Izvršenje Proračuna Općine Donji Kraljevec do 31.12.2011. godine

1. Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (“narodne novine”, broj 87/08), te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 10/09.) Općinsko vijeće Donji Kraljevec na 23. sjednici održanoj 12.03.2012 godine donosi IZVršENjE PrOraČUNa Općine donji kraljevec do 31.12.2011. godine I dIO Oda I rashOda u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2011 7.635.500,00 5.560.794,31 250.000,00 240.667,03 4.831.500,00 4.243.911,04 1.854.000,00 1.660.982,73 1.200.000,00 -103.432,43 aNCIraNja Izvršenje do Plan 31.12.2011 60.000,00 0,00 1.260.000,00 1.262.472,40 -1.200.000,00 -1.262.472,40 7.945.500,00 5.801.461,34 7.945.500,00 7.167.366,17 0,00 -1.365.904,83 16. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 3 - Stranica 163 a. raČUN PrIh Konto naziv 6 PrIhOdI POslOVaNja 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOćI IZ InOZEMSTVA (DAROVnICE) I OD UnUTAR OPćEG PRORAČUnA 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6342 Oda I rashOda u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011 7.635.500,00 5.560.794,31 72,83% 3.083.000,00 3.099.919,94 100,55% 2.800.000,00 2.753.637,22 98,34% 2.753.637,22 133.000,00 216.314,49 162,64% 1.665,21 214.649,28 150.000,00 129.968,23 86,65% 63.131,17 66.837,06 SUBJEKATA 1.821.000,00 525.540,00 28,86% 1.601.000,00 422.350,00 26,38% 16.150,00 406.200,00 220.000,00 103.190,00 46,90% Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 103.190,00 64 PRIHODI OD IMOVInE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 6417 461.500,00 452.173,26 97,98% 30.000,00 14.208,65 47,36% 898,44 110,21 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih 13.200,00 institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 naknada za korištenje nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVnIH I ADMInISTRATIVnIH PRISTOJBI PO POSEBnIM PROPISIMA I nAKn 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 6533 naknade za priključak 68 KAZnE, UPRAVnE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 kazne i upravne mjere 6819 Ostale kazne 7 PrIhOdI Od PrOdajE NEFINaNCIjskE 71 PRIHODI OD PRODAJE nEPROIZVEDEnE 431.500,00 437.964,61 101,50% 26.800,00 404.124,21 7.040,40 PRISTOJBI, 2.268.000,00 1.482.961,11 65,39% ADA 200.000,00 168.563,89 84,28% 168.563,89 941.000,00 305.530,91 32,47% 68.847,14 825,03 235.858,74 1.127.000,00 1.008.866,31 89,52% 230.396,66 686.129,65 92.340,00 2.000,00 200,00 10,00% 2.000,00 200,00 10,00% 200,00 IMOVINE 250.000,00 240.667,03 96,27% DUGOTRAJnE 170.000,00 161.707,08 95,12% IMOVInE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 170.000,00 161.707,08 95,12% 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 161.707,08 nE 80.000,00 78.959,95 98,70% Stranica 164 - Broj 3 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 16. ožujka 2012.

