1. izmjene i dopune Proračuna s izvršenjem do 27.11.2015. godine

21. Na temelju članka 7. i članka 22. - 40. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i statuta Općine Donji Kraljevec konto naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) B. račun F konto naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci višak/manjak + neto financiranje a. račun (“službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 17. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2015. godine donosi 1. iZmjene i dopune proračuna s izvršenjem do 27.11.2015. godine i. opći dio a. račun prihoda i rashoda u kunama izvršenje do povećanje 1. izmjene i plan 27.11.2015. smanjenje dopune 6.308.700,00 5.166.334,02 -462.922,00 5.845.778,00 266.000,00 107.980,52 -123.930,00 142.070,00 4.536.500,00 4.139.574,47 420.995,00 4.957.495,00 1.358.200,00 535.998,52 -717.847,00 640.353,00 680.000,00 598.741,55 -290.000,00 390.000,00 inanciranja u kunama izvršenje do povećanje 1. izmjene i plan 27.11.2015. smanjenje dopune 20.000,00 21.961,44 0,00 20.000,00 200.000,00 191.236,65 10.000,00 210.000,00 -180.000,00 -169.275,21 -10.000,00 -190.000,00 6.594.700,00 5.296.275,98 -586.852,00 6.007.848,00 -500.000,00 -2.918.463,09 300.000,00 -200.000,00 6.094.700,00 2.377.812,89 -286.852,00 5.807.848,00 6.094.700,00 4.866.809,64 -286.852,00 5.807.848,00 0,00 -2.488.996,75 0,00 0,00 prihoda i rashoda Konto Izvor Naziv Plan 6 prihodi 6.308.700,00 u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjene plan 5.166.334,02 -462.922,00 5.845.778,00 88,38% 92,66% poslovanja 61 PRIHODI OD 3.210.000,00 3.236.299,37 290.000,00 3.500.000,00 92,47% 109,03% POREZA 611 11 porez i prirez na 2.900.000,00 2.978.003,69 300.000,00 3.200.000,00 93,06% 110,34% dohodak 613 11 porezi na imovinu 120.000,00 614 11 porezi na robu i 190.000,00 usluge 63 POMOćI IZ 867.000,00 INOZEMsTVA I OD sUBjEKATA UNUTAR OPćEG PRORAČUNA 116.201,77 0,00 120.000,00 96,83% 100,00% 142.093,91 -10.000,00 180.000,00 78,94% 94,74% 329.858,09 -401.922,00 465.078,00 70,93% 53,64% 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3455 Konto Izvor Naziv Plan 633 11 pomoći proračunu iz 327.000,00 drugih proračuna 634 52 pomoći od 0,00 izvanproračunskih korisnika 638 11 pomoći iz državnog 540.000,00 proračuna temeljem prijenosa eu sredstava 64 PRIHODI OD 638.700,00 IMOVINE 641 11 prihodi od financijske 73.400,00 imovine 642 11 42 prihodi od 565.300,00 nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD 1.583.000,00 u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjene plan 169.780,00 -22.000,00 305.000,00 55,67% 93,27% 160.078,09 160.078,00 160.078,00 100,00% - 0,00 -540.000,00 0,00 - 0,00% 539.466,41 -18.000,00 620.700,00 86,91% 97,18% 61.032,29 -6.000,00 67.400,00 90,55% 91,83% 478.434,12 -12.000,00 553.300,00 86,47% 97,88% 1.059.869,15 -325.100,00 1.257.900,00 84,26% 79,46% UPRAVNIH I AD- MINIsTRATIVNIH PRIsTOjBI, PRIs- TOjBI PO POsEB- NIM PROPIsIMA I NAKNADA 651 11 upravne i 212.000,00 administrativne pristojbe 652 11 43 prihodi po posebnim 501.000,00 propisima 653 43 komunalni doprinosi i 870.000,00 naknade 66 PRIHODI OD 0,00 PRODAjE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH UsLUGA I PRIHODI OD DONACIjA 663 61 donacije od pravnih 0,00 i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 68 KAZNE, UPRAVNE 10.000,00 MjERE I OsTALI PRIHODI 681 11 kazne i upravne 10.000,00 mjere 7 prihodi od 266.000,00 prodaje neFinancijske imovine 71 PRIHODI OD 180.000,00 PRODAjE NEPROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 711 71 prihodi od prodaje 180.000,00 materijalne imovine - prirodnih bogatstava 165.292,91 -23.000,00 189.000,00 87,46% 89,15% 134.240,72 -327.100,00 173.900,00 77,19% 34,71% 760.335,52 25.000,00 895.000,00 84,95% 102,87% 41,00 100,00 100,00 41,00% - 41,00 100,00 100,00 41,00% - 800,00 -8.000,00 2.000,00 40,00% 20,00% 800,00 -8.000,00 2.000,00 40,00% 20,00% 107.980,52 -123.930,00 142.070,00 76,01% 53,41% 40.414,89 -123.930,00 56.070,00 72,08% 31,15% 40.414,89 -123.930,00 56.070,00 72,08% 31,15% stranica 3456 - Broj 18 “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” 31. prosinca 2015.

Konto Izvor Naziv Plan 72 PRIHODI OD 86.000,00 PRODAjE PROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 721 71 prihodi od prodaje 86.000,00 građevinskih objekata ukupno prihodi 6.574.700,00 u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjene plan 67.565,63 0,00 86.000,00 78,56% 100,00% 67.565,63 0,00 86.000,00 78,56% 100,00% 5.274.314,54 -586.852,00 5.987.848,00 88,08% 91,07% 3 rashodi 4.536.500,00 4.139.574,47 420.995,00 4.957.495,00 83,50% 109,28% poslovanja 31 RASHODI ZA 1.471.000,00 1.413.095,39 75.000,00 1.546.000,00 91,40% 105,10% ZAPOsLENE 311 11 plaće (Bruto) 1.374.000,00 1.307.527,83 55.000,00 1.429.000,00 91,50% 104,00% 313 11 doprinosi na plaće 97.000,00 32 MATERIjALNI 1.907.500,00 105.567,56 20.000,00 117.000,00 90,23% 120,62% 1.507.880,14 -10.295,00 1.897.205,00 79,48% 99,46% RASHODI 321 11 naknade troškova 111.000,00 zaposlenima 322 11 43 rashodi za materijal i 439.000,00 energiju 323 11 43 rashodi za usluge 1.005.000,00 324 11 naknade troškova 6.000,00 osobama izvan radnog odnosa 329 11 71 ostali nespomenuti 346.500,00 rashodi poslovanja 34 FINANCIjsKI 44.000,00 RASHODI 342 11 kamate za primljene 25.000,00 kredite i zajmove 343 11 ostali financijski 19.000,00 rashodi 36 POMOćI DANE U 46.000,00 INOZEMsTVO I UNUTAR OPćEG PRORAČUNA 363 11 pomoći unutar općeg 46.000,00 proračuna 367 prijenosi 0,00 proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 37 NAKNADE 254.000,00 GRAĐANIMA I KUćANsTVIMA NA TEMELjU OsIGURANjA I DRUGE NAKNADE 372 11 43 ostale naknade 254.000,00 građanima i kućanstvima iz proračuna 88.229,16 -11.500,00 99.500,00 88,67% 89,64% 331.404,19 -4.995,00 434.005,00 76,36% 98,86% 747.699,88 -66.700,00 938.300,00 79,69% 93,36% 10.420,42 9.000,00 15.000,00 69,47% 250,00% 330.126,49 63.900,00 410.400,00 80,44% 118,44% 40.622,81 8.000,00 52.000,00 78,12% 118,18% 6.067,92 -15.000,00 10.000,00 60,68% 40,00% 34.554,89 23.000,00 42.000,00 82,27% 221,05% 15.000,00 0,00 46.000,00 32,61% 100,00% 0,00 0,00 46.000,00 0,00% 100,00% 15.000,00 0,00 0,00 - - 191.902,42 -4.590,00 249.410,00 76,94% 98,19% 191.902,42 -4.590,00 249.410,00 76,94% 98,19% 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3457 Konto Izvor Naziv Plan 38 OsTALI RAsHODI 814.000,00 381 11 tekuće donacije 814.000,00 383 11 kazne, penali i 0,00 naknade štete 4 rashodi 1.358.200,00 Za naBavu neFinancijske imovine 41 RASHODI 0,00 ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 412 43 nematerijalna 0,00 imovina 42 RASHODI 1.338.200,00 ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 421 43 52 građevinski objekti 530.000,00 422 11 91 postrojenja i oprema 76.500,00 426 11 43 nematerijalna 731.700,00 proizvedena imovina 45 RASHODI ZA 20.000,00 DODATNA ULAGANjA NA NEFINANCIjsKOj IMOVINI 451 11 dodatna ulaganja 20.000,00 na građevinskim objektima ukupno rashodi 5.894.700,00 u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjene plan 971.073,71 352.880,00 1.166.880,00 83,22% 143,35% 710.233,37 52.880,00 866.880,00 81,93% 106,50% 260.840,34 300.000,00 300.000,00 86,95% - 535.998,52 -717.847,00 640.353,00 83,70% 47,15% 73.289,55 74.000,00 74.000,00 99,04% - 73.289,55 74.000,00 74.000,00 99,04% - 457.708,97 -776.847,00 561.353,00 81,54% 41,95% 172.627,22 -357.372,00 172.628,00 100,00% 32,57% 97.506,75 24.650,00 101.150,00 96,40% 132,22% 187.575,00 -444.125,00 287.575,00 65,23% 39,30% 5.000,00 -15.000,00 5.000,00 100,00% 25,00% 5.000,00 -15.000,00 5.000,00 100,00% 25,00% 4.675.572,99 -296.852,00 5.597.848,00 83,52% 94,96% B. račun F Konto Izvor Naziv Plan 8 primici od 20.000,00 Financijske imovine i Zaduživanja 81 PRIMLjENI 20.000,00 POVRATI GLAVNICA DANIH ZAjMOVA I DEPOZITA 815 11 primici (povrati) 20.000,00 glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora ukupno primici 20.000,00 inanciranja u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjene plan 21.961,44 0,00 20.000,00 109,81% 100,00% 21.961,44 0,00 20.000,00 109,81% 100,00% 21.961,44 0,00 20.000,00 109,81% 100,00% 21.961,44 0,00 20.000,00 109,81% 100,00% stranica 3458 - Broj 18 “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” 31. prosinca 2015.

