Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Šenkovec od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

1. Na temelju članka 108. - 113. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12.), članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješću o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) i članka 31. Statuta Općine Šenkovec („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 01/18.), Općinsko vijeće Općine Šenkovec na 13. sjednici održanoj 12.3.2019. godine, donijelo je GODIŠNJE IZVJEŠĆE o izvršenju Proračuna Općine Šenkovec od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine I. OPĆI DIO I. Proračun Općine Šenkovec za 2018. godinu planiran je u iznosu od 9.593.600,00 kuna. Prihodi Proračuna Općine Šenkovec u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine ostvareni su u iznosu od 7.306.394,99 kuna. II. Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 6.318.917,50 kuna. III. Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak prihoda. Ostvareni prihodi i primici 7.306.394,99 kn Izvršeni rashodi i izdaci 6.318.917,50 kn VIŠAK PRIHODA: 987.447,49 PRENEŠENI VIŠAK IZ PRETH.GOD. 230.207,86 UKUPNI VIŠAK PRIHODA 1.217.685,35 kn IV. Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2018. godine iznosilo je 168.291,05 kuna, a na dan 31.12.2018. godine 1.063.619,74 kuna. Općina Šenkovec primila je zajam u 2016. god. 4.500.000,00 kn Otplata izvršena u 2017. god. 816.550,58 kn Otplata izvršena u 2018 god. 960.416,24 kn Hypo Leasing otplata: 27.377,14 kn Općina Šenkovec nije davala zajmove u 2018. godini.

Stranica 754 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019. V. Nenaplaćena potraživanja na dan 31.prosinca 2018. godine iznose 265.487,81 kuna, a odnose se na: OPIS NENAPLAĆENIH IZNOS U POTRAŽIVANJA KUNAMA potraživanje za porez 80.860,75 potraživanje za nezakonitu izgradnju 2.200,03 potraživanje od naknade za vođ.poslova- 1.956,57 Hrv.vode potraživanje za komunalni doprinos 37.910,15 potraživanje za komunalnu naknadu fizičke 56.365,34 osobe potraživanje za komunalnu naknadu pravne 75.944,96 osobe Potraživanje za dane koncesije 9.050,00 Potraživanje od zakupa i iznajmljivanja 1.200,01 imovine VI. Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza na dan 31. prosinca 2018. godine iznosi 3.002.676,61 kuna, a odnosi se na: OPIS NEPODMIRENIH IZNOS U NEDOSPJELIH OBVEZA KUNAMA Obveze kredit 2.723.033,18 obveze prema dobavljačima 76.764,32 obveze prema vodama i nezakon.izgrad. 202.879,11 II. POSEBNI DIO VII. Posebni dio Godišnjeg izvješća Općine Šenkovec za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2018. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osobnim i posebnim namjenama. VIII. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Šenkovec za 2018. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠENKOVEC KLASA: 021-05/19-13 URBROJ: 2109/25-19-2 Šenkovec, 12. ožujka 2019. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Antun Juras, v.r. IZVRŠENJE PRORAČUNA do 31.12.2018. godine I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))

u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2018. 8.723.865,00 7.306.394,99 5.000,00 0,00 5.794.600,00 4.443.436,46 2.264.265,00 915.064,80 670.000,00 1.947.893,73 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2018. 900.000,00 960.416,24 -900.000,00 -960.416,24 8.728.865,00 7.306.394,99 230.000,00 230.207,86 8.958.865,00 7.536.602,85 8.958.865,00 6.318.917,50 0,00 1.217.685,35 29. ožujka 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 755 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 61171 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6131 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018. 8.723.865,00 7.306.394,99 83,75% 5.144.000,00 5.197.079,02 101,03% 4.800.000,00 4.775.509,95 99,49% 4.800.000,00 5.176.384,03 107,84% 4.800.000,00 5.176.384,03 107,84% 0,00 -400.874,08 - 0,00 -400.874,08 - 301.000,00 380.875,35 126,54% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i 1.000,00 612,00 61,20% ostalo) 61315 Porez na korištenje javnih površina 6134 Povremeni porezi na imovinu 61341 Porez na promet nekretnina 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 63 1.000,00 612,00 61,20% 300.000,00 380.263,35 126,75% 300.000,00 380.263,35 126,75% 43.000,00 40.693,72 94,64% 40.000,00 38.500,44 96,25% 40.000,00 38.500,44 96,25% 3.000,00 2.193,28 73,11% 3.000,00 2.193,28 73,11% POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR 279.000,00 112.390,00 40,28% OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 633110 Tekuće pomoći iz državnog proračuna Knjižnica i čitonica 63312 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna 63314 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna 639 249.000,00 112.390,00 45,14% 249.000,00 112.390,00 45,14% 40.000,00 3.840,00 9,60% 5.000,00 3.840,00 76,80% 35.000,00 0,00 0,00% 110.000,00 108.550,00 98,68% 99.000,00 0,00 0,00% Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 30.000,00 0,00 0,00% 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 30.000,00 0,00 0,00% temeljem prijenosa EU sredstava 63931 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 30.000,00 0,00 0,00% temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 64132 Kamate na depozite po viđenju 64132 Kamate na depozite po viđenju 641320 Kamate na depozite po viđenju DJ.Vrtić i Knjižnica 6414 Prihodi od zateznih kamata 64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 64172 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 64219 261.300,00 223.856,43 85,67% 150.800,00 134.433,59 89,15% 700,00 42,72 6,10% 700,00 42,72 6,10% 100,00 42,72 42,72% 600,00 0,00 0,00% 100,00 9,01 9,01% 100,00 9,01 9,01% 150.000,00 134.381,86 89,59% 150.000,00 134.381,86 89,59% 110.500,00 89.422,84 80,93% 70.000,00 55.555,00 79,36% Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i 70.000,00 55.555,00 79,36% ostale koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64229 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 36.000,00 30.362,61 84,34% 36.000,00 30.362,61 84,34% Stranica 756 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Konto Naziv 64229 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 642292 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018. 