Godišnji obračun Proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od 01. 01. - 31. 12. 2008. godine

5. Temeljem Zakona o Proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka 30. Statuta Grada Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 5/97), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 30. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2009. godine, donosi GODIŠNJI OBRAČUN Proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od 01. 01. - 31. 12. 2008. godine
Članak 1. Proračun Grada Mursko Središće za razdoblje od I do XII mjesec 2008. godine sadrži kako slijedi: I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Plan 2008. Izvršenje 10.870.232,00 10.452.086,25 119.800,00 118.072,08 6.407.508,75 5.990.510,21 8.245.170,00 3.738.055,82 -3.662.646,75 841.592,30 B. RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u kunama Plan 2008. Izvršenje 2.836.200,00 33.232,80 36.200,00 36.182,21 17. ožujka 2009. Broj 4 - Stranica 247 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje u kunama Plan 2008. Izvršenje 2.800.000,00 -2.949,41 13.826.232,00 10.603.391,13 862.646,75 862.646,75 14.688.878,75 11.466.037,88 14.688.878,75 9.764.748,24 0,00 1.701.289,64 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 u kunama Plan 2008. Izvršenje 10.870.232,00 10.452.086,25 96,15 % 4.735.130,00 5.242.712,09 110,72 % 4.259.000,00 4.776.215,44 112,14 % 4.259.000,00 4.776.215,44 112,14 % Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 613 Porezi na imovinu 6131 4.259.000,00 4.776.215,44 112,14 % 254.130,00 260.394,14 102,46 % Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

Članak 1.

61315 Porez na korištenje javnih površina 613150 39.130,00 25.816,05 65,98 % 39.130,00 25.816,05 65,98 % Porez na korištenje javne površine - stolovi, štandovi 35.130,00 5.030,00 14,32 % 613151 Porez na korištenje javne površine - (terase, panoi i klupe) 4.000,00 20.786,05 519,65 % 6134 Povremeni porezi na imovinu 61341 Porez na promet nekretnina 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 62 DOPRINOSI 621 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 6214 Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje 62144 215.000,00 234.578,09 109,11 % 215.000,00 234578,09 109,11 % 222.000,00 206.102,51 92,84 % 110.000,00 96.606,87 87,82 % 110.000,00 96.606,87 87,82 % 112.000,00 109.495,64 97,76 % 112.000,00 109.495,64 97,76 % 1.110,00 1.107,00 99,73 % 1.110,00 1.107,00 99,73 % 1.110,00 1.107,00 99,73 % Doprinosi za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63311 1.110,00 1.107,00 99,73 % OD 1.625.842,00 1.101.392,74 67,74 % 1.175.842,00 775.000,74 65,91 % 575.842,00 699.635,24 121,50 % Tekuće pomoći iz državnog proračuna (za predškolske ustanove) 63311 29.500,00 131.052,00 444,24 % Tekuće pomoći iz državnog proračuna (za predškolske ustanove) 633112 Tekuće pomoći (za tuču) 63312 Tekuće pomoći iz županije 63312 Tekuće pomoći iz županije 633121 Tekuće pomoći iz županije (za drva)

Članak 1.

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 29.500,00 29.460,00 99,86 % 0,00 101.592,00 0,00 % 546.342,00 568.583,24 104,07 % 396.342,00 386.183,24 97,44 % 150.000,00 182.400,00 121,60 % 600.000,00 75.365,50 12,56 % 600.000,00 75.365,50 12,56 % Stranica 248 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009. Ekonomska klasifikacija 63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 633220 Kapitalna pomoć (ŽUC) 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 6342 u kunama Plan 2008. Izvršenje 500.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 75.365,50 75,37 % 450.000,00 326.392,00 72,53 % Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 450.000,00 326.392,00 72,53 % 63421 Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti 63422 Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika 634220 Kapitalne pomoći od Fonda za regionalni razvoj 634222 Kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 64132 Kamate na depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 64142 Zatezne kamate za doprinose 64143 Zatezne kamate (poslovni prostor) 64143 Zatezne kamate (poslovni prostor) 641431 Zatezne kamate (stambeni prostor) 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 64219 Naknade za ostale koncesije (za odvoz smeća) 64219 Naknade za ostale koncesije (za odvoz smeća) 642190 Naknada za koncesiju (za dimnjačarstvo)

Članak 1.

6421902 Naknada za pravo služnosti (na čest. DTK mreža) 642192 Naknada za sanaciju (deponije Hrastinka) 642193 Naknada za dovoz smeća (šute i ostalo) 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64221 Prihodi od zakupa nekretnina (poslovni prostori) 64221 Prihodi od zakupa nekretnina (poslovni prostori) 642210 Prihod o zakupa (stana) 6422110 Prihod od zakupa (zemljišta - kućice) 642212 Prihod od zakupa (korištenja sportske dvorane) 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 64231 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 64236 Prihodi od spomeničke rente 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 65123 Gradske i općinske upravne pristojbe 65129 100000,00 0,00 0,00 % 350.000,00 326.392,00 93,25 % 200.000,00 200.000,00 100,00 % 150.000,00 126.392,00 84,26 % 1.028.180,00 980.945,25 95,41 % 79.170,00 77.028,93 97,30 % 55.000,00 55.745,86 101,36 % 55.000,00 55.745,86 101,36 % 24.170,00 21.283,07 88,06 % 17.020,00 17.017,44 99,98 % 7.150,00 4.265,63 59,66 % 3.050,00 0,00 0,00 % 4.100,00 4.265,63 104,04 % 949.010,00 903.916,32 95,25 % 739.010,00 746.267,69 100,98 % 739.010,00 746.267,69 100,98 % 27.000,00 22.520,35 83,41 % 36.000,00 39.348,06 109,30 % 15.010,00 15.008,61 99,99 % 660.000,00 668.890,67 101,35 % 1.000,00 500,00 50,00 % 197.000,00 145.023,58 73,62 % 131.000,00 103.689,26 79,15 % 77.400,00 66.622,41 86,08 % 12.600,00 10.516,85 83,47 % 10.000,00 8.700,00 87,00 % 31000,00 17850.00 57.58 % 66.000,00 41.334,32 62,63 % 13.000,00 12.625,05 97,12 % 3.000,00 3.213,34 107,11 % 10.000,00 9.411,71 94,12 % 3.477.470,00 3.125.129,17 89,87 % 71.000,00 71.842,90 101,19 % 71.000,00 71.842,90 101,19 % 65.000,00 63.342,90 97,45 % Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom (prod. vrijeme ugostitelja)

Članak 1.

65129 6.000,00 8.500,00 141,67 % Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom (prod. vrijeme ugostitelja) 651290 Naknada za prisilnu naplatu 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodoprivrede 65229 Ostali prihodi (korištenje i razvoj kanalizacije) 6.000,00 7.500,00 125,00 % 0,00 1.000,00 0,00 % 3.406.470,00 3.053.286,27 89,63 % 147.000,00 114.890,22 78,16 % 147.000,00 114.890,22 78,16 % 17. ožujka 2009. Broj 4 - Stranica 249 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 6523 u kunama Plan 2008. Izvršenje Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 65231 Komunalni doprinosi 65231 Komunalni doprinosi 652310 1.384.000,00 1.323.200,03 95,61 % 444.000,00 443.901,55 99,98 % 443.000,00 442.371,38 99,86 % Komunalni doprinos (za asfaltiranje ulica u Peklenici) 1.000,00 1.530,17 153,02 % 65232 Komunalne naknade (za stambeni prostor) 65232 Komunalne naknade (za stambeni prostor) 652320 Komunalna naknada (poslovni prostor) 6524 Doprinosi za šume 65241 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65263 Premija za osiguranje od požara i drugih nepogoda 65269 Ostali nespomenuti prihodi 65269 Ostali nespomenuti prihodi 6526900 Ostali nespomenuti prihodi 6526901 Povrat sredstava po refundacijama - IFE 6526902 Povrat sred. za zajedničko komunalno redarstvo 652691 Ostali nespomen. prihodi - naknada za vodu 652692 Ostali nespomenuti prihodi - IFA 652693 Komunalne takse - za priključak na kanalizaciju 6526931 940.000,00 879.298,48 93,54 % 604.000,00 585.163,10 96,88 % 336.000,00 294.135,38 87,54 % 0,00 278,61 0,00 % 0,00 278,61 0,00 % 1.875.470,00 1.614.917,41 86,11 % 470,00 461,16 98,12 % 1.875.000,00 1.614.456,25 86,10 % 52.900,00 42.339,28 80,04 % 1.000,00 10.884,77 1088,48 % 8.000,00 22.081,34 276,02 % 138.000,00 124.686,44 90,35 % 111.000,00 139.173,50 125,38 % 0,00 6.656,62 0,00 % 115.000,00 162.812,85 141,58 % Ostali nespomenuti prihodi (naknada za priključak na vod. mrežu od Međ.voda)

Članak 1.

