Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2011. godinu

1. Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08.) i članka 29. Statuta Općine Belica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/09.), Općinsko vijeće Općine Belica, na svojoj 20. sjednici održanoj 04.04.2012. godine, donijelo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2011. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2011. 3.528.250,00 3.210.278,37 1.361.678,00 1.491.758,49 3.320.117,00 3.311.194,98 1.459.811,00 1.052.453,29 30. travnja 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 495 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) 110.000,00 338.388,59 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2011. 110.000,00 54.282,46 -110.000,00 -54.282,46 4.889.928,00 4.702.036,86 0,00 -340.894,18 4.889.928,00 4.361.142,68 4.889.928,00 4.417.930,73 0,00 -56.788,05 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 3.528.250,00 3.210.278,37 90,99% 1.611.300,00 1.641.562,84 101,88% 1.450.000,00 1.451.334,12 100,09% 1.451.334,12 101.300,00 123.771,01 122,18% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 9.570,00 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 6533 Naknade za priključak 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 114.201,01 60.000,00 66.457,71 110,76% 39.733,83 26.723,88 SUBJEKATA 391.000,00 183.050,00 46,82% 341.000,00 183.050,00 53,68% 86.400,00 96.650,00 50.000,00 0,00 0,00% 175.350,00 163.992,95 93,52% 500,00 797,70 159,54% 797,70 174.850,00 163.195,25 93,33% 26.950,00 113.356,49 22.888,76 PRISTOJBI, 1.330.600,00 1.189.389,25 89,39% 405.000,00 401.509,10 99,14% 64.153,61 337.355,49 925.600,00 787.880,15 85,12% 261.552,88 508.796,87 17.530,40 PRUŽENIH 20.000,00 32.283,33 161,42% 20.000,00 32.283,33 161,42% Stranica 496 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. travnja 2012.

Konto Naziv 6615 Prihodi od pruženih usluga 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 32.283,33 1.361.678,00 1.491.758,49 109,55% DUGOTRAJNE 1.313.778,00 1.439.690,00 109,58% IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 1.313.778,00 1.439.690,00 109,58% 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 1.439.690,00 47.900,00 52.068,49 108,70% 47.900,00 52.068,49 108,70% 52.068,49 4.889.928,00 4.702.036,86 96,16% 3.320.117,00 3.311.194,98 99,73% 826.259,00 863.566,44 104,52% 621.953,00 648.539,90 104,27% 648.539,90 12.500,00 12.500,00 100,00% 12.500,00 191.806,00 202.526,54 105,59% 108.885,20 84.385,91 9.255,43 1.646.753,00 1.625.564,83 98,71% 53.500,00 54.159,40 101,23% 13.505,20 21.061,00 1.600,00 17.993,20 275.000,00 276.960,01 100,71% 20.877,36 6.887,70 220.394,34 12.451,98 16.348,63 1.168.350,00 1.147.955,16 98,25% 23.178,90 409.826,48 53.321,03 463.857,96 5.899,90 156.400,48 5.707,20 29.763,21 1.000,00 591,00 59,10% 591,00 148.903,00 145.899,26 97,98% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 62.412,30 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 10.610,35 27.353,11 30. travnja 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 497 Konto Naziv 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 45.523,50 20.800,00 16.605,77 79,84% 20.800,00 16.605,77 79,84% 2.590,71 14.015,06 TEMELJU 549.800,00 519.823,73 94,55% 549.800,00 519.823,73 94,55% 439.005,00 80.818,73 276.505,00 285.634,21 103,30% 276.505,00 285.634,21 103,30% 285.634,21 1.459.811,00 1.052.453,29 72,10% DUGOTRAJNE 525.811,00 360.811,21 68,62% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 412 Nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA 380.811,00 360.811,21 94,75% 360.811,21 145.000,00 0,00 0,00% 784.000,00 498.341,25 63,56% 748.000,00 473.401,90 63,29% 292.403,95 107.385,15 73.612,80 36.000,00 24.939,35 69,28% 3.897,00 21.042,35 NEFINANCIJSKOJ 150.000,00 193.300,83 128,87% IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno rashodi 150.000,00 193.300,83 128,87% 193.300,83 4.779.928,00 4.363.648,27 91,29% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

