Godišnji obračun Proračuna Općine Donja Dubrava za 2006. godinu

6. Temeljem članka 128. Zakona o Proračunu (“Narodne novine”, broj 96/03) i članka 15. Statuta Općine Donja Dubrava (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 17/05), Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava na 14. sjednici održanoj 26. travnja 2007. godine, donosi GODIŠNJI OBRAČUN Proračuna Općine Donja Dubrava za 2006. godinu Stranica 682 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. svibnja 2007. I. UVODNE NAPOMENE Proračunsko financiranje tijekom 2006. godine provedeno je na temelju Proračuna Općine Donja Dubrava za 2006. godinu (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 16/05) i Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Donja Dubrava koja je donesena na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava održanoj 28. prosinca 2006. godine. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA (klasa 6) PRIHODI OD PRODAJE NEFINAC. IMOV. UKUPNI PRIHODI RASHODI POSLOVANJA (klasa 3) RASHODI NABAVE NEFINANC. IMOVINE UKUPNI RASHODI RAZLIKA VIŠAK/MANJAK SALDO ŽIRO RAČUN u kunama IZMJENE IZVRŠENO INDEX I DOPUNE 2.793.074,73 2.992.000,00 93,35 37.928,66 40.000,00 94,82 2.831.003,39 3.032.000.00 93,37 2.537.822,24 2.752.000,00 92,22 273.063,32 280.000.00 97,52 2.810.885,56 3.032.000,00 92,71 20.117,83 938.074,20 RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje Višak / manjak neto financiranja u kunama IZMJENE IZVRŠENO INDEX I DOPUNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAČUN PRIHODA I RASHODA KONTO NAZIV KONTA 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 61111 Porez na dohodak 61211 Porez na dobit 61315 Porez na korištenje javnih površina 61341 Porez na promet nekretnina 61424 Porez na potrošnju 61453 Porez na tvrtku 63 POMOĆI 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 63314 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 64132 Kamate 64172 Prihodi od dobiti trgovačkih društava 64219 Naknade od koncesija 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 64222 Prihodi od zakupa poljop. zemljišta u kunama IZMJENE IZVRŠENO INDEX I DOPUNE 2.793.074,73 2.992.000,00 93,35 705.109,40 690.000,00 102,19 531.399,92 500.000,00 106,28 100.022,01 100.000,00 100,02 7.125,00 10.000,00 71,25 22.574,62 30.000,00 75,25 26.607,59 30.000,00 88,69 17.380,26 20.000,00 86,90 1.495.665,86 1.680.000,00 89,03 438.830,86 450.000,00 97,52 941.405,00 l.100.000,00 85,58 114.000,00 130.000,00 87,69 179.518,85 190.000,00 94,48 17.308,22 20.000,00 86,54 17.767,26 20.000,00 88,84 7.40l,00 10.000,00 74,01 3.900,00 10.000,00 39,00 59.387,05 60.000,00 98,98 16. svibnja 2007.

“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Broj 5 - Stranica 683 KONTO NAZIV KONTA 64231 Naknada za eksplataciju mineralnih sirovina 64233 Naknada za korištenje prostora elektrane 64234 Lovozakupnina 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI 65129 Naknade za groblje 65231 Komunalni doprinos 65232 Komunalna naknada 65241 Doprinos za šumu 65269 Ostali nespomenuti prihodi 66 OSTALI PRIHODI 66121 Prihodi od vlastite djelatnosti, sajam 66279 Kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE 71112 Prihodi od prodaje gradilišta 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE 72119 Prihodi od prodaje stanova UKUPNI PRIHODI RASHODI KONTO NAZIV KONTA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3111 Plaće 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3131 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 36 POTPORE 363 Potpore unutar države 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 372 Naknade građanima i kućanstvima 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE u kunama IZMJENE IZVRŠENO INDEX I DOPUNE 36.598,79 35.000,00 104,57 37.156,53 35.000,00 106,16 0,00 0,00 0,00 401.384,62 416.000,00 96,49 9.300,00 10.000,00 93,00 112.483,34 120.000,00 93,74 195.629,72 200.000,00 97,81 0,00 1.000,00 0,00 83.971,56 85.000,00 98,79 11.396,00 16.000,00 71,23 11.396,00 15.000,00 75,97 0,00 1.000,00 0,00 IMOVINE 37.928,66 40.000,00 94,82 IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.928,66 40.000,00 94,82 37.928,66 40.000,00 94,82 2.831.003,39 3.032.000,00 93,37 u kunama IZMJENE IZVRŠENO INDEX I DOPUNE 2.537.822,24 2.752.000 92,22 492.766,90 485.000,00 101,60 436.976,56 425.000,00 102,82 2.600,00 3.000,00 86,67 53.190,34 57.000,00 93,32 757.631,16 749.000,00 101,75 28.715,00 28.000,00 102,55 117.795,47 120.000,00 98,16 483.893,18 473.000,00 102,30 127.227,51 128.000,00 99,40 46.969,15 38.000,00 123,60 46.969,15 38.000,00 123,60 52.922,38 58.000,00 91,25 52.922,38 58.000,00 91,25 64.301,68 81.000,00 79,38 64.301,68 81.000,00 79,38 1.123.230,97 1.341.000,00 83,76 1.123.230,97 1.341.000,00 83,76 IMOVINE 273.063,32 280.000,00 97,52 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVODNE I DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema UKUPNI RASHODI 273.063,32 280.000,00 97,52 267.525,00 268.000,00 99,82 5.538,32 12.000,00 46,15 2.810.885,56 3.032.000,00 92,71 Stranica 684 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. svibnja 2007.

