20.464,65 51 Pomoći EU 14.375,00 52 Ostale pomoći 6.089,65 6 Donacije 61 Donacije 5.312,00 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno rashodi 3.660.013,23 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 309.000,00 75.750,00 54,54% 24,51% 6.795,24 57.000,00 3.978,85 58,55% 6,98% 57.000,00 3.978,85 58,55% 6,98% 302.000,00 27.295,19 49,90% 9,04% 302.000,00 27.295,19 49,90% 9,04% 42.465.500,00 4.299.035,73 94,44% 10,12% 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 26.847.000,00 4.117.065,57 146,69% 15,34% 26.847.000,00 4.117.065,57 146,69% 15,34% 232.000,00 66.874,43 159,35% 28,83% 2.000,00 2.000,00 19,61% 100,00% 230.000,00 64.874,43 204,21% 28,21% 15.209.000,00 50.075,82 244,69% 0,33% 14.900.000,00 6.250,00 43,48% 0,04% 309.000,00 43.825,82 719,68% 14,18% 5.312,00 57.000,00 18.765,61 353,27% 32,92% 57.000,00 18.765,61 353,27% 32,92% 0,00 187.500,00 83.006,75 - 44,27% 0,00 187.500,00 83.006,75 - 44,27% 42.532.500,00 4.335.788,18 118,46% 10,19% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 01 Opće javne usluge 794.875,44 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 310.891,34 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 447.479,51 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 36.504,59 02 Obrana 22.697,50 022 Civilna obrana 22.697,50 03 Javni red i sigurnost 81.161,32 032 Usluge protupožarne zaštite 81.161,32 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 2.642.000,00 888.721,21 111,81% 33,64% 1.051.000,00 286.059,59 92,01% 27,22% 1.316.000,00 538.985,15 120,45% 40,96% 275.000,00 63.676,47 174,43% 23,16% 42.000,00 6.200,00 27,32% 14,76% 42.000,00 6.200,00 27,32% 14,76% 340.000,00 131.527,08 162,06% 38,68% 340.000,00 131.527,08 162,06% 38,68% 24. kolovoza 2018.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2675 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 04 Ekonomski poslovi 719.769,89 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 045 Promet 420.774,41 047 Ostale industrije 298.995,48 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 05 Zaštita okoliša 67.485,31 051 Gospodarenje otpadom 052 Gospodarenje otpadnim vodama 67.485,31 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 1.013.503,36 zajednice 062 Razvoj zajednice 142.462,88 064 Ulična rasvjeta 149.928,94 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 721.111,54 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 07 Zdravstvo 12.000,00 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje 12.000,00 svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 407.765,50 081 Službe rekreacije i sporta 180.000,00 082 Službe kulture 197.765,50 084 Religijske i druge službe zajednice 30.000,00 09 Obrazovanje 452.954,91 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 380.254,91 094 Visoka naobrazba 72.700,00 10 Socijalna zaštita 87.800,00 106 Stanovanje 60.000,00 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje 27.800,00 svrstane Ukupno rashodi 3.660.013,23 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 22.010.000,00 1.313.342,00 182,47% 5,97% 0,00 15.000,00 14.260,00 - 95,07% 9.170.000,00 707.866,96 168,23% 7,72% 345.000,00 376.727,54 126,00% 109,20% 0,00 50.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 12.430.000,00 214.487,50 - 1,73% 363.000,00 3,06 0,00% 0,00% 0,00 25.000,00 0,00 - 0,00% 210.000,00 3,06 0,00% 0,00% 0,00 128.000,00 0,00 - 0,00% 10.333.000,00 908.881,82 89,68% 8,80% 8.638.000,00 157.313,75 110,42% 1,82% 100.000,00 25.126,13 16,76% 25,13% 1.595.000,00 726.441,94 100,74% 45,54% 24.000,00 12.000,00 100,00% 50,00% 24.000,00 12.000,00 100,00% 50,00% 935.000,00 297.740,38 73,02% 31,84% 350.000,00 170.000,00 94,44% 48,57% 535.000,00 127.740,38 64,59% 23,88% 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 5.458.500,00 531.185,13 117,27% 9,73% 5.358.500,00 431.185,13 113,39% 8,05% 100.000,00 100.000,00 137,55% 100,00% 385.000,00 246.187,50 280,40% 63,94% 200.000,00 200.000,00 333,33% 100,00% 185.000,00 46.187,50 166,14% 24,97% 42.532.500,00 4.335.788,18 118,46% 10,19% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 304.757,27 590.000,00 288.436,41 94,64% 48,89% 304.757,27 590.000,00 288.436,41 94,64% 48,89% Stranica 2676 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 2.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 304.757,27 590.000,00 288.436,41 94,64% 48,89% 304.757,27 288.436,41 94,64% 304.757,27 590.000,00 288.436,41 94,64% 48,89% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici godine 3 4 5 6 304.757,27 475.500,00 273.278,53 89,67% 57,47% 11 Opći prihodi i primici 304.757,27 475.500,00 273.278,53 89,67% 57,47% 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno izdaci 0,00 114.500,00 15.157,88 - 13,24% 0,00 114.500,00 15.157,88 - 13,24% 304.757,27 590.000,00 288.436,41 94,64% 48,89% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci u iznosu od 4.625.224,59 kuna prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji, te Izvještaju po programskoj klasifikaciji. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 986.000,00 259.396,28 26,31% 986.000,00 259.396,28 26,31% 36.581.000,00 3.877.635,93 10,60% GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 36.581.000,00 3.877.635,93 10,60% RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA 5.555.500,00 487.192,38 8,77% 5.555.500,00 487.192,38 8,77% 24. kolovoza 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2677 IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 61 Donacije 001 OPĆINSKO VIJEĆE PROGRAM 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO A100001 SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija A100002 POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 RAD UREDA NAČELNIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100005 PROTOKOL I INFORMIRANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100006 ORGANIZACIJA PROSLAVE DANI KOTORIBE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 986.000,00 259.396,28 26,31 986.000,00 259.396,28 26,31 986.000,00 259.396,28 26,31 986.000,00 259.396,28 26,31 125.000,00 11.401,04 9,12 125.000,00 11.401,04 9,12 125.000,00 11.401,04 9,12 125.000,00 11.401,04 9,12 9.429,84 1.971,20 10.000,00 9.990,00 99,90 10.000,00 9.990,00 99,90 10.000,00 9.990,00 99,90 10.000,00 9.990,00 99,90 9.990,00 388.000,00 161.782,76 41,70 388.000,00 161.782,76 41,70 318.000,00 144.764,46 45,52 270.000,00 123.519,16 45,75 123.519,16 48.000,00 21.245,30 44,26 19.145,47 2.099,83 70.000,00 17.018,30 24,31 20.000,00 6.316,00 31,58 6.316,00 50.000,00 10.702,30 21,40 10.702,30 163.000,00 73.886,23 45,33 163.000,00 73.886,23 45,33 163.000,00 73.886,23 45,33 160.000,00 73.486,23 45,93 28.937,50 28.245,87 16.302,86 3.000,00 400,00 13,33 400,00 300.000,00 2.336,25 0,78 300.000,00 2.336,25 0,78 300.000,00 2.336,25 0,78 40.000,00 0,00 0,00 Stranica 2678 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 260.000,00 2.336,25 0,90 2.336,25 36.581.000,00 3.877.635,93 10,60 36.581.000,00 3.877.635,93 10,60 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA PROGRAM 1002 UPRAVA I ADMINISTRACIJA A100001 ADMINISTRATIVNO I POMOĆNO OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100002 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna A100003 OPĆE JAVNE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 36.581.000,00 3.877.635,93 10,60 2.246.000,00 917.761,34 40,86 575.000,00 240.269,83 41,79 575.000,00 240.269,83 41,79 556.000,00 234.377,25 42,15 455.000,00 194.733,11 42,80 194.733,11 20.000,00 6.150,00 30,75 6.150,00 81.000,00 33.494,14 41,35 30.183,67 3.310,47 19.000,00 5.892,58 31,01 14.000,00 3.607,00 25,76 2.082,00 1.525,00 5.000,00 2.285,58 45,71 2.285,58 315.000,00 109.481,46 34,76 315.000,00 109.481,46 34,76 290.000,00 95.503,05 32,93 107.000,00 19.257,82 18,00 12.421,64 5.900,18 936,00 84.000,00 34.132,16 40,63 11.573,75 22.558,41 99.000,00 42.113,07 42,54 756,20 41.356,87 25.000,00 13.978,41 55,91 25.000,00 13.978,41 55,91 13.978,41 337.000,00 163.770,11 48,60 337.000,00 163.770,11 48,60 24. kolovoza 2018.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2679 Brojčana oznaka i naziv računa 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa A100004 FINANCIJSKI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora A100005 JAVNI RADOVI 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti T000001 OPREMA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 322.000,00 158.125,32 49,11 100.000,00 58.047,37 58,05 58.047,37 202.000,00 82.678,65 40,93 15.883,26 12.474,55 17.925,00 13.391,42 23.004,42 20.000,00 17.399,30 87,00 17.399,30 15.000,00 5.644,79 37,63 15.000,00 5.644,79 37,63 5.644,79 655.000,00 315.099,72 48,11 65.000,00 26.663,31 41,02 65.000,00 26.663,31 41,02 63.000,00 26.663,31 42,32 26.663,31 2.000,00 0,00 0,00 590.000,00 288.436,41 48,89 590.000,00 288.436,41 48,89 590.000,00 288.436,41 48,89 288.436,41 275.000,00 63.676,47 23,16 275.000,00 63.676,47 23,16 275.000,00 63.676,47 23,16 230.000,00 54.331,40 23,62 54.331,40 45.000,00 9.345,07 20,77 8.421,41 923,66 89.000,00 25.463,75 28,61 7.000,00 406,25 5,80 7.000,00 406,25 5,80 7.000,00 406,25 5,80 406,25 82.000,00 25.057,50 30,56 82.000,00 25.057,50 30,56 77.000,00 25.057,50 32,54 25.057,50 5.000,00 0,00 0,00 Stranica 2680 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa PROGRAM 1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM A000001 PRIČUVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja T000001 ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A100001 TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100002 ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100003 UREĐENJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge A100004 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 8.405.000,00 134.519,72 1,60 25.000,00 10.385,97 41,54 25.000,00 10.385,97 41,54 25.000,00 10.385,97 41,54 25.000,00 10.385,97 41,54 10.385,97 8.380.000,00 124.133,75 1,48 320.000,00 42.713,75 13,35 320.000,00 42.713,75 13,35 320.000,00 42.713,75 13,35 14.238,75 28.475,00 8.060.000,00 81.420,00 1,01 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 8.040.000,00 81.420,00 1,01 8.040.000,00 81.420,00 1,01 81.420,00 11.050.000,00 1.449.052,12 13,11 240.000,00 33.245,00 13,85 240.000,00 33.245,00 13,85 240.000,00 33.245,00 13,85 240.000,00 33.245,00 13,85 33.245,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 425.000,00 202.424,69 47,63 425.000,00 202.424,69 47,63 425.000,00 202.424,69 47,63 25.000,00 12.894,86 51,58 12.894,86 400.000,00 189.529,83 47,38 159.385,80 30.144,03 45.000,00 13.765,04 30,59 45.000,00 13.765,04 30,59 45.000,00 13.765,04 30,59 20.000,00 4.521,29 22,61 4.521,29 25.000,00 9.243,75 36,98 9.243,75 24. kolovoza 2018.