Arhiva › 2019. › SGGČ 2

SGGČGrad Čakovec · 29. ožujka 2019. · KLASA 021-05/19-01/17 · URBROJ 2109/02-02-19-08

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2018.

Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Stranica 71

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 71 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama A102617 Projekat »Vrtić po vašoj mjeri« 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 440,00 807,60 578,00 0,00 0,00% 916.000,00 833.445,00 90,99% 766.000,00 689.732,86 90,04% 689.732,86 150.000,00 143.712,14 95,81% 143.712,14 359.707,00 341.960,54 95,07% 314.512,00 296.775,54 94,36% 208.000,00 154.170,97 74,12% 180.000,00 127.278,95 70,71% 127.278,95 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 23.000,00 21.892,02 95,18% 19.728,27 2.163,75 106.512,00 142.604,57 133,89% 27.200,00 19.155,67 70,43% 19.155,67 67.787,00 113.180,15 166,96% 27.392,68 220,50 85.566,97 10.725,00 9.468,75 88,29% 9.468,75 800,00 800,00 100,00% 800,00 45.195,00 45.185,00 99,98% 45.195,00 45.185,00 99,98% 45.195,00 45.185,00 99,98% 22.760,00 22.425,00 Stranica 72 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 A102618 Projekt »Školski medni dan« 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT A102701 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102703 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 11.000,00 7.695,00 69,95% 11.000,00 7.695,00 69,95% 11.000,00 7.695,00 69,95% 11.000,00 7.695,00 69,95% 7.695,00 7.227.150,00 6.896.542,17 95,43% 3.385.650,00 3.152.999,25 93,13% 3.385.650,00 3.152.999,25 93,13% 3.385.650,00 3.152.999,25 93,13% 3.385.650,00 3.152.999,25 93,13% 3.152.999,25 337.000,00 327.640,18 97,22% 337.000,00 327.640,18 97,22% 12.000,00 10.373,00 86,44% 12.000,00 10.373,00 86,44% 10.373,00 325.000,00 317.267,18 97,62% 325.000,00 317.267,18 97,62% 317.267,18 2.650.500,00 2.650.422,08 100,00% 2.650.500,00 2.650.422,08 100,00% 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00% 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00% 2.250.000,00 400.500,00 400.422,08 99,98% 400.500,00 400.422,08 99,98% institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 400.422,08 A102705 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 254.000,00 215.280,66 84,76% 254.000,00 215.280,66 84,76% 254.000,00 215.280,66 84,76% 254.000,00 215.280,66 84,76% 215.280,66 600.000,00 550.200,00 91,70% 600.000,00 550.200,00 91,70% 600.000,00 550.200,00 91,70% 600.000,00 550.200,00 91,70% 550.200,00 Broj 2/2019.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 73 Brojčana oznaka i naziv računa 1 PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA A102801 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102802 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 1029 KULTURA A102901 Gradska zajednica kulture 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102902 Nakladnička djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102904 Javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102906 Sufinanciranje manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102907 Ostali programi i dodatno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.010.000,00 948.770,83 93,94% 95.000,00 85.851,44 90,37% 95.000,00 85.851,44 90,37% 95.000,00 85.851,44 90,37% 95.000,00 85.851,44 90,37% 85.851,44 915.000,00 862.919,39 94,31% 915.000,00 862.919,39 94,31% 915.000,00 862.919,39 94,31% 729.000,00 679.000,00 93,14% 679.000,00 186.000,00 183.919,39 98,88% 183.919,39 4.210.000,00 3.855.047,89 91,57% 500.000,00 500.000,00 100,00% 500.000,00 500.000,00 100,00% 500.000,00 500.000,00 100,00% 500.000,00 500.000,00 100,00% 500.000,00 110.000,00 77.928,95 70,84% 110.000,00 77.928,95 70,84% 110.000,00 77.928,95 70,84% 110.000,00 77.928,95 70,84% 77.928,95 2.810.000,00 2.718.196,43 96,73% 2.810.000,00 2.718.196,43 96,73% 2.810.000,00 2.718.196,43 96,73% 2.810.000,00 2.718.196,43 96,73% 2.718.196,43 100.000,00 75.200,00 75,20% 100.000,00 75.200,00 75,20% 100.000,00 75.200,00 75,20% 100.000,00 75.200,00 75,20% 75.200,00 390.000,00 358.113,25 91,82% 390.000,00 358.113,25 91,82% 390.000,00 358.113,25 91,82% Stranica 74 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 390.000,00 358.113,25 91,82% 358.113,25 A102910 Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica,Muzej Međimurja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1030 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103002 Udruge invalida 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103003 Humanitarne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103004 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103006 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 300.000,00 125.609,26 41,87% 300.000,00 125.609,26 41,87% 300.000,00 125.609,26 41,87% 300.000,00 125.609,26 41,87% 125.609,26 1.050.000,00 923.390,99 87,94% 150.000,00 124.457,77 82,97% 150.000,00 124.457,77 82,97% 150.000,00 124.457,77 82,97% 150.000,00 124.457,77 82,97% 124.457,77 120.000,00 93.841,17 78,20% 120.000,00 93.841,17 78,20% 120.000,00 93.841,17 78,20% 120.000,00 93.841,17 78,20% 93.841,17 30.000,00 24.580,00 81,93% 30.000,00 24.580,00 81,93% 30.000,00 24.580,00 81,93% 30.000,00 24.580,00 81,93% 24.580,00 420.000,00 420.000,00 100,00% 420.000,00 420.000,00 100,00% 420.000,00 420.000,00 100,00% 420.000,00 420.000,00 100,00% 420.000,00 200.000,00 177.212,05 88,61% 200.000,00 177.212,05 88,61% 200.000,00 177.212,05 88,61% 200.000,00 177.212,05 88,61% 177.212,05 100.000,00 60.000,00 60,00% 100.000,00 60.000,00 60,00% 100.000,00 60.000,00 60,00% Broj 2/2019.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 75 Brojčana oznaka i naziv računa 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama A103022 Potpora programa manjinskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA A103101 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103102 Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103103 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103104 Dodatne potpore za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 10.000,00 20,00% 10.000,00 30.000,00 23.300,00 77,67% 30.000,00 23.300,00 77,67% 30.000,00 23.300,00 77,67% 30.000,00 23.300,00 77,67% 23.300,00 1.882.000,00 1.794.314,93 95,34% 350.000,00 343.152,59 98,04% 350.000,00 343.152,59 98,04% 350.000,00 343.152,59 98,04% 350.000,00 343.152,59 98,04% 343.152,59 300.000,00 290.700,00 96,90% 300.000,00 290.700,00 96,90% 300.000,00 290.700,00 96,90% 300.000,00 290.700,00 96,90% 290.700,00 90.000,00 82.390,70 91,55% 90.000,00 82.390,70 91,55% 90.000,00 82.390,70 91,55% 90.000,00 82.390,70 91,55% 82.390,70 31.000,00 30.100,00 97,10% 31.000,00 30.100,00 97,10% 31.000,00 30.100,00 97,10% 31.000,00 30.100,00 97,10% 30.100,00 Stranica 76 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 A103107 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103108 Dar roditeljima za rođenje djeteta 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103109 Sufinanciranje pučke kuhinje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103110 Sufinanciranje socijalnog dućana 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103111 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103112 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 350.000,00 311.320,39 88,95% 350.000,00 311.320,39 88,95% 350.000,00 311.320,39 88,95% 350.000,00 311.320,39 88,95% 311.320,39 290.000,00 285.000,00 98,28% 290.000,00 285.000,00 98,28% 290.000,00 285.000,00 98,28% 290.000,00 285.000,00 98,28% 285.000,00 300.000,00 283.271,25 94,42% 300.000,00 283.271,25 94,42% 300.000,00 283.271,25 94,42% 300.000,00 283.271,25 94,42% 283.271,25 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 46.000,00 46.000,00 100,00% 46.000,00 46.000,00 100,00% 46.000,00 46.000,00 100,00% 46.000,00 46.000,00 100,00% 46.000,00 5.000,00 2.380,00 47,60% 5.000,00 2.380,00 47,60% 5.000,00 2.380,00 47,60% 5.000,00 2.380,00 47,60% 2.380,00 Broj 2/2019.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 77 Brojčana oznaka i naziv računa 1 PROGRAM 1037 DJECA I MLADI A103701 Centar za mlade 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103702 Najam prostora 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103704 Društveni centar Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103705 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA A103801 Udruge u zdravstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu UKUPNO RASHODI I IZDACI KLASA: 021-05/19-01/17 URBROJ: 2109/2-02-19-09 Čakovec, 28. ožujka 2019. u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 390.000,00 338.707,32 86,85% 135.000,00 103.000,00 76,30% 135.000,00 103.000,00 76,30% 135.000,00 103.000,00 76,30% 135.000,00 103.000,00 76,30% 103.000,00 80.000,00 72.744,07 90,93% 80.000,00 72.744,07 90,93% 80.000,00 72.744,07 90,93% 80.000,00 72.744,07 90,93% 72.744,07 45.000,00 41.400,00 92,00% 45.000,00 41.400,00 92,00% 45.000,00 41.400,00 92,00% 45.000,00 41.400,00 92,00% 41.400,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 120.000,00 111.563,25 92,97% 120.000,00 111.563,25 92,97% 120.000,00 111.563,25 92,97% 120.000,00 111.563,25 92,97% 111.563,25 180.000,00 175.431,46 97,46% 180.000,00 175.431,46 97,46% 180.000,00 175.431,46 97,46% 180.000,00 175.431,46 97,46% 180.000,00 175.431,46 97,46% 175.431,46 146.474.224,95 138.903.313,70 94,83% PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Jurca Horvat Stranica 78 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2019.

