Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dekanovec za razdoblje od 01.01.- 30.06.2023. godine

22. oG VIJEćA Temeljem članka 76.-91., 163. točka 5. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), te članka 31. Statuta Općine Dekanovec (“Službeni glasnik Međimurske županije” 3/18, 10/20. 6/21, 4/22) Općinsko vijeće Općine Dekanovec na 12. sjednici održanoj dana 17.09.2023. godine donijelo je oLUGo P DIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna o pćine Dekanovec za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine I. oPć
Članak 1. I DIo Opći dio Izvještaja o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2023. godine sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja i to: SAŽETAK RAČUNA PRIHoDA I RASHoDA oSTVARENJE/ BRoJČANA oZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.- 6.2022. 1 2 PRIHoDI UKUPNo 145.665,40 6 Prihodi poslovanja 145.665,40 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 RASHoDI UKUPNo 127.194,33 3 Rashodi poslovanja 100.079,21 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.115,12 RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 18.471,07 PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ -7.125,19 PRETHoDNIH GoDINA PRIJENoS VIŠKA/MANJKA U 11.345,88 SLIJEDEćE RAZDoBLJE u eurima IZVoRNI oSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 608.625,18 156.796,64 107,64% 25,76% 607.225,18 156.796,64 107,64% 25,82% 1.400,00 0,00 0,00% 0,00% 601.500,00 128.192,01 100,78% 21,31% 345.973,55 105.689,35 105,61% 30,55% 255.526,45 22.502,66 82,99% 8,81% 7.125,18 28.604,63 154,86% 401,46% -7.125,18 549,76 -7,72% -7,72% 0,00 29.154,39 256,96% 0,00% Stranica 2796 - Broj 22 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2023.

Članak 1.

RAČUN PRIHo IZVJEŠTAJ o PRIHoDIMA I RASHo DA I RASHoDA DIMA PREMA EKoNoMSKoJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 6 PRIHoDI PoSLoVANJA 145.665,40 61 PRIHODI OD POREZA 75.111,51 611 Porez i prirez na dohodak 71.822,09 6111 Porez i prirez na dohodak od 71.822,09 nesamostalnog rada 6112 Porez i prirez na dohodak od 0,00 samostalnih djelatnosti 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine 0,00 i imovinskih prava 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 0,00 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj 0,00 prijavi 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po 0,00 godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 2.256,18 6134 Povremeni porezi na imovinu 2.256,18 614 Porezi na robu i usluge 1.033,24 6142 Porez na promet 1.037,10 6145 Porezi na korištenje dobara ili -3,86 izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD 44.801,39 SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih 44.801,39 proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 44.801,39 proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih 0,00 korisnika 638 Pomoći iz državnog proračuna 0,00 temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 2.832,47 641 Prihodi od financijske imovine 0,36 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite 0,17 po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 0,19 642 Prihodi od nefinancijske imovine 2.832,11 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 2.561,90 imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske 1,06 imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske 269,15 imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH 22.091,17 I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

Članak 1.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 607.225,18 156.796,64 107,64% 25,82% 158.901,23 76.856,24 102,32% 48,37% 74.039,14 103,09% 48,46% 86.672,79 120,68% 5.376,64 - 2.661,20 - 5.322,45 - 6.605,23 - -32.599,17 - 1.055,24 46,77% 31,80% 1.055,24 46,77% 1.761,86 170,52% 63,21% 1.761,86 169,88% 0,00 0,00% 383.349,50 55.669,02 124,26% 14,52% 55.669,02 124,26% 22,00% 55.669,02 124,26% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 14.871,58 2.654,53 93,72% 17,85% 0,01 2,78% 0,00% 0,00 0,00% 0,01 5,26% 2.654,52 93,73% 24,41% 2.653,62 103,58% 0,90 84,91% 0,00 0,00% 47.448,41 20.597,45 93,24% 43,41% 20. rujna 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 22 - Stranica 2797 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 651 Upravne i administrativne pristojbe 8,55 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 8,55 652 Prihodi po posebnim propisima 11.584,74 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 22,05 6526 Ostali nespomenuti prihodi 11.562,69 653 Komunalni doprinosi i naknade 10.497,88 6531 Komunalni doprinosi 1.897,32 6532 Komunalne naknade 8.600,56 6533 Naknade za priključak 0,00 66 PRIHODI OD PRODAJE 828,86 PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 828,86 te pruženih usluga 6611 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 828,86 pruženih usluga Hrvatske vode 7 PRIHoDI oD PRoDAJE 0,00 NEFINANCIJSKE IMoVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE 0,00 NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne 0,00 imovine - prirodnih bogatstava UKUPNo PRIHoDI 145.665,40 3 RASHoDI PoSLoVANJA 100.079,21 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 9.840,57 311 Plaće (Bruto) 8.332,92 3111 Plaće za redovan rad 8.332,92 312 ostali rashodi za zaposlene 132,72 3121 Ostali rashodi za zaposlene 132,72 313 Doprinosi na plaće 1.374,93 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 1.374,93 osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 54.275,43 321 Naknade troškova zaposlenima 424,45 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 424,45 i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 11.190,22 3221 Uredski materijal i ostali materijalni 1.481,53 rashodi 3222 Materijal i sirovine 152,94 3223 Energija 8.399,76 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 349,74 investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar 806,25 323 Rashodi za usluge 29.376,17 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

