Godišnji obračun Proračuna Općine Go lican za 2004. godinu

1. Na temelju članaka 124. i 128. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03.), te članka 18. Statuta Općine Goričan ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 9/01.), Općinsko vijeće Općine Goričan na 42. sjednici, održanoj 8. 4. 2005. godine, donijelo je GODIŠNJI OBRAČUN Proračuna Općine Goričan za 2004. godinu
Članak 1. Izvršenje Proračuna Općine Goričan za 2004 godinu sadrži: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavunefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6+7) - (3+4)) B. RAČUN FINANCIRANJA 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje IZVRŠENJE PRORAČUNA I. OPĆI DIO H. izmjena do 19. 5. 2005. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 61 Prihodi od poreza 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 61111 GORIČAN UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 3.120.428,00 UKUPNI RASHODI I IZDACI 3.540.745,00 MANJAK: 420.317,00 PRENESENI VISAK PRIHODA IZ 2003. 407.794,00 MANJAK PRIHODA: 12.523,00

Članak 2.

Članak 2. Manjak prihoda i primitaka po Godišnjem obračunu Proračuna za 2004. godinu u iznosu od 12.523,00 kuna pokrit će se prihodima iz 2005. godine.
Članak 3. j Prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvrđuju se u Bilanci prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2004. kako slijedi: Plan Izvršenje 3.657.500,00 3.003,817,58 130.000,00 116.609,93 3.540.500,00 3.252.967,41 247.000,00 232.553,10 0,00 -365.093,00 • 0,00 55.223,89 0,00 -55.223,89 3.787.500,00 3.120.427,51 -4 3.787.500,00 3.540.744,40 0,00 -420.316,89 . Plan Izvršenje Udio - 3.657.500,00 3.003.817,58 82,13% 867.000,00 869.614,32 100,30% 620.000,00 634.861,62 102,40% rada 620.000,00 634.861,62 102,40% Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rad drugih samostalnih djelatnosti 620.000,00 634.677,91 102,37% Stranica 783 Broj 6 "SLUŽBENI GLASNIK" 6112 Plan Izvršenje Udio £ 0,00 0,00 0,00% Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih 0,00 0,00 0,00% zanimanja, na dohodak od poljoprivrede i šumarstva 612 Porez na dobit 6121 Porez na dobit od poduzetnika 61211 Porez na dobit 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 61311 Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište 61312 Porez na neizgrađeno građevno zemljište 61313 Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine 61314 Porez na kuće za odmor 61315 Porez na korištenje javnih površina 6134 Povremeni porezi na imovinu 61341 Porez na promet nekretnina 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 61424 100.000,00 101.102,98 101,10% 100.000,00 101.102,98 101,10% 100.000,00 101.102,98 101,10% 62.000,00 61.589,05 99,34% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,0Q% 0,00 0,00 0,00% 62.000,00 61.589,05 99,34% 62.000,00 61.589,05 99,34% 85.000,00 72.060,67 84,78% 45.000,00 40.937,81 90,97% 1,39% Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 45.000,00 627,72 6145 77,81% Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 40.000,00 31.122,86 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od su unutar opće države 633 Pomoći iz proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 634 Pomoći od ostalih subiekata unutar 6341 pomoći od ostalih subjekata unutar države 63411 pomoći 64 Prihodi od imovine 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenj T 64132 Kamate na depozite po viđenju 6417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim • * propisima 64172 Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru .P 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 64219 Naknade za ostale koncesije 40.000,00 31.122,86 77,81% bjekata 200.000,00 77.000,00 38,50% 100.000,00 77.000,00 77,00% 100.000,00 77.000,00 77,00%> 100.000,00 77.000,00 77,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 176.700,00 165.072,42 93,42% 37.000,00 34.107,81 92,18% u 7.000,00 6.707,84 95,83% 7.000,00 6.707,84 95,83%o / 30.000,00 27.399,97 91,33% 30.000,00 27.399,97 91,33% 139.700,00 130.964,61 93,75% 15.000,00 12.410,00 82,73% 15.000,00 12.410,00 82,73% Stranica 784 Broj 6 "SLUŽBENI GLASNIK" 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 642211 Naknada za korištenje sale 642212 Naknade od placevina 642213 Stanarine 642214 Zakup za poštu 642216 Zakup Vrtića 642221 Zakup državnog poljoprivrednog zemljišta 642222 Zakup poljopr.zemljišta 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i 651291 Godišnja grobna naknada 651292 Ostale grobne naknade 652 Prihodi po posebnim propisima M 6521 Prihodi državne uprave 652191 Osnovni poslovi za Min, financija _ 652192 Ostali poslovi za Min. financija 6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 65231 Komunalni doprinosi 65232 Komunalne naknade 6524 Doprinosi za šume 65241 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65269 Ostali nespomenuti prihodi 66 Ostali prihodi 661 Prihodi koje proračuni i proračunski kor ostvare obavljanjem poslova na tržištu (v prihodi)

Članak 3.

