Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2013. godinu

4. Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12) i članka 30. Statuta Općine Selnica (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09, 11/10 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Selnica na 7. sjednici održanoj 28. ožujka 2014. godine, usvojilo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Općine Selnica za 2013. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine sastoji se od: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno prihodi i primici u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno prethodne razdoblje proračunske godine 2.551.721,18 2.696.100,00 2.747.950,11 48.671,76 3.987.604,34 48.306,59 1.809.460,89 2.335.800,00 2.279.030,12 222.612,80 256.200,00 227.728,75 568.319,25 4.091.704,34 289.497,83 -4.660.023,59 -4.091.704,34 -4.091.704,34 2.600.392,94 6.683.704,34 2.796.256,70 Stranica 552 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014. Konto Naziv Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno prethodne razdoblje proračunske godine -4.660.023,59 -4.091.704,34 -4.091.704,34 2.032.073,69 2.592.000,00 2.506.758,87 -4.091.704,34 0,00 -3.802.206,51 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 2.551.721,18 2.696.100,00 2.747.950,11 107,69% 101,92% 61 PRIHODI OD POREZA 1.264.631,27 1.486.000,00 1.393.655,01 110,20% 93,79% 611 Porez i prirez na dohodak 1.167.824,86 1.350.000,00 1.266.800,01 108,48% 93,84% 6111 11 Porez i prirez na dohodak od 1.167.824,86 1.266.800,01 108,48% nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 11 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

Članak 1.

6134 11 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 11 Porez na promet 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 6331 11 Tekuće pomoći iz proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 11 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 11 Naknade za koncesije 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 65.321,69 88.000,00 80.183,12 122,75% 91,12% 32.841,72 35.443,69 107,92% 32.479,97 44.739,43 137,74% 31.484,72 48.000,00 46.671,88 148,24% 97,23% 13.873,87 32.988,96 237,78% 17.610,85 13.682,92 77,70% 174.734,00 386.300,00 383.976,74 219,75% 99,40% 174.734,00 386.300,00 383.976,74 219,75% 99,40% 174.734,00 383.976,74 219,75% 118.884,49 164.000,00 155.866,14 131,11% 95,04% 6.336,11 14.300,00 14.236,81 224,69% 99,56% 127,45 142,99 112,19% 6.208,66 14.093,82 227,00% 112.548,38 149.700,00 141.629,33 125,84% 94,61% 16.927,55 17.343,43 102,46% 69.778,88 86.038,51 123,30% 16.697,96 8.518,74 51,02% 9.143,99 29.728,65 325,12% 936.009,78 644.600,00 636.022,49 67,95% 98,67% 9. travnja 2014.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 553 Konto Izvor Naziv 1 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 11 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6513 11 Ostale upravne pristojbe i naknade 6514 11 Ostale pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6521 11 Prihodi državne uprave 6522 11 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 11 43 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 43 Komunalni doprinosi 6532 43 Komunalne naknade 6533 43 Naknade za priključak 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 31 Prihodi od pruženih usluga 67 PRIHODI IZ PRORAČUNA 671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 6713 11 Prihodi na temelju ugovorenih obveza 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 11 Ostale kazne 683 Ostali prihodi 6831 11 Ostali prihodi 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 71 Stambeni objekti 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 7221 71 Uredska oprema i namještaj u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 6.543,35 7.500,00 6.918,05 105,73% 92,24% 2.194,60 5.078,03 231,39% 0,00 1.840,02 - 4.348,75 0,00 0,00% 693.542,86 364.100,00 357.815,31 51,59% 98,27% 3.828,40 14,44 0,38% 6.165,30 6.997,38 113,50% 683.549,16 350.803,49 51,32% 235.923,57 273.000,00 271.289,13 114,99% 99,37% 80.868,41 94.461,31 116,81% 125.763,81 169.421,62 134,71% 29.291,35 7.406,20 25,28% 0,00 15.000,00 10.686,14 - 71,24% 0,00 15.000,00 10.686,14 - 71,24% 0,00 10.686,14 - 57.261,64 0,00 0,00 0,00% - 57.261,64 0,00 0,00 0,00% - 57.261,64 0,00 0,00% 200,00 200,00 167.743,59 83.871,79% 83.871,79% 200,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 167.743,59 - - 0,00 167.743,59 - 48.671,76 3.987.604,34 48.306,59 99,25% 1,21% 0,00 3.937.104,34 0,00 - 0,00% 0,00 3.937.104,34 0,00 - 0,00% - 48.671,76 50.500,00 48.306,59 99,25% 95,66% 48.671,76 50.000,00 47.826,21 98,26% 95,65% 48.671,76 47.826,21 98,26% 0,00 500,00 480,38 - 96,08% 0,00 480,38 - Stranica 554 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014.

