Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2012. godinu

2. Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08.) i članka 29. Statuta Općine Belica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 10/09.), Općinsko vijeće Općine Belica, na svojoj 24. sjednici održanoj 20.03.2013. godine, donijelo je GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA Općine Belica za 2012. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje za Izvršenje za izvještajno razdoblje Izvorni plan 2. Konto Naziv izvještajno prethodne proračunske godine izmjene i dopune 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine razdoblje 3.210.278,37 4.016.800,00 3.099.529,71 1.491.758,49 1.311.000,00 195.827,95 3.311.194,98 3.178.467,00 2.789.582,43 1.052.453,29 3.221.833,00 1.631.606,54 Stranica 316 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. ožujka 2013. u kunama Izvršenje za Izvršenje za izvještajno razdoblje Izvorni plan 2. Konto Naziv izvještajno prethodne proračunske godine izmjene i dopune Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina razdoblje 338.388,59 -1.072.500,00 -1.125.831,31 0,00 0,00 -56.787,96 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za Izvorni plan razdoblje prethodne izvještajno 2. izmjene i dopune proračunske godine razdoblje 0,00 1.100.000,00 1.099.999,96 54.282,46 27.500,00 27.500,01 -54.282,46 1.072.500,00 1.072.499,95 4.702.036,86 6.427.800,00 4.395.357,62 0,00 0,00 -56.787,96 4.417.930,73 6.427.800,00 4.448.688,98 284.106,13 0,00 -110.119,32

Članak 1.

Članak 1. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 3.210.278,37 4.016.800,00 3.099.529,71 96,55% 77,16% 61 PRIHODI OD POREZA 1.641.562,84 1.639.000,00 1.744.733,00 106,28% 106,45% 611 Porez i prirez na dohodak 1.451.334,12 1.500.000,00 1.590.340,90 109,58% 106,02% 6111 11 Porez i prirez na dohodak od 1.451.334,12 1.590.340,90 109,58% nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 11 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 11 Porez na promet 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 6331 11 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 52 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 123.771,01 79.000,00 93.868,47 75,84% 118,82% 9.570,00 7.920,00 82,76% 114.201,01 85.948,47 75,26% 66.457,71 60.000,00 60.523,63 91,07% 100,87% 39.733,83 34.444,19 86,69% 26.723,88 26.079,44 97,59% 183.050,00 845.000,00 180.343,00 98,52% 21,34% 183.050,00 745.000,00 180.343,00 98,52% 24,21% 86.400,00 180.343,00 208,73% 96.650,00 0,00 0,00% 0,00 100.000,00 0,00 - 0,00% 163.992,95 219.800,00 132.513,11 80,80% 60,29% 797,70 500,00 512,22 64,21% 102,44% 22. ožujka 2013.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 317 Konto Izvor Naziv 1 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 11 Naknade za koncesije 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 Naknada za korištenje nefinancijske 42 imovine u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 797,70 512,22 64,21% 163.195,25 219.300,00 132.000,89 80,89% 60,19% 26.950,00 37.000,00 137,29% 113.356,49 92.982,79 82,03% 22.888,76 2.018,10 8,82% 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I 1.189.389,25 1.280.500,00 1.005.380,63 84,53% 78,51% ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 43 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 11 Ostali nespomenuti prihodi 43 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 43 Komunalni doprinosi 6532 43 Komunalne naknade 6533 43 Naknade za priključak 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 31 Prihodi od pruženih usluga 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 11 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE 401.509,10 452.500,00 481.644,22 119,96% 106,44% 6.314,01 9.173,48 145,29% 395.195,09 472.470,74 119,55% 787.880,15 828.000,00 523.736,41 66,47% 63,25% 261.552,88 80.757,91 30,88% 508.796,87 432.945,07 85,09% 17.530,40 10.033,43 57,23% 32.283,33 20.000,00 26.959,97 83,51% 134,80% 32.283,33 20.000,00 26.959,97 83,51% 134,80% 32.283,33 26.959,97 83,51% 0,00 12.500,00 9.600,00 - 76,80% 0,00 12.500,00 9.600,00 - 76,80% 0,00 9.600,00 - 1.491.758,49 1.311.000,00 195.827,95 13,13% 14,94% NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE 1.439.690,00 1.263.000,00 145.477,85 10,10% 11,52% NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne 1.439.690,00 1.263.000,00 145.477,85 10,10% 11,52% imovine - prirodnih bogatstava 7111 71 Zemljište 1.439.690,00 145.477,85 10,10% 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 71 Stambeni objekti Ukupno prihodi 52.068,49 48.000,00 50.350,10 96,70% 104,90% 52.068,49 48.000,00 50.350,10 96,70% 104,90% 52.068,49 50.350,10 96,70% 4.702.036,86 5.327.800,00 3.295.357,66 70,08% 61,85% 3 RASHODI POSLOVANJA 3.311.194,98 3.178.467,00 2.789.582,43 84,25% 87,77% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 863.566,44 893.834,00 870.689,74 100,82% 97,41% Stranica 318 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. ožujka 2013.

Članak 1.

Konto Izvor Naziv 1 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 648.539,90 687.020,00 657.636,03 101,40% 95,72% 648.539,90 657.636,03 101,40% 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,00% 100,00% 12.500,00 12.500,00 100,00% 202.526,54 194.314,00 200.553,71 99,03% 103,21% 108.885,20 111.966,89 102,83% 84.385,91 79.074,08 93,71% 9.255,43 9.512,74 102,78% 1.625.564,83 1.484.169,00 1.139.375,63 70,09% 76,77% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3224 11 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 54.159,40 52.000,00 44.061,40 81,36% 84,73% 13.505,20 3.598,40 26,64% 21.061,00 14.433,80 68,53% 1.600,00 2.600,00 162,50% 17.993,20 23.429,20 130,21% 276.960,01 341.900,00 331.309,99 119,62% 96,90% 20.877,36 31.638,29 151,54% 6.887,70 16.093,62 233,66% 220.394,34 243.634,49 110,54% 12.451,98 8.121,48 65,22% 16.348,63 31.822,11 194,65% 1.147.955,16 909.500,00 612.949,29 53,39% 67,39% 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine 23.178,90 23.601,78 101,82% 409.826,48 114.611,32 27,97% 53.321,03 50.541,53 94,79% 463.857,96 251.479,39 54,21% 5.899,90 5.831,81 98,85% 0,00 1.621,29 - 156.400,48 109.057,90 69,73% 5.707,20 5.527,80 96,86% 29.763,21 50.676,47 170,27% 591,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00% 591,00 0,00 0,00% 145.899,26 179.769,00 151.054,95 103,53% 84,03% 62.412,30 44.643,86 71,53% 10.610,35 10.467,76 98,66% 27.353,11 32.464,41 118,69% 0,00 3.744,00 - 22. ožujka 2013.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 319 Konto Izvor Naziv 1 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 45.523,50 59.734,92 131,22% 16.605,77 60.559,00 65.801,97 396,26% 108,66% 0,00 6.167,00 11.908,35 - 193,10% 0,00 11.908,35 - 16.605,77 54.392,00 53.893,62 324,55% 99,08% 2.590,71 3.227,71 124,59% 14.015,06 50.665,91 361,51% 519.823,73 492.800,00 463.035,09 89,08% 93,96% 519.823,73 492.800,00 463.035,09 89,08% 93,96% 439.005,00 432.470,00 98,51% 80.818,73 30.565,09 37,82% 285.634,21 247.105,00 250.680,00 87,76% 101,45% 285.634,21 247.105,00 250.680,00 87,76% 101,45% 285.634,21 250.680,00 87,76% 1.052.453,29 3.221.833,00 1.631.606,54 155,03% 50,64% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 412 Nematerijalna imovina 4126 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4226 11 Sportska i glazbena oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 360.811,21 165.000,00 78.443,04 21,74% 47,54% 360.811,21 20.000,00 3.803,04 1,05% 19,02% 360.811,21 3.803,04 1,05% 0,00 145.000,00 74.640,00 - 51,48% 0,00 74.640,00 - 498.341,25 2.956.833,00 1.439.314,74 288,82% 48,68% 473.401,90 2.861.083,00 1.369.713,43 289,33% 47,87% 292.403,95 1.254.516,01 429,04% 107.385,15 115.197,42 107,28% 73.612,80 0,00 0,00% 24.939,35 95.750,00 69.601,31 279,08% 72,69% 3.897,00 13.025,81 334,25% 0,00 53.072,50 - 21.042,35 3.503,00 16,65% 193.300,83 100.000,00 113.848,76 58,90% 113,85% Stranica 320 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. ožujka 2013.

Članak 1.

Konto Izvor Naziv 1 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno rashodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 193.300,83 100.000,00 113.848,76 58,90% 113,85% 193.300,83 113.848,76 58,90% 4.363.648,27 6.400.300,00 4.421.188,97 101,32% 69,08% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 1 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8422 11 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru Ukupno primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5445 11 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 1.100.000,00 1.099.999,96 - 100,00% 0,00 1.100.000,00 1.099.999,96 - 100,00% 0,00 1.100.000,00 1.099.999,96 - 100,00% 0,00 1.099.999,96 - 0,00 1.100.000,00 1.099.999,96 - 100,00% 54.282,46 27.500,00 27.500,01 50,66% 100,00% 54.282,46 0,00 0,00 0,00% - 54.282,46 0,00 0,00 0,00% - 54.282,46 0,00 0,00% 0,00 27.500,00 27.500,01 - 100,00% 0,00 27.500,00 27.500,01 - 100,00% 0,00 27.500,01 - 54.282,46 27.500,00 27.500,01 50,66% 100,00% II. POSEBNI DIO Konto Izvor Naziv 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2.

Članak 1.

izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 RAZDJEL 01 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 304.269,00 276.116,91 90,75% 22. ožujka 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 321 Konto Izvor Naziv 1 01.01 NASELJE BELICA PROGRAM 001 DONOŠENJE AKATA I MJERA 001A001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 230.277,00 212.020,95 92,07% 230.277,00 212.020,95 92,07% 229.014,00 212.020,95 92,58% 229.014,00 212.020,95 92,58% 116.144,00 114.584,29 98,66% 78.000,00 77.848,83 99,81% 77.848,83 1.750,00 1.750,00 100,00% 1.750,00 36.394,00 34.985,46 96,13% 19.463,63 13.867,38 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.654,45 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 324 112.870,00 97.436,66 86,33% 7.300,00 8.777,90 120,25% 2.234,30 6.543,60 34.180,00 34.795,45 101,80% 34.795,45 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 700,00 0,00 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001A003 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 01.02 NASELJE GARDINOVEC PROGRAM 001 DONOŠENJE AKATA I MJERA 001A001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 70.690,00 53.863,31 76,20% 26.103,95 26.481,86 1.277,50 1.263,00 0,00 0,00% 1.263,00 0,00 0,00% 1.263,00 0,00 0,00% 1.263,00 0,00 0,00% 73.992,00 64.095,96 86,63% 73.992,00 64.095,96 86,63% 73.450,00 64.095,96 87,26% 73.450,00 64.095,96 87,26% 28.970,00 28.684,85 99,02% 19.500,00 19.462,24 99,81% 19.462,24 750,00 750,00 100,00% 750,00 8.720,00 8.472,61 97,16% 4.865,94 3.193,06 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 413,61 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 44.480,00 35.411,11 79,61% 3.200,00 3.119,10 97,47% 314,70 2.804,40 12.820,00 13.206,08 103,01% Stranica 322 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. ožujka 2013. Konto Izvor Naziv 1 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 324 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 13.206,08 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 300,00 0,00 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001A003 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 02.01 NASELJE BELICA PROGRAM 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 002A001 ADMINITRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 28.160,00 19.085,93 67,78% 11.075,88 5.982,55 2.027,50 542,00 0,00 0,00% 542,00 0,00 0,00% 542,00 0,00 0,00% 542,00 0,00 0,00% 6.123.531,00 4.172.572,07 68,14% 5.311.670,00 3.389.741,63 63,82% 891.870,00 868.052,34 97,33% 822.070,00 791.243,45 96,25% 756.570,00 728.907,07 96,34% 448.364,00 409.325,36 91,29% 318.264,00 277.899,61 87,32% 277.899,61 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 123.100,00 124.425,75 101,08% 69.528,21 48.992,15 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.905,39 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 281.856,00 295.713,67 104,92% 29.250,00 23.335,50 79,78% 1.049,40 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.124,10 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3224 11 1.940,00 10.222,00 82.200,00 86.115,69 104,76% 26.493,94 30.342,59 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.121,48 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.157,68 109.810,00 127.330,83 115,96% 18.678,82 13.893,35 1.778,00 11.337,38 4.776,89 71.853,65 4.144,74 868,00 60.596,00 58.931,65 97,25% 22. ožujka 2013.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 323 Konto Izvor Naziv 1 3292 11 Premije osiguranja 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4126 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 002A002 OSNOVNA DJELATNOST DVD-A 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 002A003 CIVILNA ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema PROGRAM 004 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 10.467,76 2.957,10 45.506,79 26.350,00 23.868,04 90,58% 26.350,00 23.868,04 90,58% 2.324,79 21.543,25 65.500,00 62.336,38 95,17% 42.000,00 52.248,00 124,40% 42.000,00 52.248,00 124,40% 52.248,00 23.500,00 10.088,38 42,93% 23.500,00 10.088,38 42,93% 10.088,38 62.800,00 74.475,56 118,59% 62.800,00 74.475,56 118,59% 22.800,00 34.605,56 151,78% 22.800,00 34.605,56 151,78% 34.605,56 40.000,00 39.870,00 99,68% 40.000,00 39.870,00 99,68% 39.870,00 7.000,00 2.333,33 33,33% 0,00 2.333,33 - 0,00 2.333,33 - 0,00 2.333,33 - 2.333,33 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA 8.200,00 6.870,00 83,78% 004A001 POLJOPRIVREDA 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 005 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 005A001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 8.200,00 6.870,00 83,78% 8.200,00 6.870,00 83,78% 5.200,00 5.185,60 99,72% 5.200,00 5.185,60 99,72% 5.185,60 3.000,00 1.684,40 56,15% 3.000,00 1.684,40 56,15% 1.684,40 2.148.900,00 511.101,49 23,78% 100.000,00 23.220,10 23,22% 100.000,00 23.220,10 23,22% 100.000,00 23.220,10 23,22% Stranica 324 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. ožujka 2013.

Članak 1.

Konto Izvor Naziv 1 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 100.000,00 23.220,10 23,22% 23.220,10 005A002 ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA 170.900,00 86.176,77 50,43% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 005A003 ODRŽAVANJE GROBLJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 412 Nematerijalna imovina 005A004 JAVNA RASVJETA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 005A005 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 005A006 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 151.900,00 82.673,77 54,43% 151.900,00 82.673,77 54,43% 36.400,00 8.512,97 23,39% 6.825,97 1.687,00 115.500,00 74.160,80 64,21% 74.160,80 19.000,00 3.503,00 18,44% 19.000,00 3.503,00 18,44% 10.000,00 0,00 0,00% 9.000,00 3.503,00 38,92% 3.503,00 140.000,00 100.042,24 71,46% 80.000,00 96.239,20 120,30% 80.000,00 96.239,20 120,30% 4.000,00 4.284,86 107,12% 4.284,86 71.000,00 88.175,08 124,19% 47.174,59 41.000,49 5.000,00 3.779,26 75,59% 3.779,26 60.000,00 3.803,04 6,34% 60.000,00 3.803,04 6,34% 20.000,00 3.803,04 19,02% 3.803,04 40.000,00 0,00 0,00% 72.000,00 72.984,55 101,37% 72.000,00 72.984,55 101,37% 72.000,00 72.984,55 101,37% 60.000,00 64.544,87 107,57% 64.544,87 12.000,00 8.439,68 70,33% 8.439,68 21.000,00 38.160,50 181,72% 21.000,00 38.160,50 181,72% 21.000,00 38.160,50 181,72% 21.000,00 38.160,50 181,72% 38.160,50 34.000,00 23.872,53 70,21% 22. ožujka 2013.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 325 Konto Izvor Naziv 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 005P001 DRUŠTVENI DOM 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 005P003 GOSPODARSKA ZONA JUG 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 005P005 GOSPODARSKA ZONA JUGOZAPAD 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 34.000,00 23.872,53 70,21% 34.000,00 23.872,53 70,21% 34.000,00 23.872,53 70,21% 23.872,53 41.000,00 51.447,38 125,48% 41.000,00 51.447,38 125,48% 41.000,00 51.447,38 125,48% 34.000,00 38.125,14 112,13% 38.125,14 7.000,00 13.322,24 190,32% 3.259,50 4.368,99 5.693,75 1.140.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 1.110.000,00 0,00 0,00% 1.110.000,00 0,00 0,00% 1.110.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 005P006 DETALJNI PLAN UREĐENJA NASELJA”TRAVNIK” 45.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 005P008 IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE 120.000,00 115.197,42 96,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 005P011 UREĐENJE ZGRADE OPĆINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 005P012 IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 120.000,00 115.197,42 96,00% 120.000,00 115.197,42 96,00% 120.000,00 115.197,42 96,00% 115.197,42 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 180.000,00 0,00 0,00% 180.000,00 0,00 0,00% Stranica 326 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. ožujka 2013.

Članak 1.

Konto Izvor Naziv 1 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 006 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 180.000,00 0,00 0,00% 180.000,00 0,00 0,00% JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG 1.983.300,00 1.722.005,91 86,83% ODGOJA I ŠKOLE 006A001 ODGOJNO ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 006A004 SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 006P001 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 441.600,00 369.633,73 83,70% 441.600,00 369.633,73 83,70% 165.000,00 152.278,00 92,29% 165.000,00 152.278,00 92,29% 152.278,00 65.000,00 3.875,73 5,96% 65.000,00 3.875,73 5,96% 3.875,73 9.600,00 12.800,00 133,33% 9.600,00 12.800,00 133,33% 12.800,00 NA 202.000,00 200.680,00 99,35% 202.000,00 200.680,00 99,35% 200.680,00 21.700,00 14.039,00 64,70% 21.700,00 14.039,00 64,70% NA 21.700,00 14.039,00 64,70% 21.700,00 14.039,00 64,70% 14.039,00 1.520.000,00 1.338.333,18 88,05% 42.667,00 40.167,35 94,14% 36.500,00 28.259,00 77,42% 12.000,00 7.315,00 60,96% 7.315,00 24.500,00 20.944,00 85,49% 20.944,00 6.167,00 11.908,35 193,10% 6.167,00 11.908,35 193,10% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 11.908,35 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4226 11 Sportska i glazbena oprema 1.449.833,00 1.270.665,82 87,64% 1.449.833,00 1.270.665,82 87,64% 1.401.083,00 1.217.593,32 86,90% 1.217.593,32 48.750,00 53.072,50 108,87% 53.072,50 22. ožujka 2013.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 327 Konto Izvor Naziv 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 OTPLATE 27.500,00 27.500,01 100,00% PRIMLJENIH 27.500,00 27.500,01 100,00% KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih 27.500,00 27.500,01 100,00% i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5445 11 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih 27.500,01 financijskih institucija izvan javnog sektora PROGRAM 007 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU 007A001 PREGLEDI I SAVJETOVANJA - PREVENTIVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 008 5.000,00 2.347,03 46,94% 5.000,00 2.347,03 46,94% 5.000,00 2.347,03 46,94% 4.000,00 1.297,03 32,43% 4.000,00 1.297,03 32,43% 1.297,03 1.000,00 1.050,00 105,00% 1.000,00 1.050,00 105,00% 1.050,00 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE 74.700,00 73.370,74 98,22% 008A001 DJELATNOST KUD-OVA I LIMENIH GLAZBI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 008A002 MANIFESTACIJE U KULTURI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 11 Materijal i sirovine 008A003 ŽUPNA CRKVA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 008A004 DJELATNOST OSTALIH UDRUGA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 009 DJELATNOST ŠPORTA 42.000,00 42.000,00 100,00% 42.000,00 42.000,00 100,00% 42.000,00 42.000,00 100,00% 42.000,00 42.000,00 100,00% 42.000,00 12.000,00 11.418,23 95,15% 12.000,00 11.418,23 95,15% 12.000,00 11.418,23 95,15% 12.000,00 11.418,23 95,15% 11.418,23 7.000,00 4.900,00 70,00% 7.000,00 4.900,00 70,00% 7.000,00 4.900,00 70,00% 7.000,00 4.900,00 70,00% 4.900,00 13.700,00 15.052,51 109,87% 13.700,00 15.052,51 109,87% 13.700,00 15.052,51 109,87% 13.700,00 15.052,51 109,87% 15.052,51 49.500,00 52.474,23 106,01% 009A001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH UDRUGA 49.500,00 52.474,23 106,01% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 38 OSTALI RASHODI 49.500,00 52.474,23 106,01% 17.500,00 20.474,23 117,00% 15.000,00 19.050,87 127,01% 19.050,87 2.500,00 1.423,36 56,93% 1.423,36 32.000,00 32.000,00 100,00% Stranica 328 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. ožujka 2013.

Članak 1.

Konto Izvor Naziv 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 010 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI 010A001 STIPENDIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 32.000,00 32.000,00 100,00% 32.000,00 150.200,00 153.519,89 102,21% 80.000,00 93.700,00 117,12% 80.000,00 93.700,00 117,12% NA 80.000,00 93.700,00 117,12% 80.000,00 93.700,00 117,12% 93.700,00 010A002 POMOĆ U NOVCU POJEDINCIMA I OBITELJIMA 43.000,00 32.965,09 76,66% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 010A003 UDRUGE DOMOVINSKOG RATA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A004 HUMANITARNA DJELATNOST 3 Rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A006 POTICAJ DJELOVANJA UMIROVLJENIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 02.02 NASELJE GARDINOVEC PROGRAM 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 002A001 ADMINITRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43.000,00 32.965,09 76,66% NA 43.000,00 32.965,09 76,66% 43.000,00 32.965,09 76,66% 24.560,00 8.405,09 5.700,00 6.300,00 110,53% 5.700,00 6.300,00 110,53% 5.700,00 6.300,00 110,53% 5.700,00 6.300,00 110,53% 6.300,00 9.500,00 9.354,80 98,47% 9.500,00 9.354,80 98,47% 9.500,00 9.354,80 98,47% 9.500,00 9.354,80 98,47% 9.354,80 12.000,00 11.200,00 93,33% 12.000,00 11.200,00 93,33% 12.000,00 11.200,00 93,33% 12.000,00 11.200,00 93,33% 11.200,00 811.861,00 782.830,44 96,42% 267.261,00 262.595,09 98,25% 195.661,00 192.663,58 98,47% 176.161,00 167.334,15 94,99% 87.356,00 108.115,24 123,76% 58.256,00 72.445,35 124,36% 72.445,35 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 26.100,00 32.669,89 125,17% 18.109,11 13.021,49 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.539,29 32 MATERIJALNI RASHODI 77.763,00 49.401,33 63,53% 22. ožujka 2013.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 329 Konto Izvor Naziv 1 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 12.250,00 8.828,90 72,07% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.309,70 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4126 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 002A002 OSNOVNA DJELATNOST DVD-A 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 3239 11 Ostale usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 002A003 CIVILNA ZAŠTITA 660,00 3.859,20 20.900,00 9.675,77 46,30% 5.144,35 2.868,99 1.662,43 34.290,00 19.186,63 55,95% 4.638,58 1.001,96 762,00 2.740,94 1.054,92 7.233,17 1.383,06 372,00 10.323,00 11.710,03 113,44% 786,90 10.923,13 11.042,00 9.817,58 88,91% 11.042,00 9.817,58 88,91% 902,92 8.914,66 19.500,00 25.329,43 129,89% 18.000,00 22.392,00 124,40% 18.000,00 22.392,00 124,40% 22.392,00 1.500,00 2.937,43 195,83% 1.500,00 2.937,43 195,83% 2.937,43 68.600,00 68.931,51 100,48% 68.600,00 68.931,51 100,48% 38.600,00 32.099,22 83,16% 6.800,00 7.567,63 111,29% 7.567,63 31.800,00 24.531,59 77,14% 284,38 8.995,36 420,94 14.830,91 30.000,00 36.832,29 122,77% 30.000,00 36.832,29 122,77% 36.832,29 3.000,00 1.000,00 33,33% Stranica 330 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. ožujka 2013.

Članak 1.

Konto Izvor Naziv 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema PROGRAM 004 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 0,00 1.000,00 - 0,00 1.000,00 - 0,00 1.000,00 - 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA 3.200,00 3.222,40 100,70% 004A001 POLJOPRIVREDA 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 005 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 005A001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3.200,00 3.222,40 100,70% 3.200,00 3.222,40 100,70% 2.200,00 2.222,40 101,02% 2.200,00 2.222,40 101,02% 2.222,40 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 277.700,00 232.932,36 83,88% 29.000,00 0,00 0,00% 29.000,00 0,00 0,00% 29.000,00 0,00 0,00% 29.000,00 0,00 0,00% 005A002 ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA 35.400,00 24.332,08 68,73% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 005A003 ODRŽAVANJE GROBLJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 005A004 JAVNA RASVJETA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 32.400,00 24.332,08 75,10% 32.400,00 24.332,08 75,10% 3.600,00 2.820,91 78,36% 2.820,91 28.800,00 21.511,17 74,69% 21.511,17 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 53.000,00 26.258,91 49,55% 53.000,00 26.258,91 49,55% 53.000,00 26.258,91 49,55% 2.000,00 1.094,60 54,73% 1.094,60 46.000,00 21.479,54 46,69% 21.479,54 5.000,00 3.684,77 73,70% 3.684,77 28.000,00 32.527,83 116,17% 28.000,00 32.527,83 116,17% 28.000,00 32.527,83 116,17% 22. ožujka 2013.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 331 Konto Izvor Naziv 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 005A005 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 005A006 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 005P001 DRUŠTVENI DOM 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 006 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 22.000,00 27.776,78 126,26% 27.776,78 6.000,00 4.751,05 79,18% 4.751,05 9.000,00 0,00 0,00% 9.000,00 0,00 0,00% 9.000,00 0,00 0,00% 9.000,00 0,00 0,00% 10.800,00 10.061,12 93,16% 10.800,00 10.061,12 93,16% 10.800,00 10.061,12 93,16% 10.800,00 10.061,12 93,16% 10.061,12 112.500,00 139.752,42 124,22% 12.500,00 25.903,66 207,23% 12.500,00 25.903,66 207,23% 12.000,00 25.903,66 215,86% 25.903,66 500,00 0,00 0,00% 100.000,00 113.848,76 113,85% 100.000,00 113.848,76 113,85% 100.000,00 113.848,76 113,85% 113.848,76 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG 159.300,00 188.935,69 118,60% ODGOJA I ŠKOLE 006A001 ODGOJNO ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 Plaće za redovan rad 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 006A004 SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 006P001 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 150.000,00 146.742,00 97,83% 150.000,00 146.742,00 97,83% 48.000,00 57.702,00 120,21% 48.000,00 57.702,00 120,21% 57.702,00 NA 102.000,00 89.040,00 87,29% 102.000,00 89.040,00 87,29% 89.040,00 9.300,00 5.271,00 56,68% 9.300,00 5.271,00 56,68% NA 9.300,00 5.271,00 56,68% 9.300,00 5.271,00 56,68% 5.271,00 0,00 36.922,69 - 0,00 36.922,69 - Stranica 332 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. ožujka 2013. Konto Izvor Naziv 1 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti PROGRAM 007 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU 007A001 PREGLEDI I SAVJETOVANJA - PREVENTIVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 008 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 0,00 36.922,69 - 0,00 36.922,69 - 36.922,69 1.500,00 774,26 51,62% 1.500,00 774,26 51,62% 1.500,00 774,26 51,62% 1.000,00 324,26 32,43% 1.000,00 324,26 32,43% 324,26 500,00 450,00 90,00% 500,00 450,00 90,00% 450,00 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE 12.300,00 14.352,19 116,68% 008A002 MANIFESTACIJE U KULTURI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 008A003 ŽUPNA CRKVA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 008A004 DJELATNOST OSTALIH UDRUGA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 009 DJELATNOST ŠPORTA 2.000,00 4.675,39 233,77% 2.000,00 4.675,39 233,77% 2.000,00 4.675,39 233,77% 2.000,00 4.675,39 233,77% 4.675,39 2.000,00 2.100,00 105,00% 2.000,00 2.100,00 105,00% 2.000,00 2.100,00 105,00% 2.000,00 2.100,00 105,00% 2.100,00 8.300,00 7.576,80 91,29% 8.300,00 7.576,80 91,29% 8.300,00 7.576,80 91,29% 8.300,00 7.576,80 91,29% 7.576,80 45.200,00 39.369,25 87,10% 009A001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH UDRUGA 45.200,00 39.369,25 87,10% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 010 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI 010A001 STIPENDIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 45.200,00 39.369,25 87,10% 18.200,00 13.369,25 73,46% 17.000,00 12.427,62 73,10% 12.427,62 1.200,00 941,63 78,47% 941,63 27.000,00 26.000,00 96,30% 27.000,00 26.000,00 96,30% 26.000,00 45.400,00 40.649,20 89,54% 21.000,00 20.800,00 99,05% 21.000,00 20.800,00 99,05% 22. ožujka 2013.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 333 Konto Izvor Naziv 1 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 NA 21.000,00 20.800,00 99,05% 21.000,00 20.800,00 99,05% 20.800,00 010A002 POMOĆ U NOVCU POJEDINCIMA I OBITELJIMA 13.800,00 6.540,00 47,39% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 010A003 UDRUGE DOMOVINSKOG RATA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A004 HUMANITARNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A006 POTICAJ DJELOVANJA UMIROVLJENIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Ukupno rashodi i izdaci

Članak 2.

Članak 2. Manjak sredstava pokrit će se poreznim prihodima tekuće godine.
Članak 3. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2012. godinu objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BELICA KLASA: 400-05/13-01/1 URBROJ: 2109-3-02-13-01 Belica, 20. ožujka 2013. PREDSJEDNICA Općinskog vijeća Sandra Herman, v. r. 13.800,00 6.540,00 47,39% NA 13.800,00 6.540,00 47,39% 13.800,00 6.540,00 47,39% 3.690,00 2.850,00 2.500,00 2.700,00 108,00% 2.500,00 2.700,00 108,00% 2.500,00 2.700,00 108,00% 2.500,00 2.700,00 108,00% 2.700,00 4.100,00 5.809,20 141,69% 4.100,00 5.809,20 141,69% 4.100,00 5.809,20 141,69% 4.100,00 5.809,20 141,69% 5.809,20 4.000,00 4.800,00 120,00% 4.000,00 4.800,00 120,00% 4.000,00 4.800,00 120,00% 4.000,00 4.800,00 120,00% 4.800,00 6.427.800,00 4.448.688,98 69,21%