Godišnji obračun Proračuna Općine Kotoriba za 2007. godinu

4. Na temelju članka 128. stavka 6. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 16/05), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 28. sjednici održanoj 11. travnja 2008. godine, donijelo je GODIŠNJI OBRAČUN Proračuna Općine Kotoriba za 2007. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Plan 2007. Izvršenje 5.719.650,00 5.658.747,93 447.000,00 384.024,07 3.478.418,00 3.282.157,41 5.570.500,00 5.549.247,90 -2.882.268,00 -2.788.633,31 B. RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje

Članak 1.

Članak 1. Višak prihoda u iznosu od 100.547,78 kuna planiran je u prihodima i rashodima za 2008. godinu, te će se koristiti za kapitalne rashode. u kunama Plan 2007. Izvršenje 3.200.000,00 3.200.000,00 320.000,00 313.086,44 2.880.000,00 2.886.913,56 9.366.650,00 9.242.772,00 2.268,00 2.267,53 9.368.918,00 9.245.039,53 9.368.918,00 9.144.491,75 0,00 100.547,78
Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, i Računu financiranja za 2007. godinu kako slijedi: Stranica 556 - Broj 8 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 7. svibnja 2008. GODI ŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2007. GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 613 Porezi na imovinu 6134 Povremeni porezi na imovinu 61341 Porez na promet nekretnina 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63311 Tekuće donacije iz državnog proračuna 633111 Tekuća pomoć Min. kulture za obnovu Kužnog pila 633112 u kunama Plan 2007. Izvršenje % 5.719.650,00 5.658.747,93 98,94 % 2.100.000,00 2.134.349,11 101,64 % 1.900.000,00 1.934.858,44 101,83 % 1.900.000,00 1.934.858,44 101,83 % 1.900.000,00 1.934.858,44 101,83% 200.000,00 199.490,67 99,75 % 200.000,00 199.490,67 99,75 % 200.000,00 199.490,67 99,75 % 2.198.600,00 2.197.440,53 99,95 % 1.598.600,00 1.597.506,00 99,93 % 998.600,00 997.506,00 99,89 % 745.100,00 744.580,00 99,93 % 70.000,00 70.000,00 100,00 % Namjenska pomoć iz drž.prorač. - Dom za starije i nemoćne 671.000,00 670.500,00 99,93 % 633114 Tekuća donacija za sufinanciranje programa predškole 4.100,00 4.080,00 99,51 % 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 633124 Sredstva tekuće pomoći iz županijskog proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 633211 Kap.pomoć Min. kulture za uređenje Doma kulture 633212 Kap.pomoć Min. gospodarstva za uređenje ind.zone 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 6342 253.500,00 252.926,00 99,77 % 143.000,00 142.500,00 99,65 % 110.500,00 110.426,00 99,93 % 600.000,00 600.000,00 100,00 % 600.000,00 600.000,00 100,00 % 200.000,00 200.000,00 100,00 % 400.000,00 400.000,00 100,00 % 600.000,00 599.934,53 99,99 % Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 600.000,00 599.934,53 99,99 % 63421 Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti 634213 Kap. pomoć Fonda za reg. razvoj za izgr. kan.

Članak 2.

64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 64131 Kamate na oročena sredstva 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 64219 Naknade za ostale koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 642211 Prihodi od nefinan.imovine (zakup posl.prostora) 642212 Prihodi od nefin. imovine (zakup stanova-stanarina) 642213 Prihodi od nefin. imovine (zakup. sportske dvorane) 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 642230 Zakup kilovata u trafo-stanici pod. zone jug 64229 Ostali prihodi od nefinan. imovine (zakup tržnice) 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 64236 Prihodi od spomeničke rente 600.000,00 599.934,53 99,99 % 600.000,00 599.934,53 99,99 % 490.000,00 494.079,74 100,83 % 3.000,00 1.469,34 48,98 % 3.000,00 1.469,34 48,98 % 3.000,00 1.469,34 48,98 % 487.000,00 492.610,40 101,15 % 25.000,00 23.352,22 93,41 % 25.000,00 23.352,22 93,41 % 459.000,00 467.420,57 101,83 % 243.000,00 219.573,96 90,36 % 200.000,00 177.888,84 88,94 % 3.000,00 2.805,12 93,50 % 40.000,00 38.880,00 97,20 % 100.000,00 132.026,61 132,03 % 95.000,00 95.000,00 100,00 % 21.000,00 20.820,00 99,14% 3.000,00 1.837,61 61,25 % 3.000,00 1.837,61 61,25 % 7. svibnja 2008. “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Broj 8 - Stranica 557 Ekonomska klasifikacija 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 65111 Državne upravne pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodoprivrede 65223 Naknada za zaštitu voda 652230 Naknada za priključenje na vod. mrežu Kotoriba 652231 Nak.iz cijene vode za programe “Međ. voda” 6523 u kunama Plan 2007. Izvršenje % I PO 901.550,00 804.792,76 89,27 % 129.000,00 117.016,92 90,71 % 129.000,00 117.016,92 90,71 % 129.000,00 117.016,92 90,71 % 772.550,00 687.775,84 89,03 % 330.000,00 328.288,12 99,48 % 330.000,00 328.288,12 99,48 % 18.000,00 18.000,00 100,00 % 312.000,00 310.288,12 99,45 % Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 65231 Komunalni doprinosi 65232 Komunalne naknade 6524 Doprinosi za šume 65241 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65264 Sufinanciranje troškova komunalnog redara 65264 Sufinanciranje troškova komunalnog redara 652640 Prihodi Hrv. voda za manipulativne troškove 65269 Ostali nespomenuti prihodi 652691 Ostali nespomenuti prihodi (pl. kan. u cijeni vode)

Članak 2.

