Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godinu

30. Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 07/2013 - pročišćeni tekst i 03/18), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na 19. sjednici održanoj dana 12. 09. 2019. godine, donosi POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Opći dio izvještaja o izvršenjup Proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda i ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Brojčana oznaka i naziv računa 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 3.201.530,06 7.713.210,00 3.407.824,45 24.234,51 75.000,00 14.264,62 1.406.188,60 3.213.210,00 1.586.443,16 377.800,59 4.895.000,00 608.819,74 1.441.775,38 -320.000,00 1.226.826,17 324.763,43 320.000,00 2.323.858,09 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 118.519,33 0,00 0,00 -118.519,33 0,00 0,00 3.225.764,57 7.788.210,00 3.422.089,07 324.763,43 320.000,00 2.323.858,09 1.902.508,52 8.108.210,00 2.195.262,90 1.648.019,48 0,00 3.550.684,26

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji sa 30.06.2019. godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 3.201.530,06 7.713.210,00 3.407.824,45 106,44% 44,18% Stranica 2872 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 16. rujna 2019. Brojčana oznaka i naziv računa 1 61 PRIHODI OD POREZA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 2.572.566,58 4.795.610,00 2.625.333,66 102,05% 54,74% 611 Porez i prirez na dohodak 2.311.048,37 4.273.610,00 2.377.137,30 102,86% 55,62% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 2.311.048,37 2.410.646,52 104,31% rada 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6521 Prihodi državne uprave 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 0,00 -33.509,22 - 148.419,20 290.000,00 138.045,14 93,01% 47,60% 11.373,71 5.070,82 44,58% 137.045,49 132.974,32 97,03% 113.099,01 232.000,00 110.151,22 97,39% 47,48% 112.130,63 108.841,89 97,07% 968,38 1.309,33 135,21% 70.477,40 1.480.900,00 133.324,33 189,17% 9,00% 22.100,00 290.900,00 0,00 0,00% 0,00% 22.100,00 0,00 0,00% 48.377,40 40.000,00 52.714,44 108,97% 131,79% 48.377,40 52.714,44 108,97% 0,00 1.150.000,00 80.609,89 - 7,01% 0,00 80.609,89 - 266.609,11 554.200,00 250.210,30 93,85% 45,15% 39,61 150.500,00 0,00 0,00% 0,00% 39,61 0,00 0,00% 266.569,50 403.700,00 250.210,30 93,86% 61,98% 13.075,00 7.850,00 60,04% 14.923,44 13.920,40 93,28% 234.519,73 226.588,24 96,62% 4.051,33 1.851,66 45,70% 226.341,49 846.500,00 381.815,84 168,69% 45,11% 79.746,57 95.500,00 79.669,54 99,90% 83,42% 79.234,39 79.439,16 100,26% 512,18 230,38 44,98% 19.153,67 26.000,00 5.387,61 28,13% 20,72% 194,42 0,00 0,00% 4.846,75 2.618,06 54,02% 0,00 257,45 - 14.112,50 2.512,10 17,80% 16. rujna 2019.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2873 Brojčana oznaka i naziv računa 1 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6632 Kapitalne donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 127.441,25 725.000,00 296.758,69 232,86% 40,93% 100.595,29 72.457,89 72,03% 26.845,96 224.300,80 835,51% 65.535,48 35.000,00 16.840,32 25,70% 48,12% 5.535,48 35.000,00 16.840,32 304,23% 48,12% 5.535,48 16.840,32 304,23% 60.000,00 0,00 0,00 0,00% - 60.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.000,00 300,00 - 30,00% 0,00 1.000,00 300,00 - 30,00% 0,00 300,00 - 24.234,51 75.000,00 14.264,62 58,86% 19,02% 5.201,92 40.000,00 0,00 0,00% 0,00% 5.201,92 40.000,00 0,00 0,00% 0,00% 5.201,92 0,00 0,00% 19.032,59 35.000,00 14.264,62 74,95% 40,76% 19.032,59 35.000,00 14.264,62 74,95% 40,76% 19.032,59 14.264,62 74,95% 3.225.764,57 7.788.210,00 3.422.089,07 106,09% 43,94% 3 RASHODI POSLOVANJA 1.406.188,60 3.213.210,00 1.586.443,16 112,82% 49,37% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 2.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 129.393,61 469.300,00 211.013,23 163,08% 44,96% 109.372,52 383.800,00 181.127,23 165,61% 47,19% 109.372,52 181.127,23 165,61% 1.208,95 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 1.208,95 0,00 0,00% 18.812,14 65.500,00 29.886,00 158,87% 45,63% 16.952,82 29.886,00 176,29% 1.859,32 0,00 0,00% 511.094,06 1.385.430,00 547.813,52 107,18% 39,54% 5.490,00 26.730,00 10.276,70 187,19% 38,45% 170,00 1.114,00 655,29% 2.600,00 6.552,70 252,03% 2.000,00 2.350,00 117,50% 720,00 260,00 36,11% Stranica 2874 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 16. rujna 2019. Brojčana oznaka i naziv računa 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 88.705,81 262.000,00 97.566,18 109,99% 37,24% 7.581,08 8.672,47 114,40% 65.419,70 76.370,82 116,74% 15.193,83 12.522,89 82,42% 511,20 0,00 0,00% 329.125,90 843.500,00 343.749,12 104,44% 40,75% 19.210,78 35.778,79 186,24% 181.443,00 130.902,86 72,15% 37.853,95 38.159,88 100,81% 36.323,20 29.062,40 80,01% 9.975,00 8.625,00 86,47% 19.324,06 33.459,58 173,15% 5.388,10 6.638,11 123,20% 19.607,81 61.122,50 311,73% 3.904,33 8.000,00 10.540,60 269,97% 131,76% 3.904,33 10.540,60 269,97% 83.868,02 245.200,00 85.680,92 102,16% 34,94% 51.864,00 60.581,46 116,81% 5.343,71 5.667,76 106,06% 21.788,23 6.498,69 29,83% 2.212,08 5.949,42 268,95% 2.660,00 6.983,59 262,54% 28.277,00 22.500,00 8.914,61 31,53% 39,62% 28.277,00 22.500,00 8.914,61 31,53% 39,62% 3.497,50 3.264,82 93,35% 0,00 91,65 - 24.779,50 5.558,14 22,43% 63.582,50 120.880,00 65.186,72 102,52% 53,93% 20.450,15 74.650,00 27.221,14 133,11% 36,47% 20.450,15 27.221,14 133,11% 43.132,35 46.230,00 37.965,58 88,02% 82,12% 43.132,35 37.965,58 88,02% 32.138,14 116.500,00 42.066,87 130,89% 36,11% 32.138,14 116.500,00 42.066,87 130,89% 36,11% 30.800,00 40.400,00 131,17% 1.338,14 1.666,87 124,57% 641.703,29 1.098.600,00 711.448,21 110,87% 64,76% 16. rujna 2019.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2875 Brojčana oznaka i naziv računa 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 386 Kapitalne pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima Ukupno rashodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 553.926,29 1.078.600,00 711.448,21 128,44% 65,96% 553.926,29 711.448,21 128,44% 87.777,00 0,00 0,00 0,00% - 87.777,00 0,00 0,00% 0,00 20.000,00 0,00 - 0,00% 377.800,59 4.895.000,00 608.819,74 161,15% 12,44% 20.000,00 240.000,00 0,00 0,00% 0,00% 20.000,00 240.000,00 0,00 0,00% 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 264.054,60 4.275.000,00 545.069,74 206,42% 12,75% 215.894,60 3.680.000,00 495.120,61 229,33% 13,45% 94.099,60 286.139,36 304,08% 109.020,00 208.981,25 191,69% 12.775,00 0,00 0,00% 18.660,00 525.000,00 30.949,13 165,86% 5,90% 625,00 625,00 100,00% 18.035,00 21.324,13 118,24% 0,00 9.000,00 - 0,00 70.000,00 10.000,00 - 14,29% 0,00 10.000,00 - 29.500,00 0,00 9.000,00 30,51% - 29.500,00 9.000,00 30,51% 93.745,99 380.000,00 63.750,00 68,00% 16,78% 93.745,99 230.000,00 45.000,00 48,00% 19,57% 93.745,99 45.000,00 48,00% 0,00 150.000,00 18.750,00 - 12,50% 0,00 18.750,00 - 1.783.989,19 8.108.210,00 2.195.262,90 123,05% 27,07% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 2.868.607,81 11 Opći prihodi i primici 2.868.607,81 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 5.981.210,00 5.203.607,64 181,40% 87,00% 5.981.210,00 5.203.607,64 181,40% 87,00% Stranica 2876 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 16. rujna 2019.

