Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2011. godinu

1. na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu („n rELOG arodne novine“ broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 18. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godini usvaja: GOdIŠNj I IZVjEŠTaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2011. godinu I. OPĆI Proračun Grada Preloga za 2011. godinu ostvaren je kako slijedi: a. raČUN PrIHO Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) B. raČUN FIN 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje Manjak prihoda / preneseni iz prethodnih godina Višak/Manjak + Neto financiranje

Članak 2.

Članak 2. dIO
Članak 1. da I rasHOda u kunama Izvršenje do % Plan 2011. 31.12.2011. izvšenja 1 2 13.880.000,00 14.099.618,42 102 2.630.000,00 2.213.016,94 84 10.635.630,00 10.531.744,18 99 8.874.370,00 8.816.085,77 99 -3.000.000,00 -3.035.194,59 aNCIraNja 3.000.000,00 3.000.000,00 100 3.000.000,00 3.000.000,00 19.510.000,00 19.312.635,36 99 19.510.000,00 19.347.829,95 99 0,00 -35.194,59 0,00 39.869,65 4.675,06 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja sa 31.12.2011. godine kako slijedi: a. raČUN PrIHO Konto naziv 6 PrIHOdI POsLOVaNja 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja da I rasHOda u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 13.880.000,00 14.099.618,42 101,58% 5.496.500,00 5.707.662,26 103,84% 5.031.500,00 5.215.792,18 103,66% 5.000.000,00 5.026.969,53 100,54% 5.000.000,00 5.026.969,53 100,54% 490.000,00 560.622,84 114,41% 210.000,00 248.334,41 118,25% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 301 Konto naziv 61123 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se 280.000,00 312.288,43 111,53% povremeno obavljaju 61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se 260.000,00 291.698,63 112,19% povremeno obavljaju 611231 Porez i prirez isplaćen prema posebnom zakonu 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 61131 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 61132 20.000,00 20.589,80 102,95% 95.000,00 107.774,90 113,45% 90.000,00 103.855,41 115,39% Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja 5.000,00 3.919,49 78,39% putnicima i turistima 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 61141 Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti 61143 Porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata 61144 41.500,00 32.058,48 77,25% 10.000,00 1.672,18 16,72% 500,00 0,00 0,00% Porez i prirez po odbitku na dohodak po osnovi primitaka na 1.000,00 0,00 0,00% temelju udjela u dobiti članova uprave 61145 Porez i prirez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog 30.000,00 30.386,30 101,29% osiguranja 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne 5.000,00 1.775,82 35,52% godine 61161 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne 5.000,00 1.775,82 35,52% godine 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 61171 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6131 -600.000,00 -513.409,39 85,57% -600.000,00 -513.409,39 85,57% 230.000,00 230.812,46 100,35% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 30.000,00 16.119,87 53,73% 61315 Porez na korištenje javnih površina 6134 Povremeni porezi na imovinu 61341 Porez na promet nekretnina 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 61453 Porez na tvrtku 63 POMOĆI IZ InOZEMSTVA (DAROVnICE) I OD UnUTAR OPĆEG PRORAČUnA 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 63312 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 633211 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Ministarstvo gospodarstva 633212 30.000,00 16.119,87 53,73% 200.000,00 214.692,59 107,35% 200.000,00 214.692,59 107,35% 235.000,00 261.057,62 111,09% 120.000,00 144.656,72 120,55% 120.000,00 144.656,72 120,55% 115.000,00 116.400,90 101,22% 115.000,00 116.400,90 101,22% SUBJEKATA 3.078.500,00 2.999.270,36 97,43% 2.520.000,00 2.596.957,24 103,05% 120.000,00 380.626,07 317,19% 0,00 254.026,07 - 120.000,00 126.600,00 105,50% 2.400.000,00 2.216.331,17 92,35% 2.400.000,00 2.216.331,17 92,35% 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Ministarstvo kulture 100.000,00 100.000,00 100,00% 633213 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Ministarstvo zaštite 1.300.000,00 1.116.331,17 85,87% okoliša 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6341 558.500,00 402.313,12 72,03% Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 58.500,00 70.833,44 121,08% 63411 Tekuće pomoći od tijela državne vlasti 63414 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a 6342 40.000,00 39.205,90 98,01% 18.500,00 31.627,54 170,96% Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 500.000,00 331.479,68 66,30% 63426 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, 500.000,00 331.479,68 66,30% gradskih i općinskih proračuna Stranica 302 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Članak 1.

Konto naziv 634261 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, 500.000,00 331.479,68 66,30% gradskih i općinskih proračuna - ŽUC 64 PRIHODI OD IMOVInE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 64132 Kamate na depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 641431 Prihod od zateznih kamata - komunalna naknada F.O. 641432 Prihod od zateznih kamata - komunalna naknada P.O. 6417 1.198.000,00 1.210.557,61 101,05% 42.000,00 36.642,33 87,24% 1.000,00 1.086,83 108,68% 1.000,00 1.086,83 108,68% 12.000,00 11.633,10 96,94% 12.000,00 11.633,10 96,94% 10.000,00 8.642,19 86,42% 2.000,00 2.990,91 149,55% Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih 20.000,00 19.800,00 99,00% institucija po posebnim propisima 64172 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru 641721 Prihodi od dobiti - Međimurje plin 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 64199 Ostali prihodi od financijske imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 naknade za koncesije 64213 naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru 64219 n 20.000,00 19.800,00 99,00% 20.000,00 19.800,00 99,00% 9.000,00 4.122,40 45,80% 9.000,00 4.122,40 45,80% 1.156.000,00 1.173.915,28 101,55% 37.000,00 36.368,30 98,29% 22.000,00 21.968,30 99,86% aknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i 15.000,00 14.400,00 96,00% ostale koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata 6423 naknada za korištenje nefinancijske imovine 64231 n 220.000,00 235.704,61 107,14% 90.000,00 110.653,45 122,95% 130.000,00 125.051,16 96,19% 763.000,00 765.288,03 100,30% aknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju 200.000,00 204.533,92 102,27% mineralnih sirovina 64231 n aknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju 130.000,00 121.180,25 93,22% mineralnih sirovina 642313 n aknada za zauzetu površinu odobrenog ekploatacijskog polja - 60.000,00 81.384,92 135,64% mineralne sirovine 642314 naknada za istraživanje mineralnih sirovina 64233 naknada za korištenje prostora elektrana 64236 Spomenička renta 64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 64299 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 64299 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 6429901 Ostali prihodi - provizija Hrvatskih voda (nUV)

Članak 1.

6429902 10.000,00 1.968,75 19,69% 550.000,00 550.352,68 100,06% 8.000,00 7.725,33 96,57% 5.000,00 2.676,10 53,52% 136.000,00 136.554,34 100,41% 136.000,00 136.554,34 100,41% 5.000,00 4.137,16 82,74% 110.000,00 113.167,18 102,88% Ostali prihodi - naknada za upravljanje grobljima i tržnicom 12.000,00 11.000,00 91,67% 6429903 Ostali prihodi - naknada za upravljanje parkiralištem 65 PRIHODI OD UPRAVnIH I ADMInISTRATIVnIH PRISTOJBI PO POSEBnIM PROPISIMA I nAKnADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 65123 Gradske i općinske upravne pristojbe 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 65139 Prihod od prodaje državnih biljega 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 9.000,00 8.250,00 91,67% PRISTOJBI, 4.080.000,00 4.159.667,33 101,95% 130.000,00 126.852,64 97,58% 10.000,00 3.480,00 34,80% 10.000,00 3.480,00 34,80% 120.000,00 123.372,64 102,81% 120.000,00 123.372,64 102,81% 350.000,00 352.631,04 100,75% 184.000,00 193.012,63 104,90% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 303 Konto naziv 65221 Vodni doprinos 8% naplaćenog od Hrvatskh voda 65223 naknada za zaštitu voda 65229 Ostali prihodi vodnog gospodarstva 652291 naknada (Taksa) za priključenje na vodovodni sustav 6524 Doprinosi za šume 65241 Doprinosi za šume 6525 Mjesni samodoprinos 65251 Mjesni samodoprinos 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 652641 Ostali prihodi - povrati u gradski proračun 65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete 65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 65311 Komunalni doprinosi 65311 Komunalni doprinosi 653111 Komunalni doprinosi - sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture - Gospodarstva zona “Sjever” 6532 Komunalne naknade 65321 Komunalne naknade 653211 Komunalne naknade - stambeni prostor 653212 Komunalne naknade - poslovni prostor 653213 Komunalne naknade - održavanje kanalizacije 68 KAZnE, UPRAVnE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 Ostale kazne 68191 Ostale nespomenute kazne 683 Ostali prihodi 6831 Ostali prihodi 68311 Ostali prihodi 683111 Ostali prihodi - naplaćeni troškovi prisilne naplate 7 PrIHOdI Od PrOdajE NEFINaNCIjsKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

Članak 1.

