Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2016. godinu

2. Na temelju članka 22. do 40. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 12/15), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na svojoj 31. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2017. godine, donosi GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2016. godinu I. OPĆI DIO Obračun Proračuna Općine Mala Subotica za 2016. godinu sastoji se od: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 7.527.832,75 8.488.930,17 8.673.149,51 713.957,47 432.545,00 470.777,62 4.594.137,68 4.775.360,40 4.631.844,34 1.262.250,06 6.575.510,63 2.262.527,92 2.385.402,48 -2.429.395,86 2.249.554,87 318.700,88 2.429.395,86 2.429.395,86 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 274.707,50 0,00 0,00 -274.707,50 0,00 0,00 8.241.790,22 8.921.475,17 9.143.927,13 318.700,88 2.429.395,86 2.429.395,86 Stranica 604 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017. Konto Naziv Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 6.131.095,24 11.350.871,03 6.894.372,26 2.429.395,86 0,00 4.678.950,73 Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Račun prihoda i izdataka i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 7.527.832,75 8.488.930,17 8.673.149,51 115,21% 102,17% 61 PRIHODI OD POREZA 2.881.923,96 3.260.000,00 3.659.825,60 126,99% 112,26% 611 Porez i prirez na dohodak 2.572.642,35 3.050.000,00 3.413.415,76 132,68% 111,92% 6111 11 Porez i prirez na dohodak od 2.572.642,35 3.413.415,76 132,68% nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 11 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 11 Porez na promet 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 185.656,59 102.000,00 124.228,44 66,91% 121,79% 18.957,00 10.290,00 54,28% 166.699,59 113.938,44 68,35% 123.625,02 108.000,00 122.181,40 98,83% 113,13% 68.140,44 61.483,56 90,23% 55.484,58 60.697,84 109,40% 2.924.399,25 3.206.030,36 3.053.266,98 104,41% 95,24% (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 2.919.905,66 2.935.000,00 2.781.696,00 95,27% 94,78% 6331 11 52 Tekuće pomoći iz proračuna 2.697.099,66 2.543.446,00 94,30% 6332 11 52 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6341 52 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 11 Prihodi od zateznih kamata 6416 11 Prihodi od dividendi 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 222.806,00 238.250,00 106,93% 4.493,59 271.030,36 271.570,98 6.043,52% 100,20% 4.493,59 271.570,98 6.043,52% 0,00 0,00 0,00 - - 312.042,81 370.400,57 366.588,12 117,48% 98,97% 57.335,44 215.100,57 214.632,17 374,34% 99,78% 1.637,98 9.991,41 609,98% 0,00 640,76 - 55.697,46 204.000,00 366,26% 254.707,37 155.300,00 151.955,95 59,66% 97,85% 114.601,51 92.492,71 80,71% 27.737,18 8.532,23 30,76% 112.368,68 50.931,01 45,32% 12. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 605 Konto Izvor Naziv 1 65 PRIHODI OD UPRAVNIH u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 1.393.345,48 999.899,24 996.518,46 71,52% 99,66% I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6513 11 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6521 11 Prihodi državne uprave 6522 11 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 11 Doprinosi za šume 6526 11 31 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 9.353,44 4.200,00 4.768,86 50,99% 113,54% 9.353,44 4.768,86 50,99% 225.949,25 280.699,24 270.441,46 119,69% 96,35% 0,00 13.180,00 - 0,00 10.137,81 - 3.138,81 658,88 20,99% 222.810,44 246.464,77 110,62% 1.158.042,79 715.000,00 721.308,14 62,29% 100,88% 6531 43 Komunalni doprinosi 6532 43 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 31 Prihodi od pruženih usluga 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 31 Ostale kazne 683 Ostali prihodi 6831 11 Ostali prihodi 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 71 Zemljište 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 7122 41 Koncesije 