Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donja Dubrava za 2017. godinu

4. Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine’’ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 29. Statuta Općine Donja Dubrava (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 06/13), Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava na 8. sjednici održanoj 04.07.2018. donijelo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Donja Dubrava za 2017. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Proračun Općine Donja Dubrava za 2017. godinu (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 16/17. (u daljnjem tekstu: Proračun) izvršen je kako slijedi: Izvršenje za izvještajno razdoblje 2016. godine 1 2 A) RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 3.073.213 u kunama Indeks Indeks Početni Tekući izvršenja izvršenja Izvršenje plan za plan za u odnosu u odnosu za 2017. 2017. 2017. na 2016. na 2017. godinu godinu godinu godinu godinu 5/2*100 5/4*100 3 4 5 6 7 4.855.000 3.625.986 3.294.527 107,20 90,86 24. kolovoza 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2543 Izvršenje za izvještajno razdoblje 2016. godine 1 2 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 390.677 Rashodi poslovanja 2.129.478 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.025.062 Razlika - višak/manjak 309.349 B) RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i 0,00 zaduživanja Izdaci za financijsku imovinu i otplate 0 zajmova Neto zaduživanje/financiranje 0 Višak/manjak + neto zaduživanja/ 309.349 financiranja C) VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA Preneseni višak/manjak iz prethodne 269.665 godine Višak/manjak koji se prenosi u sljedeće 579.014 razdoblje u kunama Indeks Indeks Početni Tekući izvršenja izvršenja Izvršenje plan za plan za u odnosu u odnosu za 2017.

Članak 1.

2017. 2017. na 2016. na 2017. godinu godinu godinu godinu godinu 5/2*100 5/4*100 3 4 5 6 7 145.000 155.000 149.565 38,28 96,49 3.566.000 3.268.000 2.975.957 139,75 91,06 1.934.000 742.000 739.014 72,09 99,60 -500.000 -229.014 -270.878 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 -500.000 -229.014 -270.878 500.000 579.014 579.014 214,72 100,00 0 350.000 308.136
Članak 2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.), izvorima financiranja (Tablica 2.), te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 3.) utvrđeni u Računu prihoda i rashoda izvršeni su kako slijedi: Tablica 1.: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji Izvršenje Naziv računa prihoda i rashoda izvještajno ekonomske klasifikacije razdoblje RazredSkupinaPodskupinaOdjeljak 1 2 UKUPNI PRIHODI 3.463.890 POSLOVANJA 6 UKUPNI PRIHODI 3.073.213 POSLOVANJA 61 Prihodi od poreza 1.538.123 611 Porez i prirez na dohodak od 1.396.796 nesamostalnog rada 6111 Porez i prirez na dohodak od 1.396.796 nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovini 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet u kunama Indeks Indeks za Početni Tekući izvršenja izvršenja Izvršenje plan za plan za u odnosu u odnosu za 2017. 2017. 2017. na 2016. na tekući godinu 2016. godinu godinu godinu plan godine 5/2*100 5/4*100 3 4 5 6 7 5.000.000 3.780.986 3.444.092 99,43 91,09 4.855.000 3.625.986 3.294.527 107,20 90,86 1.420.000 1.368.986 1.271.288 82,65 92,86 1.300.000 1.245.986 1.153.493 82,58 92,58 1.153.493 82,58 74.327 55.000 70.000 67.862 91,30 96,95 2.640 2.535 96,02 71.687 65.327 91,13 67.000 65.000 53.000 49.933 74,53 94,21 46.424 43.524 93,75 Stranica 2544 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 2.

Izvršenje Naziv računa prihoda i rashoda izvještajno ekonomske klasifikacije razdoblje RazredSkupinaPodskupinaOdjeljak 1 2 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 Prihodi od imovine 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, kredit.i ostalih financijskih inst.po pos.propis. 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnoga godpodarstva 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija u kunama Indeks Indeks za Početni Tekući izvršenja izvršenja Izvršenje plan za plan za u odnosu u odnosu za 2017.

