Obračun Proračuna Općine Šenkovec za 2010. godinu

9. Na temelju članka 5. i 19. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 92/94) i članka 28. stavka 7. Statuta Općine Šenkovec, Općinsko vijeće Općine Šenkovec na 21. sjednici održanoj 29. ožujka 2011. godine, donijelo je OBRAČUN PRORAČUNA Općine Šenkovec za 2010. godinu
Članak 1. Obračun Proračuna Općine Šenkovec za 2010. godinu sadrži: - ukupne prihode 5.218.012,20 kn - ukupne rashode 4.390.649,53 kn - višak prihoda 827.362,67 kn
Članak 2. Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama računa utvrđeni su u Bilanci prihoda i izdataka za 2010. godinu i to: i DiO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Plan 2010. Izvršenje 5.250.500,00 5.218.012,20 0,00 0,00 3.157.000,00 3.110.323,74 1.643.500,00 854.159,62 450.000,00 1.253.528,84 B. RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak u kunama Plan 2010. Izvršenje 0,00 0,00 450.000,00 426.166,17 -450.000200 -426.166217 5.250.500,00 5.218.012,20 5.250.500,00 4.390.649,53 0,00 827.362,67 HODA i RASHODA u kunama Plan 2010. Izvršenje % 5.250.500,00 5.218.012,20 99,38 % 3.642.500,00 3.664.732,02 100,61 % 3.507.000,00 3.522.109,88 100,43 % Stranica 532 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 1. travnja 2011.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 61315 Porez na korištenje javnih površina 6134 Povremeni porezi na imovinu 61341 Porez na promet nekretnina 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 616 Ostali prihodi od poreza 6161 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe 61611 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 63312 TEKUĆE DONACIJE iz županijskog proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 64132 Kamate na depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 6417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 64174 Prihodi od dijela ili čitave dobiti drugih trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija 64175 SREDSTVA PRIKUPLJENA PRI MEĐIMURSKIM VODAMA 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 64219 Naknade za ostale koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 652 Prihodi po posebnim propisima 6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 65231 Komunalni doprinosi 65232 Komunalne naknade u kunama Plan 2010. Izvršenje % 3.507.000,00 3.522.109,88 100,43 % 3.507.000,00 3.522.109,88 100,43 % 42.500,00 38.336,60 90,20 % 500,00 220,00 44,00 % 500,00 220,00 44,00 % 42.000,00 38.116,60 90,75 % 42.000,00 38.116,60 90,75 % 90.000,00 102.140,79 113,49 % 30.000,00 41.496,71 138,32 % 30.000,00 41.496,71 138,32 % 60.000,00 60.644,08 101,07 % 60.000,00 60.644,08 101,07 % 3.000,00 2.144,75 71,49 % 3.000,00 2.144,75 71,49 % 3.000,00 2.144,75 71,49 % 210.000,00 219.950,00 104,74 % 210.000,00 219.950,00 104,74 % 210.000,00 219.950,00 104,74 % 200.000,00 200.000,00 100,00 % 10.000,00 19.950,00 199,50 % 683.000,00 638.037,02 93,42 % 418.000,00 411.101,15 98,35 % 1.000,00 808,06 80,81 % 1.000,00 808,06 80,81 % 2.000,00 1.890,32 94,52 % 2.000,00 1.890,32 94,52 % 415.000,00 408.402,77 98,41 % 5.000,00 0,00 0,00 % 410.000,00 408.402,77 99,61 % 265.000,00 226.935,87 85,64 % 250.000,00 213.435,87 85,37 % 250.000,00 213.435,87 85,37 % 15.000,00 13.500,00 90,00 % 15.000,00 13.500,00 90,00 % 330.000,00 323.635,79 98,07 % 330.000,00 323.635,79 98,07 % 330.000,00 323.635,79 98,07 % 80.000,00 72.949,90 91,19% 250.000,00 250.685,89 100,27 % 1. travnja 2011.

Članak 2.

