Godišnji obračun Proračuna Općine Donja Dubrava za 2008. godinu

1. Temeljem članka 6. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 96/03) i članka 15. Statuta Općine Donja Dubrava (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 17/05), Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava na 28. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2009. godine, donosi GODiŠNJi OBRAČUN Proračuna Općine Donja Dubrava za 2008. godinu Proračunsko financiranje tijekom 2008. godine provedeno je na temelju Proračuna Općine Donja Dubrava za 2008. godinu (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 15/07) i Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Donja Dubrava koja je donesena na 27. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30. prosinca 2008. godine. Stranica 702 - Broj 6 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 15. travnja 2009. RAČUN PRIHODA I RASHODA O P I S PRIHODI POSLOVANJA (klasa 6) PRIHODI OD PRODAJE NEFINAC. IMOV. UKUPNi PRiHODi RASHODI POSLOVANJA (klasa 3) RASHODI NABAVE NEFINANC. IMOVINE UKUPNi RASHODi u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 3.648.955,00 3.954.000,00 92,29 43.979,69 50.000,00 87,96 3.692.934,69 4.004.000,00 92,23 2.718.182,21 2.877.000,00 95,48 1.691.515,28 1.661.411,99 100,01 2.640.706,59 4.538.411,99 97,16 RAČUN FINANCIRANJA O P I S Primici od financijske imovine i zaduživanja Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje Višak / manjak neto financiranja RAČUN PRiHODA PRIHODI KONTO NAZIV KONTA 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 61111 Porez na dohodak 61315 Porez na korištenje javnih površina 51341 Porez na promet nekretnina 61424 Porez na potrošnju 61453 Porez na tvrtku 63 POMOĆI 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 63314 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 64132 Kamate 64219 Naknade od koncesija 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 64222 Prihodi od zakupa poljop. zemljišta 64231 Naknada za eksplataciju mineralnih sirovina 64233 Naknada za korištenje prostora elektrane 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI 65129 Naknade za groblje 65231 Komunalni doprinos 65232 Komunalna naknada 65241 Doprinos za šumu 65269 Ostali nespomenuti prihodi u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 0 0 0 0 0 0 0 0 i RASHODA u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 3.648.955,00 3.954.000,00 92,29 1.372.083,32 1.348.000,00 101,79 1.228.008,95 1.200.000,00 102,33 6.675,00 8.000,00 83,44 86.848,75 90.000,00 96,50 32.426,37 30.000,00 108,09 18.124,25 20.000,00 90,62 1.035.792,00 1.350.000,00 76,73 274.819,75 500.000,00 96,67 760.972,25 850.000,00 89,53 221.907,68 225.000,00 98,63 57.636,14 60.000,00 96,06 8.750,00 10.000,00 87,50 36.886,00 35.000,00 105,39 59.387,05 60.000,00 98,98 28.738,74 35.000,00 82,11 30.509,75 25.000,00 122,04 378.803,16 1.031.000,00 102,10 13.120,00 15.000,00 87,47 15.000,00 15.000,00 100,00 219.892,17 225.000,00 97,73 596,10 1.000,00 59,61 770.563,73 775.000,00 99,43 15. travnja 2009.

Broj 6 - Stranica 703 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” KONTO NAZIV KONTA 7 PRiHODi OD PRODAJE NEFiNACiJSKE i 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE 71112 Prihodi od prodaje gradilišta 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune MOViNE 43.979,69 50.000,00 87,96 IMOVINE 10.213,00 10.000,00 102,13 10.213,00 10.000,00 102,13 IMOVINE 33.766,36 40.000,00 84,42 72119 Prihodi od prodaje stanova UKUPNi PRiHODi RASHODI KONTO NAZIV KONTA 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3111 Plaće 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3131 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 36 POTPORE 363 Potpore unutar države 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 372 Naknade građanima i kućanstvima 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNACiJSKE i 41 MATERIJALNA IMOVINA 411 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. I DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema UKUPNi RASHODi KONTO NAZIV KONTA PROGRAM 1 JEDiNSTVENi UPRAVNi ODJEL AKTIVNOST Administrativno osoblje 31111 Plaće za zaposlene 31213 Darovi 33.766,36 40.000,00 84,42 3.692.934,69 4.004.000,00 92,23 u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 2.718.182,21 2.847.000,00 95,48 426.676,41 427.000,00 99,92 345.153,03 350.000,00 98,62 4.000,00 3.000,00 133,33 77.523,38 74.000,00 104,76 1.840.426,64 1.958.000,00 94,00 42.764,00 42.000,00 101,82 183.477,68 192.000,00 95,56 827.772,23 941.000,00 87,97 786.412,73 783.000,00 100,44 21.397,77 27.000,00 79,25 21.397,77 27.000,00 79,25 62.493,92 65.000,00 96,14 62.493,92 65.000,00 96,14 93.509,97 85.000,00 110,01 93.509,97 85.000,00 110,01 273.677,50 285.000,00 96,03 273.677,50 285.000,00 96,03 MOViNE 1.691.515,28 1.691.411,99 100,01 5.640,00 5.000,00 112,80 5.640,00 5.000,00 112,80 1.585.875,28 1.686.411,99 99,97 1.659.913,47 1.661.411,99 98,77 25.961,81 25.000,00 103,85 4.409.697,49 4.538.411,99 97,16 u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 882.279,87 910.000,00 96,95 882.279,87 910.000,00 96,95 138.185,77 150.000,00 92,12 4.000,00 3.000,00 133,33 Stranica 704 - Broj 6 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 15. travnja 2009.