Članak 2.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 3 Vlastiti prihodi 5.535,48 31 Vlastiti prihodi 5.535,48 4 Prihodi za posebne namjene 219.009,37 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 218.835,76 5 Pomoći 48.377,40 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 48.377,40 6 Donacije 60.000,00 61 Donacije 60.000,00 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 24.234,51 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 24.234,51 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 8 Namjenski primici 8 Namjenski primici Ukupno prihodi 3.225.764,57 1 Opći prihodi i primici 1.299.519,54 11 Opći prihodi i primici 1.299.519,54 3 Vlastiti prihodi 3.170,64 31 Vlastiti prihodi 3.170,64 4 Prihodi za posebne namjene 375.555,14 42 Prihodi od spomeničke rente 45.877,50 43 Ostali prihodi za posebne namjene 329.677,64 5 Pomoći 105.743,87 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 105.743,87 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno rashodi 1.783.989,19 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 35.000,00 16.840,32 304,23% 48,12% 35.000,00 16.840,32 304,23% 48,12% 827.000,00 377.810,25 172,51% 45,68% 173,61 1.000,00 0,30 0,17% 0,03% 826.000,00 377.809,95 172,65% 45,74% 1.190.000,00 133.324,33 275,59% 11,20% 0,00 1.150.000,00 80.609,89 - 7,01% 40.000,00 52.714,44 108,97% 131,79% 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 75.000,00 11.783,69 48,62% 15,71% 75.000,00 11.783,69 48,62% 15,71% 0,00 0,00 2.580,93 - - 0,00 0,00 2.580,93 - - 8.108.210,00 5.745.947,16 178,13% 70,87% 5.227.710,00 1.864.245,61 143,46% 35,66% 5.227.710,00 1.864.245,61 143,46% 35,66% 442.500,00 60.016,09 1892,87% 13,56% 442.500,00 60.016,09 1892,87% 13,56% 740.000,00 210.014,45 55,92% 28,38% 0,00 0,00 0,00% - 740.000,00 210.014,45 63,70% 28,38% 1.673.000,00 60.986,75 57,67% 3,65% 0,00 1.415.000,00 18.750,00 - 1,33% 258.000,00 42.236,75 39,94% 16,37% 0,00 25.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 25.000,00 0,00 - 0,00% 8.108.210,00 2.195.262,90 123,05% 27,07% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 01 Opće javne usluge 504.695,91 01 Opće javne usluge 12.394,04 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 2.392.030,00 701.996,84 139,09% 29,35% 1.014.100,00 175.992,10 1419,97% 17,35% 16. rujna 2019.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2877 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 408.806,87 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 012 Inozemna ekonomska pomoć 83.495,00 03 Javni red i sigurnost 87.556,06 03 Javni red i sigurnost 7.597,50 032 Usluge protupožarne zaštite 79.958,56 04 Ekonomski poslovi 42.267,27 04 Ekonomski poslovi 1.011,79 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 045 Promet 41.255,48 047 Ostale industrije 05 Zaštita okoliša 20.379,41 05 Zaštita okoliša 20.379,41 06 Usluge unapređenja stanovanja i 556.520,28 zajednice 06 Usluge unapređenja stanovanja i 342.138,18 zajednice 062 Razvoj zajednice 214.382,10 08 Rekreacija, kultura i religija 189.298,03 08 Rekreacija, kultura i religija 24.798,03 081 Službe rekreacije i sporta 75.000,00 082 Službe kulture 33.500,00 084 Religijske i druge službe zajednice 20.000,00 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji 36.000,00 nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 358.344,55 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 327.544,55 094 Visoka naobrazba 30.800,00 10 Socijalna zaštita 24.927,68 10 Socijalna zaštita 105 Nezaposlenost 24.339,54 Ukupno rashodi 1.783.989,19 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 883.930,00 444.892,44 108,83% 50,33% 494.000,00 81.112,30 97,15% 16,42% 194.230,00 107.023,87 122,23% 55,10% 15.000,00 9.625,00 126,69% 64,17% 179.230,00 97.398,87 121,81% 54,34% 1.634.550,00 47.200,69 111,67% 2,89% 25.000,00 2.880,25 284,67% 11,52% 0,00 6.250,00 0,00 - 0,00% 40.000,00 16.466,80 39,91% 41,17% 0,00 1.563.300,00 27.853,64 - 1,78% 55.000,00 32.139,39 157,71% 58,44% 55.000,00 32.139,39 157,71% 58,44% 2.706.000,00 601.941,76 108,16% 22,24% 560.000,00 244.051,88 71,33% 43,58% 2.146.000,00 357.889,88 166,94% 16,68% 336.500,00 238.485,20 125,98% 70,87% 57.000,00 46.485,20 187,46% 81,55% 130.000,00 90.000,00 120,00% 69,23% 64.500,00 32.000,00 95,52% 49,61% 15.000,00 40.000,00 200,00% 266,67% 70.000,00 30.000,00 83,33% 42,86% 694.400,00 444.628,85 124,08% 64,03% 634.400,00 410.228,85 125,24% 64,66% 60.000,00 34.400,00 111,69% 57,33% 95.500,00 21.846,30 87,64% 22,88% 588,14 55.500,00 7.666,87 1303,58% 13,81% 40.000,00 14.179,43 58,26% 35,45% 8.108.210,00 2.195.262,90 123,05% 27,07% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 118.519,33 0,00 0,00 0,00% - 118.519,33 0,00 0,00 0,00% - Stranica 2878 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 16. rujna 2019.

