Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2013. godinu

1. Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08. i 136/12), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13.) i članka 31. Statuta Općine Belica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/13), Općinsko vijeće Općine Belica na svojoj 6. sjednici održanoj 21.03.2014. godine, donosi GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Općine Belica za 2013. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 3.099.529,71 3.278.000,00 3.123.649,66 195.827.95 618.000,00 304.988,72 2.789.582,43 3.157.600,00 2.798.741,28 1.631.606,54 628.400,00 499.323,99 -1.125.831,31 110.000,00 130.573,11 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno prethodne razdoblje proračunske godine 1.099.999,96 0,00 0,00 27.500,00 110.000,00 111.220,97 Stranica 390 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014. Konto Naziv Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno prethodne razdoblje proračunske godine 1.072.499,95 -110.000,00 -111.220,97 4.395.357,62 3.896.000,00 3.428.638,38 -56.787,96 0,00 -110.119,32 4.448.688,98 3.896.000,00 3.409.286,24 -110.119,32 0,00 -90.767,18 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Indeks 4/2 indeks 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 3.099.529,71 3.278.000,00 3.123.649,66 100,78% 95,29% 61 PRIHODI OD POREZA 1.744.733,00 1.574.000,00 1.599.353,86 91,67% 101,61% 611 Porez i prirez na dohodak 1.590.340,90 1.400.000,00 1.398.579,77 87,94% 99,90% 6111 11 Porez i prirez na dohodak od 1.590.340,90 1.398.579,77 87,94% nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 11 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

6134 11 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 11 Porez na promet 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 6331 11 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 52 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6342 52 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 11 Naknade za koncesije 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 93.868,47 114.000,00 132.404,83 141,05% 116,14% 7.920,00 5.670,00 71,59% 85.948,47 126.734,83 147,45% 60.523,63 60.000,00 68.369,26 112,96% 113,95% 34.444,19 43.637,69 126,69% 26.079,44 24.731,57 94,83% 180.343,00 503.000,00 462.284,99 256,34% 91,91% 180.343,00 173.000,00 171.525,00 95,11% 99,15% 180.343,00 71.525,00 39,66% 0,00 100.000,00 - 0,00 330.000,00 290.759,99 - 88,11% 0,00 290.759,99 - 132.513,11 256.500,00 179.092,22 135,15% 69,82% 512,22 500,00 458,45 89,50% 91,69% 512,22 458,45 89,50% 132.000,89 256.000,00 178.633,77 135,33% 69,78% 37.000,00 34.500,00 93,24% 92.982,79 100.411,70 107,99% 2.018,10 549,19 27,21% 9. travnja 2014. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 391 Konto Izvor Naziv 1 6429 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Indeks 4/2 indeks 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 43.172,88 - 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I 1.005.380,63 921.500,00 851.743,09 84,72% 92,43% ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 43 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 11 43 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 43 Komunalni doprinosi 6532 43 Komunalne naknade 6533 43 Naknade za priključak 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 31 Prihodi od pruženih usluga 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 681 Kazne i upravne mjere 6819 11 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 71 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 71 Stambeni objekti Ukupno prihodi 481.644,22 175.000,00 207.744,03 43,13% 118,71% 9.173,48 11.281,11 123,16% 472.470,74 196.462,92 41,58% 523.736,41 746.500,00 643.999,06 122,96% 86,27% 80.757,91 230.181,05 285,03% 432.945,07 412.318,85 95,24% 10.033,43 1.499,16 14,94% 26.959,97 20.000,00 26.200,50 97,18% 131,00% 26.959,97 20.000,00 26.200,50 