Projekcija Proračuna Međimurske županije za 2011. i 2012. godinu

144. Temeljem članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08), članka 18. Statuta Međimurske 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 161.072.018,00 županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 2/94, 3/96, 4/96 - pročišćeni tekst, 6/97, 5/98 - pročišćeni tekst, 6/01 - pročišćeni tekst, 1/06, 2/06 - pročišćeni tekst, 15/06, 1/07 - pročišćeni tekst, 9/09 i 15/09 - pročišćeni tekst), i članka 62. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 2/94, 4/97., 6/97, 5/01, 6/01 - pročišćeni tekst, 1/06, 6/06 - pročišćeni tekst, 15/09 i 18/09 - pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na 5. sjednici, održanoj 11. prosinca 2009. godine, donijela PROJEKCiJU PRORAČUNA Međimurske županije za 2011. i 2012. godinu i. OPĆi DiO

Članak 1.

Članak 1. Projekcija Proračuna Međimurske županije za 2011. i 2012. godinu sastoji se od: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Procjena za Procjena za Plan 2010. 2011. 2012. 120.270.000,00 128.533.420,00 136.061.840,00 40.752.018,00 40.000.000,00 40.000.000,00 136.672.335,00 143.048.920,00 148.860.840,00 22.622.683,00 23.734.500,00 25.451.000,00 1.727.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 B. RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u kunama Procjena za Procjena za Plan 2010. 2011. 2012. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.777.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 14. prosinca 2009. Broj 21 - Stranica 2285 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje u kunama Procjena za Procjena za Plan 2010. 2011. 2012. -1.727.000,00 -1.750.000,00 -1.750.000,00 161.072.018,00 168.583.420,00 176.111.840,00 161.072.018,00 168.583.420,00 176.111.840,00 0,00 0,00 0,00

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. i 2012. godinu kako slijedi: A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 Prihodi od poreza 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 64 Prihodi od imovine 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 66 Ostali prihodi 7 PRiHODi OD PRODAJE NEFiNANCiJSKE iMOViNE 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine UKUPNO PRiHODi Ekonomska klasifikacija 3 RASHODi POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 35 Subvencije 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 38 Ostali rashodi 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE iMOViNE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini UKUPNO RASHODi HODA i RASHODA u kunama Procjena za Procjena za Plan 2010. 2011. 2012. 120.270.000,00 128.533.420,00 136.061.840,00 100.570.000,00 106.928.420,00 113.311.840,00 11.350.000,00 12.650.000,00 13.100.000,00 3.150.000,00 3.305.000,00 3.450.000,00 5.100.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 40.752.018,00 40.000.000,00 40.000.000,00 35.302.018,00 35.000.000,00 35.000.000,00 5.450.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 161.022.018,00 168.533.420,00 176.061.840,00 u kunama Procjena za Procjena za Plan 2010.

Članak 2.

2011. 2012. 136.672.335,00 143.048.920,00 148.860.840,00 15.150.500,00 15.470.620,00 16.026.290,00 64.359.285,00 65.393.700,00 67.169.850,00 941.000,00 1.069.600,00 1.198.200,00 6.900.000,00 7.545.000,00 8.150.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.603.350,00 3.818.000,00 4.025.000,00 44.218.200,00 48.252.000,00 50.791.500,00 22.622.683,00 23.734.500,00 25.451.000,00 13.628.700,00 14.292.500,00 15.266.000,00 8.993.983,00 9.442.000,00 10.185.000,00 159.295.018.00 166.783.420,00 174.311.840,00 Stranica 2286 - Broj 21 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 14. prosinca 2009. B. RAČUN Fi Ekonomska klasifikacija 8 PRiMiCi OD FiNANCiJSKE iMOViNE i ZADUŽiVANJA 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici UKUPNO PRiMiCi Ekonomska klasifikacija 5 iZDACi ZA FiNANCiJSKU iMOViNU i OTPLATE ZAJMOVA 51 Izdaci za dane zajmove 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici UKUPNO iZDACi NANCiRANJA u kunama Procjena za Procjena za Plan 2010. 2011. 2012. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000.00 50.000,00 50.000,00 u kunama Procjena za Procjena za Plan 2010. 2011. 2012. 1.777.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.677.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.777.000.00 1.800.000,00 1.800.000,00

Članak 3.