Članak 2.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 118.519,33 0,00 0,00 0,00% - 118.519,33 0,00 0,00% 118.519,33 0,00 0,00 0,00% - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 118.519,33 11 Opći prihodi i primici 118.519,33 Ukupno izdaci 118.519,33 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, te Izvještaju po programskoj klasifikaciji. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE RAZDJEL 002 IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 53.500,00 11.642,33 21,76% 53.500,00 11.642,33 21,76% 8.054.710,00 2.183.620,57 27,11% 112.100,00 55.197,00 49,24% 7.942.610,00 2.128.423,57 26,80% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00101 OPĆINSKO VIJEĆE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 53.500,00 11.642,33 21,76% 53.500,00 11.642,33 21,76% 53.500,00 11.642,33 21,76% 16. rujna 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2879 Brojčana oznaka i naziv računa 1 PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga A100101 Rashodi funkcioniranja Općinskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100105 Lokalni izbori 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 53.500,00 11.642,33 21,76% 46.500,00 2.924,87 6,29% 46.500,00 2.924,87 6,29% 46.500,00 2.924,87 6,29% 5.000,00 823,88 16,48% 197,15 626,73 6.500,00 2.007,99 30,89% 2.007,99 35.000,00 93,00 0,27% 93,00 0,00 8.717,46 - 0,00 8.717,46 - 0,00 8.717,46 - 0,00 8.717,46 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 8.717,46 slično A100112 Savjet mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 002 IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK Izvor financiranja:

Članak 3.