Broj 7 - Stranica 533 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 66 OSTALI PRIHODI 664 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna 6643 Prihodi na temelju ugovorenih obveza 66431 Prihodi po UGOVORNIM OBVEZAMA - HT + 66432 Prihodi OD NATJEČAJA 66433 Prihodi - HRVATSKE VODE 66435 Prihodi MEĐIMURSKE VODE 66436 Ostali izvanredni PRIHODI 66437 Prihodi od ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE UKUPNO PRiHODi 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 31111 Plaće za zaposlene 311112 NETO PLAĆA JAVNI RADOVI 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 313111 MIROVINSKO JAVNI RADOVI 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313211 ZDRAVSTVO-JAVNI RADOVI 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 313311 Zapošljavanje JAVNI RADOVI 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 32119 Ostali rashodi za službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3223 Energija u kunama Plan 2010. Izvršenje % 385.000,00 371.657,37 96,53 % 385.000,00 371.657,37 96,53 % 385.000,00 371.657,37 96,53 % 90.000,00 88.054,00 97,84 % 10.000,00 9.900,00 99,00 % 25.000,00 20.465,05 81,86 % 90.000,00 77.554,40 86,17 % 35.000,00 41.349,69 118,14% 135.000,00 134.334,23 99,51 % 5.250.500,00 5.218.012,20 99,38 % 3.157.000,00 3.110.323,74 98,52 % 474.500,00 473.170,18 99,72 % 328.000,00 326.946,29 99,68 % 328.000,00 326.946,29 99,68 % 328.000,00 326.946,29 99,68 % 236.000,00 235.598,61 99,83 % 92.000,00 91.347,68 99,29 % 15.000,00 15.650,00 104,33 % 15.000,00 15.650,00 104,33 % 15.000,00 15.650,00 104,33 % 131.500,00 130.573,89 99,30 % 75.000,00 74.863,05 99,82 % 75.000,00 74.863,05 99,82 % 52.000,00 52.026,13 100,05 % 23.000,00 22.836,92 99,29 % 50.500,00 49.921,45 98,85 % 50.500,00 49.921,45 98,85 % 32.500,00 32.222,84 99,15 % 18.000,00 17.698,61 98,33 % 6.000,00 5.789,39 96,49 % 6.000,00 5.789,39 96,49 % 4.000,00 3.848,26 96,21 % 2.000,00 1.941,13 97,06 % 923.500,00 918.960,67 99,51 % 20.500,00 20.137,48 98,23 % 4.500,00 4.348,60 96,64 % 4.500,00 4.348,60 96,64 % 16.000,00 15.788,88 98,68 % 16.000,00 15.788,88 98,68 % 185.000,00 189.966,44 102,68 % 25.000,00 24.948,50 99,79 % 15.000,00 14.989,85 99,93 % 10.000,00 9.958,65 99,59 % 157.000,00 162.022,48 103,20 % Stranica 534 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 1. travnja 2011.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 32231 Električna energija 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32332 Tisak - NATJEČAJI - OBJAVE 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32342 Iznošenje i odvoz smeća 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32362 Veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 3238 Računalne usluge 32382 Usluge razvoja software-a 32389 Ostale računalne usluge 3239 Ostale usluge 32392 MEĐIMURSKI POTROŠAČ 32393 Uređenje prostora 32395 Čišćenje SNIJEGA 32396 Sufinanciranje GROBLJA 32397 Zaštita od POŽARA, SPAŠAVANJA I EVAKUACIJE 32399 Ostale nespomenute usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 329111 NAKNADA NAČELNIKA I ZAMJENIKA 329113 NAKNADA VIJEĆNICIMA 32912 Naknade članovima povjerenstava i odbora 32912 Naknade članovima povjerenstava i odbora 32914 POREZI I DOPRINOSI NA NAKNADE 3292 Premije osiguranja 32922 Premije osiguranja ostale imovine 3293 Reprezentacija u kunama Plan 2010. Izvršenje % 112.000,00 115.740,79 103,34 % 32.000,00 34.804,59 108,76 % 13.000,00 11.477,10 88,29 % 3.000,00 2.995,46 99,85 % 3.000,00 2.995,46 99,85 % 478.000,00 457.227,52 95,65 % 28.500,00 27.702,89 97,20 % 23.000,00 22.069,99 95,96 % 2.500,00 2.448,90 97,96 % 3.000,00 3.184,00 106,13 % 120.000,00 117.370,11 97,81 % 120.000,00 117.370,11 97,81 % 14.000,00 12.641,19 90,29 % 14.000,00 12.641,19 90,29 % 18.000,00 18.253,15 101,41% 13.000,00 13.562,31 104,33 % 5.000,00 4.690,84 93,82 % 6.500,00 6.457,50 99,35 % 6.500,00 6.457,50 99,35 % 68.200,00 67.455,20 98,91 % 27.000,00 26.300,00 97,41 % 200,00 140,70 70,35 % 41.000,00 41.014,50 100,04 % 29.300,00 28.996,88 98,97 % 4.300,00 4.296,88 99,93 % 25.000,00 24.700,00 98,80 % 193.500,00 178.350,60 92,17 % 3.000,00 0,00 0,00 % 70.000,00 52.944,82 75,64 % 35.000,00 34.612,20 98,89 % 22.000,00 21.911,56 99,60 % 13.500,00 13.284,00 98,40 % 50.000,00 55.598,02 111,20 % 240.000,00 251.629,23 104,85 % 185.000,00 196.380,74 106,15 % 80.000,00 81.650,00 102,06 % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 35.000,00 36.650,00 104,71 % 5.000,00 5.600,00 112,00 % 5.000,00 5.600,00 112,00 % 100.000,00 109.130,74 109,13 % 18.000,00 17.889,56 99,39 % 18.000,00 17.889,56 99,39 % 37.000,00 37.358,93 100,97 % 1. travnja 2011.