Članak 3. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: ii. POSEBN Ekonomska klasifikacija RAZDJEL 00 - ŽUPANiJA 00 - ŽUPANiJA PROGRAM 001 - Tekući izdaci 001A001 - Plaće i naknade 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 001A002 - Materijalni troškovi i usluge 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi PROGRAM 002 - Kapitalni izdaci 002P001 - Opremanje 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 002P002 - Scheierova zgrada 32 Materijalni rashodi 002P007 - Poslovna zgrada u Prelogu 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 002P008 - Vojarna i skladište MORH-a 32 Materijalni rashodi 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 002P009 - Poslovna zgrada u Murskom Središću 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države RAZDJEL 01 - UPRAVNi i DiO u kunama Procjena za Procjena za Plan 2010. 2011. 2012. 21.940.000,00 22.516.010,00 23.407.390,00 21.940.000,00 22.516.010,00 23.407.390,00 16.690.000,00 17.083.010,00 17.716.390,00 12.990.000,00 13.259.510,00 13.729.390,00 12.170.000,00 12.425.570,00 12.872.890,00 820.000,00 833.940,00 856.500,00 3.700.000,00 3.823.500,00 3.987.000,00 3.200.000,00 3.255.000,00 3.350.000,00 500.000,00 568.500,00 637.000,00 5.250.000,00 5.433.000,00 5.691.000,00 630.000,00 660.000,00 705.000,00 630.000,00 660.000,00 705.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 3.100.000,00 3.252.000,00 3.464.000,00 100.000,00 102.000,00 104.000,00 3.000.000,00 3.150.000.00 3.360.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 1.770.000,00 1.819.300,00 1.879.900,00 01 - UPRAVNi ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA PROGRAM 001 - Tekući izdaci 1.770.000,00 1.819.300,00 1.879.900,00 1.420.000,00 1.436.300,00 1.477.900,00 14. prosinca 2009.

Članak 3.