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 31 Stambeni objekti Ukupno prihodi 635.859,02 232.464,75 36,56% 522.183,77 488.843,39 93,62% 0,00 585.600,00 580.158,00 - 99,07% 0,00 585.600,00 580.158,00 - 99,07% 0,00 580.158,00 - 16.121,25 67.000,00 16.792,35 104,16% 25,06% 16.121,25 64.000,00 10.608,35 65,80% 16,58% 16.121,25 10.608,35 65,80% 0,00 3.000,00 6.184,00 - 206,13% 0,00 6.184,00 - 713.957,47 432.545,00 470.777,62 65,94% 108,84% 599.700,80 356.545,00 394.778,29 65,83% 110,72% 569.794,55 333.000,00 371.232,75 65,15% 111,48% 569.794,55 371.232,75 65,15% 29.906,25 23.545,00 23.545,54 78,73% 100,00% 29.906,25 23.545,54 78,73% 114.256,67 76.000,00 75.999,33 66,52% 100,00% 114.256,67 76.000,00 75.999,33 66,52% 100,00% 114.256,67 75.999,33 66,52% 8.241.790,22 8.921.475,17 9.143.927,13 110,95% 102,49% Stranica 606 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 3 RASHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 4.594.137,68 4.775.360,40 4.631.844,34 100,82% 96,99% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.105.719,50 1.580.094,49 1.584.508,49 143,30% 100,28% 311 Plaće (Bruto) 3111 1 11 Plaće za redovan rad 3112 11 Plaće u naravi 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 1 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 1 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 1 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 939.127,74 1.122.545,59 1.126.765,59 119,98% 100,38% 918.967,74 1.105.720,59 120,32% 20.160,00 21.045,00 104,39% 16.513,06 37.830,00 41.530,00 251,50% 109,78% 16.513,06 41.530,00 251,50% 150.078,70 419.718,90 416.212,90 277,33% 99,16% 78.134,78 223.071,60 285,50% 71.943,92 193.141,30 268,46% 1.535.285,53 1.814.610,24 1.722.515,21 112,20% 94,92% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 1 11 Službena putovanja 3212 1 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 1 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 1 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 1 11 Materijal i sirovine 3223 1 11 43 Energija 3225 1 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 1 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 1 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 1 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 1 11 31 Komunalne usluge 43 3236 1 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 1 11 Računalne usluge 3239 1 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 1 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 1 11 43 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine 4.569,00 52.110,00 52.763,38 1.154,81% 101,25% 85,00 3.365,00 3.958,82% 720,00 37.910,00 5.265,28% 2.800,00 10.070,38 359,66% 964,00 1.418,00 147,10% 251.072,28 565.591,21 535.699,09 213,36% 94,71% 46.642,10 80.591,77 172,79% 0,00 134.628,31 - 187.577,24 286.914,04 152,96% 16.852,94 33.564,97 199,16% 803.249,51 652.222,00 619.320,72 77,10% 94,96% 45.037,95 43.273,54 96,08% 283.772,75 69.822,83 24,61% 31.302,06 35.674,77 113,97% 143.139,29 84.952,60 59,35% 49.136,04 53.362,46 108,60% 185.499,89 240.585,34 129,70% 33.186,65 33.011,10 99,47% 32.174,88 58.638,08 182,25% 939,93 23.000,00 22.979,56 2.444,82% 99,91% 939,93 22.979,56 2.444,82% 475.454,81 521.687,03 491.752,46 103,43% 94,26% 202.448,02 174.741,26 86,31% 17.327,85 15.360,29 88,65% 36.693,92 41.134,30 112,10% 2.763,15 17.499,12 633,30% 12. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 607 Konto Izvor Naziv 1 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 1 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 216.221,87 243.017,49 112,39% 15.018,97 21.500,00 21.326,88 142,00% 99,19% 3.532,74 0,00 0,00 0,00% - 3.532,74 0,00 0,00% 11.486,23 21.500,00 21.326,88 185,67% 99,19% 5.203,31 13.630,37 261,96% 102,77 28,28 27,52% 6.180,15 7.668,23 124,08% 30.922,00 16.000,00 16.216,00 52,44% 101,35% 30.922,00 16.000,00 16.216,00 52,44% 101,35% 30.922,00 16.216,00 52,44% 0,00 47.151,42 43.460,98 - 92,17% 0,00 47.151,42 43.460,98 - 92,17% 0,00 