6611 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 66115 OSTALI PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI 662 Kazne 6627 Ostale kazne 66279 nespomenute 7 nefinancijske imovine 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 711121 OTPLATA INDUSTRIJSKE ZONE 711122 PRODAJA GRADILIŠTA Plan Izvršenje Udio 124.700,00 118.554,61 95,07% 10.000,00 7.600,00 76,00% 5.000,00 7.720,00 154,40% 1.200,00 1.221,12 101,76% 15.500,00 15.030,21 96,97% 20.000,00 21.700,00 108,50% 70.000,00 64.517,08 92,17% 3.000,00 766,20 25,54% 2.353.800,00 1.836.677,69 78,03 % 59.500,00 54.343,29 91,33% i naknade 59.500,00 54.343,29 91,33% 40.000,00 46.133,29 115,33% 19.500,00 8.210,00 42,10% 2.294.300,00 1.782.334,40 77,69 % 1.900.000,00 1.422.286,56 74,86% 1.500.000,00 968.402,92 64,56% 400.000,00 453.883,64 113,47% r w 374.000,00 345.906,00 92,49% 14.000,00 15.858,36 113,27% 360.000,00 330.047,64 91,68% 300,00 31,44 10,48% 300,00 31,44 10,48% 20.000,00 14.110,40 70,55% 20.000,00 14.110,40 70,55% 60.000,00 55.453,15 92,42 % isnici lastiti 60.000,00 55.453,15 92,42% 60.000,00 55.453,15 92,42% 60.000,00 55.453,15 92,42% 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 130.000,00 116.609,93 89,70 % 80.000,00 68.050,31 85,06 % 80.000,00 68.050,31 85,06 % 80.000,00 68.050,31 85,06% 80.000,00 68.050,31 85,06% 0,00 0,00 0,00% Broj 6 "SLUŽBENI 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 72119 Ostali stambeni objekti UKUPNO PRIHODI 3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111111 DOHODAK UPRAVNI ODJEL 3111112 DOHODAK VLASTITI POGON 3111113 DOHODAK JAVNI PROGRAM 3111121 DOPRINOSI MIO UPRAVNI ODJEL 3111122 DOPRINOS MIO VLASTITI POGON 3111123 DOPRINOS MIO JAVNI PROGRAM 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 312191 NAKNADE ZAPOSLENIMA/UPRAVA 312192 GLASNIK" Stranica 785 Plan Izvršenje Udio 50.000,00 48.559,62 97,12% 50.000,00 48.559,62 97,12% 50.000,00 48.559,62 97,12% 50.000,00 48.559,62 97,12% 3.787.500,00 3.120.427,51 82,39 % 3.540.500,00 3.252.967,41 91,88% 1.060.500,00 1.050.261,71 99,03 % 858.000,00 852.175,35 99,32% 858.000,00 852.175,35 99,32% 139.000,00 137.956,53 99,25% 460.000,00 455.644,86 99,05% 88.000,00 88.138,67 100,16% 35.000,00 34.489,17 98,54% 114.000,00 113.911,44 99,92% 22.000,00 22.034,68 100,16% 49.000,00 45.384,66 92,62% 49 000 00 45 384 66 92,62% 9.000,00 8.800,00 97,78% 93,10% NAKNADE ZAPOSLENIMA VLASTITI POGON 35.000,00 32.584,66 312193 4.000,00 80,00% NAKNADE ZAPOSLENIMA JAVNI PROGRAM 5.000,00 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 313211 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO/UPRAVA 313212 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO/VLASTITI POGON 313213 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO/JAVNI PROGRAM 3133 Doprinosi za zapošljavanje 313311 DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE/UPRAVA 313312 DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE VLASTITI POGON 313313 DOPRINOS ZA ZAPOSLJAVANJE/JAVNI PROGRAM 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 321191 SLUŽBENA PUTOVANJA/UPRAVA 321192 SLUŽBENA PUTOVANJA/VLASTITI POGON 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 321211 PRIJEVOZ UPRAVA 321212 PRIJEVOZ VLASTITI POGON i 153.500,00 152.701,70 99,48% 139.500,00 138.214,66 99,08% 28.000,00 27.876,04 99,56% 93.000,00 92.393,27 99,35% 18.500,00 17.945,35 97,00% 14.000,00 14.487,04 103,48% 3.000,00 2.931,56 97,72% 9.000,00 9.682,52 107,58% h r 2.000,00 1.872,96 93,65% 1.656.500,00 1.409.788,30 85,11% 213.000,00 195.885,19 91,96% 106.000,00 93.400,25 88,11% 8.000,00 6.870,48 85,88% 98.000,00 86.529,77 88,30% 102.000,00 97.712,86 95,80% 10.000,00 8.977,68 89,78% 75.000,00 74.245,18 98,99% T* Stranica 786 Broj 6 "SLUŽBENI GLASNIK" 321213 PRIJEVOZ JAVNI PROGRAM 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 32211 Uredski materijal 322121 LITERATURA, SLUŽBENA GLASILA 322122 INFORMATIVNA GLASILA 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 32219 _ _ .