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2681 Brojčana oznaka i naziv računa A100005 JAVNA RASVJETA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100006 DJEČJA IGRALIŠTA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema K000001 SUF. IZGRADNJE KANALIZACIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti K000002 IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH STAZA I PRELAZA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti K000003 STROJEVI I OPREMA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene K000004 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti K100005 TRŽNICA I TRG 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti T000001 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH ULICA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 50.000,00 25.126,13 50,25 50.000,00 25.126,13 50,25 50.000,00 25.126,13 50,25 40.000,00 20.728,00 51,82 20.728,00 10.000,00 4.398,13 43,98 4.398,13 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 210.000,00 3,06 0,00 110.000,00 3,06 0,00 110.000,00 3,06 0,00 110.000,00 3,06 0,00 3,06 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00 500.000,00 27.807,30 5,56 500.000,00 27.807,30 5,56 500.000,00 27.807,30 5,56 500.000,00 27.807,30 5,56 27.807,30 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 500.000,00 472.058,94 94,41 500.000,00 472.058,94 94,41 500.000,00 472.058,94 94,41 500.000,00 472.058,94 94,41 472.058,94 5.200.000,00 674.621,96 12,97 Stranica 2682 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu PROGRAM 1005 JAČANJE GOSPODARSTVA A000001 PARCELACIJA I PROJEKTI PODUZETNIČKE ZONE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti A100003 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge K000001 IZGRADNJA KOM. INFRAST.U POD. ZONI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti K100005 POSLOVNI CENTAR 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 1006 POTPORA POLJOPRIVREDI A100002 RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 200.000,00 94.375,00 47,19 200.000,00 94.375,00 47,19 200.000,00 94.375,00 47,19 94.375,00 5.000.000,00 580.246,96 11,60 3.900.000,00 6.250,00 0,16 3.900.000,00 6.250,00 0,16 6.250,00 1.100.000,00 573.996,96 52,18 1.100.000,00 573.996,96 52,18 573.996,96 12.470.000,00 214.487,50 1,72 240.000,00 143.175,00 59,66 240.000,00 143.175,00 59,66 240.000,00 143.175,00 59,66 240.000,00 143.175,00 59,66 143.175,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 12.080.000,00 71.312,50 0,59 80.000,00 71.312,50 89,14 80.000,00 71.312,50 89,14 80.000,00 71.312,50 89,14 71.312,50 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 15.000,00 14.260,00 95,07 15.000,00 14.260,00 95,07 15.000,00 14.260,00 95,07 15.000,00 14.260,00 95,07 15.000,00 14.260,00 95,07 24. kolovoza 2018.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2683 Brojčana oznaka i naziv računa 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela PROGRAM 1007 ZAŠTITA OKOLIŠA A000001 GOSPODARENJE OTPADOM 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći A000002 OBRANA OD TUČE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A000003 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge PROGRAM 1008 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA A000002 PROSTORNI PLAN OPĆINE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina A000003 RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNE POGODNOSTI 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 1009 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A100001 TEKUĆA DONACIJA ZA RAD UDRUGA I USTANOVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100002 LAG “MURA-DRAVA” I EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine A100003 PROGRAM ZA RAZVOJ ROMSKE NACIONALNE MANJINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 14.260,00 153.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 310.000,00 200.000,00 64,52 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 248.000,00 39.380,00 15,88 36.000,00 3.232,00 8,98 36.000,00 3.232,00 8,98 8.000,00 3.232,00 40,40 8.000,00 3.232,00 40,40 3.232,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 20.000,00 6.448,00 32,24 20.000,00 6.448,00 32,24 20.000,00 6.448,00 32,24 20.000,00 6.448,00 32,24 6.448,00 70.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 Stranica 2684 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema A100005 CIVILNA ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema A100006 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ OSTALOG PODRUČJA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu T000001 UREĐENJE CRKVE I ŽUPNOG DVORA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije PROGRAM 1010 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA A000001 DVD KOTORIBA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A000002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu K000001 KAPITALNA DONACIJA DVD KOTORIBA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije PROGRAM 1011 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE A000001 OSNOVNO OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 42.000,00 6.200,00 14,76 12.000,00 6.200,00 51,67 12.000,00 6.200,00 51,67 12.000,00 6.200,00 51,67 6.200,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 23.500,00 78,33 30.000,00 23.500,00 78,33 30.000,00 23.500,00 78,33 30.000,00 23.500,00 78,33 23.500,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 340.000,00 131.527,08 38,68 220.000,00 121.903,08 55,41 220.000,00 121.903,08 55,41 220.000,00 121.903,08 55,41 220.000,00 121.903,08 55,41 121.903,08 20.000,00 9.624,00 48,12 20.000,00 9.624,00 48,12 20.000,00 9.624,00 48,12 20.000,00 9.624,00 48,12 9.624,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 50.000,00 15.410,63 30,82 50.000,00 15.410,63 30,82 50.000,00 15.410,63 30,82 50.000,00 15.410,63 30,82 50.000,00 15.410,63 30,82 15.410,63 24. kolovoza 2018.