Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donja Dubrava za 2020. godinu

7. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu “Narodne novine” broj 87/08.,136/12 i 15/15) općinski načelnik podnio je Općinskom vijeću Općine Donja Dubrava za 29. sjednicu održanu dana 14.04.2021.godine, na usvajanje GODIŠNJI IZ vJEŠtAJ o izvršenju Proračuna Općine Donja Dubrava za 2020. godinu I. OPć I DIO
Članak 1. Proračun Općine Donja Dubrava u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2020. 6.700.005,00 6.003.132,92 82.000,00 146.389,12 4.488.677,33 4.307.120,31 1.567.400,00 1.515.566,72 725.927,67 326.835,01 6.782.005,00 6.149.522,04 1.074.072,33 978.261,31 7.856.077,33 7.127.783,35 6.056.077,33 5.822.687,03 1.800.000,00 1.305.096,32

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2020. godinu kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 PRIHODI POSLOvANJA u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 6.700.005,00 6.003.132,92 89,60% Stranica 2076 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 11. lipnja 2021. Konto Naziv 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 3.780.000,00 3.264.904,98 86,37% 3.670.000,00 3.125.104,05 85,15% 3.125.104,05 72.400,00 103.097,10 142,40% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 2.190,00 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6342 100.907,10 37.600,00 36.703,83 97,62% 36.141,79 562,04 1.632.000,00 1.353.249,46 82,92% 267.000,00 469.888,47 175,99% 165.910,47 303.978,00 130.000,00 147.417,15 113,40% 28.237,91 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 119.179,24 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6381 1.235.000,00 735.943,84 59,59% Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU 735.943,84 sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 280.020,00 324.887,63 116,02% 60.020,00 60.014,28 99,99% 14,28 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih 60.000,00 institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 663 220.000,00 264.873,35 120,40% 156.263,88 108.609,47 669.485,00 686.175,77 102,49% I 50.000,00 65.213,31 130,43% 65.213,31 337.185,00 344.880,92 102,28% 459,21 344.421,71 282.300,00 276.081,54 97,80% 1.600,16 274.481,38 338.000,00 373.415,08 110,48% 38.000,00 34.557,48 90,94% 34.557,48 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 300.000,00 338.857,60 112,95% 6631 Tekuće donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMO 338.857,60 500,00 500,00 100,00% 500,00 500,00 100,00% 500,00 vINE 82.000,00 146.389,12 178,52% 11. lipnja 2021.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 2077 Konto Naziv 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. DUGOTRAJNE 72.000,00 137.180,07 190,53% IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 72.000,00 137.180,07 190,53% 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE 137.180,07 DUGOTRAJNE 10.000,00 9.209,05 92,09% IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 10.000,00 9.209,05 92,09% 9.209,05 6.782.005,00 6.149.522,04 90,67% 4.488.677,33 4.307.120,31 95,96% 1.639.500,00 1.555.089,43 94,85% 1.347.500,00 1.250.421,44 92,80% 1.250.421,44 72.500,00 102.128,97 140,87% 102.128,97 219.500,00 202.539,02 92,27% 202.539,02 1.949.877,33 1.911.752,25 98,04% 16.500,00 14.178,95 85,93% 13.211,75 967,20 652.005,00 607.100,27 93,11% 58.584,40 84.597,51 147.374,55 11.345,64 304.172,67 1.025,50 942.800,00 936.734,13 99,36% 27.061,49 118.910,88 83.367,79 373.082,75 7.632,46 212.299,18 27.146,59 87.232,99 338.572,33 353.738,90 104,48% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 165.159,91 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 21.139,14 31.056,32 25.618,13 110.765,40 18.500,00 16.869,04 91,18% 18.500,00 16.869,04 91,18% 7.831,86 9.037,18 Stranica 2078 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 11. lipnja 2021.

Članak 2.