43.460,98 - 1.029.184,53 317.185,00 332.657,08 32,32% 104,88% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i 1.029.184,53 317.185,00 332.657,08 32,32% 104,88% kućanstvima iz proračuna 3721 11 52 Naknade građanima i kućanstvima 1.029.184,53 302.833,08 29,42% u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU 0,00 29.824,00 - 878.007,15 978.819,25 911.159,70 103,78% 93,09% 878.007,15 978.819,25 911.159,70 103,78% 93,09% 878.007,15 911.159,70 103,78% 1.262.250,06 6.575.510,63 2.262.527,92 179,25% 34,41% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 412 Nematerijalna imovina 4121 Patenti 4126 11 31 51 Ostala nematerijalna imovina 384.243,99 528.350,00 426.997,27 111,13% 80,82% 6.936,00 0,00 0,00 0,00% - 6.936,00 0,00 0,00% 377.307,99 528.350,00 426.997,27 113,17% 80,82% 6.987,86 0,00 0,00% 370.320,13 426.997,27 115,30% Stranica 608 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 Stambeni objekti 4212 31 43 52 Poslovni objekti 4213 11 43 51 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 4227 11 52 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ukupno rashodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 878.006,07 6.047.160,63 1.835.530,65 209,06% 30,35% 461.258,28 5.634.071,83 1.448.017,40 313,93% 25,70% 101.694,87 0,00 0,00% 0,00 1.019.213,74 - 359.563,41 415.503,66 115,56% 0,00 13.300,00 - 416.747,79 413.088,80 387.513,25 92,99% 93,81% 0,00 6.193,00 - 416.747,79 381.320,25 91,50% 5.856.387,74 11.350.871,03 6.894.372,26 117,72% 60,74% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 274.707,50 0,00 0,00 0,00% - 274.707,50 0,00 0,00 0,00% - 274.707,50 0,00 0,00 0,00% - 274.707,50 0,00 0,00% 274.707,50 0,00 0,00 0,00% - II. POSEBNI DIO Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine kao i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova raspoređeni po nositeljima i korisnicima prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji utvrđuju se sa 31.12.2016. godine u iznosima navedenim u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 180.000,00 170.321,22 94,62% 12. travnja 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 609 Brojčana oznaka i naziv 1 GLAVA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 180.000,00 170.321,22 94,62% 1.878.799,20 1.833.478,71 97,59% 1.878.799,20 1.833.478,71 97,59% RAZDJEL 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.392.641,20 1.345.940,48 96,65% GLAVA 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI RAZDJEL 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GLAVA 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA RAZDJEL 005 GOSPODARSTVO GLAVA 005 GOSPODARSTVO RAZDJEL 007 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA GLAVA 007 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA 1.392.641,20 1.345.940,48 96,65% 6.685.510,63 2.352.542,41 35,19% 6.685.510,63 2.352.542,41 35,19% 16.000,00 16.216,00 101,35% 16.000,00 16.216,00 101,35% 1.197.920,00 1.175.873,44 98,16% 1.197.920,00 1.175.873,44 98,16% IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA GLAVA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 11 Plaće za redovan rad 3112 11 Plaće u naravi 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 180.000,00 170.321,22 94,62% 180.000,00 170.321,22 94,62% 180.000,00 170.321,22 94,62% 180.000,00 170.321,22 94,62% 180.000,00 170.321,22 94,62% 180.000,00 170.321,22 94,62% 170.321,22 1.878.799,20 1.833.478,71 97,59% 1.878.799,20 1.833.478,71 97,59% 1.878.799,20 1.833.478,71 97,59% 1.878.799,20 1.833.478,71 97,59% 709.594,49 706.618,01 99,58% 548.545,59 545.565,59 99,46% 524.520,59 21.045,00 21.330,00 21.330,00 100,00% 21.330,00 139.718,90 139.722,42 100,00% 75.162,06 64.560,36 1.103.553,29 1.065.182,81 96,52% 9.590,00 8.320,00 86,76% 1.877,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.170,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.855,00 1.418,00 328.591,21 327.085,93 99,54% 55.158,12 Stranica 610 