Konto naziv 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi 3 rashOdI POslOVaNja 31 RASHODI ZA ZAPOSLEnE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALnI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011 80.000,00 78.959,95 98,70% 78.959,95 7.885.500,00 5.801.461,34 73,57% 4.831.500,00 4.243.911,04 87,84% 1.458.500,00 1.246.892,46 85,49% 1.350.000,00 1.134.460,98 84,03% 1.134.460,98 5.000,00 11.940,00 238,80% 11.940,00 103.500,00 100.491,48 97,09% 90.559,28 9.932,20 1.951.500,00 1.701.152,23 87,17% 68.500,00 56.423,70 82,37% 340,00 24.375,87 2.261,00 29.446,83 288.500,00 308.270,60 106,85% 18.288,66 277.794,03 2.520,08 8.515,40 1.152,43 1.143.850,00 936.582,74 81,88% 50.424,92 517.224,14 40.539,60 180.362,28 2.340,18 97.650,09 23.595,15 24.446,38 450.650,00 399.875,19 88,73% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 22.123,33 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FInAnCIJSKI RASHODI 342 kamate za primljene kredite i zajmove 3422 27.784,60 48.683,77 2.928,50 298.354,99 321.500,00 311.790,72 96,98% 30.000,00 27.224,30 90,75% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 27.224,30 financijskih institucija u javnom sektoru 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 291.500,00 284.566,42 97,62% 5.369,35 226.149,23 53.047,84 16. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 3 - Stranica 165 Konto naziv 37 nAKnADE GRAĐAnIMA I KUćAnSTVIMA nA OSIGURAnJA I DRUGE nAKnADE 371 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011 TEMELJU 383.000,00 382.824,29 99,95% Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 10.000,00 10.125,00 101,25% 3712 naknade građanima i kućanstvima u naravi 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 rashOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjskE 10.125,00 373.000,00 372.699,29 99,92% 247.829,31 124.869,98 717.000,00 601.251,34 83,86% 717.000,00 601.251,34 83,86% 601.251,34 IMOVINE 1.854.000,00 1.660.982,73 89,59% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATnA ULAGAnJA nA nEFIn IMOVInI 451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno rashodi B. raČUN FIN Konto naziv 8 PrIMICI Od FINaNCIjskE IMOVINE I ZadU 81 PRIMLJEnE OTPLATE (POVRATI) GLAVnICE DA ZAJMOVA 815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora Ukupno primici 5 IZdaCI Za FINaNCIjskU IMOVINU I OTPla ZajMOVa 53 IZDACI ZA DIOnICE I UDJELE U GLAVnICI 532 d nE 1.839.000,00 1.646.805,82 89,55% 1.746.500,00 1.579.974,42 90,47% 511.056,58 1.060.380,65 8.537,19 12.500,00 7.422,40 59,38% 7.422,40 80.000,00 59.409,00 74,26% 59.409,00 AnCIJSKOJ 15.000,00 14.176,91 94,51% 15.000,00 14.176,91 94,51% 14.176,91 6.685.500,00 5.904.893,77 88,32% aNCIraNja u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011 žIVaNja 60.000,00 0,00 0,00% nIH 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% TE 1.260.000,00 1.262.472,40 100,20% 1.060.000,00 1.060.000,00 100,00% ionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.060.000,00 1.060.000,00 100,00% 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.060.000,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVnICE PRIMLJEnIH ZAJMOVA 544 KREDITA I 200.000,00 202.472,40 101,24% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 200.000,00 202.472,40 101,24% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih 202.472,40 financijskih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci 1.260.000,00 1.262.472,40 100,20% Stranica 166 - Broj 3 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 16. ožujka 2012.

