Obračun Proračuna Općine Goričan za 2018. godinu

1. Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08,136/12 i 15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješću o izvršenju proračuna (NN 24/13) te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješću o izvršenju proračuna (NN 102/17) te članka 31. Statuta Općine Goričan (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 5/2013), Općinsko vijeće Općine Goričan na 11. sjednici održanoj dana 26.03.2019. godine donijelo je OBRAČUN PRORAČUNA Općine Goričan za 2018. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Brojčana oznaka i naziv računa 6 Prihodi poslovanja u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 4.403.634,29 7.355.150,00 7.447.214,89 29. ožujka 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 679 Brojčana oznaka i naziv računa 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 45.708,79 115.000,00 76.012,41 3.489.799,74 6.729.080,22 6.159.075,96 7.739.637,63 3.058.000,00 2.953.729,39 -6.780.094,29 -2.316.930,22 -1.589.578,05 -171.053,26 -74.569,78 -74.569,78 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5)

Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 6.953.843,22 3.000.000,00 2.626.155,69 77.264,92 608.500,00 1.042.580,89 6.876.578,30 2.391.500,00 1.583.574,80 11.403.186,30 10.470.150,00 10.149.382,99 -171.053,26 -74.569,78 -74.569,78 11.306.702,29 10.395.580,22 10.155.386,24 -74.569,25 0,00 -80.573,03 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 4.403.634,29 7.355.150,00 7.447.214,89 169,12% 101,25% 61 PRIHODI OD POREZA 1.838.507,60 4.287.150,00 4.485.127,41 243,95% 104,62% 611 Porez i prirez na dohodak 1.599.524,16 3.950.000,00 4.180.057,23 261,33% 105,82% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 1.771.477,74 4.314.815,80 243,57% rada 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 631 Pomoći od inozemnih vlada 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU -171.953,58 -134.758,57 78,37% 161.520,16 255.000,00 241.535,27 149,54% 94,72% 0,00 1.250,00 - 161.520,16 240.285,27 148,76% 77.463,28 82.150,00 63.534,91 82,02% 77,34% 74.850,20 62.314,58 83,25% 2.613,08 1.220,33 46,70% 973.561,23 1.490.000,00 1.504.471,04 154,53% 100,97% 0,00 130.000,00 516.880,11 - 397,60% 0,00 516.880,11 - 281.149,65 0,00 0,00 0,00% - 281.149,65 0,00 0,00% Stranica 680 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6414 Prihodi od zateznih kamata 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije 6632 Kapitalne donacije u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 503.267,46 1.020.000,00 694.839,49 138,07% 68,12% 300.913,46 44.700,00 14,85% 202.354,00 650.139,49 321,29% 189.144,12 25.000,00 7.314,24 3,87% 29,26% 189.144,12 7.314,24 3,87% 0,00 15.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 300.000,00 285.437,20 - 95,15% 0,00 285.437,20 - 547.442,34 586.000,00 622.608,41 113,73% 106,25% 144.194,18 191.000,00 177.006,13 122,76% 92,67% 1.094,18 4.586,62 419,18% 0,00 461,68 - 143.100,00 171.957,83 120,17% 403.248,16 395.000,00 445.602,28 110,50% 112,81% 385.517,73 429.169,54 111,32% 13.506,33 13.227,32 97,93% 4.224,10 3.205,42 75,88% 754.343,24 962.000,00 821.367,53 108,89% 85,38% 90.035,00 110.000,00 95.610,40 106,19% 86,92% 90.035,00 95.610,40 106,19% 62.783,95 92.000,00 81.326,33 129,53% 88,40% 5.360,41 3.300,80 61,58% 57.423,54 78.025,53 135,88% 601.524,29 760.000,00 644.430,80 107,13% 84,79% 36.821,40 50.668,03 137,60% 564.702,89 593.762,77 105,15% 289.779,88 20.000,00 13.640,50 4,71% 68,20% 6.607,00 10.000,00 7.328,00 110,91% 73,28% 6.607,00 7.328,00 110,91% 283.172,88 10.000,00 6.312,50 2,23% 63,13% 0,00 6.312,50 - 283.172,88 0,00 0,00% 29. ožujka 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 681 Brojčana oznaka i naziv računa 1 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 10.