Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 2016. godinu

11. Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N/N 24/13) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 3/13) Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 28. sjednici održanoj 6. travnja 2017. godine, donijelo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 2016. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Proračun Općine Kotoriba u razdoblju od 1.1. do 31.12.2016. godine ostvaren je kako slijedi. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 6.150.871,84 9.884.500,00 9.460.966,51 424.096,42 252.000,00 496.844,43 3.971.057,63 5.048.415,00 4.612.447,16 2.715.151,39 3.594.000,00 2.994.801,32 -111.240,76 1.494.085,00 2.350.562,46 -279.808,59 -894.085,00 -888.492,35 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 592.035,61 600.000,00 569.557,46 -592.035,61 -600.000,00 -569.557,46 6.574.968,26 10.136.500,00 9.957.810,94 -279.808,59 -894.085,00 -888.492,35 7.278.244,63 9.242.415,00 8.176.805,94 -983.084,96 0,00 892.512,65

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. godinu kako slijedi: 12. travnja 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 571 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 6.150.871,84 9.884.500,00 9.460.966,51 153,82% 95,72% 61 PRIHODI OD POREZA 2.556.235,22 3.320.000,00 3.413.105,57 133,52% 102,80% 611 Porez i prirez na dohodak 2.414.398,88 3.200.000,00 3.323.809,86 137,67% 103,87% 6111 11 Porez i prirez na dohodak od 2.414.398,88 3.323.809,86 137,67% nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 141.836,34 120.000,00 89.295,71 62,96% 74,41% 141.836,34 89.295,71 62,96% 1.951.876,57 4.531.000,00 4.622.448,87 236,82% 102,02% (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih 1.555.067,10 4.205.000,00 4.294.589,00 276,17% 102,13% proračuna 6331 11 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 1.555.067,10 3.236.403,00 208,12% proračuna 6332 11 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6341 52 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 6342 52 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6361 52 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 64 PRIHODI OD IMOVINE 0,00 1.058.186,00 - 388.069,47 316.000,00 323.079,87 83,25% 102,24% 375.509,47 323.079,87 86,04% 12.560,00 0,00 0,00% 8.740,00 10.000,00 4.780,00 54,69% 47,80% 8.740,00 4.780,00 54,69% 1.220.763,10 1.140.000,00 618.202,11 50,64% 54,23% 641 Prihodi od financijske imovine 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 11 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 6419 11 Ostali prihodi od financijske imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine 42.011,94 153.000,00 145.872,85 347,22% 95,34% 398,04 872,85 219,29% 39.588,88 145.000,00 366,26% 2.025,02 0,00 0,00% 1.178.751,16 987.000,00 472.329,26 40,07% 47,86% 6421 11 Naknade za koncesije 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 0,00 7.136,73 - 1.131.041,73 447.947,78 39,60% imovine 6423 11 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 1.086,60 186,09 17,13% 46.622,83 17.058,66 36,59% 690.000,00 166,92% 376.351,01 628.198,42 91,04% Stranica 572 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 651 Upravne i administrativne pristojbe 6511 11 Državne upravne i sudske pristojbe 6512 11 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 11 43 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 43 Doprinosi za šume 6526 11 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6532 43 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 61 Tekuće donacije 6632 61 Kapitalne donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 683 Ostali prihodi 6831 11 Ostali prihodi 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 71 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 71 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 132.091,09 137.000,00 118.350,28 89,60% 86,39% 17.336,18 11.040,28 63,68% 114.754,91 107.310,00 93,51% 65.838,62 358.000,00 324.710,55 493,19% 90,70% 65.543,16 21.244,18 32,41% 295,46 10.464,23 3.541,67% 0,00 293.002,14 - 178.421,30 195.000,00 185.137,59 103,76% 94,94% 178.421,30 185.137,59 103,76% 13.206,97 127.000,00 123.880,72 938,00% 97,54% 13.206,97 127.000,00 123.880,72 938,00% 97,54% 7.680,97 10.130,72 131,89% 5.526,00 113.750,00 2.058,45% 32.438,97 76.500,00 55.130,82 169,95% 72,07% 0,00 1.000,00 0,00 - 0,00% 32.438,97 75.500,00 55.130,82 169,95% 73,02% 32.438,97 55.130,82 169,95% 424.096,42 252.000,00 496.844,43 117,15% 197,16% 330.721,11 230.000,00 476.958,14 144,22% 207,37% 330.721,11 230.000,00 476.958,14 144,22% 207,37% 330.721,11 476.958,14 144,22% 93.375,31 22.000,00 19.886,29 21,30% 90,39% 93.375,31 22.000,00 19.886,29 21,30% 90,39% 93.375,31 19.886,29 21,30% 6.574.968,26 10.136.500,00 9.957.810,94 151,45% 98,24% 3 RASHODI POSLOVANJA 3.971.057,63 5.048.415,00 4.612.447,16 116,15% 91,36% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.378.105,89 1.556.000,00 1.532.628,03 111,21% 98,50% 311 Plaće (Bruto)

Članak 2.

