Godinu

Stranica 3668 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2021. Konto Naziv 1 2 323 Rashodi za usluge A100705 Projekt “Poučna pješačka staza “Mura” (Marof-Hlapičina) u kunama 1. izmjene i povećanje 2. izmjene i Indeks dopune smanjenje dopune (5/3) 3 4 5 6 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 50,00 15.000,00 -14.000,00 1.000,00 6,67 0121 Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji 4 RASHodI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IMovINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 11 Opći prihodi i primici 421 Građevinski objekti Ukupno rashodi i izdaci Sastavni dio ovih II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu su i II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Sveti Martin na Muri, stupaju na snagu dan nakon objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI KLASA: 400-08/21-01/01 URBROJ: 2109-17-01-21-03 Sveti Martin na Muri, 15. rujna 2021. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Ivica Kutnjak, v.r. obRAZLoŽENJE uz 2. Izmjene i dopune Proračuna općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu Proračun Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu usvojeni su na 21. sjednici Općinskog vijeća 18. prosinca 2020. godine i objavljeni u “Službenom glasniku Međimurske županije” broj 22/20. Zakonom o proračunu (‘’Narodne novine’’, broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđeno je da, ako se tijekom proračunske godine povećaju odnosno smanje prihodi i rashodi, proračun se mora uravnotežiti. Budući da su od donošenja Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegova donošenja, a koje se odražavaju na prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna, potrebno je izvršiti rebalans proračuna. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2021.

godinu predlaže se povećanje proračuna za 485.650,00 kuna. Ovim dokumentom mijenja se samo Proračun za 2021. godinu, projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu se ne mijenjaju. U 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu uključena je razlika viška prihoda iz 2020. godine. 15.000,00 -14.000,00 1.000,00 6,67 15.000,00 -14.000,00 1.000,00 6,67 15.000,00 -14.000,00 1.000,00 6,67 15.000,00 -14.000,00 1.000,00 6,67 11.151.534,00 485.650,00 11.637.184,00 104,36 oPćI dIo PRIHodI I PRIMICI Porez na dohodak (61) od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti smanjen je za 73.000,00 kuna u odnosu na I. izmjene i dopune, povećan je porez na dohodak za 200.000,00 kuna i porez na promet nekretnina prema punjenju proračuna za osam mjeseci, povećan je i plan povrata poreza po godišnjoj prijavi za 343.000,00 kuna Povećane su Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (63) za 232.000,00 kuna radi dobivenih sredstava za sanaciju cesta nakon aglomeracije u iznosu od 172.000,00 kuna i za obnovu riječne skele „Sveti Martin na Muri“ u iznosu od 230.000,00 kuna, povećani su i prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pa su povećana sredstva za 30.000,00 kuna, te su smanjene Kompenzacijske mjere, pomoći JLP(R)S u iznosu od 200.000,00 kuna. Prihodi od imovine (64) povećani su za 196.150,00 kuna u odnosu na I. izmjene i dopune, i to prihodi iz dobiti od Međimurje plina za 151.150,00, naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina za 52.000,00 prema plaćenom osmomjesečnom iznosu, te su smanjeni prihodi od zakupa poslovnih objekata.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) povećani su za 130.000,00 kuna i to: naknada za groblje za 10.000,00 kuna, te je uvedena naknada za korištenje javnih površina za 2.000,00 kuna, za koje se sredstva počela stizati od 1.1.2021. godine, prema plaćenim sredstvima povećane su turističke pristojbe za 50.000,00 kuna i prihodi od refundacije štete, te prihodi od 500,00 kuna za sufinanciranje k.o. Gradiščak. Komunalni doprinosi i naknade (66) povećani su za 60.000,00 kuna u odnosu na I. izmjene i dopune. RASHodI I IZdACI Ukupni rashodi povećavaju se za 485.650,00 kuna. Detaljna razrada vidljiva je kroz Posebni dio Proračuna. PoSEbNI dIo Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu proračuna povećavaju se ili smanjuju na sljedeći način: 20. rujna 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 3669 PRoGRAM 1001 obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 1001A100105 Lokalni izbori – povećavaju se za 1.955,00 kuna u odnosu na I. izmjene i dopune, naknade članovima povjerenstva su se smanjile za 7.045,00 kuna , a promidžba se povećala za 9.000,00 kuna. 1001A100106 Rashodi funkcioniranja općinskog načelnika - povećavaju se za 8.000,00 kuna u odnosu na I. izmjene i dopune, odnosno naknada za načelnika se povećava na 8.000,00 kuna. 1001A100107 Rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela – povećavaju se za 120.230,00 kuna u odnosu na planirano, i to najviše radi povećanih rashoda za povrat prihoda od prodaje stanova u iznosu od 52.000,00 kuna, povećana su i sredstva za literaturu i usluge promidžbe i informiranja za iznos od 25.000,00 kuna.