KONTO NAZIV KONTA 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 31331 Doprinos za zapošljavanje 32231 Električna energija 32233 Plin 32311 Telefon 32313 Poštarina 32991 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROJEKT Nabavka uredske opreme 422731 Oprema PROGRAM 2 OPĆiNSKO ViJEĆE AKTIVNOST Poslovanje Općinskog vijeća 32115 Naknada za službena putovanja 32211 Uredski materijal 32234 Motorni benzin 32251 Sitni inventar 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 32341 Opskrba vodom 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 323751 Geodetsko-katastarske usluge 323791 Ostale intelektualne usluge 32911 Naknade članovima predstavničkih tijela 32922 Premije osiguranja 329311 Reprezentacija 329312 Reprezentacija Dan Općine 34312 Usluge platnog prometa 34349 Ostale nespomenuti financ. rashodi PROGRAM 3 SiGURNOST i ZAŠTi u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 20.043,15 21.000,00 95,44 2.198,34 3.000,00 73,28 27.511,99 35.000,00 78,61 18.780,24 20.000,00 93,90 14.220,78 15.000,00 94,81 2.620,00 3.000,00 87,33 654.719,60 660.000,00 99,20 5.195,92 25.000,00 46,15 25.961,81 25.000,00 103,85 326.022,19 327.000,00 99,70 326.022,19 327.000,00 99,70 22.220,00 22.000,00 101,00 32.623,93 35.000,00 93,21 5.837,03 7.000,00 83,39 38.344,69 40.000,00 95,86 25.177,31 20.000,00 125,89 6.587,96 7.000,00 94,11 590,64 1.000,00 59,06 4.768,00 5.000,00 95,36 36.781,73 40.000,00 91,95 78.870,85 70.000,00 112,67 8.387,50 8.000,00 104,84 29.313,53 30.000,00 97,71 15.121,25 15.000,00 100,81 1.490,06 2.000,00 74,50 19.907,71 25.000,00 79,63 TA OD POŽARA 59.043,92 60.000,00 98,41 AKTIVNOST Tekuća dotacija DVD 36312 Tekuće potpore DVD PROGRAM 4 ZAŠTiTA OKOLiŠA AKTIVNOST Komunalne usluge 32342 Iznošenje i odvoz smeća 32343 Deratizacija i dezinsekcija 32345 Usluge čiščenja pranja i slično 32349 Ostale komunalne usluge PROJEKT Sanacija deponije smeća 32344 Ekološke usluge PROGRAM 5 KOMUNALNO GOSPODARSTVO PROJEKT Obnova Doma kulture 323211 Održavanje građ. objekata AKTIVNOST Održavanje općinskih zgrada 323212 Održavanje građ. objekata AKTIVNOST Održavanje ostale općinske opreme 323295 Održavanje ostale opreme 59.043,92 60.000,00 98,41 59.043,92 60.000,00 98,41 80.034,98 93.000,00 86,06 36.163,78 43.000,00 84,10 16.611,69 20.000,00 83,06 1.433,26 3.000,00 47,78 13.327,13 15.000,00 88,85 4.791,70 5.000,00 95,83 43.871,20 50.000,00 87,74 43.871,20 50.000,00 87,74 521.991,28 580.000,00 90,00 8.335,00 15.000,00 82,76 8.335,00 15.000,00 82,76 62.949,38 60.000,00 104,92 62.949,38 60.000,00 104,92 14.236,28 10.000,00 142,36 14.236,28 10.000,00 142,36 15. travnja 2009.