Broj 21 - Stranica 2287 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 001A002 - Materijalni troškovi i usluge 32 Materijalni rashodi 001A010 - Dječje igralište u Vukovaru 38 Ostali rashodi 001A014 - ispostave županijskih službi u Murskom Središću i Prelogu 32 Materijalni rashodi 001A018 - investicijsko održavanje zgrade “Metalca” za potrebe savjetodavne službe 32 Materijalni rashodi PROGRAM 016 - Financijski poslovi 016A003 - Tekuća zaliha 38 Ostali rashodi RAZDJEL 02 - UPRAVNi ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTiNE i OPĆE POSLOVE 02.01 - ŽUPANiJSKE SLUŽBE PROGRAM 001 - Tekući izdaci 001A001 - Plaće i naknade 32 Materijalni rashodi 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 001A002 - Materijalni troškovi i usluge 32 Materijalni rashodi 001A004 - Odmaralište Selce 32 Materijalni rashodi 001A008 - Hrvatska zajednica županija 32 Materijalni rashodi 001A009 - Službenički sud Međimurske županije 32 Materijalni rashodi RAZDJEL 03 - UPRAVNi u kunama Procjena za Procjena za Plan 2010. 2011. 2012. 1.020.000,00 1.020.800,00 1.050.000,00 1.020.000,00 1.020.800.00 1.050.000,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 100.000,00 110.000.00 115.000,00 100.000,00 102.000,00 104.000,00 100.000,00 102.000,00 104.000,00 200.000,00 203.500,00 208.900,00 200.000,00 203.500,00 208.900,00 350.000,00 383.000,00 402.000,00 350.000,00 383.000,00 402.000,00 350.000,00 383.000,00 402.000,00 1.092.000,00 1.116.650,00 1.154.050,00 1.092.000,00 1.116.650,00 1.154.050,00 1.092.000,00 1.116.650,00 1.154.050,00 670.000,00 687.500,00 713.000,00 610.000,00 620.500.00 638.000,00 60.000,00 67.000.00 75.000,00 300.000,00 305.100,00 314.000,00 300.000,00 305.100.00 314.000,00 32.000,00 32.500,00 33.500,00 32.000,00 32.500,00 33.500,00 40.000,00 40.700,00 41.700,00 40.000,00 40.700.00 41.700,00 50.000,00 50.850,00 51.850,00 50.000,00 50.850,00 51.850,00 ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PROMET i EUROPSKE iNTEGRACiJE 03.01 - ODSJEK ZA EUROPSKE iNTEGRACiJE PROGRAM 001 - Tekući izdaci 001A003 - Europske integracije 32 Materijalni rashodi 38 Ostali rashodi 03.05 - OSTALi iZDACi PROGRAM 001 - Tekući izdaci 001A012 - Zračna luka “Međimurje” 38 Ostali rashodi PROGRAM 004 - Vatrogastvo i sigurnost u prometu 004A001 - Savjet za sigurnost prometa 32 Materijalni rashodi 38 Ostali rashodi 004A002 - Vatrogasna zajednica 38 Ostali rashodi 004A004 - Policijska uprava 32 Materijalni rashodi 12.941.200,00 13.902.200,00 14.703.750,00 2.600.000,00 2.708.500,00 2.822.000,00 2.600.000,00 2.708.500,00 2.822.000,00 2.600.000,00 2.708.500,00 2.822.000,00 600.000,00 508.500,00 522.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00 10.341.200,00 11.193.700,00 11.881.750,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 1.240.000,00 1.348.100,00 1.415.750,00 60.000,00 65.500,00 68.500,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 50.000,00 55.000,00 57.500,00 820.000,00 896.500,00 945.000,00 820.000,00 896.500,00 945.000,00 5.000,00 5.100,00 5.250,00 5.000,00 5.100,00 5.250,00 Stranica 2288 - Broj 21 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 14. prosinca 2009.