Članak 1.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 10.516,75 90,78% 50,47% 0,00 0,00% 10.516,75 90,95% 10.080,70 96,03% 37,98% 560,27 29,53% 9.197,37 106,94% 323,06 - 2.654,46 1.019,40 122,99% 38,40% 1.019,40 122,99% 38,40% 1.019,40 122,99% 1.400,00 0,00 - 0,00% 1.400,00 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 608.625,18 156.796,64 107,64% 25,76% 345.973,55 105.689,35 105,61% 30,55% 31.271,79 9.751,99 99,10% 31,18% 8.370,81 100,45% 33,18% 8.370,81 100,45% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 1.381,18 100,45% 27,73% 1.381,18 100,45% 178.797,20 46.956,37 86,51% 26,26% 468,10 110,28% 37,13% 424,35 99,98% 43,75 - 9.092,67 81,26% 38,45% 1.375,13 92,82% 218,44 142,83% 7.406,06 88,17% 93,04 26,60% 0,00 0,00% 26.262,42 89,40% 22,07% Stranica 2798 - Broj 22 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2023. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.392,43 3232 Usluge tekućeg i investicijskog 46,45 održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.114,47 3234 Komunalne usluge 10.914,24 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 627,11 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.972,82 3238 Računalne usluge 2.180,31 3239 Ostale usluge 4.128,34 324 Naknade troškova osobama izvan 0,00 radnog odnosa 329 ostali nespomenuti rashodi 13.284,59 poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i 6.420,45 izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 600,44 3293 Reprezentacija 0,00 3294 Članarine i norme 1.227,69 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.036,01 34 FINANCIJSKI RASHODI 563,58 342 Kamate za primljene kredite i 0,00 zajmove 343 ostali financijski rashodi 563,58 3431 Bankarske usluge i usluge platnog 318,52 prometa 3433 Zatezne kamate 12,06 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 233,00 35 SUBVENCIJE 11.035,24 352 Subvencije trgovačkim društvima, 11.035,24 zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i 11.035,24 zadrugama izvan javnog sektora 36 POMOĆI DANE UNUTAR OPĆEG 4.459,35 PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 754,39 3631 Tekuće pomoći unutar općeg 754,39 proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima 3.704,96 drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim 3.704,96 korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 12.740,75 KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i 12.740,75 kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u 7.431,84 novcu u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

Članak 1.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.553,07 111,54% 865,15 1.862,54% 2.075,62 40,58% 9.533,32 87,35% 398,17 63,49% 7.154,24 143,87% 1.641,60 75,29% 3.041,25 73,67% 0,00 - 0,00% 11.133,18 83,81% 32,16% 6.103,68 95,07% 0,00 0,00% 453,40 - 0,00 0,00% 4.576,10 90,87% 1.858,11 325,48 - 17,52% 0,00 - 0,00% 325,48 57,75% 18,86% 325,48 102,19% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 31.327,23 12.385,60 112,24% 39,54% 12.385,60 112,24% 39,54% 12.385,60 112,24% 10.757,88 3.675,42 82,42% 34,16% 1.158,82 153,61% 67,16% 1.158,82 153,61% 2.516,60 67,93% 27,86% 2.516,60 67,93% 41.620,09 16.804,06 131,89% 40,37% 16.804,06 131,89% 40,37% 9.874,06 132,86% 20. rujna 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 22 - Stranica 2799 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 3722 Naknade građanima i kućanstvima u 5.308,91 naravi 38 OSTALI RASHODI 7.164,29 381 Tekuće donacije 7.164,29 3811 Tekuće donacije u novcu 7.164,29 4 RASHoDI ZA NABAVU 27.115,12 NEFINANCIJSKE IMoVINE 41 RASHODI ZA NABAVU 0,00 NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna 0,00 bogatstva 42 RASHODI ZA NABAVU 27.115,12 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 26.119,70 4212 Poslovni objekti 0,00 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni 6.456,05 objekti 4214 Ostali građevinski objekti 19.663,65 422 Postrojenja i oprema 0,00 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 0,00 namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 995,42 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena 995,42 djela UKUPNo RASHoDI 127.194,33 IZVJEŠTAJ o PRIHoDIMA I RASHo OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022.

Članak 1.

1 2 1 Opći prihodi i primici 133.660,77 11 opći prihodi i primici 133.660,77 4 Prihodi za posebne namjene 12.004,63 42 Prihodi od spomeničke rente 1,06 43 ostali prihodi za posebne namjene 12.003,57 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 0,00 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja UKUPNo PRIHoDI 145.665,40 1 Opći prihodi i primici 121.359,51 11 opći prihodi i primici 121.359,51 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 6.930,00 130,54% 50.341,25 15.790,43 220,40% 31,37% 15.790,43 220,40% 31,37% 15.790,43 220,40% 255.526,45 22.502,66 - 8,81% 6.636,14 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 248.890,31 22.502,66 - 9,04% 18.552,22 - 8,77% 18.552,22 - 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.950,44 - 17,20% 1.901,61 - 2.048,83 - 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 601.500,00 128.192,01 100,78% 21,31% DIMA PREMA IZVoRIMA FINANCIRANJA u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 578.026,15 146.715,94 109,77% 25,38% 578.026,15 146.715,94 109,77% 25,38% 29.199,03 10.080,70 83,97% - 0,00 0,00 0,00% - 29.199,03 10.080,70 83,98% 34,52% 1.400,00 0,00 - 0,00% 1.400,00 0,00 - 0,00% 608.625,18 156.796,64 107,64% 25,76% 581.019,54 128.192,01 105,63% 22,06% 581.019,54 128.192,01 105,63% 22,06% Stranica 2800 - Broj 22 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2023. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022.

Članak 1.