Članak 2.

2017. 2017. na 2016. na tekući godinu 2016. godinu godinu godinu plan godine 5/2*100 5/4*100 3 4 5 6 7 20.576 6.409 31,15 765.080 2.286.000 1.148.500 1.210.000 158,15 105,35 254.030 910.000 455.000 501.748 197,52 110,27 38.000 271.748 715,13 216.030 230.000 106,47 11.050 440.000 63.500 79.061 715,48 124,51 11.050 79.061 715,48 500.000 936.000 630.000 629.191 0,00 99,87 323.842 348.000 358.500 352.628 108,89 98,36 100.473 102.000 106.500 106.492 105,99 99,99 473 492 104,02 100.000 106.000 106,00 223.369 246.000 252.000 246.136 110,19 97,67 9.546 0,00 108.170 171.013 158,10 91.969 73.127 79,51 13.684 1.996 14,59 446.168 501.000 450.000 460.611 103,24 102,36 12.564 10.000 70.000 116.465 926,97 166,38 12.564 116.465 926,97 37.528 72.000 53.000 44.816 119,42 84,56 661 2.882 436,01 36.867 41.934 113,74 396.076 419.000 327.000 299.330 75,57 91,54 113.606 48.720 42,89 282.470 250.610 88,72 560.952 300.000 300.000 284.734 0,00 94,91 24. kolovoza 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2545 Izvršenje Naziv računa prihoda i rashoda izvještajno ekonomske klasifikacije razdoblje RazredSkupinaPodskupinaOdjeljak 1 2 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije 7 UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 7212 Poslovni objekti UKUPNO RASHODI 3.154.541 RASHODI POSLOVANJA 2.129.479 3 RASHODI POSLOVANJA 2.129.479 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto)

Članak 2.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza u kunama Indeks Indeks za Početni Tekući izvršenja izvršenja Izvršenje plan za plan za u odnosu u odnosu za 2017. 2017. 2017. na 2016. na tekući godinu 2016. godinu godinu godinu plan godine 5/2*100 5/4*100 3 4 5 6 7 0 300.000 300.000 0 0,00 0,00 0,00 390.677 145.000 155.000 149.565 6,53 96,49 170.275 130.000 140.000 135.169 0,00 96,55 170.275 130.000 140.000 135.169 0,00 96,55 170.275 135.169 0,00 220.402 15.000 15.000 14.396 6,53 95,97 220.402 15.000 15.000 14.396 6,53 95,97 13.402 14.396 107,42 207.000 14.396 6,95 5.500.000 4.010.000 3.714.971 117,77 92,64 3.566.000 3.268.000 2.975.958 139,75 91,06 3.566.000 3.268.000 2.975.958 139,75 91,06 298.272 931.600 756.000 226.763 76,03 30,00 259.511 790.000 635.000 185.849 71,62 29,27 259.511 185.849 71,62 7.717 6.000 11.000 10.542 136,61 95,84 7.717 10.542 136,61 31.044 135.600 110.000 30.372 97,84 27,61 28.045 27.605 98,43 2.999 2.767 92,26 968.702 2.085.000 1.983.000 1.780.115 183,76 89,77 5.436 17.000 8.700 7.678 141,24 88,25 5.436 5.888 108,31 1.790 0,00 146.165 280.000 227.000 129.783 88,79 57,17 8.078 9.774 121,00 110.094 95.803 87,02 16.276 11.368 69,85 11.717 12.838 109,57 429.411 1.421.000 1.349.000 1.271.162 296,02 94,23 13.961 13.356 95,67 Stranica 2546 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 2.