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija 004A006 - Zaštita i spašavanje 32 Materijalni rashodi 38 Ostali rashodi 004A008 - Osposobljavanje učenika osnovnih škola 38 Ostali rashodi PROGRAM 007 - Aktivnosti gospodarstva u kunama Procjena za Procjena za Plan 2010. 2011. 2012. 300.000,00 321.000,00 334.000,00 100.000,00 102.000,00 104.000,00 200.000,00 219.000,00 230.000,00 55.000,00 60.000,00 63.000,00 55.000,00 60.000,00 63.000,00 9.001.200,00 9.735.600,00 10.351.000,00 007A001 - Međimurski sajam poduzetništva - “Mesap” 451.200,00 493.000,00 520.000,00 38 Ostali rashodi 007A002 - Razvojna agencija “Redea” 38 Ostali rashodi 007A003 - Ostale aktivnosti gospodarstva 32 Materijalni rashodi 007A005 - Nerazvrstane ceste 38 Ostali rashodi 007A007 - Promotivne aktivnosti gospodarstva 32 Materijalni rashodi 007A010 - Međimurska energetska agencija 38 Ostali rashodi 007A011 - Tehnološko-inovacijski centar Međimurje 38 Ostali rashodi 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 007A012 - Subvencioniranje kamata 35 Subvencije RAZDJEL 04 - UPRAVNi 451.200,00 493.000,00 520.000,00 2.000.000,00 2.186.000,00 2.302.000,00 2.000.000,00 2.186.000,00 2.302.000,00 100.000,00 102.000,00 104.000,00 100.000,00 102.000,00 104.000,00 700.000,00 760.000,00 810.000,00 700.000,00 760.000,00 810.000,00 450.000,00 457.600,00 470.000,00 450.000,00 457.600,00 470.000,00 400.000,00 437.000,00 460.000,00 400.000,00 437.000,00 460.000,00 1.500.000,00 1.580.000,00 1.685.000,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 1.400.000,00 1.470.000,00 1.570.000,00 3.400.000,00 3.720.000,00 4.000.000,00 3.400.000,00 3.720.000,00 4.000.000,00 ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU i SPORT 04.01 - ODSJEK ZA ŠKOLSTVO PROGRAM 010 - Socijalna zaštita 010A004 - Stipendije 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 04.01.01 - OSNOVNO ŠKOLSTVO 04.01.01.01 - Decentralizirane funkcije PROGRAM 012 - Školstvo 012A001 - Osnovno školstvo 32 Materijalni rashodi 38 Ostali rashodi 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 04.01.01.02 - Ostali izDaci PROGRAM 012 - Školstvo 012A009 - Sufinanciranje po programu EiB ii 38 Ostali rashodi 012A013 - Škola plivanja 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 012A016 - Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS 32 Materijalni rashodi 67.068.710,00 69.652.250,00 72.672.600,00 170.000,00 190.000,00 210.000,00 170.000,00 190.000,00 210.000,00 170.000,00 190.000,00 210.000,00 170.000,00 190.000,00 210.000,00 31.228.077,00 32.409.750,00 33.765.500,00 23.298.077,00 23.882.750,00 24.767.000,00 23.298.077,00 23.882.750,00 24.767.000,00 23.298.077,00 23.882.750,00 24.767.000,00 18.135.421,00 18.443.750,00 18.942.000,00 500.000,00 547.000,00 575.000,00 4.662.656,00 4.892.000,00 5.250.000,00 7.930.000,00 8.527.000,00 8.998.500,00 7.930.000,00 8.527.000,00 8.998.500,00 2.500.000,00 2.630.000,00 2.770.000,00 2.500.000,00 2.630.000,00 2.770.000,00 300.000,00 336.000,00 373.000,00 300.000,00 336.000,00 373.000,00 350.000,00 356.000,00 365.500,00 350.000,00 356.000,00 365.500,00 012A018 - Projektna dokumentacija za jednosmjensku nastavu u OŠ 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 380.000,00 400.000,00 425.000,00 380.000,00 400.000,00 425.000,00 14. prosinca 2009.

