Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2019. godinu

0,00 3.999,00 - 3.999,00 85.500,00 173.487,76 202,91% 85.500,00 173.487,76 202,91% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci K100202 Projekt “Primarna zdravstvena zaštita” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 85.500,00 173.487,76 202,91% 85.500,00 173.487,76 202,91% 85.500,00 173.487,76 202,91% 85.500,00 53.172,15 62,19% 33.500,00 22.159,50 66,15% Stranica 3024 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019. Brojcana oznaka i naziv racuna 1 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 28.500,00 18.993,90 66,65% 18.993,90 5.000,00 3.165,60 63,31% 3.088,81 76,79 52.000,00 30.650,00 58,94% 50.000,00 29.500,00 59,00% 29.500,00 2.000,00 1.150,00 57,50% 1.150,00 0,00 362,65 - 0,00 362,65 - 362,65 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 120.315,61 - 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 0,00 120.315,61 - IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene RAZDJEL 014 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” GLAVA 014 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 0,00 46.840,61 - 46.840,61 0,00 73.475,00 - 73.475,00 24.213.000,00 4.125.328,04 17,04% 24.213.000,00 4.125.328,04 17,04% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 014 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 24.213.000,00 4.125.328,04 17,04% 24.213.000,00 4.125.328,04 17,04% K100205 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” 24.213.000,00 4.125.328,04 17,04% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 148.000,00 151.520,99 102,38% 117.000,00 28.622,61 24,46% 100.000,00 24.541,38 24,54% 24.541,38 17.000,00 4.081,23 24,01% 4.003,78 77,45 31.000,00 9.540,00 30,77% 6.000,00 540,00 9,00% 540,00 25.000,00 9.000,00 36,00% 9.000,00 0,00 396,01 - 0,00 396,01 - 396,01 0,00 112.962,37 - 0,00 112.962,37 - 112.962,37 4. listopada 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 3025 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 24.065.000,00 3.973.807,05 16,51% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 23.425.000,00 3.973.807,05 16,96% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 21.500.000,00 3.973.807,05 18,48% 3.973.807,05 1.925.000,00 0,00 0,00% 640.000,00 0,00 0,00% 640.000,00 0,00 0,00% RAZDJEL 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/ 147.500,00 190.812,97 129,36% INFO CENTAR GLAVA 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO 147.500,00 190.812,97 129,36% CENTAR Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 147.500,00 190.812,97 129,36% 147.500,00 190.812,97 129,36% K100206 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO 147.500,00 190.812,97 129,36% CENTAR 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 39.500,00 46.250,47 117,09% 27.500,00 37.606,75 136,75% 23.500,00 32.241,74 137,20% 32.241,74 4.000,00 5.365,01 134,13% 5.255,44 109,57 12.000,00 8.315,29 69,29% 12.000,00 8.315,29 69,29% 8.315,29 0,00 328,43 - 0,00 328,43 - 328,43 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 108.000,00 144.562,50 133,85% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 108.000,00 144.562,50 133,85% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti RAZDJEL 016 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” GLAVA 016 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” Izvor financiranja: 108.000,00 144.562,50 133,85% 144.562,50 6.517.175,00 5.527.407,81 84,81% 6.517.175,00 5.527.407,81 84,81% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Stranica 3026 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.

Brojcana oznaka i naziv racuna 1 016 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci K100207 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU MŽ” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 6.517.175,00 5.527.407,81 84,81% 6.517.175,00 5.527.407,81 84,81% 6.517.175,00 5.527.407,81 84,81% 172.175,00 468.826,94 272,30% 95.000,00 43.659,61 45,96% 80.000,00 39.757,95 49,70% 39.757,95 15.000,00 3.901,66 26,01% 3.843,51 58,15 77.175,00 359.275,30 465,53% 77.175,00 15.625,00 20,25% 12.500,00 3.125,00 0,00 343.650,30 - 343.650,30 0,00 405,11 - 0,00 405,11 - 405,11 0,00 65.486,92 - 0,00 65.486,92 - 65.486,92 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.345.000,00 5.058.580,87 79,73% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 6.345.000,00 5.058.580,87 79,73% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 5.670.000,00 5.058.580,87 89,22% 5.058.580,87 675.000,00 0,00 0,00% RAZDJEL 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE 0,00 251,70 - ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC GLAVA 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE 0,00 251,70 - ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC Izvor financiranja:

54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE 0,00 251,70 - RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 0,00 251,70 - K100211 PROJEKT “ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE 0,00 251,70 - ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC” 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 251,70 - 0,00 251,70 - 4. listopada 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 3027 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa RAZDJEL 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 251,70 - 251,70 24.465.500,00 121.152,15 0,50% GLAVA 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR 24.465.500,00 121.152,15 0,50% ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA 24.465.500,00 121.152,15 0,50% METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 24.465.500,00 121.152,15 0,50% K100210 PROJEKT “RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR 24.465.500,00 121.152,15 0,50% ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 4 276.000,00 119.748,82 43,39% 134.000,00 66.865,50 49,90% 115.000,00 57.337,86 49,86% 57.337,86 19.000,00 9.527,64 50,15% 9.365,19 162,45 140.000,00 52.883,32 37,77% 122.000,00 52.633,32 43,14% 27.500,00 25.133,32 18.000,00 250,00 1,39% 250,00 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 24.189.500,00 1.403,33 0,01% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 24.189.500,00 1.403,33 0,01% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 12.292.000,00 1.403,33 0,01% 1.403,33 11.897.500,00 0,00 0,00% RAZDJEL 019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U 366.750,00 247.571,78 67,50% KULTURNIM I UMJETNIČKIM SADRŽAJIMA GLAVA 019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNIČKIM SADRŽAJIMA Izvor financiranja:

366.750,00 247.571,78 67,50% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I 366.750,00 247.571,78 67,50% UMJETNIČKIM SADRŽAJIMA PROGRAM 1001 Tekući izdaci T100111 PROJEKT “SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNIČKIM SADRŽAJIMA” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 366.750,00 247.571,78 67,50% 366.750,00 247.571,78 67,50% 335.050,00 247.571,78 73,89% 17.000,00 20.974,31 123,38% 14.000,00 17.974,98 128,39% Stranica 3028 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019. Brojcana oznaka i naziv racuna 1 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 17.974,98 3.000,00 2.999,33 99,98% 2.918,11 81,22 305.050,00 210.358,84 68,96% 3.000,00 1.650,00 55,00% 750,00 900,00 135.150,00 199.030,74 147,27% 9.900,00 2.500,00 160.099,99 26.530,75 166.900,00 9.678,10 5,80% 6.248,97 3.429,13 1.000,00 417,43 41,74% 1.000,00 417,43 41,74% 417,43 12.000,00 15.821,20 131,84% 12.000,00 15.821,20 131,84% 15.821,20 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 31.700,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 31.700,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 31.700,00 0,00 0,00% RAZDJEL 020 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3 480.000,00 0,00 0,00% GLAVA 020 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3 480.000,00 0,00 0,00% Izvor financiranja:

54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 020 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3 PROGRAM 1001 Tekući izdaci T100113 PROJEKT “EMPOWERING FOR GROWTH 3” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora RAZDJEL 021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI GLAVA 021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI 480.000,00 0,00 0,00% 480.000,00 0,00 0,00% 480.000,00 0,00 0,00% 480.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 49.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 29.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 1.285.150,00 19.805,04 1,54% 1.285.150,00 19.805,04 1,54% 4. listopada 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 3029 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 Izvor financiranja: 46 Namjenski prihodi i primici u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci K100203 PROJEKT “MED DVEMI VODAMI” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 1.285.150,00 19.805,04 1,54% 1.285.150,00 19.805,04 1,54% 1.285.150,00 19.805,04 1,54% 235.250,00 19.805,04 8,42% 111.000,00 19.490,29 17,56% 95.000,00 16.717,58 17,60% 16.717,58 16.000,00 2.772,71 17,33% 2.736,35 36,36 123.250,00 0,00 0,00% 123.250,00 0,00 0,00% 1.000,00 314,75 31,47% 1.000,00 314,75 31,47% 314,75 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.049.900,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.049.900,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema RAZDJEL 022 PROJEKT IMPULS ZA 54+ GLAVA 022 PROJEKT IMPULS ZA 54+ Izvor financiranja:

904.900,00 0,00 0,00% 145.000,00 0,00 0,00% 686.950,00 294.152,34 42,82% 686.950,00 294.152,34 42,82% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 022 PROJEKT IMPULS ZA 54+ PROGRAM 1001 Tekući izdaci T100112 PROJEKT “IMPULS za 54+” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 686.950,00 294.152,34 42,82% 686.950,00 294.152,34 42,82% 686.950,00 294.152,34 42,82% 686.950,00 294.152,34 42,82% 67.500,00 34.182,81 50,64% 58.000,00 28.668,96 49,43% 28.668,96 0,00 750,00 - 750,00 9.500,00 4.763,85 50,15% 4.682,63 81,22 268.450,00 131.369,68 48,94% 5.700,00 2.400,00 42,11% 2.400,00 168.750,00 111.298,49 65,95% 44.570,00 7.659,38 59.069,11 94.000,00 17.671,19 18,80% 17.426,19 Stranica 3030 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019. Brojcana oznaka i naziv racuna 1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 023 PROJEKT - IŠKULICA GLAVA 023 PROJEKT - IŠKULICA Izvor financiranja:

u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 245,00 1.000,00 482,19 48,22% 1.000,00 482,19 48,22% 482,19 350.000,00 128.117,66 36,61% 350.000,00 128.117,66 36,61% 128.117,66 1.434.200,00 853.980,95 59,54% 1.434.200,00 853.980,95 59,54% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 023 PROJEKT - IŠKULICA PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1.434.200,00 853.980,95 59,54% 1.434.200,00 853.980,95 59,54% T100114 PROJEKT - “IŠKULICA - ŠKOLICA JEDNAKIH 1.434.200,00 853.980,95 59,54% MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 37 1.434.200,00 853.980,95 59,54% 68.200,00 37.324,76 54,73% 58.200,00 32.006,48 54,99% 32.006,48 10.000,00 5.318,28 53,18% 5.227,90 90,38 459.500,00 278.708,50 60,65% 0,00 14.000,00 - 14.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 376.800,00 258.848,00 68,70% 186.498,00 72.350,00 67.700,00 5.860,50 8,66% 4.347,50 1.513,00 1.500,00 454,33 30,29% 1.500,00 454,33 30,29% 454,33 395.000,00 212.365,36 53,76% 395.000,00 212.365,36 53,76% 212.365,36 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 510.000,00 325.128,00 63,75% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi RAZDJEL 024 PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA GLAVA 024 PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA 510.000,00 325.128,00 63,75% 325.128,00 500.000,00 77.416,66 15,48% 500.000,00 77.416,66 15,48% 4. listopada 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 3031 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 Izvor financiranja: u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 024 PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA PROGRAM 1001 Tekući izdaci T100115 PROJEKT “ŠKOLSKA SHEMA” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 500.000,00 77.416,66 15,48% 500.000,00 77.416,66 15,48% 500.000,00 77.416,66 15,48% 500.000,00 77.416,66 15,48% 40.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 77.416,66 - Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 0,00 77.416,66 - financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 77.416,66 financiranje rashoda poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 459.000,00 0,00 0,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna RAZDJEL 025 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC GLAVA 025 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 025 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 459.000,00 0,00 0,00% 17.300.000,00 158.031,25 0,91% 17.300.000,00 158.031,25 0,91% 17.300.000,00 158.031,25 0,91% 17.300.000,00 158.031,25 0,91% K100213 PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ŽUPANIJSKE 17.300.000,00 158.031,25 0,91% BOLNICE ČAKOVEC 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 800.000,00 158.031,25 19,75% 800.000,00 158.031,25 19,75% 320.000,00 158.031,25 49,38% 158.031,25 480.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 16.500.000,00 0,00 0,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno rashodi i izdaci Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2019. godinu objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije” .