Izvršenje Naziv računa prihoda i rashoda izvještajno ekonomske klasifikacije razdoblje RazredSkupinaPodskupinaOdjeljak 1 2 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu u kunama Indeks Indeks za Početni Tekući izvršenja izvršenja Izvršenje plan za plan za u odnosu u odnosu za 2017. 2017. 2017. na 2016. na tekući godinu 2016. godinu godinu godinu plan godine 5/2*100 5/4*100 3 4 5 6 7 69.362 687.774 991,57 34.291 73.765 215,11 106.110 351.038 330,82 180.709 114.526 63,38 7.493 7.993 106,67 17.485 22.710 129,88 0 12.000 13.300 13.364 0,00 100,48 13.364 0,00 387.690 355.000 385.000 358.128 92,37 93,02 120.518 167.576 139,05 20.902 32.408 155,05 23.742 65.990 277,95 12.775 12.774 99,99 209.753 79.380 37,84 9.565 8.000 8.000 7.358 76,93 91,98 9.565 8.000 8.000 7.358 76,93 91,98 6.242 4.175 66,89 3.323 3.183 95,79 0 300.000 300.000 0 0,00 0,00 0 300.000 300.000 0 0,00 0,00 0,00 422.823 0 0 439.969 104,06 0,00 422.823 439.969 104,06 0,00 422.823 439.969 104,06 171.511 238.500 195.000 193.439 112,79 99,20 171.511 238.500 195.000 193.439 112,79 99,20 110.706 130.967 118,30 24. kolovoza 2018.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2547 Izvršenje Naziv računa prihoda i rashoda izvještajno ekonomske klasifikacije razdoblje RazredSkupinaPodskupinaOdjeljak 1 2 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi RASHODI ZA NABAVU 1.025.062 NEFINANCIJSKE IMOVINE 4 RASHODI ZA NABAVU 1.025.062 NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 Rashodi za nabavu proizvedene 1.025.062 dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u kunama Indeks Indeks za Početni Tekući izvršenja izvršenja Izvršenje plan za plan za u odnosu u odnosu za 2017. 2017. 2017. na 2016. na tekući godinu 2016. godinu godinu godinu plan godine 5/2*100 5/4*100 3 4 5 6 7 60.805 62.472 102,74 258.606 302.900 326.000 328.314 126,96 100,71 258.606 302.900 326.000 328.314 126,96 100,71 257.859 326.439 126,60 747 1.875 251,00 1.934.000 742.000 739.013 72,09 99,60 1.934.000 742.000 739.013 72,09 99,60 0 395.000 0 0 0,00 0,00 0 395.000 0 0 0,00 0,00 0,00 1.539.000 742.000 739.013 72,09 99,60 920.704 1.480.000 708.000 705.175 76,59 99,60 96.929 0,00 21.799 0,00 823.775 683.376 0,00 104.358 59.000 34.000 33.838 32,42 99,52 7.374 10.513 142,57 3.299 0,00 93.685 23.325 24,90 Tablica 2.: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja RazredSkupina 1 SVEUKUPNO PRIHODI 01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 Prihodi od poreza 64 Prihodi od imovine 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 92 Preneseni višak iz prethodnih godina u kunama Indeks Indeks Izvršenje za izvršenja izvršenja Izvorni plan izvještajno Izvršenje za u odnosu u odnosu za 2017.

Članak 2.

razdoblje 2017. godinu na 2016. na izvorni godinu 2016. godine godinu plan 5/2*100 5/4*100 2 4 5 6 7 3.463.889,82 4.360.000,00 3.444.092,65 99,43 78,99 1.911.396,17 2.426.500,00 1.782.314,91 93,25 73,45 1.911.396,17 2.426.500,00 1.782.314,91 93,25 73,45 1.538.123,16 1.368.986,14 1.271.287,83 82,65 92,86 323.841,66 358.500,00 352.627,48 108,89 98,36 49.431,35 120.000,00 158.399,60 320,44 132,00 579.013,86 0,00 0,00 Stranica 2548 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018. Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja RazredSkupina 1 04 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 6 PRIHODI POSLOVANJA 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 05 POMOĆI 6 PRIHODI POSLOVANJA 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 06 DONACIJE 6 PRIHODI POSLOVANJA 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te usluga i prihodi od donacija 07 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 72 Prihodi od prodaje proizvedene imovine SVEUKUPNO RASHODI 01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 38 Ostali rashodi 92 Višak za prijenos u iduću godinu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 04 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 05 POMOĆI 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 06 DONACIJE u kunama Indeks Indeks Izvršenje za izvršenja izvršenja Izvorni plan izvještajno Izvršenje za u odnosu u odnosu za 2017.