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2685 Brojčana oznaka i naziv računa PROGRAM 1012 VISOKO OBRAZOVANJE A000001 STIPENDIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1013 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA A000001 ORGANIZACIJA “DANI ŠIBE I RIBE” I FAŠNIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1014 ZAŠTITA,OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA A000001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 1015 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE A100010 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SPORTU 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1016 PROMICANJE KULTURE A000001 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U KULTURI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A000002 KULTURNI PROGRAMI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge T000001 UNUTARNJE UREĐENJE DOMA KULTURE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 100.000,00 100.000,00 100,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100.000,00 345.000,00 376.727,54 109,20 345.000,00 376.727,54 109,20 345.000,00 376.727,54 109,20 345.000,00 376.727,54 109,20 55.000,00 46.875,00 85,23 8.625,00 38.250,00 290.000,00 329.852,54 113,74 136.678,64 193.173,90 24.000,00 12.000,00 50,00 24.000,00 12.000,00 50,00 24.000,00 12.000,00 50,00 24.000,00 12.000,00 50,00 24.000,00 12.000,00 50,00 12.000,00 350.000,00 170.000,00 48,57 350.000,00 170.000,00 48,57 350.000,00 170.000,00 48,57 350.000,00 170.000,00 48,57 350.000,00 170.000,00 48,57 170.000,00 290.000,00 56.322,50 19,42 100.000,00 50.000,00 50,00 100.000,00 50.000,00 50,00 100.000,00 50.000,00 50,00 100.000,00 50.000,00 50,00 50.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 100.000,00 6.322,50 6,32 100.000,00 6.322,50 6,32 100.000,00 6.322,50 6,32 100.000,00 6.322,50 6,32 Stranica 2686 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 4223 Oprema za održavanje i zaštitu PROGRAM 1017 SOCIJALNA SKRB A000001 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 6.322,50 185.000,00 46.187,50 24,97 185.000,00 46.187,50 24,97 185.000,00 46.187,50 24,97 185.000,00 46.187,50 24,97 185.000,00 46.187,50 24,97 46.187,50 5.555.500,00 487.192,38 8,77 5.555.500,00 487.192,38 8,77 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 003 KORISNICI PRORAČUNA PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA A000001 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 PLAN I PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 5.555.500,00 487.192,38 8,77 5.308.500,00 415.774,50 7,83 480.000,00 256.870,00 53,51 480.000,00 256.870,00 53,51 469.000,00 250.120,00 53,33 469.000,00 250.120,00 53,33 250.120,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 7.000,00 6.750,00 96,43 7.000,00 6.750,00 96,43 6.750,00 4.828.500,00 158.904,50 3,29 415.500,00 148.637,87 35,77 125.000,00 63.222,29 50,58 13.000,00 3.069,63 23,61 3.069,63 30.000,00 18.996,00 63,32 18.996,00 82.000,00 41.156,66 50,19 37.088,83 4.067,83 289.000,00 84.839,18 29,36 20.000,00 10.607,99 53,04 4.080,00 2.913,50 3.614,49 107.500,00 55.766,69 51,88 24. kolovoza 2018.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2687 Brojčana oznaka i naziv računa 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj PROGRAM 1019 KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA A000001 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 3.893,41 30.112,72 16.707,57 1.602,99 3.450,00 113.000,00 9.915,88 8,78 1.687,70 1.986,25 2.161,34 4.080,59 13.000,00 3.106,09 23,89 3.106,09 35.500,00 5.442,53 15,33 2.353,63 3.088,90 1.500,00 576,40 38,43 1.500,00 576,40 38,43 576,40 4.413.000,00 10.266,63 0,23 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 13.000,00 10.266,63 78,97 13.000,00 10.266,63 78,97 10.266,63 245.000,00 71.417,88 29,15 168.000,00 50.870,62 30,28 108.000,00 40.870,62 37,84 87.000,00 30.870,62 35,48 87.000,00 30.870,62 35,48 30.870,62 21.000,00 10.000,00 47,62 21.000,00 10.000,00 47,62 5.000,00 5.000,00 60.000,00 10.000,00 16,67 60.000,00 10.000,00 16,67 40.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00 50,00 Stranica 2688 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 4241 Knjige A100002 PLAN I PROGRAM KNJIŽNICE I ČITAONICE KOTORIBA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige PROGRAM 1020 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE A100001 REDOVITI RAD VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa prilog je ovom Proračunu i njegov je sastavni dio.