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 16.500.000,00 0,00 0,00% 16.500.000,00 0,00 0,00% 658.012.381,00 288.235.921,88 43,80% KLASA: 400-08/19-02/2 URBROJ: 2109/1-02-19-01 Čakovec, 03. listopada 2019. PREDSJEDNIK Mladen Novak, dipl.ing., v.r. Stranica 3032 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019. 0010100101 00301 00301 mjere Odgovornostza provedbu 001 001 003 003 10 10 Ciljana2021. vrijednost 8 8 Ciljana2020. vrijednost 7 7 Ciljana2019. vrijednost 2018. Polazna vrijednost Broj progra-ma financij-ske potporepoduzetni-cima 00301 00301 00301 003 003 003 10 10 10 8 8 8 7 7 7 Broj progra-ma financij-ske potporepoduzetni-cima Broj progra-ma financij-ske potporepoduzetni-cima Broj progra-ma financij-ske potporepoduzetni-cima Broj progra-ma financij-ske potporepoduzetni-cima Podrška rastui razvojugospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganja Podrška rastui razvojugospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganjaPodrška rastui razvojugospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganjaPodrška rastui razvojugospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganjaPodrška rastui razvojugospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganja Pokazatelj rezultata 1.1.1. 1.1.1. 2021. Projekcija 9.269.600,00 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 300.000,00 4.977.600,00 1.000.000,00 2.500.000,00 25.000.000,0025.000.000,00 2020. Projekcija 9.562.271,00 500.000,00 5.070.271,00 1.000.000,00 2.500.000,00 20.000.000,0020.000.000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Međimurske županije za 2019. godinu Izvršenje 7.033.247,60 +88.000,00 358.617,32 30.06.2019. 4.469.329,06 1.992.321,84 12.696.662,8412.696.662,84 Plan 2019. 9.810.105,00 850.000,00 800.000,00 5.054.105,00 2.500.000,00 33.782.250,0033.782.250,00 aktivnosti Naziv programa / Kapitalni izdaciKapitalne investicijeMeđimurskežupanije u 2019.godini Aktivnostigospodarstva Javna ustanova zarazvoj Međimurskežupanije RedeaProgram potporapoduzetnicima Subvencioniranjekamata zapoduzetničkekredite Tekuće i kapitalnepomoći gradovima iopćinama Program/ Aktiv-nost 1002 CILJ 1. RAST I RAZVOJ GOSPODARSTVAMjera 1.1.: Stvaranje preduvjeta za jačanje konkurentnosti gospodarstva1002 1008 1008 1008 1008 1008 4. listopada 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 3033 00301 00301 00301 00301 mjere Odgovornostza provedbu003 003 003 003 57 3 2021. 1350 Ciljana vrijednost 42 2 2020. 1320 Ciljana vrijednost 35 1 2019. 1290 Ciljana vrijednost - 2018. Polazna vrijednost Broj podu-zeća kojadjeluju u poduzetničkiminkubatorimaBroj aktivnihobrta Brojprojekatausmjerenih PodrškapoduzetnicimapočetnicimaPodrškaočuvanjui razvojuobrtništva Razvojinfrastruktureza podršku Pokazatelj rezultata 1.1.4. 1.1.5. 1.2.1. 2021. 250.000,00 242.000,00 782.000,00782.000,00 Projekcija 2020. 250.000,00 242.000,00 762.000,00762.000,00 Projekcija 57.000,00 67.979,38 Izvršenje 156.088,59156.088,59 30.06.2019. 364.000,00 242.000,00 728.500,00728.500,00 Plan 2019. aktivnosti Naziv programa / Tehnološko-inovacijski centarMeđimurje d.o.o. Razvojno- 016016 0010100101 016016 001001 3 16 2 12 1 8 tehnološkomrazvoju loka Brojprojekatausmjerenihtehnološkomrazvoju loka Brojaktivnosti tehnološkomrazvoju ipoticanjeprimjenevisoketehnologijeRazvojinfrastruktureza podrškutehnološkomrazvoju ipoticanjeprimjenevisoketehnologije Poticanjeinteresnogpovezivanjapoduzetnika 1.2.1. 1.3.1. 0,00 292.000,00 200.000,00200.000,00 200.000,00200.000,00 3.195.000,00 13.487.000,00 0,000,00 5.527.407,815.527.407,81 200.000,00200.000,00 6.517.175,00 30.982.675,00 Obrtnička komoraMeđimurskežupanije Aktivnostigospodarstvaedukacijski centarza metalskuindustriju Metalskajezgra Čakovec Kapitalni izdaciPROJEKT "ULA-GANJE U PROŠI-RENJE PODUZET.POSLOVNE IN-FRASTRUKTUREU CENTRU MŽ"Tekući izdaciSufinanciranjelokalne akcijskegrupe Program/ Aktiv-nost1008 1008 1001 1008 Mjera 1.2.: Poticanje inovacija i stvaranje preduvjeta za razvoj proizvoda i usluga s višom dodanom vrijednošću1008 10021002 Mjera 1.3.: Tržišno organiziranje i promocija gospodarstva1001 Stranica 3034 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.

00301 00301 00301 0010100101 mjere Odgovornostza provedbu003 003 003 001 001 16 16 12 Ciljana2021. vrijednost 12 12 11 Ciljana2020. vrijednost 8 8 10 Ciljana2019. vrijednost 2018. Polazna vrijednost Brojaktivnosti Brojaktivnosti Broj posjeta PoticanjeinteresnogpovezivanjapoduzetnikaPoticanjeinteresnogpovezivanjapoduzetnikaPromocijameđimurskog 00301 00301 00301 003 003 003 12 67 11 65 10 60 Broj posjeta brojekološkihproizvođača - Povećanjeproizvodneučinkovitosti ikonkurentnostipoljoprivrednih proizvo-đača te razvojinovativni gospodarstvana domaćimi stranimtržištima Promocijameđimurskoggospodarstvana domaćimi stranimtržištima Pokazatelj rezultata 1.3.1. 1.3.1. 1.3.2. 2021. 820.000,00550.000,00 270.000,00 300.000,00300.000,00 Projekcija 2020. 970.000,00700.000,00 270.000,00 300.000,00300.000,00 Projekcija 47.930,0047.930,00 Izvršenje485.025,00273.400,00 211.625,00 30.06.2019. 800.000,00 325.000,00 250.000,00250.000,00 Plan 2019.1.125.000,00 aktivnosti Naziv programa / AktivnostigospodarstvaMeđimurski sajampoduzetništva -"Mesap"d.o.o.PromotivneaktivnostigospodarstvaTekući izdaciPromocijaMeđimurja nainozemnim Program/ Aktiv-nost 1008 1008 1008 10011001 1.3.2. 1.4.5. 40.000,00 150.000,00150.000,00 2.495.000,00 40.000,00 150.000,00150.000,00 1.558.300,00 0,00 191.750,04191.750,04 283.580,38 30.000,00 300.000,00300.000,00 2.414.000,00 tržištima AktivnostigospodarstvaAktivnostiprivlačenja domaćihi stranih ulaganja PoljoprivredaPotpora domaćojproizvodnji - mednidan 1008 1008 Mjera 1.4.: Povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i uvođenje sustava međimurske kvalitete10061006 4. listopada 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 3035 00302 00302 0030200302 mjere Odgovornostza provedbu003 003 003003 67 4 2021. 9400 Ciljana vrijednost 65 4 2020. 9350 Ciljana vrijednost 60 4 2019. 9300 Ciljana vrijednost 2018. Polazna vrijednost brojekološkihproizvođača brojodstrijeljenedivljači broj projekatau turizmu - Povećanjeproizvodneučinkovitosti ikonkurentnostipoljoprivrednih proizvo-đača te razvojinovativniOdrživ razvojpčelarstva,lova i ribolovaUnaprjeđenjepostojećih i Pokazatelj rezultata 1.4.5. 1.4.6. 1.5.1. 0,00 2021. 450.000,00 600.000,00 Projekcija2.005.000,00 2020. 400.000,00 Projekcija1.118.300,00 1.730.000,001.080.000,00 0,00 83.115,00 Izvršenje200.465,38 449.532,00 30.06.2019. 400.000,00 Plan 2019.1.984.000,00 1.859.375,001.209.375,00 aktivnosti Naziv programa / Program potpora upoljoprivredi 015 00302 00302 003 003 015 4 4 4 4 4 4 broj projekatau turizmu broj projekatau turizmu razvoj novihturističkihproizvoda iusluga vodećiračuna o zaštitiprirodeUnaprjeđenjepostojećih irazvoj novihturističkihproizvoda iusluga vodećiračuna o zaštitiprirodeUnaprjeđenjepostojećih irazvoj novihturističkihproizvoda iusluga vodećiračuna o zaštitiprirode 1.5.1. 1.5.1. 0,00 200.000,00 400.000,00 0,00 250.000,00 400.000,00 149.532,00 300.000,00 190.812,97 300.000,00 350.000,00 147.500,00 Unapređenje irazvoj lovištaTurizam"Projekt EkomuzejMeđimurje malo" Centar dr. RudolfSteiner DonjiKraljevec Sufinanciranjeturističkih projekata Kapitalni izdaci Program/ Aktiv-nost1006 1007 1006 Mjera 1.5.: Razvoj i promocija turističke ponude s ciljem pozicioniranja Međimurja kao turističke destinacije1007 1007 1007 1002 Stranica 3036 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.