Konto Izvor Naziv Plan 5 iZdaci Za 200.000,00 Financijsku imovinu i otplate Zajmova 54 IZDACI ZA 200.000,00 OTPLATU GLAVNICE PRIMLjENIH KREDITA I ZAjMOVA 544 11 otplata glavnice 200.000,00 primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora ukupno izdaci 200.000,00 ii. pose Konto Izvor Naziv Plan raZdjel 001 4.501.700,00 u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjene plan 191.236,65 10.000,00 210.000,00 91,07% 105,00% 191.236,65 10.000,00 210.000,00 91,07% 105,00% 191.236,65 10.000,00 210.000,00 91,07% 105,00% 191.236,65 10.000,00 210.000,00 91,07% 105,00% Bni dio u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 3.530.144,09 -265.307,00 4.236.393,00 83,33% 94,11% predstavnička i iZvršna tijela 001 predstavnička i 4.501.700,00 3.530.144,09 -265.307,00 4.236.393,00 83,33% 94,11% iZvršna tijela program 1001 48.000,00 Funkcioniranje općinskog vijeća 1001a100001 sredstva Za 30.000,00 rad općinskog vijeća 32.322,49 -5.000,00 43.000,00 75,17% 89,58% 19.322,49 0,00 30.000,00 64,41% 100,00% 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 rashodi 30.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 30.000,00 RASHODI 329 11 ostali nespomenuti 30.000,00 rashodi poslovanja 1001a100002 potpora radu 13.000,00 političkih stranaka 0131 Opće usluge vezane za službenike 3 rashodi 13.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 13.000,00 381 11 tekuće donacije 13.000,00 1001a100004 potpora radu 5.000,00 - savjet mladih 3 rashodi 5.000,00 poslovanja 19.322,49 0,00 30.000,00 64,41% 100,00% 19.322,49 0,00 30.000,00 64,41% 100,00% 19.322,49 0,00 30.000,00 64,41% 100,00% 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00% 100,00% 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00% 100,00% 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00% 100,00% 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00% 100,00% 0,00 -5.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -5.000,00 0,00 - 0,00% 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3459 Konto Izvor Naziv Plan 32 MATERIjALNI 5.000,00 RASHODI 321 naknade troškova 1.000,00 zaposlenima 323 rashodi za usluge 3.000,00 324 naknade troškova 1.000,00 osobama izvan radnog odnosa program 1002 jedinstveni 1.605.000,00 u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 0,00 -5.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -1.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -3.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -1.000,00 0,00 - 0,00% 1.616.750,92 321.490,00 1.926.490,00 83,92% 120,03% upravni odjel 1002a100002 redovna djelatnost 977.000,00 01 Opće javne usluge 3 rashodi 977.000,00 poslovanja 31 RASHODI ZA 857.000,00 ZAPOsLENE 311 11 plaće (Bruto) 760.000,00 313 11 doprinosi na plaće 97.000,00 32 MATERIjALNI 120.000,00 RASHODI 321 11 naknade troškova 110.000,00 zaposlenima 322 11 rashodi za materijal i 10.000,00 energiju 1002a100003 rashodi 414.000,00 funkcioniranja 0133 Ostale opće usluge 3 rashodi 414.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 414.000,00 RASHODI 322 11 rashodi za materijal i 44.000,00 energiju 323 11 rashodi za usluge 249.000,00 324 11 naknade troškova 5.000,00 osobama izvan radnog odnosa 329 11 ostali nespomenuti 116.000,00 rashodi poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 0,00 383 11 kazne, penali i 0,00 naknade štete 1002a100005 Financijski rashodi 19.000,00 0112 Financijski i fiskalni poslovi 3 rashodi 19.000,00 poslovanja 34 FINANCIjsKI 19.000,00 RASHODI 343 11 ostali financijski 19.000,00 rashodi 855.681,38 5.000,00 982.000,00 87,14% 100,51% 855.681,38 5.000,00 982.000,00 87,14% 100,51% 766.519,72 20.000,00 877.000,00 87,40% 102,33% 660.952,16 0,00 760.000,00 86,97% 100,00% 105.567,56 20.000,00 117.000,00 90,23% 120,62% 89.161,66 -15.000,00 105.000,00 84,92% 87,50% 88.229,16 -10.500,00 99.500,00 88,67% 90,45% 932,50 -4.500,00 5.500,00 16,95% 55,00% 590.689,21 287.790,00 701.790,00 84,17% 169,51% 590.689,21 287.790,00 701.790,00 84,17% 169,51% 329.848,87 -12.210,00 401.790,00 82,09% 97,05% 23.578,02 -11.110,00 32.890,00 71,69% 74,75% 180.542,04 -31.100,00 217.900,00 82,86% 87,51% 10.420,42 10.000,00 15.000,00 69,47% 300,00% 115.308,39 20.000,00 136.000,00 84,79% 117,24% 260.840,34 300.000,00 300.000,00 86,95% - 260.840,34 300.000,00 300.000,00 86,95% - 34.554,89 23.000,00 42.000,00 82,27% 221,05% 34.554,89 23.000,00 42.000,00 82,27% 221,05% 34.554,89 23.000,00 42.000,00 82,27% 221,05% 34.554,89 23.000,00 42.000,00 82,27% 221,05% stranica 3460 - Broj 18 “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” 31. prosinca 2015.

Konto Izvor Naziv Plan 1002a100007 rashodi za 135.000,00 energiju 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3 rashodi 135.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 135.000,00 RASHODI 322 11 rashodi za materijal i 135.000,00 energiju 1002a100008 povrat prihoda od 25.000,00 prodaje stanova u proračun rh (55% prihoda) u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 115.261,19 20.000,00 155.000,00 74,36% 114,81% 115.261,19 20.000,00 155.000,00 74,36% 114,81% 115.261,19 20.000,00 155.000,00 74,36% 114,81% 115.261,19 20.000,00 155.000,00 74,36% 114,81% 0,00 0,00 25.000,00 0,00% 100,00% 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 rashodi 25.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 25.000,00 RASHODI 329 71 ostali nespomenuti 25.000,00 rashodi poslovanja 1002t100001 nabava opreme 35.000,00 0133 Ostale opće usluge 4 rashodi 35.000,00 Za naBavu neFinancijske imovine 42 RASHODI 35.000,00 ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 422 11 postrojenja i oprema 35.000,00 program 1003 652.000,00 održavanje komunalne inFrastrukture 1003a100001 komunalne usluge 72.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 25.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 25.000,00 0,00% 100,00% 20.564,25 -14.300,00 20.700,00 99,34% 59,14% 20.564,25 -14.300,00 20.700,00 99,34% 59,14% 20.564,25 -14.300,00 20.700,00 99,34% 59,14% 20.564,25 -14.300,00 20.700,00 99,34% 59,14% 582.476,45 31.515,00 683.515,00 85,22% 104,83% 88.035,34 28.900,00 100.900,00 87,25% 140,14% 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3 rashodi 72.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 72.000,00 RASHODI 323 11 rashodi za usluge 72.000,00 1003a100002 Zaštita okoliša 10.000,00 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 3 rashodi 10.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 10.000,00 RASHODI 323 11 rashodi za usluge 10.000,00 1003a100003 lokalne ceste 60.000,00 0451 Cestovni promet 88.035,34 28.900,00 100.900,00 87,25% 140,14% 88.035,34 28.900,00 100.900,00 87,25% 140,14% 88.035,34 28.900,00 100.900,00 87,25% 140,14% 9.921,21 5.000,00 15.000,00 66,14% 150,00% 9.921,21 5.000,00 15.000,00 66,14% 150,00% 9.921,21 5.000,00 15.000,00 66,14% 150,00% 9.921,21 5.000,00 15.000,00 66,14% 150,00% 61.547,71 25.000,00 85.000,00 72,41% 141,67% 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3461 Konto Izvor Naziv Plan 3 rashodi 60.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 60.000,00 RASHODI 323 43 rashodi za usluge 60.000,00 1003a100004 održavanje i 115.000,00 uređivanje javnih površina 05 Zaštita okoliša 3 rashodi 115.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 115.000,00 RASHODI 322 43 rashodi za materijal i 85.000,00 energiju 323 43 rashodi za usluge 30.000,00 1003a100005 čišćenje snijega 30.000,00 062 Razvoj zajednice 3 rashodi 30.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 30.000,00 RASHODI 323 11 rashodi za usluge 30.000,00 1003a100006 održavanje 155.000,00 groblja u sv.jurju u trnju 0620 Razvoj zajednice 3 rashodi 155.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 155.000,00 RASHODI 322 43 rashodi za materijal i 5.000,00 energiju 323 43 rashodi za usluge 150.000,00 1003a100007 održavanje 10.000,00 groblja u hodošanu 062 Razvoj zajednice 3 rashodi 10.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 10.000,00 RASHODI 323 43 rashodi za usluge 10.000,00 1003a100008 održavanje 20.000,00 groblja u donjem kraljevcu 0620 Razvoj zajednice 3 rashodi 20.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 20.000,00 RASHODI 323 43 rashodi za usluge 20.000,00 1003a100009 javna rasvjeta 180.000,00 0640 Ulična rasvjeta u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 61.547,71 25.000,00 85.000,00 72,41% 141,67% 61.547,71 25.000,00 85.000,00 72,41% 141,67% 61.547,71 25.000,00 85.000,00 72,41% 141,67% 144.746,71 45.000,00 160.000,00 90,47% 139,13% 144.746,71 45.000,00 160.000,00 90,47% 139,13% 144.746,71 45.000,00 160.000,00 90,47% 139,13% 97.679,11 25.000,00 110.000,00 88,80% 129,41% 47.067,60 20.000,00 50.000,00 94,14% 166,67% 46.875,00 17.000,00 47.000,00 99,73% 156,67% 46.875,00 17.000,00 47.000,00 99,73% 156,67% 46.875,00 17.000,00 47.000,00 99,73% 156,67% 46.875,00 17.000,00 47.000,00 99,73% 156,67% 87.709,48 -65.000,00 90.000,00 97,45% 58,06% 87.709,48 -65.000,00 90.000,00 97,45% 58,06% 87.709,48 -65.000,00 90.000,00 97,45% 58,06% 3.257,61 0,00 5.000,00 65,15% 100,00% 84.451,87 -65.000,00 85.000,00 99,36% 56,67% 17.252,96 10.000,00 20.000,00 86,26% 200,00% 17.252,96 10.000,00 20.000,00 86,26% 200,00% 17.252,96 10.000,00 20.000,00 86,26% 200,00% 17.252,96 10.000,00 20.000,00 86,26% 200,00% 16.775,06 0,00 20.000,00 83,88% 100,00% 16.775,06 0,00 20.000,00 83,88% 100,00% 16.775,06 0,00 20.000,00 83,88% 100,00% 16.775,06 0,00 20.000,00 83,88% 100,00% 109.612,98 -34.385,00 145.615,00 75,28% 80,90% stranica 3462 - Broj 18 “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” 31. prosinca 2015.