Članak 3.

0020100201 00201 00201 mjere 1 u kunamaOdgovornostza provedbumjere 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2020.2020. 41% 41% 41% 41% Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 40% 40% 40% 40% 2019. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2018. 38% 38% 38% 38% 2018. Ciljana vrijednost 2017. PolaznaPolazna vrijednost2017. 37% 37% 37% 37% vrijednost Pokazateljrezultata Postotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područja 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 002 002 002 002 002 002 41% 41% 41% 41% 41% 41% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 37% 37% 37% 37% 37% 37% grada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovima Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 50.000,00 IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMAProjekcija 370.000,00 2019. i 2020.2019. i 2020. 0,00 0,00 0,00 0,00 95,38% Izvršenje 97.285,00 Izvršenje31.12.2018 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 30.000,00 70.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,20% 99,96% 23.050,00 36.985,00 31.12.2018.CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turistička ponuda 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2018.Plan 2018. 102.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnosti PROSTORNOPLANIRANJEDPU Globetka zapadUPU gospodarskezone Istok -PustakovecDPU Mihovljan -Sportska Program/Aktivnost Program /Aktivnost 1008 1008A1008041008A1008061008A100807 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 37.000,00 UPU "Fazanerija"ČakovecUPU AutobusnikolodvorUPU Vojni vrtoviSjever - II etapaID DPU Martane IstokID DPU Romskonaselje KuršanecUPU Gospodarskezone uz južnuobilaznicu ČakovcaUPU kompleksaMTČ 1008A1008081008A1008101008A1008121008A1008131008A1008151008A1008181008A100825 Mjera 1.1.: Stvaranje uvjeta za rast i jačanje konkurentnosti gospodarstva GRAD ČAKOVEC Broj 2/2019.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 79 00201 0020200202 0030100301 00301 mjere 2 u kunamaOdgovornostza provedbumjere002 002 002 003 003 003 Odgovornostza provedbu Strana: 41% 10/10 1240/12550 0050300503 0020200202 00202 00202 00202 005 005 002 002 002 002 002 1 10 2 2 37% Ciljana vrijednost2020.2020. 6.390.755/235.504 Ciljana vrijednost 40% 10/10 1240/12550 1 10 2 2 37% Ciljana vrijednost2019.2019. 6.390.755/235.504 Ciljana vrijednost 1230/12530 Ciljana vrijednost2018.2018.38% 10/10 6.390.755/235.504 1 10 2 2 37% Ciljana vrijednost 2017. 30/19 1227/12517 1 PolaznaPolazna vrijednost2017.37% 6.390.755/235.504 1 10 1 37% vrijednost Pokazateljrezultata Broj prijavljenihprojekata/brojdobivenih projekatabroj poduzetnika napodručjuČakovca/brojzaposlenihukupan prihod Postotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovima poduzetnika napodručju gradaČakovca/ukupna netodobit u tisućamakuna Broj sufinanciranihprojekata Broj danih subvencijapoljoprivrednicimaOrganizacija sajmovapoljoprivrednihproizvodaBroj gradskih vrtovaSufinanciranje upostotku Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 0,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija20.000,00 Projekcija 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00800.000,00300.000,00500.000,00500.000,00 2019. i 2020.2019. i 2020. 2.000.000,001.500.000,00 0,00 93,13% 99,39% 99,39% Izvršenje 100,00%100,00% 37.250,00 60.625,00 60.625,00 Izvršenje31.12.2018.31.12.2018 350.000,00350.000,00 0,00 Plan 2018.40.000,00 61.000,00 61.000,00 Plan 2018. 350.000,00350.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Razvojna agencijaČakra Gospodarska zonaIstok - sjeverni dio 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 0,000,00 20.000,0030.000,0020.000,0030.000,00 60.000,0060.000,00 280.000,00290.000,00120.000,00130.000,00100.000,00100.000,00 0,00 72,49%84,44% 55,35% 40,00% 6.500,00100,00%6.500,00100,00% 5.534,706.000,00 58.101,4046.566,70 0,00 6.500,006.500,00 80.150,0055.150,00 10.000,0015.000,00 Naziv programa /aktivnostiID UPU Blok IČakovecGOSPODARSKIRAZVOJ GRADAIZGRADNJA IREKONSTRUKCIJAGospodarska zonaIvanovec OBRAZOVANJE IODGOJVisoko školstvo iznanost GOSPODARSKIRAZVOJ GRADASufinanciranjeaktivnosti ugospodarstvu ipoljoprivrediPromocijagospodarstva ipoljoprivredePoticanje ekološkepoljoprivredeObrana od tuče Program/Aktivnost Program /Aktivnost1008A1008261012 1012A1012041014 1014A1014061014A101431 GRAD ČAKOVEC Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacija1026 1026A102606Mjera 1.3.: Poljoprivreda u funkciji razvoja ruralnih prostora1012 1012A1012021012A1012031012A1012061012A101207Mjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti Stranica 80 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2019.

