Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2012. godinu

6. Temeljem članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 15. Statuta Općine Donji Vidovec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec na svojoj 21. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2013. godine, donijelo je: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2012. godinu 05. travnja 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 569 I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2012. 1.695.615,00 1.629.475,32 2.414.385,00 2.414.240,78 2.038.200,00 1.994.461,42 206.800,00 206.161,44 1.865.000,00 1.843.093,24 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2012. 4.110.000,00 4.043.716,10 0,00 32.642,32 4.110.000,00 4.076.358,42 2.245.000,00 2.200.622,86 1.865.000,00 1.875.735,56

Članak 1.

Članak 1. Višak prihoda je 1.875.735,56 kuna i raspoređen je u Proračun Općine Donji Vidovec za 2013. godinu.
Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja sa 31.12.2012. godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012 1.695.615,00 1.629.475,32 96,10% 945.000,00 905.256,96 95,79% 755.000,00 717.916,27 95,09% 717.916,27 145.000,00 143.078,78 98,68% 143.078,78 45.000,00 44.261,91 98,36% 28.316,71 15.945,20 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA 109.500,00 104.565,58 95,49% UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 109.500,00 104.565,58 95,49% 104.565,58 190.015,00 182.110,36 95,84% 25.515,00 24.548,39 96,21% 21.337,01 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 3.211,38 164.500,00 157.561,97 95,78% 6.500,00 Stranica 570 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Naziv 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 65 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012 123.668,57 27.393,40 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, 451.100,00 437.542,42 96,99% PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 7.500,00 7.450,00 99,33% 7.450,00 238.000,00 236.686,23 99,45% 42.567,82 194.118,41 205.600,00 193.406,19 94,07% 7.842,15 185.564,04 2.414.385,00 2.414.240,78 99,99% PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.400.395,00 2.400.394,50 100,00% IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 2.400.395,00 2.400.394,50 100,00% 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 2.400.394,50 13.990,00 13.846,28 98,97% 13.990,00 13.846,28 98,97% 13.846,28 4.110.000,00 4.043.716,10 98,39% 2.038.200,00 1.994.461,42 97,85% 434.330,00 433.994,08 99,92% 370.000,00 369.664,21 99,91% 369.664,21 5.624,00 5.624,00 100,00% 5.624,00 58.706,00 58.705,87 100,00% 52.420,94 6.284,93 899.320,00 879.922,25 97,84% 18.725,00 18.451,00 98,54% 16.226,00 2.225,00 211.110,00 204.515,04 96,88% 30.967,60 100.487,91 12.287,90 60.771,63 470.770,00 458.211,63 97,33% 25.678,48 222.369,12 19.482,15 49.437,15 121.343,84 6.527,78 13.373,11 05. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 571 Konto Naziv 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012 3.215,00 3.215,94 100,03% 3.215,94 195.500,00 195.528,64 100,01% 4.417,23 33.763,87 157.347,54 5.400,00 5.377,48 99,58% 5.400,00 5.377,48 99,58% 2.074,91 3.302,57 369.500,00 366.925,47 99,30% 369.500,00 366.925,47 99,30% 366.925,47 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 120.150,00 108.039,01 89,92% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 120.150,00 108.039,01 89,92% 48.030,69 60.008,32 209.500,00 200.203,13 95,56% 209.500,00 200.203,13 95,56% 191.694,73 8.508,40 206.800,00 206.161,44 99,69% RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 13.345,00 13.345,00 100,00% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ukupno rashodi

Članak 3.