50.000,00 45.103,35 90,21% 54.000,00 53.460,50 99,00% 80.000,00 94.448,78 118,06% 80.000,00 94.448,78 118,06% 1.000,00 833,68 83,37% 1.000,00 833,68 83,37% 60.000,00 45.185,31 75,31% 60.000,00 45.185,31 75,31% 105.000,00 113.599,42 108,19% 75.000,00 81.290,99 108,39% 75.000,00 81.290,99 108,39% 10.000,00 12.080,58 120,81% 20.000,00 20.227,85 101,14% 3.600.000,00 3.680.183,65 102,23% 1.800.000,00 1.671.989,67 92,89% 1.800.000,00 1.671.989,67 92,89% 1.500.000,00 1.147.442,41 76,50% 300.000,00 524.547,26 174,85% 1.800.000,00 2.008.193,98 111,57% 1.800.000,00 2.008.193,98 111,57% 850.000,00 930.628,33 109,49% 850.000,00 967.201,38 113,79% 100.000,00 110.364,27 110,36% 27.000,00 22.460,86 83,19% 10.000,00 6.100,00 61,00% 10.000,00 6.100,00 61,00% 10.000,00 6.100,00 61,00% 17.000,00 16.360,86 96,24% 17.000,00 16.360,86 96,24% 17.000,00 16.360,86 96,24% 17.000,00 16.360,86 96,24% IMOVINE 2.630.000,00 2.213.016,94 84,15% 71 PRIHODI OD PRODAJE nEPROIZVEDEnE DUGOTRAJnE 2.530.000,00 2.090.954,86 82,65% IMOVInE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 2.530.000,00 2.090.954,86 82,65% 7111 Zemljište 71112 Građevinsko zemljište 711121 Građevinsko zemljište Prelog 711124 Građevinsko zemljište Gospodarska zona Draškovec 711126 Građevinsko zemljište Gospodarska zona Sjever 711127 Građevinsko zemljište Stambena zona Draškovec 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 72119 Ostali stambeni objekti 721191 Prihodi od prodaje stanova Ukupno prihodi 2.530.000,00 2.090.954,86 82,65% 2.530.000,00 2.090.954,86 82,65% 900.000,00 496.601,10 55,18% 130.000,00 0,00 0,00% 1.500.000,00 1.430.971,12 95,40% 0,00 163.382,64 - nE 100.000,00 122.062,08 122,06% 100.000,00 122.062,08 122,06% 100.000,00 122.062,08 122,06% 100.000,00 122.062,08 122,06% 100.000,00 122.062,08 122,06% 16.510.000,00 16.312.635,36 98,80% Stranica 304 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Članak 1.

Konto naziv 3 rasHOdI POsLOVaNja 31 RASHODI ZA ZAPOSLEnE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALnI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 10.635.630,00 10.531.744,18 99,02% 2.850.400,00 2.843.355,83 99,75% 2.389.100,00 2.377.378,89 99,51% 2.389.100,00 2.377.378,89 99,51% 63.000,00 63.308,71 100,49% 63.000,00 63.308,71 100,49% 398.300,00 402.668,23 101,10% 14.000,00 16.394,56 117,10% 347.000,00 349.238,34 100,65% 37.300,00 37.035,33 99,29% 4.164.930,00 4.080.852,62 97,98% 144.100,00 128.671,42 89,29% 23.100,00 18.652,40 80,75% 87.500,00 79.575,52 90,94% 13.500,00 10.502,00 77,79% 20.000,00 19.941,50 99,71% 863.400,00 883.917,72 102,38% 85.400,00 82.037,05 96,06% 90.000,00 87.478,71 97,20% 662.000,00 690.566,96 104,32% 16.000,00 15.382,40 96,14% 10.000,00 8.452,60 84,53% 2.476.390,00 2.409.697,23 97,31% 101.000,00 103.563,53 102,54% 1.441.140,00 1.404.391,49 97,45% 301.250,00 312.583,62 103,76% 145.300,00 131.555,19 90,54% 5.500,00 5.535,00 100,64% 16.500,00 13.187,12 79,92% 271.500,00 250.195,15 92,15% 56.000,00 58.609,02 104,66% 138.200,00 130.077,11 94,12% 681.040,00 658.566,25 96,70% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 322.000,00 310.688,20 96,49% slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FInAnCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3422 82.640,00 89.191,11 107,93% 27.000,00 26.003,18 96,31% 8.000,00 8.157,50 101,97% 241.400,00 224.526,26 93,01% 168.500,00 165.345,12 98,13% 135.000,00 137.142,82 101,59% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 135.000,00 137.142,82 101,59% financijskih institucija u javnom sektoru 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVEnCIJE 352 subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 33.500,00 28.202,30 84,19% 20.000,00 16.836,70 84,18% 500,00 0,00 0,00% 13.000,00 11.365,60 87,43% 100.000,00 20.078,80 20,08% 100.000,00 20.078,80 20,08% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 305 Konto naziv 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 37 nAKnADE GRAĐAnIMA I KUĆAnSTVIMA nA OSIGURAnJA I DRUGE nAKnADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 385 Izvanredni rashodi 3851 nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 386 Kapitalne pomoći 3861 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

Članak 1.

100.000,00 20.078,80 20,08% TEMELJU 613.600,00 846.158,44 137,90% 613.600,00 846.158,44 137,90% 313.600,00 553.563,58 176,52% 300.000,00 292.594,86 97,53% 2.738.200,00 2.575.953,37 94,07% 1.651.600,00 1.606.561,57 97,27% 1.651.600,00 1.606.561,57 97,27% 84.500,00 84.500,00 100,00% 84.500,00 84.500,00 100,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 962.100,00 884.891,80 91,98% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 962.100,00 884.891,80 91,98% trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE IMOVINE 41 RASHODI ZA nABAVU nEPROIZVEDEnE 8.874.370,00 8.816.085,77 99,34% DUGOTRAJnE 144.000,00 143.416,45 99,59% IMOVInE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4211 Stambeni objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela Ukupno rashodi B. raČUN FIN Konto naziv 8 PrIMICI Od FINaNCIjsKE IMOVINE I ZadUž 84 PRIMICI OD ZADUŽIVAnJA 844 144.000,00 143.416,45 99,59% 144.000,00 143.416,45 99,59% nE 8.730.370,00 8.672.669,32 99,34% 8.568.500,00 8.510.884,02 99,33% 580.000,00 599.986,20 103,45% 848.000,00 832.187,23 98,14% 4.483.000,00 4.458.336,08 99,45% 2.657.500,00 2.620.374,51 98,60% 97.800,00 97.375,30 99,57% 54.400,00 54.267,70 99,76% 7.000,00 6.997,63 99,97% 12.000,00 11.742,81 97,86% 3.000,00 3.009,22 100,31% 21.400,00 21.357,94 99,80% 18.560,00 18.900,00 101,83% 18.560,00 18.900,00 101,83% 45.510,00 45.510,00 100,00% 45.510,00 45.510,00 100,00% 19.510.000,00 19.347.829,95 99,17% aNCIraNja u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

Članak 1.