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 10.000,00 0,00 - 0,00% 45.708,79 115.000,00 76.012,41 166,30% 66,10% 2.519,34 65.000,00 37.001,10 1.468,68% 56,92% 2.519,34 65.000,00 37.001,10 1.468,68% 56,92% 2.519,34 37.001,10 1.468,68% 43.189,45 50.000,00 39.011,31 90,33% 78,02% 43.189,45 50.000,00 39.011,31 90,33% 78,02% 43.189,45 39.011,31 90,33% 4.449.343,08 7.470.150,00 7.523.227,30 169,09% 100,71% 3 RASHODI POSLOVANJA 3.489.799,74 6.729.080,22 6.159.075,96 176,49% 91,53% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 538.323,76 656.000,00 571.632,87 106,19% 87,14% 361.003,00 446.000,00 395.378,26 109,52% 88,65% 361.003,00 395.378,26 109,52% 14.576,00 27.000,00 11.090,00 76,08% 41,07% 14.576,00 11.090,00 76,08% 162.744,76 183.000,00 165.164,61 101,49% 90,25% 87.792,86 92.892,21 105,81% 67.543,84 65.246,93 96,60% 7.408,06 7.025,47 94,84% 1.506.254,70 3.832.000,00 3.544.604,19 235,33% 92,50% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 26.320,00 36.000,00 29.738,13 112,99% 82,61% 103,00 3.296,83 3.200,81% 19.036,00 9.758,80 51,26% 1.675,00 7.187,50 429,10% 5.506,00 9.495,00 172,45% 234.286,61 312.500,00 257.181,12 109,77% 82,30% 44.402,43 62.816,86 141,47% 167.325,74 157.244,69 93,98% 20.802,19 28.553,82 137,26% 1.756,25 8.565,75 487,73% 844.669,79 2.870.500,00 2.704.771,70 320,22% 94,23% 33.306,95 34.951,94 104,94% 125.226,02 348.026,43 277,92% 68.803,70 104.874,00 152,42% 314.498,93 626.779,91 199,29% 5.542,50 7.632,50 137,71% Stranica 682 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 361 Pomoći inozemnim vladama 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 112.768,24 1.078.724,95 956,59% 55.286,34 40.746,29 73,70% 129.237,11 463.035,68 358,28% 36.835,07 27.000,00 14.849,30 40,31% 55,00% 36.835,07 14.849,30 40,31% 364.143,23 586.000,00 538.063,94 147,76% 91,82% 269.344,01 183.444,93 68,11% 7.654,46 7.285,44 95,18% 51.739,90 314.158,53 607,19% 2.956,50 4.266,65 144,31% 32.448,36 28.908,39 89,09% 185.158,93 318.000,00 298.361,74 161,14% 93,82% 102.433,89 245.000,00 242.719,20 236,95% 99,07% 102.433,89 242.719,20 236,95% 82.725,04 73.000,00 55.642,54 67,26% 76,22% 66.747,13 46.428,31 69,56% 1.121,08 3.024,57 269,79% 14.856,83 6.189,66 41,66% 0,00 50.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 50.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 215.000,00 214.625,18 - 99,83% 0,00 215.000,00 214.625,18 - 99,83% 0,00 214.625,18 - 997.469,68 1.050.000,00 965.024,02 96,75% 91,91% 997.469,68 1.050.000,00 965.024,02 96,75% 91,91% 564.455,85 820.992,07 145,45% 433.013,83 144.031,95 33,26% 262.592,67 608.080,22 564.827,96 215,10% 92,89% 262.592,67 333.650,00 327.729,36 124,81% 98,23% 262.592,67 300.287,78 114,35% 0,00 27.441,58 - 0,00 127.430,22 111.540,60 - 87,53% 0,00 111.540,60 - 0,00 127.000,00 125.558,00 - 98,86% 0,00 125.558,00 - 29. ožujka 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 683 Brojčana oznaka i naziv računa 1 385 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 20.000,00 0,00 - 0,00% 7.739.637,63 3.058.000,00 2.953.729,39 38,16% 96,59% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 7.739.637,63 3.058.000,00 2.953.729,39 38,16% 96,59% DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 7.602.479,71 2.588.000,00 2.424.464,27 31,89% 93,68% 4212 Poslovni objekti 6.953.843,22 1.938.367,78 27,87% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela Ukupno rashodi 45.396,18 0,00 0,00% 603.240,31 486.096,49 80,58% 50.234,74 372.000,00 459.262,25 914,23% 123,46% 2.799,00 22.250,00 794,93% 4.920,00 2.998,00 60,93% 0,00 19.178,00 - 42.515,74 414.836,25 975,72% 0,00 3.000,00 2.901,05 - 96,70% 0,00 2.901,05 - 38.298,18 40.000,00 38.351,82 100,14% 95,88% 38.298,18 38.351,82 100,14% 48.625,00 55.000,00 28.750,00 59,13% 52,27% 48.625,00 28.750,00 59,13% 11.229.437,37 9.787.080,22 9.112.805,35 81,15% 93,11% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske godine 1 2 1 Opći prihodi i primici 3.041.730,02 11 Opći prihodi i primici 3.041.730,02 3 Vlastiti prihodi 6.607,00 31 Vlastiti prihodi 6.607,00 4 Prihodi za posebne namjene 601.830,62 4 Prihodi za posebne namjene 0,00 42 Prihodi od spomeničke rente 306,33 43 Ostali prihodi za posebne namjene 601.524,29 5 Pomoći 470.293,77 51 Pomoći EU 281.149,65 52 Ostale pomoći 189.144,12 6 Donacije 283.172,88 61 Donacije 283.172,88 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 5.821.580,22 5.409.855,08 177,85% 92,93% 5.821.580,22 5.409.855,08 177,85% 92,93% 187.000,00 173.147,96 2.620,67% 92,59% 187.000,00 173.147,96 2.620,67% 92,59% 782.000,00 983.669,45 163,45% 125,79% 1.000,00 0,00 - 0,00% 1.000,00 23,62 7,71% 2,36% 780.000,00 983.645,83 163,53% 126,11% 470.000,00 802.317,31 170,60% 170,71% 300.000,00 285.437,20 101,53% 95,15% 170.000,00 516.880,11 273,27% 304,05% 10.000,00 6.312,50 2,23% 63,13% 10.000,00 6.312,50 2,23% 63,13% Stranica 684 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske godine 1 2 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 45.708,79 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 45.708,79 