Članak 2.

razdoblje 2017. godinu na 2016. na izvorni godinu 2016. godine godinu plan 5/2*100 5/4*100 2 4 5 6 7 396.737,56 330.000,00 302.211,93 76,17 91,58 396.737,56 330.000,00 302.211,93 76,17 91,58 396.737,56 330.000,00 302.211,93 76,17 91,58 765.079,41 1.148.500,00 1.210.000,47 158,15 105,35 765.079,41 1.148.500,00 1.210.000,47 158,15 105,35 765.079,41 1.148.500,00 1.210.000,47 158,15 105,35 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 390.676,68 155.000,00 149.565,34 38,28 96,49 390.676,68 155.000,00 149.565,34 38,28 96,49 170.274,79 140.000,00 135.168,87 79,38 96,55 220.401,89 15.000,00 14.396,47 6,53 95,98 3.154.540,61 4.360.000,00 3.714.970,74 117,77 85,21 1.809.046,96 2.726.500,00 2.053.193,00 113,50 75,31 1.593.699,72 2.669.500,00 1.994.714,41 125,16 74,72 655.271,96 732.500,00 613.883,77 93,68 83,81 528.145,76 1.088.000,00 882.019,42 167,00 81,07 9.565,55 8.000,00 7.357,74 76,92 91,97 142.110,60 165.000,00 163.139,67 114,80 98,87 258.605,85 326.000,00 328.313,81 126,96 100,71 350.000,00 0,00 0,00 215.347,24 57.000,00 58.478,59 27,16 102,59 215.347,24 57.000,00 58.478,59 27,16 102,59 396.737,56 330.000,00 302.211,93 76,17 91,58 396.737,56 330.000,00 302.211,93 76,17 91,58 396.737,56 330.000,00 302.211,93 76,17 91,58 765.079,41 1.148.500,00 1.210.000,47 158,15 105,35 49.049,41 518.500,00 580.809,86 1.184,13 112,02 11.049,41 23.500,00 23.078,37 208,87 98,21 23.600,00 480.000,00 542.431,49 2.298,44 113,01 14.400,00 15.000,00 15.300,00 106,25 102,00 716.030,00 630.000,00 629.190,61 87,87 99,87 716.030,00 630.000,00 629.190,61 87,87 99,87 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 24. kolovoza 2018.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2549 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja RazredSkupina 1 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 07 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 32 Materijalni rashodi 37 Naknade građanima i kućanstvima na tem. osiguranja i druge naknade 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u kunama Indeks Indeks Izvršenje za izvršenja izvršenja Izvorni plan izvještajno Izvršenje za u odnosu u odnosu za 2017. razdoblje 2017. godinu na 2016. na izvorni godinu 2016. godine godinu plan 5/2*100 5/4*100 2 4 5 6 7 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 183.676,68 155.000,00 149.565,34 81,43 96,49 89.991,68 100.000,00 98.220,66 109,14 98,22 74.991,68 85.000,00 83.220,66 110,97 97,91 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 93.685,00 55.000,00 51.344,68 54,81 93,35 93.685,00 55.000,00 51.344,68 54,81 93,35 Tablica 3.: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije RazredSkupina 1 SVEUKUPNO RASHODI 01 OPĆE JAVNE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 38 Ostali rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 03 JAVNI RED I SIGURNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 04 EKONOMSKI POSLOVI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene nefinancijske imovine 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE u kunama Indeks Indeks Izvršenje za izvršenja izvršenja izvještajno Tekući plan za Izvršenje za u odnosu u odnosu razdoblje 2017. godinu 2017. godinu na 2016. na izvorni 2016. godine godinu plan 4/2*100 4/3*100 2 3 4 5 6 2.864.222,50 4.010.000,00 3.714.970,74 129,70 92,64 994.007,01 987.000,00 924.338,12 92,99 93,65 889.649,01 930.000,00 868.700,44 97,65 93,41 298.271,96 228.000,00 226.762,14 76,03 99,46 540.536,41 628.000,00 573.686,24 106,13 91,35 9.565,55 8.000,00 7.357,74 76,92 91,97 41.275,09 66.000,00 60.894,32 147,53 92,26 104.358,00 57.000,00 55.637,68 53,31 97,61 104.358,00 57.000,00 55.637,68 53,31 97,61 71.850,86 95.000,00 101.823,60 141,72 107,18 71.850,86 95.000,00 101.823,60 141,72 107,18 71.850,86 95.000,00 101.823,60 141,72 107,18 146.165,00 155.000,00 132.606,69 90,72 85,55 146.165,00 155.000,00 132.606,69 90,72 85,55 146.165,00 155.000,00 132.606,69 90,72 85,55 630.386,13 685.000,00 683.376,20 108,41 99,76 630.386,13 685.000,00 683.376,20 108,41 99,76 630.386,13 685.000,00 683.376,20 108,41 99,76 269.080,12 1.050.000,00 1.015.698,85 377,47 96,73 Stranica 2550 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 2.