1001A100110 Manifestacije – smanjuju se za 13.000,00 kuna, jer nisu bile realizirane. 1001A100113 Komunalno vozilo – povećavaju se za 11.700,00 kuna u odnosu na I. izmjene i dopune, jer je dodani konto za uslugu održavanja komunalnog vozila u iznosu od 11.300,00 kuna, te su povećani troškovi u odnosu na plan za 400,00 kuna. 1001A100114 Utrka „Svetomartinska Mura“ – smanjuju se za 6.800,00 kuna u odnosu na I. izmjene i dopune, troškovi su manji nego je planirano. 1001A00115 Zaštita od Covid-19 - program je povećan za 8.000,00 kuna u odnosu na I. izmjene i dopune radi sufinanciranja troškova pogreba. PRoGRAM 1002 Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture 1002A100204 Sustav odvodnje (aglomeracije) i vodovodna mreža – smanjenje u istom programu od 275.000,00 kuna odnosi se na intelektualne usluge i kapitalne pomoći za Izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. 1002A100205 oprema – povećana je u odnosu na I. izmjene i dopune za 27.000,00 kuna radi nabave nove opreme. 1002A100206 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete – povećana je u odnosu na I. izmjene i dopune za 66.000,00 kuna, radi nabave novih rasvjetnih tijela. 1002A100208 Izgradnja ulica i pojačano održavanje cesta – povećano je za 419.250,00 kuna u odnosu na I. izmjene i dopune, i to za sanaciju cesta Gradiščak – Grkaveščak, za Izgradnju nove ulice u Jurovcu i Žabniku, te izgradnju prometnice u naselju Gradiščak i Grkaveščak. 1002A100210 Izgradnja i opremanje društvenog doma u Gornjem Koncovčaku – smanjena je u odnosu na planirano za 33.000,00 kuna. Izgradnja će se realizirati sljedeće godine, a sredstva su namijenjena za izradu projektne dokumentacije.

1002A100212 Uređenje Centra Sv. Martina na Muri – smanjeno je za 244.000,00 kuna jer su radovi na izgradnji rotora prebačeni na sljedeću godinu. 1002A100213 – Komunalne usluge – zaštita i razvoj sredine – povećano je za 39.700,00 kuna u odnosu na plan, povećane su pomoći Gradu Mursko Središće za 21.000,00 kuna i usluge tekućeg održavanja za 15.000,00 kuna. 1002A100214 – Uređenje i održavanje javnih površina – smanjeno je za 10.000,00 kuna, jer se ne očekuju veliki rashodi za uređenje prostora. 1002A100218 – Uređenje dječjeg igrališta u Žabniku – smanjeno je za 30.000,00 kuna u odnosu na plan, neće biti realizacije ove godine. 1002A100220 Sanacija ceste nakon aglomeracije – smanjeni su za 25.000,00 kuna u odnosu na I. izmjene i dopune, i to za projektnu dokumentaciju. 1002K100201 Izgradnja Gospodarske zone – smanjeni su za 27.500,00 kuna u odnosu na I. izmjene i dopune, jer u ovoj godini neće biti realizirano. 1002T100202 Izgradnja i uređenje groblja – povećani su rashodi u odnosu na planirano za 50.555,00 kuna, prema stvarnim troškovima radova novog grobnog krila i ceste uz groblje. PRoGRAM 1004 Udruge građana i vjerske zajednice – povećani su za 78.460,00 kuna prema potpisanim Ugovorima i po zakonskim obvezama. PRoGRAM 1005 obrazovanje i odgoj 1005A100501 Predškolski odgoj – povećani su rashodi u odnosu na planirano za 50.000,00 kuna, prema rashodima osmomjesečnog razdoblja. 1005A100502 osnovno obrazovanje – povećani su rashodi u odnosu na planirano za 46.000,00 kuna, radi nabave materijala za djecu i potpisanog Ugovora po projektu.