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno prihodi 4.449.343,08 1 Opći prihodi i primici 11.218.982,41 11 Opći prihodi i primici 11.218.982,41 3 Vlastiti prihodi 0,00 31 Vlastiti prihodi 0,00 4 Prihodi za posebne namjene 0,00 43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00 5 Pomoći 10.454,96 51 Pomoći EU 10.454,96 8 Namjenski primici 0,00 82 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 kroz refundacije Ukupno rashodi 11.229.437,37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 125.000,00 72.771,22 159,21% 58,22% 125.000,00 72.771,22 159,21% 58,22% 7.395.580,22 7.448.073,52 167,40% 100,71% 5.065.080,22 5.048.711,62 45,00% 99,68% 5.065.080,22 5.048.711,62 45,00% 99,68% 734.000,00 598.977,77 - 81,60% 734.000,00 598.977,77 - 81,60% 423.000,00 158.055,48 - 37,37% 423.000,00 158.055,48 - 37,37% 3.565.000,00 3.306.205,64 31.623,32% 92,74% 3.565.000,00 3.306.205,64 31.623,32% 92,74% 0,00 854,84 - - 0,00 854,84 - - 9.787.080,22 9.112.805,35 81,15% 93,11% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 01 Opće javne usluge 2.403.368,49 01 Opće javne usluge 2.183.145,98 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 175.201,51 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 45.021,00 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 02 Obrana 022 Civilna obrana 03 Javni red i sigurnost 68.120,92 03 Javni red i sigurnost 66.783,64 032 Usluge protupožarne zaštite 04 Ekonomski poslovi 91.567,18 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 045 Promet 91.567,18 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 05 Zaštita okoliša 322.561,60 05 Zaštita okoliša 99.582,24 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 6.346.650,00 5.977.642,68 248,72% 94,19% 6.083.650,00 5.743.805,94 263,10% 94,41% 173.000,00 169.080,76 96,51% 97,73% 0,00 0,00 0,00% - 0,00 90.000,00 64.755,98 - 71,95% 0,00 2.000,00 1.411,50 - 70,58% 0,00 2.000,00 1.411,50 - 70,58% 249.430,22 222.541,74 326,69% 89,22% 117.000,00 107.527,50 161,01% 91,90% 1.337,28 132.430,22 115.014,24 8.600,61% 86,85% 337.000,00 283.569,51 309,68% 84,15% 0,00 177.000,00 125.558,00 - 70,94% 0,00 0,00 0,00% - 0,00 160.000,00 158.011,51 - 98,76% 586.000,00 538.619,61 166,98% 91,91% 92.000,00 80.264,59 80,60% 87,24% 29. ožujka 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 685 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 222.979,36 drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 7.405.683,62 zajednice 06 Usluge unapređenja stanovanja i 7.387.045,85 zajednice 061 Razvoj stanovanja 062 Razvoj zajednice 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 18.637,77 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 07 Zdravstvo 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 181.014,75 081 Službe rekreacije i sporta 76.000,00 082 Službe kulture 105.014,75 09 Obrazovanje 679.210,31 09 Obrazovanje 520.117,50 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 159.092,81 10 Socijalna zaštita 77.910,50 10 Socijalna zaštita 70.410,50 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima Ukupno rashodi 11.229.437,37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 494.000,00 458.355,02 205,56% 92,78% 1.136.000,00 1.064.983,58 14,38% 93,75% 819.000,00 762.070,70 10,32% 93,05% 0,00 25.000,00 21.456,22 - 85,82% 0,00 176.000,00 140.681,66 - 79,93% 116.000,00 140.775,00 755,32% 121,36% 0,00 13.000,00 15.000,00 - 115,38% 0,00 13.000,00 15.000,00 - 115,38% 187.000,00 182.977,82 101,08% 97,85% 40.000,00 38.000,00 50,00% 95,00% 147.000,00 144.977,82 138,05% 98,62% 730.000,00 645.278,28 95,00% 88,39% 550.000,00 520.580,00 100,09% 94,65% 0,00 20.000,00 8.006,06 - 40,03% 160.000,00 116.692,22 73,35% 72,93% 200.000,00 180.780,63 232,04% 90,39% 190.000,00 176.149,63 250,18% 92,71% 7.500,00 10.000,00 4.631,00 61,75% 46,31% 9.787.080,22 9.112.805,35 81,15% 93,11% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI u kunama Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv računa Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE godine 3 4 5 6 6.953.843,22 3.000.000,00 2.626.155,69 37,77% 87,54% IMOVINE I ZADUŽIVANJA 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 6.953.843,22 3.000.000,00 2.626.155,69 37,77% 87,54% 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i 6.953.843,22 3.000.000,00 2.621.655,69 37,70% 87,39% ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u 6.953.843,22 2.621.655,69 37,70% javnom sektoru 843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru 8431 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 0,00 4.500,00 - - 0,00 4.500,00 - Stranica 686 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

