GLASNIK

Arhiva › 2009. › SGMŽ 4

SGMŽGrad Mursko Središće · 17. ožujka 2009. · KLASA 021-05/09-01/254 · URBROJ 2109/11-09-01

Godišnji obračun Proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od 01. 01. - 31. 12. 2008. godine

Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Izvorni PDF (nova kartica)

Stranica 268

Članak 2.

32941 Tuzemne članarine (osnivanje vl. poduzeća) 007A008 - Održavanje mjesnog groblja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 u kunama Plan 2008. Izvršenje 24.408,64 24.406,00 99,99 % 24.408,64 24.406,00 99,99 % 24.408,64 24.406,00 99,99 % 405.364,00 224.162,27 55,30 % 80.164,00 62.618,09 78,11 % 17.000,00 13.214,96 77,74 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.000,00 13.214,96 77,74 % 32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 32241 2.000,00 910,99 45,55 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323293 Održavanje groblja 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32341 Opskrba vodom 32342 Iznošenje i odvoz smeća 32342 Iznošenje i odvoz smeća 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32372 Ugovori o djelu 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42127 Nadstrešnica na groblju 42127 Nadstrešnica na groblju 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42139 Ostali prometni objekti (parkiralište kod groblja) 42139 Ostali prometni objekti (parkiralište kod groblja) 421390 Ostali prometni objekti (tlakovci - nadstrešnica)

Članak 2.

4214 Ostali građevinski objekti 42146 Spomenici kulture 421461 Križno drvo 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42231 Oprema za hlađenje 42231 Oprema za hlađenje 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42273 Oprema 42273 Oprema 2.000,00 910,99 45,55 % 15.000,00 12.303,97 82,03 % 15.000,00 12303,97 82,03 % 63.164,00 49.403,13 78,21 % 9.664,00 8.617,11 89,17 % 9.664,00 8.617,11 89,17 % 9.664,00 8.617,11 89,17 % 13.500,00 11.115,79 82,34 % 1.500,00 1.503,46 100,23 % 1.500,00 1.503,46 100,23 % 12.000,00 9.612,33 80,10 % 12.000,00 9.612,33 80,10 % 40.000,00 29.670,23 74,18 % 40.000,00 29.670,23 74,18 % 40.000,00 29.670,23 74,18 % 325.200,00 161.544,18 49,68 % 315.200,00 151.148,07 47,95 % 218.000,00 56.854,27 26,08 % 218.000,00 56.854,27 26,08 % 218.000,00 56.854,27 26,08 % 94.200,00 93.683,80 99,45 % 94.200,00 93.683,80 99,45 % 45.000,00 44.530,00 98,96 % 49.200,00 49.153,80 99,91 % 3.000,00 610,00 20,33 % 3.000,00 610,00 20,33 % 3.000,00 610,00 20,33 % 10.000,00 10.396,11 103,96 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10.000,00 10.396,11 103,96 % 10.000,00 10.396,11 103,96 % 10.000,00 10.396,11 103,96 % 17. ožujka 2009. Broj 4 - Stranica 269 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 007P001 - Sanacija odlagališta komunalnog otpada “Hrastinka” 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232920 Održavanje smetišta 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 421491 Ostali građev. objekti (odlagalište komunalonog otpada”Hrastinka”)

Članak 2.

422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu (kontejner) 42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu (kontejner) 01.02.01 - Komunalno redarstvo Grada i općina Prihodi korisnika proračuna 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 652 Prihodi po posebnim propisima 6526 Ostali nespomenuti prihodi 6526902 Povrat sred. za zajedničko komunalno redarstvo UKUPNO PRIHODI PROGRAM 009 - Komunalno redarstvo u kunama Plan 2008. Izvršenje 291.440,00 282.973,39 97,09 % 46.000,00 45.936,32 99,86 % 46.000,00 45.936,32 99,86 % 46.000,00 45.936,32 99,86 % 46.000,00 45.936,32 99,86 % 46.000,00 45.936,32 99,86 % 245.440,00 237.037,07 96,58 % 205.000,00 196.602,00 95,90 % 205.000,00 196.602,00 95,90 % 205.000,00 196.602,00 95,90 % 205.000,00 196.602,00 95,90 % 40.440,00 40.435,07 99,99 % 40.440,00 40.435,07 99,99 % 40.440,00 40.435,07 99,99 % 40.440,00 40.435,07 99,99 % 210.520,00 197.347,28 93,74 % 72.520,00 72.660,84 100,19 % 72.520,00 72.660,84 100,19 % 72.520,00 72.660,84 100,19 % 72.520,00 72.660,84 100,19 % 138.000,00 124.686,44 90,35 % 138.000,00 124.686,44 90,35 % 138.000,00 124.686,44 90,35 % 138.000,00 124.686,44 90,35 % 210.520,00 197.347,28 93,74 % 210.520,00 197.347,28 93,74 % 009A001 - Izvršna uprava i administracija uprava 194.850,00 183.150,26 94,00 % 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi (regres, božićnica, dječji darovi)

Članak 2.

31213 Darovi (regres, božićnica, dječji darovi) 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 157.400,00 151.373,47 96,17 % 130.000,00 124.430,30 95,72 % 130.000,00 124.430,30 95,72 % 130.000,00 124.430,30 95,72 % 130000,00 124.430,30 95,72 % 5.000,00 4.750,00 95,00 % 5.000,00 4.750,00 95,00 % 5.000,00 4.750,00 95,00 % 5.000,00 4.750,00 95,00 % 22.400,00 22.193,17 99,08 % 20.200,00 20.077,82 99,40 % 20.200,00 20.077,82 99,40 % 19.500,00 19.430,13 99,64 % Stranica 270 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009. Ekonomska klasifikacija 313210 Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0,50 % 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 u kunama Plan 2008. Izvršenje 700,00 647,69 92,53 % 2.200,00 2.115,35 96,15 % 2.200,00 2.115,35 96,15 % 2.200,00 2.115,35 96,15 % 37.450,00 31.776,79 84,85 % 6.000,00 5.149,55 85,83 % Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.000,00 5.149,55 85,83 % 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32211 Uredski materijal 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3223 Energija 32231 Električna energija 32231 Električna energija 32233 Plin 32233 Plin 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 32312 Usluge interneta 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)

Članak 2.