IVaNja 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% institucija izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% sektora Stranica 306 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012. Konto naziv 84432 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% sektora - dugoročni Ukupno primici II. POs 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% EBNI dIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine kao i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova raspoređeni po nositeljima i korisnicima prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji utvrđuju se sa 31.12.2011. godine u iznosima navedenim u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi Konto naziv RAZDJEL 01 PREDSTAVnIČKA I IZVRŠn u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. A TIJELA GRADA I MJESnE 11.881.200,00 11.963.606,00 100,69% SAMOUPRAVE 01.01 GradsKO VIjEĆE PrOGraM 001 FUNKCIONIraNjE TIjELa Grada 001a001 rashodi funkcioniranja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n 382.650,00 642.203,50 167,83% 382.650,00 388.177,43 101,44% 270.000,00 279.696,95 103,59% 270.000,00 279.696,95 103,59% 270.000,00 279.696,95 103,59% 130.000,00 142.920,63 109,94% 130.000,00 142.920,63 109,94% 130.000,00 142.920,63 109,94% 140.000,00 136.776,32 97,70% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 125.000,00 122.035,99 97,63% 32911 n aknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća 95.000,00 90.285,58 95,04% 32911 n aknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća 70.000,00 66.285,58 94,69% 329113 n aknade za rad predstvničkih i izvršnih tijela - predsjednica GV 25.000,00 24.000,00 96,00% 32912 naknade članovima povjerenstava 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 001a002 Protokol i suradnja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32991 Rashodi protokola 32994 nagrada grada Preloga 001a005 Izbori za mjesnu samoupravu 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n 30.000,00 31.750,41 105,83% 15.000,00 14.740,33 98,27% 15.000,00 14.740,33 98,27% 46.000,00 41.994,17 91,29% 46.000,00 41.994,17 91,29% 46.000,00 41.994,17 91,29% 46.000,00 41.994,17 91,29% 6.000,00 6.293,63 104,89% 6.000,00 6.293,63 104,89% 40.000,00 35.700,54 89,25% 35.000,00 35.700,54 102,00% 5.000,00 0,00 0,00% 66.650,00 66.486,31 99,75% 66.650,00 66.486,31 99,75% 66.650,00 66.486,31 99,75% 2.400,00 2.326,03 96,92% 2.400,00 2.326,03 96,92% 2.400,00 2.326,03 96,92% 12.250,00 12.251,93 100,02% 12.250,00 12.251,93 100,02% 12.250,00 12.251,93 100,02% 52.000,00 51.908,35 99,82% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 52.000,00 51.908,35 99,82% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 307 Konto naziv 32912 naknade članovima povjerenstava PrOGraM 004 dONaCIjE I POMOĆI 004a020 Ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda 3 rasHOdI POsLOVaNja 37 nAKnADE GRAĐAnIMA I KUĆAnSTVIMA nA OSIGURAnJA I DRUGE nAKnADE 372 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

Članak 3.

52.000,00 51.908,35 99,82% 0,00 254.026,07 - 0,00 254.026,07 - 0,00 254.026,07 - TEMELJU 0,00 254.026,07 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 254.026,07 - 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 01.02 UrEd GradONaČELNIKa PrOGraM 001 FUNKCIONIraNjE TIjELa Grada 001a001 rashodi funkcioniranja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n 0,00 254.026,07 - 0,00 254.026,07 - 70.000,00 66.949,29 95,64% 70.000,00 66.949,29 95,64% 70.000,00 66.949,29 95,64% 70.000,00 66.949,29 95,64% 70.000,00 66.949,29 95,64% 70.000,00 66.949,29 95,64% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 60.000,00 57.500,04 95,83% 32911 n aknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća 60.000,00 57.500,04 95,83% 329112 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela - zamjenik gradonačelnika 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 01.03 GradsKa UPraVa PrOGraM 001 FUNKCIONIraNjE TIjELa Grada 001a001 rashodi funkcioniranja 3 rasHOdI POsLOVaNja 31 RASHODI ZA ZAPOSLEnE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 313111 Doprinos za mirovinsko osiguranje - volonteri 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALnI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 60.000,00 57.500,04 95,83% 10.000,00 9.449,25 94,49% 10.000,00 9.449,25 94,49% 2.240.000,00 2.239.781,76 99,99% 2.240.000,00 2.239.781,76 99,99% 2.202.000,00 2.201.927,31 100,00% 2.202.000,00 2.201.927,31 100,00% 1.636.500,00 1.632.741,23 99,77% 1.350.000,00 1.339.464,29 99,22% 1.350.000,00 1.339.464,29 99,22% 1.350.000,00 1.339.464,29 99,22% 45.000,00 45.908,71 102,02% 45.000,00 45.908,71 102,02% 45.000,00 45.908,71 102,02% 241.500,00 247.368,23 102,43% 14.000,00 16.394,56 117,10% 14.000,00 16.394,56 117,10% 14.000,00 16.394,56 117,10% 205.000,00 208.238,34 101,58% 205.000,00 208.238,34 101,58% 22.500,00 22.735,33 101,05% 22.500,00 22.735,33 101,05% 565.500,00 569.186,08 100,65% 115.000,00 103.221,42 89,76% 20.000,00 16.152,40 80,76% 20.000,00 16.152,40 80,76% 65.000,00 59.575,52 91,65% 65.000,00 59.575,52 91,65% 10.000,00 7.552,00 75,52% 10.000,00 7.552,00 75,52% Stranica 308 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Članak 3.

Konto naziv 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 32359 Ostale zakupnine i najamnine HEP 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001P001 Nabava proizvedene dugotrajne imovine 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 20.000,00 19.941,50 99,71% 20.000,00 19.941,50 99,71% 130.000,00 129.723,09 99,79% 60.000,00 61.411,02 102,35% 60.000,00 61.411,02 102,35% 65.000,00 64.859,47 99,78% 65.000,00 64.859,47 99,78% 5.000,00 3.452,60 69,05% 5.000,00 3.452,60 69,05% 276.500,00 291.638,31 105,47% 75.000,00 81.153,38 108,20% 75.000,00 81.153,38 108,20% 35.000,00 37.186,40 106,25% 35.000,00 37.186,40 106,25% 25.000,00 25.104,86 100,42% 25.000,00 25.104,86 100,42% 30.000,00 29.259,69 97,53% 30.000,00 29.259,69 97,53% 5.500,00 5.535,00 100,64% 5.500,00 5.535,00 100,64% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 55.000,00 57.609,02 104,74% 55.000,00 57.609,02 104,74% 50.000,00 55.789,96 111,58% 50.000,00 55.789,96 111,58% 44.000,00 44.603,26 101,37% 20.000,00 21.281,38 106,41% 20.000,00 21.281,38 106,41% 2.000,00 1.813,60 90,68% 2.000,00 1.813,60 90,68% 22.000,00 21.508,28 97,76% 22.000,00 21.508,28 97,76% 38.000,00 37.854,45 99,62% IMOVINE 38.000,00 37.854,45 99,62% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4222 Komunikacijska oprema GLaVa 01.04 MjEsNI OdBOrI 01.04.01 MO PrELOG PrOGraM 001 FUNKCIONIraNjE TIjELa Grada 001a001 rashodi funkcioniranja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju nE 38.000,00 37.854,45 99,62% 38.000,00 37.854,45 99,62% 31.000,00 30.856,82 99,54% 31.000,00 30.856,82 99,54% 7.000,00 6.997,63 99,97% 7.000,00 6.997,63 99,97% 9.188.550,00 9.014.671,45 98,11% 6.906.000,00 6.851.286,17 99,21% 117.490,00 119.555,67 101,76% 112.490,00 119.112,87 105,89% 112.490,00 119.112,87 105,89% 112.490,00 119.112,87 105,89% 44.000,00 43.567,03 99,02% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 309 Konto naziv 3223 Energija 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

Članak 3.

30.000,00 30.184,63 100,62% 30.000,00 30.184,63 100,62% 14.000,00 13.382,40 95,59% 14.000,00 13.382,40 95,59% 10.000,00 9.587,98 95,88% 3.000,00 2.368,86 78,96% 3.000,00 2.368,86 78,96% 7.000,00 7.219,12 103,13% 7.000,00 7.219,12 103,13% 58.490,00 65.957,86 112,77% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 15.000,00 12.870,59 85,80% 3291 n aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 15.000,00 12.870,59 85,80% 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001a002 Protokol i suradnja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32993 Obilježavanje značajnijih dogođaja PrOGraM 002 TrOŠKOVI MO 002a012 Zaštita okoliša 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 002a013 Geodetsko - katastarske usluge 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PrOGraM 004 dONaCIjE I POMOĆI 004a001 donacije vatrogasnoj zajednici 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 007 OdržaVaNjE KOMUNaLNE INFrasTrUKTUrE 007a001 Odvodnja atmosferskih voda 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 33.490,00 42.162,59 125,90% 33.490,00 42.162,59 125,90% 10.000,00 10.924,68 109,25% 10.000,00 10.924,68 109,25% 5.000,00 442,80 8,86% 5.000,00 442,80 8,86% 5.000,00 442,80 8,86% 5.000,00 442,80 8,86% 5.000,00 442,80 8,86% 5.000,00 442,80 8,86% 60.000,00 45.318,69 75,53% 20.000,00 17.460,35 87,30% 20.000,00 17.460,35 87,30% 20.000,00 17.460,35 87,30% 20.000,00 17.460,35 87,30% 20.000,00 17.460,35 87,30% 20.000,00 17.460,35 87,30% 40.000,00 27.858,34 69,65% 40.000,00 27.858,34 69,65% 40.000,00 27.858,34 69,65% 40.000,00 27.858,34 69,65% 40.000,00 27.858,34 69,65% 40.000,00 27.858,34 69,65% 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 60.000,00 100,00% 1.052.000,00 1.074.363,39 102,13% 98.000,00 98.101,93 100,10% 98.000,00 98.101,93 100,10% 98.000,00 98.101,93 100,10% 98.000,00 98.101,93 100,10% 98.000,00 98.101,93 100,10% Stranica 310 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Članak 3.