Broj 6 - Stranica 705 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” KONTO NAZIV KONTA u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune AKTIVNOST Ostala tekuća održavanje infrastrukture 416.950,62 495.000,00 84,23 323291 Održavanje javnih površina 323292 Održavanje groblja 323292 Održavanje javne rasvjete 323294 Održavanje poljskih putova 323297 Održavanje postojećih ulica PROGRAM 6 RAZVOJ GOSPODARSTVA PROJEKT izrada digitalnih karata 32375 Geodetsko-katastarske usluge 21.839,28 20.000,00 109,20 14.364,21 15.000,00 95,76 90.503,94 85.000,00 106,48 2.928.00 3.000,00 97,60 287.315,19 372.000,00 77,24 124.730,25 137.000,00 91,04 11.740,25 10.000,00 117,40 11.740,25 10.000,00 117,40 AKTIVNOST Izrada prostorno planske dokumentacije 82.350,00 82.000,00 100,43 323794 Izmjena Prostornog plana uređenja PROJEKT Zona male privrede iii 323792 Izrada Detaljnog plana poduzetničke Zone III 41112 Otkup zemljišta PROGRAM 7 SPORT AKTIVNOST Sportske udruge 38115 Tekuće donacije športskim udrugama PROGRAM 8 KULTURA AKTIVNOST Donacija za kulturu 38116 Tekuće donacije zakladama 32332 Tisak PROGRAM 9 TURiZAM i REKREACiJA PROJEKT Muzej kovačnica 42146 Spomenici kulturno povijesni PROGRAM 10 OSTALE UDRUGE i USTANOVE AKTIVNOST Donacija ostalim udrugama 38114 Tekuće donacije udrugama građana 38121 Tekuće donacije dobrotvornim udrugama PROGRAM 11 DJEČJi VRTiĆ AKTIVNOST Sufinanciranje rada dječjeg vrtića 31111 Plaće 31321 Doprinosi na plaće 3222 Rashodi za materijal i energiju 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 12 OBRAZOVANJE 82.350,00 82.000,00 100,43 30.640,00 45.000,00 68,09 30.640,00 40.000,00 62,50 5.640,00 5.000,00 112,80 81.920,00 90.000,00 91,02 81.920,00 90.000,00 91,02 81.920,00 90.000,00 91,02 176.222,41 190.000,00 96,13 176.222,41 190.000,00 96,13 146.380,00 150.000,00 97,59 29.842,41 40.000,00 74,61 24.034,00 25.000,00 96,14 24.034,00 25.000,00 96,14 24.034,00 25.000,00 96,14 45.377,50 45.000,00 100,84 45.377,50 45.000,00 100,84 32.000,00 30.000,00 106,67 13.377,50 15.000,00 89,18 328.215,84 310.000,00 105,88 328.215,84 310.000,00 105,88 206.967,26 200.000,00 103,48 55.281,89 50.000,00 110,56 60.379,80 55.000,00 109,78 5.586,89 5.000,00 111,74 1.645.353,47 1.666.411,99 98,74 AKTIVNOST Stipendije i potpore školskom obrazovanju 28.994,00 30.000,00 96,65 32119 Sufinanciranje prijevoza učenika 36312 Sufinanciranje školske kuhinje 37215 Stipendije i školarina PROJEKT izgradnja Dječjeg vrtića 42123 Zgrade obrazovnih institucija PROGRAM 13 SOCiJALNA SKRB AKTIVNOST Pomoć obiteljima i kućanstvima 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37213 Pomoć invalidima UKUPNO RASHODi 20.544,00 20.000,00 102,72 3.450,00 5.000,00 69,00 5.000,00 5.000,00 100,00 1.636.724,25 1.636.411,99 98,77 1.636.724,25 1.636.411,99 98,77 88.509,97 80.000,00 110,64 88.509,97 80.000,00 110,64 71.394,28 60.000,00 118,99 17.115,69 20.000,00 85,58 4.409.697,49 4.538.411,99 97,16 Stranica 706 - Broj 6 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 15. travnja 2009.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJA DUBRAVA OPĆiNA DONJ AKTi OPĆiNSKOG POGLAVARSTVA