1 2 4 Prihodi za posebne namjene 5.834,82 43 ostali prihodi za posebne namjene 5.834,82 UKUPNo RASHoDI 127.194,33 IZVJEŠTAJ o RASHo u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 20.480,46 0,00 0,00% 0,00% 20.480,46 0,00 0,00% 0,00% 601.500,00 128.192,01 100,78% 21,31% DIMA PREMA FUNKCIJSKoJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 01 opće javne usluge 46.733,26 01 opće javne usluge 28.405,84 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski 8.062,40 i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 10.265,02 03 Javni red i sigurnost 1.944,49 032 Usluge protupožarne zaštite 1.944,49 04 Ekonomski poslovi 25.798,14 043 Gorivo i energija 25.798,14 06 Usluge unapređenja stanovanja i 19.263,30 zajednice 06 Usluge unapređenja stanovanja i 0,00 zajednice 062 Razvoj zajednice 19.263,30 08 Rekreacija, kultura i religija 6.171,60 08 Rekreacija, kultura i religija 199,08 081 Službe rekreacije i sporta 4.645,29 082 Službe kulture 1.327,23 084 Religijske i druge službe zajednice 0,00 09 obrazovanje 21.046,21 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 18.281,91 096 Dodatne usluge u obrazovanju 2.764,30 10 Socijalna zaštita 6.237,33 102 Starost 0,00 104 Obitelj i djeca 1.858,12 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu 4.379,21 drugdje svrstane UKUPNo RASHoDI 127.194,33 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 185.177,16 37.971,04 81,25% 20,51% 134.315,48 20.100,39 70,76% 14,97% 17.599,04 7.650,56 94,89% 43,47% 33.262,64 10.220,09 99,56% 30,73% 16.457,63 5.900,71 303,46% 35,85% 16.457,63 5.900,71 303,46% 35,85% 64.934,24 22.304,34 86,46% 34,35% 64.934,24 22.304,34 86,46% 34,35% 219.624,98 19.261,12 - 8,77% 955,60 0,00 - 0,00% 218.669,38 19.261,12 99,99% 8,81% 29.458,92 11.200,00 181,48% 38,02% 1.327,23 2.000,00 1.004,62% 150,69% 15.450,00 6.000,00 129,16% 38,83% 11.354,46 3.200,00 241,10% 28,18% 1.327,23 0,00 - 0,00% 58.030,16 25.029,94 118,93% 43,13% 52.784,86 24.029,94 131,44% 45,52% 5.245,30 1.000,00 36,18% 19,06% 27.816,91 6.524,86 - 23,46% 663,61 0,00 - 0,00% 4.725,40 1.725,40 92,86% 36,51% 22.427,90 4.799,46 109,60% 21,40% 601.500,00 128.192,01 100,78% 21,31% 20. rujna 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 22 - Stranica 2801 II. Po IZVJEŠTAJ Po o SEBNI DIo RGANIZACIJSKoJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 001 ZAKoNoDAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI oDJEL GLAVA 001 ZAKoNoDAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI oDJEL IZVJEŠTAJ PREMA PRo BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 001 ZAKoNoDAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI oDJEL GLAVA 001 ZAKoNoDAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI oDJEL Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 001 ZAKoNo u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 601.500,00 128.192,01 21,31% 601.500,00 128.192,01 21,31% GRAMSKoJ KLASIFIKACIJI u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023. 2 3 4=3/2*100 601.500,00 128.192,01 21,31% 601.500,00 128.192,01 21,31% 581.019,54 128.192,01 22,06% 20.480,46 0,00 0,00% DAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI 601.500,00 128.192,01 21,31% UPRAVNI oDJEL PRoGRAM 1001 REDoVNI IZDACI PoSLoVANJA A100101 općinsko vijeće, općinski načelnik Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 144.596,78 49.135,87 33,98% 15.740,93 7.325,08 46,54% 15.740,93 7.325,08 46,54% 15.740,93 7.325,08 46,54% 15.740,93 7.325,08 46,54% 1.221,40 61,35% 1.221,40 6.103,68 44,39% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 6.103,68 slično A100102 Jedinstveni upravni odjel - Plaće i naknade vezane za 27.953,73 10.220,09 36,56% službenike Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 323 Rashodi za usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 27.953,73 10.220,09 36,56% 27.953,73 10.220,09 36,56% 25.962,88 9.751,99 37,56% 8.370,81 39,90% 8.370,81 0,00 0,00% 1.381,18 35,24% 1.381,18 1.990,85 468,10 23,51% 468,10 37,13% 424,35 43,75 0,00 0,00% 0,00 0,00% Stranica 2802 - Broj 22 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A100103 Javni radovi - Hrvatski zavod za zapošljavanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 313 Doprinosi na plaće A100104 Financijski rashodi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa A100105 Rashodi za redovno poslovanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100106 Postrojenje i oprema Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023.

Članak 1.

2 3 4=3/2*100 5.308,91 0,00 0,00% 5.308,91 0,00 0,00% 5.308,91 0,00 0,00% 5.308,91 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.858,11 325,48 17,52% 1.858,11 325,48 17,52% 1.858,11 325,48 17,52% 1.858,11 325,48 17,52% 0,00 0,00% 325,48 18,86% 325,48 64.934,24 22.304,34 34,35% 64.934,24 22.304,34 34,35% 64.934,24 22.304,34 34,35% 64.934,24 22.304,34 34,35% 8.967,15 40,46% 1.375,13 218,44 7.373,58 8.307,69 35,77% 1.553,07 854,22 1.265,24 2.733,55 1.901,61 5.029,50 25,73% 453,40 4.576,10 7.697,92 3.950,44 51,32% 7.697,92 3.950,44 51,32% VINE 7.697,92 3.950,44 51,32% DUGOTRAJNE 7.697,92 3.950,44 51,32% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 Komunikacijska oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100107 Računalne usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3238 Računalne usluge A100108 ostale intelektualne usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 3.950,44 51,32% 1.901,61 2.048,83 6.636,15 1.641,60 24,74% 6.636,15 1.641,60 24,74% 6.636,15 1.641,60 24,74% 6.636,15 1.641,60 24,74% 1.641,60 24,74% 1.641,60 14.466,79 3.368,84 23,29% 14.466,79 3.368,84 23,29% 14.466,79 3.368,84 23,29% 20. rujna 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 22 - Stranica 2803 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja PRoGRAM 1002 oDRŽAVANJE KoMUNALNE INFRASTRUKTURE A100201 odvoz smeća Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100203 Deratizacija i dezinsekcija Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100204 Pričuva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100205 održavanje groblja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100206 Čišćenje snijega Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100207 održavanje poljskih puteva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100208 odvodnja oborinskih voda Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023.

Članak 1.

2 3 4=3/2*100 14.466,79 3.368,84 23,29% 3.368,84 25,64% 3.114,44 254,40 0,00 0,00% 53.527,12 10.542,16 19,69% 2.123,57 470,37 22,15% 2.123,57 470,37 22,15% 2.123,57 470,37 22,15% 2.123,57 470,37 22,15% 470,37 22,15% 470,37 3.981,68 250,00 6,28% 3.981,68 250,00 6,28% 3.981,68 250,00 6,28% 3.981,68 250,00 6,28% 250,00 6,28% 250,00 530,89 218,24 41,11% 530,89 218,24 41,11% 530,89 218,24 41,11% 530,89 218,24 41,11% 218,24 41,11% 218,24 8.268,64 2.487,68 30,09% 8.268,64 2.487,68 30,09% 8.268,64 2.487,68 30,09% 8.268,64 2.487,68 30,09% 32,48 20,39% 32,48 2.455,20 30,28% 2.455,20 2.654,46 0,00 0,00% 2.654,46 0,00 0,00% 2.654,46 0,00 0,00% 2.654,46 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.318,07 1.828,28 55,10% 3.318,07 1.828,28 55,10% 3.318,07 1.828,28 55,10% 3.318,07 1.828,28 55,10% 1.828,28 55,10% 1.828,28 1.327,23 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% Stranica 2804 - Broj 22 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100209 održavanje javnih površina Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100210 održavanje nerazvrstanih cesta Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100211 ostale komunalne usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100212 Tekuće i investicijsko održavanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100213 Čišćenje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A100214 Veterinarske usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge PRoGRAM 1003 oBRAZoVANJE A100301 Predškolski odgoj Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023.