Konto Izvor Naziv Plan 3 rashodi 180.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 180.000,00 RASHODI 322 43 rashodi za materijal i 150.000,00 energiju 323 43 rashodi za usluge 30.000,00 program 1004 Zajam 225.000,00 erste Banka 1004a100001 otplata 225.000,00 dugoročnog kredita 0112 Financijski i fiskalni poslovi 3 rashodi 25.000,00 poslovanja 34 FINANCIjsKI 25.000,00 RASHODI 342 11 kamate za primljene 25.000,00 kredite i zajmove 5 iZdaci Za 200.000,00 Financijsku imovinu i otplate Zajmova 54 IZDACI ZA 200.000,00 OTPLATU GLAVNICE PRIMLjENIH KREDITA I ZAjMOVA 544 11 otplata glavnice 200.000,00 primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora program 1005 prostorno 1.070.000,00 uređenje i unapređenje stanovanja 1005a100001 dječji vrtić 20.000,00 “Ftiček” 062 Razvoj zajednice 4 rashodi 20.000,00 Za naBavu neFinancijske imovine 45 RASHODI ZA 20.000,00 DODATNA ULAGANjA NA NEFINANCIjsKOj IMOVINI 451 11 dodatna ulaganja 20.000,00 na građevinskim objektima 1005a100002 ceste 0,00 u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 109.612,98 -34.385,00 145.615,00 75,28% 80,90% 109.612,98 -34.385,00 145.615,00 75,28% 80,90% 90.695,76 -34.385,00 115.615,00 78,45% 77,08% 18.917,22 0,00 30.000,00 63,06% 100,00% 197.304,57 -5.000,00 220.000,00 89,68% 97,78% 197.304,57 -5.000,00 220.000,00 89,68% 97,78% 6.067,92 -15.000,00 10.000,00 60,68% 40,00% 6.067,92 -15.000,00 10.000,00 60,68% 40,00% 6.067,92 -15.000,00 10.000,00 60,68% 40,00% 191.236,65 10.000,00 210.000,00 91,07% 105,00% 191.236,65 10.000,00 210.000,00 91,07% 105,00% 191.236,65 10.000,00 210.000,00 91,07% 105,00% 288.416,77 -680.872,00 389.128,00 74,12% 36,37% 5.000,00 -15.000,00 5.000,00 100,00% 25,00% 5.000,00 -15.000,00 5.000,00 100,00% 25,00% 5.000,00 -15.000,00 5.000,00 100,00% 25,00% 5.000,00 -15.000,00 5.000,00 100,00% 25,00% 245.916,77 246.628,00 246.628,00 99,71% - 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3463 Konto Izvor Naziv Plan 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti 4 rashodi 0,00 Za naBavu neFinancijske imovine 41 RASHODI 0,00 ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 412 43 nematerijalna imovina 0,00 42 RASHODI 0,00 ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 421 43 građevinski objekti 0,00 52 1005a100004 nabava 590.000,00 nefinancijske imovine 0620 Razvoj zajednice 4 rashodi 590.000,00 Za naBavu neFinancijske imovine 42 RASHODI 590.000,00 ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 426 43 nematerijalna 590.000,00 proizvedena imovina 1005a100006 dom kulture 10.000,00 palinovec 4 rashodi 10.000,00 Za naBavu neFinancijske imovine 42 RASHODI 10.000,00 ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 426 nematerijalna 10.000,00 proizvedena imovina 1005k000001 stara škola donji 180.000,00 hrašćan 0610 Razvoj stanovanja 4 rashodi 180.000,00 Za naBavu neFinancijske imovine u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 245.916,77 246.628,00 246.628,00 99,71% - 73.289,55 74.000,00 74.000,00 99,04% - 73.289,55 74.000,00 74.000,00 99,04% - 172.627,22 172.628,00 172.628,00 100,00% - 172.627,22 172.628,00 172.628,00 100,00% - 37.500,00 -452.500,00 137.500,00 27,27% 23,31% 37.500,00 -452.500,00 137.500,00 27,27% 23,31% 37.500,00 -452.500,00 137.500,00 27,27% 23,31% 37.500,00 -452.500,00 137.500,00 27,27% 23,31% 0,00 -10.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -10.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -10.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -10.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -180.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -180.000,00 0,00 - 0,00% stranica 3464 - Broj 18 “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” 31. prosinca 2015.

Konto Izvor Naziv Plan 42 RASHODI 180.000,00 ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 421 građevinski objekti 180.000,00 1005k000002 dom kulture sv. 100.000,00 juraj u trnju 0620 Razvoj zajednice 4 rashodi 100.000,00 Za naBavu neFinancijske imovine 42 RASHODI 100.000,00 ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 421 građevinski objekti 100.000,00 1005k000003 dom kulture donji 170.000,00 pustakovec 0620 Razvoj zajednice 4 rashodi 170.000,00 Za naBavu neFinancijske imovine 42 RASHODI 170.000,00 ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 421 građevinski objekti 170.000,00 program 1006 održavanje 60.000,00 građevinskih oBjekata 1006a100001 održavanje 60.000,00 poslovnih zgrada 0620 Razvoj zajednice 4 rashodi 60.000,00 Za naBavu neFinancijske imovine 42 RASHODI 60.000,00 ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 421 građevinski objekti 60.000,00 program 1008 raZvoj 72.000,00 sporta i rekreacije 1008a100001 dotacije sportskim 72.000,00 društvima 081 službe rekreacije i sporta u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 0,00 -180.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -180.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -100.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -100.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -100.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -100.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -170.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -170.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -170.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -170.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -60.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -60.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -60.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -60.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -60.000,00 0,00 - 0,00% 50.000,00 0,00 72.000,00 69,44% 100,00% 50.000,00 0,00 72.000,00 69,44% 100,00% 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3465 Konto Izvor Naziv Plan 3 rashodi 72.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 30.000,00 RASHODI 323 11 rashodi za usluge 30.000,00 38 OsTALI RAsHODI 42.000,00 381 11 tekuće donacije 42.000,00 program 1009 promicanje 140.000,00 kulture 1009a100002 donacije 115.000,00 udrugama u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 50.000,00 0,00 72.000,00 69,44% 100,00% 21.000,00 0,00 30.000,00 70,00% 100,00% 21.000,00 0,00 30.000,00 70,00% 100,00% 29.000,00 0,00 42.000,00 69,05% 100,00% 29.000,00 0,00 42.000,00 69,05% 100,00% 132.172,44 15.400,00 155.400,00 85,05% 111,00% 56.000,00 -35.000,00 80.000,00 70,00% 69,57% 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 rashodi 115.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 115.000,00 381 11 tekuće donacije 115.000,00 1009a100003 manifestacije u 25.000,00 kulturi 56.000,00 -35.000,00 80.000,00 70,00% 69,57% 56.000,00 -35.000,00 80.000,00 70,00% 69,57% 56.000,00 -35.000,00 80.000,00 70,00% 69,57% 26.846,08 1.000,00 26.000,00 103,25% 104,00% 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 rashodi 25.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 25.000,00 RASHODI 329 11 ostali nespomenuti 25.000,00 rashodi poslovanja 1009a100004 dani općine i 20. 0,00 obljetnica puhačkog orkestra 3 rashodi 0,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 0,00 RASHODI 323 11 rashodi za usluge 0,00 329 11 ostali nespomenuti 0,00 rashodi poslovanja program 1010 osnovno 40.000,00 oBraZovanje 1010a100001 osnovna škola 10.000,00 donji kraljevec 0912 Osnovno obrazovanje 3 rashodi 10.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 10.000,00 381 11 tekuće donacije 10.000,00 1010a100002 osnovna škola 10.000,00 hodošan 0912 Osnovno obrazovanje 3 rashodi 10.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 10.000,00 381 11 tekuće donacije 10.000,00 26.846,08 1.000,00 26.000,00 103,25% 104,00% 26.846,08 1.000,00 26.000,00 103,25% 104,00% 26.846,08 1.000,00 26.000,00 103,25% 104,00% 49.326,36 49.400,00 49.400,00 99,85% - 49.326,36 49.400,00 49.400,00 99,85% - 49.326,36 49.400,00 49.400,00 99,85% - 34.376,02 34.400,00 34.400,00 99,93% - 14.950,34 15.000,00 15.000,00 99,67% - 15.828,12 10.000,00 50.000,00 31,66% 125,00% 5.000,00 0,00 10.000,00 50,00% 100,00% 5.000,00 0,00 10.000,00 50,00% 100,00% 5.000,00 0,00 10.000,00 50,00% 100,00% 5.000,00 0,00 10.000,00 50,00% 100,00% 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 100,00% stranica 3466 - Broj 18 “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” 31. prosinca 2015.

Konto Izvor Naziv Plan 1010a100004 sufinanciranje 20.000,00 prehrane u osnovnim školama 0912 Osnovno obrazovanje 3 rashodi 20.000,00 poslovanja 37 NAKNADE 20.000,00 GRAĐANIMA I KUćANsTVIMA NA TEMELjU OsIGURANjA I DRUGE NAKNADE 372 11 ostale naknade 20.000,00 građanima i kućanstvima iz proračuna 1010a100005 nabava školskih 0,00 udžbenika 3 rashodi 0,00 poslovanja 37 NAKNADE 0,00 GRAĐANIMA I KUćANsTVIMA NA TEMELjU OsIGURANjA I DRUGE NAKNADE 372 11 ostale naknade 0,00 građanima i kućanstvima iz proračuna program 1012 visoko 50.000,00 oBraZovanje 1012a100001 stipendije i 50.000,00 školarine 094 Visoka naobrazba 3 rashodi 50.000,00 poslovanja 37 NAKNADE 50.000,00 GRAĐANIMA I KUćANsTVIMA NA TEMELjU OsIGURANjA I DRUGE NAKNADE 372 11 ostale naknade 50.000,00 građanima i kućanstvima iz proračuna program 1013 socijalna 100.000,00 skrB 1013a100001 pomoć za 22.000,00 podmirenje troškova stanovanja 1070 s u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 1.007,00 0,00 20.000,00 5,04% 100,00% 1.007,00 0,00 20.000,00 5,04% 100,00% 1.007,00 0,00 20.000,00 5,04% 100,00% 1.007,00 0,00 20.000,00 5,04% 100,00% 9.821,12 10.000,00 10.000,00 98,21% - 9.821,12 10.000,00 10.000,00 98,21% - 9.821,12 10.000,00 10.000,00 98,21% - 9.821,12 10.000,00 10.000,00 98,21% - 54.000,00 4.000,00 54.000,00 100,00% 108,00% 54.000,00 4.000,00 54.000,00 100,00% 108,00% 54.000,00 4.000,00 54.000,00 100,00% 108,00% 54.000,00 4.000,00 54.000,00 100,00% 108,00% 54.000,00 4.000,00 54.000,00 100,00% 108,00% 59.893,30 -18.590,00 81.410,00 73,57% 81,41% 5.454,19 -12.000,00 10.000,00 54,54% 45,45% ocijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 3 rashodi 22.000,00 poslovanja 5.454,19 -12.000,00 10.000,00 54,54% 45,45% 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3467 Konto Izvor Naziv Plan 37 NAKNADE 22.000,00 GRAĐANIMA I KUćANsTVIMA NA TEMELjU OsIGURANjA I DRUGE NAKNADE 372 11 ostale naknade 22.000,00 građanima i kućanstvima iz proračuna 1013a100002 pomoć za 17.000,00 podmirenje troškova ogrijeva 1070 s u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 5.454,19 -12.000,00 10.000,00 54,54% 45,45% 5.454,19 -12.000,00 10.000,00 54,54% 45,45% 20.410,00 3.410,00 20.410,00 100,00% 120,06% ocijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 3 rashodi 17.000,00 poslovanja 37 NAKNADE 17.000,00 GRAĐANIMA I KUćANsTVIMA NA TEMELjU OsIGURANjA I DRUGE NAKNADE 372 43 ostale naknade 17.000,00 građanima i kućanstvima iz proračuna 1013a100004 ostale jednokratne 20.000,00 socijalne pomoći 1070 s 20.410,00 3.410,00 20.410,00 100,00% 120,06% 20.410,00 3.410,00 20.410,00 100,00% 120,06% 20.410,00 3.410,00 20.410,00 100,00% 120,06% 7.029,11 -5.000,00 15.000,00 46,86% 75,00% ocijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 3 rashodi 20.000,00 poslovanja 37 NAKNADE 20.000,00 GRAĐANIMA I KUćANsTVIMA NA TEMELjU OsIGURANjA I DRUGE NAKNADE 372 11 ostale naknade 20.000,00 građanima i kućanstvima iz proračuna 1013a100005 dar roditeljima za 30.000,00 rođenje djeteta 1070 s 7.029,11 -5.000,00 15.000,00 46,86% 75,00% 7.029,11 -5.000,00 15.000,00 46,86% 75,00% 7.029,11 -5.000,00 15.000,00 46,86% 75,00% 22.000,00 -5.000,00 25.000,00 88,00% 83,33% ocijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 3 rashodi 30.000,00 poslovanja 37 NAKNADE 30.000,00 GRAĐANIMA I KUćANsTVIMA NA TEMELjU OsIGURANjA I DRUGE NAKNADE 372 11 ostale naknade 30.000,00 građanima i kućanstvima iz proračuna 22.000,00 -5.000,00 25.000,00 88,00% 83,33% 22.000,00 -5.000,00 25.000,00 88,00% 83,33% 22.000,00 -5.000,00 25.000,00 88,00% 83,33% stranica 3468 - Broj 18 “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” 31. prosinca 2015.