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije RazredSkupina 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 09 OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig.i druge naknade 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Članak 3. u kunama Indeks Indeks Izvršenje za izvršenja izvršenja izvještajno Tekući plan za Izvršenje za u odnosu u odnosu razdoblje 2017. godinu 2017. godinu na 2016. na izvorni 2016. godine godinu plan 4/2*100 4/3*100 2 3 4 5 6 269.080,12 1.050.000,00 1.015.698,85 377,47 96,73 269.080,12 1.050.000,00 1.015.698,85 377,47 96,73 158.400,00 225.000,00 223.718,63 141,24 99,43 158.400,00 225.000,00 223.718,63 141,24 99,43 158.400,00 225.000,00 223.718,63 141,24 99,43 449.397,89 653.000,00 474.555,82 105,60 72,67 449.397,89 653.000,00 474.555,82 105,60 72,67 368.000,00 528.000,00 410.200,00 111,47 77,69 54.822,78 90.000,00 29.768,98 54,30 33,08 26.575,11 35.000,00 34.586,84 130,15 98,82 144.935,49 160.000,00 158.852,83 109,60 99,28 144.935,49 160.000,00 158.852,83 109,60 99,28 144.935,49 160.000,00 158.852,83 109,60 99,28 B) RAČUN FINANCIRANJA U Računu financiranja primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.), te primici i izdaci prema izvorima financiranja (Tablica 2.) izvršeni su kako slijedi: Tablica 1.: Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji Naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije RazredSkupinaPodskupinaOdjeljak 1 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA u kunama Indeks Indeks Izvršenje za izvršenja izvršenja izvještajno Tekući plan za Izvršenje za u odnosu u odnosu razdoblje 2017. godinu 2017. godinu na 2016. na 2017.

Članak 3.