6526932 802.100,00 591.869,56 73,79 % Ostali nespomenuti prihodi (naknada sadržana u cijeni vode 1,00kn/m3 - vodovod) 6526933 Naknada sadržana u cijeni vode(1,00 kn/m3 652694 Prihod od groblja 6526940 Prihod godišnje naknade za groblje 6526950 Ostali nespomenuti prihodi (naknada za put) 652697 Refundacija troškova za sportsku dvoranu OŠ 652698 Refundacija (Hrvatskih voda) 66 OSTALI PRIHODI 662 Kazne 6627 Ostale kazne 66274 Naplaćeni troškovi prisilne naplate 66279 Ostale nespomenute kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEfINANCIJSKE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE 711 220.000,00 158.358,46 71,98 % - kanalizacija) 223.000,00 158.314,12 70,99 % 40.000,00 42.666,46 106,67 % 60.000,00 59.243,60 98,74 % 2.000,00 1.957,96 97,90 % 62.000,00 52.144,45 84,10 % 40.000,00 41.266,84 103,17 % 2.500,00 800,00 32,00 % 2.500,00 800,00 32,00 % 2.500,00 800,00 32,00 % 500,00 0,00 0,00 % 2.000,00 800,00 40,00 % IMOVINE 119.800,00 118.072,08 98,56 % IMOVINE 48.800,00 48.775,00 99,95 % Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 71112 Građevinsko zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 72119 Ostali stambeni objekti 9 VLASTITI IZVORI 92 REZULTAT POSLOVANJA 48.800,00 48.775.00 99,95 % 48.800,00 48.775,00 99,95 % 48.800,00 48.775,00 99,95 % 71.000,00 69.297,08 97,60 % 71.000,00 69.297,08 97,60 % 71.000,00 69.297,08 97,60 % 71000,00 69.297,08 97,60 % 862.646,75 862.646,75 100,00 % 862.646,75 862.646,75 100,00 % Stranica 250 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009.

Članak 1.

Ekonomska klasifikacija 922 Višak/manjak prihoda 922 Višak/manjak prihoda 922 Višak/manjak prihoda 9221 Višak prihoda 92211 Višak prihoda poslovanja UKUPNO PRIHODI Ekonomska klasifikacija 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 31111 Plaće za zaposlene 311110 Plaća za zaposlene - dječji vrtić 311111 Plaće za zaposlene - knjižnica 3112 Plaće u naravi 31126 Dnevni obroci 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31212 Nagrade (jubilarne nagrade) 31212 Nagrade (jubilarne nagrade) 31213 Darovi (regres, božićnica, dječji darovi) 31213 Darovi (regres, božićnica, dječji darovi) 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313210 Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0,50 % 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 u kunama Plan 2008. Izvršenje 862.646,75 862.646,75 100,00 % 817.234,11 -7.691.013,30 -941,10 % 817.234,11 -7.691.013,30 -941,10 % 45.412,64 8.553.660,05 18.835,42 % 45.412,64 8.553.660,05 18.835,42 % 11.852.678,75 11.432.805,08 96,46 % u kunama Plan 2008. Izvršenje 6.407.508,75 5.990.510,21 93,49 % 2.421.730,00 2.347.002,28 96,91 % 2.127.230,00 2.062.306,03 96,95 % 2.127.000,00 2.062.085,02 96,95 % 2.127.000,00 2.062.085,02 96,95 % 1.410.000,00 1.360.907,33 96,52 % 660.000,00 645.723,26 97,84 % 57.000,00 55.454,43 97,29 % 230,00 221,01 96,09 % 230,00 221,01 96,09 % 51.800,00 46.650,00 90,06 % 51.800,00 46.650,00 90,06 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 48.800,00 43.650,00 89,45 % 48.800,00 43.650,00 89,45 % 242.700,00 238.046,25 98,08 % 218.500,00 214.518,41 98,18 % 218.500,00 214.518,41 98,18 % 211.200,00 207.598,47 98,29 % 7.300,00 6.919,94 94,79 % 24.200,00 23.527,84 97,22 % 24.200,00 23.527,84 97,22 % 24.200,00 23.527,84 97,22 % 2.325.218,75 2.072.500,16 89,13 % 113.200,00 101.030,68 89,25 % 41.500,00 40.827,49 98,38 % 41.500,00 40.827,49 98,38 % 41.500,00 40.827,49 98,38 % Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 55.500,00 51.020,19 91,93 % 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 32131 Seminari. savjetovanja i simpoziji 32132 Tečajevi i stručni ispiti 32132 Tečajevi i stručni ispiti 55.500,00 51.020,19 91,93 % 55.500,00 51.020,19 91,93 % 16.200,00 9.183,00 56,69 % 11.000,00 6.633,00 60,30 % 11.000,00 6.633,00 60,30 % 5.200,00 2.550,00 49,04 % 5.200,00 2.550,00 49,04 % 17. ožujka 2009.

Članak 1.

Broj 4 - Stranica 251 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32211 Uredski materijal 32212 u kunama Plan 2008. Izvršenje 619.620,00 548.675,63 88,55 % 131.400,00 108.884,15 82,86 % 68.100,00 56.370,89 82,78 % 68.100,00 56.370,89 82,78 % Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 26.000,00 23.044,20 88,63 % 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 26.000,00 23.044,20 88,63 % 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 3223 Energija 32231 Električna energija 32231 Električna energija 322310 Održavanje javne rasvjete 32233 Plin 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 322390 Ostali mat.za tekuće održavanje objek. (pumparnica) 3224 20.000,00 17.432,23 87,16 % 20.000,00 17.432,23 87,16 % 8.900,00 5.105,41 57,36 % 8.900,00 5.105,41 57,36 % 1000,00 352,93 35,29 % 7.400,00 6.578,49 88,90 % 7.400,00 6.578,49 88,90 % 373.800,00 338.371,68 90,52 % 251.500,00 235.423,77 93,61 % 224.500,00 211471,26 94,20 % 27.000,00 23.952,51 88,71 % 89.300,00 71.794,72 80,40 % 89.300,00 71.794,72 80,40 % 32.000,00 30.313,20 94,73 % 32.000,00 30.313,20 94,73 % 1.000,00 839,99 84,00 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 82.100,00 72.168,59 87,90 % 32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 32241 31.300,00 29.197,51 93,28 % Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata 32242 31.300,00 29.197,51 93,28 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 32242 16.800,00 15.279,23 90,95 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 32243 16.800,00 15.279,23 90,95 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava 32243 19.000,00 15.387,88 80,99 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 32312 Usluge interneta 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)

Članak 1.