12.000,00 6.362,61 53,02% Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine Knezovec 24.000,00 24.000,00 100,00% 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 64236 Spomenička renta 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 64299 NAKNADA ZA NEZAKONITU IZGRADNJU 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH 500,00 302,81 60,56% 500,00 302,81 60,56% 4.000,00 3.202,42 80,06% 4.000,00 3.202,42 80,06% 1.548.265,00 1.116.598,86 72,12% PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 652 Prihodi po posebnim propisima 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 652690 653.265,00 235.695,64 36,08% 653.265,00 235.695,64 36,08% 653.265,00 235.695,64 36,08% Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima DJ.vrtić i 32.000,00 0,00 0,00% knjižnica 652691 Ostali nespomenuti prhodi 652692 Prihod od natječaja 652693 Prihod Hrvatske vode 652694 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-HT 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 65311 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 65321 Komunalne naknade 6533 Naknade za priključak 65331 Naknade za priključak vodoopskrbni sustav 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 66151 Prihodi od pruženih usluga 661510 Prihodi od pruženih usluga Dj.vrtić i Knjižnica 663 30.000,00 25.247,95 84,16% 441.265,00 75.000,00 17,00% 60.000,00 47.393,69 78,99% 90.000,00 88.054,00 97,84% 895.000,00 880.903,22 98,42% 620.000,00 617.726,10 99,63% 620.000,00 617.726,10 99,63% 270.000,00 259.211,36 96,00% 270.000,00 259.211,36 96,00% 5.000,00 3.965,76 79,32% 5.000,00 3.965,76 79,32% 741.300,00 0,00 0,00% 729.300,00 0,00 0,00% 729.300,00 0,00 0,00% 729.300,00 0,00 0,00% 729.300,00 0,00 0,00% Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 12.000,00 0,00 0,00% 6631 Tekuće donacije 66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 663130 Tekuće donacije od trgovačkih društava Knjižnica 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6814 12.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 750.000,00 656.470,68 87,53% 600.000,00 600.000,00 100,00% Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe 600.000,00 600.000,00 100,00% 68141 Kazne za privredne prijestupe 683 Ostali prihodi 6831 Ostali prihodi 68311 Ostali prihodi 7 600.000,00 600.000,00 100,00% 150.000,00 56.470,68 37,65% 150.000,00 56.470,68 37,65% 150.000,00 56.470,68 37,65% PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.000,00 0,00 0,00% 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 5.000,00 0,00 0,00% Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 5.000,00 0,00 0,00% 7111 Zemljište 71111 Poljoprivredno zemljište Ukupno prihodi 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 8.728.865,00 7.306.394,99 83,70% 29. ožujka 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 757 Konto Naziv 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 31111 Plaće za zaposlene 311112 NETO PLAĆA - JAVNI RADOVI 311113 Plaće za zaposlene-stimulacije 31114 Plaće za redovan rad Dječji Vrtić 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 313111 MIROVINSKO OSIGURANJE- JAVNI RADOVI 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313211 ZDRAVSTVO JAVNI RADOVI 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31333 ZAPOŠLJAVANJE JAVNI RADOVI 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 32119 Rashodi za služb.putovanja -korišt.osobnog vozila 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3222 Materijal i sirovine 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3223 Energija 32231 Električna energija potrošnja objekti 32231 Električna energija potrošnja objekti u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018.

5.794.600,00 4.443.436,46 76,68% 1.958.100,00 1.586.074,94 81,00% 1.777.000,00 1.412.040,26 79,46% 1.777.000,00 1.412.040,26 79,46% 380.000,00 169.775,00 44,68% 335.000,00 326.795,26 97,55% 315.000,00 312.240,37 99,12% 15.000,00 14.554,89 97,03% 5.000,00 0,00 0,00% 1.062.000,00 915.470,00 86,20% 26.000,00 22.028,00 84,72% 26.000,00 22.028,00 84,72% 26.000,00 22.028,00 84,72% 155.100,00 152.006,68 98,01% 83.500,00 81.725,27 97,87% 83.500,00 81.725,27 97,87% 81.000,00 79.283,00 97,88% 2.500,00 2.442,27 97,69% 64.500,00 63.314,77 98,16% 64.500,00 63.314,77 98,16% 62.000,00 60.494,76 97,57% 2.500,00 2.820,01 112,80% 7.100,00 6.966,64 98,12% 6.800,00 6.657,34 97,90% 300,00 309,30 103,10% 2.543.600,00 1.699.593,61 66,82% 139.200,00 20.735,50 14,90% 53.300,00 17.023,00 31,94% 35.300,00 0,00 0,00% 18.000,00 17.023,00 94,57% 68.500,00 0,00 0,00% 68.500,00 0,00 0,00% 16.900,00 3.712,50 21,97% 13.100,00 0,00 0,00% 3.800,00 3.712,50 97,70% 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 613.700,00 280.618,61 45,73% 44.500,00 16.849,89 37,86% 24.500,00 0,00 0,00% 12.000,00 9.764,51 81,37% 8.000,00 7.085,38 88,57% 185.000,00 0,00 0,00% 185.000,00 0,00 0,00% 292.500,00 233.255,20 79,75% 71.000,00 0,00 0,00% 140.000,00 157.959,13 112,83% 70.000,00 69.162,63 98,80% Stranica 758 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019. Konto Naziv 322311 Električna energija JAVNA RASVJETA 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 32251 Sitni inventar 322511 Sitni inventar-GORČICA 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3229 Rashodi za materijal i energiju KNJIŽNE VEČERI 3229 Rashodi za materijal i energiju KNJIŽNE VEČERI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa i pretplate 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018. 70.000,00 88.796,50 126,85% 51.500,00 45.432,93 88,22% 30.000,00 29.863,14 99,54% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 69.700,00 27.358,72 39,25% 46.700,00 0,00 0,00% 23.000,00 27.358,72 118,95% 10.000,00 9.862,56 98,63% 13.000,00 17.496,16 134,59% 10.000,00 3.154,80 31,55% 10.000,00 3.154,80 31,55% 11.000,00 0,00 0,00% 11.000,00 0,00 0,00% 948.000,00 694.462,28 73,26% 45.000,00 25.484,39 56,63% 17.000,00 0,00 0,00% 24.000,00 22.637,03 94,32% 4.000,00 2.847,36 71,18% 310.000,00 211.392,44 68,19% 90.000,00 0,00 0,00% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 100.000,00 62.515,43 62,52% 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 120.000,00 148.877,01 124,06% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32332 Tisak- natječaji-objave -mediji 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32342 Iznošenje i odvoz smeća 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 32362 Veterinarske usluge 32368 Zaprašivanje komaraca 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 32379 Imovinsko-pravni odnosi 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 32382 Usluge razvoja software-a 32389 Ostale računalne usluge-knjigovodstvo 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 32391 Izrada plana gospod.otpadom 32392 Međimurski potrošač 62.000,00 58.182,00 93,84% 7.000,00 0,00 0,00% 55.000,00 58.182,00 105,79% 23.000,00 11.376,54 49,46% 7.500,00 0,00 0,00% 9.500,00 7.768,10 81,77% 6.000,00 3.608,44 60,14% 59.500,00 46.450,00 78,07% 9.500,00 0,00 0,00% 1.000,00 350,00 35,00% 30.000,00 27.475,00 91,58% 19.000,00 18.625,00 98,03% 153.000,00 77.356,07 50,56% 7.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 30.600,00 87,43% 50.000,00 29.187,50 58,38% 60.000,00 17.568,57 29,28% 1.000,00 0,00 0,00% 44.000,00 34.288,75 77,93% 9.