11 Opći prihodi i primici 00201 OPĆINSKI NAČELNIK PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga A100106 Rashodi funkcioniranja općinskog načelnika 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 8.054.710,00 2.183.620,57 27,11% 112.100,00 55.197,00 49,24% 112.100,00 55.197,00 49,24% 112.100,00 55.197,00 49,24% 112.100,00 55.197,00 49,24% 112.100,00 55.197,00 49,24% 112.100,00 55.197,00 49,24% 112.100,00 55.197,00 49,24% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 51.864,00 slično 3293 Reprezentacija GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3.333,00 7.942.610,00 2.128.423,57 26,80% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 7.942.610,00 2.128.423,57 26,80% 765.330,00 393.053,11 51,36% A100107 Rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela 725.330,00 378.053,11 52,12% 3 RASHODI POSLOVANJA 725.330,00 377.428,11 52,04% Stranica 2880 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 16. rujna 2019. Brojčana oznaka i naziv računa 1 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 406.000,00 190.230,16 46,85% 330.000,00 163.540,90 49,56% 163.540,90 20.000,00 0,00 0,00% 56.000,00 26.689,26 47,66% 26.689,26 296.830,00 178.283,34 60,06% 26.730,00 10.276,70 38,45% 1.114,00 6.552,70 2.350,00 260,00 46.000,00 21.323,09 46,35% 8.475,32 12.847,77 145.000,00 114.469,49 78,94% 33.770,80 875,00 38.159,88 1.975,90 7.278,67 6.638,11 25.771,13 8.000,00 10.540,60 131,76% 10.540,60 71.100,00 21.673,46 30,48% 5.667,76 3.072,69 5.949,42 6.983,59 22.500,00 8.914,61 39,62% 22.500,00 8.914,61 39,62% 3.264,82 91,65 5.558,14 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 625,00 - 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 0,00 625,00 - IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 Komunikacijska oprema A100109 Obilježavanje Dana općine - Martinje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100110 Manifestacije 3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 625,00 - 625,00 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 15.000,00 - 0,00 15.000,00 - 16. rujna 2019.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2881 Brojčana oznaka i naziv računa 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1002 Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture A100203 Ceste i sl.građ. objekti 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 15.000,00 - 0,00 15.000,00 - 15.000,00 3.806.000,00 824.045,30 21,65% 445.000,00 152.212,50 34,21% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 445.000,00 152.212,50 34,21% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 445.000,00 152.212,50 34,21% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A100204 Ostali građevinski objekti 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 4 445.000,00 152.212,50 34,21% 152.212,50 520.000,00 8.779,60 1,69% 20.000,00 8.779,60 43,90% 0,00 8.779,60 - 0,00 8.779,60 - 8.779,60 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 500.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 500.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti A100205 Oprema 4 500.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 9.625,00 64,17% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.000,00 9.625,00 64,17% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 15.000,00 9.625,00 64,17% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu A100206 Izgradnja i rekonstrucija javne rasvjete 4 15.000,00 9.625,00 64,17% 9.625,00 40.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 40.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 40.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti A100207 Društveni dom Lapšina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 40.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 2.880,25 11,52% 10.000,00 2.880,25 28,80% 10.000,00 2.880,25 28,80% 10.000,00 2.880,25 28,80% 2.880,25 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.000,00 0,00 0,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A100208 Izgradnja ulica i pojačano održavanje cesta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 540.000,00 54.268,75 10,05% 180.000,00 0,00 0,00% 180.000,00 0,00 0,00% 180.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 360.000,00 54.268,75 15,07% Stranica 2882 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 16. rujna 2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 42 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 360.000,00 54.268,75 15,07% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A100209 Sportski dom “Sveti Martin na Muri” 4 360.000,00 54.268,75 15,07% 54.268,75 45.000,00 1.309,42 2,91% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45.000,00 1.309,42 2,91% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 20.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 42 20.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 25.000,00 1.309,42 5,24% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A100210 Uređenje zgrade DVD Gornji Koncovčak 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4 25.000,00 1.309,42 5,24% 1.309,42 96.000,00 1.046,26 1,09% 11.000,00 1.046,26 9,51% 11.000,00 1.046,26 9,51% 11.000,00 1.046,26 9,51% 1.046,26 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 85.000,00 0,00 0,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A100212 Uređenje Centra Sv. Martina na Muri 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 85.000,00 0,00 0,00% 85.000,00 0,00 0,00% 1.110.000,00 224.868,95 20,26% 15.000,00 7.500,00 50,00% 15.000,00 7.500,00 50,00% 15.000,00 7.500,00 50,00% 7.500,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.095.000,00 217.368,95 19,85% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 220.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 42 220.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 875.000,00 217.368,95 24,84% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 875.000,00 217.368,95 24,84% 217.368,95 A100213 Komunalne usluge - zaštita i razvoj životne sredine 520.000,00 244.051,88 46,93% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 450.000,00 234.051,88 52,01% 398.000,00 206.830,74 51,97% 190.000,00 72.259,93 38,03% 60.783,30 11.476,63 208.000,00 134.570,81 64,70% 119.720,81 6.225,00 8.625,00 52.000,00 27.221,14 52,35% 52.000,00 27.221,14 52,35% 27.221,14 16. rujna 2019.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2883 Brojčana oznaka i naziv računa 1 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 70.000,00 10.000,00 14,29% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 70.000,00 10.000,00 14,29% IMOVINE 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu A100214 Uređenje i održavanje javnih zelenih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge A100215 Prostorno planiranje 4 70.000,00 10.000,00 14,29% 10.000,00 55.000,00 32.139,39 58,44% 55.000,00 32.139,39 58,44% 55.000,00 32.139,39 58,44% 10.000,00 2.113,02 21,13% 2.113,02 45.000,00 30.026,37 66,73% 8.875,00 21.151,37 0,00 9.000,00 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 9.000,00 - 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 0,00 9.000,00 - IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100216 Održavanje plovećih objekata - mlin i skela 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 Ostale usluge 4 0,00 9.000,00 - 9.000,00 40.000,00 16.466,80 41,17% 20.000,00 16.466,80 82,33% 20.000,00 16.466,80 82,33% 20.000,00 16.466,80 82,33% 7.426,80 9.040,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 20.000,00 0,00 0,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A100218 Uređenje dječjeg igrališta u Žabniku 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 9.000,00 30,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 20.000,00 9.000,00 45,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 20.000,00 9.000,00 45,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100219 Kupnja stana 4 20.000,00 9.000,00 45,00% 9.000,00 50.