32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.000,00 15.387,88 80,99 % 15.000,00 12.303,97 82,03 % 32.320,00 29.251,21 90,50 % 32.320,00 29.251,21 90,50 % 32.320,00 29.251,21 90,50 % 1.047.094,00 910.622,03 86,97 % 105.370,00 94.879,39 90,04 % 49.700,00 45.797,83 92,15 % 49.700,00 45.797,83 92,15 % 5.500,00 2.978,97 54,16 % 5.500,00 2.978,97 54,16 % 50.170,00 46.102,59 91,89 % 50.170,00 46.102,59 91,89 % 291.644,00 245.246,33 84,09 % Stranica 252 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009. Ekonomska klasifikacija 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323290 Usluge održavanja parkova i spomenika kulture 323291 Uređenje centra za blagdane 323292 Održavanje nerazvrstanih cesta (ulica. polj. puteva) 3232920 Održavanje smetišta 3232921 Održavanje i saniranje smetišta (Projnice) 323293 Održavanje groblja 323297 Održavanje poljskih puteva 323299 Održavanje skele 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32332 Tisak (gradsko glasilo) 32334 Promidžbeni materijali 32334 Promidžbeni materijali 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32341 Opskrba vodom 323410 Naknada za uređenje voda 323411 Vodni doprinos 32342 Iznošenje i odvoz smeća 32342 Iznošenje i odvoz smeća 323420 Usluga komunalnog uređenja 32343 Deratizacija i dezinsekcija 32343 Deratizacija i dezinsekcija 32345 Usluge zimske službe 32345 Usluge zimske službe 323451 Usluga čišćenja i pranja 32349 Ostale komunalne usluge (sufinanciranje ustanova za zbrinjavanje kom. otpada)

Članak 1.

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32361 u kunama Plan 2008. Izvršenje 291.644,00 245.246,33 84,09 % 6.000,00 2.747,33 45,79 % 20.000,00 19.293,60 96,47 % 186.270,00 145.216,14 77,96 % 46.000,00 45.936,32 99,86 % 530,00 512,40 96,68 % 9.664,00 8.617,11 89,17 % 7.630,00 7.625,00 99,93 % 15.550,00 15.298,43 98,38 % 91.730,00 77.255,74 84,22 % 13000,00 10.888,50 83,76 % 20.160,00 15.663,71 77,70 % 20.160,00 15.663,71 77,70 % 58.570,00 50.703,53 86,57 % 58.570,00 50.703,53 86,57 % 258.330,00 248.022,05 96,01 % 64.500,00 63.172,05 97,94 % 16.900,00 16.284,33 96,36 % 28.000,00 27.341,96 97,65 % 19.600,00 19.545,76 99,72 % 31.350,00 23.531,98 75,06 % 22.000,00 17.910,81 81,41 % 9.350,00 5.621,17 60,12 % 84.310,00 84.184,88 99,85 % 84.310,00 84.184,88 99,85 % 69.670,00 68.633,14 98,51 % 67.865,00 67.843,00 99,97 % 1.805,00 790,14 43,78 % 8.500,00 8.500,00 100,00 % 21.550,00 18.237,10 84,63 % Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 2.550,00 1.693,90 66,43 % 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 2.550,00 1.693,90 66,43 % 32362 Veterinarske usluge (uklanjanje pasa i mačaka) 32363 Laboratorijske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32372 Ugovori o djelu 3237310 Troškovi parničkog postupka 32375 Geodetsko-katastarske usluge 32375 Geodetsko-katastarske usluge 32376 Javnobilježničke usluge 32376 Javnobilježničke usluge 32377 16.000,00 13.725,00 85,78 % 3.000,00 2.818,20 93,94 % 219.470,00 174.258,76 79,40 % 7.000,00 0,00 0,00 % 76.500,00 64.078,38 83,76 % 76.500,00 64.078,38 83,76 % 17.650,00 0,00 0,00 % 16.000,00 9.327,00 58,29 % 16.000,00 9.327,00 58,29 % 18.320,00 17.729,79 96,78 % 18.320,00 17.729,79 96,78 % Usluge agencija, studentskog servisa (servisi, prijepisi, prijevodi i drugo)

Članak 1.

32379 Ostale usluge (5% manipulativnih troškova) 32379 Ostale usluge (5% manipulativnih troškova) 23000,00 22.767,82 98,99 % 61.000,00 60.355,77 98,94 % 61.000,00 60.355,77 98,94 % 17. ožujka 2009. Broj 4 - Stranica 253 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 3238 Računalne usluge 32389 Ostale računalne usluge 3239 Ostale usluge 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 32392 Film i izrada fotografija 32393 Uređenje web stranica Grada 32393 Uređenje web stranica Grada 323930 Uređenje parkova i zelenih površina 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 32399 Ostale nespomenute usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 329110 Naknada predsjednika (Grad. vijeća - VMO) 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 32922 Premije osiguranja ostale imovine 32922 Premije osiguranja ostale imovine 32923 Premije osiguranja zaposlenih 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 329310 Reprezentacija - (Dani Grada) 329311 Međunarodna suradnja 3294 Članarine 32941 Tuzemne članarine (osnivanje vl. poduzeća) 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34311 Usluge banaka 34312 Usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 343120 Usluge porezne uprave 3433 Zatezne kamate 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3631 Tekuće pomoći unutar opće države u kunama Plan 2008. Izvršenje 20.000,00 19.599,30 98,00 % 20.000,00 19.599,30 98,00 % 39.000,00 33.123,36 84,93 % 3.000,00 1.907,51 63,58 % 3.000,00 2.288,00 76,27 % 12.000,00 9.111,37 75,93 % 4.000,00 3.710,00 92,75 % 8.000,00 5.401,37 67,52 % 4.000,00 2.762,12 69,05 % 4.000,00 2.762,12 69,05 % 17.000,00 17.054,36 100,32 % 545.304,75 512.171,82 93,92 % 204.400,00 180.659,68 88,39 % 204.400,00 180.659,68 88,39 % 148.300,00 129.292,66 87,18 % 56.100,00 51.367,02 91,56 % 28.150,00 26.176,04 92,99 % 4.700,00 3.801,84 80,89 % 4.500,00 3.585,28 79,67 % 16.530,00 16.370,30 99,03 % 16.530,00 16.370,30 99,03 % 2.420,00 2.418,62 99,94 % 99.330,00 96.888,60 97,54 % 99.330,00 96.888,60 97,54 % 60.530,00 58.236,73 96,21 % 30.800,00 30.752,34 99,85 % 8.000,00 7.899,53 98,74 % 24.408,64 24.406,00 99,99 % 24.408,64 24.406,00 99,99 % 189.016,11 184.041,50 97,37 % 189.016,11 184.041,50 97,37 % 189.016.11 184.041 50 97,37 % 108.630,00 98.583,60 90,75 % 108.630,00 98.583,60 90,75 % 12.000,00 11.734,12 97,78 % 6.000,00 5.992,05 99,87 % 6.000,00 5.742,07 95,70 % 1.000,00 856,74 85,67 % 5.000,00 4.885,33 97,71 % 96.630,00 86.849,48 89,88 % 96.630,00 86.849,48 89,88 % 96.630,00 86.849,48 89,88 % 107.410,00 107.409,00 100,00 % 107.410,00 107.409,00 100,00 % 107.410,00 107.409,00 100,00 % Stranica 254 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009.

Članak 1.

