Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2008. godinu

1. Na temelju članka 110. stavka 1. Zakona o proračunu (¨Narodne novine”, broj 87/08) i članka 18. Statuta Općine i. Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 16/05), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 35. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2009. GODiŠNJi iZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna za 2008. godinu OPĆi DiO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) B. u kunama Plan 2008. Izvršenje 6.571.800,00 6.484.068,76 860.000,00 223.236,80 4.220.348,00 3.924.045,62 2.987.000,00 1.703.622,70 224.452,00 1.079.637,24 RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje

Članak 1.

Članak 1. Višak prihoda u iznosu od 855.471,45 kuna planiran je u prihodima i rashodima za 2009. godinu, te će se koristiti za kapitalne rashode. A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak u kunama Plan 2008. Izvršenje 0,00 0,00 325.000,00 324.713,57 -325.000,00 -324.713,57 7.431.800,00 6.707.305,56 100.548,00 100.547,78 7.532.348,00 6.807.853,34 7.532.348,00 5.952.381,89 0,00 855.471,45
Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2008. godinu, kako slijedi: HODA i RASHODA u kunama Plan 2008. Izvršenje % 6.571.800,00 6.484.068,76 98,67 2.380.000,00 2.400.021,50 100,84 2.200.000,00 2.242.884,50 101,95 8. travnja 2009. Broj 5 - Stranica 465 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 2.200.000,00 2.242.884,50 101,95 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 613 Porezi na imovinu 6134 Povremeni porezi na imovinu 61341 Porez na promet nekretnina 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63311 Tekuće donacije iz državnog proračuna 633112 2.200.000,00 2.242.884,50 101,95 180.000,00 157.137,00 87,30 180.000,00 157.137,00 87,30 180.000,00 157.137,00 87,30 2.783.000,00 2.838.482,00 101,99 2.783.000,00 2.838.482,00 101,99 933.000,00 938.482,00 100,59 671.000,00 670.500,00 99,93 Namjenska pomoć iz drž.prorač. - Dom za starije i nemoćne 671.000,00 670.500,00 99,93 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 633124 262.000,00 267.982,00 102,28 122.000,00 120.650,00 98,89 Sred. tekuće pomoći iz žup.proračuna za razvojne programe 140.000,00 147.332,00 105,24 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 633211 Kap.pomoć Min.kulture za uređenje Doma kulture 633212 Kap.pomoć Min.gospodarstva za uređenje ind.zone 633214 Kap.pomoć Fonda za regionalni razvoj 63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 633221 1.850.000,00 1.900.000,00 102,70 1.700.000,00 1.900.000,00 111,76 200.000,00 200.000,00 100,00 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00 200.000,00 400.000,00 200,00 150.000,00 0,00 0,00 Pomoć ŽUC za proširenje ceste - Ul. Kralja Tomislava 150.000,00 0,00 0,00 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 64131 Kamate na oročena sredstva 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 64219 Naknade za ostale koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 642211 Prihodi od nefinan.imovine (zakup posl.prostora)

Članak 2.

642212 Prihodi od nefin.imovine (zakup stanova-stanarina) 642213 Prihodi od nefin.imovine (zakup.sportske dvorane) 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 64229 Ostali prihodi od nefinan. imovine (zakup tržnice) 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 64236 Prihodi od spomeničke rente 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 65111 Državne upravne pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 6521 Prihodi državne uprave 652190 Prihodi HZZ za program zapošljavanja 475.000,00 371.251,87 78,16 2.000,00 2.702,61 135,13 2.000,00 2.702,61 135,13 2.000,00 2.702,61 135,13 473.000,00 368.549,26 77,92 25.000,00 19.873,70 79,49 25.000,00 19.873,70 79,49 444.000,00 345.231,63 77,75 219.000,00 213.693,68 97,58 180.000,00 173.168,56 96,20 3.000,00 2.805,12 93,50 36.000,00 37.720,00 104,78 200.000,00 108.807,95 54,40 25.000,00 22.730,00 90,92 4.000,00 3.443,93 86,10 4.000,00 3.443,93 86,10 I PO 924.000,00 866.486,78 93,78 60.000,00 55.997,68 93,33 60.000,00 55.997,68 93,33 60.000,00 55.997,68 93,33 864.000,00 810.489,10 93,81 70.000,00 75.694,02 108,13 70.000,00 75.694,02 108,13 Stranica 466 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 8. travnja 2009. Ekonomska klasifikacija 6522 Prihodi vodoprivrede 65223 Naknada za zaštitu voda 652230 Naknada za priključenje na vod.mrežu Kotoriba 652231 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 362.000,00 356.795,10 98,56 347.000,00 344.253,72 99,21 2.000,00 1.226,55 61,33 Naknada iz cijene vode za programe “Međimurskih voda” 345.000,00 343.027,17 99,43 652290 Prihodi Hrvatskih voda za manipulativne troškove 6523 15.000,00 12.541,38 83,61 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 65231 Komunalni doprinosi 65232 Komunalne naknade 6524 Doprinosi za šume 65241 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65269 Ostali nespomenuti prihodi 652691 Ostali nespomenuti prihodi (pl.kan. u cijeni vode)

Članak 2.