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017. Konto Izvor Naziv 1 3223 43 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 31 43 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 243.072,83 28.854,98 461.322,00 445.617,63 96,60% 37.995,48 33.196,27 50.016,86 240.585,34 28.811,10 55.012,58 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.000,00 22.979,56 99,91% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 43 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE 22.979,56 281.050,08 261.179,69 92,93% 14.972,73 41.134,30 17.499,12 187.573,54 18.500,00 18.216,91 98,47% 18.500,00 18.216,91 98,47% 10.520,40 28,28 7.668,23 U INOZEMSTVO I UNUTAR 47.151,42 43.460,98 92,17% OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 47.151,42 43.460,98 92,17% 43.460,98 RAZDJEL 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.392.641,20 1.345.940,48 96,65% GLAVA 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 1.392.641,20 1.345.940,48 96,65% 1.392.641,20 1.345.940,48 96,65% 1.392.641,20 1.345.940,48 96,65% 96.636,95 102.123,70 105,68% 45.000,00 46.679,75 103,73% 46.679,75 51.636,95 55.443,95 107,37% 55.443,95 KUĆANSTVIMA NA 317.185,00 332.657,08 104,88% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 52 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GLAVA 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 317.185,00 332.657,08 104,88% 302.833,08 29.824,00 978.819,25 911.159,70 93,09% 978.819,25 911.159,70 93,09% 911.159,70 6.685.510,63 2.352.542,41 35,19% 6.685.510,63 2.352.542,41 35,19% 6.685.510,63 2.352.542,41 35,19% 110.000,00 90.014,49 81,83% 110.000,00 90.014,49 81,83% 12. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 611 Konto Izvor Naziv 1 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 31 Komunalne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 412 Nematerijalna imovina 4126 11 31 51 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 31 43 52 Poslovni objekti 4213 11 43 51 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 4227 11 52 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene RAZDJEL 005 GOSPODARSTVO GLAVA 005 GOSPODARSTVO 005 GOSPODARSTVO 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 110.000,00 90.014,49 81,83% 65.937,73 24.076,76 6.575.510,63 2.262.527,92 34,41% 528.350,00 426.997,27 80,82% 0,00 0,00 - 528.350,00 426.997,27 80,82% 426.997,27 6.047.160,63 1.835.530,65 30,35% 5.634.071,83 1.448.017,40 25,70% 1.019.213,74 415.503,66 13.300,00 413.088,80 387.513,25 93,81% 6.193,00 381.320,25 16.000,00 16.216,00 101,35% 16.000,00 16.216,00 101,35% 16.000,00 16.216,00 101,35% 16.000,00 16.216,00 101,35% 16.000,00 16.216,00 101,35% 16.000,00 16.216,00 101,35% poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima RAZDJEL 007 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA GLAVA 007 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA 007 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 1 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 1 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 1 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 1 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 1 11 Službena putovanja 3212 1 11 16.216,00 1.197.920,00 1.175.873,44 98,16% 1.197.920,00 1.175.873,44 98,16% 1.197.920,00 1.175.873,44 98,16% 1.197.920,00 1.175.873,44 98,16% 870.500,00 877.890,48 100,85% 574.000,00 581.200,00 101,25% 581.200,00 16.500,00 20.200,00 122,42% 20.200,00 280.000,00 276.490,48 98,75% 147.909,54 128.580,94 324.420,00 294.872,99 90,89% 42.520,00 44.443,38 104,52% 1.488,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 36.740,00 3213 1 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 1 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 1 11 Materijal i sirovine 3223 1 11 Energija 6.215,38 237.000,00 208.613,16 88,02% 25.433,65 134.628,31 43.841,21 Stranica 612 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017. Konto Izvor Naziv 1 3225 1 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 