Konto naziv 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a002 Održavanje čistoće na javnim površinama 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a003 Održavanje javnih površina 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a004 Održavanje nerazvrstanih cesta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a005 javna rasvjeta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PrOGraM 008 GradNja OBjEKaTa KOMUNa INFrasTrUKTUrE 008P001 javne površine 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 98.000,00 98.101,93 100,10% 290.000,00 294.904,98 101,69% 290.000,00 294.904,98 101,69% 290.000,00 294.904,98 101,69% 290.000,00 294.904,98 101,69% 290.000,00 294.904,98 101,69% 290.000,00 294.904,98 101,69% 225.000,00 219.242,63 97,44% 225.000,00 219.242,63 97,44% 225.000,00 219.242,63 97,44% 225.000,00 219.242,63 97,44% 225.000,00 219.242,63 97,44% 225.000,00 219.242,63 97,44% 89.000,00 84.299,80 94,72% 89.000,00 84.299,80 94,72% 89.000,00 84.299,80 94,72% 89.000,00 84.299,80 94,72% 89.000,00 84.299,80 94,72% 89.000,00 84.299,80 94,72% 350.000,00 377.814,05 107,95% 350.000,00 377.814,05 107,95% 350.000,00 377.814,05 107,95% 288.000,00 310.333,87 107,75% 288.000,00 310.333,87 107,75% 288.000,00 310.333,87 107,75% 62.000,00 67.480,18 108,84% 62.000,00 67.480,18 108,84% 62.000,00 67.480,18 108,84% LNE I drUGE 4.460.500,00 4.350.862,62 97,54% 3.570.000,00 3.599.749,67 100,83% IMOVINE 3.570.000,00 3.599.749,67 100,83% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 42131 Ceste 4213111 Pješačka staza - K. Domagoja / Ludbreška ulica Prelog 4213126 nE 3.570.000,00 3.599.749,67 100,83% 3.570.000,00 3.599.749,67 100,83% 3.570.000,00 3.599.749,67 100,83% 3.570.000,00 3.599.749,67 100,83% 550.000,00 541.746,42 98,50% Dogradnja nadstrešnice i uređenje prostora uz Dom kulture Prelog 2.885.000,00 2.914.542,26 101,02% 4213127 Gradski park JUG Prelog 4213138 Uređenje dijela ulice K. Zvonimira Prelog 4213139 Uređenje javne površine u ulici K. Zvonimira Prelog 008P002 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 35.000,00 34.595,78 98,85% 40.000,00 40.653,16 101,63% 60.000,00 68.212,05 113,69% 515.000,00 487.833,72 94,72% 118.000,00 117.137,94 99,27% 45.000,00 44.460,18 98,80% 45.000,00 44.460,18 98,80% 45.000,00 44.460,18 98,80% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 45.000,00 44.460,18 98,80% 3232142 Sanacija poljskih putova 45.000,00 44.460,18 98,80% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 311 Konto naziv 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

Članak 3.

73.000,00 72.677,76 99,56% 73.000,00 72.677,76 99,56% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 73.000,00 72.677,76 99,56% trgovačkim društvima u javnom sektoru 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 3861209 Gradnja ulica - JUG Prelog (obuhvat detaljnog plana) 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 73.000,00 72.677,76 99,56% 73.000,00 72.677,76 99,56% IMOVINE 397.000,00 370.695,78 93,37% 41 RASHODI ZA nABAVU nEPROIZVEDEnE DUGOTRAJnE 7.000,00 6.900,00 98,57% IMOVInE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 41119 Ostala zemljišta 411192 Zemljište - formiranje Frankopanske ulice 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 42131 Ceste 4213106 Prometnice - nOVI JUG Prelog 4213118 Prometnica - ulica Matije Gupca Prelog 008P004 javna rasvjeta 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 7.000,00 6.900,00 98,57% 7.000,00 6.900,00 98,57% 7.000,00 6.900,00 98,57% 7.000,00 6.900,00 98,57% nE 390.000,00 363.795,78 93,28% 390.000,00 363.795,78 93,28% 390.000,00 363.795,78 93,28% 390.000,00 363.795,78 93,28% 90.000,00 87.309,00 97,01% 300.000,00 276.486,78 92,16% 87.500,00 86.383,47 98,72% IMOVINE 87.500,00 86.383,47 98,72% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 421449 Energetski i komunikacijski vodovi - razno 42147 Javna rasvjeta 421471 Javna rasvjeta - novi JUG Prelog 008P005 Opskrba pitkom vodom 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 nE 87.500,00 86.383,47 98,72% 87.500,00 86.383,47 98,72% 87.500,00 86.383,47 98,72% 22.500,00 21.076,05 93,67% 22.500,00 21.076,05 93,67% 65.000,00 65.307,42 100,47% 65.000,00 65.307,42 100,47% 168.000,00 62.862,61 37,42% 168.000,00 62.862,61 37,42% 168.000,00 62.862,61 37,42% 168.000,00 62.862,61 37,42% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 168.000,00 62.862,61 37,42% trgovačkim društvima u javnom sektoru 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 386121 Gradnja lokalne vodovodne mreže - novi JUG Prelog 386123 168.000,00 62.862,61 37,42% 100.000,00 0,00 0,00% Gradnja lokalne vodovodne mreže - ulica M. Gupca Prelog 68.000,00 62.862,61 92,45% 008P006 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 120.000,00 114.033,15 95,03% IMOVINE 120.000,00 114.033,15 95,03% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 421411 Kanalizacija - nOVI JUG Prelog PrOGraM 010 sPOrT 010a001 Tekući izdaci u sportu 3 rasHOdI POsLOVaNja nE 120.000,00 114.033,15 95,03% 120.000,00 114.033,15 95,03% 120.000,00 114.033,15 95,03% 120.000,00 114.033,15 95,03% 120.000,00 114.033,15 95,03% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% Stranica 312 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Članak 3.

Konto naziv 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 012 rELIGIja 012a001 Održavanje vjerskih objekata 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama PrOGraM 016 KOMUNaLNO OPrEMaNjE Gra ZEMLjIŠTa 016P002 Nova gospodarska zona Prelog “sjEVEr” 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 386 Kapitalne pomoći 3861 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 26.500,00 26.500,00 100,00% 26.500,00 26.500,00 100,00% 26.500,00 26.500,00 100,00% 26.500,00 26.500,00 100,00% 26.500,00 26.500,00 100,00% 26.500,00 26.500,00 100,00% 26.500,00 26.500,00 100,00% ĐEVINsKOG 898.500,00 944.577,86 105,13% 898.500,00 944.577,86 105,13% 845.000,00 891.353,65 105,49% 845.000,00 891.353,65 105,49% 220.000,00 238.022,15 108,19% 220.000,00 238.022,15 108,19% 220.000,00 238.022,15 108,19% 625.000,00 653.331,50 104,53% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 625.000,00 653.331,50 104,53% trgovačkim društvima u javnom sektoru 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 625.000,00 653.331,50 104,53% IMOVINE 53.500,00 53.224,21 99,48% 41 RASHODI ZA nABAVU nEPROIZVEDEnE DUGOTRAJnE 53.500,00 53.224,21 99,48% IMOVInE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 41112 Građevinsko zemljište PrOGraM 018 IZGradNja I OdržaVaNjE sPO OBjEKaTa 018P001 sportski park Mladost 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 53.500,00 53.224,21 99,48% 53.500,00 53.224,21 99,48% 53.500,00 53.224,21 99,48% rTsKIH 85.500,00 84.597,94 98,94% 4.000,00 3.185,70 79,64% IMOVINE 4.000,00 3.185,70 79,64% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42145 Sportski i rekreacijski tereni 421451 Gradski sportski stadion Prelog 018P010 Tenis centar Prelog 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE nE 4.000,00 3.185,70 79,64% 4.000,00 3.185,70 79,64% 4.000,00 3.185,70 79,64% 4.000,00 3.185,70 79,64% 4.000,00 3.185,70 79,64% 81.500,00 81.412,24 99,89% IMOVINE 81.500,00 81.412,24 99,89% 41 RASHODI ZA nABAVU nEPROIZVEDEnE DUGOTRAJnE 81.500,00 81.412,24 99,89% IMOVInE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 41119 Ostala zemljišta PrOGraM 019 IZrada PrOsTOrNO PLaNsKE dOKUMENTaCIjE 019P005 d 81.500,00 81.412,24 99,89% 81.500,00 81.412,24 99,89% 81.500,00 81.412,24 99,89% 45.510,00 45.510,00 100,00% etaljni prostorni plan Gospodarska zona u Prelogu sjever 45.510,00 45.510,00 100,00% 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE IMOVINE 45.510,00 45.510,00 100,00% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 313 Konto naziv 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 42637 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