97,18% 131,00% 26.959,97 26.200,50 97,18% 9.600,00 3.000,00 4.975,00 51,82% 165,83% 9.600,00 3.000,00 4.975,00 51,82% 165,83% 9.600,00 4.975,00 51,82% 195.827,95 618.000,00 304.988,72 155,74% 49,35% 145.477,85 568.000,00 255.513,32 175,64% 44,98% 145.477,85 568.000,00 255.513,32 175,64% 44,98% 145.477,85 255.513,32 175,64% 50.350,10 50.000,00 49.475,40 98,26% 98,95% 50.350,10 50.000,00 49.475,40 98,26% 98,95% 50.350,10 49.475,40 98,26% 3.295.357,66 3.896.000,00 3.428.638,38 104,04% 88,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 2.789.582,43 3.157.600,00 2.798.741,28 100,33% 88,64% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 870.689,74 644.409,00 634.321,89 72,85% 98,43% 657.636,03 511.635,00 501.143,85 76,20% 97,95% 657.636,03 501.143,85 76,20% 12.500,00 14.000,00 12.676,00 101,41% 90,54% 12.500,00 12.676,00 101,41% 200.553,71 118.774,00 120.502,04 60,08% 101,45% 111.966,89 68.035,19 60,76% Stranica 392 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014. Konto Izvor Naziv 1 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Indeks 4/2 indeks 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 79.074,08 47.091,18 59,55% 9.512,74 5.375,67 56,51% 1.139.375,63 1.545.824,00 1.263.497,25 110,89% 81,74% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3224 11 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 11 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 44.061,40 48.100,00 37.630,80 85,41% 78,23% 3.598,40 5.117,00 142,28% 14.433,80 11.519,00 79,81% 2.600,00 1.462,80 56,26% 23.429,20 19.532,00 83,37% 331.309,99 369.500,00 345.833,88 104,38% 93,60% 31.638,29 26.762,88 84,59% 16.093,62 31.316,59 194,59% 243.634,49 247.772,34 101,70% 8.121,48 15.687,44 193,16% 31.822,11 24.294,63 76,35% 612.949,29 932.086,00 726.046,74 118,45% 77,89% 23.601,78 25.733,08 109,03% 114.611,32 226.156,92 197,33% 50.541,53 28.602,02 56,59% 251.479,39 281.876,12 112,09% 5.831,81 6.236,28 1,07 1.621,29 0,00 0,00% 109.057,90 69.377,65 63,62% 5.527,80 9.550,00 142,76% 50.676,47 78.514,67 154,93% 0,00 1.000,00 0,00 - 0,00% 151.054,95 195.138,00 153.985,83 101,94% 78,91% 44.643,86 45.545,28 102,02% 10.467,76 10.467,76 100,00% 32.464,41 28.128,90 86,65% 3.744,00 7.813,03 208,68% 59.734,92 62.030,86 103,84% 65.801,97 188.900,00 152.277,34 231,42% 80,61% 11.908,35 46.000,00 44.009,34 369,57% 95,67% 11.908,35 44.009,34 369,57% 9. travnja 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 393 Konto Izvor Naziv 1 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Indeks 4/2 indeks 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 53.893,62 142.900,00 108.268,00 200,89% 75,76% 3.227,71 4.205,05 130,20% 50.665,91 104.062,95 205,39% 463.035,09 453.730,00 425.517,50 91,90% 93,78% 463.035,09 453.730,00 425.517,50 91,90% 93,78% 432.470,00 413.167,50 95,54% 30.565,09 12.350,00 40,41% 250.680,00 324.737,00 323.127,30 128,90% 99,50% 250.680,00 274.737,00 273.127,30 108,95% 99,41% 250.680,00 273.127,30 108,95% 0,00 50.000,00 50.000,00 - 100,00% 0,00 50.000,00 - 1.631.606,54 628.400,00 499.323,99 30,60% 79,46% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 412 Nematerijalna imovina 4126 11 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU 78.443,04 92.500,00 0,00 117,92% 0,00% 3.803,04 0,00 0,00 - - 3.803,04 74.640,00 92.500,00 0,00 0,00% 0,00% 74.640,00 0,00 0,00% 1.439.314,74 335.900,00 304.948,27 21,19% 90,79% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1.369.713,43 309.900,00 298.960,27 21,83% 96,47% 4212 Poslovni objekti 1.254.516,01 0,00 0,00% 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 115.197,42 224.060,27 194,50% 0,00 74.900,00 - 69.601,31 26.000,00 5.988,00 8,60% 23,03% 13.025,81 0,00 0,00% 53.072,50 0,00 0,00% 3.503,00 5.988,00 170,94% 113.848,76 200.000,00 194.375,72 170,73% 97,19% 113.848,76 200.000,00 194.375,72 170,73% 97,19% 113.848,76 194.375,72 170,73% Stranica 394 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014.