110.000,00 54.282,46 49,35% 110.000,00 54.282,46 49,35% 110.000,00 54.282,46 49,35% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 54.282,46 Ukupno izdaci 110.000,00 54.282,46 49,35% II. POSEBNI DIO Konto Naziv RAZDJEL 01 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 276.505,00 270.874,25 97,96% Stranica 498 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. travnja 2012. Konto Naziv 01.01 NASELJE BELICA PROGRAM 001 DONOŠENJE AKATA I MJERA 001A001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 209.643,00 206.815,26 98,65% 209.643,00 206.815,26 98,65% 208.380,00 206.221,75 98,96% 208.380,00 206.221,75 98,96% 115.830,00 115.357,87 99,59% 77.600,00 77.547,99 99,93% 77.547,99 1.750,00 1.750,00 100,00% 1.750,00 36.480,00 36.059,88 98,85% 19.386,96 15.024,96 1.647,96 92.550,00 90.863,88 98,18% 7.300,00 8.012,20 109,76% 8.012,20 17.400,00 19.266,79 110,73% 19.266,79 700,00 591,00 84,43% 591,00 67.150,00 62.993,89 93,81% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 38.214,79 slično 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001A003 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 01.02 NASELJE GARDINOVEC PROGRAM 001 DONOŠENJE AKATA I MJERA 001A001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.095,00 3.684,10 1.263,00 593,51 46,99% 1.263,00 593,51 46,99% 1.263,00 593,51 46,99% 1.263,00 593,51 46,99% 593,51 66.862,00 64.058,99 95,81% 66.862,00 64.058,99 95,81% 66.320,00 63.804,63 96,21% 66.320,00 63.804,63 96,21% 29.270,00 28.839,15 98,53% 19.400,00 19.387,17 99,93% 19.387,17 750,00 750,00 100,00% 750,00 9.120,00 8.701,98 95,42% 4.846,80 3.443,22 411,96 37.050,00 34.965,48 94,37% 3.200,00 3.777,60 118,05% 3.777,60 6.200,00 7.828,61 126,27% 7.828,61 300,00 0,00 0,00% 30. travnja 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 499 Konto Naziv 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 27.350,00 23.359,27 85,41% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 15.777,76 slično 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001A003 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 02.01 NASELJE BELICA PROGRAM 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 6.258,11 1.323,40 542,00 254,36 46,93% 542,00 254,36 46,93% 542,00 254,36 46,93% 542,00 254,36 46,93% 254,36 4.613.423,00 4.147.056,48 89,89% 3.605.886,00 3.218.847,04 89,27% 801.115,00 789.375,76 98,53% 002A001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO 736.195,00 715.546,59 97,20% OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 690.695,00 712.818,69 103,20% 385.168,00 404.158,12 104,93% 257.657,00 270.883,77 105,13% 270.883,77 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 120.511,00 126.274,35 104,78% 67.721,17 52.796,80 5.756,38 296.027,00 302.144,02 102,07% 30.600,00 30.379,80 99,28% 1.284,00 15.079,90 1.180,00 12.835,90 106.000,00 105.911,11 99,92% 17.136,31 65.641,10 12.451,98 10.681,72 124.590,00 123.194,94 98,88% 17.137,46 6.074,78 20.600,18 14.776,40 4.129,93 54.648,30 4.068,84 1.759,05 34.837,00 42.658,17 122,45% 7.427,25 35.230,92 9.500,00 6.516,55 68,60% Stranica 500 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. travnja 2012.