Članak 3.

nE 45.510,00 45.510,00 100,00% 45.510,00 45.510,00 100,00% 45.510,00 45.510,00 100,00% Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) 45.510,00 45.510,00 100,00% 01.04.02 MO ČEHOVEC PrOGraM 001 FUNKCIONIraNjE TIjELa Grada 001a001 rashodi funkcioniranja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n 231.200,00 220.054,85 95,18% 40.000,00 36.444,39 91,11% 37.000,00 33.607,54 90,83% 37.000,00 33.607,54 90,83% 37.000,00 33.607,54 90,83% 12.000,00 11.639,08 96,99% 12.000,00 11.639,08 96,99% 12.000,00 11.639,08 96,99% 4.000,00 3.404,00 85,10% 3.000,00 2.912,00 97,07% 3.000,00 2.912,00 97,07% 1.000,00 492,00 49,20% 1.000,00 492,00 49,20% 21.000,00 18.564,46 88,40% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000,00 9.456,02 94,56% 3291 n aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000,00 9.456,02 94,56% 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001a002 Protokol i suradnja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32993 Obilježavanje značajnijih dogođaja PrOGraM 002 TrOŠKOVI MO 002a012 Zaštita okoliša 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 002a013 Geodetsko - katastarske usluge 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PrOGraM 004 dONaCIjE I POMOĆI 004a001 donacije vatrogasnoj zajednici 6.000,00 4.800,53 80,01% 6.000,00 4.800,53 80,01% 5.000,00 4.307,91 86,16% 5.000,00 4.307,91 86,16% 3.000,00 2.836,85 94,56% 3.000,00 2.836,85 94,56% 3.000,00 2.836,85 94,56% 3.000,00 2.836,85 94,56% 3.000,00 2.836,85 94,56% 3.000,00 2.836,85 94,56% 11.000,00 10.917,80 99,25% 10.000,00 9.952,80 99,53% 10.000,00 9.952,80 99,53% 10.000,00 9.952,80 99,53% 10.000,00 9.952,80 99,53% 3.000,00 3.052,80 101,76% 3.000,00 3.052,80 101,76% 7.000,00 6.900,00 98,57% 7.000,00 6.900,00 98,57% 1.000,00 965,00 96,50% 1.000,00 965,00 96,50% 1.000,00 965,00 96,50% 1.000,00 965,00 96,50% 1.000,00 965,00 96,50% 1.000,00 965,00 96,50% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% Stranica 314 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Članak 3.

Konto naziv 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 007 OdržaVaNjE KOMUNaLNE INFrasTrUKTUrE 007a002 Održavanje čistoće na javnim površinama 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a003 Održavanje javnih površina 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a004 Održavanje nerazvrstanih cesta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a005 javna rasvjeta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PrOGraM 008 GradNja OBjEKaTa KOMUNa INFrasTrUKTUrE 008P001 javne površine 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 76.000,00 70.027,28 92,14% 28.000,00 26.836,44 95,84% 28.000,00 26.836,44 95,84% 28.000,00 26.836,44 95,84% 28.000,00 26.836,44 95,84% 28.000,00 26.836,44 95,84% 28.000,00 26.836,44 95,84% 13.000,00 8.263,14 63,56% 13.000,00 8.263,14 63,56% 13.000,00 8.263,14 63,56% 13.000,00 8.263,14 63,56% 13.000,00 8.263,14 63,56% 13.000,00 8.263,14 63,56% 13.000,00 11.368,04 87,45% 13.000,00 11.368,04 87,45% 13.000,00 11.368,04 87,45% 13.000,00 11.368,04 87,45% 13.000,00 11.368,04 87,45% 13.000,00 11.368,04 87,45% 22.000,00 23.559,66 107,09% 22.000,00 23.559,66 107,09% 22.000,00 23.559,66 107,09% 18.000,00 19.231,18 106,84% 18.000,00 19.231,18 106,84% 18.000,00 19.231,18 106,84% 4.000,00 4.328,48 108,21% 4.000,00 4.328,48 108,21% 4.000,00 4.328,48 108,21% LNE I drUGE 28.200,00 22.259,04 78,93% 10.200,00 10.162,50 99,63% IMOVINE 10.200,00 10.162,50 99,63% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42273 Oprema 4227301 Oprema za dječja igrališta 008P002 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge nE 10.200,00 10.162,50 99,63% 10.200,00 10.162,50 99,63% 10.200,00 10.162,50 99,63% 10.200,00 10.162,50 99,63% 10.200,00 10.162,50 99,63% 15.000,00 10.216,54 68,11% 5.000,00 4.510,99 90,22% 5.000,00 4.510,99 90,22% 5.000,00 4.510,99 90,22% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 315 Konto naziv 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

Članak 3.

5.000,00 4.510,99 90,22% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 5.000,00 4.510,99 90,22% 3232142 Sanacija poljskih putova 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 5.000,00 4.510,99 90,22% IMOVINE 10.000,00 5.705,55 57,06% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 42131 Ceste 4213135 nova ulica Čehovec 008P004 javna rasvjeta 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE nE 10.000,00 5.705,55 57,06% 10.000,00 5.705,55 57,06% 10.000,00 5.705,55 57,06% 10.000,00 5.705,55 57,06% 10.000,00 5.705,55 57,06% 3.000,00 1.880,00 62,67% IMOVINE 3.000,00 1.880,00 62,67% 41 RASHODI ZA nABAVU nEPROIZVEDEnE DUGOTRAJnE 2.000,00 1.880,00 94,00% IMOVInE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi PrOGraM 010 sPOrT 010a001 Tekući izdaci u sportu 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 012 rELIGIja 012a001 Održavanje vjerskih objekata 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama PrOGraM 015 OdržaVaNjE POsLOVNIH ZG 015P001 Investicijsko održavanje javnih zgrada 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 2.000,00 1.880,00 94,00% 2.000,00 1.880,00 94,00% 2.000,00 1.880,00 94,00% nE 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% rada 45.000,00 49.406,34 109,79% 45.000,00 49.406,34 109,79% IMOVINE 45.000,00 49.406,34 109,79% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42124 nE 45.000,00 49.406,34 109,79% 35.000,00 39.609,39 113,17% 35.000,00 39.609,39 113,17% Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, 35.000,00 39.609,39 113,17% knjižnice i slično)

Članak 3.