u kunama Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv računa Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 Ukupno primici 6.953.843,22 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5421 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru Ukupno izdaci 77.264,92 godine 3 4 5 6 3.000.000,00 2.626.155,69 37,77% 87,54% 77.264,92 608.500,00 1.042.580,89 1.349,36% 171,34% 77.264,92 608.500,00 1.042.580,89 1.349,36% 171,34% 77.264,92 608.500,00 1.042.580,89 1.349,36% 171,34% 77.264,92 0,00 0,00% 0,00 1.042.580,89 - 608.500,00 1.042.580,89 1.349,36% 171,34% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske godine 1 2 1 Opći prihodi i primici 6.953.843,22 11 Opći prihodi i primici 6.953.843,22 8 Namjenski primici 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije Ukupno primici 6.953.843,22 1 Opći prihodi i primici 77.264,92 11 Opći prihodi i primici 77.264,92 5 Pomoći 51 Pomoći EU Ukupno izdaci 77.264,92 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 0,00 4.500,00 0,06% - 0,00 4.500,00 0,06% - 0,00 3.000.000,00 2.621.655,69 - 87,39% 0,00 3.000.000,00 2.621.655,69 - 87,39% 3.000.000,00 2.626.155,69 37,77% 87,54% 470.000,00 628.361,89 813,26% 133,69% 470.000,00 628.361,89 813,26% 133,69% 0,00 138.500,00 414.219,00 - 299,08% 0,00 138.500,00 414.219,00 - 299,08% 608.500,00 1.042.580,89 1.349,36% 171,34% II. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RAZDJEL 001 Predstavničko i izvršno tijelo općine Goričan 263.650,00 224.980,61 85,33% GLAVA 00101 Općinsko vijeće GLAVA 00102 Ured načelnika RAZDJEL 002 Jedinstveni upravni odjel općine Goričan 75.650,00 65.709,24 86,86% 188.000,00 159.271,37 84,72% 10.011.930,22 9.834.213,41 98,22% 29. ožujka 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 687 Brojčana oznaka i naziv 1 GLAVA 002 Jedinstveni upravni odjel općine Goričan RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 00301 Knjižnica i čitaonica Goričan u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 10.011.930,22 9.834.213,41 98,22% 120.000,00 96.192,22 80,16% 120.000,00 96.192,22 80,16% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RAZDJEL 001 Predstavničko i izvršno tijelo općine Goričan 263.650,00 224.980,61 85,33% GLAVA 00101 Općinsko vijeće 00101 Općinsko vijeće PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija A100001 Sredstva za rad Općinskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 75.650,00 65.709,24 86,86% 75.650,00 65.709,24 86,86% 75.650,00 65.709,24 86,86% 49.000,00 38.840,01 79,27% 49.000,00 38.840,01 79,27% 49.000,00 38.840,01 79,27% 49.000,00 38.840,01 79,27% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 38.840,01 slično A100002 Potpora radu političkih stranaka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100003 Protokol i suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija GLAVA 00102 Ured načelnika 00102 Ured načelnika PROGRAM 1002 Javna uprava i administracija 6.650,00 6.650,00 100,00% 6.650,00 6.650,00 100,00% 6.650,00 6.650,00 100,00% 6.650,00 6.650,00 100,00% 6.650,00 20.000,00 20.219,23 101,10% 20.000,00 20.219,23 101,10% 20.000,00 20.219,23 101,10% 20.000,00 20.219,23 101,10% 20.219,23 188.000,00 159.271,37 84,72% 188.000,00 159.271,37 84,72% 188.000,00 159.271,37 84,72% A100001 Rad Ureda načelnika (načelnik, zamjenik načelnika) 168.000,00 159.271,37 94,80% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 168.000,00 159.271,37 94,80% 168.000,00 159.271,37 94,80% 22.000,00 14.666,45 66,67% 14.666,45 146.000,00 144.604,92 99,04% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 144.604,92 slično A100002 Tekuća zaliha proračuna 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 385 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 002 Jedinstveni upravni odjel općine Goričan 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 10.011.930,22 9.834.213,41 98,22% Stranica 688 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 GLAVA 002 Jedinstveni upravni odjel općine Goričan Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 002 Jedinstveni upravni odjel općine Goričan PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija A100003 Protokol i suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija PROGRAM 1002 Javna uprava