Članak 1.

Konto Izvor Naziv 1 Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 2.600.392,94 6.683.704,34 2.796.256,70 107,53% 41,84% 3 RASHODI POSLOVANJA 1.809.460,89 2.335.800,00 2.279.030,12 125,95% 97,57% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 445.893,66 552.400,00 551.047,76 123,58% 99,76% 378.173,21 467.000,00 466.100,76 123,25% 99,81% 378.173,21 466.100,76 123,25% 7.200,00 14.100,00 14.100,00 195,83% 100,00% 7.200,00 14.100,00 195,83% 60.520,45 71.300,00 70.847,00 117,06% 99,36% 54.091,56 62.923,36 116,33% 6.428,89 7.923,64 123,25% 583.187,97 909.430,00 872.386,60 149,59% 95,93% 15.370,30 26.500,00 26.252,00 170,80% 99,06% 6.197,30 9.568,00 154,39% 3.350,00 2.565,00 76,57% 5.823,00 14.119,00 242,47% 113.262,09 155.380,00 139.353,76 123,04% 89,69% 15.092,07 28.750,58 190,50% 90.106,66 95.032,84 105,47% 7.674,36 14.532,34 189,36% 389,00 1.038,00 266,84% 383.711,41 533.150,00 512.720,77 133,62% 96,17% 28.039,89 18.682,52 66,63% 114.234,83 304.789,92 266,81% 23.969,37 57.562,25 240,15% 98.230,82 79.456,49 80,89% 7.291,08 9.160,50 125,64% 104.340,12 36.560,84 35,04% 6.987,80 6.508,25 93,14% 617,50 0,00 0,00% 0,00 900,00 885,80 - 98,42% 0,00 885,80 - 70.844,17 193.500,00 193.174,27 272,67% 99,83% 36.666,50 142.860,48 389,62% 10.698,90 10.698,90 100,00% 19.599,36 15.647,34 79,84% 3.879,41 23.967,55 617,81% 9. travnja 2014.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 555 Konto Izvor Naziv 1 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 11 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4261 Istraživanje rudnih bogatstava 4262 Ulaganja u računalne programe 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 27.564,79 38.300,00 31.177,20 113,11% 81,40% 27.564,79 38.300,00 31.177,20 113,11% 81,40% 3.330,97 3.422,73 102,75% 3.780,41 974,30 25,77% 20.453,41 26.780,17 130,93% 18.154,19 86.800,00 86.898,33 478,67% 100,11% 18.154,19 86.800,00 86.898,33 478,67% 100,11% 18.154,19 86.898,33 478,67% 30.450,00 40.200,00 38.900,00 127,75% 96,77% 30.450,00 40.200,00 38.900,00 127,75% 96,77% 30.450,00 38.900,00 127,75% 704.210,28 708.670,00 698.620,23 99,21% 98,58% 704.210,28 693.400,00 683.350,23 97,04% 98,55% 704.210,28 683.350,23 97,04% 0,00 15.270,00 15.270,00 - 100,00% 0,00 15.270,00 - 222.612,80 256.200,00 227.728,75 102,30% 88,89% 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - - 178.425,30 215.200,00 186.818,75 104,70% 86,81% 35.752,33 178.000,00 151.506,25 423,77% 85,12% 0,00 87.375,00 - 11.413,56 39.881,25 349,42% 24.338,77 24.250,00 99,64% 4.032,87 5.700,00 5.612,50 139,17% 98,46% 0,00 5.612,50 - 4.032,87 0,00 0,00% 138.640,10 31.500,00 29.700,00 21,42% 94,29% 0,00 7.250,00 - 3.250,00 0,00 0,00% 40.000,00 10.000,00 25,00% Stranica 556 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014.

Članak 1.