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 3.288,75 65,77% 30.000,00 31.000,00 103,33% 251.500,00 229.932,09 91,42% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 19.875,00 99,38% 1.500,00 1.385,00 92,33% 29. ožujka 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 759 Konto Naziv 32393 Uređenje prostora 32394 Uređenje i šljunčanje poljskih puteva 32395 Ćišćenje snijega 32396 Sufinanciranje groblja 32397 Zaštita od požara,spašavanja i evakuacije, zaštita na radu 32399 Ostale nespomenute usluge 32399 Ostale nespomenute usluge 323992 Nakanda za legalizaciju županije 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018. 10.000,00 7.241,18 72,41% 40.000,00 38.125,00 95,31% 20.000,00 17.225,00 86,13% 20.000,00 19.044,15 95,22% 19.000,00 18.375,00 96,71% 101.000,00 108.661,76 107,59% 100.000,00 108.661,76 108,66% 1.000,00 0,00 0,00% 842.700,00 703.777,22 83,51% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 299.000,00 209.782,67 70,16% slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 8.000,00 0,00 0,00% slično 32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća 329111 Naknada načelnika i zamjenika 329113 Naknada vijećnicima 32912 Naknade članovima povjerenstava 32912 Naknade članovima povjerenstava 329121 Nakanade za izborno povjerenstvo 32914 Porezi i doprinosi na naknade 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 32922 Premije osiguranja ostale imovine 32923 Premije osiguranja zaposlenih 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 32932 Troškovi dana općine 3294 Članarine i norme 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32992 Sufinanciranje političkih stranaka 32998 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja AGLOMERACIJA ČAKOVEC 32999 129.000,00 120.550,16 93,45% 76.000,00 76.300,10 100,39% 53.000,00 44.250,06 83,49% 7.000,00 1.800,00 25,71% 5.000,00 200,00 4,00% 2.000,00 1.600,00 80,00% 155.000,00 87.432,51 56,41% 37.500,00 21.686,54 57,83% 15.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 19.211,83 96,06% 2.500,00 2.474,71 98,99% 142.500,00 115.795,78 81,26% 2.000,00 0,00 0,00% 40.500,00 45.410,78 112,13% 100.000,00 70.385,00 70,38% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 362.700,00 356.512,23 98,29% 26.600,00 0,00 0,00% 6.100,00 6.030,00 98,85% 250.000,00 268.894,58 107,56% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -POVRATI JAMSTVA 80.000,00 81.587,65 101,98% 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 92.900,00 82.929,27 89,27% 80.000,00 77.170,02 96,46% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 80.000,00 77.170,02 96,46% financijskih institucija izvan javnog sektora 34233 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija 80.000,00 77.170,02 96,46% izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 12.900,00 5.759,25 44,65% 12.900,00 5.759,25 44,65% 5.900,00 0,00 0,00% 7.000,00 5.759,25 82,27% 398.000,00 366.841,32 92,17% Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 145.000,00 146.032,50 100,71% Stranica 760 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Konto Naziv 3711 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018. Naknade građanima i kućanstvima u novcu -neposredno ili putem 145.000,00 146.032,50 100,71% ustanova izvan javnog sektora 37114 Naknade socijalna pomoć 37114 Naknade socijalna pomoć 371141 Naknade za lječničke preglede-Medikol 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima ELEM-NEPOGODE 37215 Stipendije i školarine 37216 Sufinanciranje prijevoza učenika 37217 Poklon bon za novorođenčad 37219 Školske knjige-sufinanciranje 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37220 Sufinanciranje produženog boravka OŠ Šenkovec 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 38113 Tekuće donacije vatrogastvo 381131 Tekuće donacije vatrogastvo-općinski DVD 381132 Tekuće donacije vatrogastvo.VZMŽ Čakovec 381133 Tekuće donacije vatrogastvo-decentraliz. sredstva 381134 Tekuće donacije vatrogastvo-JVP po sporazumu 3811341 Kombi vozilo DVD 38114 Tekuće donacije udrugama 38114 Tekuće donacije udrugama 381146 Tekuće donacije Crveni križ Međimurja 381148 Tekuće donacije za školu 38116 Tekuže donacije zakladama 38119 Ostale tekuće donacije 381195 LAG 381196 Tekuće donacije-ostale 381198 Tekuće donacije savjet mladih 3812 Tekuće donacije u naravi 38121 Stožer zaštite i spašavanja i civilna zaštita 4 145.000,00 146.032,50 100,71% 125.000,00 128.536,50 102,83% 20.000,00 17.496,00 87,48% 253.000,00 220.808,82 87,28% 223.000,00 198.671,32 89,09% 40.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 135.500,00 112,92% 8.000,00 6.602,00 82,53% 40.000,00 42.000,00 105,00% 15.000,00 14.569,32 97,13% 30.000,00 22.137,50 73,79% 30.000,00 22.137,50 73,79% 802.000,00 707.997,32 88,28% 802.000,00 707.997,32 88,28% 800.000,00 707.997,32 88,50% 100.000,00 100.000,00 100,00% 396.000,00 346.304,32 87,45% 200.000,00 150.000,00 75,00% 3.000,00 3.479,10 115,97% 70.000,00 78.468,31 112,10% 85.000,00 87.870,08 103,38% 38.000,00 26.486,83 69,70% 256.000,00 226.453,20 88,46% 150.000,00 122.000,00 81,33% 54.000,00 53.240,94 98,59% 52.000,00 51.212,26 98,49% 2.000,00 0,00 0,00% 46.000,00 35.239,80 76,61% 15.000,00 12.000,00 80,00% 30.000,00 23.239,80 77,47% 1.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.264.265,00 915.064,80 40,41% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.514.265,00 803.289,85 53,05% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 42131 Ceste,željeznice, i ost.objekti 421310 Projekt. i asfat.ul. V.Bukovca 421312 Izgradnja nogostupa-Knezovec 4213121 Izgradnja nogostupa M.Tita Šenkovec 4213122 Ulica Damira Lehkeca 421313 Projektiranje ulica za rekonstrukciju-Vrtna 4213131 Projektiranje ulica za rekonstrukciju -I.L.Ribara 4213132 Projektiranje ulica za rekonstrukciju V:Žganca 4213133 Projektiranje ulica za rekonstrukciju J.H.Zdelara 1.267.965,00 665.713,33 52,50% 742.565,00 257.840,32 34,72% 542.565,00 236.590,32 43,61% 150.000,00 175.886,89 117,26% 35.000,00 34.937,50 99,82% 38.000,00 0,00 0,00% 187.565,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 29. ožujka 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 761 Konto Naziv 4213134 Projektiranje ulica za rekonstrukciju I.Brgleza 4213135 Projektiranje ulica za rekonstrukciju M.Kovača 421314 Projektiranje ulica za rekonstrukciju -Jelenska 421315 Projektiranje ulica za rekonstrukciju Cvjetna 421316 Projektiranje ulica za rekonstrukciju Prvomajska 421317 Označavanje ulica 421318 Poučna staza Zrinskih 42134 Izgradnja mosta A.Šenoe-I.G.Kovačić Čakovec 4214 Ostali građevinski objekti 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 421410 Projektiranje DVD spremišta sa garažama Šenkovec 421412 Pitomača POS 421414 PRIKLJUČAK -JAVNA KANALIZACIJA 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 4214451 Priključak za optičku mrežu Šenkovec 4214452 Priključak za optičku mrežu Knezovec 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 421495 Energetska učinkovitost 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema 4222 Komunikacijska oprema 42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 42239 Ostala oprema za održavanje, zaštitu i prikolicu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42271 Uređaji 42273 Oprema 422732 Usporivač brzine 422733 Prolaz za invalide 422734 Video nadzor Gorčica i centar -Crkva 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 4241 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 42637 PPU I UPU 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građ.objektima 451111 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018.