i administracija A100003 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa A100004 Javni radovi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća A100005 Redovna djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 10.011.930,22 9.834.213,41 98,22% 10.011.930,22 9.834.213,41 98,22% 265.000,00 254.613,03 96,08% 265.000,00 254.613,03 96,08% 265.000,00 254.613,03 96,08% 265.000,00 254.613,03 96,08% 265.000,00 254.613,03 96,08% 254.613,03 1.313.000,00 1.193.523,59 90,90% 494.000,00 418.166,86 84,65% 494.000,00 418.166,86 84,65% 454.000,00 387.434,38 85,34% 295.000,00 254.473,07 86,26% 254.473,07 27.000,00 11.090,00 41,07% 11.090,00 132.000,00 121.871,31 92,33% 65.240,37 50.915,47 5.715,47 40.000,00 30.732,48 76,83% 30.000,00 25.962,13 86,54% 3.296,83 6.082,80 7.187,50 9.395,00 5.000,00 4.587,50 91,75% 4.587,50 5.000,00 182,85 3,66% 182,85 57.000,00 55.558,02 97,47% 57.000,00 55.558,02 97,47% 53.000,00 51.579,77 97,32% 35.000,00 34.931,52 99,80% 34.931,52 18.000,00 16.648,25 92,49% 9.138,03 6.767,94 742,28 4.000,00 3.978,25 99,46% 4.000,00 3.978,25 99,46% 3.978,25 271.000,00 230.223,74 84,95% 236.000,00 202.074,69 85,62% 29. ožujka 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 689 Brojčana oznaka i naziv računa 1 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 236.000,00 202.074,69 85,62% 188.000,00 161.659,98 85,99% 60.840,87 88.715,29 12.103,82 48.000,00 40.414,71 84,20% 34.951,94 5.307,77 155,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 35.000,00 28.149,05 80,43% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 35.000,00 28.149,05 80,43% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu A100006 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100007 Financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 32.000,00 25.248,00 78,90% 22.250,00 2.998,00 3.000,00 2.901,05 96,70% 2.901,05 463.000,00 472.379,21 102,03% 463.000,00 472.379,21 102,03% 463.000,00 472.379,21 102,03% 440.000,00 455.580,63 103,54% 88.214,00 99.461,34 40.746,29 227.159,00 23.000,00 16.798,58 73,04% 7.285,44 4.266,65 5.246,49 28.000,00 17.195,76 61,41% 28.000,00 17.195,76 61,41% 28.000,00 17.195,76 61,41% 28.000,00 17.195,76 61,41% 7.981,53 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 3.024,57 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi PROGRAM 1003 Održavanje komunalne infrastrukture A100001 Groblje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100002 Javne površine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 6.189,66 970.000,00 866.023,21 89,28% 92.000,00 80.264,59 87,24% 92.000,00 80.264,59 87,24% 92.000,00 80.264,59 87,24% 5.000,00 3.743,98 74,88% 3.743,98 87.000,00 76.520,61 87,95% 76.520,61 387.000,00 363.998,77 94,06% 387.000,00 363.998,77 94,06% 387.000,00 363.998,77 94,06% Stranica 690 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100003 Zaštita okoliša 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100005 Javna rasvjeta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 387.000,00 363.998,77 94,06% 363.998,77 46.000,00 40.177,76 87,34% 46.000,00 40.177,76 87,34% 46.000,00 40.177,76 87,34% 46.000,00 40.177,76 87,34% 40.177,76 140.000,00 96.250,61 68,75% 105.000,00 89.938,11 85,66% 105.000,00 89.938,11 85,66% 70.000,00 64.785,42 92,55% 64.785,42 35.000,00 25.152,69 71,86% 25.152,69 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 35.000,00 6.312,50 18,04% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 35.000,00 6.312,50 18,04% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 6.312,50 21,04% 6.312,50 5.000,00 0,00 0,00% A100007 Sanacija lokalnih cesta u naselju i nabava prometne 160.000,00 158.011,51 98,76% signalizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100008 Zbrinjavanje pasa lutalica 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3239 Ostale usluge 160.000,00 158.011,51 98,76% 160.000,00 158.011,51 98,76% 160.000,00 158.011,51 98,76% 158.011,51 13.000,00 11.507,50 88,52% 13.000,00 11.507,50 88,52% 13.000,00 11.507,50 88,52% 13.000,00 11.507,50 88,52% 7.632,50 3.875,00 A100012 Povrat prihoda od prodaje stanova u Proračun RH 25.000,00 21.456,22 85,82% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100013 Sanacija odlagališta otpada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00 21.456,22 85,82% 25.000,00 21.456,22 85,82% 25.000,00 21.456,22 85,82% 21.456,22 107.000,00 94.356,25 88,18% 107.000,00 94.356,25 88,18% 107.000,00 94.356,25 88,18% 107.000,00 94.356,25 88,18% 75.606,25 18.750,00 PROGRAM 1005 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 736.000,00 754.909,83 102,57% A100002 Turističko rekreacijski centar Ribnjak 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 116.000,00 140.775,00 121,36% 116.000,00 140.775,00 121,36% 116.000,00 140.775,00 121,36% 29. ožujka 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 691 Brojčana oznaka i naziv računa 1 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge K100003 Sportska dvorana i rekreacijski objekti 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 16.