II. POs Posebni dio Proračuna prema organizacijskoj klasifikaciji Konto naziv raZdjEl 01 TIjEla OPćINE I UPraVNI OdjEl 01 TIjEla OPćINE I UPraVNI OdjEl PrOgraM 001 rashOdI OPćINE 001a001 IZVršNa I ZakONOdaVNa TIjEla 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n EBNI dIO
Članak 2. u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011 6.193.200.00 5.658.551.14 91,37% 6.193.200.00 5.658.551.14 91,37% 6.193.200,00 5.658.551,14 91,37% 75.000,00 22.123,32 29,50% 75.000,00 22.123,32 29,50% 60.000,00 17.623,32 29,37% 60.000,00 17.623,32 29,37% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 17.623,32 slično 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a002 OPćE UslUgE slUžBENIka 3 rashOdI POslOVaNja 31 RASHODI ZA ZAPOSLEnE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 15.000,00 4.500,00 30,00% 15.000,00 4.500,00 30,00% 4.500,00 940.000,00 826.506,14 87,93% 932.500,00 819.083,74 87,84% 808.500,00 702.753,71 86,92% 700.000,00 590.322,23 84,33% 590.322,23 5.000,00 11.940,00 238,80% 11.940,00 103.500,00 100.491,48 97,09% 90.559,28 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.932,20 32 MATERIJALnI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 4 rashOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjskE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 001a003 OsTalE OPćE UslUgE 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 124.000,00 116.330,03 93,81% 68.500,00 56.423,70 82,37% 340,00 24.375,87 2.261,00 29.446,83 20.500,00 19.441,09 94,83% 18.288,66 1.152,43 35.000,00 40.465,24 115,61% 16.870,09 23.595,15 IMOVINE 7.500,00 7.422,40 98,97% nE 7.500,00 7.422,40 98,97% 7.500,00 7.422,40 98,97% 7.422,40 509.000,00 423.207,67 83,14% 509.000,00 423.207,67 83,14% 447.500,00 364.790,48 81,52% 5.000,00 668,00 13,36% 668,00 379.150,00 302.196,98 79,70% 16. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 3 - Stranica 167 Konto naziv 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FInAnCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 001a004 OPćE jaVNE UslUgE 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 001a005 drUgE OPćE jaVNE UslUgE 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FInAnCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a006 UslUgE PrOTUPOžarNE ZašTITE 3 RASHODI POSLOVAnJA 38 OsTalI rashOdI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a007 ZašTITa OkOlIša 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 001a008 UslUgE UNaPrEĐENja sTaNOVaNja ZajEdNICE 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011 47.773,45 181.644,35 40.539,60 16.938,49 3.382,50 11.918,59 63.350,00 61.925,50 97,75% 27.784,60 18.613,85 2.928,50 12.598,55 61.500,00 58.417,19 94,99% 61.500,00 58.417,19 94,99% 5.369,35 53.047,84 250.000,00 277.794,03 111,12% 250.000,00 277.794,03 111,12% 250.000,00 277.794,03 111,12% 250.000,00 277.794,03 111,12% 277.794,03 331.000,00 313.872,34 94,83% 331.000,00 313.872,34 94,83% 72.500,00 75.723,11 104,45% 15.000,00 12.527,79 83,52% 12.527,79 57.500,00 63.195,32 109,90% 63.195,32 230.000,00 226.149,23 98,33% 230.000,00 226.149,23 98,33% 226.149,23 28.500,00 12.000,00 42,11% 28.500,00 12.000,00 42,11% 12.000,00 100.000,00 74.366,54 74,37% 100.000,00 74.366,54 74,37% 100.000,00 74.366,54 74,37% 100.000,00 74.366,54 74,37% 74.366,54 110.000,00 111.202,91 101,09% 110.000,00 111.202,91 101,09% 110.000,00 111.202,91 101,09% 110.000,00 111.202,91 101,09% 111.202,91 I 54.500,00 54.561,06 100,11% 54.500,00 54.561,06 100,11% 54.500,00 54.561,06 100,11% 54.500,00 54.561,06 100,11% 52.220,88 Stranica 168 - Broj 3 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 16. ožujka 2012.

Članak 2.