Konto Naziv 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 9.500,00 6.516,55 68,60% 1.813,51 4.703,04 45.500,00 2.727,90 6,00% DUGOTRAJNE 42.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 002A002 OSNOVNA DJELATNOST DVD-A 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 002A003 CIVILNA ZAŠTITA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema PROGRAM 004 42.000,00 0,00 0,00% 3.500,00 2.727,90 77,94% 3.500,00 2.727,90 77,94% 2.727,90 57.920,00 73.829,17 127,47% 57.920,00 73.829,17 127,47% 17.920,00 19.086,32 106,51% 17.920,00 19.086,32 106,51% 19.086,32 40.000,00 54.742,85 136,86% 40.000,00 54.742,85 136,86% 54.742,85 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA 8.200,00 7.235,60 88,24% 004A001 POLJOPRIVREDA 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 005 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 005A001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.200,00 7.235,60 88,24% 8.200,00 7.235,60 88,24% 5.200,00 5.185,60 99,72% 5.200,00 5.185,60 99,72% 5.185,60 3.000,00 2.050,00 68,33% 3.000,00 2.050,00 68,33% 2.050,00 1.726.171,00 1.380.344,76 79,97% 146.000,00 172.048,90 117,84% 146.000,00 172.048,90 117,84% 146.000,00 172.048,90 117,84% 146.000,00 172.048,90 117,84% 172.048,90 005A002 ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA 159.100,00 194.911,93 122,51% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 144.400,00 180.182,28 124,78% 144.400,00 180.182,28 124,78% 5.600,00 5.581,22 99,66% 5.581,22 138.800,00 174.601,06 125,79% 174.601,06 14.700,00 14.729,65 100,20% 14.700,00 14.729,65 100,20% 14.700,00 14.729,65 100,20% 30. travnja 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 501 Konto Naziv 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 005A003 ODRŽAVANJE GROBLJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 14.729,65 225.000,00 195.026,25 86,68% 165.000,00 195.026,25 118,20% 165.000,00 195.026,25 118,20% 4.000,00 4.113,54 102,84% 4.113,54 156.000,00 185.845,81 119,13% 157.782,53 28.063,28 5.000,00 5.066,90 101,34% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 5.066,90 slično 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 60.000,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 60.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 412 Nematerijalna imovina 005A004 JAVNA RASVJETA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 005A005 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 005A006 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 005P001 DRUŠTVENI DOM 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 005P002 GOSPODARSKA ZONA SJEVER 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 20.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 70.690,18 100,99% 70.000,00 70.690,18 100,99% 70.000,00 70.690,18 100,99% 60.000,00 58.549,55 97,58% 58.549,55 10.000,00 12.140,63 121,41% 12.140,63 101.860,00 99.984,00 98,16% 101.860,00 99.984,00 98,16% 101.860,00 99.984,00 98,16% 101.860,00 99.984,00 98,16% 99.984,00 33.400,00 23.916,87 71,61% 33.400,00 23.916,87 71,61% 33.400,00 23.916,87 71,61% 33.400,00 23.916,87 71,61% 23.916,87 0,00 5.666,91 - 0,00 5.666,91 - 0,00 5.666,91 - 0,00 5.666,91 - 5.666,91 360.811,00 362.333,71 100,42% 360.811,00 362.333,71 100,42% DUGOTRAJNE 360.811,00 360.811,21 100,00% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 360.811,00 360.811,21 100,00% 360.811,21 0,00 1.522,50 - 0,00 1.522,50 - 1.522,50 Stranica 502 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. travnja 2012.

Konto Naziv 005P003 GOSPODARSKA ZONA JUG 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 005P005 GOSPODARSKA ZONA JUGOZAPAD 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 300.000,00 31.223,50 10,41% 30.000,00 31.223,50 104,08% 30.000,00 31.223,50 104,08% 30.000,00 31.223,50 104,08% 31.223,50 270.000,00 0,00 0,00% 270.000,00 0,00 0,00% 270.000,00 0,00 0,00% 93.000,00 140.355,30 150,92% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 88.000,00 140.355,30 159,49% 88.000,00 140.355,30 159,49% 88.000,00 140.355,30 159,49% 68.265,00 72.090,30 005P006 DETALJNI PLAN UREĐENJA NASELJA”TRAVNIK” 45.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 45.000,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 45.