Članak 3. 13.345,00 13.345,00 100,00% 13.345,00 193.455,00 192.816,44 99,67% 174.355,00 174.081,44 99,84% 139.026,44 35.055,00 19.100,00 18.735,00 98,09% 10.640,88 8.094,12 2.245.000,00 2.200.622,86 98,02% Rashodi i izdaci u svoti od 2.200.622,86 kuna izvršeni su po programima, aktivnostima i projektima, odnosno nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu proračuna, kako slijedi: II. POSEBNI DIO Konto Naziv RAZDJEL 01 OPĆINA DONJI VIDOVEC 1 OPĆINA DONJI VIDOVEC PROGRAM 001 Redovna djelatnost 001A001 Administrativno osoblje u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012 2.245.000,00 2.200.622,86 98,02% 2.245.000,00 2.200.622,86 98,02% 1.020.850,00 1.010.075,31 98,94% 520.900,00 514.382,93 98,75% Stranica 572 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013. Konto Naziv 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001A002 Poslovanje Općinskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 001P001 Nabava uredske opreme 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012 520.900,00 514.382,93 98,75% 434.330,00 433.994,08 99,92% 370.000,00 369.664,21 99,91% 369.664,21 5.624,00 5.624,00 100,00% 5.624,00 58.706,00 58.705,87 100,00% 52.420,94 6.284,93 86.570,00 80.388,85 92,86% 53.000,00 49.525,75 93,44% 49.525,75 26.570,00 25.678,48 96,64% 25.678,48 7.000,00 5.184,62 74,07% 5.184,62 480.850,00 476.957,38 99,19% 480.850,00 476.957,38 99,19% 475.450,00 471.579,90 99,19% 18.725,00 18.451,00 98,54% 16.226,00 2.225,00 158.110,00 154.989,29 98,03% 30.967,60 50.962,16 12.287,90 60.771,63 106.900,00 104.579,65 97,83% 19.482,15 10.163,38 68.406,34 6.527,78 3.215,00 3.215,94 100,03% 3.215,94 188.500,00 190.344,02 100,98% 4.417,23 33.763,87 152.162,92 5.400,00 5.377,48 99,58% 5.400,00 5.377,48 99,58% 2.074,91 3.302,57 19.100,00 18.735,00 98,09% 19.100,00 18.735,00 98,09% 19.100,00 18.735,00 98,09% 19.100,00 18.735,00 98,09% 10.640,88 8.094,12 05. travnja 2013.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 573 Konto Naziv PROGRAM 002 Sigurnost i zaštita od požara 002A001 Tekuća donacija DVD 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna PROGRAM 003 Zaštita okoliša 003A001 Komunalne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 003P001 Sanacija deponije smeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge PROGRAM 004 Komunalno gospodarstvo 004A001 Održavanje opreme 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 004A002 Ostalo tekuće održavanje infrastrukture 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 004P001 Obnova Doma kulture 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PROGRAM 005 Razvoj gospodarstva 005P001 Geodetsko katastarske usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 005P003 Zona male privrede 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012 143.000,00 140.358,90 98,15% 143.000,00 140.358,90 98,15% 143.000,00 140.358,90 98,15% 143.000,00 140.358,90 98,15% 143.000,00 140.358,90 98,15% 140.358,90 30.000,00 29.863,77 99,55% 9.000,00 8.963,77 99,60% 9.000,00 8.963,77 99,60% 9.000,00 8.963,77 99,60% 9.000,00 8.963,77 99,60% 8.963,77 21.000,00 20.900,00 99,52% 21.000,00 20.900,00 99,52% 21.000,00 20.900,00 99,52% 21.000,00 20.900,00 99,52% 20.900,00 342.100,00 332.902,67 97,31% 7.000,00 6.546,94 93,53% 7.000,00 6.546,94 93,53% 7.000,00 6.546,94 93,53% 7.000,00 6.546,94 93,53% 6.546,94 151.100,00 143.127,15 94,72% 63.100,00 55.376,71 87,76% 63.100,00 55.376,71 87,76% 63.100,00 55.376,71 87,76% 32.593,60 9.410,00 13.373,11 88.000,00 87.750,44 99,72% 88.000,00 87.750,44 99,72% 88.000,00 87.750,44 99,72% 87.750,44 184.000,00 183.228,58 99,58% 184.000,00 183.228,58 99,58% 184.000,00 183.228,58 99,58% 184.000,00 183.228,58 99,58% 183.228,58 101.600,00 101.337,50 99,74% 53.200,00 52.937,50 99,51% 53.200,00 52.937,50 99,51% 53.200,00 52.937,50 99,51% 53.200,00 52.937,50 99,51% 52.937,50 48.400,00 48.400,00 100,00% 48.400,00 48.400,00 100,00% Stranica 574 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013.