KONTO NAZIV KONTA RAZDJEL I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM I Redovna djelatnost AKTIVNOST Administrativno osoblje 31111 Plaće za zaposlene 31213 Darovi 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 31331 Doprinos za zapošljavanje 32231 Električna energija 32233 Plin 32311 Telefon 32313 Poštarina PROJEKAT Nabavka uredske opreme 42219 Ostala uredska oprema 422731 Oprema OPĆINSKO VIJEĆE AKTIVNOST Poslovanje Općinskog vijeća 32911 Naknade članovima predstavničkih tijela 32115 Naknada za službena putovanja 32211 Uredski materijal 32234 Motorni benzin 32244 Materijal za tekuće invest. održavanje 32251 Sitni inventar 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 32341 Opskrba vodom 32372 Ugovori o djelu 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 32379 Ostale intelektualne usluge 32922 Premije osiguranja 32931 Reprezentacija 34312 Usluge platnog prometa 34349 Ostale nespomenuti financ. rashodi u kunama IZMJENE IZVRŠENO INDEX I DOPUNE 602.158,00 599.000,00 100,53 235.012,32 232.000,00 101,30 148.903,63 145.000,00 102,69 2.600,00 3.000,00 86,67 23.080,20 22.000,00 104,91 2.531,26 3.000,00 84,38 14.156,71 15.000,00 94,38 23.345,46 23.000,00 101,50 17.756,14 18.000,00 98,65 2.638,92 3.000,00 87,96 5.538,32 12.000,00 46,15 0,00 6.000,00 0,00 5.538,32 6.000,00 92,31 361.607,36 355.000,00 101,86 361.607,00 355.000,00 101,86 70.050,02 70.000,00 100,07 28.715,00 28.000,00 102,55 25.897.02 25.000,00 103,59 5.300,00 5.000,00 106,00 1.220,00 2.000,00 61,00 20.988,83 20.000,00 104,94 60.492,22 65.000,00 93,06 11.039,89 11.000,00 100,36 0,00 0,00 0,00 1.707,39 2.000,00 85,37 620,00 1.000,00 62,00 40.892,56 40.000,00 102,23 7.986,50 8.000,00 99,83 39.728,78 40.000,00 99,32 2.385,33 3.000,00 79,51 44.583,82 35.000,00 127,38 PROGRAM 2 SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA 52.922,38 55.000,00 96,22 AKTIVNOST Tekuća dotacija DVD 36312 Tekuće potpore DVD PROGRAM 3 ZAŠTITA OKOLIŠA AKTIVNOST Komunalne usluge 32342 Iznošenje i odvoz smeća 32343 Deratizacija i dezinsekcija 32345 Usluge čiščenja pranja i slično 32349 Ostale komunalne usluge PROJEKAT Sanacija deponije smeća 32344 Ekološke usluge PROGRAM 4 KOMUNALNO GOSPODARSTVO PROJEKAT Obnova Doma kulture 32321 Održavanje građ. objekata 52.922,38 55.000,00 96,22 52.922,38 55.000,00 96,22 104.489,38 91.000,00 114,82 39.155,18 41.000,00 95,50 11.065,40 12.000,00 92,21 0,00 1.000,00 0,00 11.899,92 12.000,00 99,17 16.189,86 16.000,00 101,19 65.334,20 50.000,00 130,67 65.334,20 50.000,00 130,67 221.465,18 215.000,00 103,01 1.952,00 2.000,00 97,60 1.952,00 2.000,00 97,60 16. svibnja 2007.