10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 26.000,00 25.765,93 99,10% 10.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 21.250,00 10,63% 525.400,00 407.873,01 77,63% 80.000,00 6.500,00 8,13% 50.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 6.500,00 - 401.400,00 401.373,01 99,99% 301.400,00 301.373,01 99,99% 100.000,00 100.000,00 100,00% 44.000,00 0,00 0,00% 44.000,00 0,00 0,00% 146.300,00 96.539,02 65,99% 53.000,00 31.315,90 59,09% 3.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 31.315,90 62,63% 0,00 4.800,00 - 0,00 4.800,00 - 49.000,00 46.158,75 94,20% 34.000,00 33.143,75 97,48% 15.000,00 13.015,00 86,77% 44.300,00 14.264,37 32,20% 5.000,00 0,00 0,00% 39.300,00 14.264,37 36,30% 5.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 14.300,00 14.264,37 99,75% 60.000,00 25.000,00 41,67% 60.000,00 25.000,00 41,67% 60.000,00 25.000,00 41,67% 40.000,00 16.037,50 40,09% 40.000,00 16.037,50 40,09% 40.000,00 16.037,50 40,09% 750.000,00 111.774,95 14,90% 750.000,00 111.774,95 14,90% 750.000,00 111.774,95 14,90% 750.000,00 111.774,95 14,90% Dodatna ulaganja na građ.objektima Dječje igralište Šenkovec 50.000,00 23.250,00 46,50% 451113 Dodatna ulaganja na građ.objektima Dječji Vrtić Vrapčić 451114 Dodatna ulaganja na građ.objektima SRC Gorčica Ukupno rashodi 500.000,00 48.000,00 9,60% 200.000,00 40.524,95 20,26% 8.058.865,00 5.358.501,26 66,49% Stranica 762 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019. B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018.

900.000,00 960.416,24 106,71% IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA 900.000,00 960.416,24 106,71% I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 900.000,00 960.416,24 106,71% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 900.000,00 960.416,24 106,71% izvan javnog sektora 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 900.000,00 960.416,24 106,71% izvan javnog sektora - dugoročnih kredita Ukupno izdaci 900.000,00 960.416,24 106,71% II. POSEBNI DIO Konto Naziv RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 00101 OPĆINSKO VIJEĆE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018. 6.518.265,00 4.970.991,47 76,26% 129.000,00 120.550,16 93,45% 129.000,00 120.550,16 93,45% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 129.000,00 120.550,16 93,45% 1001A100001 RASHODI FUNKCIONIRANJA OPĆINSKOG 129.000,00 120.550,16 93,45% VIJEĆA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 129.000,00 120.550,16 93,45% 129.000,00 120.550,16 93,45% 129.000,00 120.550,16 93,45% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 129.000,00 120.550,16 93,45% slično 32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 329111 Naknada načelnika i zamjenika 129.000,00 120.550,16 93,45% 76.000,00 76.300,10 100,39% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 329113 Naknada vijećnicima GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1002 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1002A100001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 53.000,00 44.250,06 83,49% 6.389.265,00 4.850.441,31 75,92% 6.389.265,00 4.850.441,31 75,92% 516.100,00 500.829,94 97,04% 516.100,00 500.829,94 97,04% 516.100,00 500.829,94 97,04% 516.100,00 500.829,94 97,04% 335.000,00 326.795,26 97,55% 335.000,00 326.795,26 97,55% 335.000,00 326.795,26 97,55% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 31111 Plaće za zaposlene 315.000,00 312.240,37 99,12% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 311112 NETO PLAĆA - JAVNI RADOVI 311113 Plaće za zaposlene-stimulacije 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 14.554,89 97,03% 5.000,00 0,00 0,00% 26.000,00 22.028,00 84,72% 26.000,00 22.028,00 84,72% 29. ožujka 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 763 Konto Naziv u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018. IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 31213 Darovi 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 26.000,00 22.028,00 84,72% 155.100,00 152.006,68 98,01% 83.500,00 81.725,27 97,87% 83.500,00 81.725,27 97,87% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 313111 MIROVINSKO OSIGURANJE- JAVNI RADOVI 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 81.000,00 79.283,00 97,88% 2.500,00 2.442,27 97,69% 64.500,00 63.314,77 98,16% 64.500,00 63.314,77 98,16% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 62.000,00 60.494,76 97,57% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 313211 ZDRASTVO JAVNI RADOVI 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.500,00 2.820,01 112,80% 7.100,00 6.966,64 98,12% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31333 ZAPOŠLJAVANJE JAVNI RADOVI PROGRAM 1003 MATERIJALNI RASHODI 1003A100001 Materijalni rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32119 Rashodi za služb.putovanja -korišt.osobnog vozila 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32211 Uredski materijal IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3223 Energija 32231 Električna energija potrošnja objekti IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32231 Električna energija potrošnja objekti 322311 Električna energija JAVNA RASVJETA IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32233 Plin IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32251 Sitni inventar 6.800,00 6.657,34 97,90% 300,00 309,30 103,10% 530.800,00 538.189,70 1 01,39% 530.800,00 538.189,70 101,39% 530.800,00 538.189,70 101,39% 530.800,00 538.189,70 101,39% 21.800,00 20.735,50 95,12% 18.000,00 17.023,00 94,57% 18.000,00 17.023,00 94,57% 3.800,00 3.712,50 97,70% 3.800,00 3.712,50 97,70% 257.000,00 257.873,83 100,34% 20.000,00 16.849,89 84,25% 12.000,00 9.764,51 81,37% 8.000,00 7.085,38 88,57% 212.000,00 210.510,42 99,30% 132.000,00 136.250,45 103,22% 68.000,00 54.407,15 80,01% 64.000,00 81.843,30 127,88% 50.000,00 44.396,83 88,79% 30.000,00 29.863,14 99,54% 20.000,00 27.358,72 136,79% 20.000,00 27.358,72 136,79% 7.000,00 9.862,56 140,89% Stranica 764 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Konto Naziv 322511 Sitni inventar-GORČICA 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32311 Usluge telefona, telefaksa i pretplate IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32321 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018. 