1005A100504 visoka naobrazba – povećana su sredstva u odnosu na planirano za 10.000,00 kuna, prema potpisanim Ugovorima. 1005A100505 Izgradnja školske sportske dvorane u Sv. Martinu na Muri – dodana su sredstva u iznosu od 187.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju Izgradnje, kojih nje bilo u planu. PRoGRAM 1006 Socijalna zaštita – povećana su sredstva radi povećanja javnih radova, ista sredstva stigla su od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. PRoGRAM 1007 Razvojni programi 1007A100702 Projekt „Skelarska drvena kuća“ – povećani je iznos za 18.500,00 kuna u odnosu na I. izmjene i dopune, radi opremanja Skelarske kuće. 1007A100704 Projekt“Med dvemi vodami“ – Ekoturistična poučna staza „Svetomartinska Mura“ – smanjena ja vrijednost u odnosu na planirano za 5.000,00 kuna, smanjeno je na računu uređenja prostora. 1007A100705 Projekt „Poučna pješačka staza „Murska šumska staza“ Marof-Hlapičina – projekt koji je bio planiran u I. izmjenama i dopunama, a neće biti realiziran ove godine. PLAN RAZvoJNIH PRoGRAMA Sastavni dio II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu su i II. izmjene Plana razvojnih programa za 2021. godinu. Sveti Martin na Muri, 15.09.2021. Stranica 3670 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2021. 00202 00202 00202 Odgovornostza provedbumjere 002 002 002 7 95% Ciljanavrijednost2023. 7 94% Ciljanavrijednost2022. 7 92% Ciljanavrijednost2021. 6 89% Polaznavrijednost2020. PUNE do Otvaranje novihgrobnih poljaUspješnost u 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 76% 15000 123 169 m2 48546 m/15000 m 36 732 m 70% 10000 120 169 m2 48046 m/10000 m 35 364 m 68% 5000 117 169 m2 47546 m/7000 m 34 995 m 60% 1500 115 594 m2 47046 m/1500 m 33 995 m finkcioniranjupostojećih kom. uslugai objekataIzgrađenost kom.infrastrukturomGospodarske zonePovršinenovorekonstruiranihcesta asfaltomDužina vodovodnemreže / kanalizacijskemreže Duljina izgrađenih isaniranih cestaDužina saniranih cesta Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.1 pćine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu o II. IZMJENE I 5.539.415,00 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.7 0,00 0,00 0,00 275.000,00 1.265.000,00 Projekcija 2023.118.427.415,00 111.348.000,00 A v ARST Plana razvojnih programaod 5.539.415,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00 1.265.000,00 Projekcija 2022.118.427.185,00 111.347.770,00 SP o STI G o 869.845,00920.400,00497.000,00 4.704.345,004.922.350,00 1. izmjene idopune2. izmjene idopune NKURENTN o Naziv programa /aktivnosti Izgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureIzgradnja i uređenjegroblja 0,00 27.500,00 536.700,00 250.000,00250.000,00 990.000,00330.000,00749.250,00 1.265.000,00 1.390.000,001.365.000,00 Komunalne usluge- zaštita i razvojživotne sredineIzgradnjaGospodarske zone"Sv. Martin"Ceste i sl. građ. objektSustav odvodnje(aglomeracija) ivodovodna mrežaIzgradnja ulica ipojačano održavanjecesta Sanacija cesta nakonaglomeracije 1002 1002 1002 Program /AktivnostCILJ 1. JAČANJE K 1002 1002 1002 1002 1002 Mjera 1.1.: Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture 20. rujna 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 3671 00202 00202 00202 00202 Odgovornostza provedbumjere002 002 002 002 1 7 Ciljanavrijednost2023.447 kom 1 7 Ciljanavrijednost2022.434 kom 1 5 Ciljanavrijednost2021.424 kom 0 5 Polaznavrijednost2020.404 kom Održavanje 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 8 99% 6500 7 99% 5500 6 75% 4500 5 66% 3500 Broj svjetiljaka javnerasvjete Uređeno dječje igrališteu žabniku manifestacija Uređenost turističkihobjekata Površina izgrađene iuređene poučne staze(km) Broj posjetitelja Pokazatelj rezultata1.1.8 1.1.9 1.2.1 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Projekcija 2023. 