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 45.000,00 0,00 0,00% 005P008 IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE 110.000,00 39.120,15 35,56% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 005P010 VODOVOD I KANALIZACIJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 90.000,00 39.120,15 43,47% 90.000,00 39.120,15 43,47% 90.000,00 39.120,15 43,47% 39.120,15 77.000,00 37.997,72 49,35% 77.000,00 37.997,72 49,35% 77.000,00 37.997,72 49,35% 77.000,00 37.997,72 49,35% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 37.997,72 005P011 UREĐENJE ZGRADE OPĆINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PROGRAM 006 5.000,00 7.069,34 141,39% 5.000,00 7.069,34 141,39% 5.000,00 7.069,34 141,39% 5.000,00 7.069,34 141,39% 7.069,34 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG 784.000,00 767.164,43 97,85% ODGOJA I ŠKOLE 006A001 ODGOJNO ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 381.000,00 368.642,30 96,76% 381.000,00 368.642,30 96,76% 165.000,00 164.377,00 99,62% 30. travnja 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 503 Konto Naziv 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 006A004 SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 006P001 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti PROGRAM 007 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU 007A001 PREGLEDI I SAVJETOVANJA - PREVENTIVA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 008 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 165.000,00 164.377,00 99,62% 164.377,00 5.000,00 2.595,30 51,91% 5.000,00 2.595,30 51,91% 2.595,30 TEMELJU 211.000,00 201.670,00 95,58% 211.000,00 201.670,00 95,58% 201.670,00 56.000,00 45.888,00 81,94% 56.000,00 45.888,00 81,94% TEMELJU 56.000,00 45.888,00 81,94% 56.000,00 45.888,00 81,94% 45.888,00 347.000,00 352.634,13 101,62% 47.000,00 60.230,18 128,15% 47.000,00 60.230,18 128,15% 47.000,00 60.230,18 128,15% 60.230,18 300.000,00 292.403,95 97,47% 300.000,00 292.403,95 97,47% 300.000,00 292.403,95 97,47% 292.403,95 2.000,00 556,62 27,83% 2.000,00 556,62 27,83% 2.000,00 556,62 27,83% 2.000,00 556,62 27,83% 2.000,00 556,62 27,83% 556,62 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE 81.400,00 77.752,60 95,52% 008A001 DJELATNOST KUD-OVA I LIMENIH GLAZBI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 008A002 MANIFESTACIJE U KULTURI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 008A003 ŽUPNA CRKVA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 45.000,00 90,00% 50.000,00 45.000,00 90,00% 50.000,00 45.000,00 90,00% 50.000,00 45.000,00 90,00% 45.000,00 6.000,00 5.373,41 89,56% 6.000,00 5.373,41 89,56% 6.000,00 5.373,41 89,56% 6.000,00 5.373,41 89,56% 5.373,41 12.000,00 12.817,44 106,81% 12.000,00 12.817,44 106,81% 12.000,00 12.817,44 106,81% 12.000,00 12.817,44 106,81% 12.817,44 Stranica 504 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. travnja 2012.

Konto Naziv 008A004 DJELATNOST OSTALIH UDRUGA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 009 DJELATNOST ŠPORTA u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 13.400,00 14.561,75 108,67% 13.400,00 14.561,75 108,67% 13.400,00 14.561,75 108,67% 13.400,00 14.561,75 108,67% 14.561,75 49.500,00 48.876,04 98,74% 009A001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH UDRUGA 49.500,00 48.876,04 98,74% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 010 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI 010A001 STIPENDIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 49.500,00 48.876,04 98,74% 17.500,00 16.876,04 96,43% 15.000,00 15.053,66 100,36% 15.053,66 2.500,00 1.822,38 72,90% 1.822,38 32.000,00 32.000,00 100,00% 32.000,00 32.000,00 100,00% 32.000,00 153.500,00 147.541,23 96,12% 85.000,00 88.800,00 104,47% 85.000,00 88.800,00 104,47% TEMELJU 85.000,00 88.800,00 104,47% 85.000,00 88.800,00 104,47% 88.800,00 010A002 POMOĆ U NOVCU POJEDINCIMA I OBITELJIMA 37.000,00 28.571,23 77,22% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 010A003 UDRUGE DOMOVINSKOG RATA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A004 HUMANITARNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A006 