1.228.381,59 1.335.000,00 1.322.908,45 107,70% 99,09% 3111 11 52 Plaće za redovan rad 1.228.381,59 1.322.908,45 107,70% 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 18.500,00 46.000,00 42.297,48 228,64% 91,95% 18.500,00 42.297,48 228,64% 131.224,30 175.000,00 167.422,10 127,58% 95,67% 12. travnja 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 573 Konto Izvor Naziv 1 3132 11 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 118.552,45 149.266,43 125,91% 12.671,85 18.155,67 143,28% 1.426.592,25 2.215.915,00 1.881.333,20 131,88% 84,90% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 43 Energija 3224 11 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog 61 održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 42 Ostale usluge 61 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 15.752,00 54.000,00 42.387,99 269,10% 78,50% 12.002,00 21.768,50 181,37% 0,00 3.855,00 - 3.750,00 16.764,49 447,05% 251.841,83 368.500,00 314.206,48 124,76% 85,27% 22.549,60 40.083,65 177,76% 0,00 47.968,87 - 198.350,22 193.545,03 97,58% 12.752,07 12.716,52 99,72% 18.189,94 18.545,71 101,96% 0,00 1.346,70 - 765.275,06 1.099.000,00 911.684,64 119,13% 82,96% 31.127,19 39.044,46 125,44% 363.206,05 440.738,35 121,35% 58.421,25 56.299,30 96,37% 49.766,44 112.574,66 226,21% 19.100,00 23.250,00 121,73% 24.000,00 35.210,60 146,71% 141.774,54 142.068,97 100,21% 20.798,34 21.217,30 102,01% 57.081,25 41.281,00 72,32% 7.705,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00% 7.705,00 0,00 0,00% 386.018,36 693.415,00 613.054,09 158,81% 88,41% 136.223,30 23.000,04 16,88% 13.684,27 20.614,27 150,64% 75.682,05 237.322,29 313,58% 6.448,00 25.651,53 397,82% 3.249,20 47,50 1,46% 150.731,54 306.418,46 203,29% 139.957,79 329.500,00 208.135,94 148,71% 63,17% Stranica 574 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 11 52 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 108.479,50 100.000,00 84.484,13 77,88% 84,48% 108.479,50 84.484,13 77,88% 31.478,29 229.500,00 123.651,81 392,82% 53,88% 11.691,24 13.997,34 119,73% 8,91 285,48 3.204,04% 19.778,14 109.368,99 552,98% 39.454,50 35.000,00 18.666,59 47,31% 53,33% 31.424,50 20.000,00 12.026,59 38,27% 60,13% 31.424,50 12.026,59 38,27% 8.030,00 15.000,00 6.640,00 82,69% 44,27% 8.030,00 6.640,00 82,69% 219.950,00 363.000,00 345.368,92 157,02% 95,14% 219.950,00 363.000,00 345.368,92 157,02% 95,14% 219.950,00 205.368,92 93,37% 0,00 140.000,00 - 766.997,20 549.000,00 626.314,48 81,66% 114,08% 591.997,20 499.000,00 455.685,48 76,97% 91,32% 591.997,20 455.685,48 76,97% 175.000,00 50.000,00 40.000,00 22,86% 80,00% 175.000,00 40.000,00 22,86% 0,00 0,00 130.629,00 - - 0,00 130.629,00 - 2.715.151,39 3.594.000,00 2.994.801,32 110,30% 83,33% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4124 11 Ostala prava 42 RASHODI ZA NABAVU 0,00 115.000,00 113.375,00 - 98,59% 0,00 115.000,00 113.375,00 - 98,59% 0,00 113.375,00 - 2.181.525,92 1.869.000,00 1.529.341,28 70,10% 81,83% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 12. travnja 2017.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 575 Konto Izvor Naziv 1 421 Građevinski objekti u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 2.072.519,39 1.325.000,00 1.027.758,81 49,59% 77,57% 4211 11 Stambeni objekti 4212 11 Poslovni objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 6.696,00 - 0,00 258.065,48 - 307.116,56 762.997,33 248,44% 1.765.402,83 0,00 0,00% 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 11 Sportska i glazbena oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 11 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe 4263 11 61 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 61 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 11 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Ukupno rashodi 94.477,40 393.000,00 358.306,57 379,25% 91,17% 26.376,15 67.523,01 256,00% 55.068,50 62.098,75 112,77% 0,00 7.375,00 - 13.032,75 221.309,81 1.698,11% 10.000,00 25.000,00 22.150,90 221,51% 88,60% 10.000,00 22.150,90 221,51% 4.529,13 126.000,00 121.125,00 2.674,35% 96,13% 4.529,13 3.750,00 82,80% 0,00 117.375,00 - 533.625,47 1.610.000,00 1.352.085,04 253,38% 83,98% 489.971,11 560.000,00 501.311,49 102,31% 89,52% 489.971,11 501.311,49 102,31% 43.654,36 0,00 0,00 0,00% - 43.654,36 0,00 0,00% 0,00 1.050.000,00 850.773,55 - 81,03% 0,00 850.773,55 - 6.686.209,02 8.642.415,00 7.607.248,48 113,78% 88,02% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 592.035,61 600.000,00 569.557,46 96,20% 94,93% Stranica 576 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 11 71 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 592.035,61 600.000,00 569.557,46 96,20% 94,93% 592.035,61 600.000,00 569.557,46 96,20% 94,93% 592.035,61 569.557,46 96,20% 592.035,61 600.000,00 569.557,46 96,20% 94,93% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci u iznosu od 8.176.805,94 kuna prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji, te Izvještaju po programskoj klasifikaciji. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 769.000,00 727.418,00 94,59% 769.000,00 727.418,00 94,59% RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 7.457.915,00 6.484.668,22 86,95% GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 7.457.915,00 6.484.668,22 86,95% RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA 1.015.500,00 964.719,72 95,00% 1.015.500,00 964.719,72 95,00% IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE 001 OPĆINSKO VIJEĆE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 769.000,00 727.418,00 94,59% 769.000,00 727.418,00 94,59% 769.000,00 727.418,00 94,59% 769.000,00 727.418,00 94,59% 277.000,00 273.887,12 98,88% 240.000,00 237.415,20 98,92% 237.415,20 37.000,00 36.471,92 98,57% 32.893,76 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.578,16 12. travnja 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 577 Konto Izvor Naziv 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 42 Ostale usluge 61 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 480.000,00 441.555,88 91,99% 15.000,00 10.134,00 67,56% 10.134,00 137.000,00 121.822,71 88,92% 27.175,00 53.366,71 41.281,00 328.000,00 309.599,17 94,39% 23.000,04 150.069,48 136.529,65 12.000,00 11.975,00 99,79% 12.000,00 11.975,00 99,79% 11.975,00 7.457.915,00 6.484.668,22 86,95% GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 7.457.915,00 6.484.668,22 86,95% 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 52 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 52 7.457.915,00 6.484.668,22 86,95% 3.430.915,00 3.082.462,27 89,84% 700.000,00 685.391,73 97,91% 575.000,00 566.918,25 98,59% 566.918,25 20.000,00 16.600,00 83,00% 16.600,00 105.000,00 101.873,48 97,02% 92.233,44 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.640,04 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 3224 11 1.472.915,00 1.217.263,17 82,64% 13.000,00 10.050,50 77,31% 6.850,50 3.200,00 235.000,00 198.687,28 84,55% 22.386,70 149.268,42 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.903,05 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 61 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 13.782,41 1.346,70 888.000,00 727.944,14 81,98% 30.805,00 