32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32341 Opskrba vodom 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32361 6.000,00 5.149,55 85,83 % 6.000,00 5.149,55 85,83 % 19.600,00 17.540,25 89,49 % 14.400,00 12.955,26 89,97 % 12.000,00 12.000,00 100,00 % 12.000,00 12.000,00 100,00 % 2.400,00 955,26 39,80 % 2.400,00 955,26 39,80 % 4.500,00 4.500,00 100,00 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 3000,00 3.000,00 100,00 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % 700,00 84,99 12,14 % 700,00 84,99 12,14 % 700,00 84,99 12,14 % 11.850,00 9.086,99 76,68 % 10.500,00 7.743,09 73,74 % 4.500,00 2.443,15 54,29 % 4.500,00 2.443,15 54,29 % 1.000,00 300,00 30,00 % 1.000,00 300,00 30,00 % 5.000,00 4.999,94 100,00 % 5.000,00 4.999,94 100,00 % 500,00 500,00 100,00 % 500,00 500,00 100,00 % 500,00 500,00 100,00 % 850,00 843,90 99,28 % Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 850,00 843,90 99,28 % 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 850,00 843,90 99,28 % 009A002 - Tekuće održavanje transportnih sredstava 15.000,00 13.528,62 90,19 % 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3224 15.000,00 13.528,62 90,19 % 9.000,00 8.540,62 94,90 % 6.000,00 5.598,47 93,31 % 6.000,00 5.598,47 93,31 % 6.000,00 5.598,47 93,31 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.000,00 2.942,15 98,07 % 17. ožujka 2009. Broj 4 - Stranica 271 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 32243 u kunama Plan 2008. Izvršenje Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava 32243 3.000,00 2.942,15 98,07 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 009A003 - Oprema komunalnog redarstva 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42273 Oprema 42273 Oprema 01.03 - Upravni odjel za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Prihodi korisnika proračuna 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63311 3.000,00 2.942,15 98,07 % 1.500,00 1.402,72 93,51 % 1.500,00 1.402,72 93,51 % 1.500,00 1.402,72 93,51 % 1.500,00 1.402,72 93,51 % 4.500,00 3.585,28 79,67 % 4.500,00 3.585,28 79,67 % 4.500,00 3.585,28 79,67 % 4.500,00 3.585,28 79,67 % 670,00 668,40 99,76 % 670,00 668,40 99,76 % 670,00 668,40 99,76 % 670,00 668,40 99,76 % 670,00 668,40 99,76 % 670,00 668,40 99,76 % 4.238.286,22 2.554.197,36 60,26 % 1.654.000,00 2.571.467,95 155,47 % 1.432.000,00 2.365.365,44 165,18 % 1.432.000,00 2.365.365,44 165,18 % 1.432.000,00 2.365.365,44 165,18 % 222.000,00 206.102,51 92,84 % 110.000,00 96.606,87 87,82 % 110.000,00 96.606,87 87,82 % 112.000,00 109.495,64 97,76 % 112.000,00 109.495,64 97,76 % OD 919.642,00 475.207,00 51,67 % 919.642,00 475.207,00 51,67 % 419.642,00 475.207,00 113,24 % Tekuće pomoći iz državnog proračuna (za predškolske ustanove)

Članak 2.

63312 Tekuće pomoći iz županije 633121 Tekuće pomoći iz županije (za drva) 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 6342 3.400,00 3.360,00 98,82 % 266.242,00 289.447,00 108,72 % 150.000,00 182.400,00 121,60 % 500.000,00 0,00 0,00 % 500.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 0,00 0,00 0,00 % 63421 Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 0,00 0,00 0,00 % 91.000,00 95.404,90 104,84 % 55.000,00 55.745,86 101,36 % Stranica 272 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009. Ekonomska klasifikacija 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 64132 Kamate na depozite po viđenju 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64221 Prihodi od zakupa nekretnina (poslovni prostori) 642210 Prihod o zakupa (stana) 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 65123 Gradske i općinske upravne pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 6524 Doprinosi za šume 65241 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65269 Ostali nespomenuti prihodi 652698 Refundacija (Hrvatskih voda) 66 OSTALI PRIHODI 662 Kazne 6627 Ostale kazne 66274 Naplaćeni troškovi prisilne naplate 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 842 u kunama Plan 2008. Izvršenje 55.000,00 55.745,86 101,36 % 55000,00 55.745,86 101,36 % 36.000,00 39.659,04 110,16 % 36.000,00 39.659,04 110,16 % 30.000,00 33.619,04 112,06 % 6.000,00 6.040,00 100,67 % 106.200,00 106.024,10 99,83 % 65.000,00 63.342,90 97,45 % 65.000,00 63.342,90 97,45 % 65.000,00 63.342,90 97,45 % 41.200,00 42.681,20 103,60 % 0,00 278,61 0,00 % 0,00 278,61 0,00 % 41.200,00 42.402,59 102,92 % 1.200,00 1.135,75 94,65 % 40.000,00 41.266,84 103,17 % 500,00 0,00 0,00 % 500,00 0,00 0,00 % 500,00 0,00 0,00 % 500,00 0,00 0,00 % 800.000,00 0,00 0,00 % Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8421 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 84212 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni 92 REZULTAT POSLOVANJA 922 Višak/manjak prihoda 922 Višak/manjak prihoda 922 Višak/manjak prihoda UKUPNO PRIHODI PROGRAM 008 - Redovan rad upravnog odjela za financije i prorač.

Članak 2.

008A001 - Izvršna uprava i administracija 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31212 Nagrade (jubilarne nagrade) 31212 Nagrade (jubilarne nagrade) 31213 Darovi (regres, božićnica, dječji darovi) 31213 Darovi (regres, božićnica, dječji darovi) 800.000,00 0,00 0,00 % 800.000,00 0,00 0,00 % 800.000,00 0,00 0,00 % 666.944,22 666.944,22 100,00 % 666.944,22 666.944,22 100,00 % 666.944,22 666.944,22 100,00 % 666.944,22 666.944,22 100,00 % 4.238.286,22 3.915.048,17 92,37 % 4.238.286,22 2.554.197,36 60,26 % 461.326,22 441.210,65 95,64 % 369.800,00 358.506,84 96,95 % 307.000,00 296.380,16 96,54 % 307.000,00 296.380,16 96,54 % 307.000,00 296.380,16 96,54 % 307.000,00 296.380,16 96,54 % 10.400,00 10.200,00 98,08 % 10.400,00 10.200,00 98,08 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % 8.900,00 8.700,00 97,75 % 8.900,00 8.700,00 97,75 % 17. ožujka 2009. Broj 4 - Stranica 273 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313210 Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0,50 % 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 u kunama Plan 2008. Izvršenje 52.400,00 51.926,68 99,10 % 47.200,00 46.794,37 99,14 % 47.200,00 46.794,37 99,14 % 45.600,00 45.284,86 99,31 % 1.600,00 1.509,51 94,34 % 5.200,00 5.132,31 98,70 % 5.200,00 5.132,31 98,70 % 5.200,00 5.132,31 98,70 % 79.506,22 70.951,96 89,24 % 20.000,00 16.647,79 83,24 % 3.000,00 2.371,00 79,03 % 3.000,00 2.371,00 79,03 % 3.000,00 2.371,00 79,03 % Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 14.000,00 13.226,79 94,48 % 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 14.000,00 13.226,79 94,48 % 14.000,00 13.226,79 94,48 % 3.000,00 1.050,00 35,00 % 3.000,00 1.050,00 35,00 % 3.000,00 1.050,00 35,00 % 13.000,00 10.131,99 77,94 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.000,00 9.724,89 88,41 % 32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 32241 10.000,00 9.724,89 97,25 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 32242 10.000,00 9.724,89 97,25 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 32242 1.000,00 0,00 0,00 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 32312 Usluge interneta 3238 Računalne usluge 32389 Ostale računalne usluge 32389 Ostale računalne usluge 3239 Ostale usluge 32399 Ostale nespomenute usluge 32399 Ostale nespomenute usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 % 2.000,00 407,10 20,36 % 2.000,00 407,10 20,36 % 2.000,00 407,10 20,36 % 45.500,00 44.172,18 97,08 % 8.500,00 7.518,52 88,45 % 7.000,00 6.871,45 98,16 % 7.000,00 6.871,45 98,16 % 1.500,00 647,07 43,14 % 1.500,00 647,07 43,14 % 20.000,00 19.599,30 98,00 % 20.000,00 19.599,30 98,00 % 20.000,00 19.599,30 98,00 % 17.000,00 17.054,36 100,32 % 17.000,00 17.054,36 100,32 % 17.000,00 17.054,36 100,32 % 1.006,22 0,00 0,00 % 1.006,22 0,00 0,00 % Stranica 274 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34311 Usluge banaka 34311 Usluge banaka 34312 Usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 343120 Usluge porezne uprave 3433 Zatezne kamate 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo u kunama Plan 2008. Izvršenje 1.006,22 0,00 0,00 % 1.006,22 0,00 0,00 % 12.020,00 11.751,85 97,77 % 12.020,00 11.751,85 97,77 % 12.000,00 11.734,12 97,78 % 6.000,00 5.992,05 99,87 % 6.000,00 5.992,05 99,87 % 6.000,00 5.742,07 95,70 % 1.000,00 856,74 85,67 % 5.000,00 4.885,33 97,71 % 20,00 17,73 88,65 % 20,00 17,73 88,65 % 20,00 17,73 88,65 % 008A002 - Program predškolskog obrazovanja i odgoja 413.900,00 414.823,60 100,22 % 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 38119 Ostale tekuće donacije 381190 Tekuće donacije (DV “Mašta” i ostali privatni vrtići) 3.400,00 3.080,00 90,59 % 3.400,00 3.080,00 90,59 % 3.400,00 3.080,00 90,59 % 3.400,00 3.080,00 90,59 % 3.400,00 3.080,00 90,59 % 410.500,00 411.743,60 100,30 % 410.500,00 411.743,60 100,30 % 410.500,00 411.743,60 100,30 % 410.500,00 411.743,60 100,30 % 500,00 488,00 97,60 % 410.000,00 411.255,60 100,31 % 008A003 - Programi osnovnih škola i sufin. prijevoza 43.000,00 42.300,00 98,37 % 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 36311 Tekuće pomoći županijskom proračunu (sufinancir.

