2. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2019. s izvršenjem do 31.10.2019.
Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.
Stranica 521
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 521 Indexplan 97,33% 97,33%97,33%97,33% 106,25% 125,00%125,00%125,00% 100,00%100,00%100,00%93,33% u kunamaizmjena/ 106,25%106,25%106,25%125,00% 100,00% 85.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 85.000,0085.000,0085.000,00 292.000,00292.000,00292.000,00292.000,00 2. izmjenei dopune 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00280.000,00 0,00 0,00 0,000,00 5.000,008.000,008.000,008.000,008.000,00 -8.000,00 -8.000,00-8.000,00-8.000,005.000,005.000,005.000,00 Povećanjesmanjenje -20.000,00 73.530,6829.250,0029.250,0029.250,0029.250,00 73.530,6873.530,6873.530,68 261.250,00261.250,00261.250,00261.250,00 Izvršenje do31.10.2019. 211.322,09211.322,09211.322,09211.322,09223.000,00 80.000,0032.000,0032.000,0032.000,0032.000,00 80.000,0080.000,0080.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV A103102 Pravo na troškove ogrjeva1090 Aktivnosti socijalne zaštite kojenisu drugdje svrstane 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00300.000,00 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaA103104 Dodatne potpore za predškolski odgoj1040 Obitelj i djecaRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaA103107 Jednokratna pomoć socijalno ugroženimosobama1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nijeobuhvaćeno redovnim socijalnim programimaRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaA103108 Dar roditeljima za rođenje djeteta1040 Obitelj i djeca RASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaA103103 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj1040 Obitelj i djecaRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknade Izvor 43 Konto 3 37 372 3 37 11 11 11 372 3 37 372 3 37 372 Stranica 522 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2019.
Članak 3.
Indexplan 93,33%93,33%93,33% izmjena/ 100,00% 100,00%100,00%100,00% 108,33%108,33%108,33% 100,00%100,00%100,00%80,00% u kunama 108,33% 100,00% 280.000,00280.000,00280.000,00330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00 45.150,0045.150,0045.150,0045.150,0012.000,00 130.000,00130.000,00130.000,00130.000,00 2. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 -3.000,00 -20.000,00-20.000,00-20.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 Povećanjesmanjenje 8.900,00 90.000,0090.000,0090.000,0090.000,0045.150,0045.150,0045.150,0045.150,00 223.000,00223.000,00223.000,00285.541,25285.541,25285.541,25285.541,25 Izvršenje do31.10.2019. 300.000,00300.000,00300.000,00330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00 45.150,0045.150,0045.150,0045.150,0015.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV RASHODI POSLOVANJA Naknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaA103109 Sufinanciranje pučke kuhinje1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nijeobuhvaćeno redovnim socijalnim programimaRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaA103110 Sufinanciranje socijalnog dućana1090 Aktivnosti socijalne zaštite kojenisu drugdje svrstaneRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaA103111 Jednokratna novčana pomoć socijalnougroženim umirovljenicima1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nijeobuhvaćeno redovnim socijalnim programimaRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaA103112 Naknada za troškove korištenja grobnogmjesta hrvatskih branitelja1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nijeobuhvaćeno redovnim socijalnim programima Izvor 11 11 52 Konto3 37 372 3 37 372 11 11 3 37 372 3 37 372 Broj 6/2019.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 523 Indexplan 80,00%80,00%80,00%95,52%92,42%92,42%92,42%92,42%93,75% u kunamaizmjena/ 12.000,0012.000,0012.000,00 75.000,00 384.000,00122.000,00122.000,00122.000,00122.000,00 2. izmjenei dopune -3.000,00-3.000,00-3.000,00 -5.000,00 -18.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 Povećanjesmanjenje 8.900,008.900,008.900,00 72.000,0072.000,0072.000,0072.000,0060.539,98 231.460,18 Izvršenje do31.10.2019. 15.000,0015.000,0015.000,00 80.000,00 402.000,00132.000,00132.000,00132.000,00132.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV RASHODI POSLOVANJA - - 93,75%93,75%93,75%80,00%80,00%80,00%80,00% 91,43%91,43% 105,00%105,00% 75.000,0075.000,0075.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 19.000,0019.000,00 147.000,00147.000,00128.000,00128.000,00 -5.000,00-5.000,00-5.000,00 7.000,007.000,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 19.000,0019.000,00-12.000,00-12.000,00 0,000,00 60.539,9860.539,9860.539,9826.000,0026.000,0026.000,0026.000,0072.920,2072.920,20 72.920,2072.920,20 0,000,00 80.000,0080.000,0080.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaPROGRAM 1037 DJECA I MLADIA103701 Centar za mlade0133 Ostale opće uslugeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijeA103702 Najam prostora0133 Ostale opće uslugeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeA103703 Programi za ostvarivanje prava i potrebadjece0133 Ostale opće uslugeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijeA103705 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece«0133 Ostale opće uslugeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali rashodiTekuće donacije Izvor 11 11 Konto3 37 372 3 38 381 11 11 11 11 3 32 323 3 38 381 3 32 32338 381 Stranica 524 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2019.
Članak 3.
plan 83,33%83,33%83,33% 8,57%8,57% Index 83,33%83,33% u kunamaizmjena/ 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 i dopune 2.010.140,00 86,91% 96,00% 96,00%96,00%96,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 20.000,00 400.000,00400.000,00230.000,00210.000,00170.000,00170.000,00960.000,00960.000,00960.000,00960.000,00 2. izmjene 2.010.140,001.660.000,00 -30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,000,000,000,000,00 -40.000,00-40.000,00-40.000,00-40.000,00 -250.000,00 -21.441.860,00-21.441.860,00 125.056,50125.056,50125.056,50125.056,50125.056,50 5.932.846,84 9.855,24 98.908,7598.908,75 217.346,62217.346,62118.437,87108.582,63 894.937,36894.937,36894.937,36894.937,36 31.10.2019. 5.932.846,841.405.898,92 Izvršenje do 180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00 1. izmjenei dopune 23.452.000,00 20.000,00 400.000,00400.000,00230.000,00210.000,00170.000,00170.000,00 1.910.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 23.452.000,00 NAZIV PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVAA103801 Udruge u zdravstvu0760 Poslovi i usluge zdravstva kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijeRAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNUNABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE00601 Imovinsko-pravni posloviPROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNIPOSLOVIA101101 Sređivanje imovine u katastrui gruntovnici0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiA101102 Kupnja nekretnina0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstaniRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineMaterijalna imovina - prirodna bogatstva Izvor 11 Konto 3 38 381 43 43 43 71 3 32 32332934 343 4 41 411 Broj 6/2019.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 525 0,00% 0,00%0,00%0,00% Indexplan 60,00%60,00%60,00% u kunamaizmjena/ 0,00 0,00 0,000,00 300.000,00300.000,00 1,63%8,45% 8,45% 0,00%0,00% 60,00% 40,00%40,00%40,00%40,00% 101,40%101,40% 0,00 0,00 10.140,0010.140,0010.140,0010.140,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 300.000,00300.000,00350.140,00 2. izmjenei dopune -10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 -200.000,00-200.000,00 140,00140,00 -60.000,00-60.000,00-60.000,00-60.000,00 -109.860,00-109.860,00-110.000,00-110.000,00 Povećanjesmanjenje -200.000,00-200.000,00 0,00 0,00 0,000,00 293.614,94293.614,94 -21.191.860,00 0,00 0,00 10.140,0010.140,0010.140,0010.140,00 12.500,0012.500,0012.500,0012.500,00 293.614,94293.614,94 Izvršenje do31.10.2019. 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 500.000,00500.000,00 4.526.947,92 10.000,0010.000,00 120.000,00110.000,00110.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 500.000,00500.000,00 120.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV 21.542.000,00 0474 Višenamjenski razvojni projektiMaterijalni rashodiRashodi za uslugeSubvencijeSubvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektoraA101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede0474 Višenamjenski razvojni projektiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge A101103 Komunalna infrastuktura za hrvatskebranitelje i druge - priključci0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaA101104 Nagodbe, sporazumi, naknade0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJGRADAA101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvui poljoprivrediRASHODI POSLOVANJA Izvor Konto 3 37 372 3 32 43 11 43 329 3 32 32335 352 3 32 323 Stranica 526 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2019.