Konto naziv 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 001a009 raZVOj sTaNOVaNja I kOM. POgOd 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FInAnCIJSKI RASHODI 342 kamate za primljene kredite i zajmove 3422 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011 2.340,18 NOsTI 2.914.200,00 2.698.144,22 92,59% 139.200,00 114.225,24 82,06% 109.200,00 87.000,94 79,67% 3.000,00 2.520,08 84,00% 2.520,08 106.200,00 84.480,86 79,55% 65.083,36 19.397,50 30.000,00 27.224,30 90,75% 30.000,00 27.224,30 90,75% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 27.224,30 financijskih institucija u javnom sekt 4 rashOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjskE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATnA ULAGAnJA nA nEFIn IMOVInI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5 IZdaCI Za FINaNCIjskU IMOVINU I OTPla ZajMOVa 53 IZDACI ZA DIOnICE I UDJELE U GLAVnICI 532 d IMOVINE 1.515.000,00 1.321.446,58 87,22% nE 1.500.000,00 1.307.269,67 87,15% 1.420.000,00 1.247.860,67 87,88% 278.942,83 960.380,65 8.537,19 80.000,00 59.409,00 74,26% 59.409,00 AnCIJSKOJ 15.000,00 14.176,91 94,51% 15.000,00 14.176,91 94,51% 14.176,91 TE 1.260.000,00 1.262.472,40 100,20% 1.060.000,00 1.060.000,00 100,00% ionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.060.000,00 1.060.000,00 100,00% 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.060.000,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVnICE PRIMLJEnIH ZAJMOVA 544 KREDITA I 200.000,00 202.472,40 101,24% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 200.000,00 202.472,40 101,24% ostalih financijskih institucija izvan 5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih 202.472,40 financijskih institucija izvan javnog sektora 001a010 rEkrEaCIja I šPOrT 3 rashOdI POslOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a011 rElIgIja 3 rashOdI POslOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a012 kUlTUra 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 47.000,00 46.000,00 97,87% 47.000,00 46.000,00 97,87% 47.000,00 46.000,00 97,87% 47.000,00 46.000,00 97,87% 46.000,00 25.000,00 15.000,00 60,00% 25.000,00 15.000,00 60,00% 25.000,00 15.000,00 60,00% 25.000,00 15.000,00 60,00% 15.000,00 190.000,00 187.160,66 98,51% 190.000,00 187.160,66 98,51% 100.000,00 97.160,66 97,16% 16. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 3 - Stranica 169 Konto naziv 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a014 OsNOVNO OBraZOVaNjE 3 rashOdI POslOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a015 VIsOka NaOBraZBa 3 rashOdI POslOVaNja 37 nAKnADE GRAĐAnIMA I KUćAnSTVIMA nA OSIGURAnJA I DRUGE nAKnADE 372 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011 100.000,00 97.160,66 97,16% 97.160,66 90.000,00 90.000,00 100,00% 90.000,00 90.000,00 100,00% 90.000,00 70.000,00 40.000,00 57,14% 70.000,00 40.000,00 57,14% 70.000,00 40.000,00 57,14% 70.000,00 40.000,00 57,14% 40.000,00 48.000,00 48.000,00 100,00% 48.000,00 48.000,00 100,00% TEMELJU 48.000,00 48.000,00 100,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 48.000,00 48.000,00 100,00% 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 001a016 sOCIjalNa POMOć sTaNOVNIšTVU 3 rashOdI POslOVaNja 37 nAKnADE GRAĐAnIMA I KUćAnSTVIMA nA OSIGURAnJA I DRUGE nAKnADE 371 48.000,00 405.000,00 396.511,79 97,90% 405.000,00 396.511,79 97,90% TEMELJU 335.000,00 334.824,29 99,95% Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 10.000,00 10.125,00 101,25% 3712 naknade građanima i kućanstvima u naravi 372 10.125,00 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 325.000,00 324.699,29 99,91% 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a017 POljOPrIVrEda 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja raZdjEl 02 MjEsNI OdBOr dONjI kraljEVEC 02 MjEsNI OdBOr dONjI kraljEVEC PrOgraM 001 rashOdI OPćINE 001a005 drUgE OPćE jaVNE UslUgE 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n 199.829,31 124.869,98 70.000,00 61.687,50 88,13% 70.000,00 61.687,50 88,13% 61.687,50 124.500,00 124.100,46 99,68% 124.500,00 124.100,46 99,68% 124.500,00 124.100,46 99,68% 124.500,00 124.100,46 99,68% 124.100,46 379.800.00 282.985.93 74,51% 379.800.00 282.985.93 74,51% 379.800,00 282.985,93 74,51% 15.800,00 16.657,26 105,43% 15.800,00 16.657,26 105,43% 10.800,00 11.657,26 107,94% 10.800,00 11.657,26 107,94% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 4.500,01 slično 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a006 UslUgE PrOTUPOžarNE ZašTITE 5.857,25 1.300,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% Stranica 170 - Broj 3 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 16. ožujka 2012.

Članak 2.