Članak 1.

2 3 4=3/2*100 1.327,23 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.219,66 1.775,00 17,37% 10.219,66 1.775,00 17,37% 10.219,66 1.775,00 17,37% 10.219,66 1.775,00 17,37% 1.775,00 17,37% 1.775,00 1.327,23 445,99 33,60% 1.327,23 445,99 33,60% 1.327,23 445,99 33,60% 1.327,23 445,99 33,60% 445,99 33,60% 445,99 4.778,02 825,00 17,27% 4.778,02 825,00 17,27% 4.778,02 825,00 17,27% 4.778,02 825,00 17,27% 825,00 17,27% 825,00 10.617,82 958,19 9,02% 10.617,82 958,19 9,02% 10.617,82 958,19 9,02% 10.617,82 958,19 9,02% 93,04 7,01% 93,04 865,15 9,31% 865,15 1.858,12 885,24 47,64% 1.858,12 885,24 47,64% 1.858,12 885,24 47,64% 1.858,12 885,24 47,64% 885,24 47,64% 885,24 2.521,73 398,17 15,79% 2.521,73 398,17 15,79% 2.521,73 398,17 15,79% 2.521,73 398,17 15,79% 398,17 15,79% 398,17 52.784,86 24.029,94 45,52% 35.000,00 13.277,46 37,94% 35.000,00 13.277,46 37,94% 35.000,00 13.277,46 37,94% 30.000,00 12.385,60 41,29% 12.385,60 41,29% 20. rujna 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 22 - Stranica 2805 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 36 POMOĆI DANE UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna A100302 Stipendiranje studenata Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A100303 Sufinanciranje prijevoza Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PRoGRAM 1004 PRoTUPoŽARNA ZAŠTITA A100401 DVD Dekanovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100402 Javna vatrogasna postrojba Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 36 POMOĆI DANE UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna PRoGRAM 1005 KULTURA A100501 Limena glazba Dekanovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100502 Udruga “Florijan Andrašec” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PRoGRAM 1006 SPoRTSKE UDRUGE A100601 NK Mladost Dekanovec u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023.

Članak 1.

2 3 4=3/2*100 12.385,60 5.000,00 891,86 17,84% 891,86 17,84% 891,86 6.636,14 3.822,48 57,60% 6.636,14 3.822,48 57,60% 6.636,14 3.822,48 57,60% 6.636,14 3.822,48 57,60% 3.822,48 57,60% 3.822,48 11.148,72 6.930,00 62,16% 11.148,72 6.930,00 62,16% 11.148,72 6.930,00 62,16% 11.148,72 6.930,00 62,16% 6.930,00 62,16% 6.930,00 16.457,63 5.900,71 35,85% 11.945,05 3.117,15 26,10% 11.945,05 3.117,15 26,10% 11.945,05 3.117,15 26,10% 11.945,05 3.117,15 26,10% 3.117,15 26,10% 3.117,15 4.512,58 2.783,56 61,68% 4.512,58 2.783,56 61,68% 4.512,58 2.783,56 61,68% 4.512,58 2.783,56 61,68% 1.158,82 67,16% 1.158,82 1.624,74 58,29% 1.624,74 11.354,46 3.200,00 28,18% 8.700,00 3.200,00 36,78% 8.700,00 3.200,00 36,78% 8.700,00 3.200,00 36,78% 8.700,00 3.200,00 36,78% 3.200,00 36,78% 3.200,00 2.654,46 0,00 0,00% 2.654,46 0,00 0,00% 2.654,46 0,00 0,00% 2.654,46 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.450,00 6.000,00 38,83% 12.000,00 6.000,00 50,00% Stranica 2806 - Broj 22 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100602 ŠRD Mura Dekanovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100603 LD Fazan Dekanovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PRoGRAM 1007 oSTALE UDRUGE A100702 ostale nespomenute udruge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100703 Političke stranke Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100704 Udruga umirovljenika Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PRoGRAM 1008 RELIGIJA A100801 Vjerske zajednice Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PRoGRAM 1010 SoCIJALNA ZAŠTITA A101001 Porodiljne naknade Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A101002 Socijalne pomoći građanima u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023.

Članak 1.

2 3 4=3/2*100 12.000,00 6.000,00 50,00% 12.000,00 6.000,00 50,00% 12.000,00 6.000,00 50,00% 6.000,00 50,00% 6.000,00 1.200,00 0,00 0,00% 1.200,00 0,00 0,00% 1.200,00 0,00 0,00% 1.200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.250,00 0,00 0,00% 2.250,00 0,00 0,00% 2.250,00 0,00 0,00% 2.250,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.946,44 2.000,00 67,88% 1.327,23 2.000,00 150,69% 1.327,23 2.000,00 150,69% 1.327,23 2.000,00 150,69% 1.327,23 2.000,00 150,69% 2.000,00 150,69% 2.000,00 955,60 0,00 0,00% 955,60 0,00 0,00% 955,60 0,00 0,00% 955,60 0,00 0,00% 0,00 0,00% 663,61 0,00 0,00% 663,61 0,00 0,00% 663,61 0,00 0,00% 663,61 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 0,00 0,00% 25.427,90 6.524,86 25,66% 3.000,00 1.725,40 57,51% 3.000,00 1.725,40 57,51% 3.000,00 1.725,40 57,51% 3.000,00 1.725,40 57,51% 1.725,40 57,51% 1.725,40 20.569,78 4.326,18 21,03% 20. rujna 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 22 - Stranica 2807 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A101003 Crveni križ Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PRoGRAM 1011 DoNACIJE A101101 Dječji darovi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A101102 Donacije školi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 36 POMOĆI DANE UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PRoGRAM 1012 PRoSToRNo PLANIRANJE I DoKUMENTACIJA A101201 Izrada dokumentacije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 R ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023.

Članak 1.