421.584,72 27.487,13 106.997,23 23.250,00 24.740,50 71.862,26 Stranica 578 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017. Konto Izvor Naziv 1 3238 11 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 21.217,30 336.915,00 280.581,25 83,28% 16.550,64 86.242,00 25.651,53 47,50 152.089,58 327.000,00 205.972,38 62,99% 100.000,00 84.484,13 84,48% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 84.484,13 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I 227.000,00 121.488,25 53,52% 11.833,78 285,48 109.368,99 UNUTAR 35.000,00 18.666,59 53,33% OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 20.000,00 12.026,59 60,13% 12.026,59 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.000,00 6.640,00 44,27% 3661 11 52 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA 6.640,00 I KUĆANSTVIMA NA 363.000,00 345.368,92 95,14% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 11 Stambeni objekti 4212 11 Poslovni objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 11 Sportska i glazbena oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 363.000,00 345.368,92 95,14% 205.368,92 140.000,00 533.000,00 609.799,48 114,41% 483.000,00 439.170,48 90,93% 439.170,48 50.000,00 40.000,00 80,00% 40.000,00 0,00 130.629,00 - 130.629,00 3.427.000,00 2.832.648,49 82,66% 1.817.000,00 1.480.563,45 81,48% 1.325.000,00 1.027.758,81 77,57% 6.696,00 258.065,48 762.997,33 370.000,00 335.429,64 90,66% 59.583,58 47.161,25 7.375,00 221.309,81 122.000,00 117.375,00 96,21% 12. travnja 2017.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 579 Konto Izvor Naziv 1 4263 11 61 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 61 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 454 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 117.375,00 1.610.000,00 1.352.085,04 83,98% 560.000,00 501.311,49 89,52% 501.311,49 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.050.000,00 850.773,55 81,03% 4541 11 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU 850.773,55 I 600.000,00 569.557,46 94,93% GLAVNICE PRIMLJENIH 600.000,00 569.557,46 94,93% KREDITA I ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 600.000,00 569.557,46 94,93% kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 11 71 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija 569.557,46 u javnom sektoru RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA 003 KORISNICI PRORAČUNA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 1.015.500,00 964.719,72 95,00% 1.015.500,00 964.719,72 95,00% 1.015.500,00 964.719,72 95,00% 848.500,00 802.566,89 94,59% 579.000,00 573.349,18 99,02% 520.000,00 518.575,00 99,73% 518.575,00 26.000,00 25.697,48 98,84% 25.697,48 33.000,00 29.076,70 88,11% 24.139,23 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.937,47 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 263.000,00 222.514,15 84,61% 26.000,00 22.203,49 85,40% 4.784,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.855,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3224 11 13.564,49 133.500,00 115.519,20 86,53% 17.696,95 47.968,87 44.276,61 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 813,47 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 324 4.763,30 74.000,00 61.917,79 83,67% 8.239,46 19.153,63 1.637,17 5.577,43 10.470,10 16.840,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 0,00 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 28.500,00 22.873,67 80,26% 4.063,63 Stranica 580 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 3293 11 Reprezentacija 3299 11 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4124 11 Ostala prava 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 424 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.010,81 17.799,23 2.500,00 2.163,56 86,54% 2.500,00 2.163,56 86,54% 2.163,56 4.000,00 4.540,00 113,50% 4.000,00 4.540,00 113,50% 4.540,00 167.000,00 162.152,83 97,10% 115.000,00 113.375,00 98,59% 115.000,00 113.375,00 98,59% 113.375,00 52.000,00 48.777,83 93,80% 23.000,00 22.876,93 99,46% 7.939,43 14.937,50 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 25.000,00 22.150,90 88,60% 4241 11 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 22.150,90 4.000,00 3.750,00 93,75% 3.750,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE 001 OPĆINSKO VIJEĆE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 769.000,00 727.418,00 94,59% 769.000,00 727.418,00 94,59% 769.000,00 727.418,00 94,59% PROGRAM 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 769.000,00 727.418,00 94,59% 1001A100001 SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 34.000,00 29.431,62 86,56% 34.000,00 29.431,62 86,56% 34.000,00 29.431,62 86,56% 34.000,00 29.431,62 86,56% 23.000,04 6.431,58 1001A100002 POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA 10.000,00 9.975,00 99,75% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 9.975,00 99,75% 10.000,00 9.975,00 99,75% 10.000,00 9.975,00 99,75% 9.975,00 12. travnja 2017.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 581 Konto Izvor Naziv 1 1001A100004 RAD UREDA NAČELNIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 322.000,00 312.854,36 97,16% 322.000,00 312.854,36 97,16% 277.000,00 273.887,12 98,88% 240.000,00 237.415,20 98,92% 237.415,20 37.000,00 36.471,92 98,57% 32.893,76 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.578,16 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 1001A100005 PROTOKOL I INFORMIRANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 42 Usluge promidžbe i informiranja 61 3237 11 42 Intelektualne i osobne usluge 61 3239 11 42 Ostale usluge 61 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 38.967,24 86,59% 15.000,00 10.134,00 67,56% 10.134,00 30.000,00 28.833,24 96,11% 28.833,24 131.000,00 117.460,71 89,66% 131.000,00 117.460,71 89,66% 131.000,00 117.460,71 89,66% 127.000,00 115.022,71 90,57% 20.375,00 53.366,71 41.281,00 4.000,00 2.438,00 60,95% 2.438,00 1001A100006 ORGANIZACIJA PROSLAVE DANI KOTORIBE 270.000,00 255.696,31 94,70% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1001A100007 POTPORA ZA RAD VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 270.000,00 255.696,31 94,70% 270.000,00 255.696,31 94,70% 10.000,00 6.800,00 68,00% 6.800,00 260.000,00 248.896,31 95,73% 114.804,66 134.091,65 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 7.457.915,00 6.484.668,22 86,95% GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 7.457.915,00 6.484.668,22 86,95% 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA PROGRAM 1002 UPRAVA I ADMINISTRACIJA 7.457.915,00 6.484.668,22 86,95% 2.168.915,00 1.857.542,29 85,64% 1002A100001 ADMINISTRATIVNO I POMOĆNO OSOBLJE 396.000,00 380.414,55 96,06% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