Članak 3.

Plan Izvršenje Udio 17.000,00 14.490,00 85,24% 5.000,00 4.772,08 95,44% 5.000,00 4.772,08 95,44% 234.500,00 211.048,56 90,00% 60.000,00 51.090,82 85,15% 22.000,00 17.502,12 79,56% 7.000,00 7.282,00 104,03% 5.000,00 3.106,00 62,12% 8.000,00 5.583,99 69,80% 15.000,00 15.839,87 105,60% 3.000,00 1.776,84 59,23% Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 3223 Energija 322311 STRUJA UPRAVA 322312 STRUJA SALA 322313 JAVNA RASVJETA 322314 STRUJA GROBLJE 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava 32244 131.500,00 124.018,72 94,31% 10.000,00 8.890,46 88,90% 5.000,00 4.042,91 80,86% 55.000,00 55.636,65 101,16% 4.500,00 4.471,67 99,37% 10.000,00 8.253,55 82,54% 47.000,00 42.723,48 90,90% 43.000,00 35.939,02 83,58% 2.000,00 271,26 13,56% 20.000,00 17.083,70 85,42% 1.000,00 579,75 57,98% Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i si.) 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 3232901 ZIMSKA SLUŽBA 3232902 SANIRANJE PROMETNICA 3232903 20.000,00 18.004,31 90,02% 709.000,00 482.521,91 68,06% 55.000,00 50.142,60 91,17% 45.000,00 45.241,70 100,54% 8.000,00 4.290,90 53,64% r 2.000,00 610,00 30,50% 414.000,00 171.908,42 41,52% 2.000,00 105,00 5,25% 15.000,00 14.546,32 96,98% 30.000,00 25.842,04 86,14% 40.000,00 38.838,26 97,10% 2.000,00 636,84 31,84% ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE 3232904 ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTOVA 3232908 ODRŽAVANJE GROBLJA 3232905 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - N Pa J _ 50.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 25.092,44 100,37% 35.000,00 53.361,29 152,46% Broj 6 Stranica 787 "SLUŽBENI GLASNIK" 3232910 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 3232916 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 3232917 IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32342 Iznošenje i odvoz smeća 32343 Deratizacija i dezinsekcija 32345 Usluge Čišćenja, pranja i slično 32347 VODOPRIVREDNA NAKNADA 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko - katastarske usluge 32379 Ostale intelektualne usluge 3238 Računalne usluge 32381 Usluge ažuriranja računalnih baza 3239 Ostale usluge 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja uvezivanja i slično 32399 Ostale nespomenute usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 329111 NAKNADE ZA SJEDNICE VIJEĆA 329112 NAKNADE ZA SJEDNICE POGLAVARSTVA 329113 NAKNADA ZA RAD NAČELNIKU 329114 NAKNADA PREDSJEDNIKU VIJEĆA 32912 Naknade članovima povjerenstava 32919 Ostale slične naknade za rad 3292 Premije osiguranja 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 32922 Premije osiguranja ostale imovine 32923 Premije osiguranja zaposlenih 3293 Reprezentacij a 329311 REPREZENTACIJA 329312 TROŠKOVI PROSLAVE DANA OPĆINE - * 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32992 IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA 34 Financijski rashodi 342 Kamate za primljene zajmove Plan Izvršenje Udio 15.000,00 13.486,23 89,91% 0,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 3.428,20 34,28% 10.000,00 3.428,20 34,28% 71.000,00 86.993,90 122,53% 3.000,00 3.223,14 107,44% 30.000,00 49.362,19 164,54% 33.000,00 31.496,78 95,44% 2.000,00 400,00 20,00% 3.000,00 2.511,79 83,73% 117.000,00 134.889,58 115,29% 57.000,00 49.581,83 86,99% 6.000,00 4.490,30 74,84% 54.000,00 80.817,45 149,66% 0,00 0,00 0,00% 9.000,00 8.174,00 90,82% 9.000,00 8.174,00 90,82% 33.000,00 26.985,21 81,77% 8.000,00 5.650,88 70,64% 25.000,00 21.334,33 85,34% 500.000,00 520.332,64 104,07% 125.000,00 113.305,00 90,64% 30.000,00 19.634,66 65,45% 30.000,00 25.799,01 86,00% 35.000,00 36.529,44 104,37% 10.000,00 9.132,24 91,32% • 10.000,00 9.613,01 96,13% 10.000,00 12.596,64 125,97% 21.000,00 10.257,61 48,85% 4.000,00 3.409,61 85,24% 10.000,00 4.880,00 48,80% 7.000,00 1.968,00 28,11% 36.000,00 35.349,48 98,19% 24.000,00 24.517,30 102,16% 12.000,00 10.832,18 90,27%)