Konto Izvor Naziv Plan 1013a100006 Zaklada “katruža” 5.000,00 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 rashodi 5.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 5.000,00 381 11 tekuće donacije 5.000,00 1013a100008 ostale udruge 6.000,00 invalida i invalidnih osoba 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 rashodi 6.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 6.000,00 381 tekuće donacije 6.000,00 program 1015 raZvoj 112.000,00 civilnog društva 1015a100001 vatrogasna 65.000,00 zajednica općine 032 Usluge protupožarne zaštite 3 rashodi 65.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 65.000,00 381 11 tekuće donacije 65.000,00 1015a100002 javna vatrogasna 30.000,00 postrojba 032 Usluge protupožarne zaštite 3 rashodi 30.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 30.000,00 381 11 tekuće donacije 30.000,00 1015a100003 crveni križ 17.000,00 0220 Civilna obrana 3 rashodi 17.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 17.000,00 381 11 tekuće donacije 17.000,00 program 1016 16.000,00 suFinanciranje djelatnosti ostalih udruga 1016a100001 udruge proizašle 3.000,00 iz rata 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 rashodi 3.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 3.000,00 381 11 tekuće donacije 3.000,00 1016a100002 udruga 3.000,00 umirovljenika općine donji kraljevec u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 100,00% 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 100,00% 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 100,00% 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00 6.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 6.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 6.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 6.000,00 0,00% 100,00% 78.422,54 0,00 112.000,00 70,02% 100,00% 55.116,04 0,00 65.000,00 84,79% 100,00% 55.116,04 0,00 65.000,00 84,79% 100,00% 55.116,04 0,00 65.000,00 84,79% 100,00% 55.116,04 0,00 65.000,00 84,79% 100,00% 16.306,50 0,00 30.000,00 54,35% 100,00% 16.306,50 0,00 30.000,00 54,35% 100,00% 16.306,50 0,00 30.000,00 54,35% 100,00% 16.306,50 0,00 30.000,00 54,35% 100,00% 7.000,00 0,00 17.000,00 41,18% 100,00% 7.000,00 0,00 17.000,00 41,18% 100,00% 7.000,00 0,00 17.000,00 41,18% 100,00% 7.000,00 0,00 17.000,00 41,18% 100,00% 25.648,33 11.750,00 27.750,00 92,43% 173,44% 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 100,00% 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 100,00% 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 100,00% 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 100,00% 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3469 Konto Izvor Naziv Plan 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 rashodi 3.000,00 poslovanja 38 OsTALI RASHODI 3.000,00 381 tekuće donacije 3.000,00 1016a100004 lokalna akcijska 10.000,00 grupa (lag) mura - drava 0133 Ostale opće usluge 3 rashodi 10.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 10.000,00 381 11 tekuće donacije 10.000,00 program 1017 religija 25.000,00 1017a100001 župa sv.roka 10.000,00 draškovec 0840 Religijske i druge službe zajednice 3 rashodi 10.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 10.000,00 381 11 tekuće donacije 10.000,00 1017a100002 župa sv.jurja u 15.000,00 trnju 0840 Religijske i druge službe zajednice 3 rashodi 15.000,00 poslovanja 38 OsTALI RASHODI 15.000,00 381 11 tekuće donacije 15.000,00 program 1019 potpora 65.000,00 poljoprivredi 1019a100001 voćarski sajam 50.000,00 0421 Poljoprivreda 3 rashodi 50.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 50.000,00 RASHODI 329 11 ostali nespomenuti 50.000,00 rashodi poslovanja 1019a100003 sufinanciranje 15.000,00 zaštite od tuće 3 rashodi 15.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 15.000,00 RASHODI 329 11 ostali nespomenuti 15.000,00 rashodi poslovanja program 1020 naknade 90.000,00 građanima u naravi 1020a100001 sufinanciranje 15.000,00 cijene prijevoza u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 100,00% 22.648,33 11.750,00 21.750,00 104,13% 217,50% 22.648,33 11.750,00 21.750,00 104,13% 217,50% 22.648,33 11.750,00 21.750,00 104,13% 217,50% 22.648,33 11.750,00 21.750,00 104,13% 217,50% 17.000,00 -3.000,00 22.000,00 77,27% 88,00% 12.000,00 2.000,00 12.000,00 100,00% 120,00% 12.000,00 2.000,00 12.000,00 100,00% 120,00% 12.000,00 2.000,00 12.000,00 100,00% 120,00% 12.000,00 2.000,00 12.000,00 100,00% 120,00% 5.000,00 -5.000,00 10.000,00 50,00% 66,67% 5.000,00 -5.000,00 10.000,00 50,00% 66,67% 5.000,00 -5.000,00 10.000,00 50,00% 66,67% 5.000,00 -5.000,00 10.000,00 50,00% 66,67% 111.577,66 53.000,00 118.000,00 94,56% 181,54% 101.168,66 53.000,00 103.000,00 98,22% 206,00% 101.168,66 53.000,00 103.000,00 98,22% 206,00% 101.168,66 53.000,00 103.000,00 98,22% 206,00% 101.168,66 53.000,00 103.000,00 98,22% 206,00% 10.409,00 0,00 15.000,00 69,39% 100,00% 10.409,00 0,00 15.000,00 69,39% 100,00% 10.409,00 0,00 15.000,00 69,39% 100,00% 10.409,00 0,00 15.000,00 69,39% 100,00% 136.630,50 60.000,00 150.000,00 91,09% 166,67% 10.468,00 0,00 15.000,00 69,79% 100,00% stranica 3470 - Broj 18 “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” 31. prosinca 2015.

Konto Izvor Naziv Plan 107 s u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan ocijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 3 rashodi 15.000,00 poslovanja 37 NAKNADE 15.000,00 GRAĐANIMA I KUćANsTVIMA NA TEMELjU OsIGURANjA I DRUGE NAKNADE 372 11 ostale naknade 15.000,00 građanima i kućanstvima iz proračuna 1020a100002 Bibliobus 5.000,00 107 s 10.468,00 0,00 15.000,00 69,79% 100,00% 10.468,00 0,00 15.000,00 69,79% 100,00% 10.468,00 0,00 15.000,00 69,79% 100,00% 4.500,00 0,00 5.000,00 90,00% 100,00% ocijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 3 rashodi 5.000,00 poslovanja 37 NAKNADE 5.000,00 GRAĐANIMA I KUćANsTVIMA NA TEMELjU OsIGURANjA I DRUGE NAKNADE 372 11 ostale naknade 5.000,00 građanima i kućanstvima iz proračuna 1020a100003 sufinanciranje 70.000,00 vanjskih dječjih vrtića 106 Stanovanje 3 rashodi 70.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 70.000,00 381 11 tekuće donacije 70.000,00 program 1021 energetski 131.700,00 certiFikati 1021a100001 energetski 131.700,00 certifikati za poslovne zgrade u vlasništvu općine 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti 4 rashodi 131.700,00 Za naBavu neFinancijske imovine 42 RASHODI 131.700,00 ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 426 11 nematerijalna 131.700,00 43 proizvedena imovina raZdjel 002 mjesni odBor 359.000,00 donji kraljevec 4.500,00 0,00 5.000,00 90,00% 100,00% 4.500,00 0,00 5.000,00 90,00% 100,00% 4.500,00 0,00 5.000,00 90,00% 100,00% 121.662,50 60.000,00 130.000,00 93,59% 185,71% 121.662,50 60.000,00 130.000,00 93,59% 185,71% 121.662,50 60.000,00 130.000,00 93,59% 185,71% 121.662,50 60.000,00 130.000,00 93,59% 185,71% 131.700,00 0,00 131.700,00 100,00% 100,00% 131.700,00 0,00 131.700,00 100,00% 100,00% 131.700,00 0,00 131.700,00 100,00% 100,00% 131.700,00 0,00 131.700,00 100,00% 100,00% 131.700,00 0,00 131.700,00 100,00% 100,00% 294.484,37 -48.495,00 310.505,00 94,84% 86,49% 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3471 Konto Izvor Naziv Plan 002 mjesni odBor donji 359.000,00 kraljevec program 1002 jedinstveni 4.000,00 upravni odjel 1002a100003 rashodi 4.000,00 funkcioniranja 0133 Ostale opće usluge 3 rashodi 4.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 4.000,00 RASHODI 329 11 ostali nespomenuti 4.000,00 rashodi poslovanja program 1005 prostorno 55.000,00 uređenje i unapređenje stanovanja 1005a100004 nabava 55.000,00 nefinancijske imovine 0620 Razvoj zajednice 4 rashodi 55.000,00 Za naBavu neFinancijske imovine 42 RASHODI 55.000,00 ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 421 građevinski objekti 20.000,00 422 11 postrojenja i oprema 35.000,00 426 11 nematerijalna 0,00 proizvedena imovina 1005a100005 stambeno zona 0,00 istok d.kraljevec 0620 Razvoj zajednice 4 rashodi 0,00 Za naBavu neFinancijske imovine 42 RASHODI 0,00 ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 426 11 nematerijalna 0,00 proizvedena imovina program 1006 održavanje 150.000,00 građevinskih oBjekata 1006a100001 održavanje 150.000,00 poslovnih zgrada 0620 Razvoj zajednice u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 294.484,37 -48.495,00 310.505,00 94,84% 86,49% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 91.875,00 36.875,00 91.875,00 100,00% 167,05% 79.250,00 24.250,00 79.250,00 100,00% 144,09% 79.250,00 24.250,00 79.250,00 100,00% 144,09% 79.250,00 24.250,00 79.250,00 100,00% 144,09% 0,00 -20.000,00 0,00 - 0,00% 73.500,00 38.500,00 73.500,00 100,00% 210,00% 5.750,00 5.750,00 5.750,00 100,00% - 12.625,00 12.625,00 12.625,00 100,00% - 12.625,00 12.625,00 12.625,00 100,00% - 12.625,00 12.625,00 12.625,00 100,00% - 12.625,00 12.625,00 12.625,00 100,00% - 49.057,79 -100.000,00 50.000,00 98,12% 33,33% 49.057,79 -100.000,00 50.000,00 98,12% 33,33% stranica 3472 - Broj 18 “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” 31. prosinca 2015.