015 0040500405 mjere Odgovornostza provedbu015 004004 003 4 1 Ciljana2021. vrijednost 4 1 Ciljana2020. vrijednost 4 1 Ciljana2019. vrijednost 2018. Polazna vrijednost broj projekatau turizmu broj sustavakvalitete uturizmu Unaprjeđenjepostojećih irazvoj novihturističkihproizvoda iusluga vodećiračuna o zaštitiprirodeUspostavasustavakvalitete ibrendiranjeturističkihproizvoda iusluga Pokazatelj rezultata 1.5.1. 1.5.3. 0,00 2021. 200.000,00200.000,00 Projekcija 0,00 2020. 200.000,00200.000,00 Projekcija 0,000,00 Izvršenje190.812,97 30.06.2019. 147.500,00 230.000,00230.000,00 Plan 2019. aktivnosti Naziv programa / PROJEKTATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTARKulturaMeđimurskapopevka Program/ Aktiv-nost1002 10141014 1007 0030200302 00302 0040500405 003 003 004004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 brojpromotivnihkampanja brojpromotivnihkampanje brojpromotivnihkampanja SustavnapromocijaMeđimurja(kao cjeloviteturističkedestinacije)SustavnapromocijaMeđimurja(kao cjeloviteturističkedestinacije)SustavnapromocijaMeđimurja(kao cjeloviteturističkedestinacije) 1.5.4. 1.5.4. 1.5.4. 0,00 220.000,00220.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 220.000,00220.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 100.000,00100.000,00 610.000,00 220.000,00220.000,00 2.110.000,00 1.500.000,00 Turizam"Unapređenjecikloturističkemreže CyclistwelcomeMeđimurje"Turistička zajednicaKulturaZajednicahrvatskih kulturno-umjetničkih udrugaMeđimurskežupanije 1007 1007 10141014 CILJ 2. DOBROBIT STANOVNIŠTVAMjera 2.1.: Promicanje zapošljavanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja 4. listopada 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 3037 004 004 004 mjere Odgovornostza provedbu004 004 004 Ciljana2021. vrijednost 7.000.000,00 7.000.000,00 Ciljana2020. vrijednost 5.000.000,00 5.000.000,00 Ciljana2019. vrijednost 45.000.000,00 45.000.000,00 2018. Polazna vrijednost ulaganja uopremanje,obnovu iizgradnjuškolskih ulaganja uopremanje,obnovu iizgradnjuškolskih Podrškaobrazovnomsektoru (odpredškolskogdo visokogobrazovanja)i jačanjekompetencijaljudskihpotencijalaPodrškaobrazovnomsektoru (odpredškolskogdo visokog Pokazatelj rezultata 2.1.2. 2.1.2. 2021. 500.000,00 Projekcija5.315.466,00 4.715.466,00 2020. 500.000,00 Projekcija5.223.006,00 4.623.006,00 20.000,00 Izvršenje 529.255,99 368.852,00 30.06.2019. 500.000,00 Plan 2019.5.782.359,00 4.532.359,00 aktivnosti Naziv programa / ŠkolstvoKapitalne investicije- osnovne i srednješkole Međimurskežupanije Kapitalni izdaciza osnovne isrednje škole- 024 024 004 00402 004 024 024 004 45 7.000.000,00 45 5.000.000,00 40 45.000.000,00 ulaganja uopremanje,obnovu iizgradnjuškolskih brojdodjeljenihstipendija,broj projekataLPZ-a obrazovanja)i jačanjekompetencijaljudskihpotencijalaPodrškaobrazovnomsektoru (odpredškolskogdo visokogobrazovanja)i jačanjekompetencijaljudskihpotencijalaJačanje surad-nje obrazov-nog sektora sgospodarstvom 2.1.2. 2.1.3. 0,00 0,00 100.000,00 160.000,00 100.000,00 426.000,00426.000,00 180.000,00 77.416,6677.416,66 140.403,99 186.000,00 750.000,00 500.000,00500.000,00 200.000,00 decentraliziranasredstva Obvezni školskiudžbenici zaučenike osnovnihškola Međimurskežupanije Tekući izdaciPROJEKT"ŠKOLSKASHEMA" Socijalna zaštita Program/ Aktiv-nost 1013 1013 1013 1013 1001 1001 1011 Stranica 3038 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.