396.000,00 380.414,55 96,06% 378.000,00 367.147,28 97,13% 300.000,00 295.378,60 98,46% Stranica 582 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017. Konto Izvor Naziv 1 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 295.378,60 20.000,00 16.600,00 83,00% 16.600,00 58.000,00 55.168,68 95,12% 50.144,81 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.023,87 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 1002A100002 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I 18.000,00 13.267,27 73,71% 13.000,00 10.050,50 77,31% 6.850,50 3.200,00 5.000,00 3.216,77 64,34% 3.216,77 206.915,00 123.003,29 59,45% 206.915,00 123.003,29 59,45% 186.915,00 110.976,70 59,37% 55.000,00 37.515,81 68,21% 22.386,70 13.782,41 1.346,70 64.000,00 38.643,50 60,38% 13.643,50 25.000,00 67.915,00 34.817,39 51,27% 47,50 34.769,89 UNUTAR 20.000,00 12.026,59 60,13% OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1002A100003 OPĆE JAVNE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 11 Komunalne usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 11 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1002A100004 FINANCIJSKI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 20.000,00 12.026,59 60,13% 12.026,59 219.000,00 187.523,74 85,63% 219.000,00 187.523,74 85,63% 204.000,00 175.689,96 86,12% 90.000,00 84.579,29 93,98% 84.579,29 94.000,00 74.560,03 79,32% 30.805,00 19.797,23 2.740,50 21.217,30 20.000,00 16.550,64 82,75% 16.550,64 15.000,00 11.833,78 78,89% 15.000,00 11.833,78 78,89% 11.833,78 912.000,00 763.696,06 83,74% 312.000,00 194.138,60 62,22% 312.000,00 194.138,60 62,22% 12. travnja 2017.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 583 Konto Izvor Naziv 1 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 84.484,13 84,48% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 84.484,13 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 212.000,00 109.654,47 51,72% 285,48 109.368,99 600.000,00 569.557,46 94,93% IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 600.000,00 569.557,46 94,93% KREDITA I ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 600.000,00 569.557,46 94,93% kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 11 71 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 1002A100005 JAVNI RADOVI 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 52 569.557,46 322.000,00 318.244,45 98,83% 322.000,00 318.244,45 98,83% 322.000,00 318.244,45 98,83% 275.000,00 271.539,65 98,74% 271.539,65 47.000,00 46.704,80 99,37% 42.088,63 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.616,17 1002T000001 OPREMA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina PROGRAM 1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM 1003A000001 PRIČUVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 113.000,00 84.660,20 74,92% 6.000,00 1.868,44 31,14% 6.000,00 1.868,44 31,14% 6.000,00 1.868,44 31,14% 1.868,44 107.000,00 82.791,76 77,38% 107.000,00 82.791,76 77,38% 105.000,00 82.791,76 78,85% 59.583,58 12.130,00 11.078,18 2.000,00 0,00 0,00% 895.000,00 676.086,56 75,54% 90.000,00 86.735,94 96,37% 90.000,00 86.735,94 96,37% 90.000,00 86.735,94 96,37% 90.000,00 86.735,94 96,37% 86.735,94 1003T000001 ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM U 785.000,00 571.975,62 72,86% VLASNIŠTVU OPĆINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 60.000,00 48.968,13 81,61% 60.000,00 48.968,13 81,61% 60.000,00 48.968,13 81,61% 45.868,13 3.100,00 Stranica 584 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 11 Stambeni objekti 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 11 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 61 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 725.000,00 523.007,49 72,14% 165.000,00 21.696,00 13,15% 150.000,00 6.696,00 4,46% 6.696,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 560.000,00 501.311,49 89,52% 560.000,00 501.311,49 89,52% 501.311,49 1003T000002 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA 20.000,00 17.375,00 86,88% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 11 61 Umjetnička, literarna i znanstvena djela PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 20.000,00 17.375,00 86,88% 20.000,00 17.375,00 86,88% 20.000,00 17.375,00 86,88% 17.375,00 2.437.000,00 2.107.160,35 86,47% 1004A100001 TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH 160.000,00 154.116,24 96,32% CESTA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 160.000,00 154.116,24 96,32% 160.000,00 154.116,24 96,32% 160.000,00 154.116,24 96,32% 154.116,24 1004A100002 ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE 10.000,00 5.776,00 57,76% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00 5.776,00 57,76% 10.000,00 5.776,00 57,76% 10.000,00 5.776,00 57,76% 5.776,00 1004A100003 UREĐENJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA 550.000,00 479.769,22 87,23% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 61 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 61 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1004A100004 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 285.000,00 230.396,31 80,84% 285.000,00 230.396,31 80,84% 25.000,00 19.737,65 78,95% 19.737,65 260.000,00 210.658,66 81,02% 182.474,82 28.183,84 265.000,00 249.372,91 94,10% 265.000,00 249.372,91 94,10% 265.000,00 249.372,91 94,10% 249.372,91 45.000,00 30.132,31 66,96% 12. travnja 2017.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 585 Konto Izvor Naziv 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 45.000,00 30.132,31 66,96% 45.000,00 30.132,31 66,96% 20.000,00 11.903,05 59,52% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.903,05 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1004A100005 JAVNA RASVJETA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1004K000001 SUF. IZGRADNJE KANALIZACIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 25.000,00 18.229,26 72,92% 18.229,26 65.000,00 58.203,31 89,54% 65.000,00 58.203,31 89,54% 65.000,00 58.203,31 89,54% 45.000,00 44.951,48 99,89% 44.951,48 20.000,00 13.251,83 66,26% 13.251,83 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 1004K000002 IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH 510.000,00 501.124,42 98,26% STAZA I PRELAZA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1004K000003 STROJEVI I OPREMA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1004T000001 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH ULICA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 510.000,00 501.124,42 98,26% 510.000,00 501.124,42 98,26% 510.000,00 501.124,42 98,26% 501.124,42 17.000,00 14.765,30 86,85% 17.000,00 14.765,30 86,85% 17.000,00 14.765,30 86,85% 17.000,00 14.765,30 86,85% 14.765,30 1.070.000,00 863.273,55 80,68% 1.070.000,00 863.273,55 80,68% 20.000,00 12.500,00 62,50% 20.000,00 12.500,00 62,50% 12.500,00 1.050.000,00 850.773,55 81,03% Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.050.000,00 850.773,55 81,03% 4541 11 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu PROGRAM 1005 JAČANJE GOSPODARSTVA 1005K000003 TRŽNICA I TRG 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 850.773,55 465.000,00 343.065,48 73,78% 350.000,00 244.002,98 69,72% 350.000,00 244.002,98 69,72% 350.000,00 244.002,98 69,72% Stranica 586 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 1005K100004 STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 11 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1005K100005 POSLOVNI CENTAR 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti PROGRAM 1006 POTPORA POLJOPRIVREDI 1006A000001 SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama PROGRAM 1007 