Članak 3.

Broj 21 - Stranica 2289 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 012A019 - Asistenti u nastavi 38 Ostali rashodi 012A024 - Sufinanciranje po programu CEB - 7 38 Ostali rashodi 012A025 - Uređenje i izgradnja osnovnih škola 38 Ostali rashodi 012A026 - Uređenje i izgradnja sportskih dvorana 38 Ostali rashodi 04.01.02 - SREDNJE ŠKOLSTVO 04.01.02.01 - Decentralizirane funkcije PROGRAM 012 - Školstvo 012A002 - Srednje školstvo 32 Materijalni rashodi 38 Ostali rashodi 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 04.01.02.02 - Ostali izDaci PROGRAM 012 - Školstvo 012A003 - Stipendije 34 Financijski rashodi 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 51 Izdaci za dane zajmove 012A004 - Natjecanja učenika 32 Materijalni rashodi 012A010 - Projekt energetske učinkovitosti u školama 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 012A015 - Prijevoz učenika SŠ 32 Materijalni rashodi 012A022 - Sufinanciranje uređenja kabineta u strukovnim školama 38 Ostali rashodi 04.01.03 - VISOKO ŠKOLSTVO PROGRAM 012 - Školstvo 012A017 - Visoko školstvo 38 Ostali rashodi 012A023 - Sufinanciranje prijevoza studenata 32 Materijalni rashodi 04.02 - SPORT PROGRAM 011 - Sport 011A001 - Županijski sportski savez 38 Ostali rashodi 011A002 - Sportsko društvo “Međimurje” 38 Ostali rashodi 011A004 - Vrhunski sport 38 Ostali rashodi 011A005 - Sportske škole mladih 38 Ostali rashodi u kunama Procjena za Procjena za Plan 2010. 2011. 2012.

Članak 3.