Konto Izvor Naziv 1 Ukupno rashodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Indeks 4/2 indeks 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 4.421.188,97 3.786.000,00 3.298.065,27 74,60% 87,11% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 1 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Indeks 4/2 indeks 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 1.099.999,96 IMOVINE I ZADUŽIVANJA 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 1.099.999,96 842 Primljeni krediti i zajmovi od 1.099.999,96 kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8422 11 Primljeni krediti od kreditnih 1.099.999,96 institucija u javnom sektoru 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci 27.500,01 110.000,00 111.220,97 404,47% 101,11% 27.500,01 110.000,00 111.220,97 404,47% 101,11% 27.500,01 110.000,00 111.220,97 404,47% 101,11% 27.500,01 111.220,97 404,47% 27.500,01 110.000,00 111.220,97 404,47% 101,11% II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Indeks 3/2 razdoblje 2 3 4 RAZDJEL 01 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 427.161,00 360.182,67 84,32% GLAVA 01.01 NASELJE BELICA GLAVA 01.02 NASELJE GARDINOVEC RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 02.01 NASELJE BELICA GLAVA 02.02 NASELJE GARDINOVEC 315.811,00 270.301,64 85,59% 111.350,00 89.881,03 80,72% 3.468.839,00 3.049.103,57 87,90% 2.180.981,00 1.884.557,75 86,41% 1.287.858,00 1.164.545,82 90,43% 9. travnja 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 395 IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Indeks 3/2 razdoblje 2 3 4 RAZDJEL 01 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 427.161,00 360.182,67 84,32% 01.01 NASELJE BELICA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 315.811,00 270.301,64 85,59% 315.811,00 270.301,64 85,59% 112.370,00 110.994,56 98,78% 78.000,00 77.070,82 98,81% 77.070,82 34.370,00 33.923,74 98,70% 19.267,59 13.018,41 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.637,74 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 01.02 NASELJE GARDINOVEC 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 112.870,00 72.699,28 64,41% 7.300,00 8.493,40 116,35% 3.741,80 4.751,60 34.180,00 15.016,98 43,93% 15.016,98 700,00 0,00 0,00% 0,00 70.690,00 49.188,90 69,58% 23.875,29 22.227,61 3.086,00 63.000,00 61.906,69 98,26% 63.000,00 61.906,69 98,26% 61.906,69 27.571,00 24.701,11 89,59% 27.571,00 24.701,11 89,59% 24.701,11 111.350,00 89.881,03 80,72% 111.350,00 89.881,03 80,72% 28.054,00 30.107,18 107,32% 19.500,00 19.267,67 98,81% 19.267,67 0,00 2.625,00 - 2.625,00 8.554,00 8.214,51 96,03% 4.816,77 2.988,28 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 409,46 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 44.480,00 24.472,43 55,02% 3.200,00 3.411,60 106,61% 1.375,20 2.036,40 12.820,00 4.097,55 31,96% 4.097,55 300,00 0,00 0,00% Stranica 396 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014.

Konto Izvor Naziv 1 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 02.01 NASELJE BELICA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Indeks 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 28.160,00 16.963,28 60,24% 10.317,99 5.901,29 744,00 27.000,00 24.715,23 91,54% 27.000,00 24.715,23 91,54% 24.715,23 11.816,00 10.586,19 89,59% 11.816,00 10.586,19 89,59% 10.586,19 3.468.839,00 3.049.103,57 87,90% 2.180.981,00 1.884.557,75 86,41% 1.881.081,00 1.690.573,78 89,87% 394.035,00 371.399,00 94,26% 322.135,00 300.123,77 93,17% 142.093,00 158.030,77 11.000,00 6.498,20 59,07% 6.498,20 60.900,00 64.777,03 106,37% 36.303,47 25.810,77 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.662,79 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 885.176,00 737.384,50 83,30% 27.350,00 18.785,10 68,68% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.442,30 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 Energija 3223 11 Energija 3224 1.282,80 9.060,00 261.200,00 250.782,35 96,01% 0,00 21.154,44 27.992,49 107.694,63 61.938,26 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 14.193,39 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 1.844,50 15.964,64 541.050,00 400.599,34 74,04% 0,00 19.862,50 32.264,79 109.132,55 5.982,87 50.669,29 9. travnja 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 397 Konto Izvor Naziv 1 3234 11 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Indeks 3/2 razdoblje 2 3 4 74.539,27 4.511,66 30.580,80 6.962,50 63.263,11 2.830,00 55.576,00 67.217,71 120,95% 5.676,00 7.327,43 5.469,13 48.745,15 87.000,00 59.823,78 68,76% 46.000,00 44.009,34 95,67% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 44.009,34 financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 41.000,00 15.814,44 38,57% 3.049,47 9.985,60 2.779,37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 309.170,00 314.083,50 101,59% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 309.170,00 314.083,50 101,59% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 18.747,50 285.836,00 9.500,00 205.700,00 207.883,00 101,06% 155.700,00 157.883,00 101,40% 157.883,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 189.900,00 82.763,00 43,58% 41 RASHODI ZA NABAVU NE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 412 Nematerijalna imovina 412 11 Nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 422 Postrojenja i oprema 422 11 Postrojenja i oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5 92.500,00 0,00 0,00% 92.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 97.400,00 82.763,00 84,97% 74.900,00 76.775,00 102,50% 1.875,00 74.900,00 22.500,00 5.988,00 26,61% 0,00 0,00 5.988,00 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 110.000,00 111.220,97 101,11% ZAJMOVA Stranica 398 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014.