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 50.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti K100201 Izgradnja Gospodarske zone “Sv. Martin” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 50.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 55.000,00 0,00 0,00% Stranica 2884 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 16. rujna 2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 42 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 55.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti T100202 Izgradnja i uređenje groblja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge 4 55.000,00 0,00 0,00% 215.000,00 58.396,50 27,16% 105.000,00 13.396,50 12,76% 105.000,00 13.396,50 12,76% 105.000,00 13.396,50 12,76% 11.986,50 1.410,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 110.000,00 45.000,00 40,91% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1003 Civilna zaštita i spašavanje A100301 Oprema za civilnu zaštitu 4 110.000,00 45.000,00 40,91% 110.000,00 45.000,00 40,91% 45.000,00 16.250,00 11.699,13 71,99% 10.000,00 11.699,13 116,99% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 11.699,13 116,99% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 10.000,00 11.699,13 116,99% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu A100304 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna PROGRAM 1004 Udruge građana i vjerske zajednice A100401 Vjerske zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100402 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100403 Kulturno-umjetničke udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 11.699,13 116,99% 11.699,13 6.250,00 0,00 0,00% 6.250,00 0,00 0,00% 6.250,00 0,00 0,00% 6.250,00 0,00 0,00% 507.830,00 324.184,94 63,84% 15.000,00 40.000,00 266,67% 15.000,00 40.000,00 266,67% 15.000,00 40.000,00 266,67% 15.000,00 40.000,00 266,67% 40.000,00 169.230,00 85.699,74 50,64% 169.230,00 85.699,74 50,64% 29.230,00 10.699,74 36,61% 29.230,00 10.699,74 36,61% 10.699,74 140.000,00 75.000,00 53,57% 140.000,00 75.000,00 53,57% 75.000,00 64.500,00 32.000,00 49,61% 64.500,00 32.000,00 49,61% 16. rujna 2019.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2885 Brojčana oznaka i naziv računa 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100404 Ostale udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100405 Sport i rekreacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100406 Poticanje razvoja turizma 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100410 Financiranje političkih stranaka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100414 Humanitarne organizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1005 Obrazovanje i odgoj A100501 Predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100502 Osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 64.500,00 32.000,00 49,61% 64.500,00 32.000,00 49,61% 32.000,00 57.000,00 46.485,20 81,55% 57.000,00 46.485,20 81,55% 57.000,00 46.485,20 81,55% 57.000,00 46.485,20 81,55% 46.485,20 130.000,00 90.000,00 69,23% 130.000,00 90.000,00 69,23% 130.000,00 90.000,00 69,23% 130.000,00 90.000,00 69,23% 90.000,00 50.000,00 25.000,00 50,00% 50.000,00 25.000,00 50,00% 50.000,00 25.000,00 50,00% 50.000,00 25.000,00 50,00% 25.000,00 2.100,00 0,00 0,00% 2.100,00 0,00 0,00% 2.100,00 0,00 0,00% 2.100,00 0,00 0,00% 20.000,00 5.000,00 25,00% 20.000,00 5.000,00 25,00% 20.000,00 5.000,00 25,00% 20.000,00 5.000,00 25,00% 5.000,00 694.400,00 444.628,85 64,03% 600.000,00 382.963,01 63,83% 600.000,00 382.963,01 63,83% 600.000,00 382.963,01 63,83% 600.000,00 382.963,01 63,83% 382.963,01 34.400,00 27.265,84 79,26% 34.400,00 27.265,84 79,26% 33.400,00 27.265,84 81,63% 16.400,00 0,00 0,00% 17.000,00 27.265,84 160,39% 27.265,84 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 1.000,00 0,00 0,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE Stranica 2886 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 16. rujna 2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A100504 Visoka naobrazba 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 34.400,00 57,33% 60.000,00 34.400,00 57,33% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 60.000,00 34.400,00 57,33% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1006 Socijalna zaštita A100601 Naknade građanima i kućanstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 37 60.000,00 34.400,00 57,33% 34.400,00 95.500,00 21.846,30 22,88% 55.500,00 7.666,87 13,81% 55.500,00 7.666,87 13,81% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 55.500,00 7.666,87 13,81% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A100602 Program HZZ - javni radovi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje PROGRAM 1007 Razvojni programi A100701 Projekt- Centar za posjetitelje “Ekomuzej Mura” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 55.500,00 7.666,87 13,81% 6.000,00 1.666,87 40.000,00 14.179,43 35,45% 40.000,00 14.179,43 35,45% 40.000,00 14.179,43 35,45% 32.800,00 12.171,19 37,11% 12.171,19 7.200,00 2.008,24 27,89% 2.008,24 2.057.300,00 108.965,94 5,30% 14.000,00 3.750,00 26,79% 14.000,00 3.750,00 26,79% 14.000,00 3.750,00 26,79% 14.000,00 3.750,00 26,79% 3.750,00 A100702 Projekt “Skelarska drvena kuća” - interpretacijski 480.000,00 77.362,30 16,12% centar 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 0,00 9.901,31 - 0,00 9.901,31 - 0,00 9.901,31 - 9.901,31 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 480.000,00 67.460,99 14,05% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 480.000,00 67.460,99 14,05% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema A100703 Projekt tematskog puta - “Skelarski put” 3 RASHODI POSLOVANJA 130.000,00 67.460,99 51,89% 67.460,99 350.000,00 0,00 0,00% 340.000,00 18.750,00 5,51% 35.000,00 0,00 0,00% 16. rujna 2019.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2887 Brojčana oznaka i naziv računa 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 35.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 305.000,00 18.750,00 6,15% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 155.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 100.000,00 0,00 0,00% 55.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 18.750,00 12,50% 150.000,00 18.750,00 12,50% 18.750,00 A100704 Projekt “Med dvemi vodami” - Ekoturistična poučna 1.223.300,00 9.103,64 0,74% staza “Svetomartinska Mura” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 48.300,00 6.603,64 13,67% 23.300,00 6.603,64 28,34% 21.000,00 5.415,14 25,79% 5.415,14 2.300,00 1.188,50 51,67% 1.188,50 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.175.000,00 2.500,00 0,21% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.175.000,00 2.500,00 0,21% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 422 Postrojenja i oprema Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Općina Sveti Martin na Muri u razdoblju od 01.01. do 30.06.2019. godine nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije koristila proračunsku zalihu, niti je izdavala jamstva i izdatke po jamstvima u tekućoj godini. Sveukupno stanje na dan 30.06.2019. godine u vanbilančnoj evidenciji potencijalnih obveza čiji je izdavatelj Općina Sveti Martin na Muri iznosi sveukupno 5 (pet) jamstva po ugovoru kao instrumenti osiguranja plaćanja (bjanko zadužnice) u ukupnom iznosu od 1.300.000,00 kn. Također, do 30.06.2019. godine u vanbilančnoj evidenciji evidentirane su i 2 (dvije) primjene bjanko zadužnice čiji je korisnik Općina Sveti Martin na Muri u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, i rashoda i izdataka, te Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za I. polugodište za 2019. godinu, sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godinu. 1.100.000,00 2.500,00 0,23% 2.500,00 75.000,00 0,00 0,00% 8.108.210,00 2.195.262,90 27,07%