13.000,00 17.496,16 134,59% 5.000,00 3.154,80 63,10% 5.000,00 3.154,80 63,10% 252.000,00 259.580,37 103,01% 25.000,00 24.480,99 97,92% 21.000,00 21.633,63 103,02% 4.000,00 2.847,36 71,18% 160.000,00 168.618,84 105,39% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 70.000,00 20.131,83 28,76% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 90.000,00 148.487,01 164,99% 3233 Usluge promidžbe i informiranja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32332 Tisak- natječaji-objave -mediji 3234 Komunalne usluge IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32341 Opskrba vodom IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32342 Iznošenje i odvoz smeća PROGRAM 1004 TEKUĆE USLUGE DRUGIH 1004A100001 Usluge poslovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32362 Veterinarske usluge IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32368 Zaprašivanje komaraca 3237 Intelektualne i osobne usluge IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32372 Ugovori o djelu IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32379 Imovinsko-pravni odnosi 3238 Računalne usluge IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32382 Usluge razvoja software-a IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32389 Ostale računalne usluge-knjigovodstvo 3239 Ostale usluge IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32391 Izrada plana gospod.otpadom IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 55.000,00 58.182,00 105,79% 55.000,00 58.182,00 105,79% 12.000,00 8.298,54 69,15% 8.500,00 7.097,00 83,49% 3.500,00 1.201,54 34,33% 800.100,00 803.998,88 100,49% 800.100,00 803.998,88 100,49% 800.100,00 803.998,88 100,49% 713.100,00 721.069,61 101,12% 352.500,00 341.270,84 96,81% 50.000,00 46.450,00 92,90% 1.000,00 350,00 35,00% 30.000,00 27.475,00 91,58% 19.000,00 18.625,00 98,03% 36.000,00 30.600,00 85,00% 35.000,00 30.600,00 87,43% 1.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 34.288,75 97,97% 5.000,00 3.288,75 65,77% 30.000,00 31.000,00 103,33% 231.500,00 229.932,09 99,32% 20.000,00 19.875,00 99,38% 29. ožujka 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 765 Konto Naziv 32392 Međimurski potrošač IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32393 Uređenje prostora IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32394 Uređenje i šljunčanje poljskih puteva IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32395 Ćišćenje snijega IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32396 Sufinanciranje groblja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32397 Zaštita od požara,spašavanja i evakuacije.zaštita na radu 32399 Ostale nespomenute usluge IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32399 Ostale nespomenute usluge 323992 Nakanda za legalizaciju županije 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018. 1.500,00 1.385,00 92,33% 10.000,00 7.241,18 72,41% 40.000,00 38.125,00 95,31% 20.000,00 17.225,00 86,13% 20.000,00 19.044,15 95,22% 19.000,00 18.375,00 96,71% 101.000,00 108.661,76 107,59% 100.000,00 108.661,76 108,66% 1.000,00 0,00 0,00% 360.600,00 379.798,77 105,32% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 2.000,00 1.600,00 80,00% slično 32912 Naknade članovima povjerenstava IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 329121 Nakanade za izborno povjerenstvo 3292 Premije osiguranja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32922 Premije osiguranja ostale imovine IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32923 Premije osiguranja zaposlenih 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32992 Sufinanciranje političkih stranaka IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32998 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaAGLOMERACIJA ČAKOVEC IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32999 2.000,00 1.600,00 80,00% 2.000,00 1.600,00 80,00% 22.500,00 21.686,54 96,38% 20.000,00 19.211,83 96,06% 2.500,00 2.474,71 98,99% 336.100,00 356.512,23 106,07% 6.100,00 6.030,00 98,85% 250.000,00 268.894,58 107,56% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-POVRATI JAMSTVA 80.000,00 81.587,65 101,98% 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 87.000,00 82.929,27 95,32% 80.000,00 77.170,02 96,46% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 80.000,00 77.170,02 96,46% financijskih institucija izvan javnog sektora IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 34233 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija 80.000,00 77.170,02 96,46% izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 34312 Usluge platnog prometa PROGRAM 1006 OBRAZOVANJE 1006A100001 Naknade građanima i kućanstvima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 7.000,00 5.759,25 82,27% 7.000,00 5.759,25 82,27% 7.000,00 5.759,25 82,27% 148.000,00 142.102,00 96,01% 148.000,00 142.102,00 96,01% 148.000,00 142.102,00 96,01% 148.000,00 142.102,00 96,01% Stranica 766 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Konto Naziv 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima ELEM-NEPOGODE IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 37215 Stipendije i školarine IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 37216 Sufinanciranje prijevoza učenika PROGRAM 1007 PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE 1007A000001 Socijalna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018. 148.000,00 142.102,00 96,01% 148.000,00 142.102,00 96,01% 20.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 135.500,00 112,92% 8.000,00 6.602,00 82,53% 250.000,00 224.739,32 89,90% 250.000,00 224.739,32 89,90% 250.000,00 224.739,32 89,90% 250.000,00 224.739,32 89,90% Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 145.000,00 146.032,50 100,71% 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu -neposredno ili putem 145.000,00 146.032,50 100,71% ustanova izvan javnog sektora 37114 Naknade socijalna pomoć 145.000,00 146.032,50 100,71% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 37114 Naknade socijalna pomoć 371141 Naknade za lječničke preglede-Medikol 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima ELEM-NEPOGODE IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 37217 Poklon bon za novorođenčad IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći 37219 Školske knjige-sufinanciranje 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 125.000,00 128.536,50 102,83% 20.000,00 17.496,00 87,48% 105.000,00 78.706,82 74,96% 75.000,00 56.569,32 75,43% 20.