Članak 3.

00201 00201 0020200202 00201 00201 00301 mjere 3 u kunamaOdgovornostza provedbu002 002 002 002 002 002 003 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2020. C 40% 1 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. C 40% 1 2019. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2018. C 40% 1 2018. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2017.2017. F 40% 0 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Kategorijaenergetskeučinkovitosti objektaPostotaksufinanciranja Broj obnovljenihpročelja Pokazatelj rezultata 1.4.1 1.4.2 1.5.1 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 Projekcija2019. i 2020. 4.500.000,004.500.000,004.500.000,004.500.000,00 2019. i 2020. 85,42% 85,42%94,70%94,70% 99,91% 99,91% Izvršenje 10.250,0010.250,00 40.962,0040.962,00 Izvršenje31.12.2018 31.12.2018. 2.093.243,232.093.243,23 Plan 2018.12.000,0012.000,00 41.000,0041.000,00 Plan 2018. 2.210.400,002.210.400,00 aktivnosti Naziv programa/ Energetskacertifikacija objekatau vlasništvu Grada 00301 0030100301 00301 00301 0050300503 00201 003 003 003 003 003 005 005 002 30 1 310/240000 310/240000 30 1 310/240000 310/240000 30 1 310/240000 310/240000 30 1 310/240000 310/240000 Revitalizacija parka,sadnja novih stabalaBroj ophodnjimjesečno broj izlagača/brojposjetitelja namanifestacijiPorcijunkolovobroj izlagača/brojposjetitelja namanifestacijiPorcijunkolovo 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1.6.1 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 300.000,00500.000,00300.000,00500.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 2.700.000,002.700.000,002.700.000,002.700.000,002.000.000,005.000.000,00 0,00 3,57% 3,57% 99,79%99,79% 97,72% 97,72% 96,73%96,73% 7.137,507.137,50 69.850,0069.850,00 826.697,18826.697,18 2.718.196,432.718.196,43 70.000,0070.000,00 70.000,00 200.000,00200.000,00 846.000,00846.000,00 2.810.000,002.810.000,00 Naziv programa /aktivnostiODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEGOSPODARSKIRAZVOJ GRADASufinanciranjeprojekata odministarstva i fondovaODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJERadovi u zaštićenojgradskoj jezgri (POU idr.)ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREPerivoj ZrinskihZAŠTITA OKOLIŠAZaštita javnihpovršina - zaštitarskaslužba ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOprema i troškoviodržavanja javnihmanifestacijaKULTURAJavni programiIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJE Program/Aktivnost Program /Aktivnost1009 1009A1009121012 1012A1012051009 1009A1009201018 1018A1018211019 1019A1019041018 1018A1018351029 1029A1029041010 Mjera 1.5.: Promicanje i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizmaMjera 1.6.: Jačanje i razvoj kvalitetne i nove turističke ponude GRAD ČAKOVEC Broj 2/2019.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 81 00201 00201 0050300503 0050300503 mjere mjere u kunamaOdgovornost5za provedbumjere002 002Odgovornostza provedbu 005 005 005 005 4 Odgovornostza provedbu Strana: Strana: Ciljana vrijednost2020.18500 18500Ciljana vrijednost2020. 400/70% 3400 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.18000 18000Ciljana vrijednost2019. 400/70% 3400 2019. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2018.17500 17500Ciljana vrijednost2018. 400/70% 3300 2018. Ciljana vrijednost 2017. PolaznaPolazna vrijednost2017.17000 17000Polazna vrijednost2017. 400/70% 3200 vrijednost Pokazateljrezultata Broj sufinanciranihstudenata/postotakredovno završenih 00103 00103 00103 00103 00103 00103 001 001 001 001 001 001 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje) Kupnja udžbenika(dokup) Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Pokazatelj rezultataPokazatelj rezultata 1.6.2 1.6.2 2.2.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 0,000,00 CILJ 2. Grad znanja i studenata 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programaIzvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija Projekcija2019. i 2020.5.000.000,002019. i 2020.

Članak 3.

2.000.000,00 2.500.000,002.500.000,00 5.000,005.000,00 5.000,005.000,00 30.000,0030.000,00 15.000,0015.000,00 180.000,00180.000,00 1.495.000,00 2019. i 2020. 2.500.000,002.500.000,00 1.495.000,001.495.000,001.495.000,00 0,00 0,00 98,92%98,92% 80,84% Izvršenje Izvršenje Izvršenje31.12.2018 31.12.2018 978.225,55978.225,55 31.12.2018. 1.780.600,001.780.600,00 0,00 Plan 2018.70.000,00 Plan 2018. Plan 2018. 1.800.000,00 0,00 80,84% 79,13%92,92% 99,10% 40,00% 88,71% 5.945,94 2.000,00 8.870,54 37.170,00 177.241,74 0,00 6.000,00 5.000,00 40.000,00 10.000,00 224.000,00 1.800.000,00 1.210.037,001.210.037,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiVanjski bazeniUređenje TrgaRepublikeNaziv programa /aktivnosti OBRAZOVANJE IODGOJ Predškolski odgoj iosnovno obrazovanje Stipendije OBRAZOVANJE IODGOJNadstandard upredškolskom iosnovnoškolskomodgojuPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIPredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanje Predškolski odgoj iosnovno obrazovanje Program/Aktivnost Program /Aktivnost1010A1010281010A101031Program /Aktivnost 1026 1026A1026041026 Mjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanjaMjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada1026A1026111007 1007A1007121007A1007121007A1007121007A1007121007A100712 GRAD ČAKOVECGRAD ČAKOVEC Stranica 82 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2019. 00103 00103 00103 00103 mjere u kunamaOdgovornostza provedbumjere001 001 001 001 6 Odgovornostza provedbu Strana:

Članak 3.

Ciljana vrijednost2020.2020.90 90 90 90 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.2019.90 90 90 90 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2018.2018.90 90 90 90 Ciljana vrijednost 2017. PolaznaPolazna vrijednost2017.90 90 90 90 vrijednost Pokazateljrezultata Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika 00103 00103 00103 00103 00103 00503 001 001 001 001 001 005 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Pokazatelj rezultata 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa 2.000,002.000,00 Projekcija20.000,0020.000,00 10.000,0010.000,00 Projekcija2019. i 2020. 2019. i 2020. 0,00 40,00% 49,29% Izvršenje8.000,00 110,00% 1.971,40 11.000,00 Izvršenje31.12.2018 31.12.2018. 5.000,00 4.000,00 Plan 2018.20.000,00 10.000,00 Plan 2018. aktivnosti Naziv programa/ Predškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj i 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 0,000,00 0,000,00 8.000,008.000,00 70.000,0070.000,00 15.000,0015.000,00 50.000,0050.000,00 0,00 0,00 95,64% 80,43% 79,50% 94,44% 17.215,72 69.167,33 15.900,81 42.500,00 0,00 0,00 18.000,00 86.000,00 20.000,00 45.000,00 Naziv programa /aktivnostiPredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanje osnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjeOBRAZOVANJE IODGOJ Program/Aktivnost Program /Aktivnost1007A1007121007A1007121007A1007121007A100712 GRAD ČAKOVEC 1007A1007121007A1007121007A1007121007A1007121007A1007121026 Broj 2/2019.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 83 00503 0050100501 00501 00501 mjere 7 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2020.2 475/50% 475/50% 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.2 475/50% 475/50% 2019. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2018.2 475/50% 475/50% 2018. Ciljana vrijednost 2017.2 475/50% 475/50% PolaznaPolazna vrijednost2017. vrijednost Pokazateljrezultata Broj sufinanciranjadadilja Broj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosu 00501 00501 0050300503 00501 0050100501005010050100501 005 005 005 005 005 005 005 005 005 126/525 950 950 44 44 44 44 4/377 126/525 950 950 44 44 44 44 4/377 126/525 950 950 44 44 44 44 4/377 126/525 900 900 44 44 44 44 4/377 na ukupan broj djeceBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnika Pokazatelj rezultata 2.3.11 2.3.12 2.3.12 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija50.000,0050.000,00 Projekcija2019. i 2020. 7.830.900,00 2.403.790,00 7.830.900,00 2.403.790,00 6.504.743,00 2.3.13 2.3.14 2.3.14 2.3.152.3.152.3.152.3.152.3.16 0,000,00 0,00 0,00 151.000,00151.000,00151.000,00151.000,00 743.980,00847.083,00571.160,00453.640,00425.400,00 1.630.930,001.630.930,004.873.813,004.876.513,00 1.106.663,00 2019. i 2020. 6.507.443,00 2.304.283,001.843.643,00 10.234.690,0010.234.690,00 94,44% 99,47% 95,49% Izvršenje 100,30% 103,08% 42.500,00 Izvršenje31.12.2018 31.12.2018. 8.112.086,00 2.502.287,00 7.788.091,71 10.614.373,00 Plan 2018.45.000,00 Plan 2018.

Članak 3.

8.155.216,00 2.427.518,00 8.155.680,76 10.582.734,00 aktivnosti Naziv programa/ Djelatnost dadiljaDJEČJI VRTIĆRashodi zazaposlene - DVCvrčak Materijalni i financijskitroškovi -DV Cvrčak 0,00 0,00 96,46% 95,26% 95,64%95,64% 93,13% 99,36%79,53% 99,83% 146.323,90146.323,90 677.645,13 394.340,71 1.544.317,686.243.774,03 2.497.313,451.425.327,61 0,00 0,00 153.000,00153.000,00 852.080,00 395.000,00 1.600.970,326.554.710,44 2.681.522,381.434.442,38 Naziv programa /aktivnosti CVRČAK PLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAProduženi boravakProgrami školstvaOBRAZOVANJE IODGOJŠkolstvoPLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAProjekt "Pomoćnici unastavi - IV"Projekt "Pomoćnici unastavi - V"Projekt "Pomoćnici unastavi - VI"Projekt "Pomoćnici unastavi - VII"Projekt osiguranjaprehrane Program/Aktivnost Program /Aktivnost1026A1026091033 1033A103301 1033A103302 1035 GRAD ČAKOVEC 1035A1035011035A1035021026 1026A1026031035 1035A1035061035A1035071035A1035081035A1035091035A103505 Stranica 84 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2019. 00201 00201 00201 00201 00201 mjere 8 u kunamaOdgovornostza provedbu002 002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2020. 33% 8 8 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 33% 8 8 2019. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2018. 33% 8 8 2018. Ciljana vrijednost 2017. 33% 8 8 PolaznaPolazna vrijednost2017. vrijednost Pokazateljrezultata Udio za obrazovanjeu proračunu Broj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatno Pokazatelj rezultata 2.3.18 2.3.2 2.3.2 0,000,00 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija 850.000,00850.000,00500.000,00500.000,00 150.000,00150.000,00 2019. i 2020.2019. i 2020.

Članak 3.

0,00 0,00 96,18% 97,51% 29,00% Izvršenje 2.900,00 Izvršenje31.12.2018 682.856,59536.283,85 31.12.2018. 0,00 0,00 Plan 2018. 10.000,00 Plan 2018. 710.000,00550.000,00 aktivnosti Naziv programa/ 00201 00201 00201 00201 00201 002 002 002 002 002 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 opremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanova 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 0,000,00 0,00 200.000,00200.000,00 600.000,00 700.000,00600.000,00 1.700.000,00 1.000.000,00 0,00 95,78% 95,85% 95,84% 99,52% 15.425,28 143.672,74 3.705.198,15 3.689.772,87 0,00 15.500,00 150.000,00 3.865.500,00 3.850.000,00 Naziv programa /aktivnostiIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEIV osnovna školaČakovecODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEDječji vrtići-održavanje Dječji vrtići Čakovec -sanacija kotlovnicaOsnovne škole napodručju Grada -održavanjeIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEGradska dvoranaVUŠ DV Maslačak -dogradnja Dječji vrtić Pčelica -dogradnja Program/Aktivnost Program /Aktivnost1010 1010A1010201009 1009A100905 1009A100906 GRAD ČAKOVEC 1009A100907 1010 1010A101022 1010A101026 1010A101030 Broj 2/2019. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 85 0050100501 00501 00201 00201 mjere 9 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 005 002 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana:

Članak 3.

Ciljana vrijednost2020. 448/50% 448/50% 147/30 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 448/50% 448/50% 147/30 2019. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2018. 448/50% 448/50% 147/30 2018. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2017.2017. 448/50% 448/50% 147/30 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djece 00201 00201 00502 0050200502 00502 0050300503 00101 002 002 005 005 005 005 005 005 001 429/31 36 7 7 7 143/50% 429/31 36 7 7 7 143/50% 429/31 36 7 7 7 143/50% 429/31 40 7 7 7 143/50% Broj učenika/brojrazrednih odjeljenjaCOOBroj učenika/brojrazrednih odjeljenjaOŠ KuršanecVišak djece poskupini Broj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškola Broj sufinanciranedjece/postotaksufinanciranjaekonomske cijene Pokazatelj rezultata 2.3.2 2.3.2 2.3.3 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija2019. i 2020.7.698.400,00 2.518.300,00 2019. i 2020.7.698.400,00 2.518.300,00 1.100.000,001.200.000,00 10.216.700,0010.216.700,00 0,00 98,78%99,52% 96,47% 68,50% Izvršenje 17.125,25 Izvršenje31.12.2018 31.12.2018.8.225.975,71 2.521.553,09 10.747.528,80 0,00 Plan 2018. 25.000,00 Plan 2018. 8.266.000,00 2.613.746,00 10.879.746,00 aktivnosti Naziv programa/ Rashodi zazaposlene DVCipelica Materijalni i financijskirashodi DV Cipelica 2.3.4 2.3.6 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.9 15.000,0015.000,00 100.000,00200.000,00 416.000,00416.000,00 1.000.000,001.000.000,005.192.127,245.192.127,243.685.343,003.685.343,001.090.784,241.090.784,241.600.000,001.750.000,001.600.000,001.750.000,00 0,00 0,00 85,63%99,96% 99,81%99,04%99,04% 100,00%100,01% 17.125,25 460.031,54 5.190.839,023.635.157,00 1.095.650,481.426.226,001.426.226,00 5.000,00 20.000,00 15.000,00 460.000,00 5.192.878,003.635.157,00 1.097.721,001.440.000,001.440.000,00 OŠ Kuršanec Materijal,dijelovi iusluge tekućeg iinv.održ.

Članak 3.

Naziv programa /aktivnostiDJEČJI VRTIĆCIPELICA IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJECentar za odgoj iobrazovanje Dječji vrtići Čakovec -rekonstrukcijeDECENTRALIZIRANE FUNKCIJE -OSNOVNOŠKOLSTVOMaterijalni i financijskirashodi Dugotrajna imovina idodatna ulaganjaOBRAZOVANJE IODGOJOstale predškolskeustanove SAVJET MLADIH Program/Aktivnost Program /Aktivnost1036 1036A103601 1036A103602 1010 1010A1010081010A1010101010A1010111024 1024A1024011024A1024021024A1024031026 1026A102601Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i učenički standard1032 GRAD ČAKOVEC Stranica 86 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2019. 001010050300503005030050300503 00301 mjere mjere u kunamaOdgovornostza provedbu001 005 00511 005 005 005Odgovornostza provedbu 003 10 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Strana: Ciljana vrijednost2020.2 3 5/15 5 Ciljana vrijednost2020. 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.2 3 5/15 5 Ciljana vrijednost2019. 2019. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2018.2 3 4/12 5 Ciljana vrijednost2018. 2018. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2017.2017.1 3 4/12 5 Polazna vrijednost2017. Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj održanihsjednica Broj projekataBroj radionica/brojprojekata Broj financiranihučenika/studenata Pokazatelj rezultata Pokazatelj rezultata 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 00301 00301 00301 0030100301 00301 00301 00301 00301 00301 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 2 2 2 83% 83% 83% 83% 95% 2 2 2 83% 83% 83% 83% 95% 2 2 2 82% 82% 82% 82% 95% 2 2 2 82% 82% 82% 82% 95% Broj interventnihsanacijaBroj interventnihsanacijaBroj interventnihsanacija Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Postotak pokrivenostiprometnomsignalizacijom 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.12 0,000,00 0,000,00 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programaIzvršenje Plana razvojnih programa ProjekcijaCILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja70.000,0070.000,00 Projekcija15.000,0015.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 Projekcija 240.000,00250.000,00120.000,00120.000,00120.000,00130.000,00 2019. i 2020.2019. i 2020. 2019. i 2020.

Članak 3.

0,00 0,00 0,00 84,14%76,30%92,97% Izvršenje Izvršenje Izvršenje31.12.2018214.563,25103.000,00111.563,25 31.12.2018 31.12.2018. 0,00 0,00 Plan 2018.15.000,00 Plan 2018. Plan 2018. 255.000,00135.000,00120.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiRashodi SavjetamladihDJECA I MLADICentar za mladeProjekt "Čakovecgrad prijatelj djece"OBRAZOVANJE IODGOJZaklada zaobrazovanje Dr. IvanNaziv programa /Novakaktivnosti Program/Aktivnost Program /Aktivnost1032A1032011037 1037A1037011037A1037051026 1026A102612Program /Aktivnost 1018 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00200.000,00 300.000,00300.000,00 3.770.000,003.770.000,003.500.000,003.500.000,00 1.100.000,001.300.000,00 0,00 97,64% 98,08%96,92%86,30%87,82% 97,85% 72,99% 87,97% 96,73% 100,00% 86.301,93 16.000,00 261.691,44 540.971,00 342.491,00182.480,00 261.182,76 3.290.520,302.942.526,93 1.134.861,14 0,00 16.000,00 270.000,00100.000,00616.000,00 350.000,00250.000,00 270.000,00 3.370.000,003.000.000,00 1.290.000,00 ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURENerazvrstane cesteSanacija poljskihputevaSanacija parkirališta inogostupaIZGRADNJA JAVNERASVJETEMartane Istok -stambena zonaDopuna javnerasvjete na područjuGradaŠportska ulicaMihovljanDopuna javnerasvjete Dr. IvanaNovakaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREPrometnasignalizacija 1018A1018011018A1018021018A1018031015 1015A1015021015A1015061015A1015071015A1015081018 1018A101814 Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavajuće primarne infrastrukture GRAD ČAKOVEC GRAD ČAKOVEC Broj 2/2019.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 87 00301 00301 00301 00301 00301 00301 0030100501 0050100501 mjere 003 003 u kunama003 003 003 003 003 005 mjere 12 Odgovornostza provedbu005 005 Odgovornostza provedbu Strana: 83% 83% 83% 95% 170 1000 2020. Ciljana vrijednost2020.200 200 Ciljana vrijednost 83% 83% 83% 95% 165 1000 2019. Ciljana vrijednost2019.200 200 Ciljana vrijednost 82% 82% 82% 95% 160 1000 200 200 2018. Ciljana vrijednost2018. Ciljana vrijednost 82% 82% 82% 2017. 95% 160 2000 Polazna Polazna vrijednost2017.200 200 vrijednost Pokazateljrezultata rasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Postotak pokrivenostiprometnomsignalizacijomDužina prometnicaplanirana planomzimske službe u kmDužina saniranihkanala u metrimaBroj intervenacija 00503 00503 00301 00301 00103 0010300103001030010300103001030010300103 005 005 003 003 001 001 001 001 001 001 001 001 001 56 20/2650 13 13 13 13 13 13 13 13 56 20/2645 13 13 13 13 13 13 13 13 56 20/2640 13 13 13 13 13 13 13 13 56 20/2640 13 13 13 13 13 13 13 13 Broj intervencijaDobrovoljnihvatrogasnih društava Broj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnih kroz godinu (JVP)Broj intervenacijakroz godinu (JVP) Broj intervencija krozgodinu/ukupan brojrasvjetnih tijela Pokazatelj rezultata 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.12 3.1.13 3.1.14 3.1.153.1.15 0,000,00 0,000,00 3.1.16 3.1.2 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 Izvršenje Plana razvojnih programa 200.000,00 300.000,00500.000,00500.000,00Projekcija 200.000,00 300.000,00500.000,00300.000,00 Projekcija1.100.000,001.300.000,00 2.722.800,002.722.800,00 2019. i 2020.1.427.749,001.427.749,00 40.000,0040.000,0015.000,0015.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0020.000,0020.000,0030.000,0030.000,0050.000,0050.000,0012.000,00 875.000,00875.000,00875.000,00875.000,00 367.000,00367.000,00 1.295.051,00 1.900.000,00 2019. i 2020. 1.295.051,00 1.900.000,001.900.000,001.900.000,00 97,85% 72,99% 87,97% 96,73%85,06%87,80%90,75% 96,63% 100,00% Izvršenje 16.000,00 342.491,00182.480,00 Izvršenje 261.182,76680.508,20193.170,18 31.12.2018 31.12.2018.1.134.861,14 2.959.480,751.603.880,87 84,66%94,31% 94,31%95,65% 95,65%82,85% 62,50%90,00%83,33% 96,67%28,57% 100,00% 100,00% 25.000,0015.300,0025.000,0030.000,0020.300,0010.000,0036.000,0012.000,00 862.919,39862.919,39 311.200,00 1.530.457,29 1.355.599,88 1.530.457,29 16.000,00 350.000,00250.000,00 Plan 2018. 270.000,00800.000,00220.000,00Plan 2018.

Članak 3.

1.290.000,00 3.261.032,811.659.737,00 40.000,0017.000,0030.000,0030.000,0021.000,0035.000,0036.000,0012.000,00 915.000,00915.000,00 375.600,00 1.601.295,81 1.600.000,001.600.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Dopuna javnerasvjete na područjuGradaŠportska ulicaMihovljanDopuna javnerasvjete Dr. IvanaNovakaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREPrometnasignalizacijaZimska službaSanacija kanalaoborinskih vodaPLAN RASHODA IIZDATAKA JAVNEVATROGASNENaziv programa /POSTROJBEaktivnostiRashodi zazaposlene TEHNIČKAKULTURA, PROMET,PROTUPOŽARNAZAŠTITAProtupožarna zaštitaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštita Materijalni i financijskirashodi Održavanje i trošakjavne rasvjete Program/Aktivnost 1015A1015061015A1015071015A1015081018 1018A1018141018A1018151018A1018271034Program /Aktivnost1034A103401 1034A1034021028 1028A1028021018 1018A1018071007 1007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A100706 GRAD ČAKOVEC Stranica 88 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2019. 0010300103001030010300103001030010300103001030010300103 001030010300201 mjere 001 001 001u kunama001 001 001 001 13001 001 001Odgovornost001za provedbu001 001 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana: 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13Ciljana vrijednost2020.13 13 2020. Ciljana vrijednost 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13Ciljana vrijednost2019.13 13 2019.

Članak 3.

Ciljana vrijednost 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13Ciljana vrijednost2018.13 13 2018. Ciljana vrijednost 2017. 13 13 13 13Polazna13 13 13 13 13 13 13Polazna vrijednost2017.13 13 vrijednost Pokazateljrezultata Broj dobrovoljnih 0020100201 00201 00201 00201 0020100201 0030100301 00301 00301 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 13 10% 1520 1000 126 710 km 710 km 710 km 13 9% 1510 1000 126 710 km 710 km 710 km 13 8% 1500 1000 125 700 km 700 km 700 km 13 6% 1500 1000 120 690 km 690 km 690 km Broj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavavatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaPostotak pokrivenostipodručja grada sabesplatniminternetomBroj članovaVatrogasne zajedniceGrada ČakovcaPovršina nove tržniceu metrima kvadratnimBroj članova DVD Pustkovec-Buzovec-Putjane Broj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalne Pokazatelj rezultata 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.9 3.1.9 3.1.9 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa 40.000,0040.000,0015.000,0015.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0020.000,0020.000,0030.000,0030.000,0050.000,0050.000,0012.000,0012.000,0015.000,0015.000,0020.000,0020.000,0050.000,00Projekcija50.000,0030.000,0030.000,0025.000,0025.000,00 Projekcija 2019. i 2020. 2019. i 2020.

Članak 3.

62,50%90,00%83,33% 96,67%28,57% 83,00% 63,33% 100,00% 100,00%100,00%100,00% Izvršenje100,00% 100,00% 25.000,0015.300,0025.000,0030.000,0020.300,0010.000,0036.000,0012.000,0014.000,0029.300,0050.300,0019.000,0025.000,0079.500,00 Izvršenje 31.12.2018 31.12.2018. 40.000,0017.000,0030.000,0030.000,0021.000,0035.000,0036.000,0012.000,0014.000,0035.300,0050.300,00Plan 2018.30.000,0025.000,0080.000,00 Plan 2018. aktivnosti Naziv programa/ Protupožarna zaštita 25.000,0025.000,00 300.000,00800.000,00300.000,00800.000,00175.000,00175.000,00 150.000,00150.000,00100.000,00 100.000,00 200.000,00200.000,00500.000,00500.000,00 6.700.000,006.200.000,00 0,00 99,38% 99,38%93,05% 89,58%99,96% 99,96%99,65%96,34% 99,84% 99,98% 100,00% 79.500,0069.787,5025.000,00 44.787,50 250.495,91475.216,95 1.242.482,26 1.242.482,263.934.343,63 1.299.753,18 0,00 80.000,0075.000,0025.000,00 50.000,00 260.000,00476.000,00 1.243.000,00 1.243.000,003.948.000,00 1.300.000,00 KOTAREVIProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaNaziv programa /aktivnosti Protupožarna zaštitaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEDVD Savska Ves -dogradnjaODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJENadogradnja opremeza bežičnukomunikacijuVatrogasni domovi -održavanjeIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEGradska tržnicaDVD Pustakovec-Buzovec-PutjaneIZGRADNJA IREKONSTRUKCIJAProjekti za uliceMartane Istok -stambena zonaŠportska ulicaMihovljan Program/Aktivnost 1007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A100706Program /Aktivnost1007A1007061007A1007061010 GRAD ČAKOVEC 1010A1010251009 1009A1009191009A1009081010 1010A1010161010A1010211014 1014A1014011014A1014051014A101408 Broj 2/2019.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 89 00201 00201 0030100301 00301 00301 00301 00301 00301 mjere 002 002 003u kunama003 mjere003 003 003 za provedbu003 003 14 Odgovornost Odgovornostza provedbu Strana: 1000 126 710 km 710 km 710 km 710 kmCiljana vrijednost2020.710 km 710 km 2020. Ciljana vrijednost 1000 126 710 km2019.710 km 710 km 710 kmCiljana vrijednost2019.710 km 710 km Ciljana vrijednost 1000 125 700 km 700 km 700 km 700 kmCiljana vrijednost2018.700 km 700 km 2018. Ciljana vrijednost 2017. 1000 120 Polazna690 km 690 km 690 km 690 kmPolazna vrijednost2017.690 km 690 km vrijednost Pokazateljrezultata Površina nove tržniceu metrima kvadratnimBroj članova DVD Pustkovec-Buzovec-Putjane Broj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture i 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 003 003 003 003 003 003 003 003 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km Broj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opreme Broj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opreme Broj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opreme prateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opreme Pokazatelj rezultata 3.1.6 3.1.7 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 100.000,00 200.000,00Projekcija200.000,00500.000,00500.000,00 500.000,00 6.700.000,006.200.000,002019. i 2020. 1.000.000,002019. i 2020.

Članak 3.

0,00 0,00 0,00 99,96% 99,96% 99,65%96,34% 99,84% 99,98% Izvršenje 250.495,91Izvršenje31.12.2018.475.216,95 31.12.2018 1.242.482,263.934.343,63 1.299.753,18 0,00 0,00 0,00 260.000,00Plan 2018.476.000,00 Plan 2018. 1.243.000,003.948.000,00 1.300.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiSanacija opasnih 100.000,00 800.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,71% 882,8488,28% 99,12% 99,96% 100,00% 35.000,00 498.537,18 105.068,67625.744,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 35.000,00 500.000,00 106.000,00626.000,00 Travnička ulica Ulica DragutinaTadijanovića Čakovec Cesta Krištanovec -Slemenice OBJEKATAVISOKOGRADNJEGradska tržnicaDVD Pustakovec-Buzovec-PutjaneIZGRADNJA IREKONSTRUKCIJAProjekti za uliceMartane Istok -stambena zonaŠportska ulicaMihovljanZona BrezjeMihovljan mjesta - nacionalniprogram Poljska ulicaPješačko biciklističkastaza Ivana GoranaKovačićaUlica Jurja ZrinskogMačkovec Nova ulica SavskaVes Izgradnja uliceHrvatskih braniteljaNova ulica Žiškovec Program/Aktivnost 1010A1010161010A1010211014 1014A1014011014A1014051014A1014081014A101412Program /Aktivnost1014A101413 GRAD ČAKOVEC 1014A1014191014A1014201014A1014211014A1014221014A1014291014A1014301014A1014341014A1014351014A101436 Stranica 90 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2019. 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 mjere 003 003 u kunama003 mjere003 003 15 003 003Odgovornostza provedbu003 Odgovornostza provedbu Strana: 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 00301 00301 00301 00301 00301 0030100301 00301 00301 003 003 003 003 003 003 003 003 710 km 710 km 42% 40% 2 1 2020. Ciljana vrijednost2020.

Članak 3.

Ciljana vrijednost 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 40% 50% 2 1 2019. Ciljana vrijednost2019. Ciljana vrijednost 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 40% 54% 2 1 2018. Ciljana vrijednost2018. Ciljana vrijednost 2017. 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 38% 57% 1 1 Polazna Polazna vrijednost2017. vrijednost Pokazateljrezultata Broj kilometarakomunalne Broj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opreme Količinabiorazgradivogotpada/ukupnakoličina komunalnogotpada mjesečnoMasa trajnoodloženog otpada naodlagalištu/Masaukupno skupljenogotpada mjesečnoBroj sufinanciranihprojekata Planiran broj novih infrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeinfrastrukture iprateće opreme Pokazatelj rezultata 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 3.1.9 3.1.9 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 800.000,00 Projekcija 100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 400.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,002019. i 2020. 2.500.000,002.500.000,002019. i 2020. 5.100.000,005.100.000,00 0,00 882,8488,28% 99,12% 99,96% 99,95% 99,26% 100,00% Izvršenje 35.000,00 33.750,00 105.068,67625.744,27Izvršenje 199.894,63 31.12.2018 31.12.2018.

Članak 3.

0,00 1.000,00 35.000,00 34.000,00Plan 2018. 106.000,00626.000,00Plan 2018. 200.000,00 aktivnosti Naziv programa/ 0,00 80,42%80,42% 99,11% 100,00% 100,00% 100,00%100,00% 80.000,00 71.000,0071.000,00 48.250,0048.250,00 330.000,00 793.358,22 5.214.846,50 0,00 80.000,00 71.000,0071.000,00 60.000,0060.000,00 330.000,00 800.000,00 5.261.500,00 Sanacija cesta i staza- stambeni kvartoviIzgradnja ulicePlaninarski put Sanacija odlagalištaTotovec Ulica DragutinaTadijanovića ČakovecNova ulica SavskaVes Izgradnja uliceHrvatskih braniteljaNova ulica ŽiškovecCesta Krištanovec -SlemeniceUlica Ive Lole RibaraNovo Selo RokRekonstrukcijanadvožnjakaNaziv programa /aktivnosti ZBRINJAVANJEKOMUNALNOGOTPADA Izgradnja oporabilištaTotovec ZAŠTITA OKOLIŠAGospodarenjeotpadom - program imjereODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOdržavanje i nabava Program/Aktivnost 1014A1014291014A1014301014A1014341014A1014351014A1014361014A1014371014A101438Program /Aktivnost GRAD ČAKOVEC 1014A1014391014A101440Mjera 3.2.: Unapređenje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom1017 1017A1017011017A1017021019 1019A1019071018 1018A101806 Broj 2/2019. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 91 00301 00301 0030100301 00301 0030100301 00301 0030100301 mjere 00301 00301 00201 00201 00201 0020100201 0050300503 0050300503 0050300503 003 003 002 002 002 002 002 005 005 005 005 005 005 003 003u kunama003 003 003 003 003 16 003 003Odgovornostza provedbu003 mjere Odgovornostza provedbu Strana:

Članak 3.