652692 Ostali nespomenuti prihodi (nak.za grobna mjesta) 652693 132.000,00 115.523,76 87,52 5.000,00 0,00 0,00 127.000,00 115.523,76 90,96 2.000,00 556,10 27,81 2.000,00 556,10 27,81 298.000,00 261.920,12 87,89 298.000,00 261.920,12 87,89 100.000,00 85.521,45 85,52 75.000,00 68.600,00 91,47 Ostali nespomenuti prihodi (nak.za kupljena grob.mjesta) 4.000,00 3.300,00 82,50 652694 Ostali nespomenuti prihodi (naknada za ukop) 652695 Ostali nespomenuti prihodi (prik.kanalizacija) 652697 Ostali razni nespomenuti prihodi 66 OSTALI PRIHODI 662 Kazne 6627 Ostale kazne 66272 Novčane kazne što ih izriču državna tijela uprave i troškovi postupka 663 16.000,00 15.000,00 93,75 83.000,00 74.500,00 89,76 20.000,00 14.998,67 74,99 9.800,00 7.826,61 79,86 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 9.000,00 7.826,61 86,96 6631 Tekuće donacije 66311 Tekuće donacije za “Kot.vjesnik” 7 PRiHODi OD PRODAJE NEFiNANCiJSKE i 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 9.000,00 7.826,61 86,96 9.000,00 7.826,61 86,96 MOViNE 860.000,00 223.236,80 25,96 800.000,00 169.920,00 21,24 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 71112 Građevinsko zemljište 711121 Prihodi od prodaje građ.zamljišta - ind.zona 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 72110 Prihodi od prodaje građ.objekta (društ.stanova) UKUPNO PRiHODi Ekonomska klasifikacija 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 800.000,00 169.920,00 21,24 800.000,00 169.920,00 21,24 800.000,00 169.920,00 21,24 800.000,00 169.920,00 21,24 60.000,00 53.316,80 88,86 60.000,00 53.316,80 88,86 60.000,00 53.316,80 88,86 60.000,00 53.316,80 88,86 7.431.800,00 6.707.305,56 90,25 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 4.220.348,00 3.924.045,62 92,98 812.821,00 795.751,96 97,90 714.500,00 704.651,99 98,62 8. travnja 2009.

Članak 2.

Broj 5 - Stranica 467 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 31114 Plaće za redovan rad Dječji vrtić 31115 Plaće i naknade Knjižnica i čitaonica 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 714.500,00 704.651,99 98,62 350.000,00 340.351,99 97,24 318.500,00 318.300,00 99,94 46.000,00 46.000,00 100,00 32.821,00 32.559,15 99,20 32.821,00 32.559,15 99,20 32.821,00 32.559,15 99,20 65.500,00 58.540,82 89,38 59.000,00 52.595,13 89,14 59.000,00 52.595,13 89,14 6.500,00 5.945,69 91,47 6.500,00 5.945,69 91,47 1.594.027,00 1.407.421,04 88,29 17.500,00 16.049,22 91,71 8.000,00 7.501,60 93,77 8.000,00 7.501,60 93,77 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.500,00 7.195,46 95,94 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32212 7.500,00 7.195,46 95,94 2.000,00 1.352,16 67,61 2.000,00 1.352,16 67,61 213.000,00 183.595,04 86,19 32.000,00 25.110,99 78,47 15.000,00 10.076,22 67,17 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 10.000,00 8.303,40 83,03 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3223 Energija 32230 Elek.energija za javnu rasvjetu 32231 Električna energija 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3224 7.000,00 6.731,37 96,16 146.000,00 134.903,45 92,40 90.000,00 89.804,30 99,78 19.000,00 12.235,07 64,40 20.000,00 16.938,04 84,69 17.000,00 15.926,04 93,68 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 25.000,00 15.869,94 63,48 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 25.000,00 15.869,94 63,48 3225 Sitni inventar 3225 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 10.000,00 7.710,66 77,11 10.000,00 7.710,66 77,11 973.500,00 830.363,36 85,30 40.000,00 37.144,55 92,86 40.000,00 37.144,55 92,86 433.500,00 366.578,78 84,56 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 323212 Uređenje vijećnice 3232120 Uređenje poslovnih prostorija Općine 3232133 Radovi na elektroinst. u Domu kulture 323214 Uređenje Društvenog doma (dvorane)

Članak 2.

323217 Unutarnje uređenje Knjiižnice i čitaonice 173.000,00 160.395,02 92,71 80.000,00 73.686,78 92,11 18.000,00 17.687,56 98,26 20.000,00 18.693,82 93,47 20.000,00 15.326,86 76,63 35.000,00 35.000,00 100,00 Stranica 468 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 8. travnja 2009. Ekonomska klasifikacija 32322 u kunama Plan 2008. Izvršenje % Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 323223 Tekuće održavanje uredske opreme 323224 Tekuće održavanje opreme i strojeva 3232240 Tekuće održavanje javne rasvjete 323225 Božićno i novogodišnje ukrašavanje 323227 Rekonstrukcija plinske stanice zgrade Općine 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323290 Tekuće održavanje cesta (čišćenje snijega) 323291 Tekuće održavanje javnih površina 3232911 Tekuće održavanje groblja 323292 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (ulica) 3232923 Navoz šljunka na poljske puteve 323294 Uređenje Spomen-vatrogasna kola 323295 Prometna signalizacija 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32330 Natječaji i oglasi 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32343 Deratizacija i dezinsekcija 323490 Sufinanciranje troškova kom. redara 3235 Zakupnine i najamnine 32359 Ostale najamnine i zakupnine 323591 Najam šatora za “Dane Kotoribe” 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 323722 Ugovor o djelu (inf.list, kino, internet) 323723 Ug. o djelu (uređ.groblja i jav.površina) 323725 Ugovor o djelu za provedbu javne licitacije 323726 Naknada za službena putovanja 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 323750 Geodetsko katastarske usluge 323755 Cijepanje čestica Ul. J.Slavenskog (barake)

Članak 2.