Konto naziv 3 rashOdI POslOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a008 UslUgE UNaPrEĐENja sTaNOVaNja ZajEdNICE 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 rashOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjskE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 001a010 rEkrEaCIja I šPOrT 3 rashOdI POslOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a012 kUlTUra 3 rashOdI POslOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu raZdjEl 03 MjEsNI OdBOr hOdOšaN 03 MjEsNI OdBOr hOdOšaN PrOgraM 001 rashOdI OPćINE 001a005 drUgE OPćE jaVNE UslUgE 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a006 UslUgE PrOTUPOžarNE ZašTITE 3 rashOdI POslOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a009 raZVOj sTaNOVaNja I kOM. POgOd 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 I 280.000,00 186.328,67 66,55% 100.000,00 6.328,67 6,33% 100.000,00 6.328,67 6,33% 100.000,00 6.328,67 6,33% 6.328,67 IMOVINE 180.000,00 180.000,00 100,00% nE 180.000,00 180.000,00 100,00% 180.000,00 180.000,00 100,00% 180.000,00 52.000,00 50.000,00 96,15% 52.000,00 50.000,00 96,15% 52.000,00 50.000,00 96,15% 52.000,00 50.000,00 96,15% 50.000,00 12.000,00 10.000,00 83,33% 12.000,00 10.000,00 83,33% 12.000,00 10.000,00 83,33% 12.000,00 10.000,00 83,33% 10.000,00 307.000.00 306.082.35 99,70% 307.000.00 306.082.35 99,70% 307.000,00 306.082,35 99,70% 10.500,00 9.059,33 86,28% 10.500,00 9.059,33 86,28% 7.500,00 6.059,33 80,79% 7.500,00 6.059,33 80,79% 6.059,33 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00% 18.000,00 18.000,00 100,00% 18.000,00 18.000,00 100,00% 18.000,00 18.000,00 100,00% 18.000,00 NOsTI 225.500,00 232.023,02 102,89% 125.500,00 132.023,02 105,20% 125.500,00 132.023,02 105,20% 8.000,00 7.847,40 98,09% 7.847,40 117.500,00 124.175,62 105,68% 66.175,62 16. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 3 - Stranica 171 Konto naziv 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 rashOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjskE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 001a010 rEkrEaCIja I šPOrT 3 rashOdI POslOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu raZdjEl 04 MjEsNI OdBOr dONjI hrašćaN 04 MjEsNI OdBOr dONjI hrašćaN PrOgraM 001 rashOdI OPćINE 001a003 OsTalE OPćE UslUgE 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 001a005 drUgE OPćE jaVNE UslUgE 3 rashOdI POslOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a006 UslUgE PrOTUPOžarNE ZašTITE 3 rashOdI POslOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a009 raZVOj sTaNOVaNja I kOM. POgOd 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 rashOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjskE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 001a010 rEkrEaCIja I šPOrT 3 rashOdI POslOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu raZdjEl 05 MjEsNI OdBOr dONjI PUsTakOVEC 05 MjEsNI OdBOr dONjI PUsTakOVEC PrOgraM 001 rashOdI OPćINE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011 58.000,00 IMOVINE 100.000,00 100.000,00 100,00% nE 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 53.000,00 47.000,00 88,68% 53.000,00 47.000,00 88,68% 53.000,00 47.000,00 88,68% 53.000,00 47.000,00 88,68% 47.000,00 73.000,00 76.299,93 104,52% 73.000,00 76.299,93 104,52% 73.000,00 76.299,93 104,52% 500,00 364,22 72,84% 500,00 364,22 72,84% 500,00 364,22 72,84% 500,00 364,22 72,84% 364,22 4.000,00 2.500,00 62,50% 4.000,00 2.500,00 62,50% 4.000,00 2.500,00 62,50% 4.000,00 2.500,00 62,50% 2.500,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 NOsTI 40.500,00 44.935,71 110,95% 10.000,00 8.748,74 87,49% 10.000,00 8.748,74 87,49% 10.000,00 8.748,74 87,49% 8.748,74 IMOVINE 30.500,00 36.186,97 118,65% nE 30.500,00 36.186,97 118,65% 30.500,00 36.186,97 118,65% 36.186,97 18.000,00 18.500,00 102,78% 18.000,00 18.500,00 102,78% 18.000,00 18.500,00 102,78% 18.000,00 18.500,00 102,78% 18.500,00 67.000.00 36.768.53 54,88% 67.000.00 36.768.53 54,88% 67.000,00 36.768,53 54,88% Stranica 172 - Broj 3 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 16. ožujka 2012.

Članak 2.