Članak 5.

Članak 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI KLASA: 400-08/19-01/03 URBROJ: 2109-17/19-01/01 Sveti Martin na Muri, 12. rujna 2019. PREDSJEDNICA Općinskog vijeća Petra Novinščak, v.r. Stranica 2888 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 16. rujna 2019. 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 7 95% 76% Ciljanavrijednost2021. 7 94% 70% Ciljanavrijednost2020. 7 92% 68% Ciljanavrijednost2019. 6 89% 60% Polaznavrijednost2018. Uspješnost u 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 138 928 m2 48 046 m/0m 34 732 m 3 kom 7 dokumenata 137 456 m2 47 546 m/ 0m 34 364 m 2 kom 7 dokumenata 135 820 m2 47 046 m/0 m 33 995 m 2 kom 7 dokumenata 105 584 m2 46 546 m/0 m 32 995 m 1 kom 7 dokumenata Izgrađenost kom.infrastrukturomGospodarske zonePovršinenovorekonstruiranihcesta asfaltomDužina vodovodnemreže / kanalizacijskemreže Duljina izgrađenih isaniranih cestaBroj nove opremeBroj novih dokumenataprostornog uređenja Otvaranje novih grobnihpolja finkcioniranju postojećihkom. usluga i objekata Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.1 1.1.2 75.000,0075.000,00 432.000,00432.000,00 Projekcija2020. i 2021.2.917.000,003.592.000,00 0,00 31,69% 27,16% 57,11% 58.396,50 232.310,71 155.914,21 Izvršenje30.6.2019. 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 0,00 0,00 60.000,0060.000,00 75.000,00 20.000,0020.000,00 700.000,00 450.000,00 1.000.000,001.515.000,001.515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 Polugodišnje izvršenje Plana razvojnih programa Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godinu30.000,00 45.000,00 20.000,00 80.000,00 733.000,00 215.000,00273.000,00 Plan 2019.

Članak 5.

Komunalne usluge - Izgradnja Gospodarskezone "Sv. Martin"Ceste i sl.građ. objektiOstali građevinskiobjekti Izgradnja ulica ipojačano održavanjecesta OpremaProstorno planiranje Naziv programa /aktivnosti Izgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureIzgradnja i uređenjegroblja zaštita i razvoj životnesredine 1002 Program /Aktivnost 1002T1002021002A100213 1002K1002011002A1002031002A1002041002A1002081002A1002051002A100215 CILJ 1. JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVAMjera 1.1.: Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture 16. rujna 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2889 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 1 7 Ciljanavrijednost2021.399 kom 1 7 Ciljanavrijednost2020.384 kom 1 5 Ciljanavrijednost2019.374 kom 0 5 Polaznavrijednost2018.364 kom Broj svjetiljaka javnerasvjete Uređeno dječje igrališteu žabniku Održavanjemanifestacija Pokazatelj rezultata1.1.8 1.1.9 1.2.1 0,00 0,00 40.000,0040.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0040.000,00 Projekcija2020. i 2021. 0,00 30,00% 50,00% 50,00% 9.000,00 25.000,00 25.000,00 16.466,80 Izvršenje30.6.2019. 40.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 Plan 2019. 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 5 99% 600 6500 5 99% 600 5500 4 75% 600 4500 0 0 66% 3500 Uređenost turističkihobjekata Površina izgrađene iuređene poučne stazeBroj posjetiteljaDužina uređenogtematskog puta 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 0,00 40.000,00 75.000,0075.000,0035.000,00 220.000,00220.000,00110.000,00777.000,00 250.000,00 1.102.000,00 0,00 5,51% 82,33% 82,33%10,20% 14,05% 16.466,80 86.210,99 67.460,99 18.750,00 20.000,00 25.000,00 845.000,00 480.000,00 340.000,00 Održavanje plovećihobjekata - mlin i skelaRazvojni programiProjekt "Med dvemivodami" - Ekoturističnapoučna staza"Svetomartinska Mura"Projekt "Skelarskadrvena kuća" -interpretacijski centarProjekt tematskog puta- "Skelarski put" Naziv programa /aktivnostiIzgradnja irekonstrukcija javnerasvjeteUređenje dječjegigrališta u ŽabnikuUdruge građana ivjerske zajednicePoticanje razvojaturizmaIzgradnja i održavanjekomunalneinfrastrukture 1004 1002 Program /Aktivnost1002A1002061002A100218 1004A100406 1007 1002A100216 1007A100704 1007A1007021007A100703CILJ 2. JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA Stranica 2890 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 16. rujna 2019.

Članak 5.