POTICAJ DJELOVANJA UMIROVLJENIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 37.000,00 28.571,23 77,22% TEMELJU 37.000,00 28.571,23 77,22% 37.000,00 28.571,23 77,22% 17.912,50 10.658,73 8.000,00 6.650,00 83,13% 8.000,00 6.650,00 83,13% 8.000,00 6.650,00 83,13% 8.000,00 6.650,00 83,13% 6.650,00 9.500,00 9.520,00 100,21% 9.500,00 9.520,00 100,21% 9.500,00 9.520,00 100,21% 9.500,00 9.520,00 100,21% 9.520,00 14.000,00 14.000,00 100,00% 14.000,00 14.000,00 100,00% 14.000,00 14.000,00 100,00% 14.000,00 14.000,00 100,00% 14.000,00 30. travnja 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 505 Konto Naziv 02.02 NASELJE GARDINOVEC PROGRAM 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 1.007.537,00 928.209,44 92,13% 250.597,00 233.898,84 93,34% 002A001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO 202.317,00 182.777,67 90,34% OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 182.817,00 181.608,57 99,34% 82.991,00 102.211,30 123,16% 54.296,00 67.720,97 124,73% 67.720,97 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 25.695,00 31.490,33 122,55% 16.930,27 13.120,93 1.439,13 95.926,00 76.716,05 79,97% 12.400,00 11.989,80 96,69% 431,40 5.981,10 420,00 5.157,30 29.500,00 26.528,47 89,93% 3.741,05 22.787,42 44.460,00 29.729,60 66,87% 5.343,43 1.571,95 5.625,45 2.743,94 1.769,97 10.298,50 1.638,36 738,00 9.566,00 8.468,18 88,52% 3.183,10 5.285,08 3.900,00 2.681,22 68,75% 3.900,00 2.681,22 68,75% 777,20 1.904,02 19.500,00 1.169,10 6,00% DUGOTRAJNE 18.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 002A002 OSNOVNA DJELATNOST DVD-A 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 18.000,00 0,00 0,00% 1.500,00 1.169,10 77,94% 1.500,00 1.169,10 77,94% 1.169,10 45.280,00 51.121,17 112,90% 45.280,00 51.121,17 112,90% 15.280,00 15.947,04 104,37% Stranica 506 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. travnja 2012.

Konto Naziv 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 002A003 CIVILNA ZAŠTITA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema PROGRAM 004 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 5.500,00 6.800,07 123,64% 6.800,07 9.780,00 9.146,97 93,53% 698,01 269,12 8.179,84 30.000,00 35.174,13 117,25% 30.000,00 35.174,13 117,25% 35.174,13 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA 3.200,00 3.222,40 100,70% 004A001 POLJOPRIVREDA 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 005 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 005A001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.200,00 3.222,40 100,70% 3.200,00 3.222,40 100,70% 2.200,00 2.222,40 101,02% 2.200,00 2.222,40 101,02% 2.222,40 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 469.540,00 411.066,27 87,55% 54.000,00 12.300,00 22,78% 54.000,00 12.300,00 22,78% 54.000,00 12.300,00 22,78% 54.000,00 12.300,00 22,78% 12.300,00 005A002 ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA 44.900,00 22.282,65 49,63% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 005A003 ODRŽAVANJE GROBLJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.600,00 15.969,95 41,37% 38.600,00 15.969,95 41,37% 2.400,00 2.124,55 88,52% 2.124,55 36.200,00 13.845,40 38,25% 13.845,40 6.300,00 6.312,70 100,20% 6.300,00 6.312,70 100,20% 6.300,00 6.312,70 100,20% 6.312,70 69.000,00 59.889,60 86,80% 69.000,00 59.889,60 86,80% 69.000,00 59.889,60 86,80% 2.000,00 1.868,60 93,43% 1.868,60 62.000,00 54.668,15 88,17% 34.239,22 20.428,93 5.000,00 3.352,85 67,06% 30. travnja 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 507 Konto Naziv 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 3.352,85 slično 005A004 JAVNA RASVJETA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 005A005 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 005A006 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 005P001 DRUŠTVENI DOM 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA 31.000,00 24.436,10 78,83% 31.000,00 24.436,10 78,83% 31.000,00 24.436,10 78,83% 25.000,00 20.432,27 81,73% 20.432,27 6.000,00 4.003,83 66,73% 4.003,83 74.540,00 73.045,50 98,00% 74.540,00 73.045,50 98,00% 74.540,00 73.045,50 98,00% 74.540,00 73.045,50 98,00% 73.045,50 13.100,00 9.526,85 72,72% 13.100,00 