Članak 2.

Broj 7 - Stranica 535 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 32931 Reprezentacija 32932 TROŠKOVI Dana Općine 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 u kunama Plan 2010. Izvršenje % 23.000,00 24.218,79 105,30 % 14.000,00 13.140,14 93,86 % 7.000,00 6.484,07 92,63 % 7.000,00 6.484,07 92,63 % 7.000,00 6.484,07 92,63 % 7.000,00 6.484,07 92,63 % 1.248.000,00 1.234.334,52 98,91 % Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.026.000,00 1.015.098,00 98,94 % 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37113 Naknade za djecu i obitelj 37114 Naknada za NEZAPOSLENE - SUŠA, OGRJEV 37115 Naknada za LIJEČNIČKE PREGLEDE MEDIKOL 37115 Naknada za LIJEČNIČKE PREGLEDE MEDIKOL 372 1.026.000,00 1.015.098,00 98,94 % 900.000,00 899.660,00 99,96 % 100.000,00 90.438,00 90,44 % 26.000,00 25.000,00 96,15 % 26.000,00 25.000,00 96,15 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 222.000,00 219.236,52 98,76 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 37216 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA 37217 POKLON BON ZA NOVOROĐENČAD 37218 FINANCIRANJE POMAGAČA U NASTAVI 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 38114 222.000,00 219.236,52 98,76 % 125.000,00 124.800,00 99,84 % 47.000,00 48.459,98 103,11 % 25.000,00 24.000,00 96,00 % 25.000,00 21.976,54 87,91 % 504.000,00 477.374,30 94,72 % 504.000,00 477.374,30 94,72 % 503.000,00 477.374,30 94,91 % 120.000,00 100.000,00 83,33 % Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 181.000,00 177.574,30 98,11 % 381141 Tekuće donacije KUD 381142 Tekuće donacije VETERANI DOMOVINSKOG RATA 381143 Tekuće donacije GLAZBENA UDRUGA 381144 Tekuće donacije DVD KNEZOVEC 381145 Tekuće donacije VZMŽ ČAKOVEC 381146 Tekuće donacije CRVENI KRIŽ MEĐIMURJA 381147 Tekuće donacije UMIROVLJENICI 381148 Tekuće donacije ZA ŠKOLU 381149 Leasing VATROGASNOG VOZILA 3811491 Tekuće donacije DVD ŠENKOVEC 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 381151 Tekuće donacije NOGOMETNI KLUB 381152 Tekuće donacije STOLNOTENISKI KLUB 381153 Tekuće donacije ZA REKREATIVKE 381154 Tekuće donacije ZA GIMNASTIČARKE 38116 Tekuće donacije zakladama 38119 Ostale tekuće donacije 381192 Tekuće donacije ZA KNJIŽNICU I ČITAONICU 381193 OBNOVA KNJIŽNOG FONDA 381196 Tekuće donacije OSTALE 1.000,00 1.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 12.000,00 12.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 29.000,00 29.187,68 100,65 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 12.000,00 12.000,00 100,00 % 30.000,00 29.939,80 99,80 % 37.000,00 33.446,82 90,40 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 89.000,00 89.500,00 100,56 % 37.000,00 37.500,00 101,35 % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 4.500,00 4.500,00 100,00 % 2.500,00 2.500,00 100,00 % 3.000,00 1.500,00 50,00 % 110.000,00 108.800,00 98,91 % 65.000,00 65.000,00 100,00 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 20.000,00 18.800,00 94,00 % Stranica 536 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 1. travnja 2011.