Članak 2.

prijevoza učenika OŠ) 36311 Tekuće pomoći županijskom proračunu (sufinancir. prijevoza učenika OŠ) 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 38119 Ostale tekuće donacije 008A004 - Visoko obrazovanje 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 OPĆE 33.000,00 33.000,00 100,00 % 33.000,00 33.000,00 100,00 % 33.000,00 33.000,00 100,00 % 33.000,00 33.000,00 100,00 % 33.000,00 33000,00 100,00 % 10.000,00 9.300,00 93,00 % 10.000,00 9.300,00 93,00 % 10.000,00 9.300,00 93,00 % 10.000,00 9.300,00 93,00 % 10.000,00 9.300,00 93,00 % 45.000,00 31.164,24 69,25 % NA 45.000,00 31.164,24 69,25 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000,00 31.164,24 69,25 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 37215 Stipendije i školarine 45.000,00 31.164,24 69,25 % 45.000,00 31.164,24 69,25 % 45.000,00 31.164,24 69,25 % 17. ožujka 2009. Broj 4 - Stranica 275 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 008A005 - Socijalni program 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 u kunama Plan 2008. Izvršenje 258.200,00 228.336,02 88,43 % NA 244.700,00 215.482,29 88,06 % Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 12.000,00 10.482,80 87,36 % 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37113 12.000,00 10.482,80 87,36 % Naknade za djecu i obitelj (sufin. djece u dječjem vrtiću) 12.000,00 10.482,80 87,36 % 37113 Naknade za djecu i obitelj (sufin. djece u dječjem vrtiću) 12.000,00 10.482,80 87,36 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 232.700,00 204.999,49 88,10 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 372120 Pomoć obiteljima i kućanstvima (Crveni križ)

Članak 2.

372121 Pomoć obiteljima i kućanstvima (Caritas) 37213 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama (KLA) 37213 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama (KLA) 372130 Pomoć invalidima 37217 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 37217 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 372190 Sufinanciranje odvoza smeća za Rome 3721901 62.500,00 50.787,13 81,26 % 36.000,00 28.021,10 77,84 % 14.000,00 11.021,10 78,72 % 20.000,00 15.000,00 75,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 14.000,00 11.316,03 80,83 % 5.000,00 2.500,00 50,00 % 9.000,00 8.816,03 97,96 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 12.500,00 11.450,00 91,60 % 3.500,00 3.450,00 98,57 % 1.000,00 0,00 0,00 % Sufinanciranje odvoza smeća za soc. ugrožene obitelji 1.000,00 1.000,00 100,00 % 3721902 Sufinanciranje djeci sl. imov. st. za maturalno putovanje 7.000,00 7.000,00 100,00 % 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 37223 Stanovanje 37223 Stanovanje 37224 Prehrana 37224 Prehrana 37229 Ostale naknade (ogrijevna drva) 37229 Ostale naknade (ogrijevna drva) 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38116 Tekuće donacije zakladama 38116 Tekuče donacije zakladama 381160 Tekuće donacije dobrotvornim udrugama 170.200,00 154.212,36 90,61 % 9.000,00 7.280,00 80,89 % 9.000,00 7.280,00 80,89 % 1.200,00 1.086,36 90,53 % 1.200,00 1.086,36 90,53 % 10.000,00 9.996,00 99,96 % 10.000,00 9.996,00 99,96 % 150.000,00 135.850,00 90,57 % 150.000,00 135.850,00 90,57 % 13.500,00 12.853,73 95,21 % 13.500,00 12.853,73 95,21 % 13.500,00 12.853,73 95,21 % 13.500,00 12.853,73 95,21 % 6.500,00 6.500,00 100,00 % 7.000,00 6.353,73 90,77 % 008A006 - Javne potrebe u kulturi, športu i udrugama 407.300,00 392.082,38 96,26 % 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38114 Tekuće donacije udrugama građana 38114 Tekuće donacije udrugama građana 381141 Donacije udrugama (Udruga umirovljenika)

Članak 2.

407.300,00 392.082,38 96,26 % 256.000,00 242.684,31 94,80 % 256.000,00 242.684,31 94,80 % 25.000,00 24.050,91 96,20 % 13.000,00 12.050,91 92,70 % 12.000,00 12.000,00 100,00 % Stranica 276 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009. Ekonomska klasifikacija 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 38119 Ostale tekuće donacije 381192 Donacije kulturi 3811920 Gradski puhački orkestar 381193 Donacije tehničkoj kulturi 381195 Donacije Turističkoj zajednici 381196 Ostale donacije 382 Kapitalne donacije 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 38221 Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata 38221 Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata 38222 Kapitalne donacije za nabavu opreme 38222 Kapitalne donacije za nabavu opreme u kunama Plan 2008. Izvršenje 108.000,00 105.103,15 97,32 % 108000,00 105.103,15 97,32 % 123.000,00 113.530,25 92,30 % 52.000,00 46.084,91 88,62 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 3.000,00 0,00 0,00 % 38.000,00 37.600,00 98,95 % 5.000,00 4.845,34 96,91 % 151.300,00 149.398,07 98,74 % 151.300,00 149.398,07 98,74 % 107.000,00 107.699,00 100,65 % 107.000,00 107.699,00 100,65 % 44.300,00 41.699,07 94,13 % 44.300,00 41.699,07 94,13 % 008A007 - Program zaštite od požara i civilna zaštita 212.700,00 212.676,58 99,99 % 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 38119 Ostale tekuće donacije 381194 Tekuće donacije vatrogastvu 382 Kapitalne donacije 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 38221 Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata 38221 Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata 38222 Kapitalne donacije za nabavu opreme 38222 Kapitalne donacije za nabavu opreme 008A008 - Opremanje i informatizacija odjela 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 212.700,00 212.676,58 99,99 % 177.700,00 177.993,00 100,16 % 177.700,00 177.993,00 100,16 % 177.700,00 177.993,00 100,16 % 52.700,00 52.601,96 99,81 % 125.000,00 125.391,04 100,31 % 35.000,00 34.683,58 99,10 % 35.000,00 34.683,58 99,10 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 30.000,00 29.683,58 98,95 % 30.000,00 29.683,58 98,95 % 18.100,00 17.792,17 98,30 % DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema 42211 Računala i računalna oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 42621 Ulaganja u računalne programe 42621 Ulaganja u računalne programe 008A009 - Zajmovi 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 18.100,00 17.792,17 98,30 % 9.000,00 8.741,70 97,13 % 9.000,00 8.741,70 97,13 % 9.000,00 8.741,70 97,13 % 9.000,00 8.741,70 97,13 % 9.100,00 9.050,47 99,46 % 9.100,00 9.050,47 99,46 % 9.100,00 9.050,47 99,46 % 9.100,00 9.050,47 99,46 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 17. ožujka 2009.