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 42.000,00 105,00% 15.000,00 14.569,32 97,13% 30.000,00 22.137,50 73,79% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 37220 Sufinanciranje produženog boravka OŠ Šenkovec PROGRAM 1008 DONACIJE 1008T100001 Tekuće donacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 38113 Tekuće donacije vatrogastvo IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 381131 Tekuće donacije vatrogastvo-općinski DVD 381132 Tekuće donacije vatrogastvo.VZMŽ Čakovec 381133 Tekuće donacije vatrogastvo-decentraliz.sredstva 381134 Tekuće donacije vatrogastvo-JVP po sporazumu 3811341 Kombi vozilo DVD 38114 Tekuće donacije udrugama IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 38114 Tekuće donacije udrugama 30.000,00 22.137,50 73,79% 802.000,00 707.997,32 88,28% 802.000,00 707.997,32 88,28% 802.000,00 707.997,32 88,28% 802.000,00 707.997,32 88,28% 802.000,00 707.997,32 88,28% 800.000,00 707.997,32 88,50% 100.000,00 100.000,00 100,00% 396.000,00 346.304,32 87,45% 200.000,00 150.000,00 75,00% 3.000,00 3.479,10 115,97% 70.000,00 78.468,31 112,10% 85.000,00 87.870,08 103,38% 38.000,00 26.486,83 69,70% 256.000,00 226.453,20 88,46% 150.000,00 122.000,00 81,33% 29. ožujka 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 767 Konto Naziv 381146 Tekuće donacije Crveni križ Međimurja 381148 Tekuće donacije za školu IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 38116 Tekuže donacije zakladama 38119 Ostale tekuće donacije IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 381195 LAG IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 61 Donacije 381196 Tekuće donacije-ostale IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 381198 Tekuće donacije savjet mladih 3812 Tekuće donacije u naravi IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 38121 Stožer zaštite i spašavanja i civilna zaštita u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018. 54.000,00 53.240,94 98,59% 52.000,00 51.212,26 98,49% 2.000,00 0,00 0,00% 46.000,00 35.239,80 76,61% 15.000,00 12.000,00 80,00% 30.000,00 23.239,80 77,47% 1.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 1009 RASHODI NA NABAVU NEFINANCIJSKE 2.032.265,00 721.983,55 35,53% IMOVINE 1009A100010 IZGRADNJA MOSTA A. ŠENOE - I.G. KOVAČIĆA ČAKOVEC 4 200.000,00 21.250,00 10,63% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 21.250,00 10,63% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 200.000,00 21.250,00 10,63% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 200.000,00 21.250,00 10,63% 200.000,00 21.250,00 10,63% IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 42134 Izgradnja mosta A.Šenoe-I.G.Kovačić Čakovec 1009A100013 IZGRADNJA NOGOSTUPA M. TIA 4 200.000,00 21.250,00 10,63% 38.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 38.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 38.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 42131 Ceste,željeznice, i ost.objekti IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4213121 Izgradnja nogostupa M.Tita Šenkovec 1009A100014 INFRASTRUKTURA ULICE DAMIRA LEHKECA 4 38.000,00 0,00 0,00% 38.000,00 0,00 0,00% 38.000,00 0,00 0,00% 38.000,00 0,00 0,00% 187.565,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 187.565,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 187.565,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 42131 Ceste,željeznice, i ost.objekti 187.565,00 0,00 0,00% 187.565,00 0,00 0,00% 187.565,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4213122 Ulica Damira Lehkeca 1009A100016 PROJEKTIRANJE ULICA ZA REKONSTRUKCIJU 4 187.565,00 0,00 0,00% 246.000,00 175.886,89 71,50% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 246.000,00 175.886,89 71,50% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 246.000,00 175.886,89 71,50% IMOVINE 421 Građevinski objekti 246.000,00 175.886,89 71,50% Stranica 768 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Konto Naziv 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 42131 Ceste,željeznice, i ost.objekti IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 421310 Projekt. i asfat.ul. V.Bukovca u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018. 246.000,00 175.886,89 71,50% 246.000,00 175.886,89 71,50% 150.000,00 175.886,89 117,26% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 91 Višak/maniak prihoda 421313 Projektiranje ulica za rekonstrukciju-Vrtna IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4213131 Projektiranje ulica za rekonstrukciju -I.L.Ribara 4213132 Projektiranje ulica za rekonstrukciju V:Žganca 4213133 Projektiranje ulica za rekonstrukciju J.H.Zdelara 4213134 Projektiranje ulica za rekonstrukciju I.Brgleza 4213135 Projektiranje ulica za rekonstrukciju M.Kovača 421314 Projektiranje ulica za rekonstrukciju -Jelenska IZVOR FINANCIRANJA: 91 Višak/maniak prihoda 421315 Projektiranje ulica za rekonstrukciju Cvjetna IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 421316 Projektiranje ulica za rekonstrukciju Prvomajska 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 1009T100003 IZGRADNJA I ADAPTACIJA GRAĐEVINSKIH 750.000,00 111.774,95 14,90% OBJEKATA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 750.000,00 111.774,95 14,90% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građ.objektima IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 451111 750.000,00 111.774,95 14,90% 750.000,00 111.774,95 14,90% 750.000,00 111.774,95 14,90% 750.000,00 111.774,95 14,90% Dodatna ulaganja na građ.objektima Dječje igralište Šenkovec 50.000,00 23.250,00 46,50% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 451113 Dodatna ulaganja na građ.objektima Dječji Vrtić Vrapčić IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 451114 Dodatna ulaganja na građ.objektima SRC Gorčica 1009T100004 PROJEKTIRANJE KULT.CENTRA S DVD SPREMIŠTEM ŠENKOVEC 4 500.000,00 48.000,00 9,60% 200.000,00 40.524,95 20,26% 50.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 50.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 421410 Projektiranje DVD spremišta sa garažama Šenkovec 1009T100009 KOMUNALIJE PITOMAČA 4 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 30.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 29. ožujka 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 769 Konto Naziv 421412 Pitomača POS 1009T100010 ENERGETSKA UČINKOVITOST 4 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018. 30.000,00 0,00 0,00% 44.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 44.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 44.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 421495 Energetska učinkovitost 1009T100013 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 4 44.000,00 0,00 0,00% 44.000,00 0,00 0,00% 44.000,00 0,00 0,00% 44.