2 3 4=3/2*100 20.569,78 4.326,18 21,03% 20.569,78 4.326,18 21,03% 19.109,83 4.326,18 22,64% 4.326,18 22,64% 4.326,18 1.459,95 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.858,12 473,28 25,47% 1.858,12 473,28 25,47% 1.858,12 473,28 25,47% 1.858,12 473,28 25,47% 473,28 25,47% 473,28 6.970,70 1.000,00 14,35% 1.725,40 0,00 0,00% 1.725,40 0,00 0,00% 1.725,40 0,00 0,00% 1.725,40 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.245,30 1.000,00 19,06% 5.245,30 1.000,00 19,06% 5.245,30 1.000,00 19,06% 1.245,30 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.000,00 1.000,00 25,00% 1.000,00 25,00% 1.000,00 16.590,36 156,25 0,94% 13.272,29 0,00 0,00% 13.272,29 0,00 0,00% VINE 13.272,29 0,00 0,00% ASHODI DUGOTRAJNE 13.272,29 0,00 0,00% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina A101202 Geodetsko-katastarske usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PRoGRAM 1013 KoMUNALNA INFRASTRUKTURA A101301 Multifunkcionalna polivalentna sprtska dvorana Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00% 3.318,07 156,25 4,71% 3.318,07 156,25 4,71% 3.318,07 156,25 4,71% 3.318,07 156,25 4,71% 156,25 4,71% 156,25 246.103,15 19.702,22 8,01% 14.599,51 0,00 0,00% 14.599,51 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% Stranica 2808 - Broj 22 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023.

Članak 1.

2 3 4=3/2*100 0,00 0,00% VINE 13.272,28 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 13.272,28 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti K101301 Zgrada općine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 0,00% 6.636,14 0,00 0,00% 6.636,14 0,00 0,00% VINE 6.636,14 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 6.636,14 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti K101302 Dom zdravlja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 0,00% 14.599,51 0,00 0,00% 14.599,51 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 0,00 0,00% VINE 13.272,28 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 13.272,28 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 0,00 0,00% K101304 Pješačko-biciklističke staze/ceste/nerazvrstane ceste 9.290,60 0,00 0,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 9.290,60 0,00 0,00% VINE 9.290,60 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 9.290,60 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti K101306 Vatrogasni dom Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 0,00% 14.599,51 0,00 0,00% 14.599,51 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 0,00 0,00% VINE 13.272,28 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 13.272,28 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti K101307 Spomen park i pilovi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 0,00% 14.864,96 0,00 0,00% 14.864,96 0,00 0,00% 4.247,14 0,00 0,00% 4.247,14 0,00 0,00% 0,00 0,00% VINE 10.617,82 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 10.617,82 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti K101310 Dom kulture Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 0,00% 17.253,96 366,04 2,12% 17.253,96 366,04 2,12% VINE 17.253,96 366,04 2,12% DUGOTRAJNE 17.253,96 366,04 2,12% IMOVINE 20. rujna 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 22 - Stranica 2809 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema K101311 Dječje igralište Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023. 2 3 4=3/2*100 366,04 3,45% 366,04 0,00 0,00% 9.954,21 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 8.626,98 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 0,00 0,00% VINE 8.626,98 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 8.626,98 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema K101313 Građevinski objekti Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 0,00% 23.925,15 0,00 0,00% 23.925,15 0,00 0,00% VINE 23.925,15 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 23.925,15 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 426 Nematerijalna proizvedena imovina K101314 Ulica Florijana Andrašeca Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.945,05 0,00 0,00% 11.945,05 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 0,00 0,00% VINE 10.617,82 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 10.617,82 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti K101316 Ulica Marka Kovača Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 0,00% 27.606,35 0,00 0,00% 21.061,78 0,00 0,00% 6.544,57 0,00 0,00% 1.061,78 0,00 0,00% 1.061,78 0,00 0,00% 0,00 0,00% VINE 26.544,57 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 26.544,57 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti K101317 Murska ulica i ulica Josipa Kocijana Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo ASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 0,00% 14.334,06 0,00 0,00% 9.025,15 0,00 0,00% 5.308,91 0,00 0,00% 1.061,78 0,00 0,00% 1.061,78 0,00 0,00% 0,00 0,00% VINE 13.272,28 0,00 0,00% 42 R DUGOTRAJNE 13.272,28 0,00 0,00% IMOVINE Stranica 2810 - Broj 22 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2023.

Članak 1.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 421 Građevinski objekti K101318 Nerazvrstana cesta prema groblju Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023. 2 3 4=3/2*100 0,00 0,00% 14.201,34 0,00 0,00% 14.201,34 0,00 0,00% 929,06 0,00 0,00% 929,06 0,00 0,00% 0,00 0,00% VINE 13.272,28 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 13.272,28 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti K101319 Sportsko - rekreacijski centar Mladost Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 R ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 0,00% 30.526,25 19.336,18 63,34% 30.526,25 19.336,18 63,34% 1.327,23 1.150,00 86,65% 1.327,23 1.150,00 86,65% 1.150,00 86,65% 1.150,00 VINE 29.199,02 18.186,18 62,28% ASHODI DUGOTRAJNE 29.199,02 18.186,18 62,28% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti T101301 Južna privredna zona Dekanovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 18.186,18 62,28% 18.186,18 2.654,46 0,00 0,00% 2.654,46 0,00 0,00% VINE 2.654,46 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 2.654,46 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti T101304 Plinovod, vodovod, kanalizacija, javna rasvjeta Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 0,00% 5.308,91 0,00 0,00% 5.308,91 0,00 0,00% VINE 5.308,91 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 5.308,91 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti T101305 Groblje i sakralni objekti Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 0,00% 13.803,18 0,00 0,00% 13.803,18 0,00 0,00% 2.919,91 0,00 0,00% 2.919,91 0,00 0,00% 0,00 0,00% VINE 10.883,27 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 10.883,27 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti PRoGRAM 1014 NEFINANCIJSKA IMoVINA A100001 ostala zemljišta Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 0,00% 6.636,14 0,00 0,00% 6.636,14 0,00 0,00% 6.636,14 0,00 0,00% VINE 6.636,14 0,00 0,00% 6.636,14 0,00 0,00% 20. rujna 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 22 - Stranica 2811 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva PRoGRAM 1015 Potpore poljoprivredi A101501 Kontrola plodnosti tla Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Ukupno rashodi i izdaci
Članak 2. Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Dekanovec za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine sastavni je dio ovog izvještaja.