Konto Naziv 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. OPĆEG 56.300,00 54.155,74 96,19% 40.000,00 38.458,75 96,15% 38.458,75 16.300,00 15.696,99 96,30% 15.696,99 TEMELJU 347.000,00 276.967,86 79,82% 347.000,00 276.967,86 79,82% 156.967,86 120.000,00 477.500,00 492.285,99 103,10% 477.500,00 484.574,96 101,48% 484.574,96 0,00 7.711,03 - 7.711,03 vINE 1.567.400,00 1.515.566,72 96,69% DUGOTRAJNE 1.567.400,00 1.515.566,72 96,69% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ukupno rashodi II. POSE 1.237.400,00 1.200.981,48 97,06% 829.341,10 2.400,12 369.240,26 330.000,00 314.585,24 95,33% 16.179,60 116.516,25 122.037,50 59.851,89 6.056.077,33 5.822.687,03 96,15% bNI DIO

Članak 3.

Članak 3. U Posebnom dijelu rashodi prema Organizacijskoj i Programskoj klasifikaciji na dan 31.12.2020. izvršeni su kako slijedi: Konto Naziv RAZDJEL 001 OPćINA DONJA DUbRAvA 001 OPćINA DONJA DUbRAvA PROGRAM 1001 JAvNA UPRAvA I ADMINIStRACIJA 1001A100101 OPćINSKO vIJEć u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 4.170.000,00 4.081.093,43 97,87% 4.170.000,00 4.081.093,43 97,87% 1.333.000,00 1.337.899,68 100,37% E I URED NAČELNIKA 175.000,00 185.849,91 106,20% 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 175.000,00 185.849,91 106,20% 173.500,00 171.349,91 98,76% 173.500,00 171.349,91 98,76% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 165.159,91 slično 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 4.390,00 1.800,00 1.500,00 14.500,00 966,67% 1.500,00 14.500,00 966,67% 11. lipnja 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 2079 Konto Naziv 3811 Tekuće donacije u novcu 1001A100102 PLAćE I NAKNADE 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1001A100103 MAtERIJALNI tROŠKOvI I USLUGE 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 1001A100104 ENERGIJA 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 1001A100105 FINANCIJSKI RASHODI 3 RASHODI POSLOvANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1001A100106 OStALI RASHODI POSLOvANJA 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020.

Članak 3.