32379 Ostale intelektualne usluge 323791 Izrada projekata za unut.uređenje Doma kulture 323795 Izrada DPU za Ulicu 3. travnja 323796 Izrada projekata za cestu Kotoriba-Goričan 323798 Izrada projekata za sanaciju ostalih ulica 323799 Suf. troškova djelat. Općinskog suda Prelog 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 32391 71.500,00 52.821,87 73,88 4.500,00 1.530,22 34,00 8.000,00 4.708,66 58,86 14.000,00 9.564,12 68,32 35.000,00 28.382,00 81,09 10.000,00 8.636,87 86,37 189.000,00 153.361,89 81,14 5.000,00 0,00 0,00 35.000,00 31.677,30 90,51 15.000,00 11.414,52 76,10 85.000,00 80.646,03 94,88 20.000,00 2.745,00 13,73 14.000,00 13.849,44 98,92 15.000,00 13.029,60 86,86 43.000,00 34.759,15 80,84 25.000,00 21.778,35 87,11 18.000,00 12.980,80 72,12 19.000,00 16.796,04 88,40 7.000,00 5.909,76 84,43 2.000,00 1.610,40 80,52 10.000,00 9.275,88 92,76 23.000,00 22.570,00 98,13 23.000,00 22.570,00 98,13 23.000,00 22.570,00 98,13 370.000,00 310.950,05 84,04 78.000,00 73.127,53 93,75 40.000,00 39.367,34 98,42 10.000,00 9.123,36 91,23 5.000,00 1.150,00 23,00 23.000,00 23.486,83 102,12 7.000,00 6.405,00 91,50 90.000,00 51.141,00 56,82 70.000,00 51.141,00 73,06 20.000,00 0,00 0,00 195.000,00 180.276,52 92,45 25.000,00 22.570,00 90,28 30.000,00 26.352,00 87,84 45.000,00 42.700,00 94,89 90.000,00 83.750,56 93,06 5.000,00 4.903,96 98,08 15.000,00 14.329,51 95,53 15.000,00 14.329,51 95,53 30.000,00 27.235,28 90,78 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja 30.000,00 27.235,28 90,78 8. travnja 2009.

Članak 2.

Broj 5 - Stranica 469 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 323912 Tiskarske usluge 323913 Usluge skeniranja “Kot.protokola” 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32910 Naknada predstavniku romske nac.manjine 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 32930 Reprezentacija 32931 Reprezentacija za “Dan Kotoribe” 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32991 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32992 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 28.000,00 27.235,28 97,27 2.000,00 0,00 0,00 390.027,00 377.413,42 96,77 123.500,00 124.679,81 100,96 122.000,00 123.625,57 101,33 1.500,00 1.054,24 70,28 17.000,00 13.574,96 79,85 17.000,00 13.574,96 79,85 60.000,00 57.205,20 95,34 50.000,00 48.317,22 96,63 10.000,00 8.887,98 88,88 189.527,00 181.953,45 96,00 30.000,00 27.289,88 90,97 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (vlastiti pogon) 32.527,00 29.216,43 89,82 32993 Sredstva zajed.pričuve za stanove i posl.prostore 32994 90.000,00 89.157,96 99,06 Manipulativni trošk.za prikupljanje sred.(“Međ.vode”) 27.000,00 26.475,49 98,06 329991 Vodni doprinos 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 34231 Kamate za primljeni zajam za izgradnju škole 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 35 SUBVENCIJE 352 10.000,00 9.813,69 98,14 216.000,00 199.473,80 92,35 200.000,00 188.586,38 94,29 200.000,00 188.586,38 94,29 200.000,00 188.586,38 94,29 16.000,00 10.887,42 68,05 15.000,00 10.768,03 71,79 15.000,00 10.768,03 71,79 1.000,00 119,39 11,94 1.000,00 119,39 11,94 751.000,00 714.350,00 95,12 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3522 751.000,00 714.350,00 95,12 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 701.000,00 700.500,00 99,93 35221 Subvencije Domu za starije i nemoćne osobe 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 35231 Subvencije poljoprivrednicima 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 701.000,00 700.500,00 99,93 50.000,00 13.850,00 27,70 50.000,00 13.850,00 27,70 NA 199.000,00 194.890,77 97,94 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 199.000,00 194.890,77 97,94 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37215 Stipendije i školarine 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima 162.000,00 160.265,17 98,93 147.000,00 146.265,17 99,50 15.000,00 14.000,00 93,33 37.000,00 34.625,60 93,58 37.000,00 34.625,60 93,58 Stranica 470 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 8. travnja 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38113 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 647.500,00 612.158,05 94,54 572.500,00 540.158,05 94,35 572.500,00 540.158,05 94,35 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 2.000,00 0,00 0,00 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 558.000,00 528.825,05 94,77 3811411 Tekuća donacija za rad sportskih udruga 3811412 Tekuća donacija za rad ostalih udruga i ustanova 38114120 Tekuća donacija za rad Tur.zajed.Općine Kotoriba 38114121 Tek. donacija udrugama za org. “Dana Kotoribe” 3811413 Tekuća don.za korištenje i pripremu sport.terena 3811414 Tekuća donacija za komunalne usluge 3811415 Tekuća donacija za kom.usl.kulturnih udruga 3811416 Tekuća donacija NK Graničar za proslavu 381142 Tekuća donacija za rad pol.stranaka 381146 Tekuća donacija DVD i ŽVZ 381147 Tekuća donacija za rad kulturno-umjet.udruga 3811470 Tekuća dotacija KUD-u za zastore u Domu kulture 38116 Tekuće donacije zakladama 38116 Tekuće donacije zakladama 381160 Tekuća donacija Hrvatskom crvenom križu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 382150 Kapitalna donacija NK Graničar 385 izvanredni rashodi 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE iMOViNE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 41112 Građ. zemljište za izgrad. promet. ind. zona Jug 41112 Građ. zemljište za izgrad. promet. ind. zona Jug 411120 Građ.zemljište za izgrad. igrališta u Dugoj ulici i Ul. K.Tomislava 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42123 Zgrade Osnovne škole Kotoriba i sportske dvorane 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Izrada prjekata prometnice u pod.zoni Jug 421310 Suf.izgradnje pješač.- biciklis. staze 104.000,00 102.500,00 98,56 40.000,00 36.500,00 91,25 50.000,00 40.800,00 81,60 20.000,00 18.400,00 92,00 20.000,00 20.000,00 100,00 40.000,00 32.931,43 82,33 13.000,00 9.965,95 76,66 5.000,00 5.000,00 100,00 20.000,00 18.592,00 92,96 171.000,00 170.927,92 99,96 25.000,00 23.207,75 92,83 50.000,00 50.000,00 100,00 12.500,00 11.333,00 90,66 5.000,00 3.833,00 76,66 7.500,00 7.500,00 100,00 65.000,00 65.000,00 100,00 65.000,00 65.000,00 100,00 50.000,00 50.000,00 100,00 15.000,00 15.000,00 100,00 10.000,00 7.000,00 70,00 10.000,00 7.000,00 70,00 10.000,00 7.000,00 70,00 2.987.000,00 1.703.622,70 57,03 95.000,00 92.850,00 97,74 95.000,00 92.850,00 97,74 95.000,00 92.850,00 97,74 95.000,00 92.850,00 97,74 30.000,00 29.892,00 99,64 65.000,00 62.958,00 96,86 2.612.000,00 1.352.751,76 51,79 2.500.000,00 1.257.872,46 50,31 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,00 100,00 1.370.000,00 383.430,96 27,99 1.370.000,00 383.430,96 27,99 370.000,00 0,00 0,00 8. travnja 2009.