Članak 5. Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se u ”Službenom glasniku Međimurske županije” i na internetskim stranicama Općine Kotoriba. u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 10.000,00 77.000,00 20.547,26 26,68 25.000,00 3.744,63 14,98 24.000,00 3.313,67 13,81 2.000,00 160,00 8,00 160,00 6.000,00 0,00 0,00 13.000,00 3.003,67 23,11 1.301,68 91,25 480,00 505,74 625,00 3.000,00 150,00 5,00 150,00 1.000,00 430,96 43,10 1.000,00 430,96 43,10 430,96 52.000,00 16.802,63 32,31 52.000,00 16.802,63 32,31 42.000,00 1.579,99 3,76 1.579,99 10.000,00 15.222,64 152,23 15.222,64 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 43.122.500,00 4.624.224,59 10,72 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA KLASA: 400-08/18-01/5 URBROJ: 2109/9-18-1 Kotoriba, 23. kolovoza 2018. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Stanko Vugrinčić, v.r. 24. kolovoza 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2689 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu 002 002 002 Ciljanavrijednost2020. 5/ 19 5/ 19 Ciljanavrijednost2019. 3/ 18 3/ 18 Ciljanavrijednost2018. 2/ 17 2/ 17 Polaznavrijednost2017. 0/ 0 0/ 0 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 5/ 19 2 8 3/ 18 2 6 2/ 17 2 5 0/ 0 1 2 Dovršenje komunalno-energetskog uređenjaposlovne zone Jug iproširenje zone JugDovršenje komunalno-energetskog uređenjaposlovne zone Jug iproširenje zone JugDovršenje komunalno-energetskog uređenjaposlovne zone Jug iproširenje zone Jug Poticanje investicijskihulaganja Jačanje turističkeprepoznatljivosti Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.1 0,00 0,00 Projekcija 50.000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa2019. i 2020.5.750.000,005.750.000,00 1,73 0,00 59,66 Izvršenje 30.06.2018. 214.487,50143.175,00 Plan 2018. 50.000,00 240.000,00 12.370.000,00 GEODETSKO 1.1.1 1.2.2 1.3.2 0,00 0,000,00 0,00 50.000,00 350.000,00350.000,00350.000,00 5.700.000,005.700.000,00 0,59 0,00 0,00 109,20 71.312,50 376.727,54376.727,54 100.000,00100.000,00 345.000,00345.000,00 12.080.000,00 Naziv programa /aktivnosti JAČANJEGOSPODARSTVAPARCELACIJAI PROJEKTIPODUZETNIČKEZONE KATASTARSKEUSLUGE IZGRADNJA KOM.INFRAST. U POD.ZONI JAČANJEGOSPODARSTVAPOSLOVNI CENTARPOTICANJERAZVOJA TURIZMAORGANIZACIJA"DANI ŠIBE I RIBE" IFAŠNIKA 1005 Program /Aktivnost 1005A000001 1005A100003 1005 1013 1013A000001 CILJ 1. PODUZETNIČKI POŽELJNA I KONKURETNA SREDINAMjera 1.1.: Jačanje uloge poslovnih zona1005K000001 Mjera 1.2.: Podrška jačanju i razvoju poduzetništva1005K100005Mjera 1.3.: Razvoj tradicijskih i turističkih potencijala Stranica 2690 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 5.