9.526,85 72,72% 13.100,00 9.526,85 72,72% 13.100,00 9.526,85 72,72% 9.526,85 150.000,00 193.300,83 128,87% 150.000,00 193.300,83 128,87% NEFINANCIJSKOJ 150.000,00 193.300,83 128,87% IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 005P010 VODOVOD I KANALIZACIJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 150.000,00 193.300,83 128,87% 193.300,83 33.000,00 16.284,74 49,35% 33.000,00 16.284,74 49,35% 33.000,00 16.284,74 49,35% 33.000,00 16.284,74 49,35% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 16.284,74 PROGRAM 006 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG 177.000,00 172.195,00 97,29% ODGOJA I ŠKOLE 006A001 ODGOJNO ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 006A004 SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 153.000,00 149.823,00 97,92% 153.000,00 149.823,00 97,92% 48.000,00 48.623,00 101,30% 48.000,00 48.623,00 101,30% 48.623,00 TEMELJU 105.000,00 101.200,00 96,38% 105.000,00 101.200,00 96,38% 101.200,00 24.000,00 22.372,00 93,22% 24.000,00 22.372,00 93,22% TEMELJU 24.000,00 22.372,00 93,22% 24.000,00 22.372,00 93,22% 22.372,00 Stranica 508 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. travnja 2012. Konto Naziv PROGRAM 007 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU 007A001 PREGLEDI I SAVJETOVANJA - PREVENTIVA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 008 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 1.000,00 238,55 23,86% 1.000,00 238,55 23,86% 1.000,00 238,55 23,86% 1.000,00 238,55 23,86% 1.000,00 238,55 23,86% 238,55 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE 15.200,00 12.059,29 79,34% 008A002 MANIFESTACIJE U KULTURI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 008A003 ŽUPNA CRKVA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 008A004 DJELATNOST OSTALIH UDRUGA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 009 DJELATNOST ŠPORTA 2.000,00 1.514,29 75,71% 2.000,00 1.514,29 75,71% 2.000,00 1.514,29 75,71% 2.000,00 1.514,29 75,71% 1.514,29 3.000,00 3.645,00 121,50% 3.000,00 3.645,00 121,50% 3.000,00 3.645,00 121,50% 3.000,00 3.645,00 121,50% 3.645,00 10.200,00 6.900,00 67,65% 10.200,00 6.900,00 67,65% 10.200,00 6.900,00 67,65% 10.200,00 6.900,00 67,65% 6.900,00 46.600,00 51.276,59 110,04% 009A001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH UDRUGA 46.600,00 51.276,59 110,04% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 010 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI 010A001 STIPENDIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 46.600,00 51.276,59 110,04% 13.600,00 18.276,59 134,39% 12.000,00 17.442,36 145,35% 17.442,36 1.600,00 834,23 52,14% 834,23 33.000,00 33.000,00 100,00% 33.000,00 33.000,00 100,00% 33.000,00 44.400,00 44.252,50 99,67% 18.000,00 21.600,00 120,00% 18.000,00 21.600,00 120,00% TEMELJU 18.000,00 21.600,00 120,00% 18.000,00 21.600,00 120,00% 21.600,00 010A002 POMOĆ U NOVCU POJEDINCIMA I OBITELJIMA 13.800,00 9.722,50 70,45% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 13.800,00 9.722,50 70,45% TEMELJU 13.800,00 9.722,50 70,45% 13.800,00 9.722,50 70,45% 7.822,50 1.900,00 30. travnja 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 509 Konto Naziv 010A003 UDRUGE DOMOVINSKOG RATA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A004 HUMANITARNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A006 POTICAJ DJELOVANJA UMIROVLJENIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Ukupno rashodi i izdaci
Članak 2. Višak prihoda u iznosu od 284.163,13 kn utrošit će se za pokriće manjka iz prethodnih godina.

Članak 3.

Članak 3. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2011. godinu objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BELICA KLASA: 400-05/12-01/1 URBROJ: 2109-3-02-12-01 Belica, 04. travnja 2012. PREDSJEDNICA Općinskog vijeća Sandra Herman, v. r. Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 2.500,00 2.850,00 114,00% 2.500,00 2.850,00 114,00% 2.500,00 2.850,00 114,00% 2.500,00 2.850,00 114,00% 2.850,00 4.100,00 4.080,00 99,51% 4.100,00 4.080,00 99,51% 4.100,00 4.080,00 99,51% 4.100,00 4.080,00 99,51% 4.080,00 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 4.889.928,00 4.417.930,73 90,35%