422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 422311 Klima uređaj - Dom kulture Čehovec 10.000,00 9.796,95 97,97% 10.000,00 9.796,95 97,97% 10.000,00 9.796,95 97,97% 10.000,00 9.796,95 97,97% Stranica 316 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012. Konto naziv 01.04.03 MO OTOK PrOGraM 001 FUNKCIONIraNjE TIjELa Grada 001a001 rashodi funkcioniranja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 157.500,00 127.122,70 80,71% 34.500,00 29.621,72 85,86% 34.500,00 29.621,72 85,86% 34.500,00 29.621,72 85,86% 34.500,00 29.621,72 85,86% 12.000,00 12.642,39 105,35% 12.000,00 12.642,39 105,35% 12.000,00 12.642,39 105,35% 3.500,00 1.602,44 45,78% 2.500,00 1.356,44 54,26% 2.500,00 1.356,44 54,26% 1.000,00 246,00 24,60% 1.000,00 246,00 24,60% 19.000,00 15.376,89 80,93% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000,00 6.989,72 69,90% 3291 n aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000,00 6.989,72 69,90% 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PrOGraM 002 TrOŠKOVI MO 002a012 Zaštita okoliša 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PrOGraM 007 OdržaVaNjE KOMUNaLNE INFrasTrUKTUrE 007a002 Održavanje čistoće na javnim površinama 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a003 Održavanje javnih površina 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a004 Održavanje nerazvrstanih cesta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.000,00 1.668,62 83,43% 2.000,00 1.668,62 83,43% 7.000,00 6.718,55 95,98% 7.000,00 6.718,55 95,98% 9.500,00 8.904,86 93,74% 9.500,00 8.904,86 93,74% 9.500,00 8.904,86 93,74% 9.500,00 8.904,86 93,74% 9.500,00 8.904,86 93,74% 2.500,00 2.004,86 80,19% 2.500,00 2.004,86 80,19% 7.000,00 6.900,00 98,57% 7.000,00 6.900,00 98,57% 47.500,00 46.366,62 97,61% 25.000,00 24.212,48 96,85% 25.000,00 24.212,48 96,85% 25.000,00 24.212,48 96,85% 25.000,00 24.212,48 96,85% 25.000,00 24.212,48 96,85% 25.000,00 24.212,48 96,85% 9.000,00 8.695,49 96,62% 9.000,00 8.695,49 96,62% 9.000,00 8.695,49 96,62% 9.000,00 8.695,49 96,62% 9.000,00 8.695,49 96,62% 9.000,00 8.695,49 96,62% 5.000,00 4.070,33 81,41% 5.000,00 4.070,33 81,41% 5.000,00 4.070,33 81,41% 5.000,00 4.070,33 81,41% 5.000,00 4.070,33 81,41% 5.000,00 4.070,33 81,41% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 317 Konto naziv 007a005 javna rasvjeta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PrOGraM 008 GradNja OBjEKaTa KOMUNa INFrasTrUKTUrE 008P001 javne površine 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

Članak 3.

8.500,00 9.388,32 110,45% 8.500,00 9.388,32 110,45% 8.500,00 9.388,32 110,45% 5.500,00 6.134,41 111,53% 5.500,00 6.134,41 111,53% 5.500,00 6.134,41 111,53% 3.000,00 3.253,91 108,46% 3.000,00 3.253,91 108,46% 3.000,00 3.253,91 108,46% LNE I drUGE 30.000,00 15.854,40 52,85% 25.000,00 12.805,47 51,22% IMOVINE 25.000,00 12.805,47 51,22% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42145 Sportski i rekreacijski tereni 421452 nE 25.000,00 12.805,47 51,22% 25.000,00 12.805,47 51,22% 25.000,00 12.805,47 51,22% 25.000,00 12.805,47 51,22% Sportska igrališta Otok (malonogometno; košarkaško; odbojkaško) 25.000,00 12.805,47 51,22% 008P002 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 5.000,00 3.048,93 60,98% 5.000,00 3.048,93 60,98% 5.000,00 3.048,93 60,98% 5.000,00 3.048,93 60,98% 5.000,00 3.048,93 60,98% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 5.000,00 3.048,93 60,98% 3232142 Sanacija poljskih putova PrOGraM 010 sPOrT 010a001 Tekući izdaci u sportu 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 012 rELIGIja 012a001 Održavanje vjerskih objekata 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama PrOGraM 018 IZGradNja I OdržaVaNjE sPO OBjEKaTa 018P006 sportski park Otok 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 5.000,00 3.048,93 60,98% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% rTsKIH 15.000,00 5.375,10 35,83% 15.000,00 5.375,10 35,83% IMOVINE 15.000,00 5.375,10 35,83% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42145 Sportski i rekreacijski tereni nE 15.000,00 5.375,10 35,83% 15.000,00 5.375,10 35,83% 15.000,00 5.375,10 35,83% 15.000,00 5.375,10 35,83% Stranica 318 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Članak 3.

Konto naziv 01.04.04 MO CIrKOVLjaN PrOGraM 001 FUNKCIONIraNjE TIjELa Grada 001a001 rashodi funkcioniranja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 564.500,00 543.287,78 96,24% 46.500,00 45.892,06 98,69% 41.500,00 41.514,68 100,04% 41.500,00 41.514,68 100,04% 41.500,00 41.514,68 100,04% 14.000,00 15.162,24 108,30% 14.000,00 15.162,24 108,30% 14.000,00 15.162,24 108,30% 6.500,00 5.419,61 83,38% 4.500,00 4.288,01 95,29% 4.500,00 4.288,01 95,29% 1.500,00 639,60 42,64% 1.500,00 639,60 42,64% 500,00 492,00 98,40% 500,00 492,00 98,40% 21.000,00 20.932,83 99,68% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000,00 10.997,62 109,98% 3291 n aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000,00 10.997,62 109,98% 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001a002 Protokol i suradnja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32993 Obilježavanje značajnijih dogođaja PrOGraM 002 TrOŠKOVI MO 002a012 Zaštita okoliša 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 002a013 Geodetsko - katastarske usluge 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PrOGraM 004 dONaCIjE I POMOĆI 004a001 donacije vatrogasnoj zajednici 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 4.000,00 3.637,67 90,94% 4.000,00 3.637,67 90,94% 7.000,00 6.297,54 89,96% 7.000,00 6.297,54 89,96% 5.000,00 4.377,38 87,55% 5.000,00 4.377,38 87,55% 5.000,00 4.377,38 87,55% 5.000,00 4.377,38 87,55% 5.000,00 4.377,38 87,55% 5.000,00 4.377,38 87,55% 8.000,00 6.752,70 84,41% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 6.752,70 96,47% 7.000,00 6.752,70 96,47% 7.000,00 6.752,70 96,47% 7.000,00 6.752,70 96,47% 7.000,00 6.752,70 96,47% 7.000,00 6.752,70 96,47% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 319 Konto naziv PrOGraM 007 OdržaVaNjE KOMUNaLNE INFrasTrUKTUrE 007a001 Odvodnja atmosferskih voda 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a002 Održavanje čistoće na javnim površinama 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a003 Održavanje javnih površina 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a004 Održavanje nerazvrstanih cesta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a005 javna rasvjeta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PrOGraM 008 GradNja OBjEKaTa KOMUNa INFrasTrUKTUrE 008P001 javne površine 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

Članak 3.

104.000,00 104.002,73 100,00% 2.000,00 1.669,11 83,46% 2.000,00 1.669,11 83,46% 2.000,00 1.669,11 83,46% 2.000,00 1.669,11 83,46% 2.000,00 1.669,11 83,46% 2.000,00 1.669,11 83,46% 47.000,00 46.454,09 98,84% 47.000,00 46.454,09 98,84% 47.000,00 46.454,09 98,84% 47.000,00 46.454,09 98,84% 47.000,00 46.454,09 98,84% 47.000,00 46.454,09 98,84% 10.000,00 10.003,59 100,04% 10.000,00 10.003,59 100,04% 10.000,00 10.003,59 100,04% 10.000,00 10.003,59 100,04% 10.000,00 10.003,59 100,04% 10.000,00 10.003,59 100,04% 21.000,00 19.685,43 93,74% 21.000,00 19.685,43 93,74% 21.000,00 19.685,43 93,74% 21.000,00 19.685,43 93,74% 21.000,00 19.685,43 93,74% 21.000,00 19.685,43 93,74% 24.000,00 26.190,51 109,13% 24.000,00 26.190,51 109,13% 24.000,00 26.190,51 109,13% 18.500,00 20.196,05 109,17% 18.500,00 20.196,05 109,17% 18.500,00 20.196,05 109,17% 5.500,00 5.994,46 108,99% 5.500,00 5.994,46 108,99% 5.500,00 5.994,46 108,99% LNE I drUGE 341.000,00 323.703,37 94,93% 237.000,00 222.630,92 93,94% IMOVINE 237.000,00 222.630,92 93,94% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 42131 Ceste 4213105 Rekonstrukcija Trga sv. Lovre u Cirkovljanu 4214 Ostali građevinski objekti 42149 nE 237.000,00 222.630,92 93,94% 237.000,00 222.630,92 93,94% 180.000,00 165.743,19 92,08% 180.000,00 165.743,19 92,08% 180.000,00 165.743,19 92,08% 57.000,00 56.887,73 99,80% Sanacija i zatvaranje postojećeg odlagališta komunalnog otpada 57.000,00 56.887,73 99,80% “Gorice” Prelog 421498 Oborinska odvodnja - ulica Zdenci Cirkovljan 57.000,00 56.887,73 99,80% Stranica 320 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Članak 3.