Članak 2.

Broj 4 - Stranica 277 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 34231 Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 34231 Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 008A010 - Rezerva 38 OSTALI RASHODI 385 Izvanredni rashodi 3859 Ostali izvanredni rashodi 38591 Ostali izvanredni rashodi 38591 Ostali izvanredni rashodi 008A011 - Političke stranke 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38114 Tekuće donacije udrugama građana 38114 Tekuće donacije udrugama građana 008A012 - Obrana od tuče 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 36311 Tekuće pomoći županijskom proračunu (sufinancir. prijevoza učenika OŠ) 363110 u kunama Plan 2008. Izvršenje 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % Tekuće pomoći županijskom proračunu (sufin. obrane od tuče) 10.000,00 10.000,00 100,00 % 008A013 - Programi srednjih škola - sufinanciranje prijevoza 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 36311 Tekuće pomoći županijskom proračunu (sufinancir.

Članak 2.

prijevoza učenika OŠ) 363111 64.410,00 64.409,00 100,00 % 64.410,00 64.409,00 100,00 % 64.410,00 64.409,00 100,00 % 64.410,00 64.409,00 100,00 % 64.410,00 64.409,00 100,00 % Tekuće pomoći županijskom proračunu (sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca) 008A015 - Presuda “Cesta” Varaždin 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 3237310 Troškovi parničnog postupka 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 Zatezne kamate 64.410,00 64409,00 100,00 % 271.230,00 243.799,15 89,89 % 174.620,00 156.967,40 89,89 % 17.650,00 0,00 0,00 % 17.650,00 0,00 0,00 % 17.650,00 0,00 0,00 % 17.650,00 0,00 0,00 % 156.970,00 156.967,40 100,00 % 156.970,00 156.967,40 100,00 % 156.970,00 156.967,40 100,00 % 156.970,00 156.967,40 100,00 % 96.610,00 86.831,75 89,88 % 96.610,00 86.831,75 89,88 % 96.610,00 86.831,75 89,88 % Stranica 278 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009. Ekonomska klasifikacija 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 008P002 - Ulaganje u dom kulture 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 008P003 - Ulaganje u novu zgradu dječjeg vrtića 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Plan 2008. Izvršenje 96.610,00 86.831,75 89,88 % 96.610,00 86.831,75 89,88 % 95.000,00 88.295,67 92,94 % 95.000,00 88.295,67 92,94 % 95.000,00 88.295,67 92,94 % 95.000,00 88.295,67 92,94 % 95.000,00 88.295,67 92,94 % 95.000,00 88.295,67 92,94 % 136.400,00 97.411,00 71,42 % DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (vrtić)

Članak 2.

42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (vrtić) 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 42636 Urbanistički planovi 4263610 Izrada projekata (vrtić) 008P004 - Ulaganja u zgradu (stari vrtić) 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 136.400,00 97.411,00 71,42 % 1.000,00 55,00 5,50 % 1.000,00 55,00 5,50 % 1.000,00 55,00 5,50 % 1.000,00 55,00 5,50 % 135.400,00 97.356,00 71,90 % 135.400,00 97.356,00 71,90 % 135.400,00 97.356,00 71,90 % 135.400,00 97.356,00 71,90 % 251.720,00 242.497,86 96,34 % 7.450,00 7.413,76 99,51 % 4.300,00 4.266,16 99,21 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.300,00 4.266,16 99,21 % 32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 32241 4.300,00 4.266,16 99,21 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 32343 Deratizacija i dezinsekcija 32343 Deratizacija i dezinsekcija 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (vrtić) 42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (vrtić) 421230 Dodatna ulaganja u sanitarni čvor i grijanje 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42231 Oprema za hlađenje 42231 Oprema za hlađenje 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42273 Oprema 42273 Oprema 4227301 Ostala oprema (napa u kuhinji)

Članak 2.

4.300,00 4.266,16 99,21 % 3.150,00 3.147,60 99,92 % 3.150,00 3.147,60 99,92 % 3.150,00 3.147,60 99,92 % 3.150,00 3.147,60 99,92 % 107.870,00 100.345,37 93,02 % 19.960,00 19.958,35 99,99 % 19.960,00 19.958,35 99,99 % 19.960,00 19.958,35 99,99 % 0,00 0,00 0,00 % 19.960,00 19.958,35 99,99 % 87.910,00 80.387,02 91,44 % 14.010,00 11.510,70 82,16 % 14.010,00 11.510,70 82,16 % 14.010,00 11.510,70 82,16 % 73.900,00 68.876,32 93,20 % 73.900,00 68.876,32 93,20 % 68.900,00 68.876,32 99,97 % 5.000,00 0,00 0,00 % 17. ožujka 2009. Broj 4 - Stranica 279 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 45211 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 45211 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 008P007 - Ulaganje u zgradu (pošte - ljekarne) 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 01.03.02 - Sportska dvorana Prihodi korisnika proračuna 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 u kunama Plan 2008. Izvršenje 136.400,00 134.738,73 98,78 % 52.000,00 50.413,26 96,95 % 52.000,00 50.413,26 96,95 % 52.000,00 50.413,26 96,95 % 52.000,00 50.413,26 96,95 % 84.400,00 84.325,47 99,91 % 84.400,00 84.325,47 99,91 % 84.400,00 84.325,47 99,91 % 84.400,00 84.325,47 99,91 % 1.515.000,00 12.399,04 0,82 % 1.515.000,00 12.399,04 0,82 % 1.515.000,00 12.399,04 0,82 % 1.515.000,00 12.399,04 0,82 % 1.515.000,00 12.399,04 0,82 % 1.515.000,00 12.399,04 0,82 % 192.100,00 178.947,14 93,15 % 96.630,00 106.691,53 110,41 % 96.630,00 106.691,53 110,41 % 96.630,00 106.691,53 110,41 % Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 64 PRIHODI OD IMOVINE 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 642212 Prihod od zakupa (korištenja sportske dvorane)

Članak 2.