Konto Izvor Naziv 1 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno rashodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 95.390,10 12.450,00 13,05% 44.187,50 41.000,00 40.910,00 92,58% 99,78% 44.187,50 41.000,00 40.910,00 92,58% 99,78% 44.187,50 40.910,00 92,58% 2.032.073,69 2.592.000,00 2.506.758,87 123,36% 96,71% II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RAZDJEL 01 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA 2.592.000,00 2.506.758,87 96,71% SAMOUPRAVA GLAVA 01.01 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK 2.592.000,00 2.506.758,87 96,71% IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 01 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA 01.01 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 2.592.000,00 2.506.758,87 96,71% 2.592.000,00 2.506.758,87 96,71% 2.335.800,00 2.279.030,12 97,57% 552.400,00 551.047,76 99,76% 467.000,00 466.100,76 99,81% 466.100,76 14.100,00 14.100,00 100,00% 14.100,00 71.300,00 70.847,00 99,36% 62.923,36 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.923,64 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 909.430,00 872.386,60 95,93% 26.500,00 26.252,00 99,06% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.568,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 2.565,00 14.119,00 155.380,00 139.353,76 89,69% 9. travnja 2014.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 557 Konto Izvor Naziv 1 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3223 11 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 11 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 28.750,58 61.450,98 33.581,86 1.876,16 12.656,18 1.038,00 533.150,00 512.720,77 96,17% 18.682,52 138.182,43 166.607,49 30.156,00 27.406,25 13.937,31 65.519,18 9.160,50 20.290,00 16.270,84 6.508,25 900,00 885,80 98,42% 885,80 193.500,00 193.174,27 99,83% 142.860,48 10.698,90 15.647,34 23.967,55 38.300,00 31.177,20 81,40% 38.300,00 31.177,20 81,40% 0,00 3.422,73 974,30 26.780,17 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG 86.800,00 86.898,33 100,11% PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 86.800,00 86.898,33 100,11% 58.907,92 27.990,41 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 40.200,00 38.900,00 96,77% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.200,00 38.900,00 96,77% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 11 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 38.900,00 708.670,00 698.620,23 98,58% 693.400,00 683.350,23 98,55% 683.350,23 15.270,00 15.270,00 100,00% 15.270,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 256.200,00 227.728,75 88,89% Stranica 558 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014.

Članak 1.

Konto Izvor Naziv 1 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4261 Istraživanje rudnih bogatstava 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 215.200,00 186.818,75 86,81% 178.000,00 151.506,25 85,12% 87.375,00 39.881,25 24.250,00 5.700,00 5.612,50 98,46% 5.612,50 31.500,00 29.700,00 94,29% 7.250,00 10.000,00 12.450,00 41.000,00 40.910,00 99,78% 41.000,00 40.910,00 99,78% 40.910,00 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 01 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA 01.01 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK PROGRAM 001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 2.592.000,00 2.506.758,87 96,71% 2.592.000,00 2.506.758,87 96,71% 1.242.850,00 1.218.703,97 98,06% 001A001 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG 224.700,00 217.043,82 96,59% NAČELNIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 001A002 POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 224.700,00 217.043,82 96,59% 191.700,00 188.663,82 98,42% 30.200,00 30.156,00 99,85% 30.156,00 161.500,00 158.507,82 98,15% 142.860,48 15.647,34 33.000,00 28.380,00 86,00% 33.000,00 28.380,00 86,00% 28.380,00 589.500,00 586.337,82 99,46% 583.800,00 580.725,32 99,47% 382.600,00 382.073,16 99,86% 324.000,00 323.761,58 99,93% 323.761,58 9.100,00 9.100,00 100,00% 9.100,00 49.500,00 49.211,58 99,42% 43.707,67 9. travnja 2014. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 559 Konto Izvor Naziv 1 3133 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.503,91 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 169.900,00 167.474,96 98,57% 22.600,00 22.352,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.568,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 2.565,00 10.219,00 32.600,00 31.129,74 95,49% 16.147,57 13.106,01 1.876,16 82.700,00 79.326,77 95,92% 18.682,52 1.538,00 27.406,25 9.160,50 16.031,25 6.508,25 32.000,00 34.666,45 108,33% 10.698,90 23.967,55 31.300,00 31.177,20 99,61% 31.300,00 31.177,20 99,61% 3.422,73 974,30 26.780,17 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.700,00 5.612,50 98,46% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 001A003 PRORAČUNSKA REZERVA 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 001A004 GROBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 5.700,00 5.612,50 98,46% 5.700,00 5.612,50 98,46% 5.612,50 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 102.650,00 99.361,89 96,80% 102.650,00 99.361,89 96,80% 54.600,00 54.000,15 98,90% 43.000,00 42.534,90 98,92% 42.534,90 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 6.600,00 6.465,25 97,96% 5.742,19 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 723,06 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 48.050,00 45.361,74 94,41% 3.900,00 3.900,00 100,00% 3.900,00 Stranica 560 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014. Konto Izvor Naziv 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 29.200,00 27.364,14 93,71% 6.053,01 7.616,95 12.656,18 1.038,00 14.950,00 14.097,60 94,30% 3.005,60 11.092,00 001A005 JAVNI RADOVI - Hrvatski zavod za zapošljavanje 116.100,00 115.860,25 99,79% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 116.100,00 115.860,25 99,79% 115.200,00 114.974,45 99,80% 100.000,00 99.804,28 99,80% 99.804,28 15.200,00 15.170,17 99,80% 13.473,50 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.696,67 32 MATERIJALNI RASHODI 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 001A006 KULTURA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 001A007 KOMUNALNE USLUGE I ZAŠTITA OKOLIŠA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 36 900,00 885,80 98,42% 900,00 885,80 98,42% 885,80 25.800,00 25.971,42 100,66% 25.800,00 25.971,42 100,66% 25.800,00 25.971,42 100,66% 16.000,00 16.269,18 101,68% 16.269,18 9.800,00 9.702,24 99,00% 8.250,00 1.452,24 177.100,00 174.128,77 98,32% 177.100,00 174.128,77 98,32% 169.800,00 166.862,77 98,27% 10.600,00 10.489,39 98,96% 6.550,00 3.939,39 159.200,00 156.373,38 98,22% 118.674,38 37.459,41 239,59 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG 7.300,00 7.266,00 99,53% PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna PROGRAM 003 PROSTORNO PLANIRANJE 003A001 IZRADA DOKUMENTACIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 7.300,00 7.266,00 99,53% 7.266,00 42.500,00 42.740,00 100,56% 42.500,00 42.740,00 100,56% 20.000,00 20.290,00 101,45% 20.000,00 20.290,00 101,45% 20.000,00 20.290,00 101,45% 20.290,00 9. travnja 2014.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 561 Konto Izvor Naziv 1 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 22.500,00 22.450,00 99,78% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina PROGRAM 004 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 22.500,00 22.450,00 99,78% 22.500,00 22.450,00 99,78% 10.000,00 12.450,00 203.700,00 175.416,25 86,11% 004A002 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 64.000,00 36.506,25 57,04% GOSPOD.ZONI 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 64.000,00 36.506,25 57,04% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4261 Istraživanje rudnih bogatstava 004P010 IZGRADNJA PJEŠ.-BICIK.STAZE UZ ŽC 2005 4 64.000,00 36.506,25 57,04% 55.000,00 29.256,25 53,19% 29.256,25 9.000,00 7.250,00 80,56% 7.250,00 700,00 625,00 89,29% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 700,00 625,00 89,29% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 004P013 OBNOVA I DOGRADNJA MRTVAČNICE 4 700,00 625,00 89,29% 700,00 625,00 89,29% 625,00 41.000,00 40.910,00 99,78% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41.000,00 40.910,00 99,78% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 004P031 IZGRADNJA POSLOVNO STAMBENOG KOMPLEKSA (NOVI CENTAR-BUKOVČAK)