00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 4 25 105 Ciljanavrijednost2021. 4 23 103 Ciljanavrijednost2020. 3 98 21 Ciljanavrijednost2019. 3 95 18 Polaznavrijednost2018. Prosječan brojsufinancirane djeceProjekti unapređenjakvalitete osnovnogobrazovanjaBroj stipendija Pokazatelj rezultata 2.1.2 2.1.3 2.1.4 34.500,00 34.500,0060.000,0060.000,00 694.500,00694.500,00600.000,00600.000,00 Projekcija2020. i 2021. 64,03% 63,83% 79,26% 57,33% 27.265,84 34.400,00 444.628,85382.963,01 Izvršenje30.6.2019. 34.400,00 60.000,00 694.400,00600.000,00 Plan 2019. 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 5 24 24 5 24 24 5 24 24 5 24 24 Broj radnika na javnimradovima i stručnomusavršavanju Broj ugovora ofinanciranju programaudruga Broj ugovora ofinanciranju programaudruga 2.1.5 2.2.2 2.2.2 40.000,0040.000,0040.000,00 40.000,00 15.000,00 15.000,00 456.500,00456.500,00 170.000,00170.000,00 35,45% 35,45% 63,67% 50,64% 266,67% 14.179,4314.179,43 40.000,00 85.699,74 290.184,94 40.000,0040.000,00 15.000,00 455.730,00 169.230,00 Socijalna zaštitaProgram HZZ - javniradovi Naziv programa /aktivnosti Obrazovanje i odgojPredškolski odgojOsnovno obrazovanjeVisoka naobrazba Udruge građana ivjerske zajedniceVjerske zajedniceProtupožarna zaštita 1005 1006 Program /Aktivnost 1005A1005011005A100502 1005A100504 1004 1006A100602 1004A100401 1004A100402 Mjera 2.1.: Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu radaMjera 2.2.: Poticanje razvoja civilnog društva 16. rujna 2019.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2891 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 24 24 24 24 Ciljanavrijednost2021. 24 24 24 24 Ciljanavrijednost2020. 24 24 24 24 Ciljanavrijednost2019. 24 24 24 24 Polaznavrijednost2018. 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Broj korisnika prostoraBroj korisnika prostoraBroj korisnika prostora Broj ugovora ofinanciranju programaudruga Broj ugovora ofinanciranju programaudruga Broj ugovora ofinanciranju programaudruga Broj ugovora ofinanciranju programaudruga Pokazatelj rezultata2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 64.500,00 64.500,0057.000,00 57.000,00 20.000,00 130.000,00130.000,00 Projekcija2020. i 2021. 49,61% 81,55% 62,31% 5.000,00 32.000,00 46.485,20 81.000,00 Izvršenje30.6.2019. 64.500,00 57.000,00 20.000,00 130.000,00 Plan 2019. Humanitarne 2.2.4 2.2.4 2.2.4 20.000,0095.000,00 95.000,0020.000,0020.000,0045.000,0045.000,0030.000,0030.000,00 868.050,00 3,59% 5,24% 1,09% 25,00% 11,52% 5.235,93 2.880,25 1.309,42 1.046,26 217.368,95 25.000,0025.000,00 96.000,00 146.000,00 710.000,00 Izgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureDruštveni dom LapšinaSportski dom "SvetiMartin na Muri"Uređenje zgrade DVDGornji Koncovčak Naziv programa /aktivnostiKulturno-umjetničkeudruge Ostale udruge Sport i rekreacija organizacije Izgradnja i održavanjekomunalneinfrastrukture 1002 1002 1002A1002071002A1002091002A100210 Program /Aktivnost1004A100403 1004A100404 1004A100405 1004A100414 Mjera 2.3.: Očuvanje, razvoj i promicanje kulture Stranica 2892 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 16. rujna 2019.

Članak 5.

00202 00202 00202 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 1 20 Ciljanavrijednost2021. 1 20 Ciljanavrijednost2020. 1 20 Ciljanavrijednost2019. 1 18 Polaznavrijednost2018. Centar za kulturu iuređenje Trga SvetogMartina Broj korisnika socijalnepomoći Pokazatelj rezultata2.3.2 2.4.2 55.500,0055.500,0055.500,0055.500,00 868.050,00 Projekcija2020. i 2021.1.134.350,00 1.134.350,00 30,62% 30,62% 13,81% 13,81% 7.666,877.666,87 217.368,95 Izvršenje30.6.2019. 55.500,0055.500,00 710.000,00 Plan 2019. Naziv programa /aktivnostiUređenje Centra Sv.Martina na MuriSocijalna zaštitaNaknade građanima ikućanstvu 1006 Program /Aktivnost1002A100212 1006A100601 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 5 8.000,00 40.000 m2 5 8.000,00 40.000 m2 2 8.000,00 40.000 m2 0 6.250,00 35.000 m2 Površina održavanihjavnih površina Broj novonabavljeneopreme Iznos 3.2.2 3.2.4 3.2.5 6.250,006.250,00 55.000,00 55.000,0055.000,0055.000,0016.250,0016.250,0010.000,0010.000,00 6.389.800,006.519.100,00 0,00 58,44% 58,44% 71,99% 36,20% 116,99% 32.139,39 32.139,39 11.699,13 11.699,13 1.383.091,99 6.250,00 55.000,00 55.000,00 16.250,00 10.000,00 3.820.880,00 Izgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureUređenje i održavanjejavnih zelenih površinaCivilna zaštita ispašavanjeOprema za civilnuzaštitu Obrana od tuče 1002 1003 1002A100214 1003A1003011003A100304SVEUKUPNO: Mjera 2.4.: Unaprjeđenje uvjeta i poboljšanje kvalitete života socijalno marginaliziranih skupinaCILJ 3. OČUVANJE OKOLIŠA I GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMAMjera 3.2.: Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji održivi razvoj 16. rujna 2019.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2893 OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-30.06.2019. uz Polugodišnji izvještaj o obračunu Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godini Proračun Općine Sveti Martin na Muri za 2019.godinu usvojen je na 13. sjednici Vijeća Općine Sveti Martin na Muri održanoj dana 18. 12. 2018. godine. Navedenim Proračunom Općine Sveti Martin na Muri planirani su ukupni prihodi i primitci u iznosu od 7.788.210,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 8.108.210,00 kn. Razlika manjka prihoda planirana je radi prijenosa viška prihoda iz 2018. godine u iznosu od 320.000,00 kn. I. PRIHODI I PRIMITCI U obračunskom razdoblju I-VI mjesec 2019. godine ostvareni su ukupni prihodi/primici u iznosu od 3.422.089,07 kn što je 43,94% ostvarenja godišnjeg plana. U odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine u 2018. godini ostvareni su ukupni prihodi veći za 196.324,05 kn, odnosno 106,00%. Također, stvarni preneseni višak iz prethodne godine iznosi 1.226.826,17 kuna. Razlog tome su neutrošena namjenska sredstva u iznosu od 119.000,00 kuna od Ministarstva turizma koja su doznačena 24.12.2018. godine za projekt izgradnje „Skelarske drvene kuće –interpretacijski centar II. faza, a čija će realizacija biti u 2019. godini. Također su prenesena sredstva koja su planirana za financiranje i sufinanciranje projekata koji su bili planirani u 2018. godini, ali se nisu uspjeli realizirati tijekom 2018. godine.

Članak 5.