004 004 004 004 mjere Odgovornostza provedbu004 004 004 004 2021.660 660 660 Ciljana vrijednost 2020.600 600 600 Ciljana vrijednost 2019.500 500 500 Ciljana vrijednost 2018. Polazna vrijednost broj korisnikaprogramTjednacjeloživotnogučenja broj korisnikaprogramTjednacjeloživotnogučenjabroj korisnikaprogramTjedna Poticanjecjeloživotnogučenja Poticanjecjeloživotnogučenja Poticanjecjeloživotnogučenja Pokazatelj rezultata 2.1.4. 2.1.4. 2.1.4. 2021. 160.000,00 210.000,00 Projekcija 1.510.000,001.300.000,00 2020. 180.000,00 210.000,00 Projekcija 1.510.000,001.300.000,00 0,00 74.413,52 74.413,52 Izvršenje186.000,00 30.06.2019. 200.000,00 230.000,00 Plan 2019. 1.530.000,001.300.000,00 aktivnosti Naziv programa / Učeničke stipendijeza djecu hrvatskihbranitelja ŠkolstvoJednokratnapotpora studentimaMeđimurskežupanije 012 012 019 0050100501 012 012 019 005 005 660 660 600 600 35.000.000,00 1.000.000,00 500 500 2.700.000,00 cjeloživotnogučenja broj korisnikaprogramTjednacjeloživotnogučenjabroj korisnikaprogramTjednacjeloživotnogučenja iznosulaganja uzdrav.opremui infra. Poticanjecjeloživotnogučenja Poticanjecjeloživotnogučenja Unaprjeđenjezdravstvenogsustava 2.1.4. 2.1.4. 2.2.1. 0,00 0,00 0,00 16.604.853,0015.704.853,00 0,00 #REF! 350.000,00350.000,00 15.396.914,00 577.318,26329.746,48 247.571,78 2.918.304,54 14.863.968,70 633.550,00266.800,00 366.750,00 25.832.514,0015.095.014,00 ZdravstvoDecentraliziranefunkcije u zdravstvu Studentski krediti istipendije Tekući izdaciPROJEKT "1,2,3...PALIM LAMPICU"PROJEKT"SUKUS -SREDNJOŠKOLCIU KULTURNIM IUMJETNIČKIMSADRŽAJIMA" Program/ Aktiv-nost 1011 10131013 1013 10011001 1001 Mjera 2.2.: Unaprjeđenje zdravlja stanovništva i kvalitete zdravstvenih usluga10091009 4. listopada 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 3039 013 00501 00501 00501 mjere Odgovornostza provedbu005 005 005 013 Ciljana2021. vrijednost Ciljana2020. vrijednost 35.000.000,00 1.000.000,0035.000.000,00 1.000.000,00 013 0050100501 00501 013 005 005 005 80% 80% 79% 79% 35.000.000,00 1.000.000,0035.000.000,00 1.000.000,00 Ciljana2019. vrijednost2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2018. Polazna vrijednost iznosulaganja uzdrav.opremui infra. iznosulaganja uzdrav.opremui infra.iznosulaganja uzdrav.opremui infra. Unaprjeđenjezdravstvenogsustava Unaprjeđenjezdravstvenogsustava Unaprjeđenjezdravstvenogsustava Pokazatelj rezultata 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 0,00 0,00 2021. 500.000,00 400.000,00 Projekcija 0,00 0,00 2020. 500.000,00 400.000,00 Projekcija 0,00 Izvršenje 185.411,86 30.06.2019. 11.760.252,30 500.000,00 400.000,00 Plan 2019. 9.837.500,00 aktivnosti Naziv programa / Mjere zazadržavanjeliječnika uMeđimurskojžupanijiNabava uređajaza magnetskurezonancuTim hitnemedicinske službeT2 u MurskomSredišću Program/ Aktiv-nost 1009 1009 1009 1002 78% 78% 2.700.000,00 iznosulaganja uzdrav.opremui infra. odazivkorisnica naprog. ranogotkr.rakadojke odazivkorisnica naprog. ranogotkr.rakadojke Unaprjeđenjezdravstvenogsustava Jačanjeaktivnostiprevencije naprimarnoj,sekundarnoji tercijarnojraziniJačanjeaktivnostiprevencije naprimarnoj,sekundarnoji tercijarnojrazini 2.2.1. 2.2.2. 2.2.2. 0,00 55.000,00 10.000,00 515.000,00 0,00 55.000,00 10.000,00 485.000,00 0,00 0,00 173.487,76173.487,76 172.527,28 85.500,0085.500,00 55.000,00 10.000,00 540.000,00 Kapitalni izdaciProjekt "Primarnazdravstvena zaštita"ZdravstvoMjere zaštitezdravlja od štetnihčimbenika okolišaMonitoringinvazivnih vrstakomaraca uMeđimurskojžupaniji 1002 1009 1009 1009 Stranica 3040 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.