Članak 1.

4 41.000,00 40.910,00 99,78% 41.000,00 40.910,00 99,78% 40.910,00 88.000,00 87.375,00 99,29% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 88.000,00 87.375,00 99,29% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 88.000,00 87.375,00 99,29% 88.000,00 87.375,00 99,29% 87.375,00 004P040 IZGRADNJA PJEŠ.-BICIKL.STAZE UZ ŽC 2006 10.000,00 10.000,00 100,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 10.000,00 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti PROGRAM 005 MJESNI ODBORI 005A001 MO SELNICA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 305.580,00 277.880,30 90,94% 90.300,00 85.590,74 94,78% 66.000,00 61.340,74 92,94% 66.000,00 61.340,74 92,94% 25.000,00 20.278,99 81,12% 20.278,99 41.000,00 41.061,75 100,15% Stranica 562 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014. Konto Izvor Naziv 1 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 31.399,44 9.662,31 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 24.300,00 24.250,00 99,79% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 005A002 MO DONJI KONCOVČAK 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 005A003 MO ZAVEŠČAK 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 005A004 MO BUKOVEC 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 005A005 MO PRAPORČAN 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 005A006 MO MERHATOVEC 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 005A007 MO ZEBANEC 3 RASHODI POSLOVANJA 24.300,00 24.250,00 99,79% 24.300,00 24.250,00 99,79% 24.250,00 48.200,00 43.894,39 91,07% 48.200,00 43.894,39 91,07% 48.200,00 43.894,39 91,07% 12.000,00 8.077,85 67,32% 8.077,85 36.200,00 35.816,54 98,94% 34.793,56 1.022,98 20.000,00 19.455,00 97,28% 20.000,00 19.455,00 97,28% 20.000,00 19.455,00 97,28% 20.000,00 19.455,00 97,28% 15.180,00 4.275,00 15.980,00 12.973,18 81,18% 15.980,00 12.973,18 81,18% 15.980,00 12.973,18 81,18% 80,00 53,18 66,47% 53,18 15.900,00 12.920,00 81,26% 12.020,00 900,00 10.500,00 10.012,68 95,36% 10.500,00 10.012,68 95,36% 10.500,00 10.012,68 95,36% 1.400,00 1.232,45 88,03% 1.232,45 9.100,00 8.780,23 96,49% 5.987,68 2.792,55 17.200,00 15.917,41 92,54% 17.200,00 15.917,41 92,54% 17.200,00 15.917,41 92,54% 5.000,00 3.534,36 70,69% 3.534,36 12.200,00 12.383,05 101,50% 11.258,05 1.125,00 79.500,00 66.169,30 83,23% 79.500,00 66.169,30 83,23% 9. travnja 2014.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 563 Konto Izvor Naziv 1 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 005A008 MO PLEŠIVICA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge PROGRAM 006 OBRAZOVANJE 006A001 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 006A002 OSNOVNO OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 006A003 VISOKO OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 79.500,00 66.169,30 83,23% 18.000,00 13.830,15 76,83% 13.830,15 61.500,00 52.339,15 85,10% 43.901,65 8.437,50 23.900,00 23.867,60 99,86% 23.900,00 23.867,60 99,86% 23.900,00 23.867,60 99,86% 3.500,00 3.848,54 109,96% 3.848,54 20.400,00 20.019,06 98,13% 18.781,56 1.237,50 510.300,00 510.775,84 100,09% 480.000,00 480.475,84 100,10% 480.000,00 480.475,84 100,10% 480.000,00 480.475,84 100,10% 480.000,00 480.475,84 100,10% 480.475,84 24.000,00 24.000,00 100,00% 24.000,00 24.000,00 100,00% 24.000,00 24.000,00 100,00% 24.000,00 24.000,00 100,00% 24.000,00 6.300,00 6.300,00 100,00% 6.300,00 6.300,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 6.300,00 6.300,00 100,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.300,00 6.300,00 100,00% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 007 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI UDRUGA 007A001 VATROGASTVO 3 RASHODI POSLOVANJA 36 6.300,00 186.400,00 181.730,59 97,49% 83.000,00 82.967,13 99,96% 83.000,00 82.967,13 99,96% POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG 28.000,00 27.990,41 99,97% PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 007A002 VJERSKE ZAJEDNICE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 38 OSTALI RASHODI 28.000,00 27.990,41 99,97% 27.990,41 55.000,00 54.976,72 99,96% 55.000,00 54.976,72 99,96% 54.976,72 7.000,00 8.123,23 116,05% 7.000,00 8.123,23 116,05% 2.000,00 3.245,79 162,29% 2.000,00 3.245,79 162,29% 3.245,79 5.000,00 4.877,44 97,55% Stranica 564 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014.

Članak 1.

Konto Izvor Naziv 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 007A003 DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 007A004 DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 008 SOCIJALNA ZAŠTITA 008A001 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 3 RASHODI POSLOVANJA 36 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.000,00 4.877,44 97,55% 4.877,44 72.700,00 67.940,23 93,45% 72.700,00 67.940,23 93,45% 72.700,00 67.940,23 93,45% 72.700,00 67.940,23 93,45% 67.940,23 23.700,00 22.700,00 95,78% 23.700,00 22.700,00 95,78% 23.700,00 22.700,00 95,78% 23.700,00 22.700,00 95,78% 22.700,00 100.670,00 99.511,92 98,85% 50.670,00 49.395,92 97,49% 50.670,00 49.395,92 97,49% POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG 1.500,00 1.525,92 101,73% PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 1.500,00 1.525,92 101,73% 1.525,92 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 33.900,00 32.600,00 96,17% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 33.900,00 32.600,00 96,17% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 11 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 008A002 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 36 32.600,00 15.270,00 15.270,00 100,00% 15.270,00 15.270,00 100,00% 15.270,00 50.000,00 50.116,00 100,23% 50.000,00 50.116,00 100,23% POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG 50.000,00 50.116,00 100,23% PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna Ukupno rashodi i izdaci

Članak 2.

Članak 2. Manjak prihoda u iznosu od 3.802.206,51 kuna pokrit će se iz proračunskih prihoda u narednom razdoblju.
Članak 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SELNICA KLASA: 400-08/14-01/3 URBROJ: 2109-15-14-01 Selnica, 28. ožujka 2014. 50.000,00 50.116,00 100,23% 50.116,00 2.592.000,00 2.506.758,87 96,71% PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Radovan Zadravec, dipl.ing., v.r.