002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu 002 002 002 002 Ciljanavrijednost2020. 3 Ciljanavrijednost2019. 3 Ciljanavrijednost2018. 2 Polaznavrijednost2017. 2 Podizanje efikasnostipoljoprivrednihpotencijala Pokazatelj rezultata 1.4.3 2.1.1 0,00 0,000,00 0,00 Projekcija 350.000,00 002 002 002 002 002 002 002 002 18244m/168085m 18244m/168085m 18244m/168085m 10000m 18244m/168085m 18244m/168085m 18244m/168085m 8000m 18244 m/168085m 18244 m/168085m 18244 m/168085m 7000m 18244 m/168085m 18244 m/168085m 18244 m/168085m 6200m Podizanje kvaliteteuređenostinarazvrstanih cestaPodizanje kvaliteteuređenostinarazvrstanih cestaPodizanje kvaliteteuređenostinarazvrstanih cestaDovršenje pješačkobiciklističkih staza iunapređenje sigurnostiprometa pješaka 2.1.1 2.1.1 2.1.2 30.000,0030.000,00 230.000,00 230.000,00 200.000,00 200.000,00870.000,00 2019. i 2020. 3.960.000,003.960.000,00 3.500.000,003.500.000,00 7,72 95,07 95,07 109,20 Izvršenje 14.260,0014.260,00 30.06.2018. 707.866,96 Plan 2018. 15.000,0015.000,00 9.170.000,00 POTPORAPOLJOPRIVREDIRASPOLAGANJEPOLJOPRIVREDNIMZEMLJIŠTEMODRŽAVANJEKOMUNALNE 0,00 0,00 13,85 12,97 33.245,00 674.621,96 716.059,03 30.000,00 240.000,00 5.200.000,003.700.000,00 1.780.000,00 TEKUĆEODRŽAVANJENERAZVRSTANIHCESTAODRŽAVANJEPROMETNESIGNALIZACIJE Naziv programa /aktivnosti INFRASTRUKTURE REKONSTRUKCIJAPOSTOJEĆIH ULICAIZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH STAZA I PRELAZAODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURE 1006 1004 Program /Aktivnost 1006A100002 1004 1004A100001 1004A100002 Mjera 1.4.: Razvoj poljoprivrednih gospodarstavaCILJ 2. DOBRA PROMETNA POVEZANOST I KOMUNALNA IZGRAĐENOSTMjera 2.1.: Razvoj cestovne infrastrukture i cestovne povezanosti1004T0000011004K000002 Mjera 2.2.: Unapređenje komunalne infrastrukture 24. kolovoza 2018.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2691 002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu002 002 002 002 Ciljanavrijednost2020. 1050 30/ 7 30/ 7 30/ 7 Ciljanavrijednost2019. 900/ 1050 30/ 7 30/ 7 30/ 7 Ciljanavrijednost2018. 850/ 1050 30 / 7 30 / 7 30 / 7 Polaznavrijednost2017. 800/ 1050 25 klupa/ 7dj.igrališta25 klupa/ 7dj.igrališta25 klupa/ 7dj.igrališta Poboljšanje 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 30/ 7 1 310 rasvj.mj 310 rasvj.mj 30/ 7 1 300 rasvj.mj 300 rasvj.mj 30 / 7 1 289 rasvj.mj 289 rasvj.mj 25 klupa/ 7dj.igrališta0 289 rasvj.mj 289 rasvj.mj Implementacijasustava odvodnje ipročišćavanje otpadnihvoda Poboljšanjeopremljenosti javnihpovršinaPoboljšanjeopremljenosti javnihpovršina opremljenosti javnihpovršinaPoboljšanjeopremljenosti javnihpovršinaOsiguranjeinfrastrukture zaprodaju proizvodalokalnog stanovništva Unapređenjeenergetskog sustavaUnapređenjeenergetskog sustava Pokazatelj rezultata 2.2.1 2.2.2 2.2.2 2.2.2 Projekcija 45.000,0045.000,0050.000,00 920.000,00250.000,00 250.000,00475.000,00475.000,00 2019. i 2020. 3,06 0,00 0,00 40,23 47,63 30,59 Izvršenje 13.765,04 30.06.2018. 202.424,69 Plan 2018. 45.000,00 210.000,00 425.000,00 100.000,00 2.2.2 2.2.3 2.4.1 2.4.1 0,00 0,00 50.000,0050.000,00 50.000,0050.000,00 100.000,00 150.000,00250.000,00 100.000,00 5,56 0,00 94,41 25,13 50,25 27.807,30 25.126,13 25.126,13 472.058,94 50.000,00 50.000,00 500.000,00 500.000,00 100.000,00 Naziv programa /aktivnostiSUF. IZGRADNJEKANALIZACIJEUREĐENJE GROBLJAI JAVNIH POVRŠINATEKUĆEODRŽAVANJEOPREMEDJEČJA IGRALIŠTASTROJEVI I OPREMATRŽNICA I TRG ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREJAVNA RASVJETAMODERNIZACIJAJAVNE RASVJETE 1004 Program /Aktivnost1004K000001 1004A1000031004A1000041004A1000061004K0000031004K100005 Mjera 2.4.: Unapređenje energetske i telekomunikacijske mreže1004A1000051004K000004 Stranica 2692 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 5.