Članak 3.

318.000,00 361.420,55 113,65% L r 318.000,00 361.420,55 113,65% 24.000,00 14.073,99 58,64% 2.000,00 0,00 o,oo% Broj 6 Stranica 788 "SLUŽBENI GLASNIK" 3421 Kamate za primljene zajmove od drugih razina Plan Izvršenje Udio 0,00% vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 1.000,00 0,00 34211 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti 3424 1.000,00 0,00 0,00% Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovački društava 34241 1.000,00 0,00 0,00% Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemni trgovačkih društava 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 34313 NAKNADA ZA POREZNU UPRAVU 3433 Zatezne kamate 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 35 Subvencije 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtni malim i srednjim poduzetnicima izvan ja sektora 3523 1.000,00 0,00 0,00% 22.000,00 14.073,99 63,97 % 17.000,00 13.058,15 76,81% 12.000,00 9.221,74 76,85% 5.000,00 3.836,41 76,73% 5.000,00 1.015,84 20,32% * 5.000,00 1.015,84 20,32% 25.000,00 18.780,00 75,12% cima, vnog 25.000,00 18.780,00 75,12% * Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 4 35231 Subvencije poljoprivrednicima 37 Naknade građanima i kućanstvima na osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvim proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 372122 SUFINANCIRANJE VRTIĆA 37213 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama 37215 Stipendije i školarine 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 37229 25.000,00 18.780,00 75,12% 25.000,00 18.780,00 75,12% temelju • 444.000,00 436.989,38 98,42% a iz 444.000,00 436.989,38 98,42% 365.000,00 386.340,00 105,85% 350.000,00 375.240,00 107,21% 5.000,00 1.100,00 22,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 79.000,00 50.649,38 64,11% 54.000,00 48.650,00 90,09% Ostale naknade iz proračuna u naravi - nabava drva 25.000,00 1.999,38 8,00% 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38112 Tekuće donacij e vjerskim zajednicama 3811411 DONACIJE Z UHVDRA GORICAN 3811412 330.500,00 323.074,03 97,75 % 330.500,00 323.074,03 97,75% 330.500,00 323.074,03 97,75% 10.000,00 7.000,00 70,00% 7.000,00 6.774,07 96,77% TROŠKOVI OBILJEŽAVANJA OSVAJANJA KARAULE 3811413 1.500,00 1.048,90 69,93% 5.000,00 112,00% IZDACI ZA CEH I UDRUGU UMIROVLJENIKA 5.600,00 3811414 OSTALE NESPOMENUTE UDRUGE I UDRUŽENJA 3811415 IZDACI ZA DJEČJE DAROVE / škola, vrtić 3811421 DOTACIJE ZA SDP 3811422 DOTACIJE ZA HDZ 20.000,00 13.653,99 68,27% 12.000,00 18.487,43 154,06% 4.000,00 2.751,46 68,79% 2.000,00 1.896,00 94,80% Broj 6 "SLUŽBENI 3811423 DOTACIJE ZA HSS 3811424 DOTACIJE ZA HSLS 3811425 DOTACIJE ZA HSP 3811427 DOTACIJE ZA DC 381151 IZDACI ZA NK TRNAVU 381154 IZDACI ZA ZNK TRNAVA 381155 IZDACI ZA SRD SMUĐ 381156 IZDACI ZA ŠAHOVSKI KLUB 3811902 IZDACI ZA ŠKOLSTVO 3811903 IZDACI ZA JAVNI RED I SIGURNOST 3811904 IZDACI ZA VATROGASNU DJELATNOST 3811906 IZDACI ZA KOMUNALNOG REDARA 3811907 DERATIZACIJE - SUBVENCIJE 3811908 IZDACI ZA MEĐUNARODNU SURADNJU 3811911 IZDACI ZA HKUD GORICAN 3811912 IZDACI ZA PUHACKI ORKESTAR 3811913 IZDACI ZA MAZORETKINJE 38119151 IZDACI ZA KNJIŽNICU GORICAN 38119152 IZDACI ZA KNJIŽNICU - NABAVA KNJIGA 385 Izvanredni rashodi 3851 GLASNIK" Stranica 789 Plan Izvršenje Udio 2.000,00 932,68 46,63% 1.000,00 859,20 85,92% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 60.000,00 60.668,23 101,11% 14.000,00 14.000,00 100,00% 5.500,00 5.242,09 95,31% 3.500,00 3.420,00 97,71% 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 80.000,00 81.502,64 101,88% 16.000,00 15.496,53 96,85% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 15.000,00 14.528,26 96,86% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 14.959,95 99,73% 10.000,00 10.025,40 100,25% 25.000,00 28.227,20 112,91% 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00% Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 38511 0,00 0,00% Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 421310 IZGRADNJA CESTA U NOVOM NASELJU 4214 Ostali građevinski objekti 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 422 Postrojenja i oprema r 4221 Uredska oprema i namještaj 42212 Uredski namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene rrr 42273 Oprema UKUPNO RASHODI B. RAČUN FINANCIRANJA UKUPNO PRIMICI 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zaj 247.000,00 232.553,10 94,15% 247.000,00 232.553,10 94,15% 225.000,00 213.578,30 94,92% 5.000,00 3.660,00 73,20% 5.000,00 3.660,00 73,20% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 220.000,00 209.918,30 95,42% 220.000,00 209.918,30 95,42% 0,00 0,00 0,00% 22.000,00 18.974,80 