Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 2010. godinu

1. Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka 16. Statuta Općine Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 3/09), Općinsko vijeće Općine Domašinec na 15. sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, donosi GODiŠNJi iZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 2010. godinu i. OPĆi DiO
Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Izvještaj) sastoji se od: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 613 Porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 66 OSTALI PRIHODI 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 664 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna 7 PRiHODi OD PRODAJE NEFiNANCiJSKE i 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE u kunama Plan 2010. Izvršenje 2.056.750,00 1.990.463,66 250.900,00 136.354,40 1.715.250,00 1.719.592,51 592.400,00 591.072,92 0,00 -183.847,37 2.307.650,00 2.126.818,06 2.307.650,00 2.310.665,43 0,00 -183.847,37 HODA i RASHODA u kunama Plan 2010. Izvršenje % 2.056.750,00 1.990.463,66 96,78 881.000,00 872.434,47 99,03 719.000,00 707.788,13 98,44 102.000,00 106.976,46 104,88 60.000,00 57.669,88 96,12 254.150,00 254.150,00 100,00 254.150,00 254.150,00 100,00 450.900,00 399.034,81 88,50 500,00 453,25 90,65 450.400,00 398.581,56 88,50 421.600,00 416.075,27 98,69 22.300,00 21.341,00 95,70 399.300,00 394.734,27 98,86 49.100,00 48.769,11 99,33 26.000,00 25.750,15 99,04 23.100,00 23.018,96 99,65 MOViNE 250.900,00 136.354,40 54,35 IMOVINE 60.500,00 63.045,00 104,21 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 60.500,00 63.045,00 104,21 Stranica 406 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 1. travnja 2011.

Članak 1.

Ekonomska klasifikacija 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata UKUPNO PRiHODi 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 363 Pomoći unutar opće države 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 382 Kapitalne donacije 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE iMOV 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE u kunama Plan 2010. Izvršenje % 190.400,00 73.309,40 38,50 190.400,00 73.309,40 38,50 2.307.650,00 2.126.818,06 92,16 1.715.250,00 1.719.592,51 100,25 321.300,00 321.808,18 100,16 206.000,00 206.967,97 100,47 18.600,00 18.600,00 100,00 96.700,00 96.240,21 99,52 669.050,00 663.450,28 99,16 19.300,00 19.141,50 99,18 132.900,00 139.153,46 104,71 422.650,00 411.470,37 97,35 94.200,00 93.684,95 99,45 3.700,00 3.485,37 94,20 3.700,00 3.485,37 94,20 DRŽAVE 5.900,00 5.191,00 87,98 5.900,00 5.191,00 87,98 189.100,00 202.311,64 106,99 189.100,00 202.311,64 106,99 526.200,00 523.346,04 99,46 306.200,00 303.346,04 99,07 220.000,00 220.000,00 100,00 iNE 592.400,00 591.072,92 99,78 IMOVINE 165.300,00 164.868,44 99,74 411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva 412 Nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima UKUPNO RASHODi ii. POSEBNi DiO 7.300,00 7.300,00 100,00 158.000,00 157.568,44 99,73 118.600,00 118.420,56 99,85 105.500,00 105.462,15 99,96 13.100,00 12.958,41 98,92 308.500,00 307.783,92 99,77 308.500,00 307.783,92 99,77 2.307.650,00 2.310.665,43 100,13

Članak 2.