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 652 Prihodi po posebnim propisima 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65263 Premija za osiguranje od požara i drugih nepogoda 65269 Ostali nespomenuti prihodi 652697 Refundacija troškova za sportsku dvoranu OŠ UKUPNO PRIHODI PROGRAM 012 - Održavanje dvorane 012A001 - Izvršna uprava i administracija 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi (regres, božićnica, dječji darovi) 31213 Darovi (regres, božićnica, dječji darovi) 96.630,00 106.691,53 110,41 % 31.000,00 17.850,00 57,58 % 31.000,00 17.850,00 57,58 % 31.000,00 17.850,00 57,58 % 31.000,00 17.850,00 57,58 % 64.470,00 54.405,61 84,39 % 64.470,00 54.405,61 84,39 % 64.470,00 54.405,61 84,39 % 470,00 461,16 98,12 % 2.000,00 1.800,00 90,00 % 62.000,00 52.144,45 84,10 % 192.100,00 178.947,14 93,15 % 192.100,00 178.947,14 93,15 % 83.600,00 80.151,03 95,87 % 78.100,00 74.975,05 96,00 % 64.000,00 62.172,51 97,14 % 64.000,00 62.172,51 97,14 % 64.000,00 62.172,51 97,14 % 64.000,00 62.172,51 97,14 % 3.000,00 2.900,00 96,67 % 3.000,00 2.900,00 96,67 % 3.000,00 2.900,00 96,67 % 3.000,00 2.900,00 96,67 % Stranica 280 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009. Ekonomska klasifikacija 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313210 Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0,50 % 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 u kunama Plan 2008. Izvršenje 11.100,00 9.902,54 89,21 % 10.000,00 8.845,65 88,46 % 10.000,00 8.845,65 88,46 % 9.600,00 8.560,32 89,17 % 400,00 285,33 71,33 % 1.100,00 1.056,89 96,08 % 1.100,00 1.056,89 96,08 % 1.100,00 1.056,89 96,08 % 5.500,00 5.175,98 94,11 % 3.500,00 3.420,75 97,74 % Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.500,00 3.420,75 97,74 % 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32311 Usluge telefona. telefaksa 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32361 3.500,00 3.420,75 97,74 % 3.500,00 3.420,75 97,74 % 2.000,00 1.755,23 87,76 % 2.000,00 1.755,23 87,76 % 2.000,00 1.755,23 87,76 % 2.000,00 1.755,23 87,76 % 0,00 0,00 0,00 % Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 0,00 0,00 0,00 % 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 0,00 0,00 0,00 % 012A002 - Tekući energenti i održavanje objekta 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3223 Energija 32231 Električna energija 32231 Električna energija 32233 Plin 32233 Plin 3224 108.500,00 98.796,11 91,06 % 108.500,00 98.796,11 91,06 % 92.000,00 83.422,26 90,68 % 8.000,00 6.945,19 86,81 % 8.000,00 6.945,19 86,81 % 8.000,00 6.945,19 86,81 % 73.000,00 65.807,10 90,15 % 30.000,00 30.561,20 101,87 % 30.000,00 30.561,20 101,87 % 43.000,00 35.245,90 81,97 % 43.000,00 35.245,90 81,97 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.000,00 10.669,97 97,00 % 32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 32241 11.000,00 10.669,97 97,00 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32341 Opskrba vodom 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 32922 Premije osiguranja ostale imovine 32922 Premije osiguranja ostale imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 11.000,00 10.669,97 97,00 % 7.500,00 6.399,75 85,33 % 7.500,00 6.399,75 85,33 % 7.500,00 6.399,75 85,33 % 7.500,00 6.399,75 85,33 % 9.000,00 8.974,10 99,71 % 9.000,00 8.974,10 99,71 % 9.000,00 8.974,10 99,71 % 9.000,00 8.974,10 99,71 % DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 17. ožujka 2009.

Članak 2.

Broj 4 - Stranica 281 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42232 Oprema za održavanje (javnih površina) 42232 Oprema za održavanje (javnih površina) 01.03.03 - Dječji vrtić “Maslačak” Prihodi korisnika proračuna 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 u kunama Plan 2008. Izvršenje 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 724.380,00 710.081,47 98,03 % 662.080,00 683.981,47 103,31 % 662.080,00 683.981,47 103,31 % 662.080,00 683.981,47 103,31 % Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63311 662.080,00 683.981,47 103,31 % OD 26.100,00 26.100,00 100,00 % 26.100,00 26.100,00 100,00 % 26.100,00 26.100,00 100,00 % Tekuće pomoći iz državnog proračuna (za predškolske ustanove) 81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA 812 26.100,00 26.100,00 100,00 % DANIH 36.200,00 0,00 0,00 % Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 81211 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni UKUPNO PRIHODI PROGRAM 014 - Predškolski odgoj 014A001 - Osnovne aktivnosti 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 311110 Plaća za zaposlene - dječji vrtić 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32211 Uredski materijal 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 38119 Ostale tekuće donacije 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 36.200,00 0,00 0,00 % 36.200,00 0,00 0,00 % 36.200,00 0,00 0,00 % 724.380,00 710.081,47 98,03 % 724.380,00 710.081,47 98,03 % 724.380,00 710.081,47 98,03 % 660.000,00 645.723,26 97,84 % 660.000,00 645.723,26 97,84 % 660.000,00 645.723,26 97,84 % 660.000,00 645.723,26 97,84 % 660.000,00 645.723,26 97,84 % 26.100,00 26.100,00 100,00 % 26.100,00 26.100,00 100,00 % 26.100,00 26.100,00 100,00 % 26.100,00 26.100,00 100,00 % 26.100,00 26.100,00 100,00 % 2.080,00 2.076,00 99,81 % 2.080,00 2.076,00 99,81 % 2.080,00 2.076,00 99,81 % 2.080,00 2.076,00 99,81 % 2.080,00 2.076,00 99,81 % DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42231 Oprema za hlađenje 42231 Oprema za hlađenje 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % Stranica 282 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 512 u kunama Plan 2008. Izvršenje 36.200,00 36.182,21 99,95 % Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 5121 36.200,00 36.182,21 99,95 % Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 51211 36.200,00 36.182,21 99,95 % Dani zajmovi neprofitnim organizacijama u tuzemstvu - kratkoročni 51211 36.200,00 36.182,21 99,95 % Dani zajmovi neprofitnim organizacijama u tuzemstvu - kratkoročni 01.03.04 - Gradska knjižnica i čitaonica Prihodi korisnika proračuna 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 36.200,00 36.182,21 99,95 % 83.900,00 81.354,43 96,97 % 83.900,00 81.354,43 96,97 % 83.900,00 81.354,43 96,97 % 83.900,00 81.354,43 96,97 % Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti UKUPNO PRIHODI PROGRAM 015 - Knjižnica i čitaonica 015A001 - Redovna djelatnost 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 311111 Plaće za zaposlene - knjižnica 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi (regres, božićnica, dječji darovi) 31213 Darovi (regres, božićnica, dječji darovi) 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3132130 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 38119 Ostale tekuće donacije 382 Kapitalne donacije 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 38222 Kapitalne donacije za nabavu opreme 38222 Kapitalne donacije za nabavu opreme GLAVA 01.04 - Mjesni odbori 01.04.01 - MO M. Središće Prihodi korisnika proračuna 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 83.900,00 81.354,43 96,97 % 83.900,00 81.354,43 96,97 % 83.900,00 81.354,43 96,97 % 83.900,00 81.354,43 96,97 % 59.900,00 58.354,43 97,42 % 57.000,00 55.454,43 97,29 % 57.000,00 55.454,43 97,29 % 57.000,00 55.454,43 97,29 % 57.000,00 55.454,43 97,29 % 2.900,00 2.900,00 100,00 % 2.900,00 2.900,00 100,00 % 2.900,00 2.900,00 100,00 % 2.900,00 2.900,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 24.000,00 23.000,00 95,83 % 23.000,00 23.000,00 100,00 % 23.000,00 23.000,00 100,00 % 23.000,00 23.000,00 100,00 % 23.000,00 23.000,00 100,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % 6.391.089,89 3.531.050,42 55,25 % 4.383.909,89 1.711.116,88 39,03 % 67.200,00 67.189,29 99,98 % 67.200,00 67.189,29 99,98 % 17. ožujka 2009.

Članak 2.