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Projekcija 2022. 0,00 45.000,00 30.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 111.000,00 1. izmjene idopune2. izmjene idopune 1.2.2 1.2.3 1.2.4 30.000,00 30.000,00 60.000,00 15.000,00 752.000,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 15.000,00 752.000,00 5.000,00 1.000,00 50.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 10.000,00 15.000,00 327.689,00327.189,00 Naziv programa /aktivnostiIzgradnja irekonstrucija javnerasvjete Uređenje dječjegigrališta u ŽabnikuUdruge građana ivjerske zajednicePoticanje razvojaturizma Izgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureOdržavanje plovećihobjekata - mlin i skelaRazvojni programiProjekt "Meddvemi vodami" -Ekoturistična poučnastaza "SvetomartinskaMura" Projekt "Poučnapješačka staza "Mura"(Marof-Hlapičina) 1002 1002 1004 1004 Program /Aktivnost 1002 1002 1007 1007 1007 Mjera 1.2.: Razvoj turizma Stranica 3672 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2021.

00202 00202 00202 Odgovornostza provedbumjere002 002 002 002 600 6500 6500 Ciljanavrijednost2023. 600 5500 5500 Ciljanavrijednost2022. 600 4500 4500 Ciljanavrijednost2021. 0 3500 3500 Polaznavrijednost2020. TA vo Broj posjetiteljaBroj posjetiteljaDužina uređenogtematskog puta Pokazatelj rezultata1.2.4 1.2.4 1.2.5 00202 00202 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 002 4 1 2 25 105 4 1 2 23 103 3 1 2 98 21 3 1 1 95 18 Prosječan brojsufinancirane djeceProjekti unaređenjakvalitete osnovnogobrazovanjaBroj stipendijaBroj korisnika Broj radnika na javnimradovima i stručnomusavršavanju 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.4 2.1.5 ALITETE ŽI 0,00 v 32.000,00 645.000,00 Projekcija 2023. 0,00 32.000,00 645.000,00 Projekcija 2022. 74.689,0093.189,0023.000,0023.000,00 205.000,00205.000,00 0,00 34.400,00 60.000,00 40.000,0040.000,00 894.400,00800.000,00 0,00 34.400,00 60.000,00 40.000,0040.000,00 894.400,00800.000,00 0,00 37.400,0085.400,0060.000,0070.000,00 43.200,0067.700,0043.200,00 897.400,00800.000,00850.000,00 187.500,00 TENCIJALA I UNAPRJEĐENJE K o 1. izmjene idopune2. izmjene idopune SKIH P d Naziv programa /aktivnostiProjekt "Skelarskadrvena kuća" -interpretacijski centarProjekt- Centarza posjetitelje"Ekomuzej Mura"Obnova riječne skele"Sveti Martin naMuri" 1007 1007 1007 1005 Program /Aktivnost 1.192.900,00 Obrazovanje i odgojPredškolski odgojOsnovno obrazovanjeVisoka naobrazbaIzgradnja školskesportske dvorane uSv.M/MSocijalna zaštitaProgram HZZ - javniradovi 1005 1005 1005 1005 1006 1006 CILJ 2. JAČANJE LJUMjera 2.1.: Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada 20. rujna 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 3673 00202 00202 00202 Odgovornostza provedbumjere 002 002 002 002 29 29 29 Ciljanavrijednost2023. 29 29 29 Ciljanavrijednost2022. 