Konto Izvor Naziv 1 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Indeks 3/2 razdoblje 2 3 4 110.000,00 111.220,97 101,11% 110.000,00 111.220,97 101,11% kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih 111.220,97 financijskih institucija izvan javnog sektora 02.02 NASELJE GARDINOVEC 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 1.287.858,00 1.164.545,82 90,43% 849.358,00 747.984,83 88,06% 109.950,00 121.821,15 110,80% 92.000,00 104.681,59 113,78% 60.907,00 43.774,59 3.000,00 3.552,80 118,43% 3.552,80 14.950,00 13.586,76 90,88% 7.647,36 5.273,72 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 665,68 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 503.298,00 428.941,04 85,23% 10.250,00 6.940,70 67,71% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.076,70 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 Energija 3223 11 Energija 3224 11 180,00 3.684,00 108.300,00 95.051,53 87,77% 0,00 5.608,44 3.324,10 42.594,93 35.544,52 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.494,05 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 11 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 6.485,49 344.036,00 306.332,87 89,04% 0,00 5.870,58 3.068,39 81.691,19 3.504,62 21.386,52 135.281,04 1.724,62 38.796,85 2.587,50 12.421,56 40.712,00 20.615,94 50,64% 5.676,00 3.140,33 9. travnja 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 399 Konto Izvor Naziv 1 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Indeks 3/2 razdoblje 2 3 4 2.343,90 9.455,71 11.900,00 5.831,64 49,01% 11.900,00 5.831,64 49,01% 1.155,58 4.676,06 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 144.560,00 111.434,00 77,08% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 144.560,00 111.434,00 77,08% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 84.384,00 24.200,00 2.850,00 79.650,00 79.957,00 100,39% 79.650,00 79.957,00 100,39% 46.107,00 33.850,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 438.500,00 416.560,99 95,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 422 Postrojenja i oprema 422 11 Postrojenja i oprema 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 238.500,00 222.185,27 93,16% 235.000,00 222.185,27 94,55% 222.185,27 3.500,00 0,00 0,00% 0,00 200.000,00 194.375,72 97,19% 200.000,00 194.375,72 97,19% 4.750,00 189.625,72 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Indeks 3/2 razdoblje 2 3 4 RAZDJEL 01 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 427.161,00 360.182,67 84,32% 01.01 NASELJE BELICA PROGRAM 001 DONOŠENJE AKATA I MJERA 001A001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 315.811,00 270.301,64 85,59% 315.811,00 270.301,64 85,59% 288.240,00 245.600,53 85,21% 288.240,00 245.600,53 85,21% 112.370,00 110.994,56 98,78% 78.000,00 77.070,82 98,81% 77.070,82 34.370,00 33.923,74 98,70% 19.267,59 13.018,41 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.637,74 32 MATERIJALNI RASHODI 112.870,00 72.699,28 64,41% Stranica 400 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014. Konto Izvor Naziv 1 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 001A003 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 01.02 NASELJE GARDINOVEC PROGRAM 001 DONOŠENJE AKATA I MJERA 001A001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Indeks 3/2 razdoblje 2 3 4 7.300,00 8.493,40 116,35% 3.741,80 4.751,60 34.180,00 15.016,98 43,93% 15.016,98 700,00 0,00 0,00% 70.690,00 49.188,90 69,58% 23.875,29 22.227,61 3.086,00 63.000,00 61.906,69 98,26% 63.000,00 61.906,69 98,26% 61.906,69 27.571,00 24.701,11 89,59% 27.571,00 24.701,11 89,59% 27.571,00 24.701,11 89,59% 27.571,00 24.701,11 89,59% 24.701,11 111.350,00 89.881,03 80,72% 111.350,00 89.881,03 80,72% 99.534,00 79.294,84 79,67% 99.534,00 79.294,84 79,67% 28.054,00 30.107,18 107,32% 19.500,00 19.267,67 98,81% 19.267,67 0,00 2.625,00 - 2.625,00 8.554,00 8.214,51 96,03% 4.816,77 2.988,28 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 409,46 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 001A003 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 44.480,00 24.472,43 55,02% 3.200,00 3.411,60 106,61% 1.375,20 2.036,40 12.820,00 4.097,55 31,96% 4.097,55 300,00 0,00 0,00% 28.160,00 16.963,28 60,24% 10.317,99 5.901,29 744,00 27.000,00 24.715,23 91,54% 27.000,00 24.715,23 91,54% 24.715,23 11.816,00 10.586,19 89,59% 9. travnja 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 401 Konto Izvor Naziv 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 02.01 NASELJE BELICA PROGRAM 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Indeks 3/2 razdoblje 2 3 4 11.816,00 10.586,19 89,59% 11.816,00 10.586,19 89,59% 11.816,00 10.586,19 89,59% 10.586,19 3.468.839,00 3.049.103,57 87,90% 2.180.981,00 1.884.557,75 86,41% 495.339,00 459.260,55 92,72% 002A001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO 495.339,00 459.260,55 92,72% OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 486.839,00 459.260,55 94,34% 205.900,00 206.946,60 100,51% 134.000,00 135.671,37 101,25% 135.671,37 11.000,00 6.498,20 59,07% 6.498,20 60.900,00 64.777,03 106,37% 36.303,47 25.810,77 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.662,79 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 257.939,00 246.485,11 95,56% 27.350,00 18.785,10 68,68% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.442,30 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 1.282,80 9.060,00 78.200,00 73.869,75 94,46% 21.154,44 31.137,53 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 14.193,39 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 7.384,39 101.813,00 92.288,55 90,65% 19.862,50 12.988,00 5.982,87 9.400,22 4.511,66 30.580,80 6.962,50 2.000,00 50.576,00 61.541,71 121,68% 7.327,43 5.469,13 48.745,15 23.000,00 5.828,84 25,34% 23.000,00 5.828,84 25,34% 3.049,47 2.779,37 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.500,00 0,00 0,00% Stranica 402 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014.