Članak 2.

Broj 5 - Stranica 471 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 421311 Asfaltiranje prometnica u pod.zoni Jug 4214 Ostali građevinski objekti 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 421415 Sufinanciranje izgradnje kanalizacije 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 42210 Namještaj za opremanje vijećnice 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 422310 Plinske peći za vijećnicu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42272 Strojevi za održavanje javnih površina 42272 Strojevi za održavanje javnih površina 422730 Oprema za dječje igralište 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 4262 Ulaganja u računalne programe 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 1.000.000,00 383.430,96 38,34 930.000,00 674.441,50 72,52 930.000,00 674.441,50 72,52 930.000,00 674.441,50 72,52 110.000,00 94.879,30 86,25 67.000,00 57.943,93 86,48 15.000,00 6.540,67 43,60 52.000,00 51.403,26 98,85 8.000,00 7.768,96 97,11 8.000,00 7.768,96 97,11 8.000,00 7.768,96 97,11 35.000,00 29.166,41 83,33 15.000,00 10.866,41 72,44 15.000,00 10.866,41 72,44 20.000,00 18.300,00 91,50 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 100,00 30.000,00 30.000,00 100,00 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 30.000,00 30.000,00 100,00 43121 Knjige u knjižnici 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 451111 Unutarnje uređenje Doma kulture 4511112 Uređenje zgrade bivše pol.uprave UKUPNO RASHODi B. RAČUN Fi Ekonomska klasifikacija 5 iZDACi ZA FiNANCiJSKU iMOViNU i 30.000,00 30.000,00 100,00 250.000,00 228.020,94 91,21 250.000,00 228.020,94 91,21 250.000,00 228.020,94 91,21 250.000,00 228.020,94 91,21 230.000,00 223.384,94 97,12 20.000,00 4.636,00 23,18 7.207.348,00 5.627.668,32 78,08 NANCiRANJA u kunama Plan 2008. Izvršenje % OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru UKUPNO iZDACi 325.000,00 324.713,57 99,91 325.000,00 324.713,57 99,91 325.000,00 324.713,57 99,91 325.000,00 324.713,57 99,91 325.000,00 324.713,57 99,91 325.000,00 324.713,57 99,91 Stranica 472 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 8. travnja 2009.

