Proračun Općine Donja Dubrava za 2004. godinu

6. Na temelju članka 32. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03.) i članka 15. Statuta Općine Donja Dubrava ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/01.), Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava na 29. sjednici, održanoj 10. 12. 2003. godine, donijelo je PRORAČUN Općine Donja Dubrava za 2004. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Opći dio Proračuna Općine Donja Dubrava za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i to: PLAN ZA 2004. 1.590.143 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7) 80.000 UKUPNI PRIHODI RASHODI POSLOVANJA (klasa 3) 1.670.143 1.390.000 Stranica 896 44 SLUŽBENI 55 GLASNIK Broj 6 PLAN ZA 2004. 280.000 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 4) UKUPNI RASHODI RAZLIKA višak/manjak B. RAČUN FINANCIRANJA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 1.670.143 0 PLAN ZA 2004. 0 0 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NETO FINANCIRANJE VISAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

Članak 2.

Članak 2. 0 0 i primici, te rashodi i izdaci po skupinama utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Računu rashoda i Računu financiranja, i to: RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI Skupina Podskupina u kunama NAZIV PRIHODA PLAN ZA 2004. 6 PRIHODI POSLOVANJA v n 61 PRIHODI OD POREZA -i 61111 Porez na dohodak 61211 Porez na dobit 61315 1.590.000 515.000 400.000 30.000 io.ooo Porez na korištenje javnih površina 61341 Porez na promet nekretnina 61424 Porez na potrošnju 61453 Porez na tvrtku 63 POMOĆI 63311 25.000 30.000 F 20.000 512.143 122.143 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 63312 390.000 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 64132 Kamate 64172 247.000 5.000 30.000 Prihodi od dobiti trg. društava u javnom sektoru 64219 Naknade za koncesije 64221 20.000 10.000 Prihodi od zakupa nekretnina 64222 60.000 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 64231 85.000 Naknada za eksplataciju mineralnih sirovina 64233 35.000 Naknada za korištenje prostora elektrana 64234 Lovozakupnine 65 2.000 235.000 PRIHODI OD ADMIN. PRIST. I POSEB. PROP 65129 Naknade za groblje 65231 Komunalni doprinos 15.000 50.000 Broj 6 (C SLUŽBENI 65232 Komunalna naknada 65241 Doprinos za šume 65269 GLASNIK" S t r a n i c a 897 u kunama 150.000 10.000 10.000 Ostali nespomenuti prihodi 66 OSTALI PRIHODI 66121 81.000 70.000 Prihod od vlastite djelatnosti, sajam 66289 Kazne 66311 1.000 10.000 Tekuće donacije od fizičkih osoba 7 80.000 PRIHODI OD PROD. NEFIN. IMOV 71 80.000 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV. IMOVINE 71112 Prihodi od prodaje 72 zemljišta 40.000 40.000 PRIHODI OD PROD. PROIZV. DUG. IMOVINE 72119 40.000 Prihodi od prodaje stanova bivše Općine Čakovec UKUPNI PRIHODI RASHODI Skupina Podskupina 3 1.670.143 u kunama NAZIV RASHODA PLAN ZA 2004.

Članak 2.

1.390.000 RASHODI POSLOVANJA 31 368.088 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3111 Plaće 3121 311.000 Ostali rashodi za zaposlene 3.000 3131 Doprinosi na plaće 32 54.088 829.055 MATERIJALNI RASHODI 321 Službena putovanja 322 10.000 Rashodi za materijal i energiju 119.455 323 Rashodi za usluge 329 555.600 Ostali nespomenuti rashodi 144.000 34 FINANCIJSKI RASHODI 7.000 343 Ostali financijski rashodi 7.000 36 POTPORE 363 Potpore unutar države 37 76.000 76.000 34.000 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 372 34.000 Naknade građanima i kućanstvima 38 76.000 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 4 76.000 RASHODI ZA NABAVU IMOVINE 280.000 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. 280.000 IMOVINE • 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema UKUPNI RASHODI 270.000 10.000 1.670.143 Stranica 898 U SLUŽBENI B. RAČUN FINANCIRANJA Skupina NAZIV NETO FINANCIRANJE 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova I I . POSEBNI DIO Č l a n a k R a s h o d i u P r o r a č u n u u s v o t i o d 1 . 6 7 0 . 1 4 3 , 0 0 k u n a o d n o s n o p o n o s i o c i m a i k o r i s n i c i m a u p o s e b n o m d i j e l u 5* GLASNIK Broj 6 u kunama PLAN ZA 2004. 0 0 0 3 r a s p o r e đ u j u s e p o p r o g r a m i m a , a k t i v n o s t i m a i p r o j e k t i m a , P r o r a č u n a , k a k o s l i j e d i : Konto OPIS JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1 Redovna djelatnost AKTIVNOST Administrativno osoblje 31111 Plaće za zaposlene 31213 Darovi za zaposlene 31311 Doprinos za zdrvstveno osiguranje 31331 Doprinos za zapošljavanje 32311 Usluge telefona 32313 Poštarina PROJEKAT Nabava uredske opreme 42219 Ostala uredska oprema OPĆINSKO VIJEĆE PROGRAM 1 Redovna djelatnost AKTIVNOST ]Poslovanje Općinskog vijeća 32911 u k u n a m a PLAN ZA 2004.