00501 00501 00501 mjere Odgovornostza provedbu005 005 005 2021.80% 80% 80% Ciljana vrijednost 2020.79% 79% 79% Ciljana vrijednost 2019.78% 78% 78% Ciljana vrijednost 2018. Polazna vrijednost odazivkorisnica naprog. ranogotkr.rakadojke odazivkorisnica naprog. ranogotkr.rakadojke odaziv 0040700407 0050100501 00501 00501 004004 005005 005 005 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 korisnica naprog. ranogotkr.rakadojke brojzdravstvenihkampanjabrojzdravstvenihkampanjabrojzdravstvenihkampanjabrojzdravstvenihkampanja Jačanjeaktivnostiprevencije naprimarnoj,sekundarnoji tercijarnojraziniJačanjeaktivnostiprevencije naprimarnoj,sekundarnoji tercijarnojraziniJačanjeaktivnosti Pokazatelj rezultata 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 0,00 2021. 200.000,00 250.000,00 Projekcija 0,00 2020. 200.000,00 220.000,00 Projekcija 5.903,59 75.704,94 90.918,75 Izvršenje 30.06.2019. 75.000,00 200.000,00 200.000,00 Plan 2019. aktivnosti Naziv programa / Monitoringvodoopskrbnogsustava uMeđimurskojžupaniji Stomatolozi -dežurstva prevencije naprimarnoj,sekundarnoji tercijarnojrazini Promicanjezdravog stilaživota Promicanjezdravog stilaživota Promicanjezdravog stilaživotaPromicanjezdravog stilaživota 2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. 52.000,0010.000,00 15.000,0027.000,00 320.000,00320.000,00 52.000,0010.000,00 15.000,0027.000,00 320.000,00320.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 199.579,00199.579,00 52.000,0010.000,00 15.000,0027.000,00 320.000,00320.000,00 Sufinanciranjepratnje za djecuna liječenju uŽupanijskoj bolniciČakovec SportŠkola plivanjaZdravstvoPromicanjezdravlja, prevencijai rano otkrivanjebolestiSavjet za zdravljeZdrava županija Program/ Aktiv-nost1009 1009 1009 10121012 10091009 1009 1009 Mjera 2.3.: Poboljšanje kvalitete života skupina u osjetljivom položaju 4. listopada 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 3041 0050200502 00502 mjere Odgovornostza provedbu005 005 005 005 3 3 3 Ciljana2021. vrijednost 2 2 2 Ciljana2020. vrijednost 1 1 1 Ciljana2019. vrijednost 2018. Polazna vrijednost broj novihizvaninstituc.usluga broj novihizvaninstituc.usluga Podrška ra-zvoju i jačanjuizvaninstituci-onalnih uslugaza skupine uosjetljivompoložajuPodrška ra-zvoju i jačanjuizvaninstituci-onalnih uslugaza skupine uosjetljivompoložaju Pokazatelj rezultata 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2021. 300.000,00 130.000,00 Projekcija1.185.000,00 2020. 300.000,00 130.000,00 Projekcija1.180.000,00 2.446,68 41.000,00 Izvršenje466.444,99 30.06.2019. 300.000,00 130.000,00 Plan 2019.1.175.000,00 aktivnosti Naziv programa / Socijalna zaštitaCentar za pomoć ukući Međimurskežupanije Dnevni centar zastarije i nemoćneosobe Program/ Aktiv-nost 10111011 1011 1011 022 00502 00502 00502 005 005 022 3 3 2 2 1 1 broj novihizvaninstituc.usluga broj novihizvaninstituc.usluga broj novihizvaninstituc.usluga Podrška ra-zvoju i jačanjuizvaninstituci-onalnih uslugaza skupine uosjetljivompoložajuPodrška ra-zvoju i jačanjuizvaninstituci-onalnih uslugaza skupine uosjetljivompoložajuPodrška ra-zvoju i jačanjuizvaninstituci-onalnih uslugaza skupine uosjetljivompoložaju 2.3.1. 2.3.1. 0,00 25.000,00 580.000,00 150.000,00 25.000,00 575.000,00 150.000,00 406.000,00 0,00 9.737,31 413.261,00 294.152,34 25.000,00 570.000,00 150.000,00 686.950,00 Dom za odrasleosobe Orehovica Sigurna kuća Županijski fond zahitno zbrinjavanjedeložiranih Tekući izdaci 1011 1011 1001 Stranica 3042 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.

022 004 004 mjere Odgovornostza provedbu022 004 004 005 3 Ciljana2021. 5.000 vrijednost 2 Ciljana2020. 5.055 vrijednost 1 Ciljana2019. 5.109 vrijednost 2018. Polazna vrijednost broj novihizvaninstituc.usluga broj korisnikazajamčeneminimalnenaknande Podrška ra-zvoju i jačanjuizvaninstituci-onalnih uslugaza skupine uosjetljivompoložaju Jačanjesocijalneuključenostiskupina uosjetljivompoložaju Pokazatelj rezultata 2.3.1. 2.3.2. 0,00 2021. 850.000,00850.000,00 Projekcija 2020. 406.000,00 820.000,00820.000,00 Projekcija Izvršenje 294.152,34 493.163,25493.163,25 30.06.2019. 686.950,00 820.000,00820.000,00 Plan 2019. aktivnosti Naziv programa / PROJEKT"IMPULS za 54+" ŠkolstvoAsistenti u nastavi ivrtićima Program/ Aktiv-nost 1001 1013 1013 1011 008 008 011 0050200502 005 008 008 011 5.000 5.000 5.000 5.055 5.055 5.055 5.109 5.109 5.109 broj korisnikazajamčeneminimalnenaknande broj korisnikazajamčeneminimalnenaknande broj korisnikazajamčeneminimalnenaknande Jačanjesocijalneuključenostiskupina uosjetljivompoložaju Jačanjesocijalneuključenostiskupina uosjetljivompoložajuJačanjesocijalneuključenostiskupina uosjetljivompoložaju 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 350.000,00350.000,00 6.314.000,002.812.000,00 1.502.000,00 350.000,00350.000,00 6.314.000,002.812.000,00 1.502.000,00 180.000,00180.000,00 3.249.711,041.088.313,78 1.307.416,31 350.000,00350.000,00 901.400,00 4.930.600,002.595.000,00 Socijalna zaštitaProgram zadjecu s posebnimpotrebama Tekući izdaciPROJEKT "ŠKOLEJEDNAKIHMOGUĆN OSTI2017-2021."PROJEKT"ŠKOLSKIOBROCI SVIMA" 1011 1001 1001 1001 4. listopada 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 3043 023 0050200502 mjere Odgovornostza provedbu023 005 005 10 Ciljana2021.5.000 vrijednost 8 Ciljana2020.5.055 vrijednost 6 Ciljana2019.5.109 vrijednost 2018. Polazna vrijednost broj korisnikazajamčeneminimalnenaknande broj projekata Jačanjesocijalneuključenostiskupina uosjetljivompoložaju Jačanjeaktivnogsudjelovanjaorganizacijacivilnogdruštva u Pokazatelj rezultata 2.3.2. 2.4.2. 2021. 250.000,00 Projekcija2.000.000,00 1.020.000,00 2020. 250.000,00 Projekcija2.000.000,00 1.020.000,00 4.124,00 Izvršenje 853.980,95 117.466,73 30.06.2019. 245.000,00 Plan 2019.1.434.200,00 1.005.000,00 aktivnosti Naziv programa / PROJEKT -"IŠKULICA- ŠKOLICAJEDNAKIHMOGUĆNOSTI UOBRAZOVANJU"Socijalna zaštitaUdruge branitelja Program/ Aktiv-nost 1001 1011 00502 00502 00405 005 005 004 10 10 8 8 6 6 broj projekata broj projekata razvojužupanijeJačanjeaktivnogsudjelovanjaorganizacijacivilnogdruštva urazvojužupanijeJačanjeaktivnogsudjelovanjaorganizacijacivilnogdruštva urazvojužupanije 2.4.2. 2.4.2. 420.000,00 350.000,00 1.020.000,00 420.000,00 350.000,00 1.020.000,00 78.660,00 34.682,73 392.500,00 410.000,00 350.000,00 1.020.000,00 Udruge civilnogdruštva Udruge osoba sinvaliditetom Kultura Mjera 2.4.: Jačanje uloge civilnog društva1011 1011 1011 Mjera 2.5.: Očuvanje, razvoj i promicanje svih oblika kulture1014 Stranica 3044 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019. 00405 00405 00405 mjere Odgovornostza provedbu004 004 004 Ciljana2021.25.000 25.000 25.000 vrijednost Ciljana2020.24.000 24.000 24.000 vrijednost Ciljana2019.23.000 23.000 23.000 vrijednost 2018.