Članak 2.

ii. POSEBNi DiO
Članak 3. Rashodi i izdaci u svoti od 5.952.381,89 kuna izvršeni su po programima, aktivnostima i projektima, odnosno nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu proračuna, kako slijedi: Ekonomska klasifikacija RAZDJEL 01 - OPĆiNSKO ViJEĆE i u kunama Plan 2008. Izvršenje % POGLAVARSTVO 679.000,00 619.216,83 91,20 01 - OPĆINSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO 679.000,00 619.216,83 91,20 PROGRAM 001 - REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA 679.000,00 619.216,83 91,20 001A001 - POSLOVANJE OPĆiNSKOG Vi i POGLAVARSTVA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323212 Uređenje vijećnice 3232120 Uređenje poslovnih prostorija Općine 323223 Tekuće održavanje uredske opreme 323227 Rekonstrukcija plinske stanice zgrade Općine 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32330 Natječaji i oglasi 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 323490 Sufinanciranje troškova kom. redara 3235 Zakupnine i najamnine 323591 Najam šatora za “Dane Kotoribe” 3237 Intelektualne i osobne usluge 323725 Ugovor o djelu za provedbu javne licitacije 323726 Naknada za službena putovanja 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 323799 Suf. troškova djelat. Općinskog suda Prelog 3239 Ostale usluge 323913 Usluge skeniranja “Kot.protokola” 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32910 Naknada predstavniku romske nac. manjine 3293 Reprezentacija 32930 Reprezentacija 32931 Reprezentacija za “Dan Kotoribe” 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja JEĆA 659.000,00 614.580,83 93,26 567.000,00 529.816,61 93,44 8.000,00 7.501,60 93,77 8.000,00 7.501,60 93,77 8.000,00 7.501,60 93,77 15.000,00 10.076,22 67,17 15.000,00 10.076,22 67,17 15.000,00 10.076,22 67,17 230.500,00 204.092,25 88,54 112.500,00 101.541,43 90,26 80.000,00 73.686,78 92,11 18.000,00 17.687,56 98,26 4.500,00 1.530,22 34,00 10.000,00 8.636,87 86,37 43.000,00 34.759,15 80,84 25.000,00 21.778,35 87,11 18.000,00 12.980,80 72,12 10.000,00 9.275,88 92,76 10.000,00 9.275,88 92,76 23.000,00 22.570,00 98,13 23.000,00 22.570,00 98,13 40.000,00 35.945,79 89,86 5.000,00 1.150,00 23,00 23.000,00 23.486,83 102,12 7.000,00 6.405,00 91,50 5.000,00 4.903,96 98,08 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 313.500,00 308.146,54 98,29 123.500,00 124.679,81 100,96 122.000,00 123.625,57 101,33 1.500,00 1.054,24 70,28 60.000,00 57.205,20 95,34 50.000,00 48.317,22 96,63 10.000,00 8.887,98 88,88 130.000,00 126.261,53 97,12 8. travnja 2009.

Članak 3.

Broj 5 - Stranica 473 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 32991 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32993 Sredstva zajed.pričuve za stanove i posl.prostore 329991 Vodni doprinos 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38113 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 30.000,00 27.289,88 90,97 90.000,00 89.157,96 99,06 10.000,00 9.813,69 98,14 32.000,00 25.592,00 79,98 22.000,00 18.592,00 84,51 22.000,00 18.592,00 84,51 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 2.000,00 0,00 0,00 381142 Tekuća donacija za rad pol.stranaka 385 izvanredni rashodi 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 20.000,00 18.592,00 92,96 10.000,00 7.000,00 70,00 10.000,00 7.000,00 70,00 10.000,00 7.000,00 70,00 DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42210 Namještaj za opremanje vijećnice 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 422310 Plinske peći za vijećnicu 001P001 - UREĐENJE ZGRADE OPĆiNE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511112 Uređenje zgrade bivše pol.uprave RAZDJEL 02 - UPRAVNi ODJEL i VLASTiT POGON 02 - UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON PROGRAM 002 - REDOVNA DJELATNOST 002A001 - ADMiNiSTRATiVNO i POMOĆNO OSOBLJE 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 60.000,00 59.172,22 98,62 60.000,00 59.172,22 98,62 52.000,00 51.403,26 98,85 52.000,00 51.403,26 98,85 8.000,00 7.768,96 97,11 8.000,00 7.768,96 97,11 20.000,00 4.636,00 23,18 20.000,00 4.636,00 23,18 20.000,00 4.636,00 23,18 20.000,00 4.636,00 23,18 20.000,00 4.636,00 23,18 i 6.853.348,00 5.333.165,06 77,82 6.853.348,00 5.333.165,06 77,82 627.821,00 574.204,73 91,46 610.821,00 567.664,06 92,93 448.321,00 431.451,96 96,24 350.000,00 340.351,99 97,24 350.000,00 340.351,99 97,24 350.000,00 340.351,99 97,24 32.821,00 32.559,15 99,20 32.821,00 32.559,15 99,20 32.821,00 32.559,15 99,20 65.500,00 58.540,82 89,38 59.000,00 52.595,13 89,14 59.000,00 52.595,13 89,14 6.500,00 5.945,69 91,47 6.500,00 5.945,69 91,47 146.500,00 125.324,68 85,55 9.500,00 8.547,62 89,97 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.500,00 7.195,46 95,94 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 7.500,00 7.195,46 95,94 Stranica 474 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 8. travnja 2009.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32212 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 2.000,00 1.352,16 67,61 2.000,00 1.352,16 67,61 56.000,00 44.207,88 78,94 17.000,00 15.034,77 88,44 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 10.000,00 8.303,40 83,03 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3223 Energija 32231 Električna energija 32233 Plin 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32343 Deratizacija i dezinsekcija 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 002P001 - UREDSKi NAMJEŠTAJ i OPREMA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 002P002 - RAČUNALNi PROGRAM 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 4262 Ulaganja u računalne programe PROGRAM 003 - OBRAZOVANJE 003P001 - iZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE KOTORiBA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 34231 Kamate za primljeni zajam za izgradnju škole 7.000,00 6.731,37 96,16 39.000,00 29.173,11 74,80 19.000,00 12.235,07 64,40 20.000,00 16.938,04 84,69 64.000,00 58.994,22 92,18 40.000,00 37.144,55 92,86 40.000,00 37.144,55 92,86 9.000,00 7.520,16 83,56 7.000,00 5.909,76 84,43 2.000,00 1.610,40 80,52 15.000,00 14.329,51 95,53 15.000,00 14.329,51 95,53 17.000,00 13.574,96 79,85 17.000,00 13.574,96 79,85 17.000,00 13.574,96 79,85 16.000,00 10.887,42 68,05 16.000,00 10.887,42 68,05 15.000,00 10.768,03 71,79 15.000,00 10.768,03 71,79 1.000,00 119,39 11,94 1.000,00 119,39 11,94 15.000,00 6.540,67 43,60 15.000,00 6.540,67 43,60 15.000,00 6.540,67 43,60 15.000,00 6.540,67 43,60 15.000,00 6.540,67 43,60 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 400.000,00 388.586,38 97,15 400.000,00 388.586,38 97,15 200.000,00 188.586,38 94,29 200.000,00 188.586,38 94,29 200.000,00 188.586,38 94,29 200.000,00 188.586,38 94,29 8. travnja 2009.