Članak 3.

Članak 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dekanovec za razdoblje 01.01. - 30.06.2023. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DEKANOVEC KLASA: 024-01/23-01/03 URBROJ: 2109-20-02-23-2 Dekanovec, 17. rujna 2023. PREDSJEDNICA Općinskog vijeća Melani Baumgartner, v.r. OPĆINA DEKANOVEC Adresa sjedišta: Florijana Andrašeca 41, Dekanovec OIB: 34666892913 Broj RKP-a: 32867 MB: 02582236 Šifra djelatnosti: 8411 Razina: 22 Šifra općine: 603 Akt: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godinu (Zakon o proračunu (NN 144/21) članak 76-91)) oBRAZLoŽENJE uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Dekanovec za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine Odredbom članaka 76. – 91.163. točka 5. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023. 2 3 4=3/2*100 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 1.327,23 0,00 0,00% 0,00 0,00% 601.500,00 128.192,01 21,31% financijskog plana (Narodne novine, broj 85/23), utvrđena je obveza upravnog tijela zaduženog za financije da podnese načelniku izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna za tekuću proračunsku godinu do 15. rujna tekuće godine, a načelnik je u obvezi da podnese predstavničkom tijelu, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30.

Članak 3.

rujna tekuće godine za proračunsko razdoblje od 01.01.-30.06. tekuće godine. Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je člankom 76. Zakona o proračunu i člancima Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) te isti obuhvaća: 1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije 2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije 3. Izvještaj o zaduživanju 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanu potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova 7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. Sukladno odredbama Zakona o proračuna i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u općem i posebnom dijelu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Dekanovec za 2023. godinu, prikazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan kao i podaci o njihovu izvršenju u 2023. godini, a u općem dijelu dani su i usporedni podaci o godišnjem izvršenju u 2022. godini. Sukladno Pravilniku, Izvorni plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Općinskog vijeća. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana proračuna), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana proračuna) sukladno usvojenom Proračunu za 2023. godinu.

Članak 3.

Proračun Općine Dekanovec, pa tako i Polugodišnji obračun Proračuna Općine Dekanovec za razdoblje 01.01.2023. – 30.06.2023. godine sastavljen je na temelju odredaba Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i Stranica 2812 - Broj 22 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2023. godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br. 85/23). Proračun Općine Dekanovec za 2023. godinu usvojen je na 9. sjednici Vijeća Općine Dekanovec održanoj dana 22.12.2022. godine. Proračunom Općine Dekanovec planirani su ukupni prihodi i primitci u iznosu od 601.500,00 EUR te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 601.500,00 EUR. U Tablici 1. dan je sumarni prikaz planiranih iznosa prihoda i primitaka Općine Dekanovec kao i rashoda i izdataka u razdoblju od 01.01.-30.06.2023. godine. Tablica 1. IZVRŠENJE Do KoNTo NAZIV PLAN 30.06.2023. GoDINE Prihodi 6 607.225,18 156.796,64 poslovanja Prihodi od prodaje 7 1.400,00 0,00 nefinancijske imovine Rashodi 3 345.973,55 105.689,35 poslovanja Rashodi za nabavu 4 255.526,45 22.502,66 nefinancijske imovine Razlika – višak/manjak 7.125,18 28.604,63 ((6+7) – (3+4)) Višak/manjak prihoda iz -7.125,18 549,76 prethodnih godina Ukupno prihodi i primici 608.625,18 156.796,64 Višak/manjak prihoda iz -7.125,18 549,76 prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci 601.500,00 128.192,01 Višak/Manjak + Neto 0,00 29.154,39 financiranje I PRIHoDI I PRIMICI Proračunom za 2023. godinu planirani su prihodi i primici u visini od 601.500,00 EUR, dok je izvršenje u visini od 156.796,64 eur ili 25,82%. Temeljem Naputka o načinu uplaćivanja prihoda u proračun, obaveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 2023. godinu (NN 11/2021, 49/2021, 73/2021)., te kompenzacijskih mjera za ublažavanje posljedica porezne reforme, odnosno izmjena u sustavu poreza na dohodak, jedna od ključnih ovogodišnjih izmjena i najveći prihod svakako su dobivene pomoći iz državnog proračuna koje su planirane u mjesečnom iznosu od 9.278,17 eur, a isplaćuju se u 12 mjesečnih rata što godišnje iznosi 111.338,04 eur. Obzirom da je predviđeno i knjigovodstveno evidentiranje povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi, koje do 30.06.2023. iznosi -32.599,17 eur, a predviđa se pokriće u drugoj polovici 2023. godine. Ove godine, temeljem naputka o izmjenama i dopunama naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obaveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javih potreba u 2023. godinu (6/2020, 67/2020), glavna VIII. Zajedničke odredbe, točke 9.

Članak 3.

Zahtjev za povrat i preknjiženje javnih prihoda, podtočka 9.2., nedostajuća sredstva za izvršenje povrata namirena su na teret računa državnog proračuna u iznosu povrata poreza, koja je Općina je dužna vratiti najduže do 31.12.2023. ili zatražiti beskamatni kredit za otplatu u 2024. godini. Sukladno Uputama Ministarstva financija od i ove je godine u financijski plan potrebno uključiti i predviđeni manjak, odnosno višak prihoda, te s navedenim bilančnim kategorijama postići uravnoteženje. Višak prihoda iz prošle godine iznosi 549,76 eura, dok je obračunom za ovo obračunsko razdoblje evidentirani višak prihoda u iznosu od 29.154,39 eura. Prihodi poslovanja (skupina 6) ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 156.796,64 ili 25,82%, a ostvareni su na sljedećim kontima: Konto 611 Porez i prirez na dohodak – najveća prihodovna stavka proračuna svakako je porez na dohodak planiran u iznosu od 152.795,98 eura, a ostvaren u iznosu od 74.039,14 eura ili 48,46%. Porez i prirez na dohodak izvršen je u nešto većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu (indeks izvršenja u odnosu na prethodnu godinu je povećanje od 3,09%). Konto 613 Porez na imovinu – odnosi se na porez na promet nekretnina. Stavka je planirana u iznosu od 3.318,07 eur, a ostvarena u iznosu od 1.055,24 eur ili 31,80%. Naplatu poreza vodi Porezna uprava. Konto 614 Porez na robu i usluge – odnosi se na općinske poreze i to porez na tvrtku i naziv (dugovanja), porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Proračunom za 2023. godinu planirano je u iznosu od 2.787,18 eur, a ostvareno u iznosu od 1.761,86 eur. Naplatu i obračun navedenih prihoda također vodi Porezna uprava. U ovom obračunskom razdoblju prihodi su veći u odnosu na prošlogodišnje prihode.