Polazna vrijednost brojposjetiteljamuzeja,broj članovaknjižnica brojposjetiteljamuzeja,broj članovaknjižnica broj Povećanjedostupnostikulturnihsadržaja ikulturnebaštinevećem brojustanovnikaPovećanjedostupnostikulturnihsadržaja ikulturnebaštinevećem brojustanovnika Pokazatelj rezultata 2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. 2021.50.000,00 150.000,00 Projekcija 2020.50.000,00 150.000,00 Projekcija 0,00 50.000,00 62.500,00 Izvršenje 30.06.2019. 50.000,00 150.000,00 Plan 2019. aktivnosti Naziv programa / Biblioteka MuraDravanom Centar za kulturuČakovec Program/ Aktiv-nost1014 1014 1014 00405 00405 004 004 25.000 25.000 24.000 24.000 23.000 23.000 posjetiteljamuzeja,broj članovaknjižnica brojposjetiteljamuzeja,broj članovaknjižnica brojposjetiteljamuzeja,broj članovaknjižnica Povećanjedostupnostikulturnihsadržaja ikulturnebaštinevećem brojustanovnikaPovećanjedostupnostikulturnihsadržaja ikulturnebaštinevećem brojustanovnikaPovećanjedostupnostikulturnihsadržaja ikulturnebaštinevećem brojustanovnika 2.5.1. 2.5.1. 40.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 Dom kulture Prelog Gradska knjižnicai čitaonica MurskoSredišće Knižnica i čitaonicagrada Preloga 1014 1014 4. listopada 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 3045 00405 00405 00406 mjere Odgovornostza provedbu004 004 004 Ciljana2021.25.000 vrijednost Ciljana2020.24.000 vrijednost 18.143.683,91 5.225.000,00 Ciljana2019.23.000 vrijednost 24.033.430,38 2018. Polazna vrijednost brojposjetiteljamuzeja,broj članovaknjižnica financijskasredstva zaobnovu kult.baštine Povećanjedostupnostikulturnihsadržaja ikulturnebaštinevećem brojustanovnikaOčuvanje irevitalizacijamaterijalne inematerijalnekulturnebaštine Pokazatelj rezultata 2.5.1. 2.5.2.

2021. 440.000,00 300.000,00 Projekcija 2020. 440.000,00 300.000,00 Projekcija 0,00 Izvršenje 180.000,00 100.000,00 30.06.2019. 440.000,00 300.000,00 Plan 2019. aktivnosti Naziv programa / Knjižnica "NikolaZrinski" Čakovec -Bibliobusna služba Sakralni spomenici Program/ Aktiv-nost 1014 1014 1015 014 014 00406 00603 004 014 014 006 18.143.683,91 5.225.000,00 18.143.683,91 5.225.000,00 24.033.430,38 24.033.430,38 financijskasredstva zaobnovu kult.baštine financijskasredstva zaobnovu kult.baštine Očuvanje irevitalizacijamaterijalne inematerijalnekulturnebaštine Očuvanje irevitalizacijamaterijalne inematerijalnekulturnebaštine 2.5.2. 2.5.2. 0,00 0,00 3.269.000,003.269.000,00 3.006.000,00 505.000,00505.000,00 3.278.500,003.278.500,00 4.202.000,00 0,00 4.125.328,044.125.328,04 1.849.656,45 2.682.000,002.682.000,00 7.388.000,00 24.213.000,0024.213.000,00 Muzej MeđimurjaUređenje Palače iPerivoja Zrinskih Kapitalni izdaciPROJEKT "MUZEJNEMATERIJALNEBAŠTINE" Zaštita okoliša 1015 1002 1002 CILJ 3. OČUVANI PRIRODNI RESURSI I RAZVOJ ODRŽIVE INFRASTRUKTUREMjera 3.1.: Zaštita prirode i okoliša1003 Stranica 3046 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019. 021 021 00603 mjere Odgovornostza provedbu006 021 021 Ciljana2021. vrijednost2.118.922,30 2.118.922,30 Ciljana2020. vrijednost2.099.659,37 2.099.659,37 Ciljana2019. vrijednost2.022.607,65 2.022.607,65 2018. Polazna vrijednost iznos u kn u usustav zaštiteokoliša iupravljanja iznos u kn u usustav zaštiteokoliša iupravljanja Unaprjeđenjesustava zaštiteokoliša iupravljanjazaštićenimdijelovimaprirode iekološkemreže Unaprjeđenjesustava zaštiteokoliša iupravljanjazaštićenim Pokazatelj rezultata 3.1.1. 3.1.1.