ZAŠTITA OKOLIŠA 1007A000002 OBRANA OD TUČE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007A000003 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 350.000,00 244.002,98 69,72% 244.002,98 85.000,00 85.000,00 100,00% 85.000,00 85.000,00 100,00% 85.000,00 85.000,00 100,00% 85.000,00 85.000,00 100,00% 85.000,00 30.000,00 14.062,50 46,88% 30.000,00 14.062,50 46,88% 30.000,00 14.062,50 46,88% 30.000,00 14.062,50 46,88% 14.062,50 0,00 130.629,00 - 0,00 130.629,00 - 0,00 130.629,00 - 0,00 130.629,00 - 0,00 130.629,00 - 130.629,00 98.000,00 94.236,00 96,16% 8.000,00 7.036,00 87,95% 8.000,00 7.036,00 87,95% 8.000,00 7.036,00 87,95% 8.000,00 7.036,00 87,95% 7.036,00 90.000,00 87.200,00 96,89% 90.000,00 87.200,00 96,89% 90.000,00 87.200,00 96,89% 90.000,00 87.200,00 96,89% 87.200,00 PROGRAM 1008 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE 155.000,00 148.660,00 95,91% STANOVANJA 1008A000001 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1008A000003 RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNE POGODNOSTI 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA 15.000,00 8.660,00 57,73% 15.000,00 8.660,00 57,73% 15.000,00 8.660,00 57,73% 15.000,00 8.660,00 57,73% 8.660,00 140.000,00 140.000,00 100,00% 140.000,00 140.000,00 100,00% I KUĆANSTVIMA NA 140.000,00 140.000,00 100,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 140.000,00 140.000,00 100,00% 140.000,00 12. travnja 2017.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 587 Konto Izvor Naziv 1 PROGRAM 1009 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 1009A100001 TEKUĆA DONACIJA ZA RAD UDRUGA I USTANOVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 11 Članarine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1009A100002 LAG “MURA-DRAVA” I EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 11 Članarine 1009A100005 CIVILNA ZAŠTITA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 1009A100006 DOTACIJA ZA REDOVNU DJELATNOST UDRUGA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1009T000001 UREĐENJE CRKVE I ŽUPNOG DVORA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1009T100002 DJEČJA IGRALIŠTA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 1010 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 1010A000001 DVD KOTORIBA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 289.000,00 250.494,62 86,68% 19.000,00 17.535,84 92,29% 19.000,00 17.535,84 92,29% 4.000,00 3.224,00 80,60% 4.000,00 3.224,00 80,60% 3.224,00 15.000,00 14.311,84 95,41% 15.000,00 14.311,84 95,41% 14.311,84 30.000,00 22.427,53 74,76% 30.000,00 22.427,53 74,76% 30.000,00 22.427,53 74,76% 30.000,00 22.427,53 74,76% 22.427,53 40.000,00 35.031,25 87,58% 40.000,00 35.031,25 87,58% 40.000,00 35.031,25 87,58% 40.000,00 35.031,25 87,58% 35.031,25 30.000,00 17.500,00 58,33% 30.000,00 17.500,00 58,33% 30.000,00 17.500,00 58,33% 30.000,00 17.500,00 58,33% 17.500,00 50.000,00 40.000,00 80,00% 50.000,00 40.000,00 80,00% 50.000,00 40.000,00 80,00% 50.000,00 40.000,00 80,00% 40.000,00 120.000,00 118.000,00 98,33% 120.000,00 118.000,00 98,33% 120.000,00 118.000,00 98,33% 120.000,00 118.000,00 98,33% 118.000,00 130.000,00 127.322,64 97,94% 110.000,00 107.930,64 98,12% 110.000,00 107.930,64 98,12% 110.000,00 107.930,64 98,12% 110.000,00 107.930,64 98,12% 107.930,64 Stranica 588 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1010A000002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA 20.000,00 19.392,00 96,96% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1011 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1011A000001 OSNOVNO OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO 20.000,00 19.392,00 96,96% 20.000,00 19.392,00 96,96% 20.000,00 19.392,00 96,96% 19.392,00 15.000,00 6.640,00 44,27% 15.000,00 6.640,00 44,27% 15.000,00 6.640,00 44,27% I UNUTAR 15.000,00 6.640,00 44,27% OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.000,00 6.640,00 44,27% 3661 11 52 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna PROGRAM 1012 VISOKO OBRAZOVANJE 1012A000001 STIPENDIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 6.640,00 90.000,00 78.500,00 87,22% 90.000,00 78.500,00 87,22% 90.000,00 78.500,00 87,22% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 90.000,00 78.500,00 87,22% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1013 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 1013A000001 ORGANIZACIJA “DANI ŠIBE I RIBE” I FAŠNIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3235 11 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 78.500,00 87,22% 78.500,00 160.000,00 150.702,61 94,19% 160.000,00 150.702,61 94,19% 160.000,00 150.702,61 94,19% 160.000,00 150.702,61 94,19% 40.000,00 37.093,63 92,73% 13.843,63 23.250,00 120.000,00 113.608,98 94,67% 83.025,23 30.583,75 PROGRAM 1014 ZAŠTITA,OČUVANJE I UNAPREĐENJE 24.000,00 22.000,00 91,67% ZDRAVLJA 1014A000001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 1015 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 1015A100010 DOTACIJA ZA REDOVNO POSLOVANJE SPORTSKIH UDRUGA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1015T100002 OPREMA ZA SPORT I REKREACIJU 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 24.000,00 22.000,00 91,67% 24.000,00 22.000,00 91,67% 24.000,00 22.000,00 91,67% 24.000,00 22.000,00 91,67% 22.000,00 208.000,00 185.375,00 89,12% 200.000,00 178.000,00 89,00% 200.000,00 178.000,00 89,00% 200.000,00 178.000,00 89,00% 200.000,00 178.000,00 89,00% 178.000,00 8.000,00 7.375,00 92,19% 8.000,00 7.375,00 92,19% 12. travnja 2017.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 589 Konto Izvor Naziv 1 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4226 11 Sportska i glazbena oprema PROGRAM 1016 PROMICANJE KULTURE 1016A000001 DOTACIJA ZA REDOVNO POSLOVANJE KULTURNO UMJETNIČKIH UDRUGA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1016A000002 KULTURNI PROGRAMI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 8.000,00 7.375,00 92,19% 8.000,00 7.375,00 92,19% 7.375,00 190.000,00 179.384,75 94,41% 100.000,00 95.000,00 95,00% 100.000,00 95.000,00 95,00% 100.000,00 95.000,00 95,00% 100.000,00 95.000,00 95,00% 95.000,00 10.000,00 6.918,42 69,18% 10.000,00 6.918,42 69,18% 10.000,00 6.918,42 69,18% 10.000,00 6.918,42 69,18% 6.918,42 1016T000001 UNUTARNJE UREĐENJE DOMA KULTURE 80.000,00 77.466,33 96,83% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 1017 SOCIJALNA SKRB 1017A000001 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 80.000,00 77.466,33 96,83% 80.000,00 77.466,33 96,83% 80.000,00 77.466,33 96,83% 77.466,33 133.000,00 126.868,92 95,39% 133.000,00 126.868,92 95,39% 133.000,00 126.868,92 95,39% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 133.000,00 126.868,92 95,39% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA 003 KORISNICI PRORAČUNA PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA 1018A000001 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 11 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 133.000,00 126.868,92 95,39% 126.868,92 1.015.500,00 964.719,72 95,00% 1.015.500,00 964.719,72 95,00% 1.015.500,00 964.719,72 95,00% 894.500,00 865.682,11 96,78% 488.000,00 487.705,00 99,94% 488.000,00 487.705,00 99,94% 