1 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 1 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 1 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 1 11 Komunalne usluge 3236 1 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 1 11 Računalne usluge 3239 1 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 1 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 1 11 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 1 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 4.709,99 35.900,00 37.008,85 103,09% 5.278,06 3.885,10 2.478,50 10.858,98 6.682,71 4.200,00 3.625,50 9.000,00 4.807,60 53,42% 4.420,04 387,56 3.000,00 3.109,97 103,67% 3.000,00 3.109,97 103,67% 3.109,97 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA GLAVA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA PROGRAM 1001 RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA 1001A100001 OPĆINSKO VIJEĆE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1002 TEKUĆI RASHODI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1002A100001 RUKOVODSTVO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 11 Plaće za redovan rad 3112 11 Plaće u naravi 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 180.000,00 170.321,22 94,62% 180.000,00 170.321,22 94,62% 180.000,00 170.321,22 94,62% 180.000,00 170.321,22 94,62% 180.000,00 170.321,22 94,62% 180.000,00 170.321,22 94,62% 180.000,00 170.321,22 94,62% 180.000,00 170.321,22 94,62% 170.321,22 1.878.799,20 1.833.478,71 97,59% 1.878.799,20 1.833.478,71 97,59% 1.878.799,20 1.833.478,71 97,59% 1.878.799,20 1.833.478,71 97,59% 795.427,12 787.469,76 99,00% 795.427,12 787.469,76 99,00% 709.594,49 706.618,01 99,58% 548.545,59 545.565,59 99,46% 524.520,59 21.045,00 21.330,00 21.330,00 100,00% 21.330,00 139.718,90 139.722,42 100,00% 12. travnja 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 613 Konto Izvor Naziv 1 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 75.162,06 64.560,36 38.681,21 37.390,77 96,66% 9.590,00 8.320,00 86,76% 1.877,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.170,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 324 3.855,00 1.418,00 6.091,21 6.091,21 100,00% 6.091,21 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.000,00 22.979,56 99,91% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 36 22.979,56 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 47.151,42 43.460,98 92,17% OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1002A100002 FINANCIJSKI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1002A100003 OSTALE OPĆE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3233 11 43 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 43 Komunalne usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 43 Računalne usluge 3239 11 43 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 43 Premije osiguranja 3293 11 43 Reprezentacija 3294 11 43 Članarine 3299 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1002A100004 ELEKTRIČNA ENERGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 1002A100005 PRIRODNI PLIN 3 RASHODI POSLOVANJA 47.151,42 43.460,98 92,17% 43.460,98 18.500,00 18.216,91 98,47% 18.500,00 18.216,91 98,47% 18.500,00 18.216,91 98,47% 18.500,00 18.216,91 98,47% 10.520,40 28,28 7.668,23 660.050,08 637.576,76 96,60% 660.050,08 637.576,76 96,60% 660.050,08 637.576,76 96,60% 38.000,00 43.603,78 114,75% 14.748,80 28.854,98 341.000,00 332.793,29 97,59% 33.196,27 32.785,00 190.230,34 28.811,10 47.770,58 281.050,08 261.179,69 92,93% 14.972,73 41.134,30 17.499,12 187.573,54 186.500,00 184.442,35 98,90% 186.500,00 184.442,35 98,90% 186.500,00 184.442,35 98,90% 186.500,00 184.442,35 98,90% 184.442,35 66.000,00 58.630,48 88,83% 66.000,00 58.630,48 88,83% Stranica 614 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 1002A100006 VODA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 31 Komunalne usluge 3239 11 31 Ostale usluge 1002A100007 KOMUNIKACIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1002A100008 OPĆI POSLOVI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 11 Intelektualne i osobne usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 66.000,00 58.630,48 88,83% 66.000,00 58.630,48 88,83% 58.630,48 26.322,00 24.473,86 92,98% 26.322,00 24.473,86 92,98% 26.322,00 24.473,86 92,98% 26.322,00 24.473,86 92,98% 17.231,86 7.242,00 28.000,00 26.214,38 93,62% 28.000,00 26.214,38 93,62% 28.000,00 26.214,38 93,62% 28.000,00 26.214,38 93,62% 26.214,38 98.000,00 96.454,21 98,42% 98.000,00 96.454,21 98,42% 98.000,00 96.454,21 98,42% 32.000,00 34.318,11 107,24% 34.318,11 66.000,00 62.136,10 94,15% 11.781,10 50.355,00 RAZDJEL 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.392.641,20 1.345.940,48 96,65% GLAVA 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.392.641,20 1.345.940,48 96,65% 1.392.641,20 1.345.940,48 96,65% PROGRAM 1003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.385.391,20 1.338.690,48 96,63% 1003A100001 OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 410.821,60 367.429,26 89,44% 410.821,60 367.429,26 89,44% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 47.185,00 47.009,00 99,63% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1003A100003 SIGURNOST I ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 38 OSTALI RASHODI 47.185,00 47.009,00 99,63% 17.185,00 29.824,00 363.636,60 320.420,26 88,12% 363.636,60 320.420,26 88,12% 320.420,26 249.800,00 251.479,75 100,67% 249.800,00 251.479,75 100,67% 45.000,00 46.679,75 103,73% 45.000,00 46.679,75 103,73% 46.679,75 204.800,00 204.800,00 100,00% 12. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 615 Konto Izvor Naziv 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1003A100004 KULTURA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1003A100005 ŠPORTSKE UDRUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1003A100006 RELIGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1003A100007 SOCIJALNA SKRB 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 204.800,00 204.800,00 100,00% 204.800,00 103.273,90 120.743,95 116,92% 103.273,90 120.743,95 116,92% 51.636,95 55.443,95 107,37% 51.636,95 55.443,95 107,37% 55.443,95 51.636,95 65.300,00 126,46% 51.636,95 65.300,00 126,46% 65.300,00 211.495,70 233.389,44 110,35% 211.495,70 233.389,44 110,35% 211.495,70 233.389,44 110,35% 211.495,70 233.389,44 110,35% 233.389,44 140.000,00 80.000,00 57,14% 140.000,00 80.000,00 57,14% 140.000,00 80.000,00 57,14% 140.000,00 80.000,00 57,14% 80.000,00 270.000,00 285.648,08 105,80% 270.000,00 285.648,08 105,80% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 270.000,00 285.648,08 105,80% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 52 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1005 KAPITALNE INVESTICIJE 1005A100003 OSTALI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GLAVA 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PROGRAM 1004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1004A100001 TEKUĆE ODRŽAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1004A100002 ODRŽAVANJE GROBLJA 270.000,00 285.648,08 105,80% 285.648,08 7.250,00 7.250,00 100,00% 7.250,00 7.250,00 100,00% 7.250,00 7.250,00 100,00% 7.250,00 7.250,00 100,00% 7.250,00 7.250,00 100,00% 7.250,00 6.685.510,63 2.352.542,41 35,19% 6.685.510,63 2.352.542,41 35,19% 6.685.510,63 2.352.542,41 35,19% 110.000,00 90.014,49 81,83% 80.000,00 65.937,73 82,42% 80.000,00 65.937,73 82,42% 80.000,00 65.937,73 82,42% 80.000,00 65.937,73 82,42% 65.937,73 30.000,00 24.076,76 80,26% Stranica 616 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 31 Komunalne usluge PROGRAM 1005 KAPITALNE INVESTICIJE 1005A100002 OSTALE INVESTICIJE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 412 Nematerijalna imovina 4126 11 31 51 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 31 43 Poslovni objekti 51 52 4213 11 31 43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 