200.000,00 218.000,00 230.000,00 200.000,00 218.000,00 230.000,00 500.000,00 547.000,00 575.000,00 500.000,00 547.000,00 575.000,00 1.500.000,00 1.640.000,00 1.730.000,00 1.500.000,00 1.640.000,00 1.730.000,00 2.200.000,00 2.400.000,00 2.530.000,00 2.200.000,00 2.400.000,00 2.530.000,00 20.785.633,00 21.416.500,00 22.344.700,00 12.715.633,00 13.018.500,00 13.466.000,00 12.715.633,00 13.018.500,00 13.466.000,00 12.715.633,00 13.018.500,00 13.466.000,00 10.364.306,00 10.540.500,00 10.826.000,00 200.000,00 218.000,00 230.000,00 2.151.327,00 2.260.000,00 2.410.000,00 8.070.000,00 8.398.000,00 8.878.700,00 8.070.000,00 8.398.000,00 8.878.700,00 1.050.000,00 1.171.000,00 1.295.000,00 440.000,00 500.000,00 560.000,00 510.000,00 571.000,00 635.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 420.000,00 427.000,00 438.700,00 420.000,00 427.000,00 438.700,00 1.800.000,00 1.890.000,00 2.100.000,00 1.800.000,00 1.890.000,00 2.100.000,00 4.500.000,00 4.580.000,00 4.700.000,00 4.500.000,00 4.580.000,00 4.700.000,00 300.000,00 330.000,00 345.000,00 300.000,00 330.000,00 345.000,00 3.600.000,00 3.701.000,00 3.830.000,00 3.600.000,00 3.701.000,00 3.830.000,00 600.000,00 650.000,00 690.000,00 600.000,00 650.000,00 690.000,00 3.000.000,00 3.051.000,00 3.140.000,00 3.000.000,00 3.051.000,00 3.140.000,00 2.870.000,00 3.164.000,00 3.334.000,00 2.870.000,00 3.164.000,00 3.334.000,00 1.670.000,00 1.860.000,00 1.950.000,00 1.670.000,00 1.860.000,00 1.950.000,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 250.000,00 270.000,00 287.000,00 250.000,00 270.000,00 287.000,00 250.000,00 270.000,00 287.000,00 250.000,00 270.000,00 287.000,00 Stranica 2290 - Broj 21 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 14. prosinca 2009.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija 011A006 - Olimpijski ciklus 38 Ostali rashodi 011P001 - Rasvjeta na stadionu 38 Ostali rashodi 04.03 - KULTURA PROGRAM 013 - Kultura 013A002 - Centar za kulturu Čakovec 38 Ostali rashodi 013A003 - Dom kulture Prelog 38 Ostali rashodi 013A005 - Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec 38 Ostali rashodi 013A009 - Sakralni spomenici 38 Ostali rashodi 013A013 - Programi u kulturi 38 Ostali rashodi 013A014 - Sufinanciranje društvenih domova 38 Ostali rashodi 04.03.01 - MUZEJ MEđIMURJA PROGRAM 014 - Muzej Međimurja 014A001 - Tekući izdaci 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 014P003 - Fortifikacija, obnova i restitucija dijela Starog grada 38 Ostali rashodi 04.04 - UDRUGE GRAĐANA i POLiTiČKE u kunama Procjena za Procjena za Plan 2010. 2011. 2012. 150.000,00 164.000,00 175.000,00 150.000,00 164.000,00 175.000,00 450.000,00 490.000,00 520.000,00 450.000,00 490.000,00 520.000,00 3.865.000,00 4.021.000,00 4.238.000,00 3.865.000,00 4.021.000,00 4.238.000,00 250.000,00 270.000,00 287.000,00 250.000,00 270.000,00 287.000,00 40.000,00 44.000,00 46.000,00 40.000,00 44.000,00 46.000,00 450.000,00 490.000,00 520.000,00 450.000,00 490.000,00 520.000,00 530.000,00 547.000,00 575.000,00 530.000,00 547.000,00 575.000,00 945.000,00 1.030.000,00 1.080.000,00 945.000,00 1.030.000,00 1.080.000,00 1.650.000,00 1.640.000,00 1.730.000,00 1.650.000,00 1.640.000,00 1.730.000,00 3.820.000,00 3.957.000,00 4.123.400,00 3.820.000,00 3.957.000,00 4.123.400,00 3.120.000,00 3.197.000,00 3.318.400,00 2.050.000,00 2.095.000,00 2.168.400,00 670.000,00 682.000,00 700.000,00 400.000,00 420.000,00 450.000,00 700.000,00 760.000,00 805.000,00 700.000,00 760.000,00 805.000,00 STRANKE 730.000,00 793.000,00 827.000,00 PROGRAM 015 - Udruge građana i političke stranke 015A001 - Političke stranke 38 OSTALI RASHODI 015A002 - Tehnička kultura 38 Ostali rashodi 730.000,00 793.000,00 827.000,00 350.000,00 377.000,00 390.000,00 350.000,00 377.000,00 390.000,00 300.000,00 330.000,00 345.000,00 300.000,00 330.000,00 345.000,00 015A003 - Udruge umirovljenika Međimurske županije 80.000,00 86.000,00 92.000,00 32 Materijalni rashodi 38 Ostali rashodi RAZDJEL 05 - UPRAVNi ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCiJALNU ZAŠTiTU i NACiONALNE MANJi 05.01 - ZDRAVSTVO PROGRAM 008 - Zdravstvo 008A001 - Decentralizirane funkcije u zdravstvu 32 Materijalni rashodi 38 Ostali rashodi 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 008A002 - Kapitalne donacije za zdravstvo 32 Materijalni rashodi 20.000,00 21.000,00 22.000,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00 NE 35.470.766,00 37.744.960,00 39.369.000,00 21.393.416,00 22.950.660,00 24.091.100,00 21.393.416,00 22.950.660,00 24.091.100,00 13.426.416,00 14.512.000,00 15.246.200,00 1.427.716,00 1.452.000,00 1.491.200,00 10.700.000,00 11.700.000,00 12.300.000,00 1.298.700,00 1.360.000,00 1.455.000,00 5.300.000,00 5.685.100,00 6.004.000,00 300.000,00 305.100,00 314.000,00 14. prosinca 2009.