464.000,00 463.575,00 99,91% 464.000,00 463.575,00 99,91% 463.575,00 20.000,00 19.590,00 97,95% 2.000,00 1.750,00 87,50% 1.750,00 17.000,00 16.840,00 99,06% 16.840,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 4.000,00 4.540,00 113,50% 4.000,00 4.540,00 113,50% 4.540,00 Stranica 590 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017. Konto Izvor Naziv 1 1018A100002 PLAN I PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 291.500,00 264.602,11 90,77% 264.500,00 237.975,18 89,97% 59.000,00 54.774,18 92,84% 26.000,00 25.697,48 98,84% 25.697,48 33.000,00 29.076,70 88,11% 24.139,23 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.937,47 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 204.000,00 181.956,10 89,19% 25.000,00 22.203,49 88,81% 4.784,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.855,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3224 11 13.564,49 108.000,00 100.118,89 92,70% 10.696,95 46.218,87 37.626,30 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 813,47 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 324 4.763,30 45.500,00 38.141,08 83,83% 4.067,14 18.988,63 675,00 3.940,21 10.470,10 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 0,00 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 52 Premije osiguranja 3293 11 52 Reprezentacija 3299 11 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe 1018T000001 ZGRADA DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4124 11 Ostala prava 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 24.500,00 21.492,64 87,73% 4.063,63 779,78 16.649,23 1.500,00 1.244,90 82,99% 1.500,00 1.244,90 82,99% 1.244,90 27.000,00 26.626,93 98,62% 27.000,00 26.626,93 98,62% 23.000,00 22.876,93 99,46% 7.939,43 14.937,50 4.000,00 3.750,00 93,75% 3.750,00 115.000,00 113.375,00 98,59% 115.000,00 113.375,00 98,59% 115.000,00 113.375,00 98,59% 115.000,00 113.375,00 98,59% 113.375,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 12. travnja 2017.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 591 Konto Izvor Naziv 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 PROGRAM 1019 KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA 121.000,00 99.037,61 81,85% 1019A000001 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 83.000,00 80.000,00 96,39% 73.000,00 70.000,00 95,89% 56.000,00 55.000,00 98,21% 56.000,00 55.000,00 98,21% 55.000,00 17.000,00 15.000,00 88,24% 13.000,00 13.000,00 100,00% 7.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 50,00% 2.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00 10.000,00 100,00% 4241 11 Knjige 10.000,00 1019A100002 PLAN I PROGRAM KNJIŽNICE I ČITAONICE 38.000,00 19.037,61 50,10% KOTORIBA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 23.000,00 6.886,71 29,94% 22.000,00 5.968,05 27,13% 1.000,00 0,00 0,00% 10.500,00 650,31 6,19% 650,31 7.500,00 4.936,71 65,82% 2.172,32 165,00 962,17 1.637,22 3.000,00 381,03 12,70% 231,03 150,00 1.000,00 918,66 91,87% 1.000,00 918,66 91,87% 918,66 15.000,00 12.150,90 81,01% 15.000,00 12.150,90 81,01% Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 15.000,00 12.150,90 81,01% 4241 11 Knjige Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa prilog je ovom Proračunu i njegov je sastavni dio.
Članak 5. Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se u ”Službenom glasniku Međimurske županije” i na internetskim stranicama Općine Kotoriba. 12.150,90 9.242.415,00 8.176.805,94 88,47% OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA KLASA: 400-08/17-01/01 URBROJ: 2109/9-17-1 Kotoriba, 6. travnja 2017. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Zoran Radmanić, v.r. Stranica 592 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017. 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu 002 002 002 Ciljanavrijednost2018. 20 / 17 20 / 17 Ciljanavrijednost2017. 20 / 16 20 / 16 Ciljanavrijednost2016. 20 / 15 20 / 15 Polaznavrijednost2015. 0 / 14 0 / 14 Pokazatelj rezultata Planirani broj novihradnih mjesta / brojprodanih gradilištaPlanirani broj novih 002 002 002 002 003 002 002 002 002 003 4 26,58 /121,29 4 26,58 /121,29 4 26,58 /121,29 4 26,58 /121,29 radnih mjesta / brojprodanih gradilišta broj intervencija krozgodinu površina km2 / brojstanovnika na km2 1.1.1 1.1.1 0,00 0,000,00 0,00 Projekcija 2017. i 2018.1.000.000,001.000.000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa 67,91 69,72 46,88 Izvršenje 14.062,50 31.12.2016. 258.065,48244.002,98 Plan 2016. 30.000,00 380.000,00350.000,00 Naziv programa / aktivnostiJAČANJEGOSPODARSTVATRŽNICA I TRG 1.3.2 1.4.1 0,00 0,000,00 0,00 90.000,0090.000,0090.000,0090.000,00 861.500,00 1.871.500,00 89,54 89,54 96,78 100,00 100,00 58.203,31 58.203,31 85.000,00 85.000,00 865.682,11 65.000,00 65.000,00 85.000,00 85.000,00 894.500,00 POSLOVNI CENTARODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREJAVNA RASVJETAJAČANJEGOSPODARSTVASTRATEGIJA RAZVOJAOPĆINE DJEČJI VRTIĆKOTORIBA 1005 Program /Aktivnost 1004 1005 1018 CILJ 1. JAČANJE KONKURETNOSTI GOSPODARSTVAMjera 1.1.: Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoja gospodarskih zona1005K0000031005K100005Mjera 1.3.: Razvoj infrastrukture1004A100005Mjera 1.4.: Održivi razvoj ruralnog prostora1005K100004CILJ 2. JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTAMjera 2.1.: Mjere unaprjeđenja predškolskog odgoja 12. travnja 2017.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 593 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu003 003 003 Ciljanavrijednost2018.46 / 60% 46 / 60% 46 / 60% Ciljanavrijednost2017.46 / 60% 46 / 60% 46 / 60% Ciljanavrijednost2016.42 / 60% 42 / 60% 42 / 60% Polaznavrijednost2015.42 / 60% 42 / 60% 42 / 60% Pokazatelj rezultata broj sufinanciranjedjece / postotaksufinanciranja ekon.cijene broj sufinanciranjedjece / postotaksufinanciranja ekon.cijene broj sufinanciranjedjece / postotaksufinanciranja ekon.cijene 2.1.1 2.1.1 2.1.1 Projekcija 455.000,00 430.000,00 331.500,00100.000,00 100.000,00 2017. i 2018. 1.316.500,00 99,94 90,77 98,59 Izvršenje 31.12.2016.487.705,00 264.602,11 113.375,00 Plan 2016.488.000,00 291.500,00 115.000,00 Naziv programa / aktivnostiREDOVNA DJELATNOSTPLAN I PROGRAMDJEČJEG VRTIĆAKOTORIBAZGRADA DJEČJEGVRTIĆA KOTORIBA Program /Aktivnost1018A000001 1018A100002 1018T000001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 25 25 10 10 25 25 10 10 25 25 10 10 25 25 10 10 broj intervencija DVDbroj intervencija DVD broj udrugafinanciranih izproračunabroj udrugafinanciranih izproračuna 2.2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.2 20.000,0020.000,00 15.000,0015.000,0010.000,00 140.000,00150.000,00120.000,00130.000,00 110.000,00110.000,00 97,94 98,12 96,96 75,55 92,29 19.392,00 97.463,3717.535,84 22.427,53 127.322,64 107.930,64 20.000,00 19.000,00 30.000,00 130.000,00 110.000,00 129.000,00 ORGANIZIRANJE IPROVOĐENJE ZAŠTITE ISPAŠAVANJADVD KOTORIBAJAVNA VATROGASNAPOSTROJBA GRADARAZVOJ CIVILNOGDRUŠTVATEKUĆA DONACIJAZA RAD UDRUGA IUSTANOVALAG "MURA-DRAVA" IEUROPSKA GRUPACIJAZA TERITORIJALNUSURADNJU 1010 1009 Mjera 2.2.: Unaprjeđenje rada organizacija civilnog društva1010A0000011010A000002 1009A1000011009A100002 Stranica 594 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Članak 5.