86,25 % 12.000,00 10.640,92 88,67% 12.000,00 10.640,92 88,67% 10.000,00 8.333,88 83,34% TT 10.000,00 8.333,88 83,34% 3.787.500,00 3.485.520,51 92,03 % 0,00 0,00 0,00 % mova 0,00 55.223,89 0,00 % Stranica 790 Broj 6 "SLUŽBENI GLASNIK" 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajm 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i poduzetništva izvan javnog sektora 5451 Plan Izvršenje Udio ova 0,00 55.223,89 0,00 % srednjeg o,oo 55.223,89 0,00 % Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora 54511 Otplata glavnice primljenih zaj 0,00 55.223,89 0,00% mova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg 0,00 55.223,89 0,00% poduzetništva izvan javnog sektora - kratkoročni UKUPNO IZDACI IZVRŠENJE PRORAČUNA H. POSEBNI DIO u. izmjena do 31. 12. 2004 prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji PROGRAM 001 OPĆINA GORICAN RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I POGL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO OOIAOOI NAKNADE ZA RAD 329111 o,oo 55.223,89 o,oo% Plan Izvršenje Udio 1.470.500,00 1.207.997,29 82,15% AVARSTVO 1.470.500,00 1.207.997,29 82,15% 1.470.500,00 1.207.997,29 82,15% 125.000,00 113.305,00 90,64 % 65,45% NAKNADE ZA SJEDNICE VDECA 30.000,00 19.634,66 329112 NAKNADE ZA SJEDNICE POGLAVARSTVA 30.000,00 25.799,01 86,00% 104,37% 329113 NAKNADA ZA RAD NAČELNIKU 35.000,00 36.529,44 329114 91,32% NAKNADA PREDSJEDNIKU VIJEĆA 10.000,00 9.132,24 32912 96,13% Naknade članovima povjerenstava 10.000,00 9.613,01 32919 Ostale slične naknade za rad 001A002 FINANCIJSKI RASHODI 34211 Kamate za primljene zajmove razina vlasti 34241 Kamate za primljene 10.000,00 12.596,64 125,97% 24.000,00 69.297,88 288,74 % od drugih 1.000,00 0,00 0,00% zajmove od ostalih tuzemnih trgovačkih društava 34312 Usluge, platnog prometa 34313 1.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 9.221,74 76,85% 5.000,00 3.836,41 76,73% NAKNADA ZA POREZNU UPRAVU r i 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 54511 5.000,00 1.015,84 20,32% Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora - kratkoročni 001A003 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3111111 DOHODAK UPRAVNI ODJEL 0,00 55.223,89 0,00% 237.000,00 232.673,54 98,17% 139.000,00 137.956,53 99,25% 98,54% 3111121 DOPRINOSI MIO UPRAVNI ODJEL 35.000,00 34.489,17 312191 NAKNADE ZAPOSLENIMA /UPRAVA 9.000,00 8.800,00 97,78% Broj 6 Stranica 791 "SLUŽBENI GLASNIK" 312192 NAKNADE ZAPOSLENIMA VLASTITI POGON 313211 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO /UPRAVA 313311 DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE /UPRAVA 321191 Plan Izvršenje Udio 0,00 0,00 0,00% 28.000,00 27.876,04 99,56% 3.000,00 2.931,56 97,72% 6.870,48 85,88% SLUŽBENA PUTOVANJA/UPRAVA 8.000,00 321211 PRIJEVOZ UPRAVA 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 001A004 OSTALE USLUGE 32211 Uredski materijal 322121 10.000,00 8.977,68 89,78% 5.000,00 4.772,08 95,44% 97.000,00 84.654,55 87,27 % 22.000,00 17.502,12 79,56% 104,03% LITERATURA, SLUŽBENA GLASILA 7.000,00 7.282,00 322122 INFORMATIVNA GLASILA 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32345 Usluge čišćenja, pranja i slično 329311 REPREZENTACIJA 329312 TROŠKOVI PROSLAVE DANA OPĆINE 38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 38511 Nepredviđeni rashodi do visine * proračunske pričuve 001A005 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 32399 Ostale nespomenute usluge 001A006 POSLOVI VEZANI UZ RAD 32372 Ugovori o djelu 32373 5.000,00 3.106,00 62,12% 8.000,00 5.583,99 69,80% 3.000,00 1.776,84 59,23% 20.000,00 18.004,31 90,02% 2.000,00 400,00 20,00% 18.000,00 20.167,11 112,04% 12.000,00 10.832,18 90,27% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 33.000,00 26.985,21 81,77% 8.000,00 5.650,88 70,64% 25.000,00 21.334,33 85,34% 47.000,00 35.110,59 74,70 % 10.000,00 6.925,37 69,25% Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 6.000,00 4.490,30 74,84% 32379 Ostale intelektualne usluge 32381 Usluge ažuriranja računalnih baza 32922 Premije osiguranja ostale imovine 42212 Uredski namještaj 001A007 OSTALA GORIVA 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 001A008 ELEKTRIČNA ENERGIJA 322311 STRUJA UPRAVA 322312 STRUJA SALA 0,00 0,00 0,00% 9.000,00 8.174,00 90,82% 10.000,00 4.880,00 48,80% 12.000,00 10.640,92 88,67% 26.000,00 23.829,77 91,65% 9.000,00 7.483,55 83,15% 17.000,00 16.346,22 96,15% 19.500,00 17.405,04 89,26 % 10.000,00 8.890,46 88,90% • 5.000,00 4.042,91 80,86% k 792 "SLUŽBENI GLASNIK" Broj 6 i 322314 STRUJA GROBLJE 001A009 KOMUNIKACIJE 32311 Usluge telefona, telefaksa 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i si.)