Konto Izvor Naziv 1 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema PROGRAM 003 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Indeks 3/2 razdoblje 2 3 4 8.500,00 0,00 0,00% 8.500,00 0,00 0,00% VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 106.672,00 98.263,11 92,12% 003A001 OSNOVNA DJELATNOST DVD-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 003A002 CIVILNA ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 92.672,00 96.263,11 103,88% 92.672,00 96.263,11 103,88% 57.672,00 61.263,11 106,23% 57.672,00 61.263,11 106,23% 61.263,11 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 14.000,00 2.000,00 14,29% 6.000,00 2.000,00 33,33% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema PROGRAM 004 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA 8.200,00 8.185,60 99,82% 004A001 POLJOPRIVREDA 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 005 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 005A001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.200,00 8.185,60 99,82% 8.200,00 8.185,60 99,82% 5.200,00 5.185,60 99,72% 5.200,00 5.185,60 99,72% 5.185,60 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 513.000,00 297.650,75 58,02% 120.000,00 71.293,75 59,41% 120.000,00 71.293,75 59,41% 120.000,00 71.293,75 59,41% 120.000,00 71.293,75 59,41% 71.293,75 005A002 ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA 96.000,00 66.443,85 69,21% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 4 90.000,00 60.455,85 67,17% 90.000,00 60.455,85 67,17% 20.000,00 17.176,43 85,88% 8.596,18 8.580,25 70.000,00 43.279,42 61,83% 43.279,42 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.000,00 5.988,00 99,80% 9. travnja 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 403 Konto Izvor Naziv 1 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 005A003 ODRŽAVANJE GROBLJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 005A004 JAVNA RASVJETA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 005A005 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 005A006 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 005P003 GOSPODARSKA ZONA JUG 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Indeks 3/2 razdoblje 2 3 4 6.000,00 5.988,00 99,80% 6.000,00 5.988,00 99,80% 5.988,00 58.500,00 31.334,99 53,56% 58.500,00 31.334,99 53,56% 58.500,00 31.334,99 53,56% 8.000,00 6.469,20 80,86% 6.469,20 45.500,00 19.189,79 42,18% 5.025,00 14.164,79 5.000,00 5.676,00 113,52% 5.676,00 77.000,00 75.291,03 97,78% 77.000,00 75.291,03 97,78% 77.000,00 75.291,03 97,78% 65.000,00 61.039,24 93,91% 61.039,24 12.000,00 14.251,79 118,76% 14.251,79 25.000,00 26.000,00 104,00% 25.000,00 26.000,00 104,00% 25.000,00 26.000,00 104,00% 25.000,00 26.000,00 104,00% 26.000,00 34.000,00 25.412,13 74,74% 34.000,00 25.412,13 74,74% 34.000,00 25.412,13 74,74% 34.000,00 25.412,13 74,74% 25.412,13 0,00 1.875,00 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 1.875,00 - 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 005P005 GOSPODARSKA ZONA JUGOZAPAD 4 0,00 1.875,00 - 0,00 1.875,00 - 1.875,00 47.500,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 47.500,00 0,00 0,00% 41 RASHODI ZA NABAVU NE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 47.500,00 0,00 0,00% 47.500,00 0,00 0,00% 005P006 DETALJNI PLAN UREĐENJA NASELJA”TRAVNIK” 45.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45.000,00 0,00 0,00% 41 RASHODI ZA NABAVU NE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% Stranica 404 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014.