002 002 001 001 mjere Odgovornostza provedbu002 002 001 001 Ciljanavrijednost2018. 10 10 3240 / 260/ 1100 Ciljanavrijednost2017. 10 10 3230 / 260/ 1100 Ciljanavrijednost2016. 10 10 3224 / 260/ 1100 Polaznavrijednost2015. 10 10 3224 / 260/ 1100 Pokazatelj rezultata broj udrugafinanciranih izproračunabroj udrugafinanciranih izproračuna 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 3240 / 260/ 1100 310 310 3230 / 260/ 1100 310 310 3224 / 260/ 1100 306 306 3224 / 260/ 1100 306 306 broj stanovnika / brojpripadnika romskenac. manjine / brojdomaćinstva broj stanovnika / brojpripadnika romskenac. manjine / brojdomaćinstvabroj djece polaznikaosnovne škole broj djece polaznikaosnovne škole 2.2.2 2.2.2 2.2.4 5.000,005.000,005.000,00 Projekcija10.000,0035.000,0035.000,0050.000,0050.000,00 2017. i 2018. 74,76 58,33 80,00 100,00 Izvršenje 2.000,00 2.000,00 17.500,00 40.000,00 31.12.2016. 2.000,00 2.000,00 Plan 2016.30.000,00 50.000,00 Naziv programa / aktivnostiDOTACIJA ZA REDOVNUDJELATNOST UDRUGAUREĐENJE CRKVE IŽUPNOG DVORAPREDSTAVNIČKO IIZVRŠNO TIJELO 2.2.4 2.2.5 2.2.5 0,00 0,00 5.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 95,64 87,58 98,33 44,27 44,27 100,00 6.640,00 6.640,00 35.031,25 153.031,25 118.000,00 40.000,00 15.000,00 15.000,00 160.000,00 120.000,00 POTPORA ZA RADVIJEĆA ROMSKENACIONALNE MANJINERAZVOJ CIVILNOGDRUŠTVACIVILNA ZAŠTITADJEČJA IGRALIŠTAOSNOVNO ISREDNJOŠKOLSKOOBRAZOVANJEOSNOVNOOBRAZOVANJE 1001 Program /Aktivnost1009A1000061009T000001 1001A100007 1009 1011 1009A100005 1009T100002 1011A000001 12. travnja 2017.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 595 001 001 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu001 001 002 002 002 Ciljanavrijednost2018. 3/2 2 Ciljanavrijednost2017. 3/2 2 Ciljanavrijednost2016. 3/2 2 Polaznavrijednost2015. 3/2 2 Pokazatelj rezultata broj sufinanciranihstranaka / kandidati izliste grupe građanabroj održanihmanifestacija 2.2.6 2.2.7 Projekcija10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0097.000,0099.000,0097.000,0099.000,0060.000,00 2017. i 2018. 99,75 99,75 94,19 94,19 Izvršenje9.975,00 9.975,00 84.660,20 31.12.2016. 150.702,61150.702,61 Plan 2016.10.000,00 10.000,00 160.000,00160.000,00113.000,00 Naziv programa / aktivnostiPREDSTAVNIČKO IIZVRŠNO TIJELOPOTPORA RADUPOLITIČKIH STRANAKAPOTICANJE RAZVOJATURIZMA 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 4 83 20 4 83 20 4 83 20 4 79 17 broj računala uJedinstvenomupravnom odjeluOpćine Kotoriba broj korisnikasocijalne pomoćibroj sufinanciranihstudenata 2.2.8 2.3.1 2.3.2 62.000,0060.000,00 62.000,00 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 74,92 74,92 95,39 95,39 87,22 87,22 84.660,20 78.500,0078.500,00 126.868,92126.868,92 90.000,0090.000,00 113.000,00 133.000,00133.000,00 ORGANIZACIJA "DANIŠIBE I RIBE" I FAŠNIKAUPRAVA IADMINISTRACIJAOPREMA SOCIJALNA SKRBPOMOĆ OBITELJIMA IKUĆANSTVIMAVISOKO OBRAZOVANJESTIPENDIJE 1001 1013 1002 Program /Aktivnost 1001A100002 1013A000001 1017 1012 1002T000001 Mjera 2.3.: Jačanje socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina1017A000001 1012A000001Mjera 2.4.: Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i promicanje zdravog života Stranica 596 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Članak 5.

002 002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu002 002 002 002 002 Ciljanavrijednost2018. 9 30000 Ciljanavrijednost2017. 9 30000 Ciljanavrijednost2016. 9 30500 Polaznavrijednost2015. 7 24000 Pokazatelj rezultata broj financiranihklubova iznos financiranja 2.4.1 2.4.2 0,00 Projekcija 24.000,0024.000,0024.000,0024.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00 2017. i 2018. 89,00 89,00 91,67 91,67 Izvršenje 22.000,00 22.000,00 31.12.2016.178.000,00178.000,00 Plan 2016. 24.000,00 24.000,00 200.000,00200.000,00 Naziv programa / aktivnostiRAZVOJ SPORTA IREKREACIJEDOTACIJA ZAREDOVNO POSLOVANJESPORTSKIH UDRUGAZAŠTITA,OČUVANJEI UNAPREĐENJEZDRAVLJAZDRAVSTVENAZAŠTITA 1015 1014 1015 Program /Aktivnost 1015A100010 1014A000001 002 003 003 003 002 002 003 003 003 002 30000 10900 /200 10900 /200 30000 10800 /200 10800 /200 30500 10700 /190 10700 /190 24000 10601 /187 10601 /187 iznos financiranja broj naslova uknjižnici / brojčlanovabroj naslova uknjižnici / brojčlanova 2.4.2 2.5.1 2.5.1 0,000,00 0,00 954.500,00554.500,00410.000,00310.000,00544.500,00244.500,00200.000,00200.000,00 92,19 92,19 81,85 96,39 50,10 94,41 7.375,00 7.375,00 99.037,61 80.000,00 19.037,61 179.384,75 8.000,00 8.000,00 83.000,00 38.000,00 121.000,00 190.000,00 RAZVOJ SPORTA IREKREACIJEOPREMA ZA SPORT IREKREACIJUKNJIŽNICA I ČITAONICAKOTORIBAREDOVNA DJELATNOSTPLAN I PROGRAMKNJIŽNICE I ČITAONICEKOTORIBAPROMICANJE KULTURE 1019 1016 1015T100002Mjera 2.5.: Očuvanje, razvoj i promicanje kulture1019A0000011019A100002 12. travnja 2017.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 597 002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu002 002 002 002 Ciljanavrijednost2018.2/3 2/3 2/3 Ciljanavrijednost2017.2/3 2/3 2/3 Ciljanavrijednost2016.2/3 2/3 2/3 Polaznavrijednost2015.1/3 1/3 1/3 Pokazatelj rezultata broj udruga /broj održanihmanifestacijabroj udruga /broj održanihmanifestacijabroj udruga /broj održanihmanifestacija 2.5.2 2.5.2 2.5.2 0,00 0,00 Projekcija 100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 2017. i 2018. 