0,000,00 2021. Projekcija3.006.000,00 2020. Projekcija4.202.000,00 1.211.000,001.211.000,00 19.805,0419.805,04 Izvršenje 30.06.2019.1.849.656,45 Plan 2019.7.388.000,00 1.285.150,001.285.150,00 aktivnosti Naziv programa / Međimurska priroda- Javna ustanova zazaštitu prirode Kapitalni izdaciPROJEKT "MEDDVEMI VODAMI" Program/ Aktiv-nost 1003 10021002 0060300603 00603 00603 00603 006 006 006 006 006 30 30 30 190 25 25 25 195 20 20 20 200 brojedukativnihprogramabrojedukativnihprogramabrojedukativnihprogramakg/stanovnikuprikupljenogotpada dijelovimaprirode iekološkemreže Promicanjevažnosti zaštiteprirode iokolišaPromicanjevažnosti zaštiteprirode iokolišaPromicanjevažnosti zaštiteprirode iokolišaPovećanjeučinkovitostisustavagospodarenjaotpadom 3.1.2. 3.1.2. 3.1.2. 3.1.4. 0,00 600.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 750.000,00100.000,00 200.000,00 100.000,00 250.000,00 0 0,00 0,00 27.097,64 102.569,84 80.000,00 150.000,00 350.000,00 250.000,00 1.230.000,00 Zaštita okolišaAkcijski planprilagodbeklimatskimpromjenamaIzvješće o stanjuokoliša i programzaštite okolišaZaštita okoliša iprirode - edukacijaMjere postupanja saotpadom 10031003 1003 1003 1003 4. listopada 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 3047 00603 00603 0030100301 mjere Odgovornostza provedbu006 006 003 003 2021.190 190 40,34 Ciljana vrijednost 195 195 30 Ciljana2020. vrijednost 200 200 20 Ciljana2019. vrijednost 2018. Polazna vrijednost kg/stanovnikuprikupljenogotpada kg/stanovnikuprikupljenogotpada broj km mo- Povećanjeučinkovitostisustavagospodarenjaotpadom 00301 00301 00301 003 003 003 15 5.500.000,00 13 4.500.000,00 10 3.500.000,00 derniziranihžupanijskihiznos u kn urazvoj sustavaintegriranogjavnogprijevoza brojeduaktivnihradionica Povećanjeučinkovitostisustavagospodarenjaotpadom Unaprjeđenjeprometnoginfrastruktur-nog sustavažupanijeRazvojintegriranogsustava javnogprijevoza Podizanje ijačanje svijestistanovništvao očuvanjuokoliša iprirode krozpovećanjeenergetskeučinkovitosti Pokazatelj rezultata 3.1.4. 3.1.4. 3.2.1.

0,00 2021. 100.000,00 350.000,00100.000,00 Projekcija 0,00 2020. 100.000,00 350.000,00100.000,00 Projekcija 0,00 0,00 25.315,95 50.156,25 Izvršenje 30.06.2019. 300.000,00 100.000,00 150.000,00100.000,00 Plan 2019. aktivnosti Naziv programa / Regionalni centarza gospodarenjeotpadom Piškornica 3.2.2. 3.3.1. 250.000,00 895.000,00195.000,00 250.000,00 890.000,00190.000,00 0,00 296.229,20121.229,20 50.000,00 812.500,00150.000,00 Registaronečišćavanjaokoliša Sigurnost u prometuProjekt razvojaželjezničkeinfrastruktureProjekt integriranogprijevoza putnika itereta AktivnostigospodarstvaMeđimurskaenergetska agencijad.o.o. Program/ Aktiv-nost 1003 1005 1008 1003 Mjera 3.2.: Sustavni razvoj prometne i telekomunikacijske infrastrukture1005 1005 Mjera 3.3.: Postizanje veće energetske učinkovitosti Međimurske županije te promicanje i korištenje OIE1008 Stranica 3048 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019. 004004 00301 mjere Odgovornostza provedbu003 004004 15 1 Ciljana2021. vrijednost 13 1 Ciljana2020. vrijednost 10 0 Ciljana2019. vrijednost 2018. Polazna vrijednost brojeduaktivnihradionica brojenergetskihobnovazgrada Podizanje ijačanje svijestistanovništvao očuvanjuokoliša iprirode krozpovećanjeenergetskeučinkovitostiPovećanjeenergetskeučinkovitostii racionalnokorištenjeenergije u Pokazatelj rezultata 3.3.1. 3.3.3. 0,000,00 2021. 700.000,00 Projekcija 2020. 700.000,00 Projekcija 3.000.000,003.000.000,00 9.750,009.750,00 Izvršenje175.000,00 30.06.2019. 662.500,00 Plan 2019. 2.000.000,002.000.000,00 aktivnosti Naziv programa / Sufinanciranjeprojekata energetskeučinkovitosti iobnovljivih izvoraenergije ŠkolstvoSufinanciranjeobjekata energetskeobnove u odgoju iobrazovanju Program/ Aktiv-nost1008 10131013 010010 025 010010 025 1 1 1 1 0 0 brojenergetskihobnovazgrada brojenergetskihobnovazgrada javnom iprivatnomsektoruPovećanjeenergetskeučinkovitostii racionalnokorištenjeenergije ujavnom iprivatnomsektoruPovećanjeenergetskeučinkovitostii racionalnokorištenjeenergije ujavnom iprivatnomsektoru 3.3.3. 3.3.3.

0,000,00 0,00 0,00 22.315.860,00 22.315.860,00 23.820,75 181.852,00 158.031,25 9.767.050,00 27.067.050,00 17.300.000,00 Kapitalni izdaciENERGETSKAOBNOVA DOMAZA STARIJEI NEMOĆNEOSOBEČAKOVEC PROJEKTENERGETSKEOBNOVEŽUPANIJSKEBOLNICEČAKOVEC 10021002 1002 Mjera 3.4.: Preventivno djelovanje i ublažavanje utjecaja prirodnih i elementarnih nepogoda 4. listopada 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 3049 00302 00302 00302 mjere Odgovornostza provedbu003 003 003 0 0 Ciljana2021. vrijednost 1 1 Ciljana2020. vrijednost 0 0 Ciljana2019. vrijednost 2018. Polazna vrijednost plan civilnezaštite MŽ plan civilnezaštite MŽ Definiranjei provedbaučinkovitijegsustava obraneod utjecajaprirodnih ielementarnihnepogodaDefiniranjei provedba 00302 00201 00201 003 002 002 0 0 1 0 0 15.000 plan civilnezaštite MŽ broj brošura učinkovitijegsustava obraneod utjecajaprirodnih ielementarnihnepogodaDefiniranjei provedbaučinkovitijegsustava obraneod utjecajaprirodnih ielementarnihnepogoda Jačanje civilnezaštite Pokazatelj rezultata 3.4.1. 3.4.1. 2021. 50.000,00 185.000,00 135.000,00 Projekcija 2020. 50.000,00 360.000,00 310.000,00 Projekcija 0,00 0,00 44.463,71 Izvršenje 30.06.2019. 50.000,00 641.575,00 228.350,00 Plan 2019. aktivnosti Naziv programa / PoljoprivredaObrana od tuče ProjektnavodnjavanjaBelica Program/ Aktiv-nost 1006 1006 1006 3.4.1. 3.4.2. 0,00 200.000,00200.000,00 85.649.919,00 0,00 200.000,00200.000,00 44.463,71 25.000,0025.000,00 56.371.097,03 123.654.851,00 363.225,00 200.000,00200.000,00 197.292.153,00 ProjektnavodnjavanjaPrelog-DonjiKraljevec VatrogastvoZaštita i spašavanje 1006 1004 1004 SVEUKUPNO:

Stranica 3050 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.