51 52 4214 11 31 43 Ostali građevinski objekti 51 52 422 Postrojenja i oprema 4221 11 52 71 Uredska oprema i namještaj 4227 11 52 71 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene RAZDJEL 005 GOSPODARSTVO GLAVA 005 GOSPODARSTVO 005 GOSPODARSTVO PROGRAM 1006 POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA 1006A100001 POLJOPRIVREDA 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 30.000,00 24.076,76 80,26% 30.000,00 24.076,76 80,26% 30.000,00 24.076,76 80,26% 24.076,76 6.575.510,63 2.262.527,92 34,41% 6.575.510,63 2.262.527,92 34,41% 6.575.510,63 2.262.527,92 34,41% 528.350,00 426.997,27 80,82% 0,00 0,00 - 528.350,00 426.997,27 80,82% 426.997,27 6.047.160,63 1.835.530,65 30,35% 5.634.071,83 1.448.017,40 25,70% 1.019.213,74 415.503,66 13.300,00 413.088,80 387.513,25 93,81% 6.193,00 381.320,25 16.000,00 16.216,00 101,35% 16.000,00 16.216,00 101,35% 16.000,00 16.216,00 101,35% 16.000,00 16.216,00 101,35% 16.000,00 16.216,00 101,35% 16.000,00 16.216,00 101,35% 16.000,00 16.216,00 101,35% 16.000,00 16.216,00 101,35% poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima RAZDJEL 007 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA GLAVA 007 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA 007 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA 16.216,00 1.197.920,00 1.175.873,44 98,16% 1.197.920,00 1.175.873,44 98,16% 1.197.920,00 1.175.873,44 98,16% PROGRAM 1007 TEKUĆI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 1.197.920,00 1.175.873,44 98,16% 1007A100001 Tekući rashodi dječjeg vrtića 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 1 11 Plaće za redovan rad 1.197.920,00 1.175.873,44 98,16% 1.197.920,00 1.175.873,44 98,16% 870.500,00 877.890,48 100,85% 574.000,00 581.200,00 101,25% 581.200,00 12. travnja 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 617 Konto Izvor Naziv 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 1 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 1 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 1 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 1 11 Službena putovanja 3212 1 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 16.500,00 20.200,00 122,42% 20.200,00 280.000,00 276.490,48 98,75% 147.909,54 128.580,94 324.420,00 294.872,99 90,89% 42.520,00 44.443,38 104,52% 1.488,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 36.740,00 3213 1 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 1 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 1 11 Materijal i sirovine 3223 1 11 Energija 3225 1 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 1 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 1 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 1 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 1 11 Komunalne usluge 3236 1 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 1 11 Računalne usluge 3239 1 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 1 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 1 11 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 1 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ukupno rashodi i izdaci III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku Međimurske županije” .

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA KLASA: 021-05/17-01/1 URBROJ: 2109/10-01-17-6 Mala Subotica, 22. ožujka 2017. PREDSJEDNICA Općinskog vijeća Danica Glad, v.r. 6.215,38 237.000,00 208.613,16 88,02% 25.433,65 134.628,31 43.841,21 4.709,99 35.900,00 37.008,85 103,09% 5.278,06 3.885,10 2.478,50 10.858,98 6.682,71 4.200,00 3.625,50 9.000,00 4.807,60 53,42% 4.420,04 387,56 3.000,00 3.109,97 103,67% 3.000,00 3.109,97 103,67% 3.109,97 11.350.871,03 6.894.372,26 60,74% Na temelju članka 33. stavka 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na 31. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2017. godine donijelo je PLAN razvojnih programa Općine Mala Subotica za 2017. godinu i Projekciju plana razvojnih programa za 2018. i 2019. godinu