Članak 3.

Broj 5 - Stranica 475 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42123 Zgrade Osnovne škole Kotoriba i sportske dvorane PROGRAM 004 - DJEČJI VRTIĆ 004A001 - TEKUĆA DONACiJA ZA RAD DJEČJEG VRTiĆA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31114 Plaće za redovan rad Dječji vrtić u kunama Plan 2008. Izvršenje % 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,00 100,00 318.500,00 318.300,00 99,94 318.500,00 318.300,00 99,94 318.500,00 318.300,00 99,94 318.500,00 318.300,00 99,94 318.500,00 318.300,00 99,94 318.500,00 318.300,00 99,94 PROGRAM 005 - SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA 171.000,00 170.927,92 99,96 005A001 - DONACiJA DVD i ŽVZ 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381146 Tekuća donacija DVD i ŽVZ PROGRAM 006 - KULTURA 006A002 - UDRUGE U KULTURi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811415 Tekuća donacija za kom.usl.kulturnih udruga 381147 Tekuća donacija za rad kulturno-umjet.udruga 3811470 Tekuća dotacija KUD-u za zastore u Domu kulture 006A004 - TROŠKOVi KiNA, iNTERNETA i KOTORiPSKOG VJESNiKA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 323722 Ugovor o djelu (inf.list, kino, internet) 3239 Ostale usluge 323912 Tiskarske usluge 006P001 - UNUTRAŠNJE UREĐENJE DOMA KULTURE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232133 Radovi na elektroinst. u Domu kulture 3237 Intelektualne i osobne usluge 323791 Izrada projekata za unut.uređenje Doma kulture 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 451111 Unutarnje uređenje Doma kulture 171.000,00 170.927,92 99,96 171.000,00 170.927,92 99,96 171.000,00 170.927,92 99,96 171.000,00 170.927,92 99,96 171.000,00 170.927,92 99,96 431.000,00 414.425,08 96,15 88.000,00 83.173,70 94,52 88.000,00 83.173,70 94,52 88.000,00 83.173,70 94,52 88.000,00 83.173,70 94,52 13.000,00 9.965,95 76,66 25.000,00 23.207,75 92,83 50.000,00 50.000,00 100,00 68.000,00 66.602,62 97,95 68.000,00 66.602,62 97,95 68.000,00 66.602,62 97,95 40.000,00 39.367,34 98,42 40.000,00 39.367,34 98,42 28.000,00 27.235,28 97,27 28.000,00 27.235,28 97,27 275.000,00 264.648,76 96,24 45.000,00 41.263,82 91,70 45.000,00 41.263,82 91,70 20.000,00 18.693,82 93,47 20.000,00 18.693,82 93,47 25.000,00 22.570,00 90,28 25.000,00 22.570,00 90,28 230.000,00 223.384,94 97,12 230.000,00 223.384,94 97,12 230.000,00 223.384,94 97,12 230.000,00 223.384,94 97,12 Stranica 476 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 8. travnja 2009.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija u kunama Plan 2008. Izvršenje % PROGRAM 007 - KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA 111.000,00 111.000,00 100,00 007A001 - TEKUĆA DONACiJA ZA RAD KNJ 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31115 Plaće i naknade Knjižnica i čitaonica 007P001 - NABAVA KNJiGA i UNUTARNJE UREĐENJE PROSTORA KNJiŽNiCE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323217 Unutarnje uređenje Knjiižnice i čitaonice 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 iŽNiCE 46.000,00 46.000,00 100,00 46.000,00 46.000,00 100,00 46.000,00 46.000,00 100,00 46.000,00 46.000,00 100,00 46.000,00 46.000,00 100,00 65.000,00 65.000,00 100,00 35.000,00 35.000,00 100,00 35.000,00 35.000,00 100,00 35.000,00 35.000,00 100,00 35.000,00 35.000,00 100,00 30.000,00 30.000,00 100,00 30.000,00 30.000,00 100,00 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 30.000,00 30.000,00 100,00 43121 Knjige u knjižnici PROGRAM 008 - POTREBE U ŠPORTU 008A001 - SPORTSKE UDRUGE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323214 Uređenje Društvenog doma (dvorane) 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811411 Tekuća donacija za rad sportskih udruga 3811413 Tekuća don.za korištenje i pripremu sport.terena 3811414 Tekuća donacija za komunalne usluge 3811416 Tekuća donacija NK Graničar za proslavu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 382150 Kapitalna donacija NK Graničar PROGRAM 009 - OSTALE UDRUGE I USTANOVE 009A001 - TEKUĆA DONACiJA ZA RAD OSTAL UDRUGA i USTANOVA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811412 Tekuća donacija za rad ostalih udruga i ustanova 38114120 Tekuća donacija za rad Tur.zajed.Općine Kotoriba 38114121 Tek. donacija udrugama za org. “Dana Kotoribe” 38116 Tekuće donacije zakladama 381160 Tekuća donacija Hrvatskom crvenom križu PROGRAM 010 - POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA 010A001 - SUBVENCiJA TROŠKOVA UČENi SRED. - ŠKOLA i FAKULTETA 30.000,00 30.000,00 100,00 204.000,00 190.758,29 93,51 204.000,00 190.758,29 93,51 20.000,00 15.326,86 76,63 20.000,00 15.326,86 76,63 20.000,00 15.326,86 76,63 20.000,00 15.326,86 76,63 184.000,00 175.431,43 95,34 169.000,00 160.431,43 94,93 169.000,00 160.431,43 94,93 104.000,00 102.500,00 98,56 20.000,00 20.000,00 100,00 40.000,00 32.931,43 82,33 5.000,00 5.000,00 100,00 15.000,00 15.000,00 100,00 15.000,00 15.000,00 100,00 15.000,00 15.000,00 100,00 122.500,00 107.033,00 87,37 iH 122.500,00 107.033,00 87,37 122.500,00 107.033,00 87,37 122.500,00 107.033,00 87,37 122.500,00 107.033,00 87,37 40.000,00 36.500,00 91,25 50.000,00 40.800,00 81,60 20.000,00 18.400,00 92,00 5.000,00 3.833,00 76,66 7.500,00 7.500,00 100,00 900.000,00 895.390,77 99,49 CiMA 52.000,00 48.625,60 93,51 8. travnja 2009.