Članak 3.

Broj 21 - Stranica 2291 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 38 Ostali rashodi 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 008A003 - Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo 32 Materijalni rashodi 008A004 - Laboratorijske usluge 32 Materijalni rashodi 008A005 - Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti 38 Ostali rashodi 008A006 - Zdrava županija 32 Materijalni rashodi u kunama Procjena za Procjena za Plan 2010. 2011. 2012. 3.000.000,00 3.280.000,00 3.450.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.240.000,00 400.000,00 407.000,00 417.000,00 400.000,00 407.000,00 417.000,00 300.000,00 305.100,00 314.000,00 300.000,00 305.100,00 314.000,00 300.000,00 330.000,00 345.000,00 300.000,00 330.000,00 345.000,00 380.000,00 386.460,00 396.900,00 380.000,00 386.460,00 396.900,00 008A008 - Sufinanciranje programa socijalne medicine i zdrav. stat. istraživanje ZZJZ MŽ 38 Ostali rashodi 008A009 - Savjet za zdravlje 38 Ostali rashodi 008A010 - Koncesije 32 Materijalni rashodi 05.02 - SOCiJALNA ZAŠTiTA PROGRAM 010 - Socijalna zaštita 010A006 - Nacionalne manjine 38 Ostali rashodi 010A008 - Caritas 38 Ostali rashodi 010A012 - Predškolski odgoj za djecu s poteškoćama u razvoju 38 Ostali rashodi 010A013 - Udruge civilnog društva 38 Ostali rashodi 115.000,00 125.000,00 133.000,00 115.000,00 125.000,00 133.000,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 1.072.000,00 1.090.000,00 1.120.000,00 1.072.000,00 1.090.000,00 1.120.000,00 2.577.000,00 2.824.500,00 2.983.000,00 2.577.000,00 2.824.500,00 2.983.000,00 795.000,00 869.000,00 915.000,00 795.000,00 869.000,00 915.000,00 65.000,00 71.000,00 75.000,00 65.000,00 71.000,00 75.000,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 470.000,00 520.000,00 540.000,00 470.000,00 520.000,00 540.000,00 010A015 - Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih 38 Ostali rashodi 010A016 - Vojni i civilni invalidi rata i sudionici ii. svjetskog rata 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 010A017 - Dnevni centar za starije i nemoćne osobe 38 Ostali rashodi 010A018 - Udruge branitelja 38 Ostali rashodi 010A019 - Udruge invalida 38 Ostali rashodi 010A021 - Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga 32 Materijalni rashodi 010A023 - Obrazovanje odraslih 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 010A024 - Potpore nezaposlenima 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 62.000,00 67.000,00 71.000,00 62.000,00 67.000,00 71.000,00 60.000,00 67.000,00 75.000,00 60.000,00 67.000,00 75.000,00 230.000,00 250.000,00 265.000,00 230.000,00 250.000,00 265.000,00 175.000,00 190.000,00 200.000,00 175.000,00 190.000,00 200.000,00 220.000,00 240.500,00 253.000,00 220.000,00 240.500,00 253.000,00 100.000,00 102.000,00 104.000,00 100.000,00 102.000,00 104.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 200.000,00 218.000,00 230.000,00 200.000,00 218.000,00 230.000,00 Stranica 2292 - Broj 21 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 14. prosinca 2009.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija 05.02.01 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE PROGRAM 010 - Socijalna zaštita 010A001 - Centar za socijalnu skrb 32 Materijalni rashodi u kunama Procjena za Procjena za Plan 2010. 2011. 2012. 10.522.350,00 10.925.500,00 11.201.200,00 10.522.350,00 10.925.500,00 11.201.200,00 1.118.000,00 1.137.000,00 1.167.700,00 1.118.000,00 1.137.000,00 1.167.700,00 010A002 - Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci 6.090.000,00 6.194.000,00 6.361.000,00 32 Materijalni rashodi 010A003 - Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje 32 Materijalni rashodi 010A011 - Pomoći gradovima i općinama - ogrjev 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 05.02.02 - OSTALI IZDACI PROGRAM 010 - Socijalna zaštita 010A005 - Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 32 Materijalni rashodi 010A007 - Sigurna kuća 32 Materijalni rashodi 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 38 Ostali rashodi 010A009 - Centar za odgoj i obrazovanje 32 Materijalni rashodi 38 Ostali rashodi 010A010 - Crveni križ 38 Ostali rashodi 6.090.000,00 6.194.000,00 6.361.000,00 1.136.000,00 1.155.500,00 1.186.500,00 1.136.000,00 1.155.500,00 1.186.500,00 2.178.350,00 2.439.000,00 2.486.000,00 2.178.350,00 2.439.000,00 2.486.000,00 978.000,00 1.044.300,00 1.093.700,00 978.000,00 1.044.300,00 1.093.700,00 41.000,00 41.700,00 42.800,00 41.000,00 41.700,00 42.800,00 355.000,00 380.600,00 400.300,00 95.000,00 96.600,00 99.300,00 25.000,00 28.000,00 31.000,00 235.000,00 256.000,00 270.000,00 227.000,00 235.000,00 242.600,00 172.000,00 175.000,00 179.600,00 55.000,00 60.000,00 63.000,00 155.000,00 169.000,00 178.000,00 155.000,00 169.000,00 178.000,00 010A022 - Program za djecu s autističnim poremećajima 200.000,00 218.000,00 230.000,00 38 Ostali rashodi RAZDJEL 06 - UPRAVNi ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE i GRADNJU 06 - UPRAVNi 200.000,00 218.000,00 230.000,00 5.892.342,00 6.047.350,00 6.222.100,00 ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE i GRADNJU PROGRAM 003 - Zaštita okoliša 003A009 - Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 06.01 - ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE PROGRAM 001 - Tekući izdaci 1.339.500,00 1.367.650,00 1.416.200,00 1.339.500,00 1.367.650,00 1.416.200,00 1.339.500,00 1.367.650,00 1.416.200,00 930.500,00 950.050,00 985.000,00 358.000,00 364.000,00 374.000,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00 50.000,00 52.500,00 56.000,00 4.552.842,00 4.679.700,00 4.805.900,00 4.552.842,00 4.679.700,00 4.805.900,00 001A016 - Sufinanc. izrade i ažurir.služb.prost.podloga državne izmjere i kat.nekretn. 2010.-2013.

Članak 3.