Članak 3.

32319 Plan Izvršenje Udio ^ . . . ^ — — — — 4.500,00 4.471,67 99,37% 43.000,00 36.604,22 85,13% 33.000,00 31.703,32 96,07% 8.000,00 4.290,90 53,64% Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 2.000,00 610,00 30,50% OOIAOIO GOSPODARENJE OTPADOM 32342 Iznošenje i odvoz smeća OOlAOll GOSPODARENJ 20.00Q,00 9.362,98 46,81% 20.000,00 9.362,98 46,81% E OTPADNIM VODAMA 220.00Q,00 209.918,30 95,42% 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 0Q1AQ12 220.000,00 209.918,30 95,42% OSTALI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA 33.000,00 31.496,78 95,44% 32343 Deratizacija i dezinsekcija 001A013 VODOOPSKRBA 32341 Opskrba vodom 32347 VODOPRIVREDNA NAKNADA 0Q1AQ14 ULIČNA RASVJETA 322313 JAVNA RASVJETA 3232910 33.000,00 31.496,78 95,44% 6.000,00 5.734,93 95,58% r 3.000,00 3.223,14 107,44% 3.000,00 2.511,79 83,73% 70.000,00 69.122,88 98/75% 55.000,00 55.636,65 101,16% ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 15.000,00 13.486,23 89,91% 3232916 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE QQ1AQ15 KOMUNALNO ODRŽAVANJE 32241 Materijal i dijelovi za tekuće i 0,00 0_D0 0,00% 460.000,00 235.392,78 51,17% investicijsko održavanje građevinskih objekata 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 3232901 ZIMSKA SLUŽBA 3232901 SANIRANJE PROMETNICA 3232902 ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE 3232904 2.000,00 271,26 13,56% 2.000,00 105,00 5,25% 30.000,00 25.842,04 86,14% 40.000,00 38.838,26 97,10% 2.000,00 636,84 31,84% ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTOVA 50.000,00 0,00 0,00% 3232908 ODRŽAVANJE GROBLJA 3232909 25.000,00 25.092,44 100,37% 35.000,00 53.361,29 152,46% ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 35.000,00 3232917 200.000,00 0,00 0,00% IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA 10.000,00 3.428,20 34,28% 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 32375 Geodetsko - katastarske usluge 38112 54.000,00 80.817,45 149,66% Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00 7.000,00 70,00% 421310 IZGRADNJA CESTA U NOVOM NASELJU 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 42144 Energetski i komunikacijski vodovi _" 54511 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnim trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora - kratkoročni 001A016 ŠKOLSTVO 0,00 0,00 0,00% 5.000,00 3.660,00 73,20% ?J Stranica 793 Broj 6 "SLUŽBENI GLASNIK Plan Izvršenje Udio 5.000,00 3.660,00 73,20% 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 001A017 EKONOMSKI POSLOVI OSTALI 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme PROGRAM 002 VLASTITI POGON I J 5.000,00 3.442,84 68,86 % 5.000,00 3.442,84 68,86% 1.527.500,00 1.560.903,70 102,19% AVNI PROGRAM RAZDJEL 002 VLASTITI POGON 002 VLASTITI POGON 002A001 RASHODI ZA ZAPOSLENE za V.P.