Članak 3.
0,00% 0,00%0,00%0,00% Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00 0,000,000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 2. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,00 -862.000,00-862.000,00 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% 80,83% 0,000,000,000,00 0,000,00 0,00 164.187.877,82 -60.000,00-60.000,00-60.000,00-60.000,00 Povećanjesmanjenje -862.000,00 -20.962.000,00 235.000,00235.000,00235.000,00235.000,00 517.643,04517.643,04 -20.100.000,00-20.100.000,00-20.100.000,00 -38.932.316,54 0,00 0,000,00 0,00 517.643,04 31.10.2019. 4.269.307,92 Izvršenje do 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 862.000,00862.000,00 3.751.664,883.751.664,883.751.664,88 106.113.329,84 Jurica Horvat 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 862.000,00 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 1. izmjenei dopune 20.962.000,00 NAZIV A101204 Razvojna agencija Čakra0412 Opći poslovi vezani uz radRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 20.100.000,0020.100.000,0020.100.000,00 203.120.194,36 A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstvai fondova0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineGrađevinski objektiA101206 Poticanje ekološke poljoprivrede0421 PoljoprivredaRASHODI POSLOVANJASubvencijeSubvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektoraUKUPNO RASHODI I IZDACI Izvor 43 Konto 3 32 323 3 32 3234 KLASA: 021-05/19-01/97URBROJ: 2109/2-02-19-7Čakovec, 5. prosinca 2019.
Članak 3.
42 421 3 35 352 Broj 6/2019. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 527 0020100201 00201 00201 00201 mjere 1 u kunamaOdgovornostza provedbu 002 002 002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2021. 41% 41% 41% 41% 41% Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020. 40% 40% 40% 40% 40% 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 38% 38% 38% 38% 38% 2019. Ciljana vrijednost 2018. 37% 37% 37% 37% 37% PolaznaPolazna vrijednost2018. vrijednost Pokazateljrezultata Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovimaPostotak područja grada pokrivenog provedbenim planovimaPostotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima 00201 00201 00201 0020200202 00601 00201 00201 00201 00202 002 002 002 002 006 002 002 002 002 41% 41% 10/10 10/10 1300/132001300/13200 40% 40% 10/10 10/10 1285/130701285/13070 38% 38% 10/10 10/10 1280/130401280/13040 37% 37% 30/19 30/19 1274/130281274/13028 Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovimaPostotak područja grada pokrivenog provedbenim planovimaPostotak područja grada pokrivenog provedbenim planovimaPostotak područja grada pokrivenog provedbenim planovimaBroj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekataBroj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata Broj poduzetnika na području Čakovca/brojzaposlenihBroj poduzetnika na području Čakovca/brojzaposlenih Pokazatelj rezultata Plan razvojnih programa1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021. 2021. ProjekcijaProjekcija 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020.2020.
Članak 3.
ProjekcijaProjekcija 10.000,00 110.000,00 1.1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.2 1.1.3 1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00300.000,00 300.000,00 CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turistička ponuda 0,00 0,00 0,00 2.400,002.400,00 10.000,00 50.000,00 440.000,00 100.000,00100.000,00 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/ DPU Mihovljan - Sportska ID UPU Prostora Vojarne u ČakovcuUPU "Matice Hrvatske" Čakovec 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 30.000,0050.000,00 58.270,0048.270,0010.000,00 100.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 Naziv programa /aktivnosti PROSTORNOPLANIRANJE UPU Globetka zapadUPU gospodarske zone Istok - PustakovecUPU Središnjeg dijelanaselja ŠandorovecUPU Vojni vrtovi Sjever - II etapaGOSPODARSKIRAZVOJ GRADARazvojna agencija Čakra Razvojna agencija Čakra ODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEProjekt Laboratorij arhitektureProjekt SECAPGOSPODARSKIRAZVOJ GRADA Program/Aktivnost Program /Aktivnost 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1012 1012 1012 1009 1009 1009 1012 Mjera 1.1.: Stvaranje uvjeta za rast i jačanje konkurentnosti gospodarstva GRAD ČAKOVEC Stranica 528 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2019. 00202 0030100301 00503 00503 00601 mjere 2 u kunamaOdgovornostza provedbu002 003 003 005 005 006 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2021.1300/13200 1300/13200 1300/13200 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.2020.1285/13070 1285/13070 1285/13070 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.1280/13040 1280/13040 1280/13040 2019.
Članak 3.
Ciljana vrijednost 2018.1274/13028 1274/13028 1274/13028 PolaznaPolazna vrijednost2018. vrijednost Pokazateljrezultata Broj poduzetnika na području Čakovca/brojzaposlenihBroj poduzetnika na području Čakovca/brojzaposlenih 00601 0030100301 0050300503 0020200202 00601 006 003 003 005 005 002 002 006 1300/13200 7.950.000/390.000 1 35 35 1285/13070 7.800.000/370.000 1 30 30 1280/13040 7.500.000/340.000 1 28 28 1274/13028 7.119.834/307.131 1 25 25 Broj poduzetnika na području Čakovca/brojzaposlenihBroj poduzetnika na području Čakovca/brojzaposlenihUkupan prihod poduzetnika na području grada Čakovca/ukupnaneto dobit u tisućamakuna Broj sufinanciranih projekata Broj danih subvencijapoljoprivrednicimaBroj danih subvencijapoljoprivrednicima Pokazatelj rezultata Plan razvojnih programa1.1.3 1.1.3 1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021. 2021. Projekcija Projekcija 1.1.3 1.1.4 1.2.2 1.3.1 1.3.1 0,00 50.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00 280.000,00 120.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020.2020. ProjekcijaProjekcija 0,00 20.000,0020.000,00 100.000,00100.000,00 280.000,00 120.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875,001.875,00 112.000,00112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 8.000,008.000,00 50.000,0050.000,00 20.000,0020.000,00 50.140,00 10.140,00 280.000,00 120.000,00 20.962.000,00 20.962.000,00 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondovaIZGRADNJA IREKONSTRUKCIJAPoslovni park Međimurje - Gospodarska zona istok - sjeverni dio (prometnice) - projekt UDRUGE GRAĐANA,ZDRAVSTVENAZAŠTITA, VJERSKEZAJEDNICEABCities projekt Naziv programa /aktivnosti GOSPODARSKIRAZVOJ GRADASufinanciranje projekata od ministarstva i fondovaIZGRADNJA IREKONSTRUKCIJAGospodarska zona Ivanovec OBRAZOVANJE IODGOJVisoko školstvo i znanost GOSPODARSKIRAZVOJ GRADASufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivrediSufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi Program/Aktivnost Program /Aktivnost1012 1014 1014 1030 1030 1012 GRAD ČAKOVEC 1012 1014 1014 Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacija1026 1026 Mjera 1.3.: Poljoprivreda u funkciji razvoja ruralnih prostora1012 1012 1012 Broj 6/2019.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 529 00202 00601 002020060100202 00201 00201 mjere 3 u kunamaOdgovornostza provedbumjere002 006 002 006 002 002 002 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2021.1 1 1 1 37% C Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.2020.1 1 1 1 37% C Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.1 1 1 1 37% C 2019. Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018.1 1 1 1 37% F vrijednost Pokazateljrezultata Organizacija sajmovapoljoprivrednih proizvodaOrganizacija sajmovapoljoprivrednih proizvodaBroj gradskih vrtovaBroj gradskih vrtovaSufinanciranje u postotku 00201 00201 00201 00201 00301 0030100301 0030100301 002 002 002 002 003 003 003 003 003 C 1 30 1 1 C 1 30 1 1 C 1 30 1 1 F 0 30 1 1 Kategorija energetske učinkovitosti objekta Kategorija energetske učinkovitosti objekta Broj obnovljenih pročelja Revitalizacija parka, sadnja novih stabalaBroj ophodnji mjesečno Broj ophodnji mjesečno Pokazatelj rezultata Plan razvojnih programa1.3.2 1.3.2 1.3.3 1.3.3 1.3.4 1.4.1 0,00 0,00 0,00 2021. 2021. ProjekcijaProjekcija 60.000,00 60.000,0060.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2020.2020. ProjekcijaProjekcija 60.000,00 60.000,0060.000,00 100.000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,000,00 40.000,00 60.000,00 60.000,0030.000,0060.000,00 100.000,00 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/Promocija gospodarstva i poljoprivredePromocija gospodarstva i poljoprivredePoticanje ekološke poljoprivredePoticanje ekološke poljoprivredeObrana od tučeODRŽAVANJEOBJEKATA 1.4.1 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.3 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00200.000,00500.000,00300.000,00200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00200.000,00500.000,00300.000,00200.000,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 30.000,00 286.000,00210.000,00286.000,00210.000,00520.000,00395.000,00300.000,00200.000,00220.000,00195.000,00 2.700.000,002.700.000,00 Naziv programa /aktivnosti VISOKOGRADNJEEnergetska certifikacija objekata u vlasništvu GradaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEEnergetska obnova zgrade Gradske uprave ODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJERadovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU idr.)ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREPerivoj ZrinskihFizička i tehnička zaštita javnih površinaZAŠTITA OKOLIŠAZaštita javnih površina - zaštitarska služba Program/Aktivnost Program /Aktivnost1012 1012 1012 1012 1012 1009 1009 1010 1010 1009 1009 1018 1018 1018 1019 1019 Mjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitostiMjera 1.5.: Promicanje i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma GRAD ČAKOVEC Stranica 530 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2019.