Konto Izvor Naziv 1 005P011 UREĐENJE ZGRADE OPĆINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge PROGRAM 006 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Indeks 3/2 razdoblje 2 3 4 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG 551.800,00 539.398,11 97,75% ODGOJA I ŠKOLE 006A001 ODGOJNO ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 395.800,00 384.167,80 97,06% 395.800,00 384.167,80 97,06% 165.000,00 142.093,00 86,12% 165.000,00 142.093,00 86,12% 142.093,00 40.000,00 37.838,80 94,60% 40.000,00 37.838,80 94,60% 37.838,80 12.800,00 4.800,00 37,50% 12.800,00 4.800,00 37,50% 4.800,00 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 178.000,00 199.436,00 112,04% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 178.000,00 199.436,00 112,04% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 006P001 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 199.436,00 156.000,00 155.230,31 99,51% 46.000,00 44.009,34 95,67% 46.000,00 44.009,34 95,67% 46.000,00 44.009,34 95,67% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 44.009,34 financijskih institucija izvan javnog sektora 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 110.000,00 111.220,97 101,11% ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 110.000,00 111.220,97 101,11% 110.000,00 111.220,97 101,11% kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih 111.220,97 financijskih institucija izvan javnog sektora PROGRAM 007 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU 007A001 PREGLEDI I SAVJETOVANJA - PREVENTIVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 008 20.365,00 7.983,00 39,20% 20.365,00 7.983,00 39,20% 20.365,00 7.983,00 39,20% 9.565,00 0,00 0,00% 9.565,00 0,00 0,00% 10.800,00 7.983,00 73,92% 10.800,00 7.983,00 73,92% 7.983,00 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE 139.700,00 143.499,72 102,72% 008A001 DJELATNOST KUD-OVA I LIMENIH GLAZBI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 35.000,00 37.000,00 105,71% 35.000,00 37.000,00 105,71% 35.000,00 37.000,00 105,71% 9. travnja 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 405 Konto Izvor Naziv 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 008A002 MANIFESTACIJE U KULTURI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 11 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 008A003 VJERSKE ZAJEDNICE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 008A004 DJELATNOST OSTALIH UDRUGA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 008P001 UREĐENJE DOMOVA KULTURE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge PROGRAM 009 DJELATNOST ŠPORTA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Indeks 3/2 razdoblje 2 3 4 35.000,00 37.000,00 105,71% 37.000,00 29.500,00 30.822,49 104,48% 29.500,00 30.822,49 104,48% 29.500,00 30.822,49 104,48% 26.000,00 27.992,49 107,66% 27.992,49 3.500,00 2.830,00 80,86% 2.830,00 7.000,00 7.200,00 102,86% 7.000,00 7.200,00 102,86% 7.000,00 7.200,00 102,86% 7.000,00 7.200,00 102,86% 7.200,00 13.700,00 14.500,00 105,84% 13.700,00 14.500,00 105,84% 13.700,00 14.500,00 105,84% 13.700,00 14.500,00 105,84% 14.500,00 54.500,00 53.977,23 99,04% 54.500,00 53.977,23 99,04% 54.500,00 53.977,23 99,04% 45.000,00 48.717,38 108,26% 46.872,88 1.844,50 9.500,00 5.259,85 55,37% 5.259,85 172.400,00 174.110,01 100,99% 009A001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH UDRUGA 97.500,00 99.210,01 101,75% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 009P001 SANACIJA SPORTSKIH TERENA 4 97.500,00 99.210,01 101,75% 17.500,00 17.210,01 98,34% 15.000,00 15.517,86 103,45% 15.517,86 2.500,00 1.692,15 67,69% 1.692,15 80.000,00 82.000,00 102,50% 30.000,00 32.000,00 106,67% 32.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 74.900,00 74.900,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 74.900,00 74.900,00 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti PROGRAM 010 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI 74.900,00 74.900,00 100,00% 74.900,00 74.900,00 100,00% 74.900,00 150.370,00 133.847,50 89,01% Stranica 406 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014.