2016. godine godinu godinu 5/2*100 5/3*100 2 3 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tablica 2.: Račun financiranja prema izvorima financiranja Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv izvora izvještajno financiranja razdoblje 2016. godine Skupina 1 2 u kunama Indeks Indeks izvršenja u izvršenja u Tekući plan za Izvršenje za odnosu na odnosu na 2017. godinu 2017. godinu 2016. godinu 2017. godinu 5/2*100 5/3*100 3 5 6 7 24. kolovoza 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2551 U 2017. godini nije bilo primitaka od financijske imovine i zaduživanja ni izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova. II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Članak 4. Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i po programskoj klasifikaciji (Tablica 2.) je sljedeće: Tablica 1.: Rashodi i izdaci Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi: BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE 1 UKUPNO RASHODI/IZDACI Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Glava 00101 Jedinstveni upravni odjel u kunama Indeks izvršenja u Tekući plan za Izvršenje za odnosu na 2017. godinu 2017. godinu 2017. godinu 4/3*100 3 4 5 4.010.000,00 3.714.970,74 92,64 4.010.000,00 3.714.970,74 92,64 4.010.000,00 3.714.970,74 92,64 Tablica 2.: Rashodi i izdaci Proračuna po programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi: u kunama Indeks izvršenja Naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti i projekta, te računa Izvorni plan za Izvršenje za I.- prema planu Konto ekonomske klasifikacije 1 PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1001A100001 VIJEĆE I POGLAVARSTVO RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 2017. godinu XII. 2017. godine za 2017. godinu 4/3*100 2 3 4 200.000,00 187.172,88 93,59 200.000,00 187.172,88 93,59 200.000,00 187.172,88 93,59 200.000,00 187.172,88 93,59 200.000,00 187.172,88 93,59 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 180.000,00 167.576,23 93,10 slično 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1001A100002 PLAĆE I NAKNADE RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 4.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 9.000,00 8.926,00 99,18 11.000,00 10.670,65 97,01 250.000,00 247.804,52 99,12 250.000,00 247.804,52 99,12 250.000,00 247.804,52 99,12 228.000,00 226.762,14 99,46 185.000,00 185.848,49 100,46 185.000,00 185.848,49 100,46 11.000,00 10.541,75 95,83 11.000,00 10.541,75 95,83 32.000,00 30.371,90 94,91 29.000,00 27.604,78 95,19 3.000,00 2.767,12 92,24 22.000,00 21.042,38 95,65 8.700,00 7.678,55 88,26 6.000,00 5.888,49 98,14 Stranica 2552 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018. u kunama Indeks izvršenja prema planu Naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti i projekta, te računa Izvorni plan za Izvršenje za I.- Konto ekonomske klasifikacije 1 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1001A100003 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 1001A100004 ENERGIJA RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 1001A100005 FINANCIJSKI RASHODI RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1001A100006 OSTALI RASHODI POSLOVANJA RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 2017. godinu XII. 2017. godine za 2017.

Članak 4.

godinu 4/3*100 2 3 4 2.700,00 1.790,06 66,30 13.300,00 13.363,83 100,48 13.300,00 13.363,83 100,48 201.000,00 179.658,70 89,38 201.000,00 179.658,70 89,38 201.000,00 179.658,70 89,38 201.000,00 179.658,70 89,38 12.000,00 9.774,41 81,45 12.000,00 9.774,41 81,45 189.000,00 169.884,29 89,89 16.000,00 13.355,99 83,47 74.500,00 62.365,64 83,71 64.500,00 63.460,16 98,39 9.000,00 7.992,50 88,81 25.000,00 22.710,00 90,84 115.000,00 95.802,76 83,31 115.000,00 95.802,76 83,31 115.000,00 95.802,76 83,31 115.000,00 95.802,76 83,31 115.000,00 95.802,76 83,31 115.000,00 95.802,76 83,31 8.000,00 7.357,74 91,97 8.000,00 7.357,74 91,97 8.000,00 7.357,74 91,97 8.000,00 7.357,74 91,97 8.000,00 7.357,74 91,97 4.000,00 4.174,65 104,37 4.000,00 3.183,09 79,58 153.000,00 134.154,88 87,68 153.000,00 134.154,88 87,68 153.000,00 134.154,88 87,68 153.000,00 134.154,88 87,68 30.000,00 24.206,18 80,69 15.000,00 11.367,83 75,79 15.000,00 12.838,35 85,59 15.000,00 13.960,89 93,07 15.000,00 13.960,89 93,07 108.000,00 95.987,81 88,88 10.000,00 8.003,40 80,03 25.000,00 28.182,41 112,73 24. kolovoza 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2553 u kunama Indeks izvršenja prema planu Naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti i projekta, te računa Izvorni plan za Izvršenje za I.- Konto ekonomske klasifikacije 1 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1001A100007 ULAGANJA U POSTROJENJA I OPREMU RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 4 2017. godinu XII. 2017. godine za 2017.