Broj 4 - Stranica 283 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 u kunama Plan 2008. Izvršenje 67.200,00 67.189,29 99,98 % Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 633220 Kapitalna pomoć (ŽUC) 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 6342 67.200,00 67.189,29 99,98 % OD 400.000,00 275.365,50 68,84 % 100.000,00 75.365,50 75,37 % 100.000,00 75.365,50 75,37 % 100.000,00 75.365,50 75,37 % 300.000,00 200.000,00 66,67 % Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 300.000,00 200.000,00 66,67 % 63421 Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti 634220 Kapitalne pomoći od Fonda za regionalni razvoj 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6414 Prihodi od zateznih kamata 64142 Zatezne kamate za doprinose 64143 Zatezne kamate (poslovni prostor) 641431 Zatezne kamate (stambeni prostor) 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodoprivrede 65229 Ostali prihodi (korištenje i razvoj kanalizacije) 6523 100.000,00 0,00 0,00 % 200.000,00 200.000,00 100,00 % 53.020,00 42.429,34 80,03 % 23.020,00 19.095,02 82,95 % 23.020,00 19.095,02 82,95 % 17.020,00 17.017,44 99,98 % 3.000,00 0,00 0,00 % 3.000,00 2.077,58 69,25 % 30.000,00 23.334,32 77,78 % 30.000,00 23.334,32 77,78 % 30.000,00 23.334,32 77,78 % 1.719.000,00 1.601.718,52 93,18 % 1.719.000,00 1.601.718,52 93,18 % 120.000,00 92.823,04 77,35 % 120.000,00 92.823,04 77,35 % Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 65231 Komunalni doprinosi 65232 Komunalne naknade (za stambeni prostor)

Članak 2.

652320 Komunalna naknada (poslovni prostor) 6526 Ostali nespomenuti prihodi 6526901 Povrat sredstava po refundacijama - IFE 652693 Komunalne takse - za priključak na kanalizaciju 6526931 1.025.000,00 1.023.761,45 99,88 % 395.000,00 420.147,52 106,37 % 330.000,00 337.721,91 102,34 % 300.000,00 265.892,02 88,63 % 574.000,00 485.134,03 84,52 % 6.000,00 5.648,60 94,14 % 115.000,00 162.812,85 141,58 % Ostali nespomenuti prihodi (naknada za priključak na vod. mrežu od Međ. voda) 6526932 10.000,00 0,00 0,00 % Ostali nespomenuti prihodi (naknada sadržana u cijeni vode 1,00 kn/m3 - vodovod) 6526933 Naknada sadržana u cijeni vode(1,00 kn/m3 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE 711 220.000,00 158.358,46 71,98 % - kanalizacija) 223.000,00 158.314,12 70,99 % IMOVINE 44.400,00 43.048,75 96,96 % Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 71112 Građevinsko zemljište 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 842 44.400,00 43.048,75 96,96 % 44.400,00 43.048,75 96,96 % 44.400,00 43048,75 96,96 % 2.000.000,00 33.232,80 1,66 % Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 2.000.000,00 0,00 0,00 % Stranica 284 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009. Ekonomska klasifikacija 8421 u kunama Plan 2008. Izvršenje Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 84212 2.000.000,00 0,00 0,00 % Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni 845 2.000.000,00 0,00 0,00 % Primljeni zajmovi od trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora 8451 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava, 0,00 33.232,80 0,00 % obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora 0,00 33.232,80 0,00 % 84512 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora - dugoročni 92 REZULTAT POSLOVANJA 922 Višak/manjak prihoda 922 Višak/manjak prihoda 922 Višak/manjak prihoda UKUPNO PRIHODI 0,00 33.232,80 0,00 % 100.289,89 100.289,89 100,00 % 100.289,89 100.289,89 100,00 % 100.289,89 100.289,89 100,00 % 100.289,89 100.289,89 100,00 % 4.383.909,89 2.163.274,09 49,35 % PROGRAM 002 - Komunalna infrastuktura i razvoj mjesta 4.383.909,89 1.711.116,88 39,03 % 002A001 - Tekuće održavanje komunalne infrastrukture 415.489,89 376.642,28 90,65 % 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32231 Električna energija 32231 Električna energija 322310 Održavanje javne rasvjete 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32311 Usluge telefona, telefaksa 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)

Članak 2.

32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323292 Održavanje nerazvrstanih cesta (ulica, polj. puteva) 323299 Održavanje skele 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32341 Opskrba vodom 32342 Iznošenje i odvoz smeća 32342 Iznošenje i odvoz smeća 32343 Deratizacija i dezinsekcija 32343 Deratizacija i dezinsekcija 413.939,89 375.101,42 90,62 % 101.500,00 89.153,75 87,84 % 96.000,00 83.895,55 87,39 % 96.000,00 83.895,55 87,39 % 80.000,00 69.249,71 86,56 % 16.000,00 14.645,84 91,54 % 5.500,00 5.258,20 95,60 % 5.500,00 5.258,20 95,60 % 5.500,00 5.258,20 95,60 % 299.900,00 274.166,89 91,42 % 10.500,00 9.518,10 90,65 % 500,00 500,00 100,00 % 500,00 500,00 100,00 % 10.000,00 9.018,10 90,18 % 10.000,00 9.018,10 90,18 % 140.200,00 125.323,38 89,39 % 140.200,00 125.323,38 89,39 % 133.000,00 118.345,35 88,98 % 7.200,00 6.978,03 96,92 % 8.000,00 6.618,51 82,73 % 8.000,00 6.618,51 82,73 % 8.000,00 6.618,51 82,73 % 99.200,00 97.426,50 98,21 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10.000,00 8.298,48 82,98 % 10.000,00 8.298,48 82,98 % 41.400,00 41.329,02 99,83 % 41.400,00 41.329,02 99,83 % 17. ožujka 2009. Broj 4 - Stranica 285 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 32345 Usluge zimske službe 32345 Usluge zimske službe 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32372 Ugovori o djelu 32375 Geodetsko-katastarske usluge 32375 Geodetsko-katastarske usluge 32376 Javnobilježničke usluge 32376 Javnobilježničke usluge 32379 Ostale usluge (5% manipulativnih troškova)

Članak 2.