Konto naziv 008P002 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 104.000,00 101.072,45 97,19% 15.000,00 12.206,16 81,37% 15.000,00 12.206,16 81,37% 15.000,00 12.206,16 81,37% 15.000,00 12.206,16 81,37% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 15.000,00 12.206,16 81,37% 3232142 Sanacija poljskih putova 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 15.000,00 12.206,16 81,37% IMOVINE 89.000,00 88.866,29 99,85% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 42131 Ceste 4213110 Uređenje dijela prometnice ulica Zdenci u Cirkovljanu PrOGraM 010 sPOrT 010a001 Tekući izdaci u sportu 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 012 rELIGIja 012a001 Održavanje vjerskih objekata 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama PrOGraM 015 OdržaVaNjE POsLOVNIH ZG 015P001 Investicijsko održavanje javnih zgrada 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE nE 89.000,00 88.866,29 99,85% 89.000,00 88.866,29 99,85% 89.000,00 88.866,29 99,85% 89.000,00 88.866,29 99,85% 89.000,00 88.866,29 99,85% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% rada 28.000,00 25.936,92 92,63% 28.000,00 25.936,92 92,63% IMOVINE 28.000,00 25.936,92 92,63% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42129 Ostali poslovni građevinski objekti 01.04.05 MO draŠKOVEC PrOGraM 001 FUNKCIONIraNjE TIjELa Grada 001a001 rashodi funkcioniranja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nE 28.000,00 25.936,92 92,63% 28.000,00 25.936,92 92,63% 28.000,00 25.936,92 92,63% 28.000,00 25.936,92 92,63% 788.600,00 766.461,46 97,19% 42.100,00 40.439,36 96,06% 38.100,00 37.856,36 99,36% 38.100,00 37.856,36 99,36% 38.100,00 37.856,36 99,36% 15.000,00 16.696,87 111,31% 15.000,00 16.696,87 111,31% 15.000,00 16.696,87 111,31% 6.500,00 3.053,92 46,98% 3.000,00 1.692,52 56,42% 3.000,00 1.692,52 56,42% 3.000,00 1.361,40 45,38% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 321 Konto naziv 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

Članak 3.

3.000,00 1.361,40 45,38% 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 16.600,00 18.105,57 109,07% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000,00 11.255,38 112,55% 3291 n aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000,00 11.255,38 112,55% 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001a002 Protokol i suradnja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32993 Obilježavanje značajnijih dogođaja PrOGraM 002 TrOŠKOVI MO 002a012 Zaštita okoliša 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 002a013 Geodetsko - katastarske usluge 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PrOGraM 004 dONaCIjE I POMOĆI 004a001 donacije vatrogasnoj zajednici 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 007 OdržaVaNjE KOMUNaLNE INFrasTrUKTUrE 007a001 Odvodnja atmosferskih voda 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a002 Održavanje čistoće na javnim površinama 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 3.600,00 3.527,37 97,98% 3.600,00 3.527,37 97,98% 3.000,00 3.322,82 110,76% 3.000,00 3.322,82 110,76% 4.000,00 2.583,00 64,58% 4.000,00 2.583,00 64,58% 4.000,00 2.583,00 64,58% 4.000,00 2.583,00 64,58% 4.000,00 2.583,00 64,58% 4.000,00 2.583,00 64,58% 13.000,00 7.345,80 56,51% 8.000,00 7.345,80 91,82% 8.000,00 7.345,80 91,82% 8.000,00 7.345,80 91,82% 8.000,00 7.345,80 91,82% 1.000,00 359,13 35,91% 1.000,00 359,13 35,91% 7.000,00 6.986,67 99,81% 7.000,00 6.986,67 99,81% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 161.500,00 158.464,48 98,12% 1.500,00 1.375,14 91,68% 1.500,00 1.375,14 91,68% 1.500,00 1.375,14 91,68% 1.500,00 1.375,14 91,68% 1.500,00 1.375,14 91,68% 1.500,00 1.375,14 91,68% 54.000,00 53.922,27 99,86% 54.000,00 53.922,27 99,86% 54.000,00 53.922,27 99,86% Stranica 322 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Članak 3.

Konto naziv 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a003 Održavanje javnih površina 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a004 Održavanje nerazvrstanih cesta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a005 javna rasvjeta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PrOGraM 008 GradNja OBjEKaTa KOMUNa INFrasTrUKTUrE 008P001 javne površine 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 54.000,00 53.922,27 99,86% 54.000,00 53.922,27 99,86% 54.000,00 53.922,27 99,86% 20.000,00 16.445,39 82,23% 20.000,00 16.445,39 82,23% 20.000,00 16.445,39 82,23% 20.000,00 16.445,39 82,23% 20.000,00 16.445,39 82,23% 20.000,00 16.445,39 82,23% 56.000,00 55.473,33 99,06% 56.000,00 55.473,33 99,06% 56.000,00 55.473,33 99,06% 56.000,00 55.473,33 99,06% 56.000,00 55.473,33 99,06% 56.000,00 55.473,33 99,06% 30.000,00 31.248,35 104,16% 30.000,00 31.248,35 104,16% 30.000,00 31.248,35 104,16% 24.000,00 25.463,84 106,10% 24.000,00 25.463,84 106,10% 24.000,00 25.463,84 106,10% 6.000,00 5.784,51 96,41% 6.000,00 5.784,51 96,41% 6.000,00 5.784,51 96,41% LNE I drUGE 211.000,00 201.589,13 95,54% 165.000,00 158.157,01 95,85% IMOVINE 165.000,00 158.157,01 95,85% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 42131 Ceste 4213108 Pješačka staza - ulica Kralja Zvonimira Draškovec 008P002 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 nE 165.000,00 158.157,01 95,85% 165.000,00 158.157,01 95,85% 165.000,00 158.157,01 95,85% 165.000,00 158.157,01 95,85% 165.000,00 158.157,01 95,85% 15.000,00 13.146,97 87,65% 15.000,00 13.146,97 87,65% 15.000,00 13.146,97 87,65% 15.000,00 13.146,97 87,65% 15.000,00 13.146,97 87,65% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 15.000,00 13.146,97 87,65% 3232142 Sanacija poljskih putova 008P004 javna rasvjeta 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 15.000,00 13.146,97 87,65% 31.000,00 30.285,15 97,69% IMOVINE 31.000,00 30.285,15 97,69% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 421441 Javna rasvjeta - Park u centru Draškovca 421444 Javna rasvjeta Stambena zona Draškovec (Zelena ulica)

Članak 3.

nE 31.000,00 30.285,15 97,69% 31.000,00 30.285,15 97,69% 31.000,00 30.285,15 97,69% 31.000,00 30.285,15 97,69% 30.000,00 29.301,15 97,67% 1.000,00 984,00 98,40% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 323 Konto naziv PrOGraM 010 sPOrT 010a001 Tekući izdaci u sportu 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 012 rELIGIja 012a001 Održavanje vjerskih objekata 3 RASHODI POSLOVAnJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama PrOGraM 015 OdržaVaNjE POsLOVNIH ZG 015P001 Investicijsko održavanje javnih zgrada 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 16.000,00 16.000,00 100,00% 16.000,00 16.000,00 100,00% 16.000,00 16.000,00 100,00% 16.000,00 16.000,00 100,00% 16.000,00 16.000,00 100,00% 16.000,00 16.000,00 100,00% 16.000,00 16.000,00 100,00% rada 320.000,00 317.622,69 99,26% 320.000,00 317.622,69 99,26% IMOVINE 320.000,00 317.622,69 99,26% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42124 nE 320.000,00 317.622,69 99,26% 320.000,00 317.622,69 99,26% 320.000,00 317.622,69 99,26% Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, 320.000,00 317.622,69 99,26% knjižnice i slično)

Članak 3.