95,00 69,18 96,83 Izvršenje 6.918,42 8.660,00 95.000,00 77.466,33 31.12.2016. Plan 2016. 10.000,00 80.000,00 100.000,00 Naziv programa / aktivnostiDOTACIJA ZAREDOVNO POSLOVANJEKULTURNOUMJETNIČKIH UDRUGAKULTURNI PROGRAMI 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 10 18244m /168085m 18244m /168085m 18244m /168085m 5 18244m /168085m 18244m /168085m 18244m /168085m 5 18244m /168085m 18244m /168085m 18244m /168085m 0,00 18244 m /168085m 18244 m /168085m 18244 m /168085m rješavanje stambenihproblema ukupna duljinaprometnica po naselju/ poljskih putevaukupna duljinaprometnica po naselju/ poljskih putevaukupna duljinaprometnica po naselju/ poljskih puteva 2.6.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 20.000,0030.000,0020.000,0030.000,00 20.000,0020.000,00 150.000,00150.000,00 2.270.000,002.370.000,00 2.000.000,002.000.000,00 57,73 57,73 87,10 96,32 57,76 80,68 8.660,00 5.776,00 154.116,24 863.273,55 1.524.290,21 15.000,00 15.000,00 10.000,00 160.000,00 1.750.000,00 1.070.000,00 UNUTARNJE UREĐENJEDOMA KULTUREPROSTORNO UREĐENJEI UNAPREĐENJESTANOVANJAGEODETSKOKATASTARSKE USLUGEODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURETEKUĆE ODRŽAVANJENERAZVRSTANIHCESTAODRŽAVANJEPROMETNESIGNALIZACIJEREKONSTRUKCIJAPOSTOJEĆIH ULICA 1008 Program /Aktivnost1016A000001 1016A0000021016T000001 1004 Mjera 2.6.: Mjere unaprjeđenja stanovanja1008A000001CILJ 3. OČUVANJE OKOLIŠA I GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMAMjera 3.1.: Unapređenje prometnog infrastrukturnog sustava1004A1000011004A1000021004T000001 Stranica 598 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Članak 5.

002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu002 002 002 002 Ciljanavrijednost2018.6.500m 900 / 1050 Ciljanavrijednost2017.6.000m 850 / 1050 Ciljanavrijednost2016.5.500m 800 / 1050 Polaznavrijednost2015.5.500m 700 / 1050 Pokazatelj rezultata ukupna duljinapješačko-biciklističkihstaza broj korisnika kanalizacije-domaćinstva 3.1.2 3.2.1 Projekcija 100.000,00200.000,00360.000,00320.000,00360.000,00320.000,00370.000,00 2017. i 2018. 0,00 0,00 98,26 Izvršenje 31.12.2016.501.124,42 524.666,83 Plan 2016. 10.000,00 10.000,00 510.000,00 612.000,00 Naziv programa / aktivnostiIZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH STAZAI PRELAZAODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURESUF. IZGRADNJEKANALIZACIJE 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 62478m2 /18244m 62478m2 /18244m 2 1 / 1100 62478m2 /18244m 62478m2 /18244m 2 1 / 1100 62478m2 /18244m 62478m2 /18244m 1 1 / 1100 62000m2 /18244m 62000m2 /18244m 0 1 / 1100 površina održavanihjavnih površina /dužina održavanihcesta površina održavanihjavnih površina /dužina održavanihcesta broj novih strojeva iopreme broj provedenihderatizacija / brojdomaćinstva 3.3.1 3.3.1 3.3.2 3.3.3 50.000,00 50.000,0070.000,0070.000,0058.000,0058.000,0050.000,00 370.000,00250.000,00 250.000,00 85,73 87,23 66,96 86,85 96,16 30.132,31 14.765,30 94.236,0087.200,00 479.769,22 45.000,00 17.000,00 98.000,0090.000,00 550.000,00 ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREUREĐENJE GROBLJA IJAVNIH POVRŠINATEKUĆE ODRŽAVANJEOPREME STROJEVI I OPREMAZAŠTITA OKOLIŠADERATIZACIJA IDEZINSEKCIJA 1004 1004 Program /Aktivnost1004K000002 1007 Mjera 3.2.: Unapređenje sustava gospodarenja otpadnim vodama1004K000001Mjera 3.3.: Očuvanje okoliša i zaštita prirode1004A100003 1004A100004 1004K000003 1007A000003 12. travnja 2017.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 599 002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu002 002 002 002 Ciljanavrijednost2018. 7500 12/2 12/2 Ciljanavrijednost2017. 7500 12/2 12/2 Ciljanavrijednost2016. 7500 12/2 12/2 Polaznavrijednost2015. 7500 11/2 11/2 Pokazatelj rezultata financiranje obraneod tuče na područjužupanije broj objekata uvlasništvu Općine / 002 002 002 002 002 002 12/2 15 / 50 12/2 15 / 50 12/2 15 / 30 11/2 - stanovi i posl. prostorbroj objekata uvlasništvu Općine /stanovi i posl. prostorbroj objekata uvlasništvu Općine /stanovi i posl. prostorbroj odobrenihzahtjeva / ukupan brojzahtjeva 3.3.4 3.4.1 3.4.1 8.000,00 8.000,00 Projekcija50.000,00 90.000,0090.000,00 2017. i 2018. 1.820.000,001.920.000,00 1.730.000,00 96,89 87,95 75,54 96,37 Izvršenje 7.036,00 86.735,94 31.12.2016. 676.086,56 571.975,62 8.000,00 Plan 2016. 90.000,00 895.000,00 785.000,00 Naziv programa / aktivnostiOBRANA OD TUČEUPRAVLJANJEIMOVINOMPRIČUVA 3.4.1 3.4.2 0,00 0,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 1.830.000,00 7.834.000,00 10.060.000,00 72,86 86,88 86,44 100,00 100,00 17.375,00 140.000,00 140.000,00 5.557.851,85 20.000,00 140.000,00 140.000,00 6.429.500,00 ODRŽAVANJE IUPRAVLJANJEIMOVINOM UVLASNIŠTVU OPĆINEENERGETSKOCERTIFICIRANJEZGRADAPROSTORNO UREĐENJEI UNAPREĐENJESTANOVANJARAZVOJ STANOVANJAI KOMUNALNEPOGODNOSTI 1003 Program /Aktivnost1007A000002 1008