32 Materijalni rashodi 001A017 - Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 32 Materijalni rashodi RAZDJEL 07 - UPRAVNi ODJEL ZA POLJOPRiVREDU i TURiZAM 07 - UPRAVNi ODJEL ZA POLJOPRiVREDU i TURiZAM 225.842,00 229.700,00 235.900,00 225.842,00 229.700,00 235.900,00 4.327.000,00 4.450.000,00 4.570.000,00 4.327.000,00 4.450.000,00 4.570.000,00 11.200.000,00 11.953.500,00 12.786.200,00 11.200.000,00 11.953.500,00 12.786.200,00 14. prosinca 2009. Broj 21 - Stranica 2293 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija PROGRAM 005 - Poljoprivreda 005A004 - Unapređenje i razvoj lovišta 38 Ostali rashodi 005A005 - Subvencioniranje poljoprivrede 35 Subvencije 38 Ostali rashodi 005A006 - Obrana od tuče 32 Materijalni rashodi 005A011 - Ergela 32 Materijalni rashodi 38 Ostali rashodi 005P001 - Pilot projekt navodnjavanja 32 Materijalni rashodi 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine PROGRAM 006 - Turizam 006A001 - Turistička zajednica 38 Ostali rashodi 006A002 - Stara pošta u Donjem Kraljevcu - dr. Rudolf Steiner 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 006P001 - MURSKO-DRAVSKE biciklističke staze 38 Ostali rashodi RAZDJEL 08 - UPRAVNi ODJEL ZA ZAŠTiTU OKOLiŠA i KOMUNALNO GOSPODARSTVO 08 - UPRAVNi ODJEL ZA ZAŠTiTU OKOLiŠA i KOMUNALNO GOSPODARSTVO PROGRAM 003 - Zaštita okoliša 003A002 - izbjegavanje otpada - edukacija 32 Materijalni rashodi 003A003 - Mjere postupanja sa otpadom 32 Materijalni rashodi u kunama Procjena za Procjena za Plan 2010.

Članak 3.

2011. 2012. 8.950.000,00 9.543.500,00 10.221.200,00 200.000,00 218.000,00 230.000,00 200.000,00 218.000,00 230.000,00 3.850.000,00 4.205.000,00 4.550.000,00 3.500.000,00 3.825.000,00 4.150.000,00 350.000,00 380.000,00 400.000,00 350.000,00 356.000,00 365.500,00 350.000,00 356.000,00 365.500,00 250.000,00 262.500,00 271.700,00 150.000,00 152.500,00 156.700,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 4.300.000,00 4.502.000,00 4.804.000,00 100.000,00 102.000,00 104.000,00 4.200.000,00 4.400.000,00 4.700.000,00 2.250.000,00 2.410.000,00 2.565.000,00 300.000,00 330.000,00 345.000,00 300.000,00 330.000,00 345.000,00 650.000,00 680.000,00 730.000,00 650.000,00 680.000,00 730.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 1.490.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 1.490.000,00 3.697.000,00 3.831.200,00 3.916.850,00 2.697.000,00 2.831.200,00 2.916.850,00 2.697.000,00 2.831.200,00 2.916.850,00 50.000,00 50.850,00 51.850,00 50.000,00 50.850,00 51.850,00 250.000,00 254.250,00 262.000,00 250.000,00 254.250,00 262.000,00 003A004 - Javna ustanova za uprav. zaštićenim prirodnim vrijed. na području MŽ 38 Ostali rashodi 003A005 - Primarna reciklaža otpada u kućanstvima 32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 1.093.000,00 1.150.000,00 1.000.000,00 1.093.000,00 1.150.000,00 400.000,00 407.000,00 417.000,00 400.000,00 407.000,00 417.000,00 003A006 - Mjerenje kakvoće zraka i program poboljšanja kakvoće zraka 32 Materijalni rashodi 003P001 - Regionalno odlagalište smeća 38 Ostali rashodi 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 08.01 - ODSJEK ZA KOMUNALNO 300.000,00 305.100,00 314.000,00 300.000,00 305.100,00 314.000,00 697.000,00 721.000,00 722.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 677.000,00 700.000,00 700.000,00 GOSPODARSTVO 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 PROGRAM 003 - Zaštita okoliša 003P002 - Kanalizacijski sustav Međimurja 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici UKUPNO RASHODi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 161.072.018,00 168.583.420,00 176.111.840,00 Stranica 2294 - Broj 21 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 14. prosinca 2009.

Članak 3.

iii. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4. Ova projekcija Proračuna objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE KLASA: 400-08/09-03/4 URBROJ: 2109/1-02-09-03 Čakovec, 11. prosinca 2009. PREDSJEDNIK Petar Novački, prof., v. r.