Članak 3.

Konto 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna – sredstva tekućih pomoći iz državnog proračuna i kapitalne pomoći planirana su u iznosu od 253.040,59 eur, a ostvareno 55.669,02 eur. Pristigle pomoći u prvom polugodištu 2023. godine odnose se samo na tekuću pomoć iz državnog proračuna – kompenzacijske mjere. Konto 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika – ukupno je planirano 5.308,91 eur, a uključene su tekuće pomoći dobivene od HZZ-a za financiranje javnih radova. Tijekom izvještajnog razdoblja 2023. godine nije bilo zaposlenja s osnove javnih radova tako da su prihodi 0,00. Konto 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – ukupno je planirano 125.000,00 eur. U prvom izvještajnom razdoblju ostvareno 0,00 kuna. Konto 64 Prihodi od imovine – uključuje prihode od kamate na depozite po viđenju, prihode od dobiti, naknade za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta, naknade od koncesija, prihodi od iznajmljivanja stambenog i poslovnih prostora, prihodi od korištenja javnih površina, prihodi od legalizacije te prihod od spomeničke rente. Ukupno planirano 14.871,58 eur, a ostvareno 2.654,53 eur ili 17,85%, odnosno skoro identično kao i za obračunsko razdoblje prošle godine. Konto 65 Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnih propisima i naknada – ukupno planirano 47.448,41 eur, a izvršeno 20.597,45 eur ili 43,41%. Prihodi se odnose na prihod od prodaje državnih biljega, prihodi vodnog gospodarstva, prihodi od groblja, komunalni doprinos, komunalna naknada te ostali nespomenuti prihodi. Prihodi su skoro identični kao za isto razdoblje prethodne godine.

Članak 3.

Prihodi poslovanja (skupina 7) planirani u izvještajnom razdoblju iznose 1.400,00 eur. 20. rujna 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 22 - Stranica 2813 II RASHoDI I IZDACI Rashodi poslovanja (skupina 3) realizirani u izvještajnom razdoblju iznose 105.689,35 eur. Rashodi poslovanja (skupina 4) realizirani u izvještajnom razdoblju iznose 22.502,66 eur. Konto 31 Rashodi za zaposlene – odnosi se na plaću za zaposlenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec, zaposlene po javnim radovima te naknade troškova zaposlenim. Proračunom za 2023. godinu planirano je 31.271,79 eur, a izvršeno 9.751,99 eur ili 31,18%. Troškovi za zaposlene po javnim radovima nema jer nije došlo do realizacije. Shodno tome rashodi u ovom izvještajnom razdoblju identični su s rashodima ostvarenih u izvještajnom razdoblju prošle godine. Konto 32 Materijalni rashodi – čine rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Planirano je 178.797,20 eura, a izvršeno 46.956,37 eura ili 26,26%. Konto 34 Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostale financijske rashode. Planirano je 1.858,11 eura, a realizirano 325,48 eura ili 17,52%. Konto 35 Subvencije – plan za 2023. godinu je 31.327,23 eura, a izvršeno je 12.385,60 eura ili 39,54% Konto 36 Pomoći unutar proračuna – odnosi se na decentralizirana sredstva za JVP Čakovec, troškove dječjeg vrtića (kojima je osnivač druga jedinica lokalne samouprave) te troškovi po Sporazumu za Javnu vatrogasnu postrojbu Čakovec.

Članak 3.

Plan za 2023. godinu bio je 10.757,88 eura, a realizirano u izvještajnom razdoblju 3.675,42 eura. Konto 37 Naknade građanima i kućanstvima odnose se na socijalne naknade – naknade za novorođeno dijete, naknade za umirovljenike, stipendije, pomoći obiteljima i kućanstvima, školski prijevoz, dječji darovi, školski udžbenici, asistenti za djecu s posebnim potrebama i slično. Planirano je 41.620,09 eura, a realizirano 16.804,06 eura ili 40,37%. Konto 38 Ostali rashodi – planirani su u iznosu od 50.341,25 eura, a realizirani u iznosu od 15.790,43 eura ili 31,37%. Rashodi uključuju razne tekuće donacije udrugama, vjerskim organizacijama, Crveni križ i drugo. Konto 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – planirani rashodi u 2023. godini iznose 6.636,14 eura. Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – planirani rashodi na investicijama planirani su u iznosu od 248.890,31 eura, a realizirani u izvještajnom razdoblju u iznosu od 22.502,66 eura ili 9,04%. Neutrošena sredstva (poslovni račun) na početku obračunskog razdoblja iznosila su 14.907,51 eura, a krajem obračunskog razdoblja iznose 63.875,22 eura. Navedena stanja sredstava na početku i na kraju obračunskog razdoblja sadrže sredstva Hrvatskih voda d.d. za koje se ubire naknada za uređenje voda, a ne iskazuje se niti u prihodima, niti u rashodima. ostalo Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije imala prihode od vlastite djelatnosti, jer nema ustrojenu takvu djelatnost. Općina nije davala nikakve zajmove.

Članak 3.