Ekonomska klasifikacija 36311 Tekuće pomoći županijskom proračunu (sufinancir. prijevoza učenika OŠ) 36311 Tekuće pomoći županijskom proračunu (sufinancir. prijevoza učenika OŠ) 363110 u kunama Plan 2008. Izvršenje 107.410,00 107.409,00 100,00 % 33.000,00 33.000,00 100,00 % Tekuće pomoći županijskom proračunu (sufin. obrane od tuče) 363111 10.000,00 10.000,00 100,00 % Tekuće pomoći županijskom proračunu (sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca) 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 64.410,00 64.409,00 100,00 % NAKNADE 289.700,00 246.646,53 85,14 % 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37113 12.000,00 10.482,80 87,36 % 12.000,00 10.482,80 87,36 % Naknade za djecu i obitelj (sufin. djece u dječjem vrtiću) 12.000,00 10.482,80 87,36 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 277.700,00 236.163,73 85,04 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 372120 Pomoć obiteljima i kućanstvima (Crveni križ) 372121 Pomoć obiteljima i kućanstvima (Caritas) 37213 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama (KLA) 37213 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama (KLA) 372130 Pomoć invalidima 37215 Stipendije i školarine 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 372190 Sufinanciranje odvoza smeća za Rome 3721901 107.500,00 81.951,37 76,23 % 36.000,00 28.021,10 77,84 % 14000,00 11.021,10 78,72 % 20.000,00 15.000,00 75,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 14.000,00 11.316,03 80,83 % 5.000,00 2.500,00 50,00 % 9.000,00 8.816,03 97,96 % 45.000,00 31.164,24 69,25 % 12.500,00 11.450,00 91,60 % 3.500,00 3.450,00 98,57 % 1.000,00 0,00 0,00 % Sufinanciranje odvoza smeća za soc.ugrožene obitelji 1.000,00 1.000,00 100,00 % 3721902 Sufinanciranje djeci sl. imov. st. za maturalno putovanje 7.000,00 7.000,00 100,00 % 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 37223 Stanovanje 37224 Prehrana 37229 Ostale naknade (ogrjevna drva)

Članak 1.

38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38114 Tekuće donacije udrugama građana 38114 Tekuće donacije udrugama građana 381141 Donacije udrugama (udruga umirovljenika) 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 38116 Tekuće donacije zakladama 38116 Tekuće donacije zakladama 381160 Tekuće donacije dobrotvornim udrugama 38119 Ostale tekuće donacije 38119 Ostale tekuće donacije 381190 Tekuće donacije (DV “Mašta” i ostali privatni vrtići) 381192 Donacije kulturi 170.200,00 154.212,36 90,61 % 9.000,00 7.280,00 80,89 % 1.200,00 1.086,36 90,53 % 10.000,00 9.996,00 99,96 % 150.000,00 135.850,00 90,57 % 1.154.820,00 1.118.368,64 96,84 % 942.520,00 929.286,99 98,60 % 942.520,00 929.286,99 98,60 % 41.500,00 40.550,91 97,71 % 29.500,00 28.550,91 96,78 % 12.000,00 12.000,00 100,00 % 112.540,00 109.634,15 97,42 % 112.540,00 109.634,15 97,42 % 13.500,00 12.853,73 95,21 % 6.500,00 6.500,00 100,00 % 7.000,00 6.353,73 90,77 % 774.980,00 766.248,20 98,87 % 94.980,00 94.165,96 99,14 % 410.000,00 411.255,60 100,31 % 52.000,00 46.084,91 88,62 % 17. ožujka 2009. Broj 4 - Stranica 255 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 3811920 Gradski puhački orkestar 381193 Donacije tehničkoj kulturi 381194 Tekuće donacije vatrogastvu 381195 Donacije turističkoj zajednici 381196 Ostale donacije 382 Kapitalne donacije 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 38221 Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata 38221 Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata 38222 Kapitalne donacije za nabavu opreme 38222 Kapitalne donacije za nabavu opreme 385 Izvanredni rashodi 3859 Ostali izvanredni rashodi 38591 Ostali izvanredni rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 41119 Ostala zemljišta 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 Stambeni objekti 42119 Ostali stambeni objekti 42119 Ostali stambeni objekti 4212 Poslovni objekti 42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (vrtić)

Članak 1.

42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (vrtić) 421230 Dodatna ulaganja u sanitarni čvor i grijanje 42127 Nadstrešnica na groblju 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 421316 Izgradnja pješačkih staza 42134 Mostovi i tuneli 4213403 Izgradnja pješačke staze 4213404 Izgradnja pješačke staze (Trg braće Radić) 42139 Ostali prometni objekti (parkiralište kod groblja) 42139 Ostali prometni objekti (parkiralište kod groblja) 421390 Ostali prometni objekti (tlakovci - nadstrešnica) 4214 Ostali građevinski objekti 42140 Izgradnja ugibališta - nadstrešnice 42141 Kanalizacija 42141 Kanalizacija 421412 Vodovodna mreža 42141210 Vodovodna mreža (nova ul. uz Muru) 4214130 Kanalizacija (nova ul. uz Muru) u kunama Plan 2008. Izvršenje 25.000,00 25.000,00 100,00 % 3.000,00 0,00 0,00 % 125.000,00 125.391,04 100,31 % 60.000,00 59.505,35 99,18 % 5.000,00 4.845,34 96,91 % 192.300,00 189.081,65 98,33 % 192.300,00 189.081,65 98,33 % 112.000,00 112.699,00 100,62 % 112.000,00 112.699,00 100,62 % 80.300,00 76.382,65 95,12 % 80.300,00 76.382,65 95,12 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % IMOVINE 8.245.170,00 3.738.055,82 45,34 % IMOVINE 352.200,00 286.360,84 81,31 % 352.200,00 286.360,84 81,31 % 352.200,00 286.360,84 81,31 % 352.200.00 286.360,84 81,31 % 5.833.100,00 2.967.915,91 50,88 % 4.820.470,00 2.220.992,03 46,07 % 83.400,00 83.187,14 99,74 % 83.400,00 83.187,14 99,74 % 83.400,00 83.187,14 99,74 % 238.960,00 76.867,62 32,17 % 20.960,00 20.013,35 95,48 % 1.000,00 55,00 5,50 % 19.960,00 19.958,35 99,99 % 218.000,00 56.854,27 26,08 % 652.450,00 398.888,76 61,14 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 538.250,00 305.204,96 56,70 % 505.000,00 271.972,16 53,86 % 33.250,00 33.232,80 99,95 % 94.200,00 93.683,80 99,45 % 45.000,00 44.530,00 98,96 % 49.200,00 49.153,80 99,91 % 3.845.660,00 1.662.048,51 43,22 % 20.600,00 20.587,50 99,94 % 3.483.960,00 1.395.627,93 40,06 % 2.150.000,00 202.076,00 9,40 % 1.229.460,00 1.193.551,93 97,08 % 69.500,00 0,00 0,00 % 35.000,00 0,00 0,00 % Stranica 256 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009.

Članak 1.

Ekonomska klasifikacija 421420 Izgradnja obale (uz rijeku Muru) 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 42146 Spomenici kulture 42146 Spomenici kulture 421461 Križno drvo 421491 u kunama Plan 2008. Izvršenje 24.000,00 19.610,00 81,71 % 59.100,00 29.011,08 49,09 % 59.100,00 29011,08 49,09 % 53.000,00 610,00 1,15 % 50.000,00 0,00 0,00 % 3.000,00 610,00 20,33 % Ostali građev. objekti (odlagalište komunalonog otpada ”Hrastinka”) 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema 42211 Računala i računalna oprema 422121 Uredski namještaj 4221903 Oprema (kopirni aparat) 4222 Komunikacijska oprema 4222901 Ostala komunikacijska oprema (kamera za sjednice) 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42231 Oprema za hlađenje 42231 Oprema za hlađenje 422310 Oprema za vodovodnu mrežu (pumpa) 42232 Oprema za održavanje (javnih površina) 42232 Oprema za održavanje (javnih površina) 42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu (kontejner) 42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu (kontejner) 422392 Ostala oprema (podizna rampa na tržnici) 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 42252 Mjerni i kontrolni uređaji 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42273 Oprema 42273 Oprema 422730 Oprema (prometno ogledalo) 4227301 Ostala oprema (napa u kuhinji) 424 205.000,00 196.602,00 95,90 % 191.080,00 178.394,50 93,36 % 27.850,00 27.073,61 97,21 % 23.400,00 22.724,37 97,11 % 23.400,00 22.724,37 97,11 % 750,00 742,92 99,06 % 3700,00 3.606,32 97,47 % 4.500,00 4.449,00 98,87 % 4.500,00 4.449,00 98,87 % 67.960,00 61.441,06 90,41 % 21.970,00 19.465,13 88,60 % 15.650,00 13.149,68 84,02 % 6.320,00 6.315,45 99,93 % 4.000,00 0,00 0,00 % 4.000,00 0,00 0,00 % 41.990,00 41.975,93 99,97 % 40.440,00 40.435,07 99,99 % 1.550,00 1.540,86 99,41 % 4.000,00 3.294,00 82,35 % 4.000,00 3.294,00 82,35 % 86.770,00 82.136,83 94,66 % 86.770,00 82.136,83 94,66 % 79.570,00 79.940,83 100,47 % 2.200,00 2.196,00 99,82 % 5.000,00 0,00 0,00 % Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 114.600,00 110.387,18 96,32 % 4241 Knjige u knjižnicama 42411 Knjige u knjižnicama 4242 2.100,00 2.100,00 100,00 % 2.100,00 2.100,00 100,00 % Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 112.500,00 108.287,18 96,26 % 42422 Kiparska djela 42429 Ostala umjetnička djela 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 42621 Ulaganja u računalne programe 42621 Ulaganja u računalne programe 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 42636 Urbanistički planovi 42636 Urbanistički planovi 426361 Izrada projekne domuntacije kanalizacijskih sustava Međimurja 4263610 Izrada projekata (vrtić)