Članak 2.

148.000 148.000 148.000 107.000 3.000 17.500 1.500 10.000 4.000 5.000 5.000 1.525.143 206.000 206.000 50.000 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 321151 10.000 Naknada za prijevoz na službenom putu u zemlji 32211 Uredski matarijal 32231 Električna energija 32233 Plin 32234 Motorni benzin 32244 Materijal za tekuće invest, održavanje 32251 Sitni inventar 32339 Ostale usluge promiđbe i informiranja 32341 Opskrba vodom 32372 Ugovori o djelu 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 32379 Ostale intelektualne usluge 32922 Premije osiguranja 32931 Reprezentacija 12.000 25.000 10.000 3.000 8.000 2.000 20.000 6.000 13.000 12.000 2.000 2.000 4.000 20.000 Broj 6 ( ( SLUŽBENI 34312 Usluge platnog prometa 34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi PROGRAM 2 GLASNIK" Stranica 899 u kunama 3.000 4.000 70.000 SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA AKTIVNOST Tekuća dotacij a DVD 36312 Tekuće potpore DVD PROGRAM 3 ZAŠTITA OKOLIŠA AKTIVNOST Komunalne usluge 32342 Iznošenje i odvoz smeća 32343 Deratizacija i dezinsekcija 32345 Usluge čišćenja pranja i slično 32349 Ostale komunalne usluge PROJEKAT Sanacije deponije smeća 32344 , Ekološke usluge PROGRAM 4 KOMUNALNO GOSPODARSTVO PROJEKAT Održavanje građevinskih objekata 32321 Obnova Doma kulture "Zalan" AKTIVNOST Održavanje opreme 32322 Održavanje postojeće opreme PROJEKAT Investicijsko održavanje opreme 323291 Preinaka skele "Zrinski" AKTIVNOST Ostalo tekuće održavanje infrastrukture 323292 70.000 70.000 83.000 23.000 5.000 3.000 7.000 8.000 60.000 60.000 265.000 150.000 150.000 5.000 5.000 50.000 50.000 60.000 25.000 Održavanje javne rasvjete i niskonaponske mreže 421312 Asfaltiranje postojećih ulica PROGRAM 5 RAZVOJ GOSPODARSTVA PROJEKAT Geodetsko katastarske usluge 32375 Geodetsko-katastarske usluge PROJEKAT Zona male privrede 421311 35.000 420.000 150.000 150.000 100.000 Asfaltiranje staze i montaža kandelabera u Zoni 100.000 PROJEKAT Kanalizacij a 42141 Izvedbeni projekti kanalizacij e AKTIVNOST Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 održavanje obrtničkog sajma PROGRAM 6 ŠPORT AKTIVNOST Sportske udruge 38115 Tekuće donacij e športskim udrugama PROGRAM 7 KULTURA AKTIVNOST Donacija za kulturu 38116 Tekuće donacije zakladama 32332 Tisak PROGRAM 8 TURIZAM I REKREACIJA PROJEKAT Izgradnja turističke Zone 42145 Sportski i rekreacijski tereni 100.000 100.000 70.000 70.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 20.000 20.000 38.000 35.000 35.000 Stranica 900 ( ( SLUŽBENI AKTIVNOST Donacije udrugama za rekreaciju 38114 Tekuće donacij e udrugama građana PROGRAM 9 OSTALE UDRUGE I USTANOVE AKTIVNOST Donacija ostalim udrugama 38114 Tekuća donacij a udrugama građana 38121 Tekuće donacije dobrotvornim udrugama PROGRAM 10. DJEČJI VRTIĆ AKTIVNOST Sufinanciranje rada Dječjeg vrtića 31111 Plaće 31311 Doprinosi na plaće 32211 Rashodi za materijal i energiju 3236 Zdrvstvene i veterinarske usluge 4227 Uređaji i oprema za ostale namjene PROGRAM 11 OBRAZOVANJE w AKTIVNOST Stipendije i potpora škoskom obrazovanju 36312 sufinanciranje školske kuhinje 37215 Stipendije PROGRAM 12 SOCIJALNA SKRB AKTIVNOST Pomoć obiteljima i kućanstvima 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37213 Pomoć invalidima 37219 O s t a l e n a k n a d e u n o v c u UKUPNO RASHODI I I I . PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2 0 0 4 . - 2 0 0 6 . GODINE Č l a n a k U P l a n u r a z v o j n i h p r o g r a m a i s k a z a n i s u p l a n i r a n i k a p i t a l n e p o m o ć i i d o n a c i j e u s l j e d e ć e t r i g o d i n e , r a z r a đ e n i p r i h o d a z a c j e l o v i t u i z v e d b u p r o g r a m a .