“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Broj 5 - Stranica 685 KONTO NAZIV KONTA AKTIVNOST Održavanje općinskih zgrada 323212 Održavanje građ. objekata PROJEKAT Preinaka skele 323296 Investicijsko održavanje skele AKTIVNOST Održavanje ostale općinske opreme 323295 Održavanje ostale opreme 42141 I zgradnja in frastrukture 421311 Izgradnja pješačko biciklističke staze 421312 Pojačano održavanje ceste Krbulja AKTIVNOST Ostala tekuća održavanje infrastrukture 323291 Održavanje javnih površina 323292 Održavanje groblja 32.3292 Održavanje javne rasvjete 323294 Održavanje poljskih putova 323297 Održavanje postojećih ulica PROGRAM 5 RAZVOJ GOSPODARSTVA PROJEKAT Izrada digitalnih karata 32375 Geodetsko-katastarske usluge PROJEKAT Zona male privrede 323 792 Izrada programa poduzetničke Zone 3 42144 Sutinanciranje izgradnje trafostanice PROJEKAT Kanalizacija 412141 Izvedbeni projekti kanalizacije AKTIVNOST Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Održavanje obrtničkog sajma PROGRAM 6 SPORT AKTIVNOST Sportske udruge 38115 Tekuće donacije Športskim udrugama PROGRAM 7 KULTURA AKTIVNOST Donacija za kulturu 38116 Tekuće donacije zakladama 32332 Tisak PROGRAM 8 TURIZAM I REKREACIJA PROJEKAT Izgradnja turističke Zone 42145 Sportski rekreacijski tereni PROGRAM 9 OSTALE UDRUGE I USTANOVE u kunama IZMJENE IZVRŠENO INDEX I DOPUNE 97.116,98 92.000,00 105,56 97.116,98 92.000,00 105,56 10.933,63 11.000,00 99,40 10.933,63 11.000,00 99,40 9.324.20 10.000,00 93,24 9.324,20 10.000,00 93,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.138,37 100.000,00 102,14 3.740,27 4.000,00 93,51 12.028,55 13.000,00 92,53 65.067,98 63.000,00 103,28 10.532,80 10.000,00 105,33 10.768,77 10.000,00 107,69 259.806,21 260.000,00 99,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.344,00 250.000,00 100,14 0,00 0,00 0,00 250.344,00 250.000,00 100,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.462,21 10.000,00 94,62 9.462,21 10.000,00 94,62 53.800,00 53.000,00 101,51 53.800,00 53.000,00 101,51 53.800,00 53.000,00 101,51 36.732,80 40.000,00 91,83 36.732,80 40.000,00 91,83 20.670,00 20.000,00 103,35 16.062,80 20.000,00 80,31 17.181,00 18.000,00 95,45 17.181,00 18.000,00 95,45 17.181,00 18.000,00 95,45 1.048.760,97 1.268.000,00 82,71 PROJEKAT Preseljenje naselja Roma (kupnja kuća) 1.016.458,03 1.233.000,00 82,44 38113 Donacija nacionalnim manjinama AKTIVNOST Donacija ostalim udrugama 38114 Tekuće donacije udrugama građana 38121 Tekuće donacije dobrotvornim udrugama PROGRAM 10 DJEČJI VRTIĆ AKTIVNOST Sufinanciranje rada dječjeg vrtića 31111 Plaće 31321 Doprinosi na plaće 1.016.458,03 1.233.000,00 82,44 32.302,94 35.000,00 92,29 20.760,00 20.000,00 103,80 11.542,94 15.000,00 76,95 349.267,96 349.000 100,08 349.267,96 349.000 100,08 288.072,93 280.000,00 102,88 27.578,88 32.000,00 86,18 Stranica 686 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. svibnja 2007.

KONTO NAZIV KONTA 3222 Rashodi za materijal i energiju 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4227 Uređaj i i oprema za ostale namjene PROGRAM 11 OBRAZOVANJE u kunama IZMJENE IZVRŠENO INDEX I DOPUNE 26.887,45 30.000,00 89,62 6.728,70 7.000,00 96,12 0,00 0,00 0,00 14.744,00 17.000,00 86,73 AKTIVNOST Stipendije i potpore školskom obrazovanju 14.744,00 17.000,00 86,73 36312 Sufinanciranje školske kuhinje 37215 Stipendije i školarina PROGRAM 12 SOCIJALNA SKRB AKTIVNOST Pomoć obiteljima i kućanstvima 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37213 Pomoć invalidima UKUPNO RASHODI III. ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE Ovaj Godišnji obračun Proračuna stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJA DUBRAVA KLASA: 021-05/07-01/276-6 URBROJ: 2109/05-07-1 Donja Dubrava, 26. travnja 2007. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Darko Horvat, dipl.ing.el., v. r.