14.500,00 420.000,00 424.563,23 101,09% 420.000,00 424.563,23 101,09% 417.500,00 422.467,82 101,19% 343.000,00 341.072,62 99,44% 341.072,62 19.500,00 28.928,97 148,35% 28.928,97 55.000,00 52.466,23 95,39% 52.466,23 2.500,00 2.095,41 83,82% 2.500,00 2.095,41 83,82% 1.748,21 347,20 275.000,00 271.642,98 98,78% 275.000,00 271.642,98 98,78% 275.000,00 271.642,98 98,78% 11.000,00 9.369,84 85,18% 8.344,34 1.025,50 264.000,00 262.273,14 99,35% 21.158,84 75.944,04 55.450,06 22.487,21 87.232,99 105.000,00 115.270,14 109,78% 105.000,00 115.270,14 109,78% 105.000,00 115.270,14 109,78% 105.000,00 115.270,14 109,78% 115.270,14 17.000,00 15.194,15 89,38% 17.000,00 15.194,15 89,38% 17.000,00 15.194,15 89,38% 17.000,00 15.194,15 89,38% 6.156,97 9.037,18 150.000,00 132.445,89 88,30% 150.000,00 132.445,89 88,30% 150.000,00 124.734,86 83,16% 50.000,00 41.313,11 82,63% 11.345,64 29.967,47 15.000,00 13.299,77 88,67% 13.299,77 85.000,00 70.121,98 82,50% 9.611,97 15.385,57 25.618,13 Stranica 2080 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 11. lipnja 2021. Konto Naziv 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 1001A100107 ULAGANJA U POStROJENJA I OPREMU 4 RASHODI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 19.506,31 0,00 7.711,03 - 0,00 7.711,03 - 7.711,03 180.000,00 182.392,10 101,33% vINE 180.000,00 182.392,10 101,33% DUGOTRAJNE 180.000,00 182.392,10 101,33% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1001A100109 JAvNI RADOvI 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje PROGRAM 1002 ODRŽAvANJE KOMUNALNE INFRASRUKtURE 1002A100201 ODRŽAvANJE KOMUNALNE INFRAStRUKtURE 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 1002A100204 ODRŽAvANJE GRObLJA 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1003 JAČANJE GOSPODARStvA 1003A100301 POtICANJE PODUZEtNIŠtvA 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 180.000,00 182.392,10 101,33% 16.179,60 122.037,50 44.175,00 11.000,00 10.541,28 95,83% 11.000,00 10.541,28 95,83% 11.000,00 10.541,28 95,83% 9.500,00 9.048,32 95,25% 9.048,32 1.500,00 1.492,96 99,53% 1.492,96 216.000,00 240.143,26 111,18% 174.000,00 174.338,11 100,19% 174.000,00 174.338,11 100,19% 174.000,00 174.338,11 100,19% 174.000,00 174.338,11 100,19% 18.338,25 155.999,86 42.000,00 65.805,15 156,68% 42.000,00 65.805,15 156,68% 42.000,00 65.805,15 156,68% 42.000,00 49.981,20 119,00% 49.981,20 0,00 15.823,95 - 15.823,95 170.000,00 117.785,52 69,29% 140.000,00 87.960,52 62,83% 3.000,00 11.750,00 391,67% 3.000,00 11.750,00 391,67% 3.000,00 11.750,00 391,67% 11.750,00 vINE 137.000,00 76.210,52 55,63% DUGOTRAJNE 137.000,00 76.210,52 55,63% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 1003A100302 POtICANJE PROIZvODNJE DObRAv LJUKA 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 137.000,00 76.210,52 55,63% 76.210,52 SKOG 30.000,00 29.825,00 99,42% 30.000,00 29.825,00 99,42% 30.000,00 29.825,00 99,42% 11. lipnja 2021.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 2081 Konto Naziv 381 tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1004 UPRAvLJANJE IMOvINOM 1004A100401 PRIČUvA 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 1004t100401 GRAĐEvINSKI ObJEKtI 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 4 RASHODI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 30.000,00 29.825,00 99,42% 29.825,00 718.000,00 928.132,75 129,27% 2.300,00 2.267,76 98,60% 2.300,00 2.267,76 98,60% 2.300,00 2.267,76 98,60% 2.300,00 2.267,76 98,60% 2.267,76 715.700,00 925.864,99 129,36% 37.700,00 40.235,33 106,73% 37.700,00 40.235,33 106,73% 37.700,00 40.235,33 106,73% 37.610,33 2.625,00 vINE 678.000,00 885.629,66 130,62% DUGOTRAJNE 678.000,00 885.629,66 130,62% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1005 RAZvOJ I UPRAvLJANJE SUStAv vODOOPSRKbE, ODvODNJE I ZAŠtItE vODA 1005K100501 KANALIZACIJA 4 RASHODI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 678.000,00 885.629,66 130,62% 711.779,16 173.850,50 A 100.000,00 119.179,24 119,18% 100.000,00 119.179,24 119,18% vINE 100.000,00 119.179,24 119,18% DUGOTRAJNE 100.000,00 119.179,24 119,18% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1006 RAZvOJ I SIGURNOSt PROMEtA 1006A100601 ULAGANJA U LOKALNE I NERAZvRS CEStE 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 100.000,00 119.179,24 119,18% 119.179,24 88.000,00 84.153,25 95,63% tANE 88.000,00 84.153,25 95,63% 85.600,00 81.753,13 95,51% 85.600,00 81.753,13 95,51% 85.600,00 81.753,13 95,51% 76.503,13 5.250,00 vINE 2.400,00 2.400,12 100,00% DUGOTRAJNE 2.400,00 2.400,12 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti PROGRAM 1007 POtICANJE RAZvOJA tURIZMA 1007A100701 PRIPREMA PROJEKAtA I PROMIDŽ 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1007A100702 UREĐIvANJE POStOJEćE INFRAStRUKtURE 3 RASHODI POSLOvANJA 2.400,00 2.400,12 100,00% 2.400,12 102.000,00 87.388,75 85,68% bA 4.000,00 3.930,00 98,25% 4.000,00 3.930,00 98,25% 4.000,00 3.930,00 98,25% 4.000,00 3.930,00 98,25% 3.930,00 40.000,00 38.458,75 96,15% 40.000,00 38.458,75 96,15% Stranica 2082 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 11. lipnja 2021.

Članak 3.