Članak 3.

Broj 5 - Stranica 477 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 52.000,00 48.625,60 93,51 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 52.000,00 48.625,60 93,51 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima 010A002 - POMOĆ OBiTELJiMA, KUĆANSTV i DOMU ZA STARiJE i NEMOĆNE 35 SUBVENCIJE 352 15.000,00 14.000,00 93,33 15.000,00 14.000,00 93,33 37.000,00 34.625,60 93,58 37.000,00 34.625,60 93,58 iMA 848.000,00 846.765,17 99,85 701.000,00 700.500,00 99,93 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3522 701.000,00 700.500,00 99,93 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 701.000,00 700.500,00 99,93 35221 Subvencije Domu za starije i nemoćne osobe 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 701.000,00 700.500,00 99,93 147.000,00 146.265,17 99,50 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 147.000,00 146.265,17 99,50 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima PROGRAM 011 - RELIGIJA 011P001 - UREĐENJE CRKVE i 147.000,00 146.265,17 99,50 147.000,00 146.265,17 99,50 50.000,00 50.000,00 100,00 ŽUPNOG DVORA 50.000,00 50.000,00 100,00 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama PROGRAM 012 - ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 012A001 - ODRŽAVANJE GROBLJA i JAVNi POVRŠiNA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323290 Tekuće održavanje cesta (čišćenje snijega)

Članak 3.