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 140.775,00 140,78% 140.775,00 620.000,00 614.134,83 99,05% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 620.000,00 614.134,83 99,05% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 620.000,00 614.134,83 99,05% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti PROGRAM 1006 Javne potrebe u kulturi A100001 Javne potrebe u kulturi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100006 Sredstva za rad ostalih udruga 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100009 Proslava 100 godina Goričke republike 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 4 620.000,00 614.134,83 99,05% 614.134,83 323.000,00 285.659,48 88,44% 85.000,00 80.205,68 94,36% 85.000,00 80.205,68 94,36% 15.000,00 2.205,68 14,70% 15.000,00 2.205,68 14,70% 2.205,68 70.000,00 78.000,00 111,43% 70.000,00 78.000,00 111,43% 78.000,00 62.000,00 64.772,14 104,47% 62.000,00 64.772,14 104,47% 62.000,00 64.772,14 104,47% 62.000,00 64.772,14 104,47% 64.772,14 176.000,00 140.681,66 79,93% 131.000,00 97.681,66 74,57% 131.000,00 97.681,66 74,57% 18.000,00 16.450,00 91,39% 16.450,00 73.000,00 44.294,86 60,68% 12.660,00 23.815,86 7.819,00 40.000,00 36.936,80 92,34% 36.936,80 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45.000,00 43.000,00 95,56% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 45.000,00 43.000,00 95,56% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 1007 Javne potrebe u sportu A100001 Javne potrebe u sportu 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1008 Socijalna skrb A100001 Pomoć obiteljima 45.000,00 43.000,00 95,56% 43.000,00 40.000,00 38.000,00 95,00% 40.000,00 38.000,00 95,00% 40.000,00 38.000,00 95,00% 40.000,00 38.000,00 95,00% 40.000,00 38.000,00 95,00% 38.000,00 190.000,00 176.149,63 92,71% 190.000,00 176.149,63 92,71% Stranica 692 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 190.000,00 176.149,63 92,71% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 190.000,00 176.149,63 92,71% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 190.000,00 176.149,63 92,71% 151.906,01 24.243,62 PROGRAM 1009 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 251.430,22 223.953,24 89,07% A100001 Osnovna djelatnost DVD Goričan 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 Civilna zaštita 4 80.000,00 70.000,00 87,50% 80.000,00 70.000,00 87,50% 80.000,00 70.000,00 87,50% 80.000,00 70.000,00 87,50% 70.000,00 20.000,00 19.178,00 95,89% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 20.000,00 19.178,00 95,89% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 20.000,00 19.178,00 95,89% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu A100003 Javna vatrogasna postrojba grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 19.178,00 95,89% 19.178,00 17.000,00 18.349,50 107,94% 17.000,00 18.349,50 107,94% 17.000,00 18.349,50 107,94% 17.000,00 18.349,50 107,94% 18.349,50 A100004 Vatrogasna zajednica Međimurske županije - Sporazum 3.000,00 3.473,64 115,79% o vođenju poslovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100005 Hrvatska gorska služba spašavanja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100006 Nabava vozila za DVD Goričan 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 1010 Predškolski odgoj A100003 Sufinanciranje Dječjeg vrtića 3 RASHODI POSLOVANJA 37 3.000,00 3.473,64 115,79% 3.000,00 3.473,64 115,79% 3.000,00 3.473,64 115,79% 3.473,64 2.000,00 1.411,50 70,58% 2.000,00 1.411,50 70,58% 2.000,00 1.411,50 70,58% 2.000,00 1.411,50 70,58% 1.411,50 129.430,22 111.540,60 86,18% 129.430,22 111.540,60 86,18% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 127.430,22 111.540,60 87,53% 127.430,22 111.540,60 87,53% 111.540,60 570.000,00 528.586,06 92,73% 550.000,00 520.580,00 94,65% 550.000,00 520.580,00 94,65% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 