Članak 1.

42636100 Projekti ulice 110.000,00 105.787,18 96,17 % 2.500,00 2.500,00 100,00 % 706.950,00 458.142,20 64,81 % 28.200,00 28.094,37 99,63 % 28.200,00 28.094,37 99,63 % 28.200,00 28.094,37 99,63 % 678.750,00 430.047,83 63,36 % 678.750,00 430.047,83 63,36 % 58.000,00 0,00 0,00 % 220.000,00 188.558,59 85,71 % 135.400,00 97.356,00 71,90 % 43.100,00 9.750,24 22,62 % 17. ožujka 2009. Broj 4 - Stranica 257 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 42636103 Parcelacijski elaborat 426362 Detaljni plan zone 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 45211 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 454 u kunama Plan 2008. Izvršenje 92.900,00 92.842,00 99,94 % 129.350,00 41.541,00 32,12 % 2.059.870,00 483.779,07 23,49 % 1.668.000,00 156.526,97 9,38 % 1.668.000,00 156.526,97 9,38 % 1.668.000,00 156.526,97 9,38 % 1.668.000,00 156.526,97 9,38 % 84.400,00 84.325,47 99,91 % 84.400,00 84.325,47 99,91 % 84.400,00 84.325,47 99,91 % Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 307.470,00 242.926,63 79,01 % 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 454112 Dodatno ulaganje (gradsko parkiralište)

Članak 1.

454117 Rekonstrukcija magistralnih cjevovoda 45413 Dodatna ulaganja u rekunstrukciju vodovodne mreže 45416 Dodatna ulaganja u javnu rasvjetu 45416 Dodatna ulaganja u javnu rasvjetu UKUPNO RASHODI B. RAČUN f Ekonomska klasifikacija 8 PRIMICI OD fINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA 812 307.470,00 242.926,63 79,01 % 241.350,00 209.967,20 87,00 % 21.350,00 21.313,40 99,83 % 220.000,00 188.653,80 85,75 % 3.000.00 1.939.60 64.65 % 63.120,00 31.019,83 49,14 % 63.120.00 31.019.83 49,14 % 14.652.678,75 9.728.566,03 66,39 % INANCIRANJA u kunama Plan 2008. Izvršenje 2.836.200,00 0,00 0,00 % 36.200,00 0,00 0,00 % Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 81211 Povrat zaJmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 842 36.200,00 0,00 0,00 % 36.200,00 0,00 0,00 % 36.200,00 0,00 0,00 % 2.800.000,00 0,00 0,00 % Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8421 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 84212 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni UKUPNO PRIMICI Ekonomska klasifikacija 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU IMOVINU I ZAJMOVA 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 512 2.800.000,00 0,00 0,00 % 2.800.000,00 0,00 0,00 % 2.800.000,00 0,00 0,00 % 2.836.200,00 0,00 0,00 % u kunama Plan 2008. Izvršenje OTPLATE 36.200,00 36.182,21 99,95 % 36.200,00 36.182,21 99,95 % Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 36.200,00 36.182,21 99,95 % Stranica 258 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009.

Članak 1.

Ekonomska klasifikacija 5121 u kunama Plan 2008. Izvršenje Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 51211 36.200,00 36.182,21 99,95 % Dani zajmovi neprofitnim organizacijama u tuzemstvu - kratkoročni UKUPNO IZDACI II. POSEBNI DIO 36.200,00 36.182,21 99.95 % 36.200,00 36.182,21 99,95 %
Članak 2. Izdaci Proračuna u iznosu od 9.764.748,24 kuna raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: Ekonomska klasifikacija RAZDJEL 01 - GRAD MURSKO SREDIŠĆE 01.01 - Ured grada Prihodi korisnika proračuna 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 613 Porezi na imovinu 6134 Povremeni porezi na imovinu 61341 Porez na promet nekretnina 62 DOPRINOSI 621 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 6214 Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje 62144 u kunama Plan 2008. Izvršenje 14.688.878,75 9.764.748,24 66,48 % 1.388.190,00 1.284.081,04 92,50 % 1.286.270,00 1.082.156,64 84,13 % 1.071.270,00 847.578,55 79,12 % 1.071.270,00 847.578,55 79,12 % 1.071.270,00 847.578,55 79,12 % 215.000,00 234.578,09 109,11 % 215.000,00 234.578,09 109,11 % 215.000,00 234.578,09 109,11 % 1.110,00 1.107,00 99,73 % 1.110,00 1.107,00 99,73 % 1.110,00 1.107,00 99,73 % Doprinosi za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 633112 Tekuće pomoći (za tuču)

Članak 2.

64 PRIHODI OD IMOVINE 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6421902 Naknada za pravo služnosti (na čest. DTK mreža) 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 64231 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 64236 Prihodi od spomeničke rente 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 652 Prihodi po posebnim propisima 6526 Ostali nespomenuti prihodi 6526900 Ostali nespomenuti prihodi 6526993 Ostali nespomenuti prihodi 1.110,00 1.107,00 99,73 % OD 0,00 101.592,00 0,00 % 0,00 101.592,00 0,00 % 0,00 101.592,00 0,00 % 0,00 101.592,00 0,00 % 28.010,00 27.633,66 98,66 % 28.010,00 27.633,66 98,66 % 15.010,00 15.008,61 99,99 % 15.010,00 15.008,61 99,99 % 13.000,00 12.625,05 97,12 % 3.000,00 3.213,34 107,11 % 10.000,00 9.411,71 94,12 % 1.000,00 168,42 16,84 % 1.000,00 168,42 16,84 % 1.000,00 168,42 16,84 % 1.000,00 168,42 16,84 % 0,00 0,00 0,00 % 17. ožujka 2009. Broj 4 - Stranica 259 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE 711 u kunama Plan 2008. Izvršenje IMOVINE 800,00 2.126,24 265,78 % Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 71112 Građevinsko zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 72119 Ostali stambeni objekti UKUPNO PRIHODI PROGRAM 001 - Javna uprava i administracija 001A001 - Izvršna uprava i administracija 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 31111 Plaće za zaposlene 3112 Plaće u naravi 31126 Dnevni obroci 31126 Dnevni obroci 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi (regres, božićnica, dječji darovi)

Članak 2.