Članak 4.

godinu 4/3*100 2 3 4 18.000,00 12.773,79 70,97 55.000,00 47.028,21 85,51 34.000,00 33.838,30 99,52 34.000,00 33.838,30 99,52 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 34.000,00 33.838,30 99,52 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 34.000,00 33.838,30 99,52 IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASRUKTURE 1002A100001 KOMUNALNO UREĐENJE RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1003 JAČANJE GOSPODARSTVA 1003A100001 POTICANJE PODUZETNIŠTVA RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 34.000,00 33.838,30 99,52 10.000,00 10.513,00 105,13 24.000,00 23.325,30 97,19 327.000,00 312.581,18 95,59 327.000,00 312.581,18 95,59 327.000,00 312.581,18 95,59 327.000,00 312.581,18 95,59 327.000,00 312.581,18 95,59 40.000,00 36.803,93 92,01 277.000,00 266.185,99 96,10 10.000,00 9.591,26 95,91 50.000,00 48.299,38 96,60 50.000,00 48.299,38 96,60 27.000,00 26.500,00 98,15 27.000,00 26.500,00 98,15 27.000,00 26.500,00 98,15 27.000,00 26.500,00 98,15 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 23.000,00 21.799,38 94,78 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 23.000,00 21.799,38 94,78 IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti PROGRAM 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM 1004A100001 PRIČUVA RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 1004T100001 GRAĐEVINSKI OBJEKTI RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 23.000,00 21.799,38 94,78 23.000,00 21.799,38 94,78 3.000,00 2.791,95 93,06 3.000,00 2.791,95 93,06 3.000,00 2.791,95 93,06 3.000,00 2.791,95 93,06 3.000,00 2.791,95 93,06 3.000,00 2.791,95 93,06 50.000,00 47.469,65 94,94 Stranica 2554 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 4.

u kunama Indeks izvršenja prema planu Naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti i projekta, te računa Izvorni plan za Izvršenje za I.- Konto ekonomske klasifikacije 1 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PROGRAM 1006 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA 2017. godinu XII. 2017. godine za 2017. godinu 4/3*100 2 3 4 50.000,00 47.469,65 94,94 50.000,00 47.469,65 94,94 50.000,00 47.469,65 94,94 50.000,00 47.469,65 94,94 50.000,00 47.469,65 94,94 1006A100001 ODRŽAVANJE LOKALNIH I NERAZVRSTANIH CESTA RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge PROGRAM 1007 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 1007A100001 PRIPREMA PROJEKATA I PROMIDŽBA RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1008 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 655.000,00 638.881,07 97,54 655.000,00 638.881,07 97,54 655.000,00 638.881,07 97,54 655.000,00 638.881,07 97,54 655.000,00 638.881,07 97,54 560.000,00 556.821,32 99,43 95.000,00 82.059,75 86,38 10.000,00 9.725,00 97,25 10.000,00 9.725,00 97,25 10.000,00 9.725,00 97,25 10.000,00 9.725,00 97,25 10.000,00 9.725,00 97,25 10.000,00 9.725,00 97,25 1008A100003 UREĐENJE POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1009 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 1009A100001 SIGURNOST I ZAŠITA OD POŽARA RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1010 ZAŠTITA OKOLIŠA 5.000,00 5.250,00 105,00 5.000,00 5.250,00 105,00 5.000,00 5.250,00 105,00 5.000,00 5.250,00 105,00 5.000,00 5.250,00 105,00 5.000,00 5.250,00 105,00 95.000,00 101.823,60 107,18 95.000,00 101.823,60 107,18 95.000,00 101.823,60 107,18 25.000,00 24.404,11 97,62 25.000,00 24.404,11 97,62 25.000,00 24.404,11 97,62 70.000,00 77.419,49 110,60 70.000,00 77.419,49 110,60 70.000,00 77.419,49 110,60 24. kolovoza 2018.