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 3812 Tekuće donacije u naravi 38121 Tekuće donacije u naravi dobrotvornim društvima - STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE iMOV 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE u kunama Plan 2010. Izvršenje % 1.000,00 0,00 0,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % iNE 1.643.500,00 854.159,62 51,97 % IMOVINE 10.000,00 9.314,00 93,14 % 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 41112 Građevinsko zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 421311 AUTOBUSNO STAJALIŠTE KNEZOVEC 421314 NADSTREŠNICA - autobusno stajališta Knezovec 421315 Uređenje ULICE A. ŠENOE 4214 Ostali građevinski objekti 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 421414 KANALIZACIJA Knezovec 421493 REKONSTRUKCIJA ZGRADE “STARE ŠKOLE”- knjižnice i čitaonice 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 4224 NOVOGODIŠNJI UKRASI 42240 NOVOGODIŠNJI UKRASI 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 422731 INFO PANO OPĆINE ŠENKOVEC UKUPNO RASHODi B. RAČUN Fi Ekonomska klasifikacija 5 iZDACi ZA FiNANCiJSKU iMOViNU i OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 53212 DIONICE U MEĐIMURSKIM VODAMA UKUPNO iZDACi 10.000,00 9.314,00 93,14 % 10.000,00 9.314,00 93,14 % 10.000,00 9.314,00 93,14 % 1.633.500,00 844.845,62 51,72 % 1.579.800,00 791.329,37 50,09 % 80.000,00 68.529,74 85,66 % 80.000,00 68.529,74 85,66 % 123.000,00 120.811,38 98,22 % 123.000,00 120.811,38 98,22 % 42.000,00 41.062,74 97,77 % 31.000,00 30.686,04 98,99 % 50.000,00 49.062,60 98,13 % 1.376.800,00 601.988,25 43,72 % 746.800,00 0,00 0,00 % 746.800,00 0,00 0,00 % 630.000,00 601.988,25 95,55 % 53.700,00 53.516,25 99,66 % 3.000,00 3.075,00 102,50 % 3.000,00 3.075,00 102,50 % 5.700,00 5.700,00 100,00 % 5.700,00 5.700,00 100,00 % 25.000,00 24.815,25 99,26 % 25.000,00 24.815,25 99,26 % 20.000,00 19.926,00 99,63 % 20.000,00 19.926,00 99,63 % 4.800.500,00 3.964.483,36 82,58 % NANCiRANJA u kunama Plan 2010. Izvršenje % 450.000,00 426.166,17 94,70 % 450.000,00 426.166,17 94,70 % 450.000,00 426.166,17 94,70 % 450.000,00 426.166,17 94,70 % 450.000,00 426.166,17 94,70 % 450.000,00 426.166,17 94,70 % 1. travnja 2011.

Članak 2.

Broj 7 - Stranica 537 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Članak 3. Obračun Proračuna Općine Šenkovec za 2010. godinu stupa na snagu danom objave, a objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠENKOVEC KLASA: 021-05/11-21 URBROJ: 2109/25-11-4 Šenkovec, 29. ožujka 2011. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Mijo Belužić, v. r.