Konto Izvor Naziv Plan 3 rashodi 150.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 150.000,00 RASHODI 323 11 rashodi za usluge 150.000,00 program 1008 raZvoj 71.000,00 sporta i rekreacije 1008a100001 dotacije sportskim 71.000,00 društvima 081 službe rekreacije i sporta 3 rashodi 71.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 71.000,00 381 11 tekuće donacije 71.000,00 program 1009 promicanje 15.000,00 kulture 1009a100002 donacije 15.000,00 udrugama u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 49.057,79 -100.000,00 50.000,00 98,12% 33,33% 49.057,79 -100.000,00 50.000,00 98,12% 33,33% 49.057,79 -100.000,00 50.000,00 98,12% 33,33% 88.500,00 22.130,00 93.130,00 95,03% 131,17% 88.500,00 22.130,00 93.130,00 95,03% 131,17% 88.500,00 22.130,00 93.130,00 95,03% 131,17% 88.500,00 22.130,00 93.130,00 95,03% 131,17% 88.500,00 22.130,00 93.130,00 95,03% 131,17% 10.000,00 0,00 15.000,00 66,67% 100,00% 10.000,00 0,00 15.000,00 66,67% 100,00% 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 rashodi 15.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 15.000,00 381 11 tekuće donacije 15.000,00 program 1011 16.000,00 maniFestacije u kulturi 1011a100001 sponzorstva za 16.000,00 manifestacije 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 3 rashodi 16.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 16.000,00 RASHODI 329 11 ostali nespomenuti 16.000,00 rashodi poslovanja program 1015 raZvoj 20.000,00 civilnog društva 1015a100001 vatrogasna 20.000,00 zajednica općine 032 Usluge protupožarne zaštite 3 rashodi 20.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 20.000,00 381 11 tekuće donacije 20.000,00 program 1016 3.000,00 suFinanciranje djelatnosti ostalih udruga 1016a100002 udruga 3.000,00 umirovljenika općine donji kraljevec 10.000,00 0,00 15.000,00 66,67% 100,00% 10.000,00 0,00 15.000,00 66,67% 100,00% 10.000,00 0,00 15.000,00 66,67% 100,00% 6.051,58 -7.500,00 8.500,00 71,20% 53,13% 6.051,58 -7.500,00 8.500,00 71,20% 53,13% 6.051,58 -7.500,00 8.500,00 71,20% 53,13% 6.051,58 -7.500,00 8.500,00 71,20% 53,13% 6.051,58 -7.500,00 8.500,00 71,20% 53,13% 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 100,00% 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 100,00% 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 100,00% 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 100,00% 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 100,00% 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3473 Konto Izvor Naziv Plan 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 rashodi 3.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 3.000,00 381 11 tekuće donacije 3.000,00 program 1018 25.000,00 predškolsko, osnovno i sredjoškolsko oBraZovanje 1018a100002 sufinanciranje 25.000,00 prehrane učenika u osnovnim školama 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 3 rashodi 25.000,00 poslovanja 37 NAKNADE 25.000,00 GRAĐANIMA I KUćANsTVIMA NA TEMELjU OsIGURANjA I DRUGE NAKNADE 372 11 ostale naknade 25.000,00 građanima i kućanstvima iz proračuna raZdjel 003 mjesni odBor 230.000,00 hodošan 003 mjesni odBor 230.000,00 hodošan program 1002 jedinstveni 0,00 upravni odjel 1002a100002 redovna djelatnost 0,00 01 Opće javne usluge 3 rashodi 0,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 0,00 RASHODI 329 11 ostali nespomenuti 0,00 rashodi poslovanja 1002t100001 nabava opreme 0,00 0133 Ostale opće usluge 4 rashodi 0,00 Za naBavu neFinancijske imovine 42 RASHODI 0,00 ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 422 91 postrojenja i oprema 0,00 u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 100,00% 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00% 100,00% 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00% 100,00% 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00% 100,00% 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00% 100,00% 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00% 100,00% 143.012,10 -22.750,00 207.250,00 69,00% 90,11% 143.012,10 -22.750,00 207.250,00 69,00% 90,11% 7.978,34 8.450,00 8.450,00 94,42% - 4.535,84 5.000,00 5.000,00 90,72% - 4.535,84 5.000,00 5.000,00 90,72% - 4.535,84 5.000,00 5.000,00 90,72% - 4.535,84 5.000,00 5.000,00 90,72% - 3.442,50 3.450,00 3.450,00 99,78% - 3.442,50 3.450,00 3.450,00 99,78% - 3.442,50 3.450,00 3.450,00 99,78% - 3.442,50 3.450,00 3.450,00 99,78% - stranica 3474 - Broj 18 “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” 31. prosinca 2015.

Konto Izvor Naziv Plan program 1003 76.000,00 održavanje komunalne inFrastrukture 1003a100004 održavanje i 27.000,00 uređivanje javnih površina 05 Zaštita okoliša 3 rashodi 27.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 27.000,00 RASHODI 323 11 rashodi za usluge 27.000,00 1003a100007 održavanje 49.000,00 groblja u hodošanu 062 Razvoj zajednice 3 rashodi 49.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 49.000,00 RASHODI 323 11 rashodi za usluge 49.000,00 program 1008 raZvoj 96.000,00 sporta i rekreacije 1008a100001 dotacije sportskim 96.000,00 društvima 081 službe rekreacije i sporta 3 rashodi 96.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 96.000,00 381 11 tekuće donacije 96.000,00 program 1011 13.000,00 maniFestacije u kulturi 1011a100001 sponzorstva za 13.000,00 manifestacije 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 3 rashodi 13.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 13.000,00 RASHODI 329 11 ostali nespomenuti 13.000,00 rashodi poslovanja program 1015 raZvoj 20.000,00 civilnog društva 1015a100001 vatrogasna 20.000,00 zajednica općine 032 Usluge protupožarne zaštite 3 rashodi 20.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 20.000,00 381 11 tekuće donacije 20.000,00 u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 19.443,26 -24.600,00 51.400,00 37,83% 67,63% 2.400,00 -24.600,00 2.400,00 100,00% 8,89% 2.400,00 -24.600,00 2.400,00 100,00% 8,89% 2.400,00 -24.600,00 2.400,00 100,00% 8,89% 2.400,00 -24.600,00 2.400,00 100,00% 8,89% 17.043,26 0,00 49.000,00 34,78% 100,00% 17.043,26 0,00 49.000,00 34,78% 100,00% 17.043,26 0,00 49.000,00 34,78% 100,00% 17.043,26 0,00 49.000,00 34,78% 100,00% 84.000,00 0,00 96.000,00 87,50% 100,00% 84.000,00 0,00 96.000,00 87,50% 100,00% 84.000,00 0,00 96.000,00 87,50% 100,00% 84.000,00 0,00 96.000,00 87,50% 100,00% 84.000,00 0,00 96.000,00 87,50% 100,00% 6.377,50 -6.600,00 6.400,00 99,65% 49,23% 6.377,50 -6.600,00 6.400,00 99,65% 49,23% 6.377,50 -6.600,00 6.400,00 99,65% 49,23% 6.377,50 -6.600,00 6.400,00 99,65% 49,23% 6.377,50 -6.600,00 6.400,00 99,65% 49,23% 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 100,00% 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 100,00% 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 100,00% 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 100,00% 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 100,00% 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3475 Konto Izvor Naziv Plan program 1016 2.000,00 suFinanciranje djelatnosti ostalih udruga 1016a100002 udruga 2.000,00 umirovljenika općine donji kraljevec 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 rashodi 2.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 2.000,00 381 11 tekuće donacije 2.000,00 program 1018 23.000,00 predškolsko, osnovno i srednjoškolsko oBraZovanje 1018a100002 sufinanciranje 23.000,00 prehrane učenika u osnovnim školama 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 3 rashodi 23.000,00 poslovanja 37 NAKNADE 23.000,00 GRAĐANIMA I KUćANsTVIMA NA TEMELjU OsIGURANjA I DRUGE NAKNADE 372 11 ostale naknade 23.000,00 građanima i kućanstvima iz proračuna raZdjel 004 mjesni odBor 99.000,00 donji hrašćan 004 mjesni odBor donji 99.000,00 hrašćan program 1002 jedinstveni 10.000,00 upravni odjel 1002a100003 rashodi 10.000,00 funkcioniranja 0133 Ostale opće usluge 3 rashodi 10.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 10.000,00 RASHODI 329 11 ostali nespomenuti 10.000,00 rashodi poslovanja program 1006 održavanje 40.000,00 građevinskih oBjekata u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 5.213,00 0,00 23.000,00 22,67% 100,00% 5.213,00 0,00 23.000,00 22,67% 100,00% 5.213,00 0,00 23.000,00 22,67% 100,00% 5.213,00 0,00 23.000,00 22,67% 100,00% 5.213,00 0,00 23.000,00 22,67% 100,00% 58.185,38 -8.000,00 91.000,00 63,94% 91,92% 58.185,38 -8.000,00 91.000,00 63,94% 91,92% 262,59 -8.000,00 2.000,00 13,13% 20,00% 262,59 -8.000,00 2.000,00 13,13% 20,00% 262,59 -8.000,00 2.000,00 13,13% 20,00% 262,59 -8.000,00 2.000,00 13,13% 20,00% 262,59 -8.000,00 2.000,00 13,13% 20,00% 10.922,79 0,00 40.000,00 27,31% 100,00% stranica 3476 - Broj 18 “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” 31. prosinca 2015.