323291 Tekuće održavanje javnih površina 3232911 Tekuće održavanje groblja 323294 Uređenje Spomen-vatrogasna kola 3237 Intelektualne i osobne usluge 323723 Ug. o djelu (uređ.groblja i jav.površina) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 422730 Oprema za dječje igralište 50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 50.000,00 100,00 1.927.527,00 1.220.201,36 63,30 H 116.000,00 100.290,66 86,46 96.000,00 81.990,66 85,41 17.000,00 15.926,04 93,68 17.000,00 15.926,04 93,68 17.000,00 15.926,04 93,68 79.000,00 66.064,62 83,63 69.000,00 56.941,26 82,52 5.000,00 0,00 0,00 35.000,00 31.677,30 90,51 15.000,00 11.414,52 76,10 14.000,00 13.849,44 98,92 10.000,00 9.123,36 91,23 10.000,00 9.123,36 91,23 20.000,00 18.300,00 91,50 20.000,00 18.300,00 91,50 20.000,00 18.300,00 91,50 20.000,00 18.300,00 91,50 Stranica 478 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 8. travnja 2009. Ekonomska klasifikacija 012A002 - TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANiH CESTA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323292 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (ulica) 3232923 Navoz šljunka na poljske puteve 012A003 - JAVNA RASVJETA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32230 Elek.energija za javnu rasvjetu 012A004 - USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 105.000,00 83.391,03 79,42 105.000,00 83.391,03 79,42 105.000,00 83.391,03 79,42 105.000,00 83.391,03 79,42 85.000,00 80.646,03 94,88 20.000,00 2.745,00 13,73 90.000,00 89.804,30 99,78 90.000,00 89.804,30 99,78 90.000,00 89.804,30 99,78 90.000,00 89.804,30 99,78 90.000,00 89.804,30 99,78 57.000,00 37.853,38 66,41 57.000,00 37.853,38 66,41 35.000,00 23.580,60 67,37 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 25.000,00 15.869,94 63,48 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 25.000,00 15.869,94 63,48 3225 Sitni inventar 3225 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323224 Tekuće održavanje opreme i strojeva 3232240 Tekuće održavanje javne rasvjete 012A005 - ODRŽAVANJE PROMETNE SiGNALiZACiJE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323295 Prometna signalizacija 012A006 - OSTALi NESPOMENUTi RASHOD POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32992 10.000,00 7.710,66 77,11 10.000,00 7.710,66 77,11 22.000,00 14.272,78 64,88 22.000,00 14.272,78 64,88 8.000,00 4.708,66 58,86 14.000,00 9.564,12 68,32 15.000,00 13.029,60 86,86 15.000,00 13.029,60 86,86 15.000,00 13.029,60 86,86 15.000,00 13.029,60 86,86 15.000,00 13.029,60 86,86 i 59.527,00 55.691,92 93,56 59.527,00 55.691,92 93,56 59.527,00 55.691,92 93,56 59.527,00 55.691,92 93,56 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (vlastiti pogon) 32.527,00 29.216,43 89,82 32994 Manipulativni trošk.za prikupljanje sred.(”Međ.vode”) 27.000,00 26.475,49 98,06 012A007 - BOŽiĆNO i NOVOGODi ŠNJE UKRAŠAVANJE 35.000,00 28.382,00 81,09 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323225 Božićno i novogodišnje ukrašavanje 012P001 - ASFALTiRANJE POSTOJEĆiH UL 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 323796 Izrada projekata za cestu Kotoriba-Goričan 323798 Izrada projekata za sanaciju ostalih ulica 35.000,00 28.382,00 81,09 35.000,00 28.382,00 81,09 35.000,00 28.382,00 81,09 35.000,00 28.382,00 81,09 iCA 135.000,00 126.450,56 93,67 135.000,00 126.450,56 93,67 135.000,00 126.450,56 93,67 135.000,00 126.450,56 93,67 45.000,00 42.700,00 94,89 90.000,00 83.750,56 93,06 8. travnja 2009.

Članak 3.

Broj 5 - Stranica 479 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 012P002 - STROJEVi ZA ODRŽAVANJE JAVN POVRŠiNA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42272 Strojevi za održavanje javnih površina 012P003 - SUFiNANCiRANJE iZGRADNJE KANALiZACiJE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 421415 Sufinanciranje izgradnje kanalizacije 012P005 - iZGRADNJA PJEŠAČKO-BiC. STAZE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 421310 Suf.izgradnje pješač.- biciklis. staze PROGRAM 013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA u kunama Plan 2008. Izvršenje % iH 15.000,00 10.866,41 72,44 15.000,00 10.866,41 72,44 15.000,00 10.866,41 72,44 15.000,00 10.866,41 72,44 15.000,00 10.866,41 72,44 930.000,00 674.441,50 72,52 930.000,00 674.441,50 72,52 930.000,00 674.441,50 72,52 930.000,00 674.441,50 72,52 930.000,00 674.441,50 72,52 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 1.185.000,00 527.421,96 44,51 013A002 - GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE 90.000,00 51.141,00 56,82 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 323750 Geodetsko katastarske usluge 323755 Cijepanje čestica Ul. J. Slavenskog (barake) 013P001 - iZGRADNJA KOMUNALNE iNFRASTRUKTURE U PODUZET.ZONi 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 421311 Asfaltiranje prometnica u pod.zoni Jug 013P002 - KUPNJA GRAĐEViNSKOG ZEMLJ 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 41112 Građ. zemljište za izgrad. promet. ind. zona Jug 411120 Građ.zemljište za izgrad. igrališta u Dugoj ulici i Ul. K.Tomislava PROGRAM 015 - POTICAJI U POLJOPRIVREDI 015A001 - SUBVENCiJE U POLJOPRiVRED 35 SUBVENCIJE 352 90.000,00 51.141,00 56,82 90.000,00 51.141,00 56,82 90.000,00 51.141,00 56,82 70.000,00 51.141,00 73,06 20.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 383.430,96 38,34 1.000.000,00 383.430,96 38,34 1.000.000,00 383.430,96 38,34 1.000.000,00 383.430,96 38,34 1.000.000,00 383.430,96 38,34 iŠTA 95.000,00 92.850,00 97,74 95.000,00 92.850,00 97,74 95.000,00 92.850,00 97,74 95.000,00 92.850,00 97,74 30.000,00 29.892,00 99,64 65.000,00 62.958,00 96,86 50.000,00 13.850,00 27,70 i 50.000,00 13.850,00 27,70 50.000,00 13.850,00 27,70 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 50.000,00 13.850,00 27,70 Stranica 480 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 8. travnja 2009.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 35231 Subvencije poljoprivrednicima PROGRAM 016 - PROSTORNO UREĐENJE 016A001 - DETALJNi PLAN STAMBENE ZONE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 323795 Izrada DPU za Ulicu 3. travnja PROGRAM 017 - FINANCIJSKA IMOVINA 017P001 - iZDACi ZA UDJELE UGLAVNiCi 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru UKUPNO RASHODi

Članak 4.

Članak 4. Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se u ”Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA KLASA: 400-08/09-01/01 URBROJ: 2109/9-09-1 Kotoriba, 19. ožujka 2009. PREDSJEDNICA Općinskog vijeća Snježana Matoš, prof., v. r.