Članak 3.

Konto Naziv 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012 DUGOTRAJNE 13.345,00 13.345,00 100,00% IMOVINE 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 006 Šport 006A001 Športske udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 007 Kultura 007A001 Donacija za kulturu 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 008 Turizam i rekreacija 008P001 Izgradnja turističke zone 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti PROGRAM 009 Ostale udruge i ustanove 009A001 Donacija ostalim udrugama 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi PROGRAM 010 Dječji vrtić 010A001 Sufinanciranje rada dječjeg vrtića 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna PROGRAM 011 Obrazovanje 011A001 Potpora školskom obrazovanju 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 012 Socijalna skrb 012A001 Pomoć obiteljima i kućanstvima 13.345,00 13.345,00 100,00% 13.345,00 35.055,00 35.055,00 100,00% 35.055,00 35.055,00 100,00% 35.055,00 89.000,00 89.305,49 100,34% 89.000,00 89.305,49 100,34% 89.000,00 89.305,49 100,34% 89.000,00 89.305,49 100,34% 89.000,00 89.305,49 100,34% 89.305,49 53.000,00 47.827,59 90,24% 53.000,00 47.827,59 90,24% 53.000,00 47.827,59 90,24% 53.000,00 47.827,59 90,24% 53.000,00 47.827,59 90,24% 47.827,59 51.300,00 51.276,00 99,95% 51.300,00 51.276,00 99,95% 51.300,00 51.276,00 99,95% 51.300,00 51.276,00 99,95% 51.300,00 51.276,00 99,95% 51.276,00 67.500,00 63.070,05 93,44% 67.500,00 63.070,05 93,44% 67.500,00 63.070,05 93,44% 67.500,00 63.070,05 93,44% 67.500,00 63.070,05 93,44% 54.561,65 8.508,40 226.500,00 226.566,57 100,03% 226.500,00 226.566,57 100,03% 226.500,00 226.566,57 100,03% 226.500,00 226.566,57 100,03% 226.500,00 226.566,57 100,03% 226.566,57 61.000,00 60.008,32 98,37% 61.000,00 60.008,32 98,37% 61.000,00 60.008,32 98,37% TEMELJU 61.000,00 60.008,32 98,37% 61.000,00 60.008,32 98,37% 60.008,32 59.150,00 48.030,69 81,20% 59.150,00 48.030,69 81,20% 05. travnja 2013.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 575 Konto Naziv 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Ukupno rashodi i izdaci
Članak 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI VIDOVEC KLASA: 021-05/13-01/16 URBROJ: 2109/07-13-01/01 Donji Vidovec, 27. ožujka 2013. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Željko Dolenec, v. r. OBJEKTI I URE- Novogradnja Novogradnja ĐAJI KOMUNAL- stambene poslovne NE INFRASTRUK- građevine građevine TURE JAVNE POVRŠINE 0,50 0,60 NERAZVRSTANE 2,50 3,00 CESTE GROBLJE 0,50 0,60 JAVNA RASVJETA 1,50 1,80 UKUPNO kn/m³ 5,00 6,00

Članak 2.

Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI VIDOVEC KLASA: 021-05/13-01/19 URBROJ: 2109/7-13-01/01 Donji Vidovec, 27. ožujka 2013. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Željko Dolenec, v. r. u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012 59.150,00 48.030,69 81,20% TEMELJU 59.150,00 48.030,69 81,20% 59.150,00 48.030,69 81,20% 48.030,69 2.245.000,00 2.200.622,86 98,02%