31213 Darovi (regres, božićnica, dječji darovi) 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313210 Doprinos za dodatno zdravstveno osig. 0,50 % 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 800,00 2.126,24 265,78 % 800,00 2.126,24 265,78 % 800,00 2.126,24 265,78 % 71.000,00 69.297,08 97,60 % 71.000,00 69.297,08 97,60 % 71.000,00 69.297,08 97,60 % 71.000,00 69.297,08 97,60 % 1.388.190,00 1.284.081,04 92,50 % 1.388.190,00 1.284.081,04 92,50 % 955.870,00 885.128,44 92,60 % 586.730,00 560.098,01 95,46 % 490.230,00 468.253,60 95,52 % 490.000,00 468.032,59 95,52 % 490.000,00 468.032,59 95,52 % 490.000,00 468.032,59 95,52 % 230,00 221,01 96,09 % 230,00 221,01 96,09 % 230,00 221,01 96,09 % 12.000,00 9.300,00 77,50 % 12.000,00 9.300,00 77,50 % 12.000,00 9.300,00 77,50 % 12.000,00 9.300,00 77,50 % 84.500,00 82.544,41 97,69 % 76.000,00 74.385,94 97,88 % 76.000,00 74.385,94 97,88 % 73.500,00 71.986,41 97,94 % 2.500,00 2.399,53 95,98 % 8.500,00 8.158,47 95,98 % 8.500,00 8.158,47 95,98 % 8.500,00 8.158,47 95,98 % 367.040,00 322.930,43 87,98 % 42.200,00 39.865,34 94,47 % 25.500,00 25.623,49 100,48 % 25.500,00 25.623,49 100,48 % 25.500,00 25.623,49 100,48 % Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.000,00 9.841,85 89,47 % 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 32132 Tečajevi i stručni ispiti 32132 Tečajevi i stručni ispiti 11.000,00 9.841,85 89,47 % 11.000,00 9.841,85 89,47 % 5.700,00 4.400,00 77,19 % 4.000,00 2.700,00 67,50 % 4.000,00 2.700,00 67,50 % 1.700,00 1.700,00 100,00 % 1.700,00 1.700,00 100,00 % Stranica 260 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32211 Uredski materijal 32212 u kunama Plan 2008. Izvršenje 111.000,00 89.224,77 80,38 % 56,000,00 40.532,61 72,38 % 30.000,00 18.270,89 60,90 % 30.000,00 18.270,89 60,90 % Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 14.000,00 11.453,00 81,81 % 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 14.000,00 11.453,00 81,81 % 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 3223 Energija 32231 Električna energija 32231 Električna energija 32233 Plin 32233 Plin 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 32312 Usluge interneta 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32332 Tisak (gradsko glasilo) 32332 Tisak (gradsko glasilo) 32334 Promidžbeni materijali 32334 Promidžbeni materijali 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32341 Opskrba vodom 32345 Usluge zimske službe 323451 Usluga čišćenja i pranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32372 Ugovori o djelu 32376 Javnobilježničke usluge 32376 Javnobilježničke usluge 7.000,00 6.957,30 99,39 % 7.000,00 6.957,30 99,39 % 1.000,00 352,93 35,29 % 1.000,00 352,93 35,29 % 4.000,00 3.498,49 87,46 % 4.000,00 3.498,49 87,46 % 45.000,00 38.798,51 86,22 % 20.000,00 19.073,40 95,37 % 20.000,00 19.073,40 95,37 % 25.000,00 19.725,11 78,90 % 25.000,00 19.725,11 78,90 % 10.000,00 9.893,65 98,94 % 10.000,00 9.893,65 98,94 % 10.000,00 9.893,65 98,94 % 193.500,00 174.088,62 89,97 % 52.000,00 47.885,44 92,09 % 20.000,00 18.803,69 94,02 % 20.000,00 18.803,69 94,02 % 2.000,00 1.384,80 69,24 % 2.000,00 1.384,80 69,24 % 30.000,00 27.696,95 92,32 % 30.000,00 27.696,95 92,32 % 65.000,00 52.849,69 81,31 % 13.000,00 10.888,50 83,76 % 13.000,00 10.888,50 83,76 % 7.000,00 2.531,31 36,16 % 7.000,00 2.531,31 36,16 % 45.000,00 39.429,88 87,62 % 45.000,00 39.429,88 87,62 % 7.500,00 7.281,87 97,09 % 6.000,00 6.793,07 113,22 % 6000,00 6.793,07 113,22 % 1.500,00 488,80 32,59 % 1.500,00 488,80 32,59 % 59.000,00 58.166,11 98,59 % 23.000,00 22.524,69 97,93 % 23.000,00 22.524,69 97,93 % 13.000,00 12.873,60 99,03 % 13.000,00 12.873,60 99,03 % 17. ožujka 2009.

Članak 2.

Broj 4 - Stranica 261 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 32377 u kunama Plan 2008. Izvršenje Usluge agencija, studentskog servisa (servisi, prijepisi, prijevodi i drugo) 32377 23.000,00 22.767,82 98,99 % Usluge agencija, studentskog servisa (servisi, prijepisi, prijevodi i drugo) 3239 Ostale usluge 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 32392 Film i izrada fotografija 32392 Film i izrada fotografija 32393 Uređenje web stranica Grada 32393 Uređenje web stranica Grada 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 32922 Premije osiguranja ostale imovine 32922 Premije osiguranja ostale imovine 32923 Premije osiguranja zaposlenih 32923 Premije osiguranja zaposlenih 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 23.000,00 22.767,82 98,99 % 10.000,00 7.905,51 79,06 % 3.000,00 1.907,51 63,58 % 3.000,00 1.907,51 63,58 % 3.000,00 2.288,00 76,27 % 3.000,00 2.288,00 76,27 % 4.000,00 3.710,00 92,75 % 4.000,00 3.710,00 92,75 % 20.340,00 19.751,70 97,11 % 5.420,00 5.299,05 97,77 % 3.000,00 2.880,43 96,01 % 3.000,00 2.880,43 96,01 % 2.420,00 2.418,62 99,94 % 2.420,00 2.418,62 99,94 % 14.920,00 14.452,65 96,87 % 14.920,00 14.452,65 96,87 % 14.920,00 14.452,65 96,87 % DUGOTRAJNE IMOVINE 424 2.100,00 2.100,00 100,00 % Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.100,00 2.100,00 100,00 % 4241 Knjige u knjižnicama 42411 Knjige u knjižnicama 42411 Knjige u knjižnicama 001A002 - Izvršna i zakonodavna tijela 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32212 2.100,00 2.100,00 100,00 % 2.100,00 2.100,00 100,00 % 2.100,00 2.100,00 100,00 % 181.100,00 162.131,25 89,53 % 181.100,00 162.131,25 89,53 % 12.000,00 11.591,20 96,59 % 12.000,00 11.591,20 96,59 % Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 12.000,00 11.591,20 96,59 % 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 12.000,00 11.591,20 96,59 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 329110 Naknada predsjednika (Grad. vijeća - VMO)

Članak 2.