Članak 3.
00301 00301 0050300503 00201 00201 mjere 4 u kunamaOdgovornostza provedbumjere 003 003 005 005 002 002 002 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2021. 320/320000 320/320000 23000 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.2020. 320/315000 320/315000 21000 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.2019. 320/310000 320/310000 21000 Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018. 300/300000 300/300000 20000 vrijednost Pokazateljrezultata broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovobroj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo 00201 0050300503 00503 00503 00503 00503 00503 00201 00201 005 005 005 005 005 005 005 002 002 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 3000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 3000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 3000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 3000 Broj noćenja turista uGradu Čakovcu (godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu (godišnje) Broj noćenja turista uGradu Čakovcu (godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu (godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu (godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu (godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu (godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu (godišnje) broj posjetitelja Noćmuzeja Pokazatelj rezultata Plan razvojnih programa1.6.1 1.6.1 1.6.2 1.6.2 2021. 2021. ProjekcijaProjekcija 500.000,00500.000,00 2.700.000,002.700.000,00 5.000.000,00 12.000.000,00 2020.2020. ProjekcijaProjekcija 500.000,00500.000,00 500.000,00 2.700.000,002.700.000,008.500.000,00 30.000,00 650.000,00600.000,00650.000,00600.000,00 100.000,00500.000,00 3.010.000,002.080.500,003.010.000,002.080.500,001.000.000,00 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREKULTURA IZGRADNJAOBJEKATA 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00100.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00100.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 10.000,00 71.000,00 500.000,00875.600,00 100.000,00112.500,00232.100,00350.000,00 100.000,00100.000,00 14. Dječji festival MaliMEF 16. Međimurski festival Ljubo KuntarićAdvent i doček NovegodineDan GradaLjeto u Gradu ZrinskiZrinski Art festival Naziv programa /aktivnosti Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija Javni programiVISOKOGRADNJEUređenje Trga Republike Vanjski bazeniKULTURA IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEMuzej Međimurja Čakovec Program/Aktivnost Program /Aktivnost1018 1018 1029 1029 1010 1010 1010 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1010 1010 Mjera 1.6.: Jačanje i razvoj kvalitetne i nove turističke ponude GRAD ČAKOVEC Broj 6/2019.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 531 0050300503 0050100501 00503 mjere 5 u kunamaOdgovornostza provedbu 005 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2021. 400/70% 3400 3400 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020. 400/70% 3400 3400 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 400/70% 3300 3300 2019. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018.2018. 400/70% 3200 3200 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Kupnja udžbenika (dokup) 00103 00103 0050300503 0050100501 00501 00501 001 001 005 005 005 005 005 005 80 2 535/50% 535/50% 80 2 535/50% 535/50% 80 2 533/50% 533/50% 72 2 498/50% 498/50% Broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenih Kupnja udžbenika (dokup) Sufinanciranje školeu prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika Broj sufinanciranja dadilja Broj upisane djece/postotak obuhvaćenostidjece koji pohađaju ustanove u odnosu naukupan broj djeceBroj upisane djece/postotak obuhvaćenostidjece koji pohađaju ustanove u odnosu naukupan broj djece Pokazatelj rezultata Plan razvojnih programa2.2.1 2.3.1 2.3.1 CILJ 2. Grad znanja i studenata0,00 2021. 2021. Projekcija Projekcija 147.000,00147.000,00 2.500.000,002.500.000,00 0,00 2020.2020. ProjekcijaProjekcija 147.000,00147.000,00 2.500.000,002.500.000,00 0,000,00 2.000.000,001.850.000,002.000.000,001.850.000,001.232.000,001.137.959,521.232.000,001.137.959,52 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/ Nadstandard u predš 2.3.1 2.3.11 2.3.12 2.3.12 55.000,0055.000,00 243.000,00243.000,00 2.584.461,00 8.513.171,00 7.284.852,75 11.097.632,00 50.000,0050.000,00 243.000,00243.000,00 2.584.461,00 8.513.171,00 7.345.852,75 11.097.632,00 48.000,0045.000,0048.000,0045.000,00 248.000,00245.000,00248.000,00245.000,00 2.911.650,002.887.390,009.462.906,009.493.561,008.267.657,589.525.007,98 12.374.556,0012.380.951,00 Naziv programa /aktivnosti OBRAZOVANJE IODGOJStipendije OBRAZOVANJE IODGOJkolskom i osnovnoškolskom odgojuNadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgojuPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIPredškolski odgoj i osnovno obrazovanjeOBRAZOVANJE IODGOJDjelatnost dadiljaDJEČJI VRTIĆCVRČAKMaterijalni i financijskitroškovi -DV CvrčakRashodi za zaposlene - DV CvrčakPLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLA Program/Aktivnost Program /Aktivnost 1026 1026 1026 1026 1026 1007 1007 1026 1026 1033 1033 1033 1035 Mjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanjaMjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada GRAD ČAKOVEC Stranica 532 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2019.
Članak 3.