Članak 2. Rashodi / izdaci Proračuna Općine Domašinec za 2010. godinu u iznosu od 2.310.665,43 kuna iskazani su po potonjim namjenama u Posebnom dijelu Izvještaja kako slijedi: Ekonomska klasifikacija PROGRAM 001 - TEKUĆi RASHODi 001A001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA u kunama Plan 2010. Izvršenje % 2.307.650,00 2.310.665,43 100,13 8.700,00 8.621,00 99,09 8.700,00 8.621,00 99,09 8.700,00 8.621,00 99,09 1. travnja 2011. Broj 7 - Stranica 407 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 001A002 - OSTALE OPĆE USLUGE RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001A003 - OPĆINSKO VIJEĆE RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001A004 - JUO OPĆINE DOMAŠINEC RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI u kunama Plan 2010. Izvršenje % 8.700,00 8.621,00 99,09 8.700,00 8.621,00 99,09 5.100,00 5.164,25 101,26 5.100,00 5.164,25 101,26 5.100,00 5.164,25 101,26 5.100,00 5.164,25 101,26 5.100,00 5.164,25 101,26 63.400,00 63.368,95 99,95 63.400,00 63.368,95 99,95 63.400,00 63.368,95 99,95 63.400,00 63.368,95 99,95 63.400,00 63.368,95 99,95 331.900,00 332.328,68 100,13 331.900,00 332.328,68 100,13 02.01 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DOMAŠINEC 331.900,00 332.328,68 100,13 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 001A005 - REDOVNA DJELATNOST RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 321.300,00 321.808,18 100,16 206.000,00 206.967,97 100,47 18.600,00 18.600,00 100,00 96.700,00 96.240,21 99,52 10.600,00 10.520,50 99,25 10.600,00 10.520,50 99,25 61.000,00 60.638,35 99,41 61.000,00 60.638,35 99,41 02.01 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DOMAŠINEC 61.000,00 60.638,35 99,41 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 57.300,00 57.152,98 99,74 25.800,00 25.370,28 98,33 31.500,00 31.782,70 100,90 3.700,00 3.485,37 94,20 3.700,00 3.485,37 94,20 001A006 - OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGD.SVRS. 3.000,00 2.925,00 97,50 RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 3.000,00 2.925,00 97,50 02.01 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DOMAŠINEC 3.000,00 2.925,00 97,50 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 001A007 - RAZVOJ ZAJEDNICE RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 3.000,00 2.925,00 97,50 3.000,00 2.925,00 97,50 107.200,00 98.005,87 91,42 107.200,00 98.005,87 91,42 02.01 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DOMAŠINEC 107.200,00 98.005,87 91,42 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001A008 - OPSKRBA - PLIN - VODA RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 107.200,00 98.005,87 91,42 87.500,00 78.854,12 90,12 19.700,00 19.151,75 97,22 28.400,00 31.728,68 111,72 28.400,00 31.728,68 111,72 02.01 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DOMAŠINEC 28.400,00 31.728,68 111,72 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 28.400,00 31.728,68 111,72 16.500,00 20.299,35 123,03 11.900,00 11.429,33 96,04 Stranica 408 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 1. travnja 2011.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 001A009 - OPSKRBA, EL. ENERGIJA RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI u kunama Plan 2010. Izvršenje % 90.600,00 93.483,83 103,18 90.600,00 93.483,83 103,18 02.01 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DOMAŠINEC 90.600,00 93.483,83 103,18 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 90.600,00 93.483,83 103,18 90.600,00 93.483,83 103,18 001A010 - RASHODI STANOV. I KOMUN. POGODNOSTI 9.000,00 8.586,38 95,40 RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 9.000,00 8.586,38 95,40 02.01 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DOMAŠINEC 9.000,00 8.586,38 95,40 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 001A011 - ZAŠTITA OKOL. I SPREČ. BOLESTI RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 02.02 - KOMUNALNE DJELATNOSTI 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 001A012 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 02.02 - KOMUNALNE DJELATNOSTI 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 9.000,00 8.586,38 95,40 9.000,00 8.586,38 95,40 9.200,00 9.038,37 98,24 9.200,00 9.038,37 98,24 9.200,00 9.038,37 98,24 9.200,00 9.038,37 98,24 9.200,00 9.038,37 98,24 68.900,00 68.464,20 99,37 68.900,00 68.464,20 99,37 68.900,00 68.464,20 99,37 68.900,00 68.464,20 99,37 68.900,00 68.464,20 99,37 001A013 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 154.000,00 153.739,14 99,83 RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 02.02 - KOMUNALNE DJELATNOSTI 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 001A014 - ULIČNA RASVJETA RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 02.02 - KOMUNALNE DJELATNOSTI 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 001A015 - SIGURNOST RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 02.03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 363 Pomoći unutar opće države 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 382 Kapitalne donacije 001A016 - KULTURA RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 02.03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 154.000,00 153.739,14 99,83 154.000,00 153.739,14 99,83 154.000,00 153.739,14 99,83 154.000,00 153.739,14 99,83 47.650,00 46.651,13 97,90 47.650,00 46.651,13 97,90 47.650,00 46.651,13 97,90 47.650,00 46.651,13 97,90 47.650,00 46.651,13 97,90 267.900,00 267.191,00 99,74 267.900,00 267.191,00 99,74 267.900,00 267.191,00 99,74 5.900,00 5.191,00 87,98 5.900,00 5.191,00 87,98 262.000,00 262.000,00 100,00 42.000,00 42.000,00 100,00 220.000,00 220.000,00 100,00 32.500,00 31.000,00 95,38 32.500,00 31.000,00 95,38 32.500,00 31.000,00 95,38 6.000,00 6.000,00 100,00 6.000,00 6.000,00 100,00 26.500,00 25.000,00 94,34 26.500,00 25.000,00 94,34 1. travnja 2011.