Konto naziv 001a001 IZVršNa I ZakONOdaVNa TIjEla 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001a003 OsTalE OPćE UslUgE 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 001a006 UslUgE PrOTUPOžarNE ZašTITE 3 rashOdI POslOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a009 raZVOj sTaNOVaNja I kOM. POgOd 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 rashOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjskE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 001a012 kUlTUra 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu raZdjEl 06 MjEsNI OdBOr sVETI jUraj U TrNjU 06 MjEsNI OdBOr sVETI jUraj U TrNjU PrOgraM 001 rashOdI OPćINE 001a003 OsTalE OPćE UslUgE 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 001a006 UslUgE PrOTUPOžarNE ZašTITE 3 rashOdI POslOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a009 raZVOj sTaNOVaNja I kOM. POgOd 3 rashOdI POslOVaNja u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 2.157,19 53,93% 4.000,00 2.157,19 53,93% 4.000,00 2.157,19 53,93% 4.000,00 2.157,19 53,93% 2.157,19 9.000,00 8.180,80 90,90% 9.000,00 8.180,80 90,90% 9.000,00 8.180,80 90,90% 9.000,00 8.180,80 90,90% 8.180,80 NOsTI 43.000,00 19.779,07 46,00% 27.000,00 3.852,29 14,27% 27.000,00 3.852,29 14,27% 2.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 3.852,29 15,41% 3.852,29 IMOVINE 16.000,00 15.926,78 99,54% nE 16.000,00 15.926,78 99,54% 16.000,00 15.926,78 99,54% 15.926,78 9.000,00 6.651,47 73,91% 9.000,00 6.651,47 73,91% 3.000,00 2.651,47 88,38% 3.000,00 2.651,47 88,38% 2.651,47 6.000,00 4.000,00 66,67% 6.000,00 4.000,00 66,67% 4.000,00 60.000,00 57.357.65 95,60% 60.000,00 57.357.65 95,60% 60.000,00 57.357,65 95,60% 500,00 498,30 99,66% 500,00 498,30 99,66% 500,00 498,30 99,66% 500,00 498,30 99,66% 498,30 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 NOsTI 35.000,00 32.342,85 92,41% 35.000,00 32.342,85 92,41% 16. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 3 - Stranica 173 Konto naziv 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 001a010 rEkrEaCIja I šPOrT 3 rashOdI POslOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu raZdjEl 07 MjEsNI OdBOr PalINOVEC 07 MjEsNI OdBOr PalINOVEC PrOgraM 001 rashOdI OPćINE 001a003 OsTalE OPćE UslUgE 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 001a006 UslUgE PrOTUPOžarNE ZašTITE 3 rashOdI POslOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a009 raZVOj sTaNOVaNja I kOM. POgOd 3 rashOdI POslOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 rashOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjskE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 422 Postrojenja i oprema 001a010 rEkrEaCIja I šPOrT 3 rashOdI POslOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001a012 kUlTUra 3 rashOdI POslOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu raZdjEl 08 djEČjI VrTIć “FTIČEk” dONjI kralj 08 djEČjI VrTIć “FTIČEk” dONjI kraljEVEC PrOgraM 001 rashOdI OPćINE 001a013 PrEdškOlskO OBraZOVaNjE 3 rashOdI POslOVaNja 31 RASHODI ZA ZAPOSLEnE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011 35.000,00 32.342,85 92,41% 35.000,00 32.342,85 92,41% 32.342,85 17.500,00 17.516,50 100,09% 17.500,00 17.516,50 100,09% 17.500,00 17.516,50 100,09% 17.500,00 17.516,50 100,09% 17.516,50 215.500.00 205.181.89 95,21% 215.500.00 205.181.89 95,21% 215.500,00 205.181,89 95,21% 20.000,00 15.133,63 75,67% 20.000,00 15.133,63 75,67% 20.000,00 15.133,63 75,67% 20.000,00 15.133,63 75,67% 15.133,63 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 NOsTI 158.500,00 153.048,26 96,56% 153.500,00 153.048,26 99,71% 153.500,00 153.048,26 99,71% 153.500,00 153.048,26 99,71% 153.048,26 IMOVINE 5.000,00 0,00 0,00% nE 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 EVEC 650.000.00 544.138.75 83,71% 650.000.00 544.138.75 83,71% 650.000,00 544.138,75 83,71% 650.000,00 544.138,75 83,71% 650.000,00 544.138,75 83,71% 650.000,00 544.138,75 83,71% Stranica 174 - Broj 3 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 16. ožujka 2012.

Članak 2.

Konto naziv 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad Ukupno rashodi i izdaci OPćInSKO VIJEćE OPćInE DOnJI KRALJEVEC KLASA: 400-08/12-01/1 URBROJ: 2109-06-12-01 Donji Kraljevec, 12.03.2012. PREDSJEDnIK Općinskog vijeća josip Mlinarić, v. r.