00501 00501 0050300503 00501 005010050100501 mjere 6 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 005 005 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2021.165/4071036 1036 46 46 46 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.162/4051021 1021 48 48 48 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.160/4021003 1003 55 55 55 2019. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018.2018.165/403952 952 51 51 51 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj upisane djece uproduženi boravak/broj korisnika prijevozaUključenost učenikau ponuđenu izbornu nastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornu nastavu vjeronaukaBroj zaposlenih pomoćnika 00501 00201 00201 00201 00201 00201 00201 005 002 002 002 002 002 002 4/377 33% 8 8 8 4/377 33% 8 8 8 4/377 33% 8 8 8 4/377 33% 8 8 8 Broj zaposlenih pomoćnikaBroj zaposlenih pomoćnikaBroj uključenih školau projekt/broj korisnika Udio za obrazovanjeu proračunuBroj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranihi adekvatno opremljenih obrazovnih ustanovaBroj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranihi adekvatno opremljenih obrazovnih ustanovaBroj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranihi adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova Pokazatelj rezultata Plan razvojnih programa2.3.13 2.3.14 2.3.14 2.3.152.3.152.3.15 0,00 2021. 2021. Projekcija Projekcija 145.000,00145.000,00 449.346,00 1.473.124,005.811.728,75 1.704.248,25 2020. 2020. ProjekcijaProjekcija 140.000,00140.000,00 719.000,00 1.473.124,005.872.728,75 2.616.048,25 1.197.200,00 0,00 198.000,00157.100,00198.000,00157.100,00 906.871,36727.070,63 1.655.124,001.726.056,006.612.533,587.798.951,98 3.074.591,642.807.798,321.589.015,281.508.022,69 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti Školstvo 2.3.16 2.3.18 2.3.2 2.3.2 2.3.2 734.854,00520.048,25 900.000,00 150.000,00 400.000,00 1.000.000,001.000.000,001.450.000,00 179.800,00520.048,25500.000,00500.000,00 800.000,00 100.000,00 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 578.705,00572.705,00300.000,00300.000,00655.000,00800.000,00390.000,00100.000,00 200.000,00255.000,00 1.100.000,00 Naziv programa/Naziv programa /aktivnostiProduženi boravakProgrami školstvaOBRAZOVANJE IODGOJ PLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAProjekt "Pomoćnici unastavi IV-2018/2019"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt osiguranja prehraneIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEIV osnovna škola ČakovecODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEDječji vrtići -održavanje Dječji vrtići Čakovec -sanacija kotlovnicaOsnovne škole na području Grada - održavanje Program/Program /AktivnostAktivnost1035 1035 1026 1026 1035 1035 1035 1035 GRAD ČAKOVEC 1035 1010 1010 1009 1009 1009 1009 Broj 6/2019.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 533 00201 00201 00201 00201 00501 mjere 7 u kunamaOdgovornostza provedbumjere002 002 002 002 005 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2021. 8 8 8 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.2020. 8 8 8 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 8 8 8 2019. Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018. 8 8 8 vrijednost Pokazateljrezultata Broj izgrađenih, rekon 00501 00501 00201 00201 00201 00501 00501 005 005 002 002 002 005 005 448/50% 448/50% 165/32411/31 411/31 448/50% 448/50% 165/32411/31 411/31 448/50% 448/50% 165/32411/31 411/31 448/50% 448/50% 165/32411/31 411/31 Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranihi adekvatno opremljenih obrazovnih ustanovaBroj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranihi adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova struiranih, adaptiranihi adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova Broj upisane djece/postotak obuhvaćenostidjece koji pohađaju ustanove u odnosu naukupan broj djeceBroj upisane djece/postotak obuhvaćenostidjece koji pohađaju ustanove u odnosu naukupan broj djeceBroj učenika/broj razrednih odjeljenja COOBroj učenika/broj razrednih odjeljenja OŠ Kuršanec Broj učenika/broj razrednih odjeljenja OŠ Kuršanec Pokazatelj rezultata Plan razvojnih programa2.3.2 2.3.2 2.3.2 0,00 0,00 2021. 2021. ProjekcijaProjekcija 100.000,00 100.000,00 0,00 2020.2020. ProjekcijaProjekcija 900.000,00 100.000,00 1.000.000,00 0,00 50.000,00 3.650.000,003.210.000,002.500.000,002.200.000,001.100.000,001.010.000,00 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEDječji vrtić Pčelica - dogradnja DV Maslačak - dogradnja Gradska dvorana VUŠ Naziv programa /aktivnosti Program/Aktivnost Program /Aktivnost1010 1010 1010 1010 1036 GRAD ČAKOVEC 2.3.2 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.4 0,00 0,00 100.000,00 2.580.790,00 8.863.030,00 1.100.000,001.000.000,00 11.443.820,00 0,00 0,00 200.000,00 2.636.820,00 8.740.000,00 1.200.000,001.000.000,00 11.376.820,00 10.000,00 640.000,00 620.000,00630.000,00434.282,00423.720,00434.282,00423.720,00 3.607.282,142.879.117,008.830.000,009.360.347,001.620.000,001.000.000,00 12.437.282,1412.239.464,00 DJEČJI VRTIĆCIPELICAMaterijalni i financijskirashodi DV CipelicaRashodi za zaposlene DV CipelicaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJERegionalni edukacijski centarOŠ KuršanecPLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAProduženi boravak zaučenike pripadnike romske nac.manjine - OŠ Kuršanec 1036 1036 1010 1010 1010 1035 1035 Stranica 534 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2019.
Članak 3.
00503 00201 00201 00501 00501 00501 mjere 8 u kunamaOdgovornostza provedbumjere005 002 002 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2021.411/31 36 7 7 7 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.2020.411/31 36 7 7 7 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.411/31 36 7 7 7 2019. Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018.411/31 40 7 7 7 vrijednost Pokazateljrezultata Broj učenika/broj razrednih odjeljenja OŠ Kuršanec Višak djece po skupini Broj financiranih škola 00501 00502 00502 0050300503 0010100101 0050300503 00503 005 005 005 005 001 001 005 005 005 7 7 143/50% 2 3 5/15 7 7 143/50% 2 3 5/15 7 7 143/50% 2 3 4/12 7 7 143/50% 1 3 4/12 Broj financiranih škola Broj financiranih škola Broj financiranih škola Broj sufinancirane djece/postotak sufinanciranja ekonomske cijene Broj održanih sjednica Broj financiranih škola Broj projekataBroj radionica/broj projekata Pokazatelj rezultata Plan razvojnih programa2.3.4 2.3.6 2.3.8 2.3.8 0,00 2021. 2021. ProjekcijaProjekcija 460.000,00 1.000.000,001.000.000,004.812.878,001.097.721,00 0,00 2020.2020. ProjekcijaProjekcija 460.000,00 1.000.000,001.000.000,004.812.878,001.097.721,00 0,000,00 0,00 0,00 200.000,00200.000,00 480.000,00 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.9 2.4.1 2.4.2 2.4.3 0,00 0,00 15.000,0015.000,00 280.000,00150.000,00130.000,00 3.255.157,00 1.500.000,001.500.000,00 0,00 0,00 15.000,0015.000,00 250.000,00130.000,00120.000,00 3.255.157,00 1.500.000,001.500.000,00 0,000,000,000,00 5.000,005.000,00 15.000,0015.000,00 272.000,00269.000,00132.000,00140.000,00 480.000,00 122.000,00147.000,00 5.333.236,005.333.236,001.149.500,001.149.500,00 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/Produženi boravak zaučenike pripadnike romske nac.manjine - OŠ KuršanecIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEDječji vrtići Čakovec -rekonstrukcijeDECENTRALIZIRANE FUNKCIJE -OSNOVNOŠKOLSTVODugotrajna imovina idodatna ulaganja 3.703.736,003.703.736,00 1.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00 Materijalni i financijskirashodiDugotrajna imovina idodatna ulaganjaMaterijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.OBRAZOVANJE IODGOJOstale predškolske ustanove SAVJET MLADIHRashodi Savjeta mladih DJECA I MLADI Naziv programa /aktivnosti Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ. Centar za mladeProjekt "Čakovec grad prijatelj djece" Program/Aktivnost Program /Aktivnost1035 1010 1010 1024 1024 1024 GRAD ČAKOVEC 1024 1024 1024 1026 1026 Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i učenički standard1032 1032 1037 1037 1037 Broj 6/2019.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 535 00301 00301 00301 00301 0030100301 mjere 9 u kunamaOdgovornostza provedbu 003 003 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2021. 2 2 2 83% Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020. 2 2 2 83% 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 2 2 2 82% 2019. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018.2018. 2 2 2 82% Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj interventnih sanacija Broj interventnih sanacija Broj interventnih sanacija 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 003 003 003 003 003 003 003 003 003 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom % Pokazatelj rezultata Plan razvojnih programa 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 0,00 0,00 2021. 2021. CILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja Projekcija Projekcija 500.000,00 200.000,00300.000,00400.000,00 0,00 0,00 2020.2020. ProjekcijaProjekcija 400.000,00 100.000,00300.000,00500.000,00 80.000,00 150.000,00135.000,00300.000,00300.000,00400.000,00 2.450.000,002.835.000,002.000.000,002.400.000,00 2.580.000,002.021.000,00 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/ Nerazvrstane cesteSanacija parkirališta inogostupaSanacija poljskih puteva 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 1.400.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 1.400.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 8.000,00 300.000,00500.000,00113.000,00480.000,00480.000,00200.000,00100.000,00600.000,00 350.000,00250.000,00 1.340.000,001.894.000,001.837.900,00 1.544.000,001.544.000,00 Naziv programa /aktivnosti ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURE IZGRADNJA JAVNERASVJETEDopuna javne rasvjete Dr. Ivana NovakaDopuna javne rasvjete Vukovarska - GlobetkaDopuna nove javne rasvjete na području GradaDTK zona BrezjeMartane Istok - stambena zonaProjektna dokumentacija za javnu rasvjetuZona Brezje - rasvjetai NN mrežaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREIluminacija GradaModernizacija javne rasvjete Program/Aktivnost Program /Aktivnost 1018 1018 1018 1018 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1018 1018 1018 Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavajuće primarne infrastrukture GRAD ČAKOVEC Stranica 536 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2019.