3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 329311 Međunarodna suradnja 001A003 - Informatizacija i opremanje odjela 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 169.100,00 150.540,05 89,02 % 128.100,00 111.467,61 87,02 % 128.100,00 111.467,61 87,02 % 120.000,00 103.417,53 86,18 % 8.100,00 8.050,08 99,38 % 41.000,00 39.072,44 95,30 % 41.000,00 39.072,44 95,30 % 33.000,00 31.172,91 94,46 % 8.000,00 7.899,53 98,74 % 23.590,00 22.856,54 96,89 % 2.000,00 1.859,28 92,96 % 2.000,00 1.859,28 92,96 % Stranica 262 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009. Ekonomska klasifikacija 3224 u kunama Plan 2008. Izvršenje Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.000,00 1.859,28 92,96 % 32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 32242 2.000,00 1.859,28 92,96 % Materijal i dijelovi za tekuče i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema 42211 Računala i računalna oprema 42212 Uredski namještaj 422121 Uredski namještaj 42219 Ostala uredska oprema 4221903 Oprema (kopirni aparat) 4222 Komunikacijska oprema 42229 Ostala komunikacijska oprema 4222901 Ostala komunikacijska oprema (kamera za sjednice) 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42231 Oprema za hlađenje 42231 Oprema za hlađenje 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 42621 Ulaganja u računalne programe 42621 Ulaganja u računalne programe 2.000,00 1.859,28 92,96 % 21.590,00 20.997,26 97,25 % 17.590,00 17.034,82 96,84 % 11.450,00 10.946,84 95,61 % 7.000,00 6.597,60 94,25 % 7.000,00 6.597,60 94,25 % 750,00 742,92 99,06 % 750,00 742,92 99,06 % 3.700,00 3.606,32 97,47 % 3.700,00 3.606,32 97,47 % 4.500,00 4.449,00 98,87 % 4.500,00 4.449,00 98,87 % 4.500,00 4.449,00 98,87 % 1.640,00 1.638,98 99,94 % 1.640,00 1.638,98 99,94 % 1.640,00 1.638,98 99,94 % 4.000,00 3.962,44 99,06 % 4.000,00 3.962,44 99,06 % 4.000,00 3.962,44 99,06 % 4.000,00 3.962,44 99,06 % 001A004 - Promotivne aktivnosti vezane uz “Dane Grada” 49.610,00 49.537,96 99,85 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32334 Promidžbeni materijali 32334 Promidžbeni materijali 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 32359 Ostale najamnine i zakupnine 32359 Ostale najamnine i zakupnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 329310 Reprezentacija - (Dani Grada)

Članak 2.

38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 38119 Ostale tekuće donacije 42.910,00 42.837,96 99,83 % 12.110,00 12.085,62 99,80 % 12.110,00 12.085,62 99,80 % 11.800,00 11.780,62 99,84 % 11.800,00 11.780,62 99,84 % 310,00 305,00 98,39 % 310,00 305,00 98,39 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 30.800,00 30.752,34 99,85 % 30.800,00 30.752,34 99,85 % 30.800,00 30.752,34 99,85 % 30.800,00 30.752,34 99,85 % 6.700,00 6.700,00 100,00 % 6.700,00 6.700,00 100,00 % 6.700,00 6.700,00 100,00 % 6.700,00 6.700,00 100,00 % 6.700,00 6.700,00 100,00 % 17. ožujka 2009. Broj 4 - Stranica 263 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 001A005 - Promotivne aktivnosti vezane uz manifestaciju “Ljetu uz muru” 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 381195 Donacije turističkoj zajednici u kunama Plan 2008. Izvršenje 28.990,00 28.882,04 99,63 % 6.990,00 6.976,69 99,81 % 750,00 743,80 99,17 % 750,00 743,80 99,17 % 750,00 743,80 99,17 % 750,00 743,80 99,17 % 6.240,00 6.232,89 99,89 % 6.240,00 6.232,89 99,89 % 6.240,00 6.232,89 99,89 % 6.240,00 6.232,89 99,89 % 22.000,00 21.905,35 99,57 % 22.000,00 21.905,35 99,57 % 22.000,00 21.905,35 99,57 % 22.000,00 21.905,35 99,57 % 22.000,00 21.905,35 99,57 % 001A006 - Promotivne aktivnosti uz “Dan državnosti” 4.330,00 4.317,34 99,71 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32334 Promidžbeni materijali 32334 Promidžbeni materijali 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 001A007 - Troškovi vezani uz javni WC 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3224 4.330,00 4.317,34 99,71 % 1.360,00 1.351,78 99,40 % 1.360,00 1.351,78 99,40 % 1.360,00 1.351,78 99,40 % 1.360,00 1.351,78 99,40 % 2.970,00 2.965,56 99,85 % 2.970,00 2.965,56 99,85 % 2.970,00 2.965,56 99,85 % 2.970,00 2.965,56 99,85 % 8.200,00 7.215,60 88,00 % 8.200,00 7.215,60 88,00 % 8.200,00 7.215,60 88,00 % 1.500,00 542,45 36,16 % 1.500,00 542,45 36,16 % 1.500,00 542,45 36,16 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.700,00 6.673,15 99,60 % 32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 32242 6.700,00 6.673,15 99,60 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 6.700,00 6.673,15 99,60 % 001A008 - Promotivne aktivnosti vezane uz božićno - novogodišnje blagdane 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00 11.974,69 59,87 % 20.000,00 11.974,69 59,87 % 10.000,00 2.104,40 21,04 % 3.000,00 2.104,40 70,15 % 3.000,00 2.104,40 70,15 % 3.000,00 2.104,40 70,15 % 7.000,00 0,00 0,00 % Stranica 264 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 001P008 - Spomenici uz lučicu 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Plan 2008. Izvršenje 7.000,00 0,00 0,00 % 7.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 9.870,29 98,70 % 10.000,00 9.870,29 98,70 % 10.000,00 9.870,29 98,70 % 10.000,00 9.870,29 98,70 % 116.500,00 112.037,18 96,17 % 4.000,00 3.750,00 93,75 % 4.000,00 3.750,00 93,75 % 4.000,00 3.750,00 93,75 % 4.000,00 3.750,00 93,75 % 4.000,00 3.750.00 93,75 % DUGOTRAJNE IMOVINE 424 112.500,00 108.287,18 96,26 % Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 112.500,00 108.287,18 96,26 % 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 112.500,00 108.287,18 96,26 % 42422 Kiparska djela 42422 Kiparska djela 42429 Ostala umjetnička djela 42429 Ostala umjetnička djela 110.000,00 105.787,18 96,17 % 110.000,00 105.787,18 96,17 % 2.500,00 2.500,00 100,00 % 2.500,00 2.500,00 100,00 % 01.02 - Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Prihodi korisnika proračuna 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 1.460.412,64 1.227.689,10 84,06 % 381.000,00 147.700,86 38,77 % 350.000,00 129.877,81 37,11 % 350.000,00 129.877,81 37,11 % Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 613 Porezi na imovinu 6131 350.000,00 129.877,81 37,11 % 31.000,00 17.823,05 57,49 % Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

Članak 2.

613150 31.000,00 17.823,05 57,49 % Porez na korištenje javne površine - stolovi, štandovi 27.000,00 2.357,00 8,73 % 613151 Porez na korištenje javne površine - (terase, panoi i klupe) 4.000,00 15.466,05 386,65 % 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 6342 OD 150.000,00 126.392,00 84,26 % 150.000,00 126.392,00 84,26 % Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 150.000,00 126.392,00 84,26 % 634222 Kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša 64 PRIHODI OD IMOVINE 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 64219 Naknade za ostale koncesije (za odvoz smeća) 642190 Naknada za koncesiju (za dimnjačarstvo) 642192 Naknada za sanaciju (deponije Hrastinka) 642193 Naknada za dovoz smeća (šute i ostalo) 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6422110 Prihod od zakupa (zemljišta - kućice) 150.000,00 126.392,00 84,26 % 734.000,00 739.959,08 100,81 % 734.000,00 739.959,08 100,81 % 724.000,00 731.259,08 101,00 % 27.000,00 22.520,35 83,41 % 36.000,00 39.348,06 109,30 % 660.000,00 668.890,67 101,35 % 1.000,00 500,00 50,00 % 10.000,00 8.700,00 87,00 % 10.000,00 8.700,00 87,00 % 17. ožujka 2009. Broj 4 - Stranica 265 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 65129 u kunama Plan 2008. Izvršenje I PO 148.000,00 167.424,52 113,12 % 6.000,00 7.500,00 125,00 % 6.000,00 7.500,00 125,00 % Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom (prod.vrijeme ugostitelja)

Članak 2.