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 36.115,90 72,23% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 36.115,90 72,23% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 50.000,00 36.115,90 72,23% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 42211 Računala i računalna oprema 4222 Komunikacijska oprema 42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 1009T100014 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 4 50.000,00 36.115,90 72,23% 50.000,00 31.315,90 62,63% 50.000,00 31.315,90 62,63% 0,00 4.800,00 - 0,00 4.800,00 - 59.300,00 27.279,37 46,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 59.300,00 27.279,37 46,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 59.300,00 27.279,37 46,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 42239 Ostala oprema za održavanje, zaštitu i prikolicu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 42271 Uređaji 42273 Oprema IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 422732 Usporivač brzine 422733 Prolaz za invalide 422734 Video nadzor Gorčica i centar -Crkva 1009T100015 OSTALA OPREMA 4 59.300,00 27.279,37 46,00% 15.000,00 13.015,00 86,77% 15.000,00 13.015,00 86,77% 44.300,00 14.264,37 32,20% 5.000,00 0,00 0,00% 39.300,00 14.264,37 36,30% 5.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 14.300,00 14.264,37 99,75% 40.000,00 16.037,50 40,09% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 40.000,00 16.037,50 40,09% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 40.000,00 16.037,50 40,09% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela IZVOR FINANCIRANJA: 91 Višak/maniak prihoda 42637 PPU I UPU 1009T100018 POUČNA STAZA ZRINSKIH 4 40.000,00 16.037,50 40,09% 40.000,00 16.037,50 40,09% 40.000,00 16.037,50 40,09% 36.000,00 25.765,93 71,57% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 36.000,00 25.765,93 71,57% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 36.000,00 25.765,93 71,57% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 36.000,00 25.765,93 71,57% 36.000,00 25.765,93 71,57% Stranica 770 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Konto Naziv 42131 Ceste,željeznice, i ost.objekti IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 421317 Označavanje ulica 421318 Poučna staza Zrinskih 1009T100022 PRIKLJUČAK ZA OPTIČKU MREŽU 4 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018. 36.000,00 25.765,93 71,57% 26.000,00 25.765,93 99,10% 10.000,00 0,00 0,00% 301.400,00 301.373,01 99,99% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 301.400,00 301.373,01 99,99% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 301.400,00 301.373,01 99,99% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4214451 Priključak za optičku mrežu Šenkovec 301.400,00 301.373,01 99,99% 301.400,00 301.373,01 99,99% 301.400,00 301.373,01 99,99% 301.400,00 301.373,01 99,99% 1009T100023 PRIKLJUUČAK NA JAVNU KANALIZACIJU 0,00 6.500,00 - 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 6.500,00 - 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 0,00 6.500,00 - IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 421414 PRIKLJUČAK -JAVNA KANALIZACIJA PROGRAM 1012 OTPLATA ZAJMOVA 1012K100001 Otplata zajmova 5 0,00 6.500,00 - 0,00 6.500,00 - 0,00 6.500,00 - 0,00 6.500,00 - 900.000,00 960.416,24 106,71% 900.000,00 960.416,24 106,71% IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 900.000,00 960.416,24 106,71% ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 900.000,00 960.416,24 106,71% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 900.000,00 960.416,24 106,71% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih kredita 900.000,00 960.416,24 106,71% 900.000,00 960.416,24 106,71% PROGRAM 1013 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 410.000,00 250.184,36 61,02% 1013A100001 Usluge pravnog savjetov. i geodet. katastarske usl. 110.000,00 46.756,07 42,51% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32375 Geodetsko-katastarske usluge 1013A100002 Naknada predstavničkim tijelima 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 110.000,00 46.756,07 42,51% 110.000,00 46.756,07 42,51% 110.000,00 46.756,07 42,51% 110.000,00 46.756,07 42,51% 50.000,00 29.187,50 58,38% 60.000,00 17.568,57 29,28% 160.000,00 87.632,51 54,77% 160.000,00 87.632,51 54,77% 160.000,00 87.632,51 54,77% 160.000,00 87.632,51 54,77% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 160.000,00 87.632,51 54,77% slično 29. ožujka 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 771 Konto Naziv IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32912 Naknade članovima povjerenstava IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći 32914 Porezi i doprinosi na naknade 1013A100003 Reprezentacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32931 Reprezentacija IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32932 Troškovi dana općine RAZDJEL 002 PRORAČUNSKI KORISNICI GLAVA 00201 DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ 00201 DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ PROGRAM 1010 DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ 1010A100001 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018. 5.000,00 200,00 4,00% 155.000,00 87.432,51 56,41% 140.000,00 115.795,78 82,71% 140.000,00 115.795,78 82,71% 140.000,00 115.795,78 82,71% 140.000,00 115.795,78 82,71% 140.000,00 115.795,78 82,71% 40.000,00 45.410,78 113,53% 100.000,00 70.385,00 70,38% 2.226.600,00 1.185.613,59 53,25% 1.980.200,00 990.838,59 50,04% 1.980.200,00 990.838,59 50,04% 1.980.200,00 990.838,59 50,04% 1.062.000,00 957.694,84 90,18% 1.062.000,00 957.694,84 90,18% 1.062.000,00 915.470,00 86,20% 1.062.000,00 915.470,00 86,20% 1.062.000,00 915.470,00 86,20% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 91 Višak/maniak prihoda 31114 Plaće za redovan rad Dječji Vrtić 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 1.062.000,00 915.470,00 86,20% 0,00 42.224,84 - 0,00 42.224,84 - 0,00 42.224,84 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 0,00 42.224,84 - 1010A100002 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE 4 34.000,00 33.143,75 97,48% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 34.000,00 33.143,75 97,48% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 34.000,00 33.143,75 97,48% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 34.000,00 33.143,75 97,48% 34.000,00 33.143,75 97,48% 34.000,00 33.143,75 97,48% 1010A100003 PLAN I PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA VRAČIĆ 884.200,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 884.200,00 0,00 0,00% 262.000,00 0,00 0,00% 262.000,00 0,00 0,00% 262.000,00 0,00 0,00% Stranica 772 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019. Konto Naziv IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 91 Višak/manjak prihoda 3111 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018. 