Članak 3.
00301 00301 00301 00301 00301 00301 mjere 10 u kunamaOdgovornostza provedbumjere003 003 003 003 003 003 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2021.83% 10950/9100 170 2000 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.2020.83% 10900/9080 165 2000 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.82% 10701/9049 160 2000 2019. Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018.82% 10491/7830 148,64 2800 vrijednost Pokazateljrezultata Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %Broj korisnika vodovoda/kanalizacijeDužina prometnica pl 0050100501 00501 00501 00501 00501 0050200502 00502 00503 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 307 307 307 307 307 307 314 314 314 314 314 314 320 320 320 320 320 320 328 328 328 328 328 328 anirana planom zimske službe u kmDužina saniranih kanala u metrimaBroj intervenacija kroz godinu (JVP)Broj intervenacija kroz godinu (JVP) Broj intervenacija kroz godinu (JVP)Broj intervenacija kroz godinu (JVP)Broj intervenacija kroz godinu (JVP)Broj intervenacija kroz godinu (JVP) Pokazatelj rezultata Plan razvojnih programa3.1.1 3.1.11 3.1.13 3.1.14 0,00 0,00 2021. 2021. ProjekcijaProjekcija 300.000,00300.000,00200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2020.2020. ProjekcijaProjekcija 300.000,00300.000,00300.000,00 300.000,00 0,00 43.900,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00494.000,00745.000,00300.000,00300.000,00 3.1.15 3.1.15 3.1.15 3.1.15 3.1.15 3.1.15 0,00 0,00 0,00 491.250,00 880.000,00 4.912.513,004.421.263,003.122.800,001.549.063,001.573.737,00 0,00 0,00 0,00 491.250,00 880.000,00 4.912.513,004.421.263,003.122.800,001.549.063,001.573.737,00 0,000,000,000,000,000,00 493.142,00 194.000,00 493.167,00 905.000,00923.000,00 1.045.000,00 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/Projekt Dynamic LightGRADNJAKOMUNALNIHVODNIHGRAĐEVINAInvesticije prema programu Međimurskih vodaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREZimska služba 4.914.405,004.914.405,004.421.263,004.421.238,003.209.612,003.399.010,001.635.875,001.444.173,001.573.737,001.954.837,00 Naziv programa /aktivnosti Sanacija kanala oborinskih vodaDECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVPMaterijalni i financijskirashodiRashodi za zaposlene PLAN RASHODA IIZDATAKA JAVNEVATROGASNEPOSTROJBEMaterijalni i financijskirashodiRashodi za zaposlene DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVPMaterijalni i financijskirashodiRashodi za zaposlene TEHNIČKAKULTURA, PROMET,PROTUPOŽARNAZAŠTITA Program/Aktivnost Program /Aktivnost1018 1016 1016 1018 1018 1018 GRAD ČAKOVEC 1025 1025 1025 1034 1034 1034 1025 1025 1025 1028 Broj 6/2019.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 537 00503 00301 00301 00103 00103 00201 00201 mjere 11 u kunamaOdgovornostza provedbumjere005 003 003 001 001 002 002 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2021.56 20/2650 13 13 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.2020.56 20/2645 13 13 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.56 20/2640 13 13 2019. Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018.56 20/2640 13 13 vrijednost Pokazateljrezultata Broj intervencija Dobrovoljnih vatrogasnih društava Broj intervencija krozgodinu/ukupan broj rasvjetnih tijelaBroj dobrovoljnih vatrogasnih društava 0020100201 00201 00201 00201 00201 00201 0030100301 00301 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 13 13 10% 1520 1000 710 km 710 km 13 13 9% 1510 1000 710 km 710 km 13 13 7,5% 1500 1000 700 km 700 km 13 13 6% 1500 1000 690 km 690 km Broj dobrovoljnih vatrogasnih društavaBroj dobrovoljnih vatrogasnih društavaBroj dobrovoljnih vatrogasnih društavaPostotak pokrivenostipodručja grada sa besplatnim internetomBroj članova Vatrogasne zajednice GradaČakovca Površina nove tržniceu metrima kvadratnimBroj kilometara komunalne infrastrukture iprateće opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprateće opreme Pokazatelj rezultata Plan razvojnih programa3.1.16 3.1.2 3.1.3 3.1.3 2021. 2021. ProjekcijaProjekcija 880.000,00650.000,00650.000,00380.000,00380.000,00 3.1.3 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.9 3.1.9 0,00 0,00 25.000,00 200.000,00225.000,00 200.000,00 500.000,00 1.400.000,001.200.000,00 1.000.000,001.000.000,002.650.000,00 2020.2020.
Članak 3.
ProjekcijaProjekcija 880.000,00650.000,00650.000,00380.000,00380.000,00 800.000,00 1.450.000,00 905.000,00923.000,00700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00395.000,00405.000,00395.000,00405.000,00307.000,00500.000,00 1.050.000,00 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/Protupožarna zaštitaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOdržavanje i trošak javne rasvjetePLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIProtupožarna zaštitaIZGRADNJAOBJEKATA 25.000,00 450.000,00200.000,00175.000,00 150.000,00 500.000,00500.000,00 1.000.000,001.000.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 56.000,00 25.000,0025.000,00 20.000,00 350.000,00246.000,00200.000,00145.000,00 120.000,00 200.000,00109.000,00 1.000.000,001.000.000,00 1.000.000,001.000.000,00 22.900.000,0014.165.500,00 Naziv programa /aktivnosti VISOKOGRADNJEDVD Čakovec - rekonstrukcijaDVD Novo Selo Rok -dogradnjaDVD Savska Ves - dogradnjaODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJENadogradnja opremeza bežičnu komunikacijuVatrogasni domovi -održavanjeIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEGradska tržnicaIZGRADNJA IREKONSTRUKCIJAKružno raskršće Novakova-V.Nazora-O.Keršovanija-M.HrvatskeMartane Istok - stambena zona Program/Aktivnost Program /Aktivnost1028 1018 1018 1007 1007 1010 1010 GRAD ČAKOVEC 1010 1010 1009 1009 1009 1010 1010 1014 1014 1014 Stranica 538 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2019. 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 mjere u kunamaOdgovornostza provedbumjere003 003 003 003 003 003 003 12 Odgovornostza provedbu Strana:
Članak 3.
Ciljana vrijednost2021.2021.710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.2020.710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.2019.700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018.690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km vrijednost Pokazateljrezultata Broj kilometara komunalne infrastrukture iprateće opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprateće opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprateće opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprateće opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprateće opreme 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 003 003 003 003 003 003 003 003 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km Broj kilometara komunalne infrastrukture iprateće opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprateće opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprateće opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprateće opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprateće opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprateće opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprateće opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprateće opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprateće opreme Pokazatelj rezultata Plan razvojnih programa3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 0,00 0,00 2021.