Konto Izvor Naziv Plan 1006a100001 održavanje 40.000,00 poslovnih zgrada 0620 Razvoj zajednice 3 rashodi 40.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 40.000,00 RASHODI 323 11 rashodi za usluge 40.000,00 program 1008 raZvoj 24.000,00 sporta i rekreacije 1008a100001 dotacije sportskim 24.000,00 društvima 081 službe rekreacije i sporta 3 rashodi 24.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 24.000,00 381 11 tekuće donacije 24.000,00 program 1009 promicanje 1.000,00 kulture 1009a100002 donacije 1.000,00 udrugama u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 10.922,79 0,00 40.000,00 27,31% 100,00% 10.922,79 0,00 40.000,00 27,31% 100,00% 10.922,79 0,00 40.000,00 27,31% 100,00% 10.922,79 0,00 40.000,00 27,31% 100,00% 24.000,00 0,00 24.000,00 100,00% 100,00% 24.000,00 0,00 24.000,00 100,00% 100,00% 24.000,00 0,00 24.000,00 100,00% 100,00% 24.000,00 0,00 24.000,00 100,00% 100,00% 24.000,00 0,00 24.000,00 100,00% 100,00% 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 100,00% 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 100,00% 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 rashodi 1.000,00 poslovanja 38 OsTALI RASHODI 1.000,00 381 11 tekuće donacije 1.000,00 program 1015 raZvoj 12.000,00 civilnog društva 1015a100001 vatrogasna 12.000,00 zajednica općine 032 Usluge protupožarne zaštite 3 rashodi 12.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 12.000,00 381 11 tekuće donacije 12.000,00 program 1016 2.000,00 suFinanciranje djelatnosti ostalih udruga 1016a100002 udruga 2.000,00 umirovljenika općine donji kraljevec 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 rashodi 2.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 100,00% 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 100,00% 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 100,00% 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00% 100,00% 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00% 100,00% 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00% 100,00% 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00% 100,00% 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3477 Konto Izvor Naziv Plan 381 11 tekuće donacije 2.000,00 program 1018 10.000,00 predškolsko, osnovno i sredjoškolsko oBraZovanje 1018a100002 sufinanciranje 10.000,00 prehrane učenika u osnovnim školama 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 3 rashodi 10.000,00 poslovanja 37 NAKNADE 10.000,00 GRAĐANIMA I KUćANsTVIMA NA TEMELjU OsIGURANjA I DRUGE NAKNADE 372 11 ostale naknade 10.000,00 građanima i kućanstvima iz proračuna raZdjel 005 mjesni odBor 83.000,00 donji pustakovec 005 mjesni odBor donji 83.000,00 pustakovec program 1001 2.000,00 Funkcioniranje općinskog vijeća 1001a100001 sredstva Za 2.000,00 rad oćinskog vijeća u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 100,00% 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 100,00% 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 100,00% 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 100,00% 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 100,00% 54.848,95 -3.000,00 80.000,00 68,56% 96,39% 54.848,95 -3.000,00 80.000,00 68,56% 96,39% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 rashodi 2.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 2.000,00 RASHODI 329 ostali nespomenuti 2.000,00 rashodi poslovanja program 1002 jedinstveni 12.000,00 upravni odjel 1002a100002 redovna djelatnost 12.000,00 01 Opće javne usluge 3 rashodi 12.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 12.000,00 RASHODI 329 11 ostali nespomenuti 12.000,00 rashodi poslovanja 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 5.608,95 -5.000,00 7.000,00 80,13% 58,33% 5.608,95 -5.000,00 7.000,00 80,13% 58,33% 5.608,95 -5.000,00 7.000,00 80,13% 58,33% 5.608,95 -5.000,00 7.000,00 80,13% 58,33% 5.608,95 -5.000,00 7.000,00 80,13% 58,33% stranica 3478 - Broj 18 “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” 31. prosinca 2015.

Konto Izvor Naziv Plan program 1003 5.000,00 održavanje komunalne inFrastrukture 1003a100004 održavanje i 5.000,00 uređivanje javnih površina 05 Zaštita okoliša 3 rashodi 5.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 5.000,00 RASHODI 323 11 rashodi za usluge 5.000,00 program 1005 prostorno 2.000,00 uređenje i unapređenje stanovanja 1005a100004 nabava 2.000,00 nefinancijske imovine 0620 Razvoj zajednice 4 rashodi 2.000,00 Za naBavu neFinancijske imovine 42 RASHODI 2.000,00 ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 422 11 postrojenja i oprema 2.000,00 program 1006 održavanje 7.000,00 građevinskih oBjekata 1006a100001 održavanje 7.000,00 poslovnih zgrada 0620 Razvoj zajednice 3 rashodi 7.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 7.000,00 RASHODI 323 11 rashodi za usluge 7.000,00 program 1009 promicanje 4.000,00 kulture 1009a100002 donacije 4.000,00 udrugama u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 6.740,00 2.000,00 7.000,00 96,29% 140,00% 6.740,00 2.000,00 7.000,00 96,29% 140,00% 6.740,00 2.000,00 7.000,00 96,29% 140,00% 6.740,00 2.000,00 7.000,00 96,29% 140,00% 6.740,00 2.000,00 7.000,00 96,29% 140,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 3.000,00 0,00 7.000,00 42,86% 100,00% 3.000,00 0,00 7.000,00 42,86% 100,00% 3.000,00 0,00 7.000,00 42,86% 100,00% 3.000,00 0,00 7.000,00 42,86% 100,00% 3.000,00 0,00 7.000,00 42,86% 100,00% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 rashodi 4.000,00 poslovanja 38 OsTALI RASHODI 4.000,00 381 11 tekuće donacije 4.000,00 program 1011 7.000,00 maniFestacije u kulturi 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 500,00 0,00 7.000,00 7,14% 100,00% 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3479 Konto Izvor Naziv Plan 1011a100001 sponzorstva za 7.000,00 manifestacije 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 3 rashodi 7.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 7.000,00 RASHODI 329 11 ostali nespomenuti 7.000,00 rashodi poslovanja program 1015 raZvoj 36.000,00 civilnog društva 1015a100001 vatrogasna 36.000,00 zajednica općine 032 Usluge protupožarne zaštite 3 rashodi 36.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 36.000,00 381 11 tekuće donacije 36.000,00 program 1018 8.000,00 predškolsko, osnovno i srednjoškolsko oBraZovanje 1018a100002 sufinanciranje 8.000,00 prehrane učenika u osnovnim školama 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 3 rashodi 8.000,00 poslovanja 37 NAKNADE 8.000,00 GRAĐANIMA I KUćANsTVIMA NA TEMELjU OsIGURANjA I DRUGE NAKNADE 372 11 ostale naknade 8.000,00 građanima i kućanstvima iz proračuna raZdjel 006 mjesni odBor 50.000,00 sveti juraj u trnju 006 mjesni odBor sveti 50.000,00 juraj u trnju program 1003 9.000,00 održavanje komunalne inFrastrukture 1003a100004 održavanje i 9.000,00 uređivanje javnih površina 05 Zaštita okoliša u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 500,00 0,00 7.000,00 7,14% 100,00% 500,00 0,00 7.000,00 7,14% 100,00% 500,00 0,00 7.000,00 7,14% 100,00% 500,00 0,00 7.000,00 7,14% 100,00% 27.000,00 0,00 36.000,00 75,00% 100,00% 27.000,00 0,00 36.000,00 75,00% 100,00% 27.000,00 0,00 36.000,00 75,00% 100,00% 27.000,00 0,00 36.000,00 75,00% 100,00% 27.000,00 0,00 36.000,00 75,00% 100,00% 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00% 100,00% 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00% 100,00% 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00% 100,00% 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00% 100,00% 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00% 100,00% 40.507,60 5.000,00 55.000,00 73,65% 110,00% 40.507,60 5.000,00 55.000,00 73,65% 110,00% 14.507,60 8.000,00 17.000,00 85,34% 188,89% 14.507,60 8.000,00 17.000,00 85,34% 188,89% stranica 3480 - Broj 18 “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” 31. prosinca 2015.

Konto Izvor Naziv Plan 3 rashodi 9.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 9.000,00 RASHODI 323 11 rashodi za usluge 3.000,00 329 11 ostali nespomenuti 6.000,00 rashodi poslovanja program 1008 raZvoj 15.000,00 sporta i rekreacije 1008a100001 dotacije sportskim 15.000,00 društvima 081 službe rekreacije i sporta 3 rashodi 15.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 15.000,00 381 11 tekuće donacije 15.000,00 program 1015 raZvoj 10.000,00 civilnog društva 1015a100001 vatrogasna 10.000,00 zajednica općine 032 Usluge protupožarne zaštite 3 rashodi 10.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 10.000,00 381 11 tekuće donacije 10.000,00 program 1016 7.000,00 suFinanciranje djelatnosti ostalih udruga 1016a100001 udruge proizašle 7.000,00 iz rata 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 rashodi 7.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 7.000,00 381 11 tekuće donacije 7.000,00 program 1017 religija 2.000,00 1017a100002 župa sv.jurja u 2.000,00 trnju 0840 Religijske i druge službe zajednice 3 rashodi 2.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 2.000,00 381 11 tekuće donacije 2.000,00 u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 14.507,60 8.000,00 17.000,00 85,34% 188,89% 14.507,60 8.000,00 17.000,00 85,34% 188,89% 13.187,50 11.000,00 14.000,00 94,20% 466,67% 1.320,10 -3.000,00 3.000,00 44,00% 50,00% 10.000,00 0,00 15.000,00 66,67% 100,00% 10.000,00 0,00 15.000,00 66,67% 100,00% 10.000,00 0,00 15.000,00 66,67% 100,00% 10.000,00 0,00 15.000,00 66,67% 100,00% 10.000,00 0,00 15.000,00 66,67% 100,00% 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 100,00% 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 100,00% 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 100,00% 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 100,00% 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 100,00% 1.000,00 -3.000,00 4.000,00 25,00% 57,14% 1.000,00 -3.000,00 4.000,00 25,00% 57,14% 1.000,00 -3.000,00 4.000,00 25,00% 57,14% 1.000,00 -3.000,00 4.000,00 25,00% 57,14% 1.000,00 -3.000,00 4.000,00 25,00% 57,14% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3481 Konto Izvor Naziv Plan program 1018 7.000,00 predškolsko, osnovno i srednjoškolsko oBraZovanje 1018a100001 sufinanciranje 2.000,00 predškolskog i školskog obrazovanja 0911 Predškolsko obrazovanje 3 rashodi 2.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 2.000,00 381 11 tekuće donacije 2.000,00 1018a100002 sufinanciranje 5.000,00 prehrane učenika u osnovnim školama 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 3 rashodi 5.000,00 poslovanja 37 NAKNADE 5.000,00 GRAĐANIMA I KUćANsTVIMA NA TEMELjU OsIGURANjA I DRUGE NAKNADE 372 11 ostale naknade 5.000,00 građanima i kućanstvima iz proračuna raZdjel 007 mjesni odBor 82.000,00 palinovec 007 mjesni odBor 82.000,00 palinovec program 1002 jedinstveni 20.500,00 upravni odjel 1002a100002 redovna djelatnost 20.500,00 01 Opće javne usluge 3 rashodi 20.500,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 20.500,00 RASHODI 323 11 rashodi za usluge 5.000,00 329 11 ostali nespomenuti 15.500,00 rashodi poslovanja program 1005 prostorno 1.500,00 uređenje i unapređenje stanovanja 1005a100004 nabava 1.500,00 nefinancijske imovine u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 5.000,00 0,00 7.000,00 71,43% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 100,00% 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 100,00% 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 100,00% 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 100,00% 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 100,00% 77.642,26 700,00 82.700,00 93,88% 100,85% 77.642,26 700,00 82.700,00 93,88% 100,85% 22.077,26 3.700,00 24.200,00 91,23% 118,05% 22.077,26 3.700,00 24.200,00 91,23% 118,05% 22.077,26 3.700,00 24.200,00 91,23% 118,05% 22.077,26 3.700,00 24.200,00 91,23% 118,05% 8.612,29 3.700,00 8.700,00 98,99% 174,00% 13.464,97 0,00 15.500,00 86,87% 100,00% 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 100,00% stranica 3482 - Broj 18 “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” 31. prosinca 2015.