262.000,00 0,00 0,00% 617.200,00 0,00 0,00% 113.800,00 0,00 0,00% 32.300,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32.300,00 0,00 0,00% 68.500,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 91 Višak/manjak prihoda 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 68.500,00 0,00 0,00% 12.500,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 319.700,00 0,00 0,00% 13.000,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 13.000,00 0,00 0,00% 185.000,00 0,00 0,00% 185.000,00 0,00 0,00% 71.000,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 71.000,00 0,00 0,00% 45.700,00 0,00 0,00% 45.700,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 135.000,00 0,00 0,00% 13.000,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.000,00 0,00 0,00% 75.000,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 75.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3.000,00 0,00 0,00% 7.500,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 7.500,00 0,00 0,00% 9.500,00 0,00 0,00% 29. ožujka 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 773 Konto Naziv 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018. 9.500,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 61 Donacije 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 7.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 48.700,00 0,00 0,00% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 8.000,00 0,00 0,00% slično IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 8.000,00 0,00 0,00% slično 3292 Premije osiguranja 12.000,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 25.700,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa GLAVA 00202 KNJIŽNICA I ČITAONICA 00202 KNJIŽNICA I ČITAONICA 25.700,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 246.400,00 194.775,00 79,05% 246.400,00 194.775,00 79,05% PROGRAM 1011 KNJIŽNICA I ČITAONICA ŠENKOVEC 246.400,00 194.775,00 79,05% 1011A100001 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3111 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 171.900,00 169.775,00 98,76% 171.900,00 169.775,00 98,76% 118.000,00 169.775,00 143,88% 118.000,00 169.775,00 143,88% 118.000,00 169.775,00 143,88% 118.000,00 169.775,00 143,88% 53.900,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 24.500,00 0,00 0,00% 11.500,00 0,00 0,00% 11.500,00 0,00 0,00% Stranica 774 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019. Konto Naziv 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3225 Sitni inventar i auto gume 3229 Rashodi za materijal i energiju KNJIŽNE VEČERI IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3229 Rashodi za materijal i energiju KNJIŽNE VEČERI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3238 Računalne usluge IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32931 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1011A100002 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018.

1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 11.000,00 0,00 0,00% 11.000,00 0,00 0,00% 22.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 9.000,00 0,00 0,00% 9.000,00 0,00 0,00% 4.400,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 900,00 0,00 0,00% 900,00 0,00 0,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00 25.000,00 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 25.000,00 25.000,00 100,00% IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 4241 Knjige 25.000,00 25.000,00 100,00% 1011A100003 PLAN I PROGRAM KNJIŽNICE I ČITAONICE 49.500,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.500,00 0,00 0,00% 10.600,00 0,00 0,00% 600,00 0,00 0,00% 600,00 0,00 0,00% 600,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 29. ožujka 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 775 Konto Naziv IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3233 Usluge promidžbe i informiranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018.

5.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 900,00 0,00 0,00% 900,00 0,00 0,00% 900,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 900,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 38.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 38.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4221 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4241 Knjige RAZDJEL 003 MJESNI ODBOR KNEZOVEC GLAVA 003 MJESNI ODBOR KNEZOVEC 003 MJESNI ODBOR KNEZOVEC PROGRAM 1014 MJESNI ODBOR KNEZOVEC 1014A100001 Materijalni rashodi MO Knezovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32251 Sitni inventar 1014A100002 Tekuće investicijsko održavanje MO Knezovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32321 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% 214.000,00 162.312,44 75,85% 214.000,00 162.312,44 75,85% 214.000,00 162.312,44 75,85% 214.000,00 162.312,44 75,85% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 548,76 0,91% 60.000,00 548,76 0,91% 60.000,00 548,76 0,91% 60.000,00 548,76 0,91% 60.000,00 548,76 0,91% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 30.000,00 158,76 0,53% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 30.000,00 390,00 1,30% 1014A100003 Energija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32231 Električna energija potrošnja objekti IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32231 Električna energija potrošnja objekti 16.000,00 26.826,18 167,66% 16.000,00 26.826,18 167,66% 16.000,00 26.826,18 167,66% 9.500,00 22.744,78 239,42% 9.500,00 22.744,78 239,42% 8.000,00 21.708,68 271,36% 2.000,00 14.755,48 737,77% Stranica 776 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Konto Naziv 322311 Električna energija JAVNA RASVJETA IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32233 Plin 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32311 Usluge telefona, telefaksa i pretplate 3234 Komunalne usluge IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32341 Opskrba vodom IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 32342 Iznošenje i odvoz smeća 1014A100005 Nefinancijska imovina 4 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2018. 6.000,00 6.953,20 115,89% 1.500,00 1.036,10 69,07% 6.500,00 4.081,40 62,79% 3.000,00 1.003,40 33,45% 3.000,00 1.003,40 33,45% 3.500,00 3.078,00 87,94% 1.000,00 671,10 67,11% 2.500,00 2.406,90 96,28% 135.000,00 134.937,50 99,95% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 135.000,00 134.937,50 99,95% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 135.000,00 134.937,50 99,95% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 42131 Ceste,željeznice, i ost.objekti IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 421312 Izgradnja nogostupa-Knezovec 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4214452 Priključak za optičku mrežu Knezovec Ukupno rashodi i izdaci