Članak 3.
2021. ProjekcijaProjekcija 500.000,00500.000,00 300.000,00300.000,00 0,00 2020.2020. ProjekcijaProjekcija 200.000,00300.000,00 1.000.000,001.500.000,00 5.000.000,00 0,000,00 7.000,00 15.000,0050.000,0040.500,0050.000,00 250.000,00160.000,00 1.000.000,00 7.500.000,00 16.000.000,00 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/Nacionalni program -kružno raskršćeNova ulica Savska Ves Parkiralište kod nogometnog igrališta u Žiškovcu 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 500.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 100.000,00 200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 50.000,0050.000,00 10.000,00 500.000,00150.000,00 550.000,00487.000,00250.000,00262.000,00375.000,00 400.000,00 2.000.000,001.200.000,00 2.800.000,001.000.000,001.000.000,00 Naziv programa /aktivnosti Pješačko biciklističkastaza Ivana Gorana KovačićaProjekti za uliceRekonstrukcija nadvožnjakaSanacija cesta i staza- stambeni kvartoviTravnička ulica - III faza Ulica Dragutina Tadijanovića ČakovecUlica Ive Lole RibaraNovo Selo RokUlica Jurja ZrinskogMačkovecZona Brezje - priključci Zona Brezje Mihovljan - projektZona Policijska uprava ZBRINJAVANJEKOMUNALNOGOTPADA Program/Aktivnost Program /Aktivnost1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 GRAD ČAKOVEC 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 Mjera 3.2.: Unapređenje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom1017 Broj 6/2019. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 539 00301 0030100301 00301 00301 00301 mjere 13 u kunamaOdgovornostza provedbumjere003 003 003 003 003 003 Odgovornostza provedbu Strana:
Članak 3.
Ciljana vrijednost2021.2021.42% 42% 40% Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.2020.40% 40% 50% Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.40% 40% 54% 2019. Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018.38% 38% 57% vrijednost Pokazateljrezultata Količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada mjesečnoKoličina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada mjesečnoMasa trajno odloženo 0030100301 00301 0030100301 00301 00301 00201 00201 003 003 003 003 003 003 003 002 002 2 691300 691300 3 2 240 96 2 691200 691200 3 2 230 96 2 691100 691100 3 2 220 96 2 691100 691100 3 2 210 96 g otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno Planiran broj novih dječjih igralištaKvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površinaKvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površinaBroj saniranih divljnihodlagalištaBroj provedenih deratizacija na godinuBroj zbrinutih životnjaBroj gradskih stanovau najmu Pokazatelj rezultata Plan razvojnih programa3.2.1 3.2.1 3.2.2 0,00 0,00 2021. 2021. Projekcija Projekcija200.000,00 100.000,00100.000,00 0,00 0,00 2020.2020. ProjekcijaProjekcija 200.000,00 100.000,00100.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 400.000,00565.000,00565.000,00 1.000.000,00 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/Naziv programa /aktivnostiSanacija odlagališta Totovec ZAŠTITA OKOLIŠAProjekt INF aktivnostio gospodarenju otpadom ZBRINJAVANJEKOMUNALNOGOTPADAIzgradnja oporabilištaTotovec Program/Aktivnost Program /Aktivnost1017 1019 1019 1017 1017 1018 GRAD ČAKOVEC 3.2.4 3.2.5 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.3.1 400.000,00400.000,00 200.000,00600.000,00400.000,00500.000,00500.000,00 5.400.000,00 4.600.000,001.200.000,00 500.000,00400.000,00 200.000,00600.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 5.500.000,00 4.600.000,001.200.000,00 800.000,00760.000,00400.000,00480.000,00 170.000,00156.700,00600.000,00600.000,00300.000,00400.000,00400.000,00300.000,00400.000,00300.000,00 5.800.000,006.240.000,00 4.600.000,005.000.000,001.070.000,001.156.700,00 ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOdržavanje i nabavaurbane opremeInterventni radoviOdržavanje zelenih i javnih površinaZAŠTITA OKOLIŠAGospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinjaSklonište za životinjeODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEStanovi u vlasništvuGrada - održavanje 1018 1018 1018 1019 1019 1019 1019 Mjera 3.3.: Unapređenje kvalitete života posebnih društvenih skupina1009 1009 Stranica 540 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2019.
Članak 3.
00201 00201 0050300503 0050300503 0050300503 mjere 14 u kunamaOdgovornostza provedbumjere002 002 005 005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2021. 96 50 18 145 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.2020. 96 50 18 145 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 96 50 18 145 2019. Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018. 96 50 18 140 vrijednost Pokazateljrezultata Broj gradskih stanovau najmu Broj korisnika socijalnog dućanaInkluzija djece u redovne odgojno obrazovne skupine Pokazatelj rezultata Plan razvojnih programa3.3.1 3.3.1 3.3.2 3.3.3 2021. 2021. ProjekcijaProjekcija 50.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00120.000,00120.000,00 2.630.000,00 2020.2020. ProjekcijaProjekcija 50.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00120.000,00120.000,00 2.660.000,00 50.000,0045.000,0050.000,0045.000,00 130.000,00200.000,00130.000,00200.000,00120.000,00130.000,00120.000,00130.000,00 1.887.150,00 00503 00503 00503 00503 00503 00503 00103 00103 005 005 005 005 005 005 001 001 340 74 118 215/300 67 370 23% 340 74 118 215/300 67 370 23% 340 74 118 215/300 67 370 23% 340 74 106 215/300 67 370 23% Broj korisnika pomoćiza stanovanjeBroj korisnika pomoćiza ogrijevBroj korisnika pomoćiroditeljima za predškolski odgojBroj korisnika dodatnih potporaBroj korisnika jednokratne pomoći/Ukupanbroj zahtjevaBroj korisnika pučkekuhinjeBroj socijalno ugroženih umirovljenika Udio za sport u odnosu na proračune MO iGK 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.4.1 40.000,00 80.000,00 300.000,00110.000,00 300.000,00300.000,00 742.000,00742.000,00 1.500.000,00 40.000,00 70.000,00 300.000,00100.000,00 350.000,00300.000,00 742.000,00742.000,00 1.500.000,00 80.000,0085.000,0032.000,0040.000,00 45.150,0045.150,00 750.000,00300.000,00300.000,00292.000,00 350.000,00350.000,00330.000,00330.000,00 759.000,00751.000,00759.000,00751.000,00 1.442.150,00 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJECentar za privremenismještajSOCIJALNAZAŠTITASufinanciranje socijalnog dućanaOBRAZOVANJE IODGOJJavne potrebe djece s Naziv programa /aktivnosti teškoćama u razvoju-predšk.ustanoveSOCIJALNAZAŠTITANaknada za troškovestanovanjaPravo na troškove ogrjevaPomoć roditeljima zapredškolski odgojDodatne potpore za predškolski odgojJednokratna pomoć socijalno ugroženim osobamaSufinanciranje pučkekuhinjeJednokratna novčanapomoć socijalno ugroženim umirovljenicima PLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIRekreacija i sport Program/Aktivnost Program /Aktivnost1010 1010 1031 1031 1026 1026 1031 1031 GRAD ČAKOVEC 1031 1031 1031 1031 1031 1031 Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije1007 1007 Broj 6/2019.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 541 00201 00201 00201 00201 00201 00201 mjere 15 u kunamaOdgovornostza provedbumjere002 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2021. 10 10 10 10 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.2020. 10 10 10 10 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 10 10 10 10 2019. Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018. 10 10 10 10 vrijednost Pokazateljrezultata Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području GradaBroj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada 00201 0050300503 00503 00503 00503 00503 00503 002 005 005 005 005 005 005 005 10 10 76/8/12/22121000 6 6 10 10 76/8/12/22121000 6 6 10 10 76/8/12/22121000 6 6 10 10 76/8/12/22121000 6 5 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada Broj održanih manifestacijaBroj sufinanciranih klubova Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada Broj članova zajednice/Postignuti rezultatina državnim natjecanjimaBroj posjetitelja gradskih bazena godišnje Pokazatelj rezultata Plan razvojnih programa3.4.2 3.4.2 3.4.2 3.4.2 0,00 2021. 2021. ProjekcijaProjekcija 50.000,00 350.000,00 300.000,00150.000,00 2020.2020. ProjekcijaProjekcija 50.000,00 300.000,00 250.000,00400.000,00300.000,00 80.000,0060.000,00 330.000,00230.000,00 250.000,00170.000,00 900.000,00900.000,00 1.591.000,001.541.000,00 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/ODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJESportski dom Novo Selo na DraviSportski objekti - održavanje IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJE 3.4.2 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 0,00 0,00 150.000,00 312.000,00 200.000,00300.000,00150.000,00 4.212.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 100.000,00 312.000,00 200.000,00600.000,00150.000,00 4.412.000,00 3.300.000,00 150.000,00100.000,00541.000,00541.000,00 200.000,00262.000,00 200.000,00181.000,00715.000,00715.000,00180.000,00150.000,00 9.725.250,00 3.261.000,003.331.250,005.625.000,005.236.000,00 10.001.000,00 Sportski dom SavskaVes Izdaci za rekreaciju isport - ostali Sufinanciranje sportskih manifestacijaSufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti Naziv programa /aktivnosti Sportski dom Mačkovec - rekonstrukcija Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu REKREACIJA ISPORT Zajednica sportskih udruga Grada ČakovcaOdržavanje rekreacijsko-sportskih objekataGrada PROGRAMZDRAVSTVA Program/Aktivnost Program /Aktivnost1009 1009 1009 1010 1010 1010 GRAD ČAKOVEC 1010 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1038 Stranica 542 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2019.