Članak 2.

Broj 7 - Stranica 409 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 001A017 - REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 02.03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 001A018 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 02.03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 001A019 - OSNOVNO OBRAZOVANJE RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 02.03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 001A020 - VISOKO OBRAZOVANJE RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 02.03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 001A022 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 02.03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 001P001 - OPREMA OPĆINSKIH UREDA RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI u kunama Plan 2010. Izvršenje % 54.500,00 53.377,00 97,94 54.500,00 53.377,00 97,94 54.500,00 53.377,00 97,94 54.500,00 53.377,00 97,94 54.500,00 53.377,00 97,94 175.500,00 175.361,24 99,92 175.500,00 175.361,24 99,92 175.500,00 175.361,24 99,92 175.500,00 175.361,24 99,92 175.500,00 175.361,24 99,92 132.700,00 145.806,94 109,88 132.700,00 145.806,94 109,88 132.700,00 145.806,94 109,88 125.000,00 138.199,14 110,56 125.000,00 138.199,14 110,56 7.700,00 7.607,80 98,80 7.700,00 7.607,80 98,80 3.500,00 3.500,00 100,00 3.500,00 3.500,00 100,00 3.500,00 3.500,00 100,00 3.500,00 3.500,00 100,00 3.500,00 3.500,00 100,00 60.600,00 60.612,50 100,02 60.600,00 60.612,50 100,02 60.600,00 60.612,50 100,02 60.600,00 60.612,50 100,02 60.600,00 60.612,50 100,02 10.400,00 10.349,31 99,51 10.400,00 10.349,31 99,51 02.01 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DOMAŠINEC 10.400,00 10.349,31 99,51 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 001P004 - ZEMLJIŠTE RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 02.04 - OSTALA NEFINANCIJSKA IMOVINA 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva 10.400,00 10.349,31 99,51 10.400,00 10.349,31 99,51 7.300,00 7.300,00 100,00 7.300,00 7.300,00 100,00 7.300,00 7.300,00 100,00 7.300,00 7.300,00 100,00 7.300,00 7.300,00 100,00 001P005 - DRUŠTVENI DOMOVI I OST. GRAĐEVINE 308.500,00 307.783,92 99,77 RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 02.04 - OSTALA NEFINANCIJSKA IMOVINA 45 308.500,00 307.783,92 99,77 308.500,00 307.783,92 99,77 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 308.500,00 307.783,92 99,77 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 308.500,00 307.783,92 99,77 Stranica 410 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 1. travnja 2011.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 001P006 - GOSPODARSKA ZONA I OSTALO RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 02.04 - OSTALA NEFINANCIJSKA IMOVINA 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 001P007 - ŠPORTSKA DVORANA DOMAŠINEC RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 02.04 - OSTALA NEFINANCIJSKA IMOVINA 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 001P008 - OSTALA NEF. IMOVINA ULAGANJE U TUĐU IMOVINU MEĐIMURSKE VODE RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 02.05 - OSTALA NEFINANCIJSKA IMOVINA - ULAGANJA U TUĐU IMOVINU 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 412 Nematerijalna imovina 001P010 - OPREMA ZA ODRŽAVANJE RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI 02.04 - OSTALA NEFINANCIJSKA IMOVINA 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema UKUPNO RASHODi

Članak 3.

Članak 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 2010. godinu objavljuje se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOMAŠINEC OPĆi u kunama Plan 2010. Izvršenje % 103.500,00 103.467,15 99,97 103.500,00 103.467,15 99,97 103.500,00 103.467,15 99,97 103.500,00 103.467,15 99,97 103.500,00 103.467,15 99,97 2.000,00 1.995,00 99,75 2.000,00 1.995,00 99,75 2.000,00 1.995,00 99,75 2.000,00 1.995,00 99,75 2.000,00 1.995,00 99,75 158.000,00 157.568,44 99,73 158.000,00 157.568,44 99,73 158.000,00 157.568,44 99,73 158.000,00 157.568,44 99,73 158.000,00 157.568,44 99,73 2.700,00 2.609,10 96,63 2.700,00 2.609,10 96,63 2.700,00 2.609,10 96,63 2.700,00 2.609,10 96,63 2.700,00 2.609,10 96,63 2.307.650,00 2.310.665,43 100,13 KLASA: 400-05/11-01/03 URBROJ: 2109/4-11-01-01 Domašinec, 17. ožujka 2011. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Dragutin Furdi, v. r. NA DONJA DUBRAVA AKTi OPĆiNSKOG ViJEĆA