550.000,00 520.580,00 94,65% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 550.000,00 520.580,00 94,65% 520.580,00 29. ožujka 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 693 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100004 Pomoć djeci s teškoćama u razvoju 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 20.000,00 8.006,06 40,03% 20.000,00 8.006,06 40,03% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 20.000,00 8.006,06 40,03% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1011 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje A100001 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 20.000,00 8.006,06 40,03% 8.006,06 140.000,00 120.788,33 86,28% 130.000,00 119.788,33 92,14% 130.000,00 119.788,33 92,14% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 130.000,00 119.788,33 92,14% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 130.000,00 119.788,33 92,14% 119.788,33 K100001 IPA projekt Mađarska -Hrvatska “ Europa za građane” 10.000,00 1.000,00 10,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge PROGRAM 1012 Visoko obrazovanje A100001 Redovna djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 37 10.000,00 1.000,00 10,00% 10.000,00 1.000,00 10,00% 10.000,00 1.000,00 10,00% 1.000,00 40.000,00 20.500,00 51,25% 40.000,00 20.500,00 51,25% 40.000,00 20.500,00 51,25% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 40.000,00 20.500,00 51,25% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1013 Potpora poljoprivredi A100001 Potpora poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama PROGRAM 1014 Programi Europske unije 40.000,00 20.500,00 51,25% 20.500,00 177.000,00 125.558,00 70,94% 177.000,00 125.558,00 70,94% 177.000,00 125.558,00 70,94% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 127.000,00 125.558,00 98,86% 127.000,00 125.558,00 98,86% 125.558,00 3.720.000,00 3.565.930,16 95,86% A000001 Projekt “ Two rivers one goal” Turističko rekreacijski 1.828.000,00 1.711.652,53 93,64% centar Ribnjak 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 4 290.000,00 259.883,33 89,61% 45.000,00 39.425,08 87,61% 30.000,00 31.194,84 103,98% 31.194,84 15.000,00 8.230,24 54,87% 7.679,92 550,32 245.000,00 220.458,25 89,98% 245.000,00 220.458,25 89,98% 220.458,25 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.538.000,00 1.451.769,20 94,39% Stranica 694 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019. Brojčana oznaka i naziv računa 1 42 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.538.000,00 1.451.769,20 94,39% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.388.000,00 1.324.232,95 95,41% 1.324.232,95 150.000,00 127.536,25 85,02% 127.536,25 A100003 Buđenje-kulturna baština kao temelj razvoja održivog 1.892.000,00 1.854.277,63 98,01% turizma 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 361 Pomoći inozemnim vladama 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 4 1.217.000,00 1.130.193,64 92,87% 42.000,00 46.064,13 109,68% 36.000,00 40.162,72 111,56% 40.162,72 6.000,00 5.901,41 98,36% 4.154,86 1.746,55 930.000,00 842.062,75 90,54% 930.000,00 842.062,75 90,54% 24.500,00 817.562,75 215.000,00 214.625,18 99,83% 215.000,00 214.625,18 99,83% 214.625,18 30.000,00 27.441,58 91,47% 30.000,00 27.441,58 91,47% 27.441,58 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 675.000,00 724.083,99 107,27% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 675.000,00 724.083,99 107,27% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 1015 Izrada projektne dokumentacije A100001 Izrada projektne dokumentacije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 550.000,00 479.783,99 87,23% 479.783,99 125.000,00 244.300,00 195,44% 244.300,00 130.000,00 147.885,00 113,76% 130.000,00 147.885,00 113,76% 80.000,00 119.135,00 148,92% 80.000,00 119.135,00 148,92% 80.000,00 119.135,00 148,92% 119.135,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 28.750,00 57,50% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 50.000,00 28.750,00 57,50% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 50.000,00 28.750,00 57,50% 28.750,00 PROGRAM 1018 Usluge održavanja internet stranica općine 15.000,00 4.000,00 26,67% Goričan A100001 Usluge održavanja internet stranica općine Goričan 15.000,00 4.000,00 26,67% 3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 4.000,00 26,67% 29. ožujka 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 695 