Članak 3.
00503 00103 00103 00201 00201 00201 mjere 16 u kunamaOdgovornostza provedbu005 001 001 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2021.5 10 10 10 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.5 10 10 10 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.5 10 10 10 2019. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018.2018.3 10 10 10 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom načinu života Broj društveno-kulturnih manifestacija 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00501 00501 002 002 002 002 002 002 002 005 005 10 10 10 10 10 10 760/6600/60000 10 10 10 10 10 10 760/6500/60000 10 10 10 10 10 10 755/6500/59500 10 10 10 10 10 10 750/6300/59000 Broj društveno-kulturnih manifestacijaBroj društveno-kulturnih manifestacijaBroj društveno-kulturnih manifestacijaBroj društveno-kulturnih manifestacijaBroj društveno-kulturnih manifestacijaBroj društveno-kulturnih manifestacijaBroj društveno-kulturnih manifestacijaBroj društveno-kulturnih manifestacijaBroj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja Pokazatelj rezultata Plan razvojnih programa3.4.7 3.5.1 3.5.1 3.5.1 2021. 2021. ProjekcijaProjekcija 150.000,00 206.000,00206.000,00 100.000,00 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.2 0,00 200.000,00500.000,00100.000,00300.000,00 700.000,00 1.100.000,00 1.000.000,001.800.000,00 6.085.000,001.616.000,00 2020.2020. ProjekcijaProjekcija 150.000,00 206.000,00206.000,00 300.000,00800.000,00 1.100.000,00 2.500,00 10.000,00 180.000,00150.000,00 199.000,00204.000,00199.000,00204.000,00810.000,00552.500,00 800.000,00 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/ 300.000,00 200.000,00100.000,00600.000,00 4.400.000,001.200.000,00 2.000.000,00 6.085.000,001.616.000,00 30.000,00 550.000,00 600.000,00300.000,00 300.000,00300.000,00200.000,00110.000,00680.000,00650.000,00 4.980.000,003.090.000,001.200.000,00 2.300.000,001.400.000,00 6.034.116,005.841.524,001.289.264,001.042.478,00 Naziv programa /aktivnostiUdruge u zdravstvuPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIKulturno-umjetničke udrugeODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEDruštveni dom Mačkovec Održavanje objekatana području Mjesnih odboraIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEDogradnja društvenogdoma TotovecDruštveni dom KrištanovecDruštveni dom NovoSelo RokDruštveni dom SlemeniceDruštveni dom ŠandorovecObjekti za kulturuPLAN RASHODA IIZDATAKA CENTRAZA KULTURUMaterijalni i financijskirashodi Program/Aktivnost Program /Aktivnost1038 1007 1007 1009 1009 1009 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1021 1021 Mjera 3.5.: Obogaćenje društveno-kulturnog života stanovništva GRAD ČAKOVEC Broj 6/2019.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 543 00501 00501 00501 00501 00501 mjere 17 u kunamaOdgovornostza provedbumjere005 005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2021.760/6600/60000760/6600/60000760/6600/60000 159383/6070 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.2020.760/6500/60000760/6500/60000760/6500/60000 155883/6020 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.755/6500/59500755/6500/59500755/6500/59500 148800/5970 2019. Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018.750/6300/59000750/6300/59000750/6300/59000 145383/5920 vrijednost Pokazateljrezultata Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetiteljaBroj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetiteljaBroj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja 00501 00501 00503 00503 0050300503 00503 00503 00503 00503 005 005 005 005 005 005 005 005 005 159383/6070159383/6070 9 21/1318/13 3 25 10 155883/6020155883/6020 9 21/1318/13 3 25 10 148800/5970148800/5970 9 21/1318/13 3 25 10 145383/5920145383/5920 9 21/1318/13 3 25 10 Broj naslova u knjižnici/broj članova Broj članova zajednice tehničke kultureBroj udruga/broj članova GZK/broj održanih manifestacijaBroj izdanih knjigaBroj sufinanciranih manifestacijaBroj programaBroj projekata Broj naslova u knjižnici/broj članovaBroj naslova u knjižnici/broj članova Pokazatelj rezultata Plan razvojnih programa3.5.2 3.5.2 3.5.2 3.5.3 3.5.3 0,00 2021.
Članak 3.
2021. ProjekcijaProjekcija 160.000,00 1.639.000,002.670.000,00 4.599.554,001.514.010,00 0,00 2020.2020. ProjekcijaProjekcija 160.000,00 1.639.000,002.670.000,00 4.594.554,001.509.010,00 171.110,00199.110,00 1.831.242,001.807.250,002.742.500,002.792.686,00 4.542.775,004.685.013,001.393.927,00 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.5.7 3.5.8 3.5.9 50.000,00 140.000,00140.000,00 500.000,00200.000,00 350.000,00350.000,00 3.085.544,00 1.450.000,00 50.000,00 125.000,00125.000,00 450.000,00200.000,00 350.000,00350.000,00 3.085.544,00 1.400.000,00 28.900,0028.900,00 50.000,0040.000,00 110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00450.000,00450.000,00150.000,00100.000,00440.000,00500.000,00350.000,00350.000,00 3.119.948,00 1.550.265,003.105.848,00 1.440.000,001.440.000,00 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/Programi Centra za kulturu Rashodi za zaposlene Vlastita djelatnost Centra za kulturuPLAN RASHODA IIZDATAKA -KNJIŽNICA IČITAONICA Programi Knjižnice Tehnička kulturaGradska zajednica kulture Nakladnička djelatnost Sufinanciranje manifestacijaOstali programi i dodatno financiranjeProjekti i programi ustanova u kulturi - CZK,Knjižnica,Muzej Međimurja Naziv programa /aktivnosti Materijalni i financijskirashodi Rashodi za zaposlene TEHNIČKAKULTURA, PROMET,PROTUPOŽARNAZAŠTITA KULTURA Program/Aktivnost Program /Aktivnost1021 1021 1021 1022 1022 1022 GRAD ČAKOVEC 1022 1028 1028 1029 1029 1029 1029 1029 1029 Stranica 544 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2019.