421243 Adaptacija Doma kulture Draškovec 01.04.06 MO OPOrOVEC PrOGraM 001 FUNKCIONIraNjE TIjELa Grada 001a001 rashodi funkcioniranja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n 320.000,00 317.622,69 99,26% 288.550,00 278.812,59 96,63% 31.050,00 29.764,63 95,86% 30.050,00 28.972,31 96,41% 30.050,00 28.972,31 96,41% 30.050,00 28.972,31 96,41% 12.000,00 13.038,91 108,66% 12.000,00 13.038,91 108,66% 12.000,00 13.038,91 108,66% 2.500,00 2.241,26 89,65% 2.000,00 1.749,26 87,46% 2.000,00 1.749,26 87,46% 500,00 492,00 98,40% 500,00 492,00 98,40% 15.550,00 13.692,14 88,05% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000,00 9.162,15 91,62% 3291 n aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000,00 9.162,15 91,62% 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001a002 Protokol i suradnja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.550,00 2.550,46 100,02% 2.550,00 2.550,46 100,02% 3.000,00 1.979,53 65,98% 3.000,00 1.979,53 65,98% 1.000,00 792,32 79,23% 1.000,00 792,32 79,23% 1.000,00 792,32 79,23% 1.000,00 792,32 79,23% Stranica 324 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Članak 3.

Konto naziv 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32993 Obilježavanje značajnijih događaja PrOGraM 002 TrOŠKOVI MO 002a012 Zaštita okoliša 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge PrOGraM 004 dONaCIjE I POMOĆI 004a001 donacije vatrogasnoj zajednici 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OsTaLI rasHOdI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 007 OdržaVaNjE KOMUNaLNE INFrasTrUKTUrE 007a001 Odvodnja atmosferskih voda 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a002 Održavanje čistoće na javnim površinama 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a003 Održavanje javnih površina 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a004 Održavanje nerazvrstanih cesta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a005 javna rasvjeta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 rashodi za usluge u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 1.000,00 792,32 79,23% 1.000,00 792,32 79,23% 2.000,00 1.562,87 78,14% 2.000,00 1.562,87 78,14% 2.000,00 1.562,87 78,14% 2.000,00 1.562,87 78,14% 2.000,00 1.562,87 78,14% 2.000,00 1.562,87 78,14% 2.000,00 1.562,87 78,14% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 84.500,00 81.533,50 96,49% 4.500,00 4.179,29 92,87% 4.500,00 4.179,29 92,87% 4.500,00 4.179,29 92,87% 4.500,00 4.179,29 92,87% 4.500,00 4.179,29 92,87% 4.500,00 4.179,29 92,87% 33.000,00 32.517,31 98,54% 33.000,00 32.517,31 98,54% 33.000,00 32.517,31 98,54% 33.000,00 32.517,31 98,54% 33.000,00 32.517,31 98,54% 33.000,00 32.517,31 98,54% 18.000,00 15.439,62 85,78% 18.000,00 15.439,62 85,78% 18.000,00 15.439,62 85,78% 18.000,00 15.439,62 85,78% 18.000,00 15.439,62 85,78% 18.000,00 15.439,62 85,78% 15.000,00 14.745,84 98,31% 15.000,00 14.745,84 98,31% 15.000,00 14.745,84 98,31% 15.000,00 14.745,84 98,31% 15.000,00 14.745,84 98,31% 15.000,00 14.745,84 98,31% 14.000,00 14.651,44 104,65% 14.000,00 14.651,44 104,65% 14.000,00 14.651,44 104,65% 8.500,00 8.747,27 102,91% 8.500,00 8.747,27 102,91% 8.500,00 8.747,27 102,91% 5.500,00 5.904,17 107,35% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 325 Konto naziv 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PrOGraM 008 GradNja OBjEKaTa KOMUNa INFrasTrUKTUrE 008P001 javne površine 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

Članak 3.

5.500,00 5.904,17 107,35% 5.500,00 5.904,17 107,35% LNE I drUGE 110.000,00 107.394,67 97,63% 105.000,00 103.336,87 98,42% IMOVINE 105.000,00 103.336,87 98,42% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 42131 Ceste 4213107 nE 105.000,00 103.336,87 98,42% 105.000,00 103.336,87 98,42% 20.000,00 18.175,71 90,88% 20.000,00 18.175,71 90,88% Izgradnja pješačke staze i uređenje oborinske odvodnje uz županijsku 20.000,00 18.175,71 90,88% cestu 4214 Ostali građevinski objekti 42149 85.000,00 85.161,16 100,19% Sanacija i zatvaranje postojećeg odlagališta komunalnog otpada 85.000,00 85.161,16 100,19% “Gorice” Prelog 421494 Uređenje javnog prostora uz Dom kulture u Oporovcu 008P002 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 85.000,00 85.161,16 100,19% 5.000,00 4.057,80 81,16% 5.000,00 4.057,80 81,16% 5.000,00 4.057,80 81,16% 5.000,00 4.057,80 81,16% 5.000,00 4.057,80 81,16% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 5.000,00 4.057,80 81,16% 3232142 Sanacija poljskih putova PrOGraM 010 sPOrT 010a001 Tekući izdaci u sportu 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 012 rELIGIja 012a001 Održavanje vjerskih objekata 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama PrOGraM 015 OdržaVaNjE POsLOVNIH ZG 015P001 Investicijsko održavanje javnih zgrada 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 5.000,00 4.057,80 81,16% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% rada 30.000,00 27.556,92 91,86% 30.000,00 27.556,92 91,86% IMOVINE 30.000,00 27.556,92 91,86% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42124 nE 30.000,00 27.556,92 91,86% 30.000,00 27.556,92 91,86% 30.000,00 27.556,92 91,86% Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, 30.000,00 27.556,92 91,86% knjižnice i slično)

Članak 3.

01.04.07 MO HEMUŠEVEC PrOGraM 001 FUNKCIONIraNjE TIjELa Grada 76.500,00 70.454,13 92,10% 26.000,00 21.701,73 83,47% Stranica 326 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012. Konto naziv 001a001 rashodi funkcioniranja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 23.500,00 19.201,73 81,71% 23.500,00 19.201,73 81,71% 23.500,00 19.201,73 81,71% 6.000,00 6.441,63 107,36% 6.000,00 6.441,63 107,36% 6.000,00 6.441,63 107,36% 2.500,00 1.489,73 59,59% 2.000,00 1.243,73 62,19% 2.000,00 1.243,73 62,19% 500,00 246,00 49,20% 500,00 246,00 49,20% 15.000,00 11.270,37 75,14% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000,00 7.604,34 76,04% 3291 n aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000,00 7.604,34 76,04% 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001a002 Protokol i suradnja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32993 Obilježavanje značajnijih dogođaja PrOGraM 002 TrOŠKOVI MO 002a012 Zaštita okoliša 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge PrOGraM 007 OdržaVaNjE KOMUNaLNE INFrasTrUKTUrE 007a001 Odvodnja atmosferskih voda 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a002 Održavanje čistoće na javnim površinama 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a003 Održavanje javnih površina 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 1.000,00 956,03 95,60% 1.000,00 956,03 95,60% 4.000,00 2.710,00 67,75% 4.000,00 2.710,00 67,75% 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 2.500,00 100,00% 1.000,00 573,99 57,40% 1.000,00 573,99 57,40% 1.000,00 573,99 57,40% 1.000,00 573,99 57,40% 1.000,00 573,99 57,40% 1.000,00 573,99 57,40% 1.000,00 573,99 57,40% 24.000,00 23.218,41 96,74% 1.000,00 341,94 34,19% 1.000,00 341,94 34,19% 1.000,00 341,94 34,19% 1.000,00 341,94 34,19% 1.000,00 341,94 34,19% 1.000,00 341,94 34,19% 14.000,00 14.518,23 103,70% 14.000,00 14.518,23 103,70% 14.000,00 14.518,23 103,70% 14.000,00 14.518,23 103,70% 14.000,00 14.518,23 103,70% 14.000,00 14.518,23 103,70% 5.500,00 5.298,85 96,34% 5.500,00 5.298,85 96,34% 5.500,00 5.298,85 96,34% 5.500,00 5.298,85 96,34% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 327 Konto naziv 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a004 Održavanje nerazvrstanih cesta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 007a005 javna rasvjeta 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PrOGraM 008 GradNja OBjEKaTa KOMUNa INFrasTrUKTUrE 008P001 javne površine 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.