II RASHODI/IZDACI U obračunskom razdoblju I-VI mjesec 2019. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 2.195.262,90 kuna, što je 27,07% godišnjeg plana. Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije imala prihode od vlastite djelatnosti, jer nema ustrojenu takovu djelatnost. Općina nije davala nikakve zajmove. Neka veća odstupanja u polugodišnjem izvještajnom razdoblju u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na planirano nema, jer će se većina projekata realizirati u 2. polovici proračunske 2019. godine. III. DIONICE I UDIJELI U GLAVNICI Na dan 30.06.2019. godine Općina Sveti Martin na Muri ima dionice i udijele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru u ukupnoj vrijednosti od 9.692.600,00 kuna, i to: - poslovni udio u Međimurje-plinu d.o.o. - 3.696.000,00 kuna (2,4%), - poslovni udio u Međimurskim vodama d.o.o. - 5.941.900,00 kuna, koji je upisan u temeljni kapital (1,97%), - poslovni udio u Murs-ekom d.o.o. – 54.700,00 kuna (5%,00). Na dan 30.06.2019. godine Općina Sveti Martin na Muri ima i dionice i udjele u glavnici trgovačkog društva u javnom sektoru, odnosno „Međimurskih voda“ d.o.o. koje još nisu upisane u temeljni kapital u iznosu od 109.489,42 kune, te koje su upisane u rezervu u iznosu od 648.792,84 kuna. IV. POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU Tijekom 2017. godine započet je Parnični postupak kod Općinskog suda u Čakovcu između tužitelja Luke Vidovića iz Prhovca 16 i ostali koji je zastupani po punomoćniku Mirjana Helebrant i tuženika Općine Sveti Martin na Muri zastupane po odvjetničkom uredu Majde Damjanić u pravnoj stvari (PN- 39/17) radi naknade štete u vrijednosti od 3.405.400,00 kuna prema tužbenom zahtjevu. Naime, tužitelj je stradao 07.07.2014.

Članak 5.

godine kao vozač bicikla u prometnoj nezgodi u naselju Jurovčak, krećući se kolnikom sletio je s kolnika pri lijevom zavoju i naletio na metalno –žičanu ogradu. Za predmetnu nezgodu krivi tuženika za loše održavanje kolnika, međutim tuženik odbacuje navedenu odgovornost što i dokazuje određenim dokaznim sredstvima. Postupak je još uvijek u tijeku. Navedena potencijalna obveza po parničnom postupku unesena je u izvanbilančnu evidenciju Glavne knjige Općine Sveti Martin na Muri (konto 99151/99651). VI. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA S CILJEVIMA I POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI 1. Program 1001 - Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela - ukupna planirana sredstva po ovim programima za 2019. godinu iznose 930.930,00,00 kuna, a izvršenje iznosi 459.892,44 kuna, odnosno 49%. Cilj programa je osigurati nesmetano i kontinuirano funkcioniranje jedinice lokalne samouprave kako bi mogla obavljati sve potrebne zadatke u svom samoupravnom djelokrugu sukladno zakonu. 2. Program 1002 - Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture – planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 3.806.000,00 kuna, a izvršenje iznosi 824.045,30 kuna, odnosno 21,65%. Ovaj program sastoji se od niza aktivnosti kao što je prostorno planiranje, nabava opreme, izgradnja ostalih građevinskih objekata (vodovod, kanalizacija), izgradnja i održavanje cesta, izgradnja Gospodarske zone, te ostale komunalne usluge potrebne za zaštitu i razvoj životne sredine. Cilj ovog programa je stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji održivi razvoj. Pokazatelji rezultata se očituju u povećanju izgrađenosti komunalnom infrastrukturom, brojem svjetiljaka javne rasvjete, dužinom vodovodne mreže, duljinom izgrađenih i saniranih cesta i novim dokumentima prostornog uređenja. Navedene aktivnosti većinom će se realizirati u drugoj polovici proračunske 2019. godine.

Članak 5.

3. Program 1003 - Zaštita od požara i civilna zaštita – planirana sredstva iznose 16.250,00 kuna, a realizacija iznosi 11.699,13 kuna, odnosno 71,99%. 4. Program 1004 - Udruge građana i vjerske zajednice – planirana sredstva po ovom programu iznose 507.830,00 kuna, a izvršenje je 324.184,94 kuna, odnosno ostvarenje iznosi 63,84%. Ovaj program obuhvaća niz udruga koje djeluju na području općine, ali i šire i koje su važne za društveni život lokalne zajednice od vjerskih, sportskih, kulturnih – 15 udruga. Cilj programa je poticanje razvoja civilnog društva. Pokazatelji uspješnosti su sve veći broj udruga i njihovih manifestacija koje se ovijaju na području općine, ali i šire. Stranica 2894 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 16. rujna 2019. 5. Program 1005 – Obrazovanje – planirana sredstva iznose 694.400,00 kuna, a izvršenje iznosi 444.628,85 kuna, odnosno 64,03%. Program je osmišljen kao podrška predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i visokoj naobrazbi. Ono se očituje u sufinanciraju smještaja dječjim vrtićima, sufinanciranju pomagača u nastavi u osnovnoj školi i autobusnog prijevoza za učenike, te stipendiranje redovnih studenata s područja općine. 6. Program 1006 - Socijalna zaštita – planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 95.500,00 kuna, a izvršeno je 21.846,30 kuna, odnosno realizacija iznosi 22,88%. Program se sastoji od programa javnih radova čiji je cilj smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada. Program obuhvaća i socijalne naknade u skladu sa socijalnom programom općine kako bi se unaprijedili uvjeti i kvaliteta života socijalno marginaliziranih skupina.

Članak 5.

7. Program 1007 - Razvojni programi – planirana sredstva iznose 2.057.300,00 kuna, a izvršenje po programu iznosi 108.965,94 kuna, odnosno 5,30%. Program se sastoji trenutno od tri aktivnosti koje su od važnosti za daljnji razvoj lokalne zajednice, posebno turistički: projekt „Skelarska drvena kuća – interpretacijski centar“ koji je u realizaciji, projekt „Med dvemi vodami - Ekoturistička poučna staza “ i projekt tematskog puta – Skelarski put“. Cilj projekta je daljnji turistički i gospodarski razvoj jedinice lokane samouprave. Pokazatelji rezultata je povećanje posjetitelja i uređenosti objekata koji se povećava.