003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu 003 003 003 Ciljanavrijednost2020. 600m2/250m2 600m2/250m2 Ciljanavrijednost2019. 600m2/250m2 600m2/250m2 Ciljanavrijednost2018. 600m2/250m2 600m2/250m2 Polaznavrijednost2017. 296 m2dj.vrtić/166 m2knjižnica296 m2dj.vrtić/166 m2knjižnica UnapređenjeobrazovneinfrastruktureUnapređenjeobrazovneinfrastrukture Pokazatelj rezultata 3.1.1 3.1.1 Projekcija 200.000,00908.500,00938.500,00501.000,00 501.000,00407.500,00 2019. i 2020. 7,83 3,29 53,51 Izvršenje 30.06.2018. 415.774,50256.870,00 158.904,50 Plan 2018. 480.000,00 5.308.500,00 4.828.500,00 PLAN I PROGRAM 002 002 003 003 003 002 002 003 003 003 12550/ 306 12550/ 306 12550/ 306 12500/ 306 12500/ 306 12500/ 306 12450/ 306 12450/ 306 12450/ 306 12400knjiga/ 306učenika 12400knjiga/ 306učenika12400knjiga/ 306učenika Stjecanje dodatnihznanja i vještina Stjecanje dodatnihznanja i vještinaStjecanje dodatnihznanja i vještina 3.1.2 3.1.2 3.1.2 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 69.500,00 69.500,00 437.500,00 281.500,00281.500,00212.000,00212.000,00 30,82 30,82 29,15 30,28 26,68 15.410,63 15.410,63 71.417,88 50.870,62 20.547,26 50.000,00 50.000,00 77.000,00 245.000,00 168.000,00 OSNOVNO ISREDNJOŠKOLSKOOBRAZOVANJEOSNOVNOOBRAZOVANJEKNJIŽNICA IČITAONICAKOTORIBAREDOVNADJELATNOSTPLAN I PROGRAMKNJIŽNICE IČITAONICEKOTORIBA Naziv programa /aktivnosti DJEČJI VRTIĆKOTORIBAREDOVNADJELATNOST DJEČJEG VRTIĆAKOTORIBA 1018 Program /Aktivnost 1018A000001 1018A100002 1011 1019 1011A000001 1019A0000011019A100002 CILJ 3. UČINKOVITA I UREĐENA DRUŠTVENA ZAJEDNICAMjera 3.1.: Razvoj obrazovnih programa i infrastrukture 24. kolovoza 2018.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2693 002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu002 002 002 002 Ciljanavrijednost2020. 3224 7 7 Ciljanavrijednost2019. 3224 7 7 Ciljanavrijednost2018. 3224 7 7 Polaznavrijednost2017. brojstanovnika3224 7 udruga 7 udruga Podizanje razinedruštvenog suživotastanovništva Unapređenje 002 002 001 001 002 002 002 002 001 001 002 002 7 4 4 7 4 4 7 3 3 7 udruga 3 kult.manif. 3 kult.manif. Unapređenjedjelovanja civilnihudruga Očuvanje kulturnebaštine Očuvanje kulturnebaštine Unapređenjedjelovanja civilnihudruga djelovanja civilnihudruga Pokazatelj rezultata 3.2.1 3.2.2 3.2.2 0,00 0,00 Projekcija 55.000,0055.000,00 25.000,0025.000,0030.000,00 2019. i 2020. 0,00 8,98 19,66 Izvršenje 3.232,00 26.732,00 23.500,00 30.06.2018. Plan 2018. 70.000,00 36.000,00 30.000,00 136.000,00 Naziv programa /aktivnostiRAZVOJ CIVILNOGDRUŠTVAPROGRAM ZARAZVOJ ROMSKENACIONALNEMANJINE PROGRAMI I 3.2.2 3.2.3 3.2.3 30.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 0,78 0,780,00 0,00 78,33 50,00 50,00 2.336,25 2.336,25 50.000,0050.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00100.000,00 300.000,00300.000,00 PROMICANJEKULTUREPROGRAMI IPROJEKTI UDRUGAU KULTURIPREDSTAVNIČKO IIZVRŠNO TIJELOORGANIZACIJAPROSLAVE DANIKOTORIBERAZVOJ CIVILNOGDRUŠTVAUREĐENJE CRKVE IŽUPNOG DVORA TEKUĆA DONACIJAZA RAD UDRUGA IUSTANOVAPROJEKTI UDRUGAIZ OSTALOGPODRUČJA 1009 Program /AktivnostMjera 3.2.: Jačanje kvalitete društvenog življenja1009A100003 1009A1000011009A100006 1016 1001 1009 1016A000001 1001A100006 1009T000001 Stranica 2694 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 5.

002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu002 002 002 002 Ciljanavrijednost2020. 4 4 Ciljanavrijednost2019. 4 4 Ciljanavrijednost2018. 3 3 Polaznavrijednost2017. 3 kult.manif. 3 kult.manif. Očuvanje kulturnebaštineOčuvanje kulturnebaštine Pokazatelj rezultata 3.2.3 3.2.3 Projekcija50.000,0040.000,0020.000,0030.000,0020.000,0024.000,0024.000,00 180.000,00150.000,00 2019. i 2020. 3,330,00 6,32 50,00 Izvršenje 6.322,50 6.322,50 12.000,00 30.06.2018. Plan 2018. 