Članak 3.

3111112 DOHODAK VLASTITI POGON 3111113 DOHODAK JAVNI PROGRAM 3111122 1.527.500,00 1.560.903,70 102,19% 1.527.500,00 1.560.903,70 102,19 % i J.P. 1.051.500,00 1.029.313,23 97,89% 460.000,00 455.644,86 99,05% 88.000,00 88.138,67 100,16% 113.911,44 99,92% DOPRINOS MIO VLASTITI POGON 114.000,00 3111123 22.034,68 100,16% DOPRINOS MIO JAVNI PROGRAM 22.000,00 312192 NAKNADE ZAPOSLENIMA VLASTITI POGON 312193 35.000,00 32.584,66 93,10% NAKNADE ZAPOSLENIMA JAVNI PROGRAM 313212 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO /VLASTITI POGON 313213 5.000,00 4.000,00 80,00% 93.000,00 92.393,27 99,35% DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO /JAVNI PROGRAM 313311 18.500,00 17.945,35 97,00% DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE /UPRAVA 313312 0,00 0,00 0,00% - DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE VLASTITI POGON 313313 9.000,00 9.682,52 107.,58% DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE /JAVNI PROGRAM 321192 2.000,00 1.872,96 93,65% 4 SLUŽBENA PUTOVANJA /VLASTITI POGON 321212 PRIJEVOZ VLASTITI POGON 321213 PRIJEVOZ JAVNI PROGRAM 98.000,00 86.529,77 88,30% 75.000,00 74.245,18 98,99% 17.000,00 14.490,00 85,24% 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 15.000,00 15.839,87 105,60% 002A002 POSLOVI VEZANI UZ RAD 32372 Ugovori o djelu 32921 58.000,00 48.034,07 82,82% 47.000,00 42.656,46 90,76% Premije osiguranja prijevoznih sredstava 4.000,00 3.409,61 85,24% 32923 Premije osiguranja zaposlenih 002A003 OSTALA GORIVA 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 002A004 KOMUNIKACIJE 32311 Usluge telefona, telefaksa 002A005 ODRŽAVANJE GRANICA * 32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko qdrzavanje 7.000,00 1.968,00 28,11% 31.000,00 27.147,26 87,57 % 1.000,00 770,00 77,00% 30.000,00 26.377,26 87,92% 12.000,00 13.538,38 112,82% 12.000,00 13.538,38 112,82% 339.000,00 383.590,44 113,15% postrojenja i opreme • 0,00 2.152,78 0,00% Stranica 794 Broj 6 "SLUŽBENI GLASNIK" 32243 Materijal i dijelovi za tekuće i Plan Izvršenje Udio investicijsko održavanje transportnih sredstava L 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 32992 IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA 42273 Oprema 002A006 OSTALE OPĆE USLUGE 32242 Materijal i dijelovi za tekuće i 1.000,00 579,75 57,98% 10.000,00 11.103,48 111,03% 318.000,00 361.420,55 113,65% 10.000,00 8.333,88 83,34% 26.000,00 19.281,11 74,16% investicijsko održavanje postrojenja i opreme 329311 REPREZENTACIJA 002A007 ODRŽAVANJE GRANICE /GOSPODARENJE OTPADOM r 32342 Iznošenje i odvoz smeća USLUGE ODVOZA SMEĆA PROGRAM 003 KORISNICI PRORAČUNA RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA 003 KORISNICI PRORAČUNA 003A001 OPĆE USLUGE ZA UDRUGE 35231 Subvencije poljoprivrednicima 3811411 20.000,00 14.930,92 74,65% 6.000,00 4.350,19 72,50% io.ooo,oo 39.999,21 399,99 % 10.000,00 39.999,21 399,99% 789.500,00 