Članak 4.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2555 u kunama Indeks izvršenja prema planu Naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti i projekta, te računa Izvorni plan za Izvršenje za I.- Konto ekonomske klasifikacije 1 1010K100001 ENERGETSKA UČINKOVITOST RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 4 2017. godinu XII. 2017. godine za 2017. godinu 4/3*100 2 3 4 685.000,00 683.376,20 99,76 685.000,00 683.376,20 99,76 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 685.000,00 683.376,20 99,76 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 685.000,00 683.376,20 99,76 IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1011 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 1011A100001 RAD UDRUGA RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1011A100002 RELIGIJA RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1011A100003 CRVENI KRIŽ RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi 1011A100004 MANIFESTACIJE RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 685.000,00 683.376,20 99,76 685.000,00 683.376,20 99,76 55.000,00 50.324,00 91,50 55.000,00 50.324,00 91,50 55.000,00 50.324,00 91,50 55.000,00 50.324,00 91,50 55.000,00 50.324,00 91,50 55.000,00 50.324,00 91,50 55.000,00 53.718,63 97,67 55.000,00 53.718,63 97,67 55.000,00 53.718,63 97,67 35.000,00 33.718,63 96,34 35.000,00 33.718,63 96,34 35.000,00 33.718,63 96,34 20.000,00 20.000,00 100,00 20.000,00 20.000,00 100,00 20.000,00 20.000,00 100,00 11.000,00 10.570,32 96,09 11.000,00 10.570,32 96,09 11.000,00 10.570,32 96,09 11.000,00 10.570,32 96,09 11.000,00 10.570,32 96,09 9.000,00 8.695,32 96,61 2.000,00 1.875,00 93,75 65.000,00 61.961,33 95,33 65.000,00 61.961,33 95,33 65.000,00 61.961,33 95,33 65.000,00 61.961,33 95,33 13.000,00 11.399,30 87,69 13.000,00 11.399,30 87,69 52.000,00 50.562,03 97,23 30.000,00 28.881,26 96,27 22.000,00 21.680,77 98,55 Stranica 2556 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 24. kolovoza 2018.

Članak 4.

u kunama Indeks izvršenja prema planu Naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti i projekta, te računa Izvorni plan za Izvršenje za I.- Konto ekonomske klasifikacije 1 PROGRAM 1012 PROMICANJE KULTURE 1012A100001 JAVNE POTREBE U KULTURI RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1013 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 1013A100001 JAVNE POTREBE U SPORTU RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1015 SOCIJALNA SKRB 1015A100001 POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ 1018A100001 DJEČJI VRTIĆ RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PROGRAM 1019 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1019A100001 OSNOVNO OBRAZOVANJE 2017. godinu XII. 2017. godine za 2017.

Članak 4.

godinu 4/3*100 2 3 4 40.000,00 40.000,00 100,00 40.000,00 40.000,00 100,00 40.000,00 40.000,00 100,00 40.000,00 40.000,00 100,00 40.000,00 40.000,00 100,00 40.000,00 40.000,00 100,00 130.000,00 130.000,00 100,00 130.000,00 130.000,00 100,00 130.000,00 130.000,00 100,00 130.000,00 130.000,00 100,00 130.000,00 130.000,00 100,00 130.000,00 130.000,00 100,00 160.000,00 158.852,83 99,28 160.000,00 158.852,83 99,28 160.000,00 158.852,83 99,28 160.000,00 158.852,83 99,28 160.000,00 158.852,83 99,28 90.000,00 96.805,63 107,56 70.000,00 62.047,20 88,64 618.000,00 439.968,98 71,03 618.000,00 438.968,98 71,03 618.000,00 438.968,98 71,03 528.000,00 410.200,00 77,69 450.000,00 350.000,00 77,78 450.000,00 350.000,00 77,78 78.000,00 60.200,00 77,18 78.000,00 60.200,00 77,18 90.000,00 28.768,98 31,97 70.000,00 28.768,98 41,10 70.000,00 28.768,98 41,10 20.000,00 1.000,00 0,00 20.000,00 1.000,00 0,00