90.000,00 24.000,00 190.000,00 100.000,00 PROMICANJEKULTUREKULTURNIPROGRAMIUNUTARNJEUREĐENJE DOMAKULTURE 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 2/ 2/ 2 7 20 2 / 2/ 2 7 20 2 / 2 7 20 2 liječ tima/2 stom. 7 18 stipendija Unapređenjezdravstvene i socijalneinfrastrukture Uvođenje i održavanjesportsko rekreativnihprograma Usmjeravanje mladihprema obrazovnimprogramima izapošljavanju 3.3.1 3.4.2 4.1.1 24.000,0024.000,00 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00130.000,00130.000,00130.000,00 50,00 48,57 48,57 100,00 12.000,00 170.000,00170.000,00 100.000,00100.000,00 24.000,00 350.000,00350.000,00 100.000,00100.000,00 ZDRAVSTVENAZAŠTITA PROGRAMI IPROJEKTI UDRUGAU SPORTU STIPENDIJE Naziv programa /aktivnosti ZAŠTITA,OČUVANJEI UNAPREĐENJEZDRAVLJA RAZVOJ SPORTA IREKREACIJE VISOKOOBRAZOVANJE 1016 1014 Program /Aktivnost 1016A0000021016T000001 1015 1012 1014A000001 1015A100010 1012A000001 Mjera 3.3.: Podizanje razine kvalitete zdravstvenih i socijalnih uslugaMjera 3.4.: Razvoj sportsko rekreativne infrastrukture i sportsko rekreativnih programaCILJ 4. JEDNAKE RAZVOJNE PRILIKE ZA SVE STRUKTURE DRUŠTVAMjera 4.1.: Stvaranje povoljnih uvjeta za život i rad stanovnika 24. kolovoza 2018.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2695 002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu002 002 002 002 Ciljanavrijednost2020. 20 10/ 110 Ciljanavrijednost2019. 20 10/ 110 Ciljanavrijednost2018. 20 10/ 110 Polaznavrijednost2017. 18 stipendija 7 poticaja/110 soc.skrb 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 intervencija 25 intervencija25 intervencija Usmjeravanje mladihprema obrazovnimprogramima izapošljavanju Unapređenje uvjeta zaživot i rad stanovnika Jačanje sustava civilnezaštite i imovine Jačanje sustava civilnezaštite i imovineJačanje sustava civilnezaštite i imovine Pokazatelj rezultata 4.1.1 4.1.2 Projekcija 130.000,00160.000,00160.000,00160.000,00 160.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00 2019. i 2020. 24,97 24,97 100,00 100,00 Izvršenje 46.187,5046.187,50 30.06.2018. 200.000,00 200.000,00 Plan 2018.185.000,00185.000,00 200.000,00 200.000,00 RAZVOJ 4.2.1 4.2.1 4.2.1 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 20.000,00 100.000,00 350.000,00 350.000,00130.000,00130.000,00 14,76 14,76 38,68 55,41 100,00 6.200,00 6.200,00 9.624,00 131.527,08 121.903,08 42.000,00 42.000,00 20.000,00 340.000,00 220.000,00 Naziv programa /aktivnostiSOCIJALNA SKRBPOMOĆ OBITELJIMAI KUĆANSTVIMAPROSTORNOUREĐENJE IUNAPREĐENJESTANOVANJASTANOVANJA IKOMUNALNEPOGODNOSTIRAZVOJ CIVILNOGDRUŠTVACIVILNA ZAŠTITAORGANIZIRANJEI PROVOĐENJEZAŠTITE ISPAŠAVANJADVD KOTORIBAJAVNA VATROGASNAPOSTROJBA GRADA 1017 1008 Program /Aktivnost 1017A000001 1008A000003 1009 1010 Mjera 4.2.: Unapređenje sustava zaštite imovine1009A100005 1010A0000011010A000002 Stranica 2696 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 5.

002 002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu002 002 002 002 002 Ciljanavrijednost2020. 25 1100/ 10801100/ 10801100/ 1080 Ciljanavrijednost2019. 25 1100/ 10801100/ 10801100/ 1080 Ciljanavrijednost2018. 25 1100/ 10801100/ 10801100/ 1080 Polaznavrijednost2017. 25 intervencija 1100 dom/1080 derat1100 dom/1080 derat1100 dom/ Jačanje sustava civilnezaštite i imovine Unapređenje zaštiteprirode i okolišaUnapređenje zaštiteprirode i okoliša 002 002 003 003 002 002 003 003 2 2 2 2 1 1 1080 derat 1 projekt 1 mani-festacija Poticanjemeđusektorske imeđunarodne suradnje Jačanje društvenograzumijevanja idijaloga Unapređenje zaštiteprirode i okoliša Pokazatelj rezultata 4.2.1 4.2.2 4.2.2 4.2.2 0,00 0,00 8.000,008.000,00 Projekcija20.000,00 78.000,0078.000,00 70.000,00 200.000,00200.000,00 2019. i 2020. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,12 Izvršenje 30.06.2018. 8.000,00 Plan 2018. 25.000,00 100.000,00 153.000,00 120.000,00 Naziv programa /aktivnostiKAPITALNADONACIJA DVDKOTORIBAZAŠTITA OKOLIŠAGOSPODARENJEOTPADOMOBRANA OD TUČE 4.3.1 4.3.2 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 70.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00 0,00 0,00 32,24 32,24 6.448,00 6.448,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00 RAZVOJ CIVILNOGDRUŠTVALAG "MURA-DRAVA" I EUROPSKAGRUPACIJA ZATERITORIJALNUSURADNJUVIJEĆE ROMSKENACIONALNEMANJINEREDOVITI RADVIJEĆA ROMSKENACIONALNEMANJINE DERATIZACIJA IDEZINSEKCIJA 1007 Program /Aktivnost1010K000001 1007A0000011007A000002 1009 1020 Mjera 4.3.: Jačanje dijaloga i suradnje među svim dionicima razvoja1009A100002 1020A100001 1007A000003 24. kolovoza 2018.