Članak 3.
00103 00103 00503 00503 00503 mjere 18 u kunamaOdgovornostza provedbumjere 001 001 005 005 005 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2021. 3 5 4 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.2020. 3 5 4 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 3 5 4 2019. Ciljana vrijednost 2018. 3 5 4 PolaznaPolazna vrijednost2018. vrijednost Pokazateljrezultata Broj održanih informativnih radionica Broj udruga proizašlih 00503 00503 00503 0050100501 0050300503 0020100201 00201 005 005 005 005 005 005 005 002 002 002 3 7 26 310 310 1 1 3 7 26 310 310 1 1 3 7 26 310 310 1 1 3 7 26 310 310 1 1 Broj humanitarnih udruga iz Domovinskog rata financiranih iz proračuna Broj udruga invalida financiranih iz proračuna Broj izvršenih programa Crvenog križaBroj ostalih udruga financiranih iz proračuna Broj potpora Broj potpora Broj održanih javnih raspravaBroj održanih javnih rasprava Pokazatelj rezultata Plan razvojnih programa 4.2.1 4.2.2 4.2.3 2021. 2021. Projekcija Projekcija 264.900,00 180.000,00 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3.1 4.3.1 4.4.1 4.4.1 0,00 0,00 0,00 40.000,00 264.900,00 970.000,00 130.000,00 420.000,00200.000,00 216.080,00216.080,00500.000,00500.000,00 CILJ 4. Razvoj Grada temeljen na Zajednici 2020.2020. ProjekcijaProjekcija 264.900,00 180.000,00 40.000,00 50.000,0050.000,00 264.900,00 970.000,00 130.000,00 420.000,00200.000,00 890.436,00890.436,00350.000,00350.000,00 100.000,00 275.900,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,0040.000,00 275.900,00270.900,00270.900,00990.000,00970.000,00 160.000,00120.000,00100.000,00 480.000,00480.000,00200.000,00190.000,00 300.000,00280.000,00300.000,00280.000,00650.000,00300.000,00350.000,00 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/PLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIOstale udruge građana UDRUGE GRAĐANA,Udruge proizašle iz Domovinskog rata 1.253.835,001.280.929,001.253.835,001.280.929,00 Humanitarne udruge Naziv programa /aktivnosti ZDRAVSTVENAZAŠTITA, VJERSKEZAJEDNICE Udruge invalidaCrveni križOstale udruge građana OBRAZOVANJE IODGOJProjekt "Vrtić po vašojmjeri"SOCIJALNAZAŠTITADar roditeljima za rođenje djetetaPROSTORNOPLANIRANJEID GUP-aPPUG Čakovec - izmjene i dopune III Program/Program /AktivnostAktivnost 1007 1007 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1026 1026 1031 1031 1008 1008 1008 Mjera 4.2.: Međusektorska suradnja i jačanje uloge organizacija civilnog društvaMjera 4.3.: Održivi demografski razvojMjera 4.4.: Interaktivan odnos sa sustavom prostornog planiranja GRAD ČAKOVEC Broj 6/2019.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 545 00501 00503 00503 00201 00201 00201 0020200202 00601 00202 mjere 005 005 005 u kunama002 002mjereOdgovornost002za provedbu002 002 006 002 19 Odgovornostza provedbu Strana: 310 310 12021. 1Ciljana vrijednost2021. 43 43 Ciljana vrijednost 310 310 12020. 1Ciljana vrijednost2020. 43 43 Ciljana vrijednost 310 310 1 1Ciljana vrijednost2019. 43 43 2019. Ciljana vrijednost 2018. 310 310 Polazna1 1Polazna vrijednost2018. 45 45 vrijednost Pokazateljrezultata Broj potpora Broj potpora Broj održanih javnih raspravaBroj održanih javnih rasprava Broj poslovnih prostora u zakupuBroj poslovnih prostora u zakupu Pokazatelj rezultata 4.3.1 4.3.1 Plan razvojnih programa4.4.1 4.4.1 4.4.2 4.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 2021. 2021. Projekcija 216.080,00500.000,00500.000,00 Projekcija 400.000,00 400.000,00 0,00 2020. 2020. Projekcija50.000,0050.000,00Projekcija 890.436,00350.000,00350.000,00 100.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 300.000,00280.000,00300.000,00280.000,00650.000,00300.000,00350.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 1.280.929,001.253.835,001.280.929,00 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune 1. izmjene i dopune2. izmjene i dopune aktivnosti IMOVINSKO PRAVNIPOSLOVISređivanje imovine ukatastru i gruntovniciSređivanje imovine u 00202 00601 00201 00201 00201 002 006 002 002 002 2% 2% 43 43 2% 2% 43 43 2% 2% 43 43 2% 2% 45 45 Postotak zemljišta uvlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu gradaPostotak zemljišta uvlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu grada Broj poslovnih prostora u zakupuBroj poslovnih prostora u zakupu 4.5.1 4.5.1 4.5.2 4.5.2 0,00 80.000,00 980.000,00 900.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 80.000,00 880.000,00 800.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000,00 60.000,0010.000,00 960.000,00 960.000,00873.000,00612.000,00 813.000,00602.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 172.647.398,36 137.234.434,00 130.154.278,00135.847.802,82 ODGOJProjekt "Vrtić po vašojmjeri"SOCIJALNAZAŠTITADar roditeljima za rođenje djetetaPROSTORNOPLANIRANJENaziv programa/ID GUP-aPPUG Čakovec - izmjNaziv programa /ene i dopune IIIaktivnosti katastru i gruntovniciIMOVINSKO PRAVNIPOSLOVIKupnja nekretninaKupnja nekretninaODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJELegalizacija objekatau vlasništvu GradaOstale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje Program/AktivnostProgram /Aktivnost1011 1011 1011 1011 1011 1011 1009 1009 1009 1026 1031 1031 Mjera 4.4.: Interaktivan odnos sa sustavom prostornog planiranja1008 1008 1008 Mjera 4.5.: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca GRAD ČAKOVEC SVEUKUPNO:
Stranica 546
Članak 3.
Stranica 546 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2019.
Ostali akti u ovom izdanju (50)
- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2019.
- 2. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2019. s izvršenjem do 31.10.2019.
- Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2019.
- Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.
- Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.
- Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019.
- Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019.
- Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019.
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2019.
- Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2019.
- Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2020. godinu i projekcije za 2021. - 2022. godinu
- Proračun Grada Čakovca za 2020. godinu i projekcije za 2021. - 2022. godinu
- Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2020.
- Program građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020.
- Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020.
- Program javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2020.
- Program javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2020. godinu
- Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2020.
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2020. godinu
- Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2020.
- Odluka o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2020.
- Prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2019.
- Prethodna suglasnost na Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2020.
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca
- Odluka o donošenju Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2020.
- Plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2020.
- Odluka o vođenju Evidencije komunalne infrastrukture na području Grada Čakovca
- Odluka o autotaksi prijevozu
- Plan djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2019. godinu
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Čakovca za razdoblje od 2020. do 2023. godine
- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2020. godinu
- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Čakovca
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade »Josip Štolcer Slavenski«
- Odluka o ostvarivanju prava i usluga iz područja socijalne skrbi
- Odluka o demografskim mjerama Grada Čakovca
- Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2019. i 2020. godinu
- Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara
- Odluka o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec u 2019. godini
- Odluka o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2019. godini
- Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec u 2020.
- Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2020.
- Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca
- Plan zbrinjavanja beskućnika s područja Grada Čakovca u ekstremnim vremenskim uvjetima 2019./2020. godine
- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Čakovca
- Odluka o rang listi za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca
- Suglasnost na Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2020.
- Suglasnost na Plan investicijskog održavanja groblja u 2020.
- Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena upravnih i drugih tijela Grada Čakovca za 2020. godinu
- Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravu Grada Čakovca za 2019.