32379 Ostale usluge (5% manipulativnih troškova) 3239 Ostale usluge 32393 Uređenje web stranica Grada 323930 Uređenje parkova i zelenih površina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu (kontejner) 422392 Ostala oprema (podizna rampa na tržnici) 002A003 - Naknade vijeća mjesnog odbora 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 329110 Naknada predsjednika (Grad. vijeća - VMO) 002A004 - Javne potrebe u športu, kulturi, teh. kulturi, vjerske 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 38222 Kapitalne donacije za nabavu opreme 38222 Kapitalne donacije za nabavu opreme 002P001 - Izgradnja i rekonstrukcija ulica i pješačkih staza 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste u kunama Plan 2008. Izvršenje 47.800,00 47.799,00 100,00 % 47.800,00 47.799,00 100,00 % 34.000,00 29.879,03 87,88 % 1.000,00 958,34 95,83 % 1.000,00 958,34 95,83 % 10.000,00 6.380,00 63,80 % 10.000,00 6.380,00 63,80 % 5.000,00 4.543,69 90,87 % 5.000,00 4.543,69 90,87 % 18.000,00 17.997,00 99,98 % 18.000,00 17.997,00 99,98 % 8.000,00 5.401,37 67,52 % 8.000,00 5.401,37 67,52 % 8.000,00 5.401,37 67,52 % 12.539,89 11.780,78 93,95 % 12.539,89 11.780,78 93,95 % 12.539,89 11.780,78 93,95 % 12.539,89 11.780,78 93,95 % 1.550,00 1.540,86 99,41 % 1.550,00 1.540,86 99,41 % 1.550,00 1.540,86 99,41 % 1.550,00 1.540,86 99,41 % 1.550,00 1.540,86 99,41 % 20.500,00 17.058,34 83,21 % 20.500,00 17.058,34 83,21 % 20.500,00 17.058,34 83,21 % 20.500,00 17.058,34 83,21 % 20.500,00 17.058,34 83,21 % 4.000,00 3.258,34 81,46 % 16.500,00 13.800,00 83,64 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 700.000,00 326.518,36 46,65 % 678.650,00 305.204,96 44,97 % 678.650,00 305.204,96 44,97 % 538.250,00 305.204,96 56,70 % 0,00 0,00 0,00 % Stranica 286 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 4213140 Izgradnja ulice (nova ulica uz Muru) 42134 Mostovi i tuneli 4213403 Izgradnja pješačke staze 4213404 Izgradnja pješačke staze (Trg braće Radić) 4214 Ostali građevinski objekti 42141 Kanalizacija 421412 Vodovodna mreža 42141210 Vodovodna mreža (nova ul. uz Muru) 4214130 Kanalizacija (nova ul. uz Muru) 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 u kunama Plan 2008. Izvršenje 0,00 0,00 0,00 % 538.250,00 305.204,96 56,70 % 505.000,00 271.972,16 53,86 % 33.250,00 33.232,80 99,95 % 140.400,00 0,00 0,00 % 140.400,00 0,00 0,00 % 35.900,00 0,00 0,00 % 69.500,00 0,00 0,00 % 35.000,00 0,00 0,00 % 21.350,00 21.313,40 99,83 % Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 21.350,00 21.313,40 99,83 % 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 454112 Dodatno ulaganje (gradsko parkiralište) 002P003 - Javna rasvjeta 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 21.350,00 21.313,40 99,83 % 21.350,00 21.313,40 99,83 % 21.350,00 21.313,40 99,83 % 34.000,00 15.986,79 47,02 % 34.000,00 15.986,79 47,02 % Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 34.000,00 15.986,79 47,02 % 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 45416 Dodatna ulaganja u javnu rasvjetu 45416 Dodatna ulaganja u javnu rasvjetu 002P005 - Rekunstrukcija magistralnih cjevovoda i projekti za kanalizacijski sustav Međimurja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32379 Ostale usluge (5% manipulativnih troškova)

Članak 2.

32379 Ostale usluge (5% manipulativnih troškova) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 42636 Urbanistički planovi 426361 34.000,00 15.986,79 47,02 % 34.000,00 15.986,79 47,02 % 34.000,00 15.986,79 47,02 % 456.000,00 393.212,11 86,23 % 16.000,00 15.999,72 100,00 % 16.000,00 15.999,72 100,00 % 16.000,00 15.999,72 100,00 % 16.000,00 15.999,72 100,00 % 16.000,00 15.999,72 100,00 % 220.000,00 188.558,59 85,71 % 220.000,00 188.558,59 85,71 % 220.000,00 188.558,59 85,71 % 220.000,00 188.558,59 85,71 % Izrada projekne dokumentacije kanalizacijskih sustava Međimurja 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 220.000,00 188.558,59 85,71 % 220.000,00 188.653,80 85,75 % Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 220.000,00 188.653,80 85,75 % 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 454117 Rekonstrukcija magistralnih cjevovoda 002P006 - Izgradnja obale Mure 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 220.000,00 188.653,80 85,75 % 220.000,00 188.653,80 85,75 % 220.000,00 188.653.80 85,75 % 396.520,00 314.091,16 79,21 % IMOVINE 352.200,00 286.360,84 81,31 % 352.200,00 286.360,84 81,31 % 352.200,00 286.360,84 81,31 % 17. ožujka 2009. Broj 4 - Stranica 287 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 41119 Ostala zemljišta 41119 Ostala zemljišta 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42142 Kanali i luke 421420 Izgradnja obale (uz rijeku Muru)

Članak 2.

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 u kunama Plan 2008. Izvršenje 352.200,00 286.360,84 81,31 % 352.200,00 286.360,84 81,31 % 24.000,00 19.610,00 81,71 % 24.000,00 19.610,00 81,71 % 24.000,00 19.610,00 81,71 % 24.000,00 19.610,00 81,71 % 24.000,00 19.610,00 81,71 % 20.320,00 8.120,32 39,96 % Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 20.320,00 8.120,32 39,96 % 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 45416 Dodatna ulaganja u javnu rasvjetu 45416 Dodatna ulaganja u javnu rasvjetu 002P007 - Industrijska zona jug 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 42636 Urbanistički planovi 42636 Urbanistički planovi 426362 Detalji plan zone 002P008 - Izgradnja Poljske ulice 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 323411 Vodni doprinos 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42141 Kanalizacija 42141 Kanalizacija 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 01.04.02 - MO Hlapičina Prihodi korisnika proračuna 61 PRIHODI OD POREZA 613 Porezi na imovinu 6131 20.320,00 8.120,32 39,96 % 20.320,00 8.120,32 39,96 % 20.320,00 8.120,32 39,96 % 158.000,00 12.200,00 7,72 % 158.000,00 12.200,00 7,72 % 158.000,00 12.200,00 7,72 % 158.000,00 12.200,00 7,72 % 158.000,00 12.200,00 7,72 % 58.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 12.200,00 12,20 % 2.198.400,00 250.407,84 11,39 % 19.600,00 19.545,76 99,72 % 19.600,00 19.545,76 99,72 % 19.600,00 19.545,76 99,72 % 19.600,00 19.545,76 99,72 % 19.600,00 19.545,76 99,72 % 2.178.800,00 230.862,08 10,60 % 2.178.800,00 230.862,08 10,60 % 2.178.800,00 230.862,08 10,60 % 2.150.000,00 202.076,00 9,40 % 2.150.000,00 202.076,00 9,40 % 28.800,00 28.786,08 99,95 % 28.800,00 28.786,08 99,95 % 152.400,00 92.709,78 60,83 % 200,00 60,00 30,00 % 200,00 60,00 30,00 % Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

Članak 2.

613150 200,00 60,00 30,00 % Porez na korištenje javne površine - stolovi, štandovi 200,00 60,00 30,00 % 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6414 Prihodi od zateznih kamata 641431 Zatezne kamate (stambeni prostor) 1.200,00 2.240,99 186,75 % 800,00 1.980,99 247,62 % 800,00 1.980,99 247,62 % 800,00 1.980,99 247,62 % Stranica 288 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009. Ekonomska klasifikacija 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64221 Prihodi od zakupa nekretnina (poslovni prostori) 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 651290 Naknada za prisilnu naplatu 652 Prihodi po posebnim propisima 6523 u kunama Plan 2008. Izvršenje 400,00 260,00 65,00 % 400,00 260,00 65,00 % 400,00 260,00 65,00 % I PO 151.000,00 176.642,75 116,98 % 0,00 1.000,00 0,00 % 0,00 1.000,00 0,00 % 0,00 1000,00 0,00 % 151.000,00 175.642,75 116,32 % Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 65231 Komunalni doprinosi 65232 Komunalne naknade (za stambeni prostor) 652320 Komunalna naknada (poslovni prostor) 6526 Ostali nespomenuti prihodi 652691 Ostali nespomen. prihodi - naknada za vodu 6526931 81.000,00 78.374,25 96,76 % 0,00 0,00 0,00 % 75.000,00 70.639,14 94,19 % 6.000,00 7.735,11 128,92 % 70.000,00 97.268,50 138,96 % 70.000,00 93.768,50 133,96 % Ostali nespomenuti prihodi (naknada za priključak na vod.