Konto Izvor Naziv Plan 0620 Razvoj zajednice 4 rashodi 1.500,00 Za naBavu neFinancijske imovine 42 RASHODI 1.500,00 ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 422 11 postrojenja i oprema 1.500,00 program 1006 održavanje 8.000,00 građevinskih oBjekata 1006a100001 održavanje 8.000,00 poslovnih zgrada 0620 Razvoj zajednice 3 rashodi 5.000,00 poslovanja 32 MATERIjALNI 5.000,00 RASHODI 323 11 rashodi za usluge 5.000,00 4 rashodi 3.000,00 Za naBavu neFinancijske imovine 42 RASHODI 3.000,00 ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAjNE IMOVINE 422 postrojenja i oprema 3.000,00 program 1008 raZvoj 21.000,00 sporta i rekreacije 1008a100001 dotacije sportskim 21.000,00 društvima 081 službe rekreacije i sporta 3 rashodi 21.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 21.000,00 381 11 tekuće donacije 21.000,00 program 1009 promicanje 8.000,00 kulture 1009a100002 donacije 8.000,00 udrugama u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 100,00% 3.565,00 -3.000,00 5.000,00 71,30% 62,50% 3.565,00 -3.000,00 5.000,00 71,30% 62,50% 3.565,00 0,00 5.000,00 71,30% 100,00% 3.565,00 0,00 5.000,00 71,30% 100,00% 3.565,00 0,00 5.000,00 71,30% 100,00% 0,00 -3.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -3.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 -3.000,00 0,00 - 0,00% 21.000,00 0,00 21.000,00 100,00% 100,00% 21.000,00 0,00 21.000,00 100,00% 100,00% 21.000,00 0,00 21.000,00 100,00% 100,00% 21.000,00 0,00 21.000,00 100,00% 100,00% 21.000,00 0,00 21.000,00 100,00% 100,00% 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00% 100,00% 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00% 100,00% 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 rashodi 8.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 8.000,00 381 11 tekuće donacije 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00% 100,00% 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00% 100,00% 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00% 100,00% 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3483 Konto Izvor Naziv Plan program 1015 raZvoj 15.000,00 civilnog društva 1015a100001 vatrogasna 15.000,00 zajednica općine 032 Usluge protupožarne zaštite 3 rashodi 15.000,00 poslovanja 38 OsTALI RASHODI 15.000,00 381 11 tekuće donacije 15.000,00 program 1016 4.000,00 suFinanciranje djelatnosti ostalih udruga 1016a100003 udruge mladih 4.000,00 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 rashodi 4.000,00 poslovanja 38 OsTALI RAsHODI 4.000,00 381 11 tekuće donacije 4.000,00 program 1018 4.000,00 predškolsko, osnovno i srednjoškolsko oBraZovanje 1018a100002 sufinanciranje 4.000,00 prehrane učenika u osnovnim školama 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 3 rashodi 4.000,00 poslovanja 37 NAKNADE 4.000,00 GRAĐANIMA I KUćANsTVIMA NA TEMELjU OsIGURANjA I DRUGE NAKNADE 372 11 ostale naknade 4.000,00 građanima i kućanstvima iz proračuna raZdjel 008 dječji vrtić 570.000,00 “Ftiček” donji kraljevec 008 dječji vrtić “Ftiček” 570.000,00 donji kraljevec program 1018 570.000,00 predškolsko, osnovno i srednjoškolsko oBraZovanje u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 100,00% 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 100,00% 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 100,00% 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 100,00% 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 100,00% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 100,00% 582.910,34 55.000,00 625.000,00 93,27% 109,65% 582.910,34 55.000,00 625.000,00 93,27% 109,65% 582.910,34 55.000,00 625.000,00 93,27% 109,65% stranica 3484 - Broj 18 “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” 31. prosinca 2015.

Konto Izvor Naziv Plan 1018a100001 sufinanciranje 570.000,00 predškolskog i školskog obrazovanja 0911 Predškolsko obrazovanje 3 rashodi 570.000,00 poslovanja 31 RASHODI ZA 570.000,00 ZAPOsLENE 311 11 plaće (Bruto) 570.000,00 raZdjel 009 centar dr. 120.000,00 rudolFa steinera 009 centar dr. rudolFa 120.000,00 steinera program 1009 promicanje 120.000,00 kulture 1009a100001 troškovi - 120.000,00 r.steiner u kunama Index Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 27.11.2015. smanjenje dopune izmjena plan 582.910,34 55.000,00 625.000,00 93,27% 109,65% 582.910,34 55.000,00 625.000,00 93,27% 109,65% 582.910,34 55.000,00 625.000,00 93,27% 109,65% 582.910,34 55.000,00 625.000,00 93,27% 109,65% 85.074,55 0,00 120.000,00 70,90% 100,00% 85.074,55 0,00 120.000,00 70,90% 100,00% 85.074,55 0,00 120.000,00 70,90% 100,00% 85.074,55 0,00 120.000,00 70,90% 100,00% 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 rashodi 120.000,00 poslovanja 31 RASHODI ZA 44.000,00 ZAPOsLENE 311 11 plaće (Bruto) 44.000,00 32 MATERIjALNI 30.000,00 RASHODI 322 11 rashodi za materijal i 10.000,00 energiju 323 11 rashodi za usluge 20.000,00 36 POMOćI DANE U 46.000,00 INOZEMsTVO I UNUTAR OPćEG PRORAČUNA 363 11 pomoći unutar općeg 46.000,00 proračuna 367 prijenosi 0,00 proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti ukupno rashodi i izdaci 6.094.700,00 85.074,55 0,00 120.000,00 70,90% 100,00% 63.665,33 0,00 44.000,00 144,69% 100,00% 63.665,33 0,00 44.000,00 144,69% 100,00% 6.409,22 0,00 30.000,00 21,36% 100,00% 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 100,00% 6.409,22 0,00 20.000,00 32,05% 100,00% 15.000,00 0,00 46.000,00 32,61% 100,00% 0,00 0,00 46.000,00 0,00% 100,00% 15.000,00 0,00 0,00 - - 4.866.809,64 -286.852,00 5.807.848,00 83,80% 95,29% Ove I. izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2015. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “službenom glasniku Međimurske županije”.

OPćINsKO VIjEćE OPćINE DONjI KRALjEVEC KLAsA: 400-08/14-01/11 URBROj: 2109-06-14-02 Donji Kraljevec, 10. prosinca 2015. PREDsjEDNIK Općinskog vijeća Zoran strahija, v.r. 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3485 001 001 001 mjere Odgovornostza provedbu 001 001 001 Ciljanavrijednost2017. Ciljanavrijednost2016. Ciljanavrijednost2015. Polaznavrijednost2014. Proaktivnopristupanjeprivlačenjuulaganja i razvojugospodarskih zona Pokazatelj rezultata 1.1.1 lan razvojnih programa2017. p Projekcija 70.000,00 70.000,00 110.000,00 2016. Projekcija 70.000,00 70.000,00 80.000,00 0,00 0,00 dopune Izmjene i 85.000,00 85.000,00 Plan 2015. 216.750,00 gospodarstva Ej Ej Ej A j TRUKTURE s 001 002 001 001 001 002 001 001 Proaktivnopristupanjeprivlačenjuulaganja i razvojugospodarskih zonaProaktivnopristupanjeprivlačenjuulaganja i razvojugospodarskih zona Povećanjeproizvodneučinkovitostipoljoprivrednihproizvođača 1.1.1 1.1.1 1.2.2 50.000,00 60.000,00 50.000,0050.000,00 20.000,00 60.000,00 50.000,0050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.250,00 137.500,00 103.000,00103.000,00 konkuretnosti TORNO UREĐEN OPRIVREDI s j TANOVAN Naziv programa / aktivnostiODRŽAVANKOMUNALNEINFRALokalne ceste PRO POTPORAPOL I UNAPREĐENs Nabava nefinancijskeimovine Nabava nefinancijskeimovine Voćarski sajam azvoj gospodarskih zona r jačanje 1. jera 1.1.: Program /Aktivnostciljm 1003 1003A100003 1005 azvoj poljoprivrede i ruralnog prostora r jera 1.2.: 1005A100004 1005A100004 m 1019 1019A100001 stranica 3486 - Broj 18 “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” 31. prosinca 2015.

009 009 001 001 mjere Odgovornostza provedbu 009 009 001 001 Ciljanavrijednost2017. Ciljanavrijednost2016. Ciljanavrijednost2015. Polaznavrijednost2014. Prirodne vrijednostii kulturne baštine, dr.Steiner 001 001 001 001 002 001 001 001 001 002 Socijalna skrbSocijalna skrbSocijalna skrb Kulturno umjetničkadruštvaKulturno umjetničkadruštva života Pokazatelj rezultata 1.3.1 2.1.1 2017. kvalitete Projekcija 75.000,0030.000,00 120.000,00120.000,00 2016. Projekcija 62.000,0025.000,00 120.000,00120.000,00 unaprjeđenje i 0,00 0,00 0,00 0,00 dopune Izmjene i 45.410,0010.000,00 Plan 2015. 120.000,00120.000,00 potencijala KRB E KULTUREj s ljudskihALNAj OCI Naziv programa / aktivnostiPROMICANTroškovi - R.Steiner s 2.1.1 2.1.1 2.2.1 2.2.1 20.000,00 25.000,00 15.000,00 144.000,00120.000,00 17.000,00 20.000,00 15.000,00 144.000,00120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.410,00 15.000,00 80.000,00 15.000,00 104.000,00 E KULTUREj Pomoć za podmirenjetroškova stanovanjaPomoć za podmirenjetroškova ogrijevaOstale jednokratne socijalnepomoći PROMICANDonacije udrugamaDonacije udrugama azvoj turizma naprjeđenje uvjeta i poboljšanje kvalitete života socijalnih skupina r u jačanje 2. jera 1.3.: jera 2.1.: Program /Aktivnost m 1009 1009A100001ciljm 1013 1013A1000011013A1000021013A100004Mjera 2.2.:Očuvanje,razvoj ipromicanjekulture1009 1009A1000021009A100002 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3487 003 004 007 001 001 002 mjere Odgovornostza provedbu003 004 007 001 001 002 Ciljanavrijednost2017.

Ciljanavrijednost2016. Ciljanavrijednost2015. Polaznavrijednost2014. Kulturno umjetničkadruštvaKulturno umjetničkadruštva 003 004 006 007 001 001 001 003 004 006 007 001 001 001 Djelokrug mjesnesamouprave Kulturno umjetničkadruštva Sportske aktivnostiSportske aktivnostiSportske aktivnostiSportske aktivnostiSportske aktivnostiSportske aktivnosti Pokazatelj rezultata 2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.3.1 2.3.1 0,00 2017. 1.000,00 8.000,00 Projekcija 331.000,00100.000,00 0,00 2016. 1.000,00 8.000,00 Projekcija 80.000,00 311.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dopune Izmjene i 1.000,00 8.000,00 Plan 2015. 72.000,00 321.130,00 Ej PORTA I s j Naziv programa / aktivnostiDonacije udrugamaDonacije udrugamaRAZVOREKREACI 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.5.1 0,00 0,00 75.000,0096.000,0024.000,0015.000,0021.000,00 150.000,00 0,00 0,00 75.000,0096.000,0024.000,0015.000,0021.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00jls0,00 0,000,00 0,000,00 93.130,0096.000,0024.000,0015.000,0021.000,00 A E ć j E j E KIH j s KOG VI s IN EKATA ć j FUNKCIONIRANOP Donacije udrugama Dotacije sportskim društvimaDotacije sportskim društvimaDotacije sportskim društvimaDotacije sportskim društvimaDotacije sportskim društvimaDotacije sportskim društvimaLOKALNI IZBORIODRŽAVANGRAĐEVINOB čuvanje, razvoj i promicanje sportskih aktivnosti azvoj institucionalnih kapaciteta u o jera 2.3.: Program /Aktivnost1009A1000021009A1000021009A100002m 1008 1008A100001 r jera 2.5.: 1008A1000011008A1000011008A1000011008A1000011008A100001m 1001 1001A1000031006 stranica 3488 - Broj 18 “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” 31. prosinca 2015.