Konto Naziv 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1007K100001 IZGRADNJA IZLEtIŠtA NA RIJECI DRA 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 1007K100703 UREĐENJE PROStORA bIv u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. OPĆEG 40.000,00 38.458,75 96,15% 40.000,00 38.458,75 96,15% 38.458,75 vI 50.000,00 45.000,00 90,00% 50.000,00 45.000,00 90,00% 50.000,00 45.000,00 90,00% 50.000,00 45.000,00 90,00% 45.000,00 ŠE KARAULE 8.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge PROGRAM 1008 PROSt 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% ORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE 120.000,00 116.516,25 97,10% StANOvANJA 1008A100802 ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMO 4 RASHODI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE vINU 120.000,00 116.516,25 97,10% vINE 120.000,00 116.516,25 97,10% DUGOTRAJNE 120.000,00 116.516,25 97,10% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 Komunikacijska oprema PROGRAM 1009 ORGANIZIRANJE I PROvOĐENJE ZAŠtItE I SPAŠAvANJA 1009A100901 SIGURNOSt I ZAŠItA OD POŽARA 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1009A100902 ZAŠtItA I SPAŠAvANJE 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1010 ZAŠtItA OKOLIŠA 1010A101001 OStALE KOMUNALNE USLUGE 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1010K101001 ENERGEtSKA UČINKOvItOSt 4 RASHODI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IMO 120.000,00 116.516,25 97,10% 116.516,25 121.000,00 130.672,53 107,99% 120.000,00 129.712,53 108,09% 120.000,00 129.712,53 108,09% 15.000,00 24.109,37 160,73% 9.000,00 16.026,23 178,07% 16.026,23 6.000,00 8.083,14 134,72% 8.083,14 105.000,00 105.603,16 100,57% 105.000,00 105.603,16 100,57% 105.603,16 1.000,00 960,00 96,00% 1.000,00 960,00 96,00% 1.000,00 960,00 96,00% 1.000,00 960,00 96,00% 960,00 403.000,00 178.458,93 44,28% 33.000,00 31.896,99 96,66% 33.000,00 31.896,99 96,66% 26.700,00 25.575,00 95,79% 26.700,00 25.575,00 95,79% 25.575,00 OPĆEG 6.300,00 6.321,99 100,35% 6.300,00 6.321,99 100,35% 6.321,99 320.000,00 117.561,94 36,74% vINE 320.000,00 117.561,94 36,74% 11. lipnja 2021.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 2083 Konto Naziv 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. DUGOTRAJNE 320.000,00 117.561,94 36,74% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1010K101002 REvItALIZACIJE StAROG tOKA DRA 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1011 RAZvOJ CIvILNOG DRUŠtvA 1011A101101 RAD UDRUGA 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1011A101102 RELIGIJA 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1011A101103 CRvENI KRIŽ 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1011A101104 MANIFEStACIJE 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1012 PROMICANJE KULtURE 1012A101201 JAvNE POtREbE U KULtURI 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1013 RAZvOJ SPORtA I REKREACIJE 1013A101301 JAvNE POtREbE U SPORtU 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1013A101302 ODRŽAvANJE SPORtSKIH IGRALIŠ PROStORA 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 320.000,00 117.561,94 36,74% 117.561,94 vE 50.000,00 29.000,00 58,00% 50.000,00 29.000,00 58,00% 50.000,00 29.000,00 58,00% 50.000,00 29.000,00 58,00% 29.000,00 180.000,00 184.922,17 102,73% 60.000,00 54.274,00 90,46% 60.000,00 54.274,00 90,46% 60.000,00 54.274,00 90,46% 60.000,00 54.274,00 90,46% 54.274,00 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 20.000,00 22.812,80 114,06% 20.000,00 22.812,80 114,06% 20.000,00 22.812,80 114,06% 20.000,00 22.812,80 114,06% 22.812,80 30.000,00 37.835,37 126,12% 30.000,00 37.835,37 126,12% 30.000,00 37.835,37 126,12% 3.500,00 3.493,75 99,82% 3.493,75 26.500,00 34.341,62 129,59% 11.280,75 23.060,87 50.000,00 47.000,00 94,00% 50.000,00 47.000,00 94,00% 50.000,00 47.000,00 94,00% 50.000,00 47.000,00 94,00% 50.000,00 47.000,00 94,00% 47.000,00 192.000,00 194.500,21 101,30% 140.000,00 139.600,00 99,71% 140.000,00 139.600,00 99,71% 140.000,00 139.600,00 99,71% 140.000,00 139.600,00 99,71% 139.600,00 tA I 52.000,00 54.900,21 105,58% 52.000,00 54.900,21 105,58% 52.000,00 54.900,21 105,58% Stranica 2084 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 11. lipnja 2021.