42% 40% 2020.2 1 691300 691300 5 Ciljana vrijednost 40% 50% 2019.2 1 691200 691200 5 Ciljana vrijednost 40% 54% 2 1 691100 691100 5 2018. Ciljana vrijednost 2017. 38% 57% Polazna 1 1 691100 691100 5 vrijednost Pokazateljrezultata Količinabiorazgradivogotpada/ukupnakoličina komunalnogotpada mjesečnoMasa trajnoodloženog otpada naodlagalištu/Masaukupno skupljenogotpada mjesečnoBroj sufinanciranihprojekata Planiran broj novihdječjih igralištaKvadraturaadekvatno uređenihzelenih i javnihpovršinaKvadraturaadekvatno uređenihzelenih i javnihpovršina 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.5 3.2.6 0,000,00 0,000,00 Ciljana vrijednost2020.3 240 99 99 99 50 18 145 Ciljana vrijednost2019.3 230 99 99 99 50 18 145 Ciljana vrijednost2018.3 220 99 99 99 50 18 145 Polazna vrijednost2017.3 210 99 99 99 50 18 140 Broj saniranih divljnihodlagalištaBroj provedenihderatizacija na godinuBroj zbrinutih životnjaBroj gradskih stanovau najmu Broj gradskih stanovau najmuBroj gradskih stanovau najmu Broj korisnikasocijalnog dućanaInkluzija djece uredovne odgojnoobrazovne skupineBroj korisnika pomoći Pokazatelj rezultata 3.2.7 3.2.8 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.2 3.3.3 0,00 Izvršenje Plana razvojnih programa 80.000,00 Projekcija100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 400.000,00400.000,00 500.000,00500.000,00880.000,00870.000,00 2019. i 2020.5.100.000,005.100.000,004.200.000,004.200.000,00 0,00 80,42%80,42%99,11% 99,17%99,10% 99,16% 98,26% 100,00% Izvršenje 71.000,00 48.250,0048.250,00 98.767,17 Izvršenje 793.358,22 396.638,57 31.12.2018. 5.214.846,50 4.024.849,71 1.719.521,98 0,00 71.000,00 60.000,0060.000,00 Plan 2018. 800.000,00 400.000,00 5.261.500,00 4.061.500,00 1.750.000,00 aktivnosti Naziv programa/ OTPADA ZAŠTITA OKOLIŠAODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOdržavanje i nabavaurbane opremeOdržavanje zelenih ijavnih površinaInterventni radovi Projekcija70.000,00 45.000,0045.000,0045.000,0045.000,00 600.000,00600.000,00200.000,00200.000,00400.000,00500.000,00400.000,00500.000,00500.000,00400.000,00200.000,00500.000,00200.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 375.000,00 2019. i 2020. 1.565.000,001.550.000,00 0,00 98,77%99,96%97,24% 82,10% 82,10%80,84% 80,84% 92,00%92,00%94,54% 100,00%100,00% 40.420,00 40.420,00 36.800,0036.800,00 31.12.2018599.767,50 139.567,40139.567,40 120.000,00120.000,00 343.152,59 1.020.987,31 1.386.934,93 0,00 Plan 2018. 50.000,00 50.000,00 40.000,0040.000,00 100.000,00600.000,00 170.000,00170.000,00 120.000,00120.000,00 350.000,00 1.050.000,00 1.467.000,00 Naziv programa /aktivnostiDeratizacija,dezinsekcija izbrinjavanje životinjaSklonište za životinjeODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEStanovi u vlasništvuGrada - održavanjeIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEIzgradnja stanovasocijaleCentar za privremenismještajSOCIJALNAZAŠTITASufinanciranjesocijalnog dućanaOBRAZOVANJE IODGOJJavne potrebe djece steškoćama u razvoju-predšk.ustanoveSOCIJALNAZAŠTITAPomoć za podmirenje Sanacija odlagalištaTotovec Izgradnja oporabilištaTotovec Gospodarenjeotpadom - program imjere ZAŠTITA OKOLIŠASanacija divljihodlagališta Program/Aktivnost 1017A1017011017A1017021019 1019A1019071018 1018A1018061018A1018051018A1018341019 GRAD ČAKOVEC 1019A101901Program /Aktivnost1019A1019051019A101906Mjera 3.3.: Unapređenje kvalitete života posebnih društvenih skupina1009 1009A1009031010 1010A1010241010A1010291031 1031A1031101026 1026A1026021031 1031A103101 Stranica 92 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2019.

Članak 3.

0020100201 0050300503 0050300503 00503005030050300503 0050300503 mjere 002 002 005u kunama005 005 005 005 005 005 005 005 005Odgovornostza provedbu005 mjere 17 Odgovornostza provedbu Strana: 99 99 50 18 145 340 74 118 215/300 67 0050300503 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 005 001 001 001 001 001 001 001 001 001 370 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Ciljana vrijednost2020. 2020. Ciljana vrijednost 99 99 50 18 145 340 74 118 215/300 67 370 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Ciljana vrijednost2019. 2019. Ciljana vrijednost 99 99 50 18 145 340 74 118 215/300 67 370 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Ciljana vrijednost2018. 2018. Ciljana vrijednost 99 99 50 2017.18 140 340 74 106 215/300 67 370 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Polazna Polazna vrijednost2017. vrijednost Pokazateljrezultata Broj gradskih stanovau najmuBroj gradskih stanovau najmu Broj korisnikasocijalnog dućanaInkluzija djece uredovne odgojnoobrazovne skupineBroj korisnika pomoćiza stanovanjeBroj korisnika pomoćiza ogrijevBroj korisnika pomoćiroditeljima zapredškolski odgojBroj korisnikadodatnih potporaBroj korisnikajednokratne pomoći/Ukupan brojzahtjevaBroj korisnika pučkekuhinjeBroj socijalnougroženihumirovljenika Udio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GK Pokazatelj rezultata 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 0,00 3.3.8 3.3.9 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 Izvršenje Plana razvojnih programa 45.000,0045.000,0045.000,0045.000,00 35.000,0040.000,00Projekcija 200.000,00500.000,00200.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 375.000,00350.000,00300.000,00300.000,00105.000,00110.000,00350.000,00350.000,00 Projekcija 1.565.000,001.550.000,00 70.000,0070.000,0040.000,0040.000,0067.000,0067.000,00 50.000,0050.000,0085.000,0085.000,0042.000,0042.000,0040.000,0040.000,00 300.000,00300.000,00100.000,00100.000,00649.000,00649.000,00 100.000,00100.000,00 2019. i 2020. 2019. i 2020.

Članak 3.

0,00 80,84% 92,00%92,00%94,54%98,04%96,90%91,55%97,10%88,95% 100,00%100,00% Izvršenje 40.420,00 36.800,0036.800,00 82.390,7030.100,00 120.000,00120.000,00 343.152,59290.700,00 311.320,39 94,42% 80,01% 94,71% 73,99% 82,43% 91,27% 82,64% 72,96% 86,65% 25,89% 100,00% 46.000,00 83.347,8431.076,2255.229,2991.272,2541.321,1865.664,3936.393,5212.168,50 Izvršenje 31.12.2018283.271,25 577.649,86 31.12.2018. 1.386.934,93 0,00 50.000,00 40.000,0040.000,00 90.000,0031.000,00 120.000,00120.000,00Plan 2018. 350.000,00300.000,00 350.000,00Plan 2018. 1.467.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Izgradnja stanovasocijaleCentar za privremenismještaj Sufinanciranjesocijalnog dućanaJavne potrebe djece steškoćama u razvoju-predšk.ustanovePomoć za podmirenjetroškova stanovanjaPomoć za podmirenjetroškova ogrijevaPomoć roditeljima zapredškolski odgojDodatne potpore zapredškolski odgoj 46.000,00 88.000,0042.000,0067.000,00 50.000,0090.000,0042.000,0047.000,00 300.000,00 722.000,00 100.000,00 VISOKOGRADNJESOCIJALNAZAŠTITA OBRAZOVANJE IODGOJ SOCIJALNAZAŠTITA Jednokratna pomoćsocijalno ugroženimNaziv programa /osobamaaktivnostiSufinanciranje pučkekuhinjeJednokratna pomoćsocijalno ugroženimumirovljenicimaPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sport Program/Aktivnost 1010A1010241010A1010291031 1031A1031101026 1026A1026021031 1031A1031011031A1031021031A1031031031A1031041031A103107Program /Aktivnost GRAD ČAKOVEC 1031A1031091031A103111Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije1007 1007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A100707 Broj 2/2019.

Ostali akti u ovom izdanju (42)