771.843,41 97,761 789.500,00 771.843,41 97,76 % 789.500,00 771.843,41 97,76% 81.500,00 71.783,73 88,08% 25.000,00 18.780,00 75,12% DONACIJE ZA UHVDRA GORICAN 7.000,00 6.774,07 96,77% 3811412 TROŠKOVI OBILJEŽAVANJA OSVAJANJA KARAULE 3811413 IZDACI ZA CEH I UDRUGU UMIROVLJENIKA 3811414 1.500,00 1.048,90 69,93% 5.000,00 5.600,00 112,00% OSTALE NESPOMENUTE UDRUGE I UDRUŽENJA 3811415 20.000,00 13.653,99 68,27% IZDACI ZA DJEČJE DAROVE /škola, vrtić• r 3811421 DOTACIJE ZA SDP 3811422 DOTACIJE ZA HDZ 3811423 DOTACIJE ZA HSS 3811424 DOTACIJE ZA HSLS 3 811425 DOTACIJE ZA HSP 3811427 DOTACIJE ZA DC 3811908 IZDACI ZA MEĐUNARODNU SURADNJU 003A002 12.000,00 18.487,43 154,06% 4.000,00 2.751,46 68,79% 2.000,00 1.896,00 94,80% 2.000,00 932,68 46,63% 1.000,00 859,20 85,92% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 80.000,00 81.502,64 101,88% 3 811904 IZDACI ZA VATROGASNU DJELATNOST 003A003 JAVNI RED I SIGURNOST 3 811903 IZDACI ZA JAVNI RED I SIGURNOST 003A004 SPORT I REKREACIJA 80.000,00 81.502,64 101,88% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 83.000,00 83.330,32 100,40% Broj 6 "SLUŽBENI 381151 IZDACI ZA NK TRNAVU 381154 IZDACI ZA ZNK TRNAVA 381155 IZDACI ZA SRD SMUĐ 381156 IZDACI ZA ŠAHOVSKI KLUB 003A005 KULTURA 3811911 IZDACI ZA HKUD GORICAN 3811912 GLASNIK" Stranica 795 Plan Izvršenje Udio 60.000,00 60.668,23 101,11% 14.000,00 14.000,00 100,00% 5.500,00 5.242,09 95,31% 3.500,00 3.420,00 97,71% 80.000,00 82.740,81 103,43% 15.000,00 14.528,26 96,86% 15.000,00 100,00% IZDACI ZA PUHACKI ORKESTAR 15.000,00 3811913 IZDACI ZA MAZORETKINJE 38119151 15.000,00 14.959,95 99,73% 10.000,00 10.025,40 100,25% IZDACI ZA KNJIŽNICU GORICAN 38119152 IZDACI ZA KNJIŽNICU - NABAVA KNJIGA 003A006 ŠKOLSTVO 37215 Stipendije i školarine 3811902 Izdaci za školstvo 003A007 INVALIDITET 37213 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama 003A008 OBITELJ I DJECA 372122 SUFINANCIRANJE VRTIĆA 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 003A009 POMOĆI U NARAVI 37229 Ostale naknade iz prorač. u naravi - nabava drva 003A010 25.000,00 28.227,20 112,91% 15.000,00 10.000,00 66,67 % 10.000,00 10.000,00 100,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 1.100,00 22,00 % 5.000,00 1.100,00 22,00% 404.000,00 423.890,00 104,92% 350.000,00 375.240,00 107,21% 54.000,00 48.650,00 90,09% 25.000,00 1.999,38 8,00% 25.000,00 1.999,38 8,00% OSTALI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA 16.000,00 15.496,53 96,85 % 3811906 IZDACI ZA KOMUNALNOG REDARA 3811907 DERATIZACUE-SUBVENCDE UKUPNO RASHODI

Članak 4.

Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Međimurske županije". OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORIČAN KLASA: 021-05/05-01-42/3 URBROJ: 2109-8-05-01 Goričan, 8. 4. 2005. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Josip Vadlja, v. r 16.000,00 15.496,53 96,85% 0,00 0,00 0,00% 3.787.500,00 3.540.744,40 93,49 %