Članak 3.

Konto Naziv 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1015 SOCIJALNA SKRb 1015A101501 POMOć GRAĐANIMA I KUćANStv 3 RASHODI POSLOvANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 1016 ZAŠtItA, OČUv u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 42.000,00 44.032,71 104,84% 14.601,81 29.430,90 10.000,00 10.867,50 108,68% 10.867,50 280.000,00 212.355,76 75,84% IMA 280.000,00 212.355,76 75,84% 280.000,00 212.355,76 75,84% TEMELJU 280.000,00 212.355,76 75,84% 280.000,00 212.355,76 75,84% 92.355,76 120.000,00 ANJE I UNAPREĐENJE 30.000,00 37.373,03 124,58% ZDRAvLJA 1016A101602 MJERE ZAŠtItE OD KORONAvIRUSA 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna PROGRAM 1019 OSNOvNO I SREDNJOŠKOLSKO ObRAZOvANJE 1019A101901 OSNOvNO ObRAZOvANJE 3 RASHODI POSLOvANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1020 vISOKO ObRAZOvANJE 1020A102001 StIPENDIJE 3 RASHODI POSLOvANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 002 PRORAČUNSKI KORISNICI 00201 DJEČJI vRtIć “KLINČEC” PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ 1018A101801 DJEČJI vRtIć 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 37.373,03 124,58% 30.000,00 37.373,03 124,58% 20.000,00 27.998,03 139,99% 20.000,00 17.922,72 89,61% 17.922,72 0,00 10.075,31 - 10.075,31 OPĆEG 10.000,00 9.375,00 93,75% 10.000,00 9.375,00 93,75% 9.375,00 17.000,00 16.612,10 97,72% 17.000,00 16.612,10 97,72% 17.000,00 16.612,10 97,72% TEMELJU 17.000,00 16.612,10 97,72% 17.000,00 16.612,10 97,72% 16.612,10 50.000,00 48.000,00 96,00% 50.000,00 48.000,00 96,00% 50.000,00 48.000,00 96,00% TEMELJU 50.000,00 48.000,00 96,00% 50.000,00 48.000,00 96,00% 48.000,00 1.741.593,60 0,92 1.886.077,33 1.741.593,60 92,34% 1.886.077,33 1.741.593,60 92,34% 1.886.077,33 1.741.593,60 92,34% 1.856.077,33 1.725.916,71 92,99% 1.211.000,00 1.122.080,33 92,66% 995.000,00 900.300,50 90,48% 900.300,50 53.000,00 73.200,00 138,11% 11. lipnja 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 2085 Konto Naziv 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020.

Članak 3.

73.200,00 163.000,00 148.579,83 91,15% 148.579,83 643.577,33 602.161,49 93,56% 14.000,00 12.083,54 86,31% 11.463,54 620,00 466.005,00 423.224,46 90,82% 32.317,34 84.597,51 32.104,41 274.205,20 126.000,00 123.702,69 98,18% 5.902,65 19.034,49 20.624,59 7.632,46 65.849,12 4.659,38 37.572,33 43.150,80 114,85% 3.444,03 39.706,77 1.500,00 1.674,89 111,66% 1.500,00 1.674,89 111,66% 1.674,89 vINE 30.000,00 15.676,89 52,26% DUGOTRAJNE 30.000,00 15.676,89 52,26% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Ovaj izvještaj o Godišenjem izvještaju o izvršenju proračuna stupa na snagu osmog dana od dana obajve u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJA DUBRAVA KLASA: 021-05/21-01/02 URBROJ.2109/05-03-21-6 Donja Dubrava, 14. travnja 2021. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Josip Ribić, v.r.