Članak 2.

P l a n r a z v o j n i h p r o g r a m a u s k l a đ i v a t ć e s e s v a k e g o d i n e . OPĆINSKO VIJEĆE RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE PROGRAM 3 ZAŠTITA OKOLIŠA PROJEKAT Sanacija deponije smeća 32344 Ekološke usluge PROGRAM 4 KOMUNALNO GOSPODARSTVO PROJEKT Održavanje građevinskih objekata 32321 Obnova Doma kulture PROJEKAT Investicijsko održavanje opreme 323291 Preinaka skele "Zrinski" PROGRAM 5 RAZVOJ GOSPODARSTVA PROJEKAT Geodetsko katastarske usluge GLASNIK" Broj 6 kunama 3.000 3.000 18.000 18.000 15.000 3.000 307.143 307.143 204.000 35.088 59.455 3.600 5.000 18.000 18.000 6.000 1 2 . 0 0 0 2 2 . 0 0 0 2 2 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0 2 . 0 0 0 * 5 . 0 0 0 1 . 6 7 0 . 1 4 3 4 . r a s h o d i P r o r a č u n a z a n e f i n a n c i j s k u i m o v i n u ( i n v e s t i c i j e ) , p o p o j e d i n i m p r o g r a m i m a , g o d i n a m a , t e i z v o r i m a 2004. 2005. 2006. 60.000 40.000 40.000 60.000 40.000 40.000 60.000 40.000 40.000 200.000 100.000 50,000 150.000 100.000 50.000 150.000 100.000 50.000 r 50.000 .000 .000 50.000 .000 .000 350.000 500.000 550.000 150.000 210.000 210,000 Broj 6 ( ( SLUŽBENI 32375 Geodetsko-katastarske usluge - izmjera PROJEKAT Zona male privrede 421311 Izgradnj a kanalizacije u Zoni PROJEKAT Kanalizacija 42141 Izgradnja kanalizacije PROGRAM 8 TURIZAM I REKREACIJA PROJEKAT Izgradnja turističke Zone 42145 Izgradnj a športsko-rekreac.-turist, terena UKUPNO RASHODI IZVORI PRIHODA 61 Prihodi od poreza 633 Pomoći iz državnog proračuna i županije 64 Prihodi od imovine w 65 Prihodi po posebnim propisima 71 Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 72 Prihodi od prodaje stanova IV. ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Članak 5. Projekcija Proračuna za razdoblje 2005. - 2006 godine prilog je Proračunu! čini njegov sastavni dio.
Članak 6 Proračun stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2004. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Međimurske županije". OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJA DUBRAVA Klasa: 021-05/03-01/580-8 Ur. broj: 2109/05-03-1 Donja Dubrava, 10. 12. 2003 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV KONTA 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 Prihodi od poreza 63 Pomoći 64 Prihodi od imovine 65 M Stranica 901 GLASNIK 2004. 2005. 2006. 150.000 210.000 210.000 100.000 90.000 40.000 100.000 90.000 40.000 100.000 200.000 300.000 100.000 200.000 300.000 35.000 80.000 100.000 35.000 80.000 100.000 35.000 80.000 100.000 645.000 720.000 740.000 2004. 2005. 2006. 155.000 230.000 230.000 250.000 250.000 270.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 40.000 40.000 40.000 645.000 720.000 740.000 PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Marijan Varga, v. r Prilog: Proračunu Općine Donja Dubrava za 2004 godinu PROJEKCIJA Proračuna Općine Donja Dubrava za razdoblje 2005.-2006. godine PLAN PROJEKCIJA ZA 2004. 2005. 2006. 1.590.000 1.643.850 1.684.375 515.000 763.000 783.000 512.143 562.850 583.375 247.000 215.000 215.000 250.000 Prihodi od admin. pristojbi i posebnim propisima 235.000 250.000 66 Ostali prihodi 81.000 53.000 53.000 Stranica 902 Broj 6 "SLUŽBENI GLASNIK" Konto NAZIV KONTA 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotr. imovine UKUPNI PRIHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 3 6 Potpore 3 7 Naknade građanima i kućanstvima 3 8 Ostali rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 42 Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine UKUPNI RASHODI RAZLIKA VIŠAK/MANJAK B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV KONTA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova NETO FINANCIRANJE RAZLIKA VISAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE