Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2011. godinu

46. Temeljem članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08.), i članka 21. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 26/10.) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 26/10.), Skupština Međimurske županije je na 21. sjednici održanoj 31. 05. 2012. godine donijela GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2011. godinu
Članak 1. I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Plan Izvršenje do 31.12.2011. 112.745.802,00 101.298.730,33 21.253.719,52 196.294,41 108.470.376,00 99.297.694,59 8.859.207,00 8.329.591,26 16.669.938,52 -6.132.261,11 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Plan Izvršenje do 31.12.2011. 11.050.000,00 10.598.379,23 9.500.000,00 9.398.107,90 01. lipnja 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 609 Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje 1.550.000,00 1.200.271,33 145.049.521,52 112.093.403,97 -18.219.938,52 -18.219.938,52 126.829.583,00 93.873.465,45 126.829.583,00 117.025.393,75 0,00 -23.151.928,30

Članak 2.

Članak 2. Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 23.151.928,30 kuna iz 2011. godine, namirit će se prihodima poslovanja u 2012. godini. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6132 Porez na nasljedstava i darove 6132 Porez na nasljedstava i darove 614 Porezi na robu i usluge 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 61451 Porez na cestovna motorna vozila 6147 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 112.745.802,00 101.298.730,33 89,85% 44.250.000,00 43.570.152,96 98,46% 38.000.000,00 37.788.977,77 99,44% 38.000.000,00 37.788.977,77 99,44% 38.000.000,00 37.788.977,77 99,44% 250.000,00 122.715,63 49,09% 250.000,00 122.715,63 49,09% 250.000,00 122.715,63 49,09% 6.000.000,00 5.658.459,56 94,31% 5.500.000,00 5.341.159,56 97,11% 5.500.000,00 5.341.159,56 97,11% Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 500.000,00 317.300,00 63,46% 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 500.000,00 317.300,00 63,46% 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 633110 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 633111 Tekuće pomoći iz DP-za ostale potrebe 633112 SUBJEKATA 55.519.802,00 46.973.390,61 84,61% 14.807.000,00 7.662.745,38 51,75% 6.691.000,00 5.456.507,02 81,55% 5.000.000,00 4.732.514,28 94,65% 2.500.000,00 2.245.561,00 89,82% 500.000,00 523.100,00 104,62% Tekuće pomoći iz DP - subvencioniranje kamata “Poduzetnik 3” 1.300.000,00 1.270.664,04 97,74% Subvencioniranje kamata “Poduzetnik” 633114 Tekuće pomoći iz državnog proračuna Sufinanciranje plaća za 700.000,00 693.189,24 99,03% Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju 63313 Tekuće pomoći iz gradskog i općinskog proračuna 63313 625.000,00 307.701,60 49,23% Tekuće pomoći iz gradskog i općinskog proračuna Obrana od tuče 250.000,00 307.701,60 123,08% 633130 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna Sufinanciranje prijevoza 125.000,00 0,00 0,00% učenika OŠ 633131 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna Sufinanciranje prijevoza 250.000,00 0,00 0,00% učenika SŠ 63314 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna 63314 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna 633140 1.066.000,00 416.291,14 39,05% 190.000,00 0,00 0,00% Tekuće pomoći iz općinskog proračuna Sufinanciranje prijevoza 326.000,00 382.181,09 117,23% učenika OŠ 633141 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna Sufinanciranje prijevoza 550.000,00 34.110,05 6,20% učenika SŠ 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 6.216.000,00 1.006.100,80 16,19% 6.216.000,00 1.006.100,80 16,19% 3.000.000,00 1.006.100,80 33,54% Stranica 610 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 01. lipnja 2012.

Članak 2.

Konto Naziv 633212 Kapit.pomoći iz DP - Ured za nacionalne manjine Ured za nacionalne manjine 633217 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 3.000.000,00 0,00 0,00% Kapitalne pomoći iz državnog proračuna Fond za zaštitu okoliša i 216.000,00 0,00 0,00% energetsku učinkovitost 6333 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa 1.900.000,00 1.200.137,56 63,17% sredstava EU 63331 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna 1.900.000,00 1.200.137,56 63,17% temeljem prijenosa sredstava EU 633310 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna 500.000,00 185.855,53 37,17% temeljem prijenosa sredstava EU Projekt REF-a 633311 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna 700.000,00 542.518,70 77,50% temeljem prijenosa sredstava EU Projekt S.A.A.F.E.E. 633312 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna 550.000,00 471.763,33 85,78% temeljem prijenosa sredstava EU Projekt MOBILE REGION 633313 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna 150.000,00 0,00 0,00% temeljem prijenosa sredstava EU Projekt Prijateljstvo bez granica 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 63511 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 635110 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Osnovne škole 635111 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Srednje škole 635112 40.712.802,00 39.310.645,23 96,56% 36.165.000,00 34.799.430,75 96,22% 36.165.000,00 34.799.430,75 96,22% 15.000.000,00 14.656.209,77 97,71% 6.300.000,00 5.860.495,20 93,02% Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Centar za 450.000,00 364.504,90 81,00% socijalnu skrb Čakovec 635113 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Dom za 3.800.000,00 3.606.047,76 94,90% starije i nemoćne osobe Čakovec 635114 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Zdravstvene 9.000.000,00 8.697.173,12 96,64% ustanove 635115 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Ogrjev 1.615.000,00 1.615.000,00 100,00% 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 63521 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 635210 4.547.802,00 4.511.214,48 99,20% 4.547.802,00 4.511.214,48 99,20% Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Osnovne 3.157.290,00 3.131.539,05 99,18% škole 635211 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Srednje 1.390.512,00 1.379.675,43 99,22% škole 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 64151 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 6417 3.795.000,00 3.118.064,48 82,16% 805.000,00 256.086,27 31,81% 50.000,00 7.486,16 14,97% 50.000,00 7.486,16 14,97% 250.000,00 247.221,94 98,89% 250.000,00 247.221,94 98,89% 5.000,00 1.378,17 27,56% 5.000,00 1.378,17 27,56% Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih 500.000,00 0,00 0,00% institucija po posebnim propisima 64172 Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektora Ljekarna 500.000,00 0,00 0,00% Čakovec 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6421 Naknade za koncesije 64219 Naknade za ostale koncesije 642190 2.990.000,00 2.861.978,21 95,72% 1.950.000,00 1.831.625,45 93,93% 350.000,00 259.347,29 74,10% 1.600.000,00 1.572.278,16 98,27% Naknade za ostale koncesije za obavljanje javne zdrastvene službe 1.600.000,00 1.572.278,16 98,27% 01. lipnja 2012.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 611 Konto Naziv 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata 64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 65121 Županijske upravne pristojbe 65122 Županijske naknade 6514 Ostale pristojbe 65149 Ostale nespomenute naknade i pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 6526 Ostali nespomenuti prihodi 6526 Ostali nespomenuti prihodi 66 OSTALI PRIHODI 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) 6612 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 66121 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 6615 Prihodi od pruženih usluga 66151 Prihodi od pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 6631 Tekuće donacije 66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 66314 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države 67 PRIHODI IZ PRORAČUNA 671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 67111 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 67111 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 671110 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

Članak 2.

540.000,00 627.520,63 116,21% 400.000,00 496.646,43 124,16% 100.000,00 92.464,21 92,46% 40.000,00 38.409,99 96,02% 500.000,00 402.832,13 80,57% 500.000,00 402.832,13 80,57% 2.850.000,00 2.516.742,56 88,31% 2.550.000,00 2.146.327,35 84,17% 1.500.000,00 1.365.659,57 91,04% 1.500.000,00 1.365.659,57 91,04% 850.000,00 682.317,78 80,27% 750.000,00 680.317,78 90,71% 100.000,00 2.000,00 2,00% 200.000,00 98.350,00 49,18% 200.000,00 98.350,00 49,18% 300.000,00 370.415,21 123,47% 300.000,00 370.415,21 123,47% 300.000,00 370.415,21 123,47% 1.100.000,00 851.770,00 77,43% 50.000,00 2.600,00 5,20% 0,00 2.600,00 - 0,00 2.600,00 - 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 1.050.000,00 849.170,00 80,87% 1.050.000,00 849.170,00 80,87% 50.000,00 46.500,00 93,00% 1.000.000,00 802.670,00 80,27% 5.231.000,00 4.268.609,72 81,60% 5.231.000,00 4.268.609,72 81,60% 5.031.000,00 4.236.330,17 84,20% 5.031.000,00 4.236.330,17 84,20% 700.000,00 478.576,14 68,37% Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Popis stanovništva 2011. 1.681.000,00 1.680.062,87 99,94% godine 671111 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Izbori za zastupnike u 2.650.000,00 2.077.691,16 78,40% Hrvatski sabor 2011. 6713 Prihodi na temelju ugovorenih obveza 67131 Prihodi na temelju ugovorenih obveza 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 711 200.000,00 32.279,55 16,14% 200.000,00 32.279,55 16,14% 21.253.719,52 196.294,41 0,92% 21.253.719,52 196.294,41 0,92% Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava 21.253.719,52 196.294,41 0,92% 7111 Zemljište 71111 Poljoprivredno zemljište 71112 Građevinsko zemljište Ukupno prihodi 21.253.719,52 196.294,41 0,92% 250.000,00 196.294,41 78,52% 21.003.719,52 0,00 0,00% 133.999.521,52 101.495.024,74 75,74% Stranica 612 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 01. lipnja 2012.

Članak 2.

Konto Naziv 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 108.470.376,00 99.297.694,59 91,54% 13.549.000,00 13.195.547,86 97,39% 10.930.000,00 10.747.023,36 98,33% 10.930.000,00 10.747.023,36 98,33% 745.000,00 612.212,22 82,18% 745.000,00 612.212,22 82,18% 1.874.000,00 1.836.312,28 97,99% 1.680.000,00 1.648.065,94 98,10% 194.000,00 188.246,34 97,03% 54.809.315,00 50.884.122,81 92,84% 4.207.466,00 4.051.484,64 96,29% 147.000,00 102.394,08 69,66% 3.793.466,00 3.741.623,16 98,63% 260.000,00 201.363,42 77,45% 7.000,00 6.103,98 87,20% 23.999.076,00 23.569.733,01 98,21% 17.099.168,00 16.708.330,14 97,71% 6.656.094,00 6.639.307,66 99,75% 178.814,00 178.814,00 100,00% 50.000,00 35.246,26 70,49% 15.000,00 8.034,95 53,57% 22.337.973,00 20.025.258,48 89,65% 8.202.200,00 7.788.344,94 94,95% 4.789.731,00 4.750.066,24 99,17% 711.600,00 492.413,75 69,20% 1.487.000,00 1.253.577,78 84,30% 1.601.000,00 1.400.874,69 87,50% 643.000,00 484.929,23 75,42% 2.934.342,00 2.148.600,31 73,22% 187.500,00 125.728,72 67,06% 1.781.600,00 1.580.722,82 88,72% 4.264.800,00 3.237.646,68 75,92% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 3.164.000,00 2.507.192,66 79,24% slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3422 200.400,00 169.065,67 84,36% 419.400,00 324.509,32 77,37% 85.000,00 33.636,93 39,57% 10.000,00 23.420,79 234,21% 386.000,00 179.821,31 46,59% 1.502.500,00 1.292.582,70 86,03% 710.000,00 663.766,02 93,49% Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih 500.000,00 475.450,98 95,09% institucija u javnom sektoru 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih 210.000,00 188.315,04 89,67% institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 792.500,00 628.816,68 79,35% 519.500,00 413.540,88 79,60% 2.000,00 1.286,38 64,32% 01. lipnja 2012.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 613 Konto Naziv 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 270.000,00 213.489,42 79,07% 1.000,00 500,00 50,00% 2.550.000,00 1.903.988,73 74,67% 2.550.000,00 1.903.988,73 74,67% Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 2.550.000,00 1.903.988,73 74,67% poduzetnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 386 Kapitalne pomoći 3862 DRŽAVE 2.280.561,00 2.245.561,00 98,47% 2.280.561,00 2.245.561,00 98,47% 2.280.561,00 2.245.561,00 98,47% TEMELJU 3.975.000,00 3.720.068,56 93,59% 3.975.000,00 3.720.068,56 93,59% 3.720.000,00 3.532.715,76 94,97% 255.000,00 187.352,80 73,47% 29.804.000,00 26.055.822,93 87,42% 13.429.000,00 11.536.191,63 85,91% 13.429.000,00 11.536.191,63 85,91% 13.840.000,00 13.148.692,56 95,01% 13.810.000,00 13.120.353,36 95,01% 30.000,00 28.339,20 94,46% 2.535.000,00 1.370.938,74 54,08% Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i 2.535.000,00 1.370.938,74 54,08% trgovačkim društvima izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

Članak 2.

426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA 8.859.207,00 8.329.591,26 94,02% 3.715.097,00 3.222.068,36 86,73% 1.600.000,00 1.257.626,00 78,60% 100.000,00 0,00 0,00% 1.500.000,00 1.257.626,00 83,84% 1.490.801,00 1.384.489,45 92,87% 321.678,00 236.678,03 73,58% 20.000,00 8.688,33 43,44% 10.000,00 0,00 0,00% 959.358,00 959.357,73 100,00% 46.738,00 46.738,35 100,00% 133.027,00 133.027,01 100,00% 583.995,00 544.652,41 93,26% 583.995,00 544.652,41 93,26% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 35.301,00 35.300,50 100,00% 35.301,00 35.300,50 100,00% NEFINANCIJSKOJ 5.144.110,00 5.107.522,90 99,29% IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno rashodi 5.144.110,00 5.107.522,90 99,29% 5.144.110,00 5.107.522,90 99,29% 117.329.583,00 107.627.285,85 91,73% Stranica 614 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 01. lipnja 2012. B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. ZADUŽIVANJA 11.050.000,00 10.598.379,23 95,91% 81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA 815 PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM 1.000.000,00 567.297,23 56,73% 1.000.000,00 567.297,23 56,73% INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan 1.000.000,00 567.297,23 56,73% javnog sektora 81532 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan 1.000.000,00 567.297,23 56,73% javnog sektora - dugoročni 83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 50.000,00 31.082,00 62,16% 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 8321 50.000,00 31.082,00 62,16% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 50.000,00 31.082,00 62,16% 83212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 50.000,00 31.082,00 62,16% Hidrotehnika Savska Ves 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 844 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00% Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00% izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00% sektora 84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00% sektora - kratkoročni Ukupno primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 513 Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 11.050.000,00 10.598.379,23 95,91% 9.500.000,00 9.398.107,90 98,93% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 ZAJMOVA 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00% 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00% Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00% izvan javnog sektora Ukupno izdaci 9.500.000,00 9.398.107,90 98,93% II. POSEBNI DIO Konto Naziv RAZDJEL 00 ŽUPANIJA 00 ŽUPANIJA PROGRAM 001 Tekući izdaci 001A001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

Članak 2.

23.997.000,00 22.689.239,13 94,55% 23.997.000,00 22.689.239,13 94,55% 22.552.000,00 21.536.370,97 95,50% 11.251.000,00 10.840.443,51 96,35% 11.251.000,00 10.840.443,51 96,35% 01. lipnja 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 615 Konto Naziv 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 001A002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

Članak 2.

10.575.000,00 10.274.374,56 97,16% 8.500.000,00 8.349.023,36 98,22% 8.500.000,00 8.349.023,36 98,22% 600.000,00 479.218,92 79,87% 600.000,00 479.218,92 79,87% 1.475.000,00 1.446.132,28 98,04% 1.330.000,00 1.303.200,64 97,99% 145.000,00 142.931,64 98,57% 676.000,00 566.068,95 83,74% 676.000,00 566.068,95 83,74% 100.000,00 70.850,35 70,85% 500.000,00 462.332,00 92,47% 75.000,00 32.686,60 43,58% 1.000,00 200,00 20,00% 11.301.000,00 10.695.927,46 94,65% 3.301.000,00 2.695.927,46 81,67% 2.471.000,00 1.999.510,09 80,92% 605.000,00 585.138,84 96,72% 200.000,00 199.143,93 99,57% 350.000,00 348.713,70 99,63% 50.000,00 35.246,26 70,49% 5.000,00 2.034,95 40,70% 1.676.000,00 1.294.075,55 77,21% 450.000,00 436.221,83 96,94% 200.000,00 166.338,29 83,17% 50.000,00 10.640,53 21,28% 250.000,00 200.582,03 80,23% 200.000,00 148.610,20 74,31% 30.000,00 8.323,95 27,75% 206.000,00 130.227,50 63,22% 100.000,00 42.143,43 42,14% 190.000,00 150.987,79 79,47% 190.000,00 120.295,70 63,31% 80.000,00 60.442,29 75,55% 10.000,00 23.420,79 234,21% 100.000,00 36.432,62 36,43% 830.000,00 696.417,37 83,91% 210.000,00 188.315,04 89,67% Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih 210.000,00 188.315,04 89,67% institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 620.000,00 508.102,33 81,95% 500.000,00 410.390,89 82,08% 120.000,00 97.711,44 81,43% 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00% ZAJMOVA 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00% 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00% Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00% izvan javnog sektora Stranica 616 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 01. lipnja 2012.

Članak 2.

Konto Naziv PROGRAM 002 Kapitalni izdaci 002P001 Opremanje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 002P002 Scheierova zgrada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 002P008 Vojarna i skladište MORH-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3862 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 1.445.000,00 1.152.868,16 79,78% 435.000,00 320.268,75 73,63% 435.000,00 320.268,75 73,63% 435.000,00 320.268,75 73,63% 130.000,00 56.818,92 43,71% 100.000,00 48.130,59 48,13% 20.000,00 8.688,33 43,44% 10.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 263.449,83 87,82% 300.000,00 263.449,83 87,82% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 9.114,67 91,15% 10.000,00 9.114,67 91,15% 10.000,00 9.114,67 91,15% 10.000,00 9.114,67 91,15% 10.000,00 9.114,67 91,15% 1.000.000,00 823.484,74 82,35% 900.000,00 823.484,74 91,50% 300.000,00 252.546,00 84,18% 300.000,00 252.546,00 84,18% 300.000,00 252.546,00 84,18% 600.000,00 570.938,74 95,16% 600.000,00 570.938,74 95,16% Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i 600.000,00 570.938,74 95,16% trgovačkim društvima izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti RAZDJEL 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA PROGRAM 001 Tekući izdaci 001A002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija PROGRAM 016 Financijski poslovi 016A001 Obveze iz Ugovora o donaciji 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 2.020.000,00 1.694.808,88 83,90% 2.020.000,00 1.694.808,88 83,90% 720.000,00 601.083,85 83,48% 720.000,00 601.083,85 83,48% 720.000,00 601.083,85 83,48% 720.000,00 601.083,85 83,48% 20.000,00 2.774,69 13,87% 20.000,00 2.774,69 13,87% 400.000,00 350.792,14 87,70% 400.000,00 350.792,14 87,70% 300.000,00 247.517,02 82,51% 300.000,00 247.517,02 82,51% 1.300.000,00 1.093.725,03 84,13% 1.000.000,00 822.461,95 82,25% 1.000.000,00 822.461,95 82,25% 340.000,00 143.835,18 42,30% 01. lipnja 2012.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 617 Konto Naziv 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 016A003 Tekuća zaliha 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 290.000,00 125.984,43 43,44% 50.000,00 13.600,00 27,20% 100.000,00 24.296,93 24,30% 50.000,00 0,00 0,00% 90.000,00 88.087,50 97,88% 50.000,00 17.850,75 35,70% 50.000,00 17.850,75 35,70% TEMELJU 115.000,00 110.626,77 96,20% 115.000,00 110.626,77 96,20% 115.000,00 110.626,77 96,20% 545.000,00 568.000,00 104,22% 545.000,00 568.000,00 104,22% 545.000,00 568.000,00 104,22% 300.000,00 271.263,08 90,42% 300.000,00 271.263,08 90,42% 300.000,00 271.263,08 90,42% 300.000,00 271.263,08 90,42% 300.000,00 271.263,08 90,42% RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I 6.700.500,00 5.441.970,40 81,22% OPĆE POSLOVE 02.01 Županijske službe PROGRAM 001 Tekući izdaci 001A001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 6.700.500,00 5.441.970,40 81,22% 5.385.500,00 4.520.153,40 83,93% 462.000,00 437.825,57 94,77% 462.000,00 437.825,57 94,77% 410.000,00 396.367,56 96,68% 10.000,00 3.010,10 30,10% 10.000,00 3.010,10 30,10% 400.000,00 393.357,46 98,34% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 400.000,00 393.357,46 98,34% slično 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 001A002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 001A004 Odmaralište Selce 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja TEMELJU 52.000,00 41.458,01 79,73% 52.000,00 41.458,01 79,73% 52.000,00 41.458,01 79,73% 300.000,00 196.689,83 65,56% 300.000,00 196.689,83 65,56% 300.000,00 196.689,83 65,56% 300.000,00 196.689,83 65,56% 300.000,00 196.689,83 65,56% 33.500,00 29.090,94 86,84% 33.500,00 29.090,94 86,84% 33.500,00 29.090,94 86,84% 3.500,00 3.046,56 87,04% 1.500,00 1.112,65 74,18% 2.000,00 1.933,91 96,70% 30.000,00 26.044,38 86,81% 30.000,00 26.044,38 86,81% Stranica 618 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 01. lipnja 2012.

Članak 2.

Konto Naziv 001A005 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2011. 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 2.650.000,00 2.063.174,20 77,86% 2.650.000,00 2.063.174,20 77,86% 2.635.000,00 2.063.174,20 78,30% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 33.000,00 12.652,86 38,34% 20.000,00 50,00 0,25% 12.000,00 12.602,86 105,02% 1.000,00 0,00 0,00% 2.592.000,00 2.050.521,34 79,11% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 2.589.000,00 2.049.350,64 79,16% slično 3293 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 001A007 Popis stanovništva 2011. godine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 001A008 Hrvatska zajednica županija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine 001A009 Službenički sud Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 3.000,00 1.170,70 39,02% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 1.680.000,00 1.675.317,39 99,72% 1.680.000,00 1.675.317,39 99,72% 320.000,00 317.431,39 99,20% 320.000,00 317.431,39 99,20% 320.000,00 317.431,39 99,20% TEMELJU 1.360.000,00 1.357.886,00 99,84% 1.360.000,00 1.357.886,00 99,84% 1.360.000,00 1.357.886,00 99,84% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 50.000,00 0,00 0,00% slično 001A015 Izbori za Nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 001A021 Isplate po sudskim presudama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 120.000,00 113.695,91 94,75% 120.000,00 113.695,91 94,75% 20.000,00 14.525,87 72,63% 10.000,00 7.145,87 71,46% 10.000,00 7.145,87 71,46% 10.000,00 7.380,00 73,80% 10.000,00 7.380,00 73,80% TEMELJU 100.000,00 99.170,04 99,17% 100.000,00 99.170,04 99,17% 100.000,00 99.170,04 99,17% 50.000,00 4.359,56 8,72% 50.000,00 4.359,56 8,72% 50.000,00 4.359,56 8,72% 01. lipnja 2012.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 619 Konto Naziv 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 50.000,00 4.359,56 8,72% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 50.000,00 4.359,56 8,72% slično PROGRAM 004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu 004A002 Vatrogasna zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 004A006 Zaštita i spašavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 015 Udruge građana i političke stranke 015A001 Političke stranke 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PROMET I EUROPSKE INTEGRACIJE 03.01 Odsjek za europske integracije PROGRAM 001 Tekući izdaci 001A003 Europske integracije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 03.05 Ostali izdaci PROGRAM 001 Tekući izdaci 001A012 Zračna luka “Međimurje” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 004 Vatrogavstvo i sigurnost u prometu 1.035.000,00 641.817,00 62,01% 850.000,00 470.000,00 55,29% 850.000,00 470.000,00 55,29% 850.000,00 470.000,00 55,29% 850.000,00 470.000,00 55,29% 850.000,00 470.000,00 55,29% 185.000,00 171.817,00 92,87% 185.000,00 171.817,00 92,87% 35.000,00 34.317,00 98,05% 35.000,00 34.317,00 98,05% 35.000,00 34.317,00 98,05% 150.000,00 137.500,00 91,67% 150.000,00 137.500,00 91,67% 150.000,00 137.500,00 91,67% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 10.606.561,00 9.156.908,16 86,33% 815.000,00 602.914,86 73,98% 815.000,00 602.914,86 73,98% 815.000,00 602.914,86 73,98% 815.000,00 602.914,86 73,98% 115.000,00 67.514,86 58,71% 5.000,00 1.904,89 38,10% 5.000,00 1.904,89 38,10% 60.000,00 30.796,78 51,33% 60.000,00 30.796,78 51,33% 50.000,00 34.813,19 69,63% 10.000,00 4.776,26 47,76% 40.000,00 30.036,93 75,09% 700.000,00 535.400,00 76,49% 700.000,00 535.400,00 76,49% 700.000,00 535.400,00 76,49% 9.791.561,00 8.553.993,30 87,36% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 101.000,00 64.483,40 63,84% Stranica 620 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 01. lipnja 2012.

Članak 2.

Konto Naziv 004A001 Savjet za sigurnost prometa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 004A004 Policijska uprava 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 004A008 Osposobljavanje učenika osnovnih škola 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 007 Aktivnosti gospodarstva 007A001 Međimurski sajam poduzetništva - “Mesap” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 007A002 Razvojna agencija “Redea” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 007A004 Kapitalne pomoći gradovima i općinama 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 007A007 Promotivne aktivnosti gospodarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 007A010 Međimurska energetska agencija 3 RASHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 41.000,00 24.233,40 59,11% 41.000,00 24.233,40 59,11% 36.000,00 24.233,40 67,32% 6.000,00 2.443,63 40,73% 5.000,00 1.543,63 30,87% 1.000,00 900,00 90,00% 20.000,00 15.137,31 75,69% 20.000,00 15.137,31 75,69% 10.000,00 6.652,46 66,52% 10.000,00 6.652,46 66,52% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 55.000,00 40.250,00 73,18% 55.000,00 40.250,00 73,18% 55.000,00 40.250,00 73,18% 55.000,00 40.250,00 73,18% 55.000,00 40.250,00 73,18% 9.680.561,00 8.489.509,90 87,70% 1.050.000,00 1.040.000,00 99,05% 1.050.000,00 1.040.000,00 99,05% 1.050.000,00 1.040.000,00 99,05% 1.050.000,00 1.040.000,00 99,05% 1.050.000,00 1.040.000,00 99,05% 1.300.000,00 1.000.000,00 76,92% 1.300.000,00 1.000.000,00 76,92% 1.300.000,00 1.000.000,00 76,92% 1.300.000,00 1.000.000,00 76,92% 1.300.000,00 1.000.000,00 76,92% 2.245.561,00 2.245.561,00 100,00% 2.245.561,00 2.245.561,00 100,00% DRŽAVE 2.245.561,00 2.245.561,00 100,00% 2.245.561,00 2.245.561,00 100,00% 2.245.561,00 2.245.561,00 100,00% 50.000,00 7.749,00 15,50% 50.000,00 7.749,00 15,50% 10.000,00 7.749,00 77,49% 10.000,00 7.749,00 77,49% 10.000,00 7.749,00 77,49% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 760.000,00 339.600,00 44,68% 760.000,00 339.600,00 44,68% 01. lipnja 2012.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 621 Konto Naziv 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 007A011 Tehnološko-inovacijski centar Međimurje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3862 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 760.000,00 339.600,00 44,68% 760.000,00 339.600,00 44,68% 760.000,00 339.600,00 44,68% 1.935.000,00 1.935.000,00 100,00% 1.935.000,00 1.935.000,00 100,00% 1.935.000,00 1.935.000,00 100,00% 0,00 1.135.000,00 - 0,00 1.135.000,00 - 1.935.000,00 800.000,00 41,34% Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i 1.935.000,00 800.000,00 41,34% trgovačkim društvima izvan javnog sektora 007A012 Subvencioniranje kamata 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 2.200.000,00 1.828.988,73 83,14% 2.200.000,00 1.828.988,73 83,14% 2.200.000,00 1.828.988,73 83,14% 2.200.000,00 1.828.988,73 83,14% Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 2.200.000,00 1.828.988,73 83,14% poduzetnicima 007A016 Sufinanciranje projekata i aktivnosti Obrtničke komore MŽ 70.000,00 42.711,17 61,02% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 007A017 Projekt integralnog prijevoza putnika i tereta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 04.01 Odsjek za školstvo PROGRAM 010 Socijalna zaštita 010A004 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 012 Školstvo 012A008 Predškola za djecu romske nacionalne manjine - Projekt REF-a 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu KORISNIK 04.01.01 Osnovno školstvo 04.01.01.01 Decentralizirane funkcije 70.000,00 42.711,17 61,02% 70.000,00 42.711,17 61,02% 70.000,00 42.711,17 61,02% 70.000,00 42.711,17 61,02% 70.000,00 49.900,00 71,29% 70.000,00 49.900,00 71,29% 70.000,00 49.900,00 71,29% 70.000,00 49.900,00 71,29% 70.000,00 49.900,00 71,29% 42.962.589,00 40.982.675,45 95,39% 250.000,00 138.897,03 55,56% 150.000,00 99.000,00 66,00% 150.000,00 99.000,00 66,00% 150.000,00 99.000,00 66,00% TEMELJU 150.000,00 99.000,00 66,00% 150.000,00 99.000,00 66,00% 150.000,00 99.000,00 66,00% 100.000,00 39.897,03 39,90% 100.000,00 39.897,03 39,90% 100.000,00 39.897,03 39,90% 100.000,00 39.897,03 39,90% 100.000,00 39.897,03 39,90% 100.000,00 39.897,03 39,90% 22.649.384,00 22.053.105,38 97,37% 20.570.384,00 20.532.593,58 99,82% Stranica 622 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 01. lipnja 2012.

Članak 2.

Konto Naziv PROGRAM 012 Školstvo 012A001 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 20.570.384,00 20.532.593,58 99,82% 20.570.384,00 20.532.593,58 99,82% 17.413.094,00 17.401.054,53 99,93% 16.713.094,00 16.701.054,84 99,93% 11.529.208,00 11.529.208,00 100,00% 7.029.208,00 7.029.208,00 100,00% 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00% 5.103.886,00 5.103.167,48 99,99% 3.500.000,00 3.499.942,87 100,00% 1.453.886,00 1.453.224,61 99,95% 150.000,00 150.000,00 100,00% 80.000,00 68.679,36 85,85% 80.000,00 68.679,36 85,85% 700.000,00 699.999,69 100,00% 700.000,00 699.999,69 100,00% 700.000,00 699.999,69 100,00% 3.157.290,00 3.131.539,05 99,18% NEFINANCIJSKOJ 3.157.290,00 3.131.539,05 99,18% IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 04.01.01.02 Ostali izdaci PROGRAM 012 Školstvo 012A009 Sufinanciranje po programu EIB II 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 012A013 Škola plivanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 012A016 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 012A019 Asistenti u nastavi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012A021 Eko škole 3 RASHODI POSLOVANJA 3.157.290,00 3.131.539,05 99,18% 3.157.290,00 3.131.539,05 99,18% 2.079.000,00 1.520.511,80 73,14% 2.079.000,00 1.520.511,80 73,14% 100.000,00 78.000,00 78,00% 100.000,00 78.000,00 78,00% 100.000,00 78.000,00 78,00% 100.000,00 78.000,00 78,00% 100.000,00 78.000,00 78,00% 250.000,00 179.187,00 71,67% 250.000,00 179.187,00 71,67% TEMELJU 250.000,00 179.187,00 71,67% 250.000,00 179.187,00 71,67% 250.000,00 179.187,00 71,67% 400.000,00 342.633,00 85,66% 400.000,00 342.633,00 85,66% 400.000,00 342.633,00 85,66% 400.000,00 342.633,00 85,66% 400.000,00 342.633,00 85,66% 464.000,00 381.268,80 82,17% 464.000,00 381.268,80 82,17% 14.000,00 14.000,00 100,00% 14.000,00 14.000,00 100,00% 14.000,00 14.000,00 100,00% 450.000,00 367.268,80 81,62% 450.000,00 367.268,80 81,62% 450.000,00 367.268,80 81,62% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 01. lipnja 2012.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 623 Konto Naziv 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012A024 Sufinanciranje po programu CEB - 7 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 012A025 Uređenje i izgradnja osnovnih škola 3 Rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 012A026 Uređenje i izgradnja sportskih dvorana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu KORISNIK 04.01.02 Srednje školstvo 04.01.02.01 Decentralizirane funkcije PROGRAM 012 Školstvo 012A002 Srednje školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 600.000,00 524.423,00 87,40% 600.000,00 524.423,00 87,40% 600.000,00 524.423,00 87,40% 600.000,00 524.423,00 87,40% 600.000,00 524.423,00 87,40% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 13.639.205,00 13.211.173,92 96,86% 10.576.205,00 10.564.306,93 99,89% 10.576.205,00 10.564.306,93 99,89% 10.576.205,00 10.564.306,93 99,89% 9.185.693,00 9.184.631,50 99,99% 9.055.693,00 9.055.355,50 100,00% 3.142.466,00 3.142.465,71 100,00% 3.142.466,00 3.142.465,71 100,00% 3.920.054,00 3.920.053,93 100,00% 2.148.960,00 2.148.959,97 100,00% 1.771.094,00 1.771.093,96 100,00% 1.967.173,00 1.967.173,22 100,00% 782.773,00 782.773,22 100,00% 1.184.400,00 1.184.400,00 100,00% 26.000,00 25.662,64 98,70% 26.000,00 25.662,64 98,70% 130.000,00 129.276,00 99,44% 130.000,00 129.276,00 99,44% 130.000,00 129.276,00 99,44% 1.390.512,00 1.379.675,43 99,22% NEFINANCIJSKOJ 1.390.512,00 1.379.675,43 99,22% IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 04.01.02.02 Ostali izdaci PROGRAM 012 Školstvo 012A003 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 1.390.512,00 1.379.675,43 99,22% 1.390.512,00 1.379.675,43 99,22% 3.063.000,00 2.646.866,99 86,41% 3.063.000,00 2.646.866,99 86,41% 760.000,00 602.086,17 79,22% 660.000,00 602.086,17 91,23% 500.000,00 475.450,98 95,09% 500.000,00 475.450,98 95,09% Stranica 624 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 01. lipnja 2012.

Članak 2.

Konto Naziv 3422 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih 500.000,00 475.450,98 95,09% institucija u javnom sektoru 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 513 Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 012A004 Natjecanja učenika 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 012A006 Nagrada najboljim učenicima srednjih škola 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 012A007 Srednja škola Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012A015 Prijevoz učenika SŠ 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 04.01.03 Visoko školstvo PROGRAM 012 Školstvo 012A017 Visoko školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012A023 Sufinanciranje prijevoza studenata 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu TEMELJU 160.000,00 126.635,19 79,15% 160.000,00 126.635,19 79,15% 160.000,00 126.635,19 79,15% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 117.228,75 58,61% 200.000,00 117.228,75 58,61% 200.000,00 117.228,75 58,61% 200.000,00 117.228,75 58,61% 200.000,00 117.228,75 58,61% 58.000,00 18.341,93 31,62% 58.000,00 18.341,93 31,62% TEMELJU 58.000,00 18.341,93 31,62% 58.000,00 18.341,93 31,62% 18.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 18.341,93 45,85% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00 1.909.210,14 95,46% 2.000.000,00 1.909.210,14 95,46% 2.000.000,00 1.909.210,14 95,46% 2.000.000,00 1.909.210,14 95,46% 2.000.000,00 1.909.210,14 95,46% 1.812.000,00 1.476.487,10 81,48% 1.812.000,00 1.476.487,10 81,48% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 1.662.000,00 1.476.487,10 88,84% 1.662.000,00 1.476.487,10 88,84% 1.600.000,00 1.414.487,10 88,41% 1.600.000,00 1.414.487,10 88,41% 1.600.000,00 1.414.487,10 88,41% 62.000,00 62.000,00 100,00% 62.000,00 62.000,00 100,00% 62.000,00 62.000,00 100,00% 01. lipnja 2012.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 625 Konto Naziv 04.02 Sport PROGRAM 011 Sport 011A001 Županijski sportski savez 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 011A002 Sportsko društvo “Međimurje” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 011A004 Vrhunski sport 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 011A005 Sportske škole mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 011A006 Olimpijski ciklus 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 011A007 Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim športskim dvoranama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 04.03 Kultura PROGRAM 013 Kultura 013A002 Centar za kulturu Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 013A003 Dom kulture Prelog 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 013A005 Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 1.352.000,00 1.203.589,89 89,02% 1.352.000,00 1.203.589,89 89,02% 800.000,00 784.000,00 98,00% 800.000,00 784.000,00 98,00% 800.000,00 784.000,00 98,00% 800.000,00 784.000,00 98,00% 800.000,00 784.000,00 98,00% 2.000,00 1.845,00 92,25% 2.000,00 1.845,00 92,25% 2.000,00 1.845,00 92,25% 2.000,00 1.845,00 92,25% 2.000,00 1.845,00 92,25% 50.000,00 20.000,00 40,00% 50.000,00 20.000,00 40,00% 50.000,00 20.000,00 40,00% 50.000,00 20.000,00 40,00% 50.000,00 20.000,00 40,00% 200.000,00 140.480,40 70,24% 200.000,00 140.480,40 70,24% 200.000,00 140.480,40 70,24% 200.000,00 140.480,40 70,24% 200.000,00 140.480,40 70,24% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 200.000,00 157.264,49 78,63% 200.000,00 157.264,49 78,63% 200.000,00 157.264,49 78,63% 200.000,00 157.264,49 78,63% 200.000,00 157.264,49 78,63% 955.000,00 779.689,80 81,64% 955.000,00 779.689,80 81,64% 200.000,00 175.000,00 87,50% 200.000,00 175.000,00 87,50% 200.000,00 175.000,00 87,50% 200.000,00 175.000,00 87,50% 200.000,00 175.000,00 87,50% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 330.000,00 319.851,80 96,92% 330.000,00 319.851,80 96,92% 330.000,00 319.851,80 96,92% 330.000,00 319.851,80 96,92% Stranica 626 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 01. lipnja 2012.

Članak 2.

Konto Naziv 3811 Tekuće donacije u novcu 013A009 Sakralni spomenici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 013A013 Programi u kulturi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 04.03.01 Muzej Međimurja PROGRAM 014 Muzej Međimurja 014A001 Tekući izdaci 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 330.000,00 319.851,80 96,92% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 345.000,00 284.838,00 82,56% 345.000,00 284.838,00 82,56% 345.000,00 284.838,00 82,56% 345.000,00 284.838,00 82,56% 345.000,00 284.838,00 82,56% 2.205.000,00 2.039.732,33 92,50% 2.205.000,00 2.039.732,33 92,50% 1.905.000,00 1.800.100,00 94,49% 1.905.000,00 1.800.100,00 94,49% 1.570.000,00 1.535.600,00 97,81% 1.250.000,00 1.229.000,00 98,32% 1.250.000,00 1.229.000,00 98,32% 95.000,00 90.000,00 94,74% 95.000,00 90.000,00 94,74% 225.000,00 216.600,00 96,27% 200.000,00 195.000,00 97,50% 25.000,00 21.600,00 86,40% 335.000,00 264.500,00 78,96% 85.000,00 80.000,00 94,12% 85.000,00 80.000,00 94,12% 200.000,00 184.500,00 92,25% 200.000,00 184.500,00 92,25% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 014P003 Fortifikacija, obnova i restitucija dijela Starog grada 300.000,00 239.632,33 79,88% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 04.04 Udruge građana i političke stranke PROGRAM 015 Udruge građana i političke stranke 015A002 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 05.01 Zdravstvo PROGRAM 008 Zdravstvo 008A001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 300.000,00 239.632,33 79,88% 300.000,00 239.632,33 79,88% 300.000,00 239.632,33 79,88% 300.000,00 239.632,33 79,88% 100.000,00 80.000,00 80,00% 100.000,00 80.000,00 80,00% 100.000,00 80.000,00 80,00% 100.000,00 80.000,00 80,00% 100.000,00 80.000,00 80,00% 100.000,00 80.000,00 80,00% 100.000,00 80.000,00 80,00% 28.960.491,00 27.571.665,84 95,20% 18.182.291,00 17.674.380,62 97,21% 18.132.291,00 17.624.380,62 97,20% 13.532.291,00 13.532.290,90 100,00% 11.372.886,00 11.372.886,00 100,00% 01. lipnja 2012.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 627 Konto Naziv 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 2.222.886,00 2.222.886,00 100,00% 178.814,00 178.814,00 100,00% 178.814,00 178.814,00 100,00% 2.044.072,00 2.044.072,00 100,00% 2.044.072,00 2.044.072,00 100,00% 9.150.000,00 9.150.000,00 100,00% 9.150.000,00 9.150.000,00 100,00% 9.150.000,00 9.150.000,00 100,00% 2.159.405,00 2.159.404,90 100,00% 1.563.097,00 1.563.096,48 100,00% 1.308.801,00 1.308.801,53 100,00% 169.678,00 169.678,44 100,00% 959.358,00 959.357,73 100,00% 46.738,00 46.738,35 100,00% 133.027,00 133.027,01 100,00% 218.995,00 218.994,45 100,00% 218.995,00 218.994,45 100,00% 35.301,00 35.300,50 100,00% 35.301,00 35.300,50 100,00% NEFINANCIJSKOJ 596.308,00 596.308,42 100,00% IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 008A002 Kapitalne donacije za zdravstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 008A003 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 008A004 Laboratorijske usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 008A006 Zdrava županija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 008A009 Savjet za zdravlje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 596.308,00 596.308,42 100,00% 596.308,00 596.308,42 100,00% 3.000.000,00 2.764.465,17 92,15% 3.000.000,00 2.764.465,17 92,15% 3.000.000,00 2.764.465,17 92,15% 3.000.000,00 2.764.465,17 92,15% 3.000.000,00 2.764.465,17 92,15% 400.000,00 293.229,96 73,31% 400.000,00 293.229,96 73,31% 400.000,00 293.229,96 73,31% 400.000,00 293.229,96 73,31% 400.000,00 293.229,96 73,31% 110.000,00 82.394,59 74,90% 110.000,00 82.394,59 74,90% 110.000,00 82.394,59 74,90% 110.000,00 82.394,59 74,90% 110.000,00 82.394,59 74,90% 65.000,00 7.000,00 10,77% 65.000,00 7.000,00 10,77% 65.000,00 7.000,00 10,77% 10.000,00 7.000,00 70,00% 10.000,00 7.000,00 70,00% 55.000,00 0,00 0,00% 55.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% Stranica 628 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 01. lipnja 2012.

Članak 2.

Konto Naziv 3811 Tekuće donacije u novcu 008A010 Koncesije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine PROGRAM 010 Socijalna zaštita 010A020 Zaštita od ambrozije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 05.02 Socijalna zaštita PROGRAM 010 Socijalna zaštita 010A006 Nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 25.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 945.000,00 94,50% 1.000.000,00 945.000,00 94,50% 1.000.000,00 945.000,00 94,50% 1.000.000,00 945.000,00 94,50% 1.000.000,00 945.000,00 94,50% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 829.000,00 451.376,60 54,45% 789.000,00 443.469,60 56,21% 275.000,00 182.424,11 66,34% 275.000,00 182.424,11 66,34% 35.000,00 16.739,57 47,83% 35.000,00 16.739,57 47,83% 25.000,00 8.085,90 32,34% 10.000,00 8.653,67 86,54% 240.000,00 165.684,54 69,04% 200.000,00 133.409,34 66,70% 200.000,00 133.409,34 66,70% 40.000,00 32.275,20 80,69% 10.000,00 3.936,00 39,36% 30.000,00 28.339,20 94,46% 010A012 Predškolski odgoj za djecu s poteškoćama u razvoju 30.000,00 23.041,46 76,80% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A013 Udruge civilnog društva 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 23.041,46 76,80% 30.000,00 23.041,46 76,80% 30.000,00 23.041,46 76,80% 30.000,00 23.041,46 76,80% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 010A015 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - 19.000,00 18.690,00 98,37% Savjet mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A017 Dnevni centar za starije i nemoćne osobe 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 19.000,00 18.690,00 98,37% 2.000,00 1.788,00 89,40% 2.000,00 1.788,00 89,40% 2.000,00 1.788,00 89,40% 17.000,00 16.902,00 99,42% 17.000,00 16.902,00 99,42% 17.000,00 16.902,00 99,42% 150.000,00 125.000,00 83,33% 150.000,00 125.000,00 83,33% 150.000,00 125.000,00 83,33% 150.000,00 125.000,00 83,33% 01. lipnja 2012.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 629 Konto Naziv 3811 Tekuće donacije u novcu 010A018 Udruge branitelja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A019 Udruge invalida 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 150.000,00 125.000,00 83,33% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 8.294,13 41,47% 20.000,00 8.294,13 41,47% 20.000,00 8.294,13 41,47% 20.000,00 8.294,13 41,47% 20.000,00 8.294,13 41,47% 010A021 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga 15.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 010A024 Potpore nezaposlenima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 010A025 Obiteljski centar 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 58.384,10 58,38% 100.000,00 58.384,10 58,38% TEMELJU 100.000,00 58.384,10 58,38% 100.000,00 58.384,10 58,38% 100.000,00 58.384,10 58,38% 50.000,00 7.885,80 15,77% 50.000,00 7.885,80 15,77% 50.000,00 7.885,80 15,77% 50.000,00 7.885,80 15,77% 50.000,00 7.885,80 15,77% 010A026 Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i 50.000,00 0,00 0,00% izvanbolničkog liječenja ovisnosti 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A027 Vijeće Romske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 19.750,00 65,83% 30.000,00 19.750,00 65,83% 30.000,00 19.750,00 65,83% 20.000,00 19.750,00 98,75% 20.000,00 19.750,00 98,75% 10.000,00 0,00 0,00% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 10.000,00 0,00 0,00% slično PROGRAM 015 Udruge građana i političke stranke 015A003 Udruge umirovljenika Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 40.000,00 7.907,00 19,77% 40.000,00 7.907,00 19,77% 40.000,00 7.907,00 19,77% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 7.907,00 26,36% 30.000,00 7.907,00 26,36% Stranica 630 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 01. lipnja 2012.

Članak 2.

Konto Naziv 3811 Tekuće donacije u novcu 05.02.01 Decentralizirane funkcije PROGRAM 010 Socijalna zaštita 010A001 Centar za socijalnu skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 010A002 Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 30.000,00 7.907,00 26,36% 9.260.000,00 8.909.712,02 96,22% 9.260.000,00 8.909.712,02 96,22% 1.120.000,00 1.120.000,00 100,00% 1.120.000,00 1.120.000,00 100,00% 1.120.000,00 1.120.000,00 100,00% 1.120.000,00 1.120.000,00 100,00% 1.120.000,00 1.120.000,00 100,00% 6.280.000,00 5.929.947,00 94,43% 6.280.000,00 5.929.947,00 94,43% 6.280.000,00 5.929.947,00 94,43% 6.280.000,00 5.929.947,00 94,43% 6.280.000,00 5.929.947,00 94,43% 010A003 Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje 245.000,00 244.765,02 99,90% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 010A011 Pomoći gradovima i općinama - ogrjev 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 05.02.02 Ostali izdaci PROGRAM 010 Socijalna zaštita 010A005 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 010A007 Sigurna kuća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A009 Centar za odgoj i obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 245.000,00 244.765,02 99,90% 245.000,00 244.765,02 99,90% 245.000,00 244.765,02 99,90% 245.000,00 244.765,02 99,90% 1.615.000,00 1.615.000,00 100,00% 1.615.000,00 1.615.000,00 100,00% TEMELJU 1.615.000,00 1.615.000,00 100,00% 1.615.000,00 1.615.000,00 100,00% 1.615.000,00 1.615.000,00 100,00% 689.200,00 536.196,60 77,80% 689.200,00 536.196,60 77,80% 1.000,00 799,50 79,95% 1.000,00 799,50 79,95% 1.000,00 799,50 79,95% 1.000,00 799,50 79,95% 1.000,00 799,50 79,95% 166.000,00 153.571,10 92,51% 166.000,00 153.571,10 92,51% 1.000,00 115,56 11,56% 1.000,00 115,56 11,56% 1.000,00 115,56 11,56% TEMELJU 15.000,00 14.379,52 95,86% 15.000,00 14.379,52 95,86% 15.000,00 14.379,52 95,86% 150.000,00 139.076,02 92,72% 150.000,00 139.076,02 92,72% 150.000,00 139.076,02 92,72% 172.200,00 172.200,00 100,00% 172.200,00 172.200,00 100,00% 172.200,00 172.200,00 100,00% 172.200,00 172.200,00 100,00% 172.200,00 172.200,00 100,00% 01. lipnja 2012.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 631 Konto Naziv 010A010 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A022 Program za djecu s autističnim poremećajima 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 300.000,00 199.626,00 66,54% 300.000,00 199.626,00 66,54% 300.000,00 199.626,00 66,54% 300.000,00 199.626,00 66,54% 300.000,00 199.626,00 66,54% 50.000,00 10.000,00 20,00% 50.000,00 10.000,00 20,00% 50.000,00 10.000,00 20,00% 50.000,00 10.000,00 20,00% 50.000,00 10.000,00 20,00% RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE 3.558.842,00 2.813.920,58 79,07% I GRADNJU 06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I 1.133.000,00 997.006,84 88,00% GRADNJU PROGRAM 003 Zaštita okoliša 1.133.000,00 997.006,84 88,00% 003A009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 1.133.000,00 997.006,84 88,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 1.101.000,00 995.494,84 90,42% 922.000,00 906.973,30 98,37% 760.000,00 749.000,00 98,55% 760.000,00 749.000,00 98,55% 30.000,00 27.393,30 91,31% 30.000,00 27.393,30 91,31% 132.000,00 130.580,00 98,92% 115.000,00 113.865,30 99,01% 17.000,00 16.714,70 98,32% 178.000,00 88.021,54 49,45% 41.000,00 37.157,23 90,63% 5.000,00 2.592,00 51,84% 21.000,00 22.825,45 108,69% 15.000,00 11.739,78 78,27% 6.000,00 13.616,32 226,94% 6.000,00 13.616,32 226,94% 101.000,00 13.522,99 13,39% 100.000,00 13.522,99 13,52% 1.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 23.725,00 79,08% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 25.000,00 20.125,00 80,50% slično 3294 Članarine 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 5.000,00 3.600,00 72,00% 1.000,00 500,00 50,00% 1.000,00 500,00 50,00% 1.000,00 500,00 50,00% 32.000,00 1.512,00 4,73% 32.000,00 1.512,00 4,73% 32.000,00 1.512,00 4,73% 32.000,00 1.512,00 4,73% Stranica 632 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 01. lipnja 2012.