Veća odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine desila su se u većim dijelom zbog provođenja drugih i različitih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nego su to bile aktivnosti u istom razdoblju prošle godine te zbog nekih ispravaka knjiženja. Udjeli u javnim poduzećima 361.643,11 Pre-kom d.o.o. Prelog 1.048,51 Međimurje-plin 163.514,50 Međimurske vode 197.080,10 Stanje žiro-računa – euro 63.875,22 Višak/manjak prihoda tekuće godine Višak prihoda za period 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine iznosi 29.154,39 eura kao razlika između ostvarenih prihoda u iznosu od 156.796,64 eura, viška prihoda iz prethodnih godina 549,76 eura i izvršenih rashoda u iznosu od 128.192,01 eura. Stanje nepodmirenih obveza Stanje nepodmirenih obveza na početku godine iznosilo je 14.358,08 eura, a na kraju obračunskog razdoblja iznosi 34.721,16 eura. Na dan 30.06.2023. godine dospjelo je 4.778,68 eura obveza. Navedenim dospjelim obvezama prekoračio se rok plaćanja istih za najviše 15 dana, a iste su se podmirile u prvih 10-tak dana mjeseca srpnja 2023. godine. Nedospjele obveze iznose 29.942,48 eura, a odnose se na evidentirane obveze povrata poreza. Popis sudskih sporova u tijeku Na dan 30.06.2023. godine Općina Dekanovec nije imala sudske sporove u tijeku. III PoSEBNI DIo PRoRAČUNA U posebnom dijelu proračuna planski podaci rashoda i izdataka raspoređeni su na način da se poštuju sve zakonom propisane klasifikacije: • Organizacijska (podaci su razvrstani po razdjelima i glavama)

Članak 3.

• Ekonomska (prilikom planiranja koriste se računi računskog plana) • Funkcijska (svakom je programu dodijeljena šifra – četveroznamenkasti broj funkcije koji se izvršava kroz određene programe) • Programska (unutar razdjela i glava proračuna osnovne planske cjeline su Programi, koji se izvršavaju kroz različite aktivnosti) • Izvori financiranja (prihodi i primici grupirani su u skupine iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene; navedeno se provodi zbog praćenja namjenskog trošenja proračunskog novca) RAZDJEL 001 – ZAKoNoDAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI oDJEL GLAVA 001 ZAKoNoDAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI oDJEL PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA (Općinsko vijeće, načelnik, Jedinstveni upravni odjel, (plaće i naknade), Javni radovi, financijski rashodi, rashodi za redovno Stranica 2814 - Broj 22 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2023. poslovanje, postrojenje i oprema, računalne usluge, ostale intelektualne usluge). Izvršenje do Naziv programa: Plan: Index 30.06.2023.: PROGRAM 1001 144.596,78 49.135,87 33,98% Redovni izdaci poslovanja PROGRAM 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (odvoz smeća, deratizacija, pričuva, održavanje groblja, čišćenje snijega, održavanje poljskih puteva, odvodnja oborinskih voda, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, ostale komunalne usluge, tekuće i investicijsko održavanje, čišćenje, veterinarske usluge,). Izvršenje do Naziv programa: Plan: Index 30.06.2023.: PROGRAM 1002 53.527,12 10.542,16 19,69% Održavanje komunalne infrastrukture PROGRAM 1003 OBRAZOVANJE (predškolski odgoj, stipendiranje studenata, sufinanciranje prijevoza)

Članak 3.

Izvršenje do Naziv programa: Plan: Index 30.06.2023.: PROGRAM 1003 52.784,86 24.029,94 45,52% Obrazovanje PROGRAM 1004 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA (DVD Dekanovec, Javna vatrogasna postrojba) Izvršenje do Naziv programa: Plan: Index 30.06.2023.: PROGRAM 1004 16.457,63 5.900,71 35,85% Protupožarna zaštita PROGRAM 1005 KULTURA (Limena glazba Dekanovec, Udruga KUU “Florijan Andrašec”) Izvršenje do Naziv programa: Plan: Index 30.06.2023.: PROGRAM 1005 11.354,46 3.200,00 15,87% Kultura PROGRAM 1006 SPORTSKE UDRUGE (NK Mladost Dekaknovec, SRD Mura Dekanovec, LD Fazan Dekanovec) Izvršenje do Naziv programa: Plan: Index 30.06.2023.: PROGRAM 1006 15.450,00 6.000,00 38,83% Sportske udruge PROGRAM 1007 OSTALE UDRUGE (Udruga veterana domovinskog rata, ostale nespomenute udruga, političke stranke, umirovljenici) Izvršenje do Naziv programa: Plan: Index 30.06.2023.: PROGRAM 1007 2.946,44 2.000,00 67,88% Ostale udruge PROGRAM 1008 RELIGIJA (vjerske zajednice) Izvršenje do Naziv programa: Plan: Index 30.06.2023.: PROGRAM 1008 1.327,23 0,00 0,00% Religija PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA (porodiljne naknade, socijalne pomoći građanima, Crveni križ) Izvršenje do Naziv programa: Plan: Index 30.06.2023.: PROGRAM 1010 25.427,90 6.524,86 25,66% Socijalna zaštita PROGRAM 1011 DONACIJE (dječji darovi, škola) Izvršenje do Naziv programa: Plan: Index 30.06.2023.: PROGRAM 1011 6.970,70 1.000,00 14,35% Donacije PROGRAM 1012 PROSTORNO PLANIRANJE I DOKUMENTACIJA (izrada dokumentacije, geodetskokatastarske usluge)

Članak 3.

Izvršenje do Naziv programa: Plan: Index 30.06.2023.: PROGRAM 1012 16.590,36 156,25 0,94% Prostorno planiranje i dokumentacija PROGRAM 1013 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (multifunkcionalna polivalentna sportska dvorana, zgrada Općine, Dom zdravlja, pješačko-biciklističke staze/ nerazvrstane ceste, vatrogasni dom, spomen park i pilovi, Dom kulture, dječje igralište, ostali poslovni građevinski objekti, ulica Florijana Andrašeca, ulica Marka Kovača, Murska ulica i ulica Josipa Kocijana, nerazvrstana cesta prema groblju, Sportsko – rekreacijski centar Mladost, Južna privredna zona Dekanovec, plinovod, vodovod, kanalizacija, javna rasvjeta, groblje i sakralni objekti) Izvršenje do Naziv programa: Plan: Index 30.06.2023.: PROGRAM 1013 246.103,15 19.702,22 8,01% Komunalna infrastruktura PROGRAM 1014 NEFINANCIJSKA IMOVINA (ostala zemljišta) Izvršenje do Naziv programa: Plan: Index 30.06.2023.: PROGRAM 1014 6.636,14 0,00 0,00% Nefinancijska imovina PROGRAM 1015 POTPORE POLJOPRIVREDI (Kontrola plodnosti tla) Izvršenje do Naziv programa: Plan: Index 30.06.2023.: PROGRAM 1014 1.327,23 0,00 0,00% Potpore poljoprivredi 20. rujna 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 22 - Stranica 2815 Referent za opće i upravne poslove, poslove Vijeća te financije i proračun Marija Marković, v.r.