Brojčana oznaka i naziv računa 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja PROGRAM 1019 Zajam za izgradnju sportske dvorane A100001 otplata zajma 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektora 343 Ostali financijski rashodi 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 15.000,00 4.000,00 26,67% 15.000,00 4.000,00 26,67% 4.000,00 685.000,00 721.070,33 105,27% 685.000,00 721.070,33 105,27% 215.000,00 218.848,35 101,79% 215.000,00 218.848,35 101,79% 205.000,00 218.848,35 106,76% 218.848,35 10.000,00 0,00 0,00% 470.000,00 502.221,98 106,86% IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA 470.000,00 502.221,98 106,86% I ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 470.000,00 502.221,98 106,86% ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom 502.221,98 sektoru PROGRAM 1020 Zajmovi za EU projekte A100001 Two rivers one goal 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 213.500,00 602.676,54 282,28% 145.000,00 542.453,72 374,11% 35.000,00 26.546,40 75,85% 35.000,00 26.546,40 75,85% 20.000,00 10.892,76 54,46% 10.892,76 15.000,00 15.653,64 104,36% 15.653,64 110.000,00 515.907,32 469,01% IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA 110.000,00 515.907,32 469,01% I ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 110.000,00 515.907,32 469,01% ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom 515.907,32 sektoru A100002 Kulturna baština kao temelj održivog razvoja 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 68.500,00 60.222,82 87,92% 40.000,00 35.771,23 89,43% 40.000,00 35.771,23 89,43% 20.000,00 12.978,09 64,89% 12.978,09 20.000,00 22.793,14 113,97% 22.793,14 28.500,00 24.451,59 85,80% IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA 28.500,00 24.451,59 85,80% I ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 28.500,00 24.451,59 85,80% ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Stranica 696 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 5422 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom 24.451,59 sektoru PROGRAM 1020 Zajmovi za EU projekte A100001 Subvencije kućanstvima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 120.000,00 120.000,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 PROGRAM 1022 Redovito održavanje objekata i postrojenja 90.000,00 64.755,98 71,95% A100001 Zgrada, oprema i strojevi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PROGRAM 1024 Potpore humanitarnim udrugama i organizacijama A100001 Zaklada Katruža 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 Ostale udruge osoba s invaliditetom 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 00301 Knjižnica i čitaonica Goričan Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00301 Knjižnica i čitaonica Goričan PROGRAM 1012 Visoko obrazovanje A100001 Redovna djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 90.000,00 64.755,98 71,95% 90.000,00 64.755,98 71,95% 90.000,00 64.755,98 71,95% 90.000,00 64.755,98 71,95% 64.755,98 23.000,00 19.631,00 85,35% 3.000,00 2.831,00 94,37% 3.000,00 2.831,00 94,37% 3.000,00 2.831,00 94,37% 3.000,00 2.831,00 94,37% 2.831,00 7.000,00 1.800,00 25,71% 7.000,00 1.800,00 25,71% 7.000,00 1.800,00 25,71% 7.000,00 1.800,00 25,71% 1.800,00 13.000,00 15.000,00 115,38% 13.000,00 15.000,00 115,38% 13.000,00 15.000,00 115,38% 13.000,00 15.000,00 115,38% 15.000,00 120.000,00 96.192,22 80,16% 120.000,00 96.192,22 80,16% 120.000,00 96.192,22 80,16% 120.000,00 96.192,22 80,16% 120.000,00 96.192,22 80,16% 80.000,00 57.840,40 72,30% 62.000,00 47.129,51 76,02% 50.000,00 34.616,11 69,23% 34.616,11 12.000,00 12.513,40 104,28% 6.679,03 5.266,65 567,72 18.000,00 10.710,89 59,50% 6.000,00 3.776,00 62,93% 29. ožujka 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 697 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 3.676,00 100,00 6.500,00 1.975,99 30,40% 1.975,99 2.500,00 2.569,43 102,78% 2.569,43 3.000,00 2.389,47 79,65% 2.389,47 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 40.000,00 38.351,82 95,88% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 40.000,00 38.351,82 95,88% IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige Ukupno rashodi i izdaci Odluka o godišnjem obračunu Proračuna za 2018. godinu objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORIČAN KLASA: 021-01/19-01/13 URBROJ: 2109/08-19-02 Goričan, 26. ožujka 2019. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Stjepan Ribarić, v.r.