Članak 2.

Konto Naziv 06.01 Odsjek za prostorno uređenje PROGRAM 001 Tekući izdaci u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 2.425.842,00 1.816.913,74 74,90% 2.425.842,00 1.816.913,74 74,90% 001A016 Sufinanciranje izrade i ažuriranje službenih prostornih 225.842,00 225.842,00 100,00% podloga državne izmjere i katastarskih nekretnina 2010.-2013. 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 225.842,00 225.842,00 100,00% 225.842,00 225.842,00 100,00% 225.842,00 225.842,00 100,00% 225.842,00 225.842,00 100,00% 001A017 Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 2.200.000,00 1.591.071,74 72,32% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge RAZDJEL 07 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM 07 2.200.000,00 1.591.071,74 72,32% 2.200.000,00 1.591.071,74 72,32% 2.200.000,00 1.591.071,74 72,32% 700.000,00 605.080,14 86,44% 1.500.000,00 985.991,60 65,73% 3.271.000,00 2.494.122,11 76,25% UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM 3.271.000,00 2.494.122,11 76,25% PROGRAM 005 Poljoprivreda 005A004 Unapređenje i razvoj lovišta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 005A005 Subvencioniranje poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 2.665.000,00 2.068.475,25 77,62% 200.000,00 183.855,00 91,93% 200.000,00 183.855,00 91,93% 200.000,00 183.855,00 91,93% 200.000,00 183.855,00 91,93% 200.000,00 183.855,00 91,93% 450.000,00 148.623,23 33,03% 450.000,00 148.623,23 33,03% 13.000,00 12.893,23 99,18% 13.000,00 12.893,23 99,18% 13.000,00 12.893,23 99,18% 350.000,00 75.000,00 21,43% 350.000,00 75.000,00 21,43% Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 350.000,00 75.000,00 21,43% poduzetnicima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 005A006 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 005A011 Ergela 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 005P001 Pilot projekt navodnjavanja 3 RASHODI POSLOVANJA 87.000,00 60.730,00 69,80% 87.000,00 60.730,00 69,80% 87.000,00 60.730,00 69,80% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 10.000,00 8.288,04 82,88% 10.000,00 8.288,04 82,88% 10.000,00 8.288,04 82,88% 10.000,00 8.288,04 82,88% 10.000,00 8.288,04 82,88% 255.000,00 120.082,98 47,09% 155.000,00 120.082,98 77,47% 01. lipnja 2012.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 633 Konto Naziv 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 005P002 Sustav navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 006 Turizam 006A001 Turistička zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 5.000,00 4.305,00 86,10% 5.000,00 4.305,00 86,10% 5.000,00 4.305,00 86,10% 150.000,00 115.777,98 77,19% 150.000,00 115.777,98 77,19% 150.000,00 115.777,98 77,19% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 1.400.000,00 1.257.626,00 89,83% 1.400.000,00 1.257.626,00 89,83% 1.400.000,00 1.257.626,00 89,83% 1.400.000,00 1.257.626,00 89,83% 1.400.000,00 1.257.626,00 89,83% 606.000,00 425.646,86 70,24% 100.000,00 60.000,00 60,00% 100.000,00 60.000,00 60,00% 100.000,00 60.000,00 60,00% 100.000,00 60.000,00 60,00% 100.000,00 60.000,00 60,00% 006A002 Stara pošta u Donjem Kraljevcu - dr. Rudolf Steiner 400.000,00 359.896,86 89,97% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 006A003 Sufinanciranje turizma u Međimurskoj županiji 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 006P001 MURSKO-DRAVSKE biciklističke staze 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 400.000,00 359.896,86 89,97% 400.000,00 359.896,86 89,97% 400.000,00 359.896,86 89,97% 400.000,00 359.896,86 89,97% 6.000,00 5.750,00 95,83% 6.000,00 5.750,00 95,83% 6.000,00 5.750,00 95,83% 6.000,00 5.750,00 95,83% 6.000,00 5.750,00 95,83% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% RAZDJEL 08 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I 2.650.000,00 2.457.503,53 92,74% KOMUNALNO GOSPODARSTVO 08 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO PROGRAM 003 Zaštita okoliša 1.250.000,00 1.059.395,63 84,75% 1.250.000,00 1.059.395,63 84,75% 003A001 Program zaštite okoliša s Izvješćem o stanju okoliša 10.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% Stranica 634 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 01. lipnja 2012.

Članak 2.

Konto Naziv 003A002 Izbjegavanje otpada - edukacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 003A003 Mjere postupanja s otpadom 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 87.895,80 58,60% 150.000,00 87.895,80 58,60% 150.000,00 87.895,80 58,60% 150.000,00 87.895,80 58,60% 150.000,00 87.895,80 58,60% 003A004 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim 800.000,00 768.000,00 96,00% vrijednostima području MŽ 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 800.000,00 768.000,00 96,00% 482.000,00 478.600,00 99,29% 420.000,00 420.000,00 100,00% 420.000,00 420.000,00 100,00% 20.000,00 15.600,00 78,00% 20.000,00 15.600,00 78,00% 42.000,00 43.000,00 102,38% 35.000,00 36.000,00 102,86% 7.000,00 7.000,00 100,00% 218.000,00 189.400,00 86,88% 60.000,00 44.000,00 73,33% 5.000,00 5.000,00 100,00% 45.000,00 34.000,00 75,56% 10.000,00 5.000,00 50,00% 45.000,00 37.500,00 83,33% 10.000,00 12.000,00 120,00% 25.000,00 19.500,00 78,00% 10.000,00 6.000,00 60,00% 63.000,00 57.900,00 91,90% 50.000,00 47.500,00 95,00% 13.000,00 10.400,00 80,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 40.000,00 40.000,00 100,00% slično 3292 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 003A005 Primarna reciklaža otpada u kućanstvima 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 003A007 Strateška ocjena plana ili programa na okoliš 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 01. lipnja 2012.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 635 Konto Naziv 3237 Intelektualne i osobne usluge 003A010 Registar onečišćavanja okoliša 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 003P001 Regionalno odlagalište smeća 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 08.01 Odsjek za komunalno gospodarstvo PROGRAM 003 Zaštita okoliša 003P002 Kanalizacijski sustav Međimurja 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 10.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 235.000,00 203.499,83 86,60% 235.000,00 203.499,83 86,60% DRŽAVE 35.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 203.499,83 101,75% 200.000,00 203.499,83 101,75% 200.000,00 203.499,83 101,75% 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% RAZDJEL 10 PROJEKT REF-a 10 PROJEKT REF-a PROGRAM 001 Tekući izdaci 001P001 PROJEKT REF-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 11 PROJEKT S.A.A.F.E.E.