Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2016. godine

17. Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N/N 24/13) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 3/13), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 22. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2016. godine, donijelo je poLuGoDišnji iZVještaj o izvršenju proračuna na dan 30.06.2016. godine i. opći Dio 31. kolovoza 2016. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1555

Članak 1.

Članak 1. Proračun Općine Kotoriba u razdoblju od 1.1. do 30.6.2016. godine ostvaren je kako slijedi. a. račun priho konto naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) manjak prihoda iz prethodnih godina b. račun F konto naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje Da i rashoDa u kunama izvršenje za izvještajno izvršenje za razdoblje prethodne izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 2.917.016,37 16.435.000,00 5.448.360,43 157.553,26 740.000,00 18.534,38 1.705.164,74 5.126.915,00 2.171.181,43 602.387,53 10.465.000,00 992.126,02 767.017,36 1.583.085,00 2.303.587,36 -279.808,59 -983.085,00 -886.945,35 inanCiranja u kunama izvršenje za izvještajno izvršenje za razdoblje prethodne izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 296.460,63 600.000,00 293.431,36 -296.460,63 -600.000,00 -293.431,36 3.074.569,63 17.175.000,00 5.466.894,81 -279.808,59 -983.085,00 -886.945,35 2.604.012,90 16.191.915,00 3.456.738,81 190.748,14 0,00 1.123.210,65

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2016. godine kako slijedi: a. račun priho Da i rashoDa u kunama Izvršenje za izvještajno Konto Izvor Naziv Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 6 prihoDi posLoVanja godine 3 4 5 6 2.917.016,37 16.435.000,00 5.448.360,43 186,78% 33,15% 61 PRIHODI OD POREZA 1.515.059,65 3.060.000,00 2.194.233,27 144,83% 71,71% 611 porez i prirez na dohodak 1.489.047,30 2.860.000,00 2.129.685,77 143,02% 74,46% 6111 11 Porez i prirez na dohodak od 1.489.047,30 2.129.685,77 143,02% nesamostalnog rada 613 porezi na imovinu 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 26.012,35 200.000,00 64.547,50 248,14% 32,27% 26.012,35 64.547,50 248,14% 695.161,95 11.435.000,00 2.507.601,93 360,72% 21,93% (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 pomoći proračunu iz drugih 397.833,00 11.022.000,00 2.353.192,00 591,50% 21,35% proračuna 6331 11 Tekuće pomoći proračunu iz 397.833,00 1.503.006,00 377,80% drugih proračuna Stranica 1556 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. kolovoza 2016. u kunama Izvršenje za izvještajno Konto Izvor Naziv Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 6332 11 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 pomoći od ostalih subjekata godine 3 4 5 6 0,00 850.186,00 - 297.328,95 413.000,00 154.409,93 51,93% 37,39% unutar općeg proračuna 6341 52 Tekuće pomoći od 297.328,95 154.409,93 51,93% izvanproračunskih korisnika 64 PRIHODI OD IMOVINE 456.393,17 1.156.000,00 364.755,99 79,92% 31,55% 641 prihodi od financijske imovine 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 11 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 prihodi od nefinancijske 110,24 61.000,00 145.315,53 131.817,43% 238,22% 110,24 315,53 286,22% 0,00 145.000,00 - 456.282,93 1.095.000,00 219.440,46 48,09% 20,04% imovine 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 428.650,77 208.696,22 48,69% imovine 6423 11 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH 1.203,39 411,28 34,18% 26.428,77 10.332,96 39,10% 192.367,37 706.000,00 335.537,15 174,43% 47,53% I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 upravne i administrativne pristojbe 6511 11 Državne upravne i sudske pristojbe 6512 11 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 prihodi po posebnim propisima 6522 11 43 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 43 Doprinosi za šume 6526 11 Ostali nespomenuti prihodi 653 komunalni doprinosi i naknade 6532 43 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 61 Tekuće donacije 6632 61 Kapitalne donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 kazne i upravne mjere 84.715,54 172.000,00 83.778,18 98,89% 48,71% 8.985,54 7.268,18 80,89% 75.730,00 76.510,00 101,03% 20.062,39 334.000,00 161.540,75 805,19% 48,37% 19.830,74 11.926,97 60,14% 231,65 1.222,78 527,86% 0,00 148.391,00 - 87.589,44 200.000,00 90.218,22 103,00% 45,11% 87.589,44 90.218,22 103,00% 4.960,05 35.000,00 16.795,88 338,62% 47,99% 4.960,05 35.000,00 16.795,88 338,62% 47,99% 4.960,05 3.045,88 61,41% 0,00 13.750,00 - 53.074,18 43.000,00 29.436,21 55,46% 68,46% 0,00 1.000,00 0,00 - 0,00% 31. kolovoza 2016.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1557 u kunama Izvršenje za izvještajno Konto Izvor Naziv Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 683 ostali prihodi 6831 11 Ostali prihodi 7 prihoDi oD proDaje godine 3 4 5 6 53.074,18 42.000,00 29.436,21 55,46% 70,09% 53.074,18 29.436,21 55,46% 157.553,26 740.000,00 18.534,38 11,76% 2,50% neFinanCijske imoVine 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 71 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 71 Stambeni objekti ukupno prihodi 3.074.569,63 3 rashoDi posLoVanja 86.253,63 430.000,00 8.848,15 10,26% 2,06% 86.253,63 430.000,00 8.848,15 10,26% 2,06% 86.253,63 8.848,15 10,26% 71.299,63 310.000,00 9.686,23 13,59% 3,12% 71.299,63 310.000,00 9.686,23 13,59% 3,12% 71.299,63 9.686,23 13,59% 17.175.000,00 5.466.894,81 177,81% 31,83% 1.705.164,74 5.126.915,00 2.171.181,43 127,33% 42,35% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 580.648,99 1.650.000,00 673.290,31 115,95% 40,81% 311 plaće (bruto) 513.421,40 1.380.000,00 581.943,67 113,35% 42,17% 3111 11 52 Plaće za redovan rad 513.421,40 581.943,67 113,35% 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 7.600,00 43.000,00 26.147,48 344,05% 60,81% 7.600,00 26.147,48 344,05% 59.627,59 227.000,00 65.199,16 109,34% 28,72% 53.734,19 56.768,41 105,65% 5.893,40 8.430,75 143,05% 562.252,11 2.129.915,00 827.957,63 147,26% 38,87% 321 naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 5.201,20 48.500,00 22.221,09 427,23% 45,82% 5.201,20 12.116,60 232,96% 0,00 1.815,00 - 0,00 8.289,49 - 132.850,19 374.500,00 159.950,42 120,40% 42,71% 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 43 Energija 15.477,08 26.598,03 171,85% 0,00 23.793,57 - 108.197,70 97.594,99 90,20% 3224 11 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 rashodi za usluge 8.991,71 7.385,12 82,13% 183,70 3.232,01 1.759,40% 0,00 1.346,70 - 214.946,50 1.285.000,00 414.028,35 192,62% 32,22% 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.202,07 18.265,93 128,61% Stranica 1558 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. kolovoza 2016.

Članak 2.

u kunama Izvršenje za izvještajno Konto Izvor Naziv Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 42 Ostale usluge 61 324 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 ostali nespomenuti rashodi godine 3 4 5 6 77.119,28 159.605,65 206,96% 42.546,25 27.298,63 64,16% 8.063,50 65.321,85 810,09% 800,00 23.250,00 2.906,25% 12.000,00 19.241,05 160,34% 40.845,58 72.310,53 177,03% 9.901,07 10.905,71 110,15% 9.468,75 17.829,00 188,29% 3.373,34 13.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3.373,34 0,00 0,00% 205.880,88 408.915,00 231.757,77 112,57% 56,68% poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 11 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 63.250,02 11.500,02 18,18% 13.684,27 18.904,27 138,15% 31.689,67 92.724,79 292,60% 2.544,20 0,00 0,00% 94.712,72 108.628,69 114,69% 63.211,36 346.000,00 161.550,12 255,57% 46,69% 57.065,36 120.000,00 45.308,19 79,40% 37,76% 57.065,36 45.308,19 79,40% 6.146,00 226.000,00 116.241,93 1.891,34% 51,43% 6.145,01 6.872,94 111,85% 0,99 0,00 0,00% 0,00 109.368,99 - 15.868,96 54.000,00 8.126,07 51,21% 15,05% 15.868,96 30.000,00 6.886,07 43,39% 22,95% 15.868,96 6.886,07 43,39% 0,00 24.000,00 1.240,00 - 5,17% 0,00 1.240,00 - 99.450,00 370.000,00 223.300,00 224,53% 60,35% 31. kolovoza 2016.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1559 u kunama Izvršenje za izvještajno Konto Izvor Naziv Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI godine 3 4 5 6 99.450,00 370.000,00 223.300,00 224,53% 60,35% 99.450,00 83.300,00 83,76% 0,00 140.000,00 - 383.733,32 577.000,00 276.957,30 72,17% 48,00% 381 tekuće donacije 383.733,32 527.000,00 256.957,30 66,96% 48,76% 3811 11 Tekuće donacije u novcu 383.733,32 256.957,30 66,96% 382 kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 rashoDi Za nabaVu 0,00 50.000,00 20.000,00 - 40,00% 0,00 20.000,00 - 602.387,53 10.465.000,00 992.126,02 164,70% 9,48% neFinanCijske imoVine 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 nematerijalna imovina 4124 11 Ostala prava 42 RASHODI ZA NABAVU 0,00 2.000.000,00 46.250,00 - 2,31% 0,00 2.000.000,00 46.250,00 - 2,31% 0,00 46.250,00 - 524.191,28 7.225.000,00 355.940,29 67,90% 4,93% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 496.486,63 6.665.000,00 95.482,50 19,23% 1,43% 4212 11 Poslovni objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 0,00 71.375,00 - 0,00 24.107,50 - 496.486,63 0,00 0,00% 422 postrojenja i oprema 4221 11 61 Uredska oprema i namještaj 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 11 Knjige 426 nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe 4263 11 61 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 18.175,52 290.000,00 140.582,79 773,47% 48,48% 18.175,52 18.260,86 100,47% 0,00 27.067,50 - 0,00 95.254,43 - 5.000,00 50.000,00 10.000,00 200,00% 20,00% 5.000,00 10.000,00 200,00% 4.529,13 220.000,00 109.875,00 2.425,96% 49,94% 4.529,13 0,00 0,00% 0,00 109.875,00 - 78.196,25 1.240.000,00 589.935,73 754,43% 47,58% 78.196,25 490.000,00 0,00 0,00% 0,00% 78.196,25 0,00 0,00% Stranica 1560 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. kolovoza 2016.

Članak 2.

u kunama Izvršenje za izvještajno Konto Izvor Naziv Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 11 71 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu ukupno rashodi 2.307.552,27 b. račun F Konto Izvor Naziv 1 5 iZDaCi Za FinanCijsku imoVinu i otpLate ZajmoVa 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 542 otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 11 71 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru ukupno izdaci ii. posebni

Članak 3.

Članak 3. godine 3 4 5 6 0,00 750.000,00 589.935,73 - 78,66% 0,00 589.935,73 - 15.591.915,00 3.163.307,45 137,08% 20,29% inanCiranja u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 296.460,63 600.000,00 293.431,36 98,98% 48,91% 296.460,63 600.000,00 293.431,36 98,98% 48,91% 296.460,63 600.000,00 293.431,36 98,98% 48,91% 296.460,63 293.431,36 98,98% 296.460,63 600.000,00 293.431,36 98,98% 48,91% Dio Rashodi i izdaci u iznosu od 3.456.738,81 kuna prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji, te Izvještaju po programskoj klasifikaciji. iZVještaj po orGaniZa Brojčana oznaka i naziv 1 raZDjeL 001 općinsko Vijeće GLaVa 001 općinsko Vijeće raZDjeL 002 općinska upraVa - iZVršna tije općina GLaVa 002 općinska upraVa - iZVršna tijeLa raZDjeL 003 korisniCi proračuna GLaVa 003 korisniCi proračuna Cijskoj kLasiFikaCiji u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 564.000,00 201.395,44 35,71% 564.000,00 201.395,44 35,71% La 12.647.915,00 2.769.469,06 21,90% općina 12.647.915,00 2.769.469,06 21,90% 2.980.000,00 485.874,31 16,30% 2.980.000,00 485.874,31 16,30% 31. kolovoza 2016. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1561 iZVještaj po ekonomskoj kLasiFikaCiji Konto Izvor Naziv 1 raZDjeL 001 općinsko Vijeće GLaVa 001 općinsko Vijeće 001 općinsko Vijeće 3 rashoDi posLoVanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće (bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 564.000,00 201.395,44 35,71% 564.000,00 201.395,44 35,71% 564.000,00 201.395,44 35,71% 564.000,00 201.395,44 35,71% 285.000,00 123.270,96 43,25% 240.000,00 105.180,00 43,82% 105.180,00 45.000,00 18.090,96 40,20% 16.302,90 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.788,06 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 323 rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 42 Ostale usluge 61 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu raZDjeL 002 općinska upraVa - iZVršna tije općina GLaVa 002 općinska upraVa - iZVršna tijeLa općina 002 općinska upraVa - iZVršna tijeLa općina 3 rashoDi posLoVanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće (bruto) 3111 11 52 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 52 267.000,00 77.124,48 28,89% 20.000,00 6.094,00 30,47% 6.094,00 135.000,00 51.116,53 37,86% 5.437,50 27.850,03 17.829,00 112.000,00 19.913,95 17,78% 11.500,02 8.073,93 340,00 12.000,00 1.000,00 8,33% 12.000,00 1.000,00 8,33% 1.000,00 La 12.647.915,00 2.769.469,06 21,90% 12.647.915,00 2.769.469,06 21,90% 12.647.915,00 2.769.469,06 21,90% 3.722.915,00 1.563.729,81 42,00% 798.000,00 270.491,61 33,90% 652.000,00 220.897,27 33,88% 220.897,27 20.000,00 11.600,00 58,00% 11.600,00 126.000,00 37.994,34 30,15% 34.239,12 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.755,22 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 1.598.915,00 627.663,33 39,26% 14.000,00 3.761,60 26,87% 3.161,60 600,00 240.000,00 102.152,19 42,56% 13.970,87 78.105,20 Stranica 1562 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. kolovoza 2016.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 3224 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.736,55 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 1.992,87 1.346,70 1.074.000,00 326.458,38 30,40% 14.155,70 150.952,50 20.786,13 63.027,84 23.250,00 12.000,00 31.380,50 10.905,71 270.915,00 195.291,16 72,09% 16.550,64 84.650,86 94.089,66 343.000,00 160.471,50 46,78% 120.000,00 45.308,19 37,76% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 45.308,19 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I 223.000,00 115.163,31 51,64% 5.794,32 109.368,99 UNUTAR 54.000,00 8.126,07 15,05% OPĆEG PRORAČUNA 363 pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 p 30.000,00 6.886,07 22,95% 6.886,07 omoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 24.000,00 1.240,00 5,17% 3661 11 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 1.240,00 KUĆANSTVIMA NA 370.000,00 223.300,00 60,35% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 422 postrojenja i oprema 370.000,00 223.300,00 60,35% 83.300,00 140.000,00 559.000,00 273.677,30 48,96% 509.000,00 253.677,30 49,84% 253.677,30 50.000,00 20.000,00 40,00% 20.000,00 ijske 8.325.000,00 912.307,89 10,96% 7.155.000,00 322.372,16 4,51% 6.665.000,00 95.482,50 1,43% 71.375,00 24.107,50 270.000,00 117.014,66 43,34% 31. kolovoza 2016.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1563 Konto Izvor Naziv 1 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 nematerijalna proizvedena imovina 4263 11 61 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 454 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 9.630,23 12.130,00 95.254,43 220.000,00 109.875,00 49,94% 109.875,00 1.170.000,00 589.935,73 50,42% 420.000,00 0,00 0,00% Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 750.000,00 589.935,73 78,66% 4541 11 71 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 5 iZDaCi Za FinanCijsku imoVinu i otpLate ZajmoVa 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE 589.935,73 600.000,00 293.431,36 48,91% PRIMLJENIH 600.000,00 293.431,36 48,91% KREDITA I ZAJMOVA 542 o tplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 600.000,00 293.431,36 48,91% kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 11 71 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru raZDjeL 003 korisniCi proračuna GLaVa 003 korisniCi proračuna 003 korisniCi proračuna 3 rashoDi posLoVanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće (bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 293.431,36 2.980.000,00 485.874,31 16,30% 2.980.000,00 485.874,31 16,30% 2.980.000,00 485.874,31 16,30% 840.000,00 406.056,18 48,34% 567.000,00 279.527,74 49,30% 488.000,00 255.866,40 52,43% 255.866,40 23.000,00 14.547,48 63,25% 14.547,48 56.000,00 9.113,86 16,27% 6.226,39 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.887,47 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 264.000,00 123.169,82 46,66% 14.500,00 12.365,49 85,28% 2.861,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.815,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3224 11 7.689,49 134.500,00 57.798,23 42,97% 12.627,16 23.793,57 19.489,79 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 648,57 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1.239,14 76.000,00 36.453,44 47,97% 4.110,23 8.653,15 1.075,00 2.294,01 7.241,05 13.080,00 Stranica 1564 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. kolovoza 2016.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 324 n u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 aknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 0,00 0,00% 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 nematerijalna imovina 4124 11 Ostala prava 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4221 61 Uredska oprema i namještaj 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 424 k 26.000,00 16.552,66 63,66% 2.353,63 14.199,03 3.000,00 1.078,62 35,95% 3.000,00 1.078,62 35,95% 1.078,62 6.000,00 2.280,00 38,00% 6.000,00 2.280,00 38,00% 2.280,00 ijske 2.140.000,00 79.818,13 3,73% 2.000.000,00 46.250,00 2,31% 2.000.000,00 46.250,00 2,31% 46.250,00 70.000,00 33.568,13 47,95% 20.000,00 23.568,13 117,84% 8.630,63 14.937,50 njige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 10.000,00 20,00% 4241 11 Knjige 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iZVještaj po proG Konto Izvor Naziv 1 raZDjeL 001 općinsko Vijeće GLaVa 001 općinsko Vijeće 001 općinsko Vijeće proGram 1001 preDstaVničko i iZVršno tije 1001a100001 sreDstVa Za raD općinskoG V 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 1001a100002 potpora raDu poLitičkih 10.000,00 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% ramskoj kLasiFikaCiji u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 564.000,00 201.395,44 35,71% 564.000,00 201.395,44 35,71% 564.000,00 201.395,44 35,71% Lo 564.000,00 201.395,44 35,71% ijeća 34.000,00 12.773,96 37,57% 34.000,00 12.773,96 37,57% 34.000,00 12.773,96 37,57% 34.000,00 12.773,96 37,57% 11.500,02 1.273,94 stranaka 10.000,00 0,00 0,00% 3 rashoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 1001a100004 raD ureDa načeLnika 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 330.000,00 136.164,95 41,26% 31. kolovoza 2016.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1565 Konto Izvor Naziv 1 3 rashoDi posLoVanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće (bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 330.000,00 136.164,95 41,26% 285.000,00 123.270,96 43,25% 240.000,00 105.180,00 43,82% 105.180,00 45.000,00 18.090,96 40,20% 16.302,90 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.788,06 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 1001a100005 protokoL i inFormiranje 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3233 11 42 Usluge promidžbe i informiranja 61 3237 11 42 Intelektualne i osobne usluge 61 3239 11 42 Ostale usluge 61 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1001a100006 orGaniZaCija prosLaVe Dani 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1001a100007 potpora Za raD Vijeća romske naCionaLne manjine 3 rashoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu raZDjeL 002 općinska upraVa - iZVršna tije općina GLaVa 002 općinska upraVa - iZVršna tijeLa 002 općinska upraVa - iZVršna tijeLa općina proGram 1002 upraVa i aDministraCija 1002a100001 aDministratiVno i pomoćno 3 rashoDi posLoVanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće (bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 45.000,00 12.893,99 28,65% 20.000,00 6.094,00 30,47% 6.094,00 25.000,00 6.799,99 27,20% 6.799,99 123.000,00 51.456,53 41,83% 123.000,00 51.456,53 41,83% 123.000,00 51.456,53 41,83% 120.000,00 51.116,53 42,60% 5.437,50 27.850,03 17.829,00 3.000,00 340,00 11,33% 340,00 kotoribe 65.000,00 0,00 0,00% 65.000,00 0,00 0,00% 65.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 1.000,00 50,00% 2.000,00 1.000,00 50,00% 2.000,00 1.000,00 50,00% 2.000,00 1.000,00 50,00% 1.000,00 La 12.647.915,00 2.769.469,06 21,90% općina 12.647.915,00 2.769.469,06 21,90% 12.647.915,00 2.769.469,06 21,90% 2.274.915,00 938.976,11 41,28% osobLje 417.000,00 205.866,79 49,37% 417.000,00 205.866,79 49,37% 398.000,00 200.479,56 50,37% 322.000,00 161.160,00 50,05% 161.160,00 20.000,00 11.600,00 58,00% 11.600,00 56.000,00 27.719,56 49,50% Stranica 1566 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. kolovoza 2016. Konto Izvor Naziv 1 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 24.979,85 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.739,71 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 1002a100002 reDoVna DjeLatnost 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I 19.000,00 5.387,23 28,35% 14.000,00 3.761,60 26,87% 3.161,60 600,00 5.000,00 1.625,63 32,51% 1.625,63 198.915,00 82.145,83 41,30% 198.915,00 82.145,83 41,30% 168.915,00 75.259,76 44,55% 50.000,00 17.310,44 34,62% 13.970,87 1.992,87 1.346,70 38.000,00 6.942,50 18,27% 6.942,50 80.915,00 51.006,82 63,04% 51.006,82 UNUTAR 30.000,00 6.886,07 22,95% OPĆEG PRORAČUNA 363 pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1002a100003 opće jaVne usLuGe 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 11 Komunalne usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 11 Računalne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1002a100004 FinanCijski rashoDi 3 rashoDi posLoVanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 30.000,00 6.886,07 22,95% 6.886,07 239.000,00 104.994,75 43,93% 239.000,00 104.994,75 43,93% 224.000,00 99.200,43 44,29% 85.000,00 47.260,54 55,60% 47.260,54 119.000,00 35.389,25 29,74% 14.155,70 8.327,84 2.000,00 10.905,71 20.000,00 16.550,64 82,75% 16.550,64 15.000,00 5.794,32 38,63% 15.000,00 5.794,32 38,63% 5.794,32 928.000,00 448.108,54 48,29% 328.000,00 154.677,18 47,16% 328.000,00 154.677,18 47,16% 120.000,00 45.308,19 37,76% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 45.308,19 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5 iZDaCi Za FinanCijsku imoVinu i otpLate ZajmoVa 208.000,00 109.368,99 52,58% 109.368,99 600.000,00 293.431,36 48,91% 31. kolovoza 2016.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1567 Konto Izvor Naziv 1 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 PRIMLJENIH 600.000,00 293.431,36 48,91% KREDITA I ZAJMOVA 542 o 600.000,00 293.431,36 48,91% tplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 11 71 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija 293.431,36 u javnom sektoru 1002a100005 jaVni raDoVi 3 rashoDi posLoVanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće (bruto) 3111 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 52 400.000,00 70.012,05 17,50% 400.000,00 70.012,05 17,50% 400.000,00 70.012,05 17,50% 330.000,00 59.737,27 18,10% 59.737,27 70.000,00 10.274,78 14,68% 9.259,27 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.015,51 1002t000001 oprema 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 nematerijalna proizvedena imovina proGram 1003 upraVLjanje imoVinom 1003a000001 pričuVa 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1003t000001 oDržaVanje i upraVLjanje imoV VLasništVu općine 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 426 nematerijalna proizvedena imovina 4263 11 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 92.000,00 27.848,15 30,27% 7.000,00 1.459,74 20,85% 7.000,00 1.459,74 20,85% 7.000,00 1.459,74 20,85% 1.459,74 ijske 85.000,00 26.388,41 31,05% 85.000,00 26.388,41 31,05% 80.000,00 26.388,41 32,99% 9.630,23 12.130,00 4.628,18 5.000,00 0,00 0,00% 740.000,00 67.957,84 9,18% 90.000,00 43.082,84 47,87% 90.000,00 43.082,84 47,87% 90.000,00 43.082,84 47,87% 90.000,00 43.082,84 47,87% 43.082,84 inom u 630.000,00 7.500,00 1,19% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% ijske 600.000,00 7.500,00 1,25% 180.000,00 7.500,00 4,17% 150.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 7.500,00 25,00% 7.500,00 420.000,00 0,00 0,00% 420.000,00 0,00 0,00% Stranica 1568 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. kolovoza 2016.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 1003t000002 enerGetsko CertiFiCiranje ZG 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 nematerijalna proizvedena imovina 4263 61 Umjetnička, literarna i znanstvena djela proGram 1004 oDržaVanje komunaLne inFrastrukture 1004a100001 tekuće oDržaVanje neraZV u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 raDa 20.000,00 17.375,00 86,88% ijske 20.000,00 17.375,00 86,88% 20.000,00 17.375,00 86,88% 20.000,00 17.375,00 86,88% 17.375,00 4.784.000,00 837.718,95 17,51% rstanih 170.000,00 33.084,06 19,46% Cesta 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1004a100002 oDržaVanje prometne siGnaLi 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1004a100003 uređenje GrobLja i jaVnih poV 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 323 rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1004a100004 tekuće oDržaVanje opreme 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3224 11 170.000,00 33.084,06 19,46% 170.000,00 33.084,06 19,46% 170.000,00 33.084,06 19,46% 33.084,06 ZaCije 20.000,00 2.544,38 12,72% 20.000,00 2.544,38 12,72% 20.000,00 2.544,38 12,72% 20.000,00 2.544,38 12,72% 2.544,38 ršina 654.000,00 139.656,46 21,35% 354.000,00 137.218,96 38,76% 354.000,00 137.218,96 38,76% 25.000,00 11.234,77 44,94% 11.234,77 329.000,00 125.984,19 38,29% 103.133,69 22.850,50 ijske 300.000,00 2.437,50 0,81% 300.000,00 2.437,50 0,81% 300.000,00 2.437,50 0,81% 2.437,50 40.000,00 16.529,68 41,32% 40.000,00 16.529,68 41,32% 40.000,00 16.529,68 41,32% 20.000,00 6.736,55 33,68% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.736,55 323 rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1004a100005 jaVna rasVjeta 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 323 rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000,00 9.793,13 48,97% 9.793,13 70.000,00 20.547,39 29,35% 70.000,00 20.547,39 29,35% 70.000,00 20.547,39 29,35% 60.000,00 19.609,89 32,68% 19.609,89 10.000,00 937,50 9,38% 937,50 31. kolovoza 2016.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1569 Konto Izvor Naziv 1 1004k000001 suF. iZGraDnje kanaLiZaCije 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 1004k000002 iZGraDnja pješačko-biCikL u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% ističkih 700.000,00 21.670,00 3,10% staZa i preLaZa 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1004k000003 strojeVi i oprema 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1004k000004 moDerniZaCija jaVne rasVjete 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1004t000001 rekonstrukCija postojećih uL 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 ijske 700.000,00 21.670,00 3,10% 700.000,00 21.670,00 3,10% 700.000,00 21.670,00 3,10% 21.670,00 70.000,00 13.751,25 19,64% ijske 70.000,00 13.751,25 19,64% 70.000,00 13.751,25 19,64% 70.000,00 13.751,25 19,64% 13.751,25 100.000,00 0,00 0,00% ijske 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% iCa 2.950.000,00 589.935,73 20,00% ijske 2.950.000,00 589.935,73 20,00% 2.200.000,00 0,00 0,00% 2.200.000,00 0,00 0,00% 750.000,00 589.935,73 78,66% Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 750.000,00 589.935,73 78,66% 4541 11 71 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1004t100002 uređenje staZa na GrobLju 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti proGram 1005 jačanje GospoDarstVa 1005k000001 iZGraDnja kom. inFrast.u poD. Z 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1005k000003 tržniCa i trG 589.935,73 0,00 0,00 - ijske 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 3.300.000,00 156.375,00 4,74% oni 50.000,00 0,00 0,00% ijske 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00 57.312,50 2,87% Stranica 1570 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. kolovoza 2016.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 1005k100004 strateGija raZVoja općine 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 nematerijalna proizvedena imovina 4263 11 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1005k100005 posLoVni Centar 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti proGram 1007 Zaštita okoLiša 1007a000002 obrana oD tuče 3 rashoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 1007a000003 DeratiZaCija i DeZinsekCija 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge proGram 1008 prostorno uređenje i u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 ijske 2.000.000,00 57.312,50 2,87% 2.000.000,00 57.312,50 2,87% 2.000.000,00 57.312,50 2,87% 57.312,50 85.000,00 85.000,00 100,00% ijske 85.000,00 85.000,00 100,00% 85.000,00 85.000,00 100,00% 85.000,00 85.000,00 100,00% 85.000,00 1.165.000,00 14.062,50 1,21% ijske 1.165.000,00 14.062,50 1,21% 1.165.000,00 14.062,50 1,21% 1.165.000,00 14.062,50 1,21% 14.062,50 88.000,00 54.700,00 62,16% 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 54.700,00 68,38% 80.000,00 54.700,00 68,38% 80.000,00 54.700,00 68,38% 80.000,00 54.700,00 68,38% 54.700,00 unapređenje 250.000,00 148.530,00 59,41% stanoVanja 1008a000001 GeoDetsko katastarske usLuG 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1008a000002 prostorni pLan općine 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 nematerijalna proizvedena imovina 1008a000003 raZVoj stanoVanja i komunaL poGoDnosti 3 rashoDi posLoVanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I e 30.000,00 8.530,00 28,43% 30.000,00 8.530,00 28,43% 30.000,00 8.530,00 28,43% 30.000,00 8.530,00 28,43% 8.530,00 80.000,00 0,00 0,00% ijske 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% ne 140.000,00 140.000,00 100,00% 140.000,00 140.000,00 100,00% KUĆANSTVIMA NA 140.000,00 140.000,00 100,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 31. kolovoza 2016.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1571 Konto Izvor Naziv 1 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi proGram 1009 raZVoj CiViLnoG DruštVa 1009a100001 tekuća DonaCija Za raD uDruG ustanoVa 3 rashoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 1009a100002 LaG “mura-DraVa” i europska GrupaCija Za teritorijaLnu suraDnju 3 rashoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1009a100005 CiViLna Zaštita 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 postrojenja i oprema 1009a100006 DotaCija Za reDoVnu DjeLatnost uDruGa 3 rashoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1009t000001 uređenje CrkVe i župnoG DVora 3 rashoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 382 kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1009t100002 Dječja iGraLišta 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene proGram 1010 orGaniZiranje i proVođenje Zaštite i spašaVanja 1010a000001 DVD kotoriba 3 rashoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 140.000,00 140.000,00 100,00% 140.000,00 251.000,00 128.890,98 51,35% a i 21.000,00 0,00 0,00% 21.000,00 0,00 0,00% 21.000,00 0,00 0,00% 21.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 14.515,98 48,39% 30.000,00 14.515,98 48,39% 30.000,00 14.515,98 48,39% 30.000,00 14.515,98 48,39% 14.515,98 20.000,00 0,00 0,00% ijske 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 17.500,00 58,33% 30.000,00 17.500,00 58,33% 30.000,00 17.500,00 58,33% 30.000,00 17.500,00 58,33% 17.500,00 50.000,00 20.000,00 40,00% 50.000,00 20.000,00 40,00% 50.000,00 20.000,00 40,00% 50.000,00 20.000,00 40,00% 20.000,00 100.000,00 76.875,00 76,88% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% ijske 70.000,00 76.875,00 109,82% 70.000,00 76.875,00 109,82% 70.000,00 76.875,00 109,82% 76.875,00 120.000,00 71.161,32 59,30% 100.000,00 63.081,32 63,08% 100.000,00 63.081,32 63,08% 100.000,00 63.081,32 63,08% 100.000,00 63.081,32 63,08% 63.081,32 Stranica 1572 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. kolovoza 2016.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 1010a000002 jaVna VatroGasna postrojba G 3 rashoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu proGram 1011 osnoVno i sreDnjoškoLsko obraZoVanje 1011a000001 osnoVno obraZoVanje 3 rashoDi posLoVanja 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 raDa 20.000,00 8.080,00 40,40% 20.000,00 8.080,00 40,40% 20.000,00 8.080,00 40,40% 20.000,00 8.080,00 40,40% 8.080,00 24.000,00 1.240,00 5,17% 24.000,00 1.240,00 5,17% 24.000,00 1.240,00 5,17% UNUTAR 24.000,00 1.240,00 5,17% OPĆEG PRORAČUNA 366 p omoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 24.000,00 1.240,00 5,17% 3661 11 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna proGram 1012 Visoko obraZoVanje 1012a000001 stipenDije 3 rashoDi posLoVanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 1.240,00 80.000,00 68.300,00 85,38% 80.000,00 68.300,00 85,38% 80.000,00 68.300,00 85,38% KUĆANSTVIMA NA 80.000,00 68.300,00 85,38% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu proGram 1013 potiCanje raZVoja turiZma 1013a000001 orGaniZaCija “Dani šibe i ribe” Fašnika 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3235 11 Zakupnine i najamnine 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija proGram 1014 Zaštita,očuVanje i 80.000,00 68.300,00 85,38% 68.300,00 117.000,00 120.118,86 102,67% i 117.000,00 120.118,86 102,67% 117.000,00 120.118,86 102,67% 117.000,00 120.118,86 102,67% 42.000,00 37.093,63 88,32% 13.843,63 23.250,00 75.000,00 83.025,23 110,70% 83.025,23 unapređenje 24.000,00 10.000,00 41,67% ZDraVLja 1014a000001 ZDraVstVena Zaštita 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge proGram 1015 raZVoj sporta i rekreaCije 1015a100010 DotaCija Za reDoVno posLoV sportskih uDruGa 3 rashoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu proGram 1016 promiCanje kuLture 24.000,00 10.000,00 41,67% 24.000,00 10.000,00 41,67% 24.000,00 10.000,00 41,67% 24.000,00 10.000,00 41,67% 10.000,00 200.000,00 100.500,00 50,25% anje 200.000,00 100.500,00 50,25% 200.000,00 100.500,00 50,25% 200.000,00 100.500,00 50,25% 200.000,00 100.500,00 50,25% 100.500,00 245.000,00 50.000,00 20,41% 31. kolovoza 2016.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1573 Konto Izvor Naziv 1 1016a000001 DotaCija Za reDoVno posLoV kuLturno umjetničkih uDruGa 3 rashoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1016a000002 kuLturni proGrami 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 1016t000001 unutarnje uređenje Doma kuL 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 postrojenja i oprema proGram 1017 soCijaLna skrb 1017a000001 pomoć obiteLjima i kućanstV 3 rashoDi posLoVanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 anje 100.000,00 50.000,00 50,00% 100.000,00 50.000,00 50,00% 100.000,00 50.000,00 50,00% 100.000,00 50.000,00 50,00% 50.000,00 115.000,00 0,00 0,00% 115.000,00 0,00 0,00% 115.000,00 0,00 0,00% 115.000,00 0,00 0,00% ture 30.000,00 0,00 0,00% ijske 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 15.000,00 10,00% ima 150.000,00 15.000,00 10,00% 150.000,00 15.000,00 10,00% KUĆANSTVIMA NA 150.000,00 15.000,00 10,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu raZDjeL 003 korisniCi proračuna GLaVa 003 korisniCi proračuna 003 korisniCi proračuna proGram 1018 Dječji Vrtić kotoriba 1018a000001 reDoVna DjeLatnost 3 rashoDi posLoVanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće (bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1018a100002 pLan i proGram DječjeG Vrtića kotoriba 3 rashoDi posLoVanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće (bruto)

Članak 3.

312 ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 150.000,00 15.000,00 10,00% 15.000,00 2.980.000,00 485.874,31 16,30% 2.980.000,00 485.874,31 16,30% 2.980.000,00 485.874,31 16,30% 2.827.500,00 438.346,51 15,50% 448.000,00 245.260,00 54,75% 448.000,00 245.260,00 54,75% 420.000,00 229.900,00 54,74% 420.000,00 229.900,00 54,74% 229.900,00 22.000,00 13.080,00 59,45% 22.000,00 13.080,00 59,45% 13.080,00 6.000,00 2.280,00 38,00% 6.000,00 2.280,00 38,00% 2.280,00 2.309.500,00 193.086,51 8,36% 289.500,00 123.268,38 42,58% 84.000,00 23.661,34 28,17% 5.000,00 0,00 0,00% 23.000,00 14.547,48 63,25% 14.547,48 56.000,00 9.113,86 16,27% 6.226,39 Stranica 1574 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. kolovoza 2016. Konto Izvor Naziv 1 3133 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.887,47 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 203.500,00 98.960,46 48,63% 12.500,00 12.365,49 98,92% 2.861,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.815,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3224 11 7.689,49 111.000,00 50.102,23 45,14% 5.127,16 23.793,57 19.489,79 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 648,57 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 324 n 1.043,14 44.000,00 20.090,08 45,66% 2.030,13 8.621,90 675,00 1.522,00 7.241,05 aknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 0,00 0,00% 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 nematerijalna imovina 4124 11 Ostala prava 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4221 11 61 Uredska oprema i namještaj 4223 11 61 Oprema za održavanje i zaštitu 1018t000001 ZGraDa DječjeG Vrtića kotoriba 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima proGram 1019 knjižniCa i čitaoniCa 23.000,00 16.402,66 71,32% 2.353,63 14.049,03 2.000,00 646,58 32,33% 2.000,00 646,58 32,33% 646,58 ijske 2.020.000,00 69.818,13 3,46% 2.000.000,00 46.250,00 2,31% 2.000.000,00 46.250,00 2,31% 46.250,00 20.000,00 23.568,13 117,84% 20.000,00 23.568,13 117,84% 8.630,63 14.937,50 70.000,00 0,00 0,00% ijske 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% kotoriba 152.500,00 47.527,80 31,17% 1019a000001 reDoVna DjeLatnost 3 rashoDi posLoVanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće (bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 98.000,00 42.966,40 43,84% 88.000,00 32.966,40 37,46% 63.000,00 25.966,40 41,22% 63.000,00 25.966,40 41,22% 25.966,40 31. kolovoza 2016. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1575 Konto Izvor Naziv 1 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 rashodi za usluge 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 k u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 25.000,00 7.000,00 28,00% 21.000,00 7.000,00 33,33% 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00% ijske 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% njige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00 10.000,00 100,00% 4241 11 Knjige 1019a100002 pLan i proGram knjižniCe i 10.000,00 čitaoniCe 54.500,00 4.561,40 8,37% kotoriba 3 rashoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 rashoDi Za nabaVu neFinanC imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 k 14.500,00 4.561,40 31,46% 13.500,00 4.129,36 30,59% 2.000,00 0,00 0,00% 2.500,00 696,00 27,84% 500,00 196,00 6.000,00 3.283,36 54,72% 2.080,10 31,25 400,00 772,01 3.000,00 150,00 5,00% 150,00 1.000,00 432,04 43,20% 1.000,00 432,04 43,20% 432,04 ijske 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% njige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 0,00 0,00% ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa prilog je ovom Proračunu i njegov je sastavni dio.
Članak 5. Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se u ”Službenom glasniku Međimurske županije” i na internetskim stranicama Općine Kotoriba. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA KLASA: 400-08/16-01/08 URBROJ: 2109/9-16-1 Kotoriba, 30. kolovoza 2016. 16.191.915,00 3.456.738,81 21,35% PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Zoran radmanić, v.r. Na temelju članka 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 29. Statuta Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/13.), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 22. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2016. godine donijelo je poLuGoDišnji iZVještaj o provedbi plana razvojnih programa općine kotoriba za razdoblje od 1.1.2016. – 30.6.2016. godine Stranica 1576 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. kolovoza 2016. % 2,22 0,00 2,87 1,21 12,09 INDEX 0,00 0/14 0/14 OSTVARENAVRIJEDNOST OBRAZLOŽENJEPOKAZATELJAREZULTATA Plan nije izvršenArhitektonsko igeotehničko ispitivanje,projektiranjeArhitektonsko rješenje 2016. 0,00 71.375,00 57.312,5014.062,50 20.547,39 OSTVARENO 0/14 0/14 0/14 POLAZNA VRIJEDNOST a POKAZATELJREZULTATAV 1.1.1 planirani broj novih radnihmjesta/broj prodanih gradil.1.1.1 planirani broj novih radnihmjesta/broj prodanih gradil. 29,35 0,00 0,00 0,00 15,50 100,00100,00 2 1 0,00 0,00 Tekuće održavanje javnerasvjete i potrošnja energijeza javnu rasvjetuPlan nije izvršen Izrada strategije razvojaPlan nije izvršen 0,00 0,00 0,00 20.547,39 85.000,0085.000,00 438.346,51 4 1 1 289 ota V ži itete L a V k 1.1.1 planirani broj novih radnihmjesta/broj prodanih gradil.1.3.2 broj intervencija krozgodinu1.3.4. broj rasvjetnih mjestaobuhvaćeno programom1.4.1. površina km2/broj stan.na km2 1.4.1. površina km2/broj stan.na km2 arst D PLAN2016.

Članak 5.

50.000,00 170.000,00 ospo 3.215.000,00 2.000.000,001.165.000,00 G konkuretnosti NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTIJAČANJEGOSPODARSTVA unaprjeđenje i a L 70.000,00100.000,0085.000,0085.000,0080.000,0080.000,00 ija 2.827.500,00 C poten skih D ju L Izgradnja kom. infrast. uPoduzetničkoj zoniTržnica i trgPoslovni centarODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREJavna rasvjetaModernizacija javne rasvjeteJAČANJEGOSPODARSTVAStrategija razvoja OpćinePROSTORNO UREĐENJEI UNAPRJEĐENJESTANOVANJAProstorni plan OpćineDJEČJI VRTIĆ KOTORIBA drživi razvoj ruralnog razvoja jere unaprjeđenja predškolskog odgoja roaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoja gospodarskih zonaazvoj infrastrukture p r jačanje 1. j Li jera 1.1.: jera 1.3.: PROGRAM/AKTIVNOSTC m 1005 1005K0000011005K0000031005K100005m 1004 o m jačanje 2. j jera 1.4.: Li jera 2.1.: 1004A1000051004K000004m 1005 1005K1000041008 100A000002C m 1018 31. kolovoza 2016. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1577 % 54,75 8,36 0,00 59,30 63,08 INDEX 1 0,00 48 djece(redovnidesetsatniprogram)48 djece(redovnidesetsatniprogram) OSTVARENAVRIJEDNOST OBRAZLOŽENJEPOKAZATELJAREZULTATASukladno Odlucisufinancira se 60%ekonomske cijene dječjegvrtićaSukladno Odlucisufinancira se 60%ekonomske cijene dječjegvrtićaPlan nije izvršen 2016. 0,00 245.260,00 193.086,51 71.161,32 OSTVARENO 25 42/60% 42/60% 42/60% POLAZNA VRIJEDNOST 2.1.1 broj sufin. djece/postotaksuf.ekonomske cijene 40,4 0,00 40 39,71 48,39 58,33 50.00 1 5 1 0,00 1.616,00 Manji broj intervencijazbog povoljnih vremenskihuvjetaMjesečna donacija premasporazumu Plan nije izvršenPrema odluci o visinigodišnje članarineSukladno Odluci ododjeli fin. sredstava zafinanciranje programa iprojekata udruga u 2016.god.Sukladno mogućnostima, ana temelju proračuna 0,00 63.081,32 8.080,0052.015,98 14.515,98 17.500,00 20.000,001.000,00 25 10 10 10 1 POKAZATELJREZULTATA2.1.1 broj sufin. djece/postotaksuf.ekonomske cijene 2.1.1 broj sufin. djece/postotaksuf.ekonomske cijene2.2.1 broj intervencija DVD2.2.1 broj intervencija DVD2.2.2.broj udruga financiranih izproračuna2.2.2.broj udruga fin. iz pror.2.2.2.broj udruga financiranih izproračuna 2.2.3 sufinanciranje kapitalnihprojekta župe PLAN2016.

Članak 5.

448.000,00 70.000,00 120.000,00 2.309.500,00 NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTIRedovna djelatnostPlan i program dječjeg vrtićaZgrada Dječjeg vrtićaKotoriba 20.000,00 21.000,0030.000,00 30.000,00 50.000,002.000,00 100.000,00 131.000,00 ORGANIZIRANJE IPROVOĐENJE ZAŠTITE ISPAŠAVANJADVD KotoribaJavna vatrogasna postrojbagradaRAZVOJ CIVILNOGDRUŠTVATekuća donacija za radudruga i ustanovaLAG Mura-Drava i europskagrupacija za teritorijalnusurasnjuDotacija za redovnudjelatnost udrugaUređenje crkve i župnogdvoraPREDSTAVNIČKO IIZVRŠNO TIJELO napređenje rada organizacija civilnog društva u jera 2.2.: PROGRAM/AKTIVNOST1018A0000011018A0000021018T000001m 1010 1010A0000011010A0000021009 1009A1000011009A1000021009A100006 1009T0000011001 Stranica 1578 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. kolovoza 2016. % 50 0,00 5,17 64,06 76,88 INDEX 1 7 0,00 OSTVARENAVRIJEDNOST Sukladno Odluci oodređivanju visine naknadetroškova izborne promidžbeza izbor članova Vijećapredstavnika nac.manjina iprema ZamolbiPlan nije izvršen 5,17 0,00 0,00 30,27 102,67 102,67 3 2 0,00 Trošak manifestacijefašnika i organizacija „Danišibe i ribe“ OBRAZLOŽENJEPOKAZATELJAREZULTATA Sprave i oprema za dječjaigrališta Prema odluci Ministarstvaznanosti,obrazovanja isporta Plan nije izvršen 2016. 0,00 1.000,00 76.875,00 76.875,00 OSTVARENO 1100 1100 306 POLAZNA3224/260/ 3224/260/ VRIJEDNOST 2.2.4 broj stanovnika/brojpripadnika romske nac. manjine/broj domaćinstva 2.2.4 broj stanovnika/broj 0,00 0,00 1.240,00 1.240,00 27.848,15 120.118,86120.118,86 3/2 2 306 2.2.7 broj održanih manifestacija POKAZATELJREZULTATA pripadnika romske nac. manjine/broj domaćinstva2.2.5. broj djece polaznikaosnovne škole2.2.5. broj djece polaznikaosnovne škole2.2.5. broj djece polaznikaosnovne škole 2.2.6 broj suf. stranaka/kandidiranih iz liste grupegrađana PLAN2016.

Članak 5.

2.000,00 20.000,00 120.000,00 100.000,00 NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTIPotpora za rad Vijeća romskenacionalne manjineRAZVOJ CIVILNOGDRUŠTVACivilna zaštitaDječja igrališta PROGRAM/AKTIVNOST1001A10007 1009 1009A100051009T100002 24.000,00 24.000,00 10.000,0010.000,00 117.000,00117.000,00 92.000,00 OSNOVNO ISREDNJOŠKOLSKOOBRAZOVANJEOsnovno obrazovanjePREDSTAVNIČKO IIZVRŠNO TIJELOPotpora radu političkihstranakaPOTICANJE RAZVOJATURIZMAOrganizacija „Dani šibe iribe“ i fašnikaUPRAVA IADMINISTRACIJA 10011 1011A0000011001 1001A000021013 1013A0000011002 31. kolovoza 2016. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1579 % 10 10 30,27 85,3885,38 50,25 INDEX 150 19 1/3/2 OSTVARENAVRIJEDNOST OBRAZLOŽENJEPOKAZATELJAREZULTATABroj nabavljene opreme-računala i računalnihprogramaOdržavanje uredskeopreme i nabava oprema zaodržavanje i zaštituBroj korisnika kojima jeisplaćen dar za Uskrs 8,37 50 50,25 41,67 41,67 31,17 43,84 20,41 7 3 10.000 12480/18712480/187 Broj studenata korisnikastudentskih stipendijaBroj sportskih udrugakorisnika dotacijaSukladno ugovoruSufinancirana redovnadjelatnost i nabava knjigasukladno mogućnostimaTroškovi rada Knjižnice ičitaonice KotoribhaRad KUD-a Kotoriba /Mažoretkinje/Limenaglazba 2016. 27.848,15 15.000,0015.000,0068.300,0068.300,00 OSTVARENO 4 89 20 POLAZNA VRIJEDNOST POKAZATELJREZULTATA2.2.8 broj računala uJedinstvenom upravnom odjeluOpćine Kotoriba 2.3.1 broj korisnika socijalneskrbi 10.000,0010.000,0047.527,8042.966,404.561,4050.000,0050.000,00 100.500,00100.500,00 9 1/3 24.000 10700/19010700/190 2.3.2 broj sufinanciranihstudenata 2.4.1. broj financiranih klubova2.4.2. iznos financiranja2.5.1 broj naslova u knjižnici/broj članova2.5.1 broj naslova u knjižnici/broj članova2.5.2 broj udruga/broj održanihmanifestacija PLAN2016.

Članak 5.

92.000,00 150.000,0080.000,0080.000,00 1.500.000,00 NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTIOprema SOCIJALNA SKRBPomoć obiteljima ikućanstvima 200.000,00200.000,0024.000,0024.000,00152.500,0098.000,0054.500,00245.000,00100.000,00 RAZVOJ SPORTA IREKREACIJE KNJIŽNICA I ČITAONICAKOTORIBA VISOKO OBRAZOVANJEStipendije Dotacija za redovnoposlovanje sportskih udrugaZAŠTITA, OČUVANJEI UNAPREĐENJEZDRAVLJAZdravstvena zaštitaRedovna djelatnostPlan i programPROMICANJE KULTUREDotacija za javne potrebekulturno umjetničkih udruga čuvanje, razvoj i promicanje kulture ačanje socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupinanapređenje zdravstvene zaštite i promicanje zdravog života j u jera 2.3.: jera 2.4.: PROGRAM/AKTIVNOST1002T000001 m 10171017A00000110121012A00001m 1015 o jera 2.5.: 1015A0000011014 1014A000001m 1019 1019A0000011019A10000210161016A000001 Stranica 1580 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. kolovoza 2016. % 0,00 0,00 28,43 28,43 16,85 INDEX 2 0,00 0,00 OSTVARENAVRIJEDNOST OBRAZLOŽENJEPOKAZATELJAREZULTATAPlan nije izvršenPlan nije izvršen Geodetska izmjera iElaborat 2016.0,00 0,00 8.530,00 8.530,00 647.234,17 OSTVARENO 1/3 1/3 5 POLAZNA VRIJEDNOST resursima nim D POKAZATELJREZULTATA2.5.2 broj udruga/broj održanihmanifestacija2.5.2 broj udruga/broj održanihmanifestacija 2.6.1 rješavanje stambenihproblema priro PLAN2016. 115.000,0030.000,00 30.000,0030.000,00arenje D 3.840.000,00 ospo G i iša L oko NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTIKulturni programiUnutarnje uređenje Domakulture PROSTORNO UREĐENJEI UNAPRREĐENJESTANOVANJA 19,46 12,72 20,00 3,10 0,00 0,00 22,24 1/1 1 1/1 2 0,00 Održavanje sukladnopotrebama i mogućnostimaUgradnja prometnogogledalaRekonstrukcija izvršenasukladno potrebama imogućnostimaRadovi su izvršeni sukladnopotrebama i mogućnostimaPlan nije izvršen 0,00 0,00 33.084,062.544,38 21.670,00 589.935,73 169.937,39 m m m m 700/1050 18244/16808518244/16808518244/16808518244/168085 3.1.1 ukupna duljina prometnicapo naselju/poljskih puteva3.1.1 ukupna duljina prometnicapo naselju/poljskih puteva3.1.1 ukupna duljina prometnicapo naselju/poljskih puteva3.1.1 ukupna duljina prometnicapo naselju/poljskih puteva3.2.1 broj korisnika kanalizacije-domaćinstva 170.000,0020.000,00 700.000,0010.000,0010.000,00 764.000,00 2.950.000,00 Geodetsko katastarskeuslugeanje ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURETekuće održavanjenerazvrstanih cestaOdržavanje prometnesignalizacijeRekonstrukcija postojećihulica Izgradnja pješačko-biciklističkih staza i prelazaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURESuf. izgradnje kanalizacijeODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURE jere unapređenja stanovanjaV čuvanje okoliša i zaštita prirode napređenje prometnog infrastrukturnog sustavanapređenje sustava gospodarenja otpadnim vodama m u oču 3.

Članak 5.

j jera 2.6.: Li jera 3.1.: PROGRAM/AKTIVNOST1016A0000021016T000001m 1008 1008A000001C m 1004 u o jera 3.2.: jera 3.3.: 1004A1000011004A1000021004T0000011004K000002m 1004 1004K000001m 1004 31. kolovoza 2016. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1581 % 21,35 41,32 14,25 62,16 68,38 INDEX 1 1824 m1824 m 62000m2/62000m2/ OSTVARENAVRIJEDNOST OBRAZLOŽENJEPOKAZATELJAREZULTATAOdržavano sukladnopotrebama i mogućnostimaOdržavano sukladnopotrebamaNabavljeno sukladnopotrebama 2016. 139.656,4616.529,68 13.751,25 54.700,00 OSTVARENO 1 1824 m1824 m POLAZNA 62000m2/62000m“/ VRIJEDNOST POKAZATELJREZULTATA3.3.1 površina održavanih javnihpovršina/dužina održavanih cesta3.3.1 površina održavanih javnihpovršina/dužina održavanih cesta3.3.2 broj novih strojeva iopreme PLAN2016. 654.000,0040.000,00 70.000,00 88.000,00 Strojevi i oprema 0,00 9,18 47,87 1,19 86,88 100,00 100,00 1 1 0,00 11/2 7/13 2/1100 Izvršeno prema ugovoruPlan nije izvršen Sukladno MeđuvlasničkomugovoruUspostavljanje registraimovineIzrađeno Izvješće oenergetskom certifikatuDodijeljeno prema OdluciOpćinskog vijeća 0,00 54.700,00 67.957,8443.082,847.500,0017.375,00 140.000,00140.000,002.345.215,41 7.500 11/2 11/2 11/2 15/30 1/1100 3.3.3 broj provedenihderatizacija/ broj domaćinstva3.3.4 financiranje obrane od tučena području županije3.4.1 broj objekata u vlasništvuOpćine/ stanovi i posl. prostor3.4.1 broj objekata u vlasništvuOpćine/ stanovi i posl. prostor3.4.1 broj objekata u vlasništvuOpćine/ stanovi i posl. prostor3.4.2. broj odobrenih zahzjeva/ukupan broj zahtjeva 80.000,008.000,00 90.000,00 20.000,00 740.000,00 630.000,00 140.000,00140.000,00 13.457.000,00 NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTIUređenje groblja i javnihpovršinaTekuće održavanje opreme ZAŠTITA OKOLIŠADeratizacija i dezinsekcijaObrana od tučeUPRAVLJANEIMOVINOMPričuvaOdržavanje imovine uvlasništvu OpćineEnergetsko certificiranjezgradaPROSTORNO UREĐENJEUNAPREĐENJESTANOVANJARazvoj stanovanja ikomunalne pogodnosti PROGRAM/AKTIVNOST1004A1000031004A1000041004K000003 1007 oticanje energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru p jera 3.4.:

Članak 5.

1007A0000031007A000002m 1003 1003A0000011003T0000011003T0000021008 10008A000003 Stranica 1582 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. kolovoza 2016. II. Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Kotoriba za razdoblje od 1.1.2016. – 30.6.2016. godine sastavni je dio Polugodišnjem izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 2016. godinu. III. Ovaj Polugodišnjii izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Kotoriba za razdoblje od 1.1.2016. – 30.6.2016. godine objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“ i na internetskim stranicama Općine Kotoriba. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA KLASA: 400-08/16-01/08 URBROJ: 2109/9-16- 2 Kotoriba, 30. kolovoza 2016. i. opći a. račun priho konto naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) b. račun F konto naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Zoran radmanić, v.r.