Članak 1.

Članak 1. Plan razvojnih programa sadrži planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacije u 2017., 2018. i 2019. godini. Stranica 618 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017. 002 002 004 004 mjere Odgovornostza provedbu 002 002 004 004 Ciljanavrijednost2019. 1387 10 Ciljanavrijednost2018. 1387 10 Ciljanavrijednost2017. 1387 10 Polaznavrijednost2016. 1387 10 broj domaćinstvauključenih u deratizaciju 004 004 003 003 003 003 004 004 003 003 003 003 10 39 7 10 38 7 10 37 7 10 36 7 Pokazatelj rezultata broj odvoza smeća broj popravaka javnerasvjete i ostaloginvesticijskogodržavanja broj intervencija krozgodinu broj programa 1.1.1 1.2.1 Plan razvojnih programa2019. Projekcija 45.000,00 45.000,00 35.000,0035.000,00 2018. Projekcija 45.000,00 45.000,00 35.000,0035.000,00 Plan 2017. 45.000,00 45.000,00 35.000,0035.000,00 Naziv programa /aktivnosti TEKUĆI RASHODIJEDINSTVENIUPRAVNI ODJELSIGURNOST IZAŠTITAKOMUNALNA 1.3.1 2.1.1 2.2.1 80.000,00 80.000,00 180.000,00180.000,00 214.800,00214.800,00 80.000,00 80.000,00 180.000,00180.000,00 214.800,00214.800,00 80.000,00 80.000,00 180.000,00180.000,00 214.800,00214.800,00 INFRASTRUKTURAODRŽAVANJEGROBLJAKOMUNALNAINFRASTRUKTURATEKUĆEODRŽAVANJE DRUŠTVENEI KULTURNEDJELATNOSTISIGURNOST IZAŠTITADRUŠTVENEI KULTURNEDJELATNOSTIKULTURA 1002 1004 Program /Aktivnost 1004 1003 1003 CILJ 1. UNAPREĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠAMjera 1.1.: Zaštita okoliša i sprečavanje bolesti1002A100009Mjera 1.2.: Održavanje groblja1004A100002Mjera 1.3.: Održavanje komunalne infrastrukture1004A100001CILJ 2. POTICANJE RAZVOJA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVAMjera 2.1.: Sigurnost i zaštita1003A100003Mjera 2.2.: Kultura1003A100004 12. travnja 2017.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 619 003 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu 003 003 003 003 003 Ciljanavrijednost2019. 1 31 Ciljanavrijednost2018. 1 31 Ciljanavrijednost2017. 1 31 Polaznavrijednost2016. 1 31 Pokazatelj rezultata broj programa Sufinanciranjeekonomske cijenevanjskih vrtića 2.3.1 2.4.1 2019. Projekcija 100.000,00100.000,00410.000,00410.000,00 260.000,00 2018. Projekcija 100.000,00100.000,00410.000,00410.000,00 260.000,00 Plan 2017. 100.000,00100.000,00410.000,00410.000,00 260.000,00 Naziv programa /aktivnostiDRUŠTVENEI KULTURNEDJELATNOSTIRELIGIJADRUŠTVENEI KULTURNEDJELATNOSTIOBRAZOVANJE 003 003 003 007 007 004 004 003 003 003 007 007 004 004 28 139 95 3,94% 28 139 95 4,30% 28 139 80 2,92% 28 139 80 broj programa broj korisnika socijalnihprograma Tekući rashodi dječjegvrtića udio u odnosu naproračun 2.5.1 2.7.1 2.8.1 3.1.1 260.000,00290.000,00290.000,00 622.000,00 1.137.000,001.137.000,00 10.280.888,00 260.000,00290.000,00290.000,00 622.000,00 1.137.000,001.137.000,00 8.955.888,00 260.000,00290.000,00290.000,00 622.000,00 1.137.000,001.137.000,00 15.750.000,00 DRUŠTVENEI KULTURNEDJELATNOSTIŠPORTSKE UDRUGEDRUŠTVENEI KULTURNEDJELATNOSTISOCIJALNA SKRBTEKUĆI RASHODIDJEČJEG VRTIĆATekući rashodi dječjegvrtića KAPITALNEINVESTICIJEPROJEKTI IPROSTORNIPLANOVI 1003 1003 1003 Program /AktivnostMjera 2.3.: Religija1003A100006 1003 1007 1005 Mjera 2.4.: Predškolsko obrazovanje1003A100001Mjera 2.5.: Sportske udruge1003A100005Mjera 2.7.: Socijalna skrb1003A100007Mjera 2.8.: TEKUĆI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA1007A100001CILJ 3. STVARANJE INFRASTRUKTURNIH UVJETA ZA DALJNJI ODRŽIVI RAZVOJMjera 3.1.: PROJEKTI I PROSTORNI PLANOVI1005K100001 Stranica 620 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Članak 1.

004 004 004 004 005 005 mjere Odgovornostza provedbu 004 004 004 004 005 005 Ciljanavrijednost2019.25,33%19,00%0,06%16,77% 7 Ciljanavrijednost2018.27,65%20,74%0,07%9,15% 7 Ciljanavrijednost2017.27,61%23,70%0,05%19,80% 7 Polaznavrijednost2016. udio u odnosu naproračunudio u odnosu naproračunudio u odnosu naproračunudio u odnosu naproračun broj korisnika -