Konto Izvor Naziv 1 010A001 STIPENDIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Indeks 3/2 razdoblje 2 3 4 82.000,00 86.400,00 105,37% 82.000,00 86.400,00 105,37% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 82.000,00 86.400,00 105,37% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 82.000,00 86.400,00 105,37% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 86.400,00 010A002 POMOĆ U NOVCU POJEDINCIMA I OBITELJIMA 49.170,00 28.247,50 57,45% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 49.170,00 28.247,50 57,45% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 49.170,00 28.247,50 57,45% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 49.170,00 28.247,50 57,45% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 010A003 UDRUGE DOMOVINSKOG RATA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A006 POTICAJ DJELOVANJA UMIROVLJENIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 011 PROGRAM JAVNIH RADOVA 011A001 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 02.02 NASELJE GARDINOVEC PROGRAM 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 18.747,50 9.500,00 6.600,00 10.100,00 153,03% 6.600,00 10.100,00 153,03% 6.600,00 10.100,00 153,03% 6.600,00 10.100,00 153,03% 10.100,00 12.600,00 9.100,00 72,22% 12.600,00 9.100,00 72,22% 12.600,00 9.100,00 72,22% 12.600,00 9.100,00 72,22% 9.100,00 23.135,00 22.359,40 96,65% 23.135,00 22.359,40 96,65% 23.135,00 22.359,40 96,65% 23.135,00 22.359,40 96,65% 23.135,00 22.359,40 96,65% 22.359,40 1.287.858,00 1.164.545,82 90,43% 193.974,00 150.060,02 77,36% 002A001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO 193.974,00 150.060,02 77,36% OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 192.474,00 150.060,02 77,96% 51.950,00 50.088,70 96,42% 34.000,00 32.949,14 96,91% 32.949,14 3.000,00 3.552,80 118,43% 3.552,80 14.950,00 13.586,76 90,88% 7.647,36 5.273,72 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 665,68 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 130.824,00 96.362,08 73,66% 10.250,00 6.940,70 67,71% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.076,70 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 180,00 3.684,00 9. travnja 2014. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 407 Konto Izvor Naziv 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Indeks 3/2 razdoblje 2 3 4 24.600,00 15.475,99 62,91% 5.608,44 1.888,01 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.494,05 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 6.485,49 60.262,00 59.005,45 97,91% 5.409,07 4.241,85 3.504,62 2.740,94 1.724,62 38.796,85 2.587,50 35.712,00 14.939,94 41,83% 3.140,33 2.343,90 9.455,71 9.700,00 3.609,24 37,21% 9.700,00 3.609,24 37,21% 1.155,58 2.453,66 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.500,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema PROGRAM 003 1.500,00 0,00 0,00% 1.500,00 0,00 0,00% VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 79.667,00 60.065,65 75,40% 003A001 OSNOVNA DJELATNOST DVD-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A002 CIVILNA ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 73.667,00 58.065,65 78,82% 73.667,00 58.065,65 78,82% 39.817,00 24.215,65 60,82% 13.500,00 10.683,86 79,14% 10.683,86 26.317,00 13.531,79 51,42% 461,51 648,72 12.421,56 33.850,00 33.850,00 100,00% 33.850,00 33.850,00 100,00% 33.850,00 6.000,00 2.000,00 33,33% 4.000,00 2.000,00 50,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.000,00 0,00 0,00% Stranica 408 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014.

Konto Izvor Naziv 1 422 Postrojenja i oprema PROGRAM 004 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Indeks 3/2 razdoblje 2 3 4 2.000,00 0,00 0,00% GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA 3.200,00 3.222,40 100,70% 004A001 POLJOPRIVREDA 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 005 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 005A001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.200,00 3.222,40 100,70% 3.200,00 3.222,40 100,70% 2.200,00 2.222,40 101,02% 2.200,00 2.222,40 101,02% 2.222,40 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 521.000,00 499.009,36 95,78% 32.000,00 9.375,00 29,30% 32.000,00 9.375,00 29,30% 32.000,00 9.375,00 29,30% 32.000,00 9.375,00 29,30% 9.375,00 005A002 ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA 36.200,00 43.482,92 120,12% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 005A003 ODRŽAVANJE GROBLJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 005A004 JAVNA RASVJETA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 005A005 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 36.200,00 43.482,92 120,12% 36.200,00 43.482,92 120,12% 4.200,00 4.081,34 97,17% 4.081,34 32.000,00 39.401,58 123,13% 11.179,06 28.222,52 71.000,00 71.798,76 101,13% 71.000,00 71.798,76 101,13% 71.000,00 71.798,76 101,13% 2.000,00 1.366,18 68,31% 1.366,18 64.000,00 64.756,58 101,18% 56.895,28 7.861,30 5.000,00 5.676,00 113,52% 5.676,00 28.000,00 31.198,02 111,42% 28.000,00 31.198,02 111,42% 28.000,00 31.198,02 111,42% 22.000,00 28.129,63 127,86% 28.129,63 6.000,00 3.068,39 51,14% 3.068,39 6.000,00 5.000,00 83,33% 6.000,00 5.000,00 83,33% 6.000,00 5.000,00 83,33% 6.000,00 5.000,00 83,33% 5.000,00 9. travnja 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 409 Konto Izvor Naziv 1 005A006 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 005P001 DRUŠTVENI DOM 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Indeks 3/2 razdoblje 2 3 4 10.800,00 9.160,87 84,82% 10.800,00 9.160,87 84,82% 10.800,00 9.160,87 84,82% 10.800,00 9.160,87 84,82% 9.160,87 0,00 4.750,00 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 4.750,00 - 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 4.750,00 - 0,00 4.750,00 - 4.750,00 005P008 IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE 337.000,00 324.243,79 96,21% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 4 102.000,00 102.058,52 100,06% 102.000,00 102.058,52 100,06% 102.000,00 102.058,52 100,06% 102.058,52 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 235.000,00 222.185,27 94,55% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti PROGRAM 006 235.000,00 222.185,27 94,55% 235.000,00 222.185,27 94,55% 222.185,27 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG 150.000,00 134.961,00 89,97% ODGOJA I ŠKOLE 006A001 ODGOJNO ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 37 150.000,00 134.961,00 89,97% 150.000,00 134.961,00 89,97% 48.000,00 60.907,00 126,89% 48.000,00 60.907,00 126,89% 60.907,00 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 102.000,00 74.054,00 72,60% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 102.000,00 74.054,00 72,60% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 007 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU 007A001 PREGLEDI I SAVJETOVANJA - PREVENTIVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 008 74.054,00 7.657,00 4.707,00 61,47% 7.657,00 4.707,00 61,47% 7.657,00 4.707,00 61,47% 2.957,00 0,00 0,00% 2.957,00 0,00 0,00% 4.700,00 4.707,00 100,15% 4.700,00 4.707,00 100,15% 4.707,00 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE 232.800,00 222.329,14 95,50% 008A002 MANIFESTACIJE U KULTURI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 11 Materijal i sirovine 008A003 VJERSKE ZAJEDNICE 3.000,00 3.324,10 110,80% 3.000,00 3.324,10 110,80% 3.000,00 3.324,10 110,80% 3.000,00 3.324,10 110,80% 3.324,10 2.000,00 1.800,00 90,00% Stranica 410 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014.

Konto Izvor Naziv 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 008A004 DJELATNOST OSTALIH UDRUGA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 008P001 UREĐENJE DOMOVA KULTURE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Indeks 3/2 razdoblje 2 3 4 2.000,00 1.800,00 90,00% 2.000,00 1.800,00 90,00% 2.000,00 1.800,00 90,00% 1.800,00 7.300,00 6.800,00 93,15% 7.300,00 6.800,00 93,15% 7.300,00 6.800,00 93,15% 7.300,00 6.800,00 93,15% 6.800,00 220.500,00 210.405,04 95,42% 20.500,00 20.779,32 101,36% 20.500,00 20.779,32 101,36% 20.000,00 20.779,32 103,90% 20.779,32 500,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 189.625,72 94,81% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 009 DJELATNOST ŠPORTA 200.000,00 189.625,72 94,81% 200.000,00 189.625,72 94,81% 189.625,72 39.200,00 34.185,80 87,21% 009A001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH UDRUGA 39.200,00 34.185,80 87,21% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 010 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI 010A001 STIPENDIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 39.200,00 34.185,80 87,21% 18.200,00 12.185,80 66,95% 17.000,00 11.211,11 65,95% 11.211,11 1.200,00 974,69 81,22% 974,69 21.000,00 22.000,00 104,76% 21.000,00 22.000,00 104,76% 22.000,00 50.360,00 45.180,00 89,71% 22.900,00 24.200,00 105,68% 22.900,00 24.200,00 105,68% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 22.900,00 24.200,00 105,68% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 22.900,00 24.200,00 105,68% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 24.200,00 010A002 POMOĆ U NOVCU POJEDINCIMA I OBITELJIMA 19.660,00 13.180,00 67,04% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 19.660,00 13.180,00 67,04% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 19.660,00 13.180,00 67,04% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 19.660,00 13.180,00 67,04% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 010A003 UDRUGE DOMOVINSKOG RATA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 10.330,00 2.850,00 2.400,00 3.900,00 162,50% 2.400,00 3.900,00 162,50% 2.400,00 3.900,00 162,50% 9. travnja 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 411 Konto Izvor Naziv 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A006 POTICAJ DJELOVANJA UMIROVLJENIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 011 PROGRAM JAVNIH RADOVA 011A001 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad Ukupno rashodi i izdaci
Članak 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Belica objaviti će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BELICA KLASA: 400-08/12-01/06 URBROJ: 2109-3-02-14-05 Belica, 21. ožujka 2014. PREDSJEDNICA Općinskog vijeća Mateja Horvatić, v. r.