652 Prihodi po posebnim propisima 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65269 Ostali nespomenuti prihodi 6526901 Povrat sredstava po refundacijama - IFE 652694 Prihod od groblja 6526940 Prihod godišnje naknade za groblje 66 OSTALI PRIHODI 662 Kazne 6627 Ostale kazne 66279 Ostale nespomenute kazne 92 REZULTAT POSLOVANJA 922 Višak/manjak prihoda 9221 Višak prihoda 92211 Višak prihoda poslovanja UKUPNO PRIHODI PROGRAM 007 - Program prostornog uređenja i održavanja grada 007A001 - Izvršna uprava i administracija odjela 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31212 Nagrade (jubilarne nagrade) 31212 Nagrade (jubilarne nagrade) 31213 Darovi (regres, božićnica, dječji darovi) 31213 Darovi (regres, božićnica, dječji darovi) 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313210 Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0,50 % 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 6.000,00 7.500,00 125,00 % 142.000,00 159.924,52 112,62 % 142.000,00 159.924,52 112,62 % 40.000,00 41.581,72 103,95 % 2.000,00 16.432,74 821,64 % 40.000,00 42.666,46 106,67 % 60.000,00 59.243,60 98,74 % 2.000,00 800,00 40,00 % 2.000,00 800,00 40,00 % 2.000,00 800,00 40,00 % 2.000,00 800,00 40,00 % 45.412,64 45.412,64 100,00 % 45.412,64 45.412,64 100,00 % 45.412,64 45.412,64 100,00 % 45.412,64 45.412,64 100,00 % 1.460.412,64 1.227.689,10 84,06 % 1.460.412,64 1.227.689,10 84,06 % 624.200,00 595.832,02 95,46 % 509.800,00 497.971,22 97,68 % 419.000,00 409.891,77 97,83 % 419.000,00 409.891,77 97,83 % 419.000,00 409.891,77 97,83 % 419.000,00 409.891,77 97,83 % 18.500,00 16.600,00 89,73 % 18.500,00 16.600,00 89,73 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % 17.000,00 15.100,00 88,82 % 17.000,00 15.100,00 88,82 % 72.300,00 71.479,45 98,87 % 65.100,00 64.414,63 98,95 % 65.100,00 64.414,63 98,95 % 63.000,00 62.336,75 98,95 % 2.100,00 2.077,88 98,95 % 7.200,00 7.064,82 98,12 % 7.200,00 7.064,82 98,12 % 7.200,00 7.064,82 98,12 % 114.400,00 97.860,80 85,54 % 37.500,00 32.197,25 85,86 % 9.000,00 9.083,00 100,92 % Stranica 266 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 u kunama Plan 2008. Izvršenje 9.000,00 9.083,00 100,92 % 9.000,00 9.083,00 100,92 % Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 21.000,00 19.381,25 92,29 % 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 32131 Seminari. savjetovanja i simpoziji 32132 Tečajevi i stručni ispiti 32132 Tečajevi i stručni ispiti 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3223 Energija 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3224 21.000,00 19.381,25 92,29 % 21.000,00 19.381,25 92,29 % 7.500,00 3.733,00 49,77 % 4.000,00 2.883,00 72,08 % 4.000,00 2.883,00 72,08 % 3.500,00 850,00 24,29 % 3.500,00 850,00 24,29 % 55.500,00 47.572,73 85,72 % 6.500,00 4.150,15 63,85 % 6.500,00 4.150,15 63,85 % 6.500,00 4150,15 63,85 % 26.000,00 24.714,73 95,06 % 26.000,00 24.714,73 95,06 % 26.000,00 24.714,73 95,06 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 18.000,00 13.685,88 76,03 % 32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 32242 2.000,00 1.240,15 62,01 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 32243 2.000,00 1.240,15 62,01 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava 32243 16.000,00 12.445,73 77,79 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 32312 Usluge interneta 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32361 16.000,00 12.445,73 77,79 % 5.000,00 5.021,97 100,44 % 5.000,00 5.021,97 100,44 % 5.000,00 5.021,97 100,44 % 16.700,00 14.288,98 85,56 % 12.500,00 12.079,58 96,64 % 11.500,00 11.432,48 99,41 % 11.500,00 11.432,48 99,41 % 1.000,00 647,10 64,71 % 1000,00 647,10 64,71 % 1.700,00 850,00 50,00 % Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 1.700,00 850,00 50,00 % 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 1.700,00 850,00 50,00 % 3239 Ostale usluge 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 2.500,00 1.359,40 54,38 % 2.500,00 1.359,40 54,38 % 2.500,00 1.359,40 54,38 % 4.700,00 3.801,84 80,89 % 4.700,00 3.801,84 80,89 % 4.700,00 3.801,84 80,89 % 4.700,00 3.801,84 80,89 % 17. ožujka 2009.

Članak 2.

Broj 4 - Stranica 267 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 007A002 - Opremanje upravnog odjela 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema 42211 Računala i računalna oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42232 Oprema za održavanje (javnih površina) 42232 Oprema za održavanje (javnih površina) 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 42252 Mjerni i kontrolni uređaji 42252 Mjerni i kontrolni uređaji 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 42621 Ulaganja u računalne programe 42621 Ulaganja u računalne programe 007A003 - Uređenje grada 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323290 Usluge održavanja parkova i spomenika kulture 323291 Uređenje centra za blagdane 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 323410 Naknada za uređenje voda 32342 Iznošenje i odvoz smeća 32342 Iznošenje i odvoz smeća 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32362 Veterinarske usluge (uklanjanje pasa i mačaka) 32362 Veterinarske usluge (uklanjanje pasa i mačaka) 007A004 - Program prostornog uređenja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 32349 Ostale komunalne usluge (sufinanciranje ustanova za zbrinjavanje kom. otpada) 32349 Ostale komunalne usluge (sufinanciranje ustanova za zbrinjavanje kom. otpada)

Članak 2.

3237 Intelektualne i osobne usluge 32375 Geodetsko-katastarske usluge 32375 Geodetsko-katastarske usluge 007A007 - Rashodi vezani uz vlastito poduzeće 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Plan 2008. Izvršenje 30.500,00 25.760,53 84,46 % 30.500,00 25.760,53 84,46 % 15.400,00 10.679,07 69,34 % 7.400,00 7.385,07 99,80 % 7.400,00 7.385,07 99,80 % 7.400,00 7.385,07 99,80 % 4.000,00 0,00 0,00 % 4.000,00 0,00 0,00 % 4.000,00 0,00 0,00 % 4.000,00 3.294,00 82,35 % 4.000,00 3.294,00 82,35 % 4.000,00 3.294,00 82,35 % 15.100,00 15.081,46 99,88 % 15.100,00 15.081,46 99,88 % 15.100,00 15.081,46 99,88 % 15.100,00 15.081,46 99,88 % 70.000,00 63.107,89 90,15 % 70.000,00 63.107,89 90,15 % 70.000,00 63.107,89 90,15 % 26.000,00 22.040,93 84,77 % 26.000,00 22.040,93 84,77 % 6.000,00 2.747,33 45,79 % 20.000,00 19.293,60 96,47 % 28.000,00 27.341,96 97,65 % 28.000,00 27.341,96 97,65 % 28.000,00 27.341,96 97,65 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 16.000,00 13.725,00 85,78 % 16.000,00 13.725,00 85,78 % 16.000,00 13.725,00 85,78 % 14.500,00 11.447,00 78,94 % 14.500,00 11.447,00 78,94 % 14.500,00 11.447,00 78,94 % 8.500,00 8.500,00 100,00 % 8.500,00 8.500,00 100,00 % 8.500,00 8.500,00 100,00 % 6.000,00 2.947,00 49,12 % 6.000,00 2.947,00 49,12 % 6.000,00 2.947,00 49,12 % 24.408,64 24.406,00 99,99 % 24.408,64 24.406,00 99,99 % 24.408,64 24.406,00 99,99 % Stranica 268 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2009. Ekonomska klasifikacija 3294 Članarine 32941 Tuzemne članarine (osnivanje vl. poduzeća)