Članak 2.

mrežu od Međ. voda) 92 REZULTAT POSLOVANJA 922 Višak/manjak prihoda 922 Višak/manjak prihoda 922 Višak/manjak prihoda UKUPNO PRIHODI PROGRAM 003 - Održavanje i unapređenje mjesta 0,00 3.500,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 152.400,00 178.943,74 117,42 % 152.400,00 92.709,78 60,83 % 003A001 - Tekuće održavanje komunalne infrastrukture 99.200,00 69.960,77 70,52 % 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32231 Električna energija 32231 Električna energija 322310 Održavanje javne rasvjete 32233 Plin 32233 Plin 32239 89.880,00 61.705,72 68,65 % 33.700,00 32.718,99 97,09 % 33.400,00 32.459,74 97,18 % 32.000,00 31.552,95 98,60 % 29.000,00 28.356,79 97,78 % 3.000,00 3.196,16 106,54 % 400,00 66,80 16,70 % 400,00 66,80 16,70 % Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) 322390 1.000,00 839,99 84,00 % Ostali mat. za tekuće održavanje objek. (pumparnica) 1.000,00 839,99 84,00 % 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32311 Usluge telefona, telefaksa 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 300,00 259,25 86,42 % 300,00 259,25 86,42 % 300,00 259,25 86,42 % 55.530,00 28.867,31 51,99 % 2.500,00 1.704,80 68,19 % 500,00 400,00 80,00 % 500,00 400,00 80,00 % 2.000,00 1.304,80 65,24 % 2.000,00 1.304,80 65,24 % 25.000,00 124,62 0,50 % 17. ožujka 2009.

Članak 2.

Broj 4 - Stranica 289 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323292 Održavanje nerazvrstanih cesta (ulica. polj. puteva) 3234 Komunalne usluge 32342 Iznošenje i odvoz smeća 323420 Usluga komunalnog uređenja 32343 Deratizacija i dezinsekcija 32343 Deratizacija i dezinsekcija 32345 Usluge zimske službe 32345 Usluge zimske službe 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32363 Laboratorijske usluge 32363 Laboratorijske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32372 Ugovori o djelu 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42231 Oprema za hlađenje 422310 Oprema za vodovodnu mrežu (pumpa) 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 u kunama Plan 2008. Izvršenje 25.000,00 124,62 0,50 % 25.000,00 124,62 0,50 % 19.030,00 18.469,65 97,06 % 5.000,00 4.458,17 89,16 % 5.000,00 4.458,17 89,16 % 9.730,00 9.724,48 99,94 % 9.730,00 9.724,48 99,94 % 4.300,00 4.287,00 99,70 % 4.300,00 4.287,00 99,70 % 3.000,00 2.818,20 93,94 % 3.000,00 2.818,20 93,94 % 3.000,00 2.818,20 93,94 % 6.000,00 5.750,04 95,83 % 6.000,00 5.750,04 95,83 % 6.000,00 5.750,04 95,83 % 650,00 119,42 18,37 % 650,00 119,42 18,37 % 650,00 119,42 18,37 % 650,00 119,42 18,37 % 6.320,00 6.315,45 99,93 % 6.320,00 6.315,45 99,93 % 6.320,00 6.315,45 99,93 % 6.320,00 6.315,45 99,93 % 6.320,00 6.315,45 99,93 % 3.000,00 1.939,60 64,65 % Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3.000,00 1.939,60 64,65 % 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 45413 Dodatna ulaganja u rekonstrukciju vodovodne mreže 45413 Dodatna ulaganja u rekonstrukciju vodovodne mreže 003A002 - Naknade vijeća mjesnog odbora 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 329110 Naknada predsjednika (Grad. vijeća - VMO)

Članak 2.

003A003 - Ulaganje u društveni dom 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 Stambeni objekti 42119 Ostali stambeni objekti 42119 Ostali stambeni objekti 3.000,00 1.939,60 64,65 % 3.000,00 1.939,60 64,65 % 3.000,00 1.939,60 64,65 % 15.700,00 15.141,76 96,44 % 15.700,00 15.141,76 96,44 % 15.700,00 15.141,76 96,44 % 15.700,00 15.141,76 96,44 % 15.700,00 15.141,76 96,44 % 7.300,00 7.091,68 97,15 % 8.400,00 8.050,08 95,83 % 3.000,00 3.107,25 103,57 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % Stranica 290 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009. Ekonomska klasifikacija 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 u kunama Plan 2008. Izvršenje 3.000,00 3.107,25 103,57 % Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3.000,00 3.107,25 103,57 % 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 45416 Dodatna ulaganja u javnu rasvjetu 45416 Dodatna ulaganja u javnu rasvjetu 003A004 - Javne potrebe u sportu i udrugama 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38114 Tekuće donacije udrugama građana 38114 Tekuće donacije udrugama građana 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 003P001 - Javna rasvjeta 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 3.000,00 3.107,25 103,57 % 3.000,00 3.107,25 103,57 % 3.000,00 3.107,25 103,57 % 4.500,00 4.500,00 100,00 % 4.500,00 4.500,00 100,00 % 4.500,00 4.500,00 100,00 % 4.500,00 4.500,00 100,00 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 30.000,00 0,00 0,00 % DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 01.04.03 - MO Štrukovec Prihodi korisnika proračuna 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 30.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 0,00 0,00 % 71.350,00 46.630.76 65,35 % 6.300,00 6.300,00 100,00 % 5.900,00 5.900,00 100,00 % 5.900,00 5.900,00 100,00 % Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 613 Porezi na imovinu 6131 5.900,00 5.900,00 100,00 % 400,00 400,00 100,00 % Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

Članak 2.

613150 400,00 400,00 100,00 % Porez na korištenje javne površine - stolovi, štandovi 400,00 400,00 100,00 % 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6414 Prihodi od zateznih kamata 64143 Zatezne kamate (poslovni prostor) 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64221 Prihodi od zakupa nekretnina (poslovni prostori) 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 652 Prihodi po posebnim propisima 6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 33.050,00 23.834,27 72,12 % 50,00 13,62 27,24 % 50,00 13,62 27,24 % 50,00 13,62 27,24 % 33.000,00 23.820,65 72,18 % 33.000,00 23.820,65 72,18 % 23.000,00 18.820,65 81,83 % 10.000,00 5.000,00 50,00 % 32.000,00 31.319,75 97,87 % 32.000,00 31.319,75 97,87 % 32.000,00 25.798,88 80,62 % 17. ožujka 2009. Broj 4 - Stranica 291 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 65231 Komunalni doprinosi 65232 Komunalne naknade (za stambeni prostor) 652320 Komunalna naknada (poslovni prostor) 6526 Ostali nespomenuti prihodi 652692 Ostali nespomenuti prihodi - IFA 92 REZULTAT POSLOVANJA 922 Višak/manjak prihoda 922 Višak/manjak prihoda 922 Višak/manjak prihoda UKUPNO PRIHODI PROGRAM 004 - Održavanje i unapređenje mjesta u kunama Plan 2008. Izvršenje 0,00 0,00 0,00 % 28.000,00 25.789,43 92,11 % 4.000,00 9,45 0,24 % 0,00 5.520,87 0,00 % 0,00 5.520,87 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 71.350,00 61.454,02 86,13 % 71.350,00 46.630,76 65,35 % 004A001 - Tekuće održavanje komunalne infrastrukture 34.350,00 30.468,25 88,70 % 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32231 Električna energija 32231 Električna energija 322310 Održavanje javne rasvjete 32233 Plin 32233 Plin 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)

Ostali akti u ovom izdanju (20)