29 29 29 Ciljanavrijednost2021. 29 29 29 Polaznavrijednost2020. Broj ugovora ofinanciranju programaudruga Broj ugovora o 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 financiranju programaudruga Broj ugovora ofinanciranju programaudruga Broj ugovora ofinanciranju programaudruga Broj ugovora ofinanciranju programaudruga Broj ugovora ofinanciranju programaudruga Pokazatelj rezultata 2.2.2 2.2.2 2.2.2 43.000,00 71.500,00 500.730,00 Projekcija 2023. 43.000,00 71.500,00 500.730,00 Projekcija 2022. 67.700,00 43.000,0075.000,0070.500,0067.000,00 509.730,00588.190,00 1. izmjene idopune2. izmjene idopune Naziv programa /aktivnosti Udruge građana ivjerske zajedniceHumanitarneorganizacijeKulturno-umjetničkeudruge 1004 1004 1004 1004 Program /Aktivnost 2.2.2 2.2.2 2.2.2 57.000,00 15.000,00 50.000,00 169.230,00 145.000,00 57.000,00 15.000,00 50.000,00 169.230,00 145.000,00 67.000,0084.460,00 15.000,0035.000,00 169.230,00169.230,00145.000,00157.500,00 150.000,00117.000,00 Ostale udruge Protupožarna zaštitaSport i rekreacijaVjerske zajedniceIzgradnja i održavanjekomunalneinfrastrukture 1004 1004 1004 1002 Mjera 2.2.: Poticanje razvoja civilnog društva Stranica 3674 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2021. 00202 00202 00202 00202 Odgovornostza provedbumjere002 002 002 002 2 2 2 Ciljanavrijednost2023.

2 2 2 Ciljanavrijednost2022. 2 2 2 Ciljanavrijednost2021. 2 2 2 Polaznavrijednost2020. Broj korisnika prostoraBroj korisnika prostoraBroj korisnika prostora Pokazatelj rezultata2.2.4 2.2.4 2.2.4 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Projekcija 2023. 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Projekcija 2022. 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 67.000,00 100.000,00 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 1 20 1 20 1 20 1 18 Centar za kulturu iuređenje Trga SvetogMartina Broj korisnika socijalnepomoći 2.3.2 2.4.2 0,00 0,00 0,00 95.000,00 NIM RESURSIMA od 0,00 0,00 0,00 95.000,00 ARENJE PRIR od SP 55.500,0055.000,0055.500,0055.000,00o 73.000,0063.000,00 2.471.000,002.715.000,00 2.715.000,00 2.471.000,00 1. izmjene idopune2. izmjene idopune LIŠA I G o K o ANJE čuvanje, razvoj i promicanje kulture v o Uređenje Centra Sv.Martina na Muri Naknade građanima ikućanstvu Naziv programa /aktivnostiMJESNI ODBORLAPŠINA - Društvenidom LapšinaSportski dom "SvetiMartin na Muri"Izgradnja i opremanjedruš. doma u G.KoncovčakuIzgradnja i održavanjekomunalneinfrastrukture Socijalna zaštita ČU Izgradnja i održavanjekomunalneinfrastrukture 1002 1002 1002 1002 Program /Aktivnost Mjera 2.3.: o 1002 1006 1006 1002 Mjera 2.4.: Unaprjeđenje uvjeta i poboljšanje kvalitete života socijalno marginaliziranih skupinaCILJ 3.Mjera 3.2.: Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji održivi razvoj 20. rujna 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 3675 00202 00202 00202 Odgovornostza provedbumjere002 002 002 5 Ciljanavrijednost2023.40.000 m2 4 Ciljanavrijednost2022.40.000 m2 2 Ciljanavrijednost2021.40.000 m2 0 Polaznavrijednost2020.35.000 m2 Površina održavanihjavnih površina Broj novonabavljeneopreme Pokazatelj rezultata3.2.2 3.2.4 95.000,00 10.000,00 10.000,00 Projekcija 2023. 120.849.545,00 95.000,00 10.000,00 10.000,00 Projekcija 2022. 120.849.315,00 73.000,00 63.000,0011.300,0011.300,0011.300,0011.300,00 9.562.164,00