001 001 001 001 mjere Odgovornostza provedbu001 001 001 001 Ciljanavrijednost2017. Ciljanavrijednost2016. Ciljanavrijednost2015. Polaznavrijednost2014. Održavanjezgrada za redovnokorištenje Održavanjezgrada za redovnokorištenje Pokazatelj rezultata 2.5.2 2.5.2 0,00 0,00 2017. Projekcija 30.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2016. Projekcija 30.000,00 100.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 dopune Izmjene i 5.000,00 Plan 2015. 131.700,00131.700,00 Ej Ej Aj KI s 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 Broj polaznika i brojodgajatelja Rast brojastanovnika Rast brojastanovnikaRast brojastanovnika 2.6.1 2.7.1 2.7.1 2.7.1 5.000,00 30.000,00 50.000,0050.000,0090.000,00 15.000,00 5.000,00 30.000,00 50.000,0050.000,0090.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 54.000,0054.000,00 15.000,00 150.000,00 Ej TORNO UREĐEN s Naziv programa / aktivnosti PRO OKO OBRAZOVAN s TANOVAN Održavanje poslovnih zgradaENERGETCERTIFIKATIEnergetski certifikati zaposlovne zgrade u vlasništvuOpćine I UNAPREĐENs Dječji vrtić "Ftiček"VI Stipendije i školarineNAKNADE GRAĐANIMAU NARAVISufinanciranje cijeneprijevozaBibliobus napređenje postojećeg predškolskog sustavaoticanje rasta broja stanovnika u jera 2.6.: Program /Aktivnost 1006A1000011021 1021A100001m 1005 p jera 2.7.: 1005A100001m 1012 1012A1000011020 1020A1000011020A100002 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3489 001 002 002 001 mjere Odgovornostza provedbu001 002 002 001 Ciljanavrijednost2017.

Ciljanavrijednost2016. Ciljanavrijednost2015. Polaznavrijednost2014. Rast brojastanovnika Rast brojastanovnika Pokazatelj rezultata 2.7.1 2.7.1 2017. Projekcija70.000,00 25.000,00 25.000,00 559.000,00 2016. Projekcija70.000,00 25.000,00 25.000,00 757.000,00 0,00 0,00 0,00 dopune Izmjene i 25.000,00 25.000,00 Plan 2015.130.000,00 262.000,00 KO s Ej KO, Ej s OŠKOLj okoliša NOVNO I s REDN Naziv programa / aktivnosti 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 Deratizacija idezinsekcijaZaštita prirodeZaštita prirodeZaštita prirodeZaštita prirode 3.1.1 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 10.000,00 30.000,0030.000,00 30.000,00 459.000,00 1.804.000,00 10.000,00 30.000,0030.000,00 30.000,00 657.000,00 1.889.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 47.000,0020.000,00 20.000,00 160.000,00 1.622.990,00 TRUKTURE s Sufinanciranje vanjskihdječjih vrtićaPREDŠKOLO s OBRAZOVANSufinanciranje prehraneučenika u osnovnim školamaODRŽAVANKOMUNALNEINFRA Zaštita okolišaOdržavanje i uređivanjejavnih površinaČišćenje snijegaOdržavanje groblja uHodošanuOdržavanje groblja u DonjemKraljevcu očuvanje 3. : jera 3.1.: Zaštita prirode Program /Aktivnost1020A1000031018 1018A100002ciljm 1003 1003A1000021003A1000041003A1000051003A1000071003A100008sveukupno stranica 3490 - Broj 18 “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” 31. prosinca 2015. Bilješke uz izmjene i dopune proračuna općine donji kraljevec za 2015. godinu U skladu s odredbama Zakona o proračunu, kada se tijekom proračunske godine ukaže potreba (zbog povećanja ili smanjenja prihoda i primitaka ili zbog nastanka novih obveza, tj. potrebe povećanja, ali i mogućnosti smanjenja pozicija rashoda i izdataka), donose se izmjene i dopune proračuna za tekuću proračunsku godinu. U izmjene i dopune proračuna uključuje se i rezultat poslovanja po godišnjem obračunu prethodne proračunske godine.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Donji Kraljevec predlaže se smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 586.852,00 kn te smanjenje rashoda i izdataka tekuće godine za 296.852,00. Razlika u iznosu od 290.000,00 pokriva se iz smanjenja planiranog pokrića manjka iz prethodnih godina zbog povećanja rashoda za povrata sredstava za Industrijsku zonu Palinovec. Na taj način se planiranim prihodima i primicima tekuće godine u iznosu od 6.007.848,00 kn pokrivaju tekući rashodi i izdaci u iznosu od 5.807.848,00 i manjak iz prethodnog razdoblja od 200.000,00 kn. Izmjene i dopune proračuna donose se na trećoj razini računskog plana, uz poštivanje propisanih proračunskih klasifikacija. račun prihoda i rashoda Izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje prihodovne strane proračuna (skupina konta 6 i 7) u iznosu od 586.852,00 kuna u odnosu na osnovni plan proračuna. Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u visini 5.845.778,00 kuna što je za 462.922,00 manje od važećeg plana. Korekcija u dijelu prihoda od poreza i prireza na dohodak izvršena je za 300.000,00 kn. Analizirajući 11 mjesečno izvršenje za pretpostaviti je da će se planirano izvršiti u većem postotku. Najveća korekcija je na prihodima skupine 63 (više razine proračuna), umanjenje za ukupno 401.922,00 kn. U skupini 63 izostao je planirani prihod za kapitalna ulaganja - iz državnog proračuna i fondova EU. Druga veća korekcija nastaje na poziciji 652 – prihodi od tehničke reambulacije u iznosu od 250.000,00 i na poziciji 71 – prodaja građevinskog zemljišta, u iznosu od 123.930,00 kuna - planirani prihodi od prodaje gradilišta stambena zona Istok, Donji Kraljevec.

račun Financiranja U računu financiranja planiralo se za otplatu glavnice primljenog kredita u ERsTE banci 200.000,00 kn. Zbog tečajnih razlika taj je iznos uvećan za 10.000,00 kn. opći dio proračuna U općem dijelu proračuna rashodi i izdaci navedeni su u Računu financiranja ZBIRNO za sve razdjele i korisnike, a njihova detaljna razrada vidljiva je kroz posebni dio proračuna u kojem su isti prikazani na način kako je to propisano Zakonom o proračunu uz poštivanje proračunskih klasifikacija. poseBni dio - raZdjel 001 rashodi Financiranja program 1001 Funkcioniranje općinskog vijeća - Ukupno umanjenje za 5000 kuna na aktivnosti „savjet mladih“ - nemamo saznanja za bilo kakvim potrebama financiranja za njihovo funkcioniranje. program 1002 jedinstveni upravni odjel - Ukupno povećanje na toj poziciji iznosi 321.490,00 kn. Uz manje korekcije ostalih aktivnosti unutar ovog programa, najveće povećanje nastaje na poziciji 383 – kazne, penali, konto se odnosi na povrat nenamjenski utrošenih sredstava – zona Palinovec, u iznosu od 300.000,00 kn progam 1003 održavanje komunalne inFrastrukture - Povećanje za 31.515,00 kn. Najveće povećanje na aktivnostima „Lokalne ceste“ i „Čišćenje snijega“, a umanjenje na rashodima za održavanje groblja u sv. jurju u Trnju zbog djelomičnog preuzimanja troškova za uređenje od strane Županije. - Isto je umanjeni rashod na aktivnostima „javna rasvjeta“. Zbog odvajanja aktivnosti, premalo je planirano na rashodu za električnu energiju po objektima a previše na rashodu za javnu rasvjetu.

program 1004 Zajam erste Banka - Povećanje za 10.000,00 kn zbog tečajnih razlika. program 1005 prostorno uređenje i unapređenje stanovanja i program 1006 održavanje oBjekata - Ukupno umanjenje rashoda po svim aktivnostima u programu 1005 iznosi 680.872,00 kn. Nisu ostvareni prihodi za kapitalna ulaganja pa stoga nije bilo ulaganja u objekte. program 1008 raZvoj sporta i rekreacije - Nema korekcije program 1009 promicanje kulture - Umanjenje planiranih rashoda na aktivnosti „Donacije udrugama“, tj. preseljenje planiranih rashoda na novu aktivnost „Dani Općine” i 20. Obljetnica puhačkog orkestra program 1010 osnovno oBraZovanje - Povećanje rashoda za 10.000,00 kn zbog dodatne nabave udžbenika za osnovne škole program 1012 visoko oBraZovanje - Povećanje od 4.000,00 kn za nagrade učenicima za posebna postignuća na natjecanjima program 1013 socijalna skrB - Ukupno umanjenje rashoda za 18.590,00 – korekcija prema 11 – mjesečnoj analizi. program 1015 raZvoj civilnog društva - Nema korekcije program 1016 suFinanciranje djelatnosti ostalih udruga - Uvećanje za 11.750,00 kn –EGTC program 1017 religija - Ukupno umanjenje rashoda za 3.000,00 – korekcija prema 11 – mjesečnoj analizi. program 1019 potpora poljoprivredi 31. prosinca 2015. “sLUŽBENI GLAs NIK MEĐIMURsKE ŽUPANIjE” Broj 18 - stranica 3491 - Ukupno povećanje rashoda za 53.000,00 kn zbog sufinanciranja prostora pojedinim izlagačima, partnerima sajma, najviše županijama i školama. program 1020 naknade građanima u naravi - Povećanje na aktivnosti „sufinanciranje vanjskih dječjih vrtića“ (60.000,00) zbog velikog broja djece koja polaze ustanove izvan naše Općine raZdjeli mjesnih odBora – pozicije rashoda u pojedinim mjesnim odbora se, sukladno predviđenim mogućnostima isplate iz proračuna do kraja proračunske godine, umanjuju.

Izvršene su i korekcije unutar kontnog plana. raZdjel 008 dječji vrtić Ftiček – povećanje rashoda za 55.000,00 kn. Općina sufinancira 50% ekonomske cijene vrtića i to prikazuje, zbog a. račun lakšeg praćenja, na poziciji 311 plaća. Zbog povećanja broja djece povećao se i iznos financiranja. raZdjel 009 centar dr. rudolFa steinera - Nema korekcije