652692 Ostali nespomenuti prihodi (nak. za grobna mjesta) 652693 105.000,00 69.992,07 66,66 % 5.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 69.992,07 69,99 % 11.000,00 9.472,53 86,11 % 11.000,00 9.472,53 86,11 % 326.550,00 280.023,12 85,75 % 35.000,00 33.425,68 95,50 % 25.000,00 23.506,00 94,02 % 10.000,00 9.919,68 99,20 % 291.550,00 246.597,44 84,58 % 100.000,00 70.823,44 70,82 % 73.000,00 70.880,00 97,10 % Ostali nespomen.prihodi (nak. za kupljena grob.mjesta) 5.000,00 3.900,00 78,00 % 652694 Ostali nespomenuti prihodi (naknada za ukop) 652695 Ostali nespomenuti prihodi (prik. kanalizacija) 652697 Ostali razni nespomenuti prihodi 66 OSTALI PRIHODI 662 Kazne 6627 Ostale kazne 66272 Novčane kazne što ih izriču državna tijela uprave i troškovi postupka 663 16.000,00 15.000,00 93,75 % 85.000,00 78.500,00 92,35 % 12.550,00 7.494,00 59,71 % 29.500,00 28.085,79 95,21 % 500,00 200,00 40,00 % 500,00 200,00 40,00 % 500,00 200,00 40,00 % Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 29.000,00 27.885,79 96,16 % 6631 Tekuće donacije 66311 Tekuće donacije za “Kot. vjesnik” 66315 Donacija Jadranski naftovod 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE 711 29.000,00 27.885,79 96,16 % 9.000,00 7.885,79 87,62 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % IMOVINE 447.000,00 384.024,07 85,91 % IMOVINE 320.000,00 258.225,16 80,70 % Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 71111 Poljoprivredno zemljište 711111 Prihod od prodaje zemljišta (bivša karaula)

Članak 2.

71112 Građevinsko zemljište 711121 Prihodi od prodaje građ. zemljišta - ind.zona 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE 320.000,00 258.225,16 80,70 % 320.000,00 258.225,16 80,70 % 115.000,00 113.051,40 98,31 % 115.000,00 113.051,40 98,31 % 205.000,00 145.173,76 70,82 % 205.000,00 145.173,76 70,82 % DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 127.000,00 125.798,91 99,05 % 127.000,00 125.798,91 99,05 % Stranica 558 - Broj 8 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 7. svibnja 2008. Ekonomska klasifikacija 7211 Stambeni objekti 72110 Prihodi od prodaje građ. objekta (društ. stanova) 72119 Prihodi od prodaje građ. objekta - stanovi 9 VLASTITI IZVORI 92 REZULTAT POSLOVANJA 922 Višak/manjak prihoda 922 Višak/manjak prihoda 922 Višak/manjak prihoda UKUPNO PRIHODI Ekonomska klasifikacija 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 31114 Plaće za redovan rad Dječji vrtić 31115 Plaće i naknade Knjižnica i čitaonica 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32212 u kunama Plan 2007. Izvršenje % 127.000,00 125.798,91 99,05 % 55.000,00 53.798,91 97,82 % 72.000,00 72.000,00 100,00 % 2.268,00 2.267,53 99,98 % 2.268,00 2.267,53 99,98 % 2.268,00 2.267,53 99,98 % 2.268,00 2.267,53 99,98 % 2.268,00 2.267,53 99,98 % 6.168.918,00 6.045.039,53 97,99 % u kunama Plan 2007. Izvršenje % 3.478.418,00 3.282.157,41 94,36 % 674.500,00 671.300,74 99,53 % 605.500,00 602.727,00 99,54 % 605.500,00 602.727,00 99,54 % 280.000,00 277.467,40 99,10 % 290.500,00 290.259,60 99,92 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 21.000,00 20.849,33 99,28 % 21.000,00 20.849,33 99,28 % 21.000,00 20.849,33 99,28 % 48.000,00 47.724,41 99,43 % 43.000,00 43.007,46 100,02 % 43.000,00 43.007,46 100,02 % 5.000,00 4.716,95 94,34 % 5.000,00 4.716,95 94,34 % 1.156.318,00 1.067.420,58 92,31 % 37.000,00 32.424,25 87,63 % 35.000,00 31.224,25 89,21 % 35.000,00 31.224,25 89,21 % 2.000,00 1.200,00 60,00 % 2.000,00 1.200,00 60,00 % 170.318,00 153.579,98 90,17 % 20.318,00 16.921,53 83,28 % 14.318,00 11.733,74 81,95 % Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 5.000,00 4.772,99 95,46 % 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3223 Energija 32230 Elek. energija za javnu rasvjetu 32231 Električna energija 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3224 1.000,00 414,80 41,48 % 113.000,00 102.867,66 91,03 % 78.000,00 76.061,19 97,51 % 10.000,00 3.748,72 37,49 % 8.000,00 8.055,18 100,69 % 17.000,00 15.002,57 88,25 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00 17.583,76 87,92 % 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00 17.583,76 87,92 % 7. svibnja 2008.

Članak 2.

“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Broj 8 - Stranica 559 Ekonomska klasifikacija 3225 Sitni inventar 3225 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 u kunama Plan 2007. Izvršenje % 17.000,00 16.207,03 95,34 % 17.000,00 16.207,03 95,34 % 572.000,00 522.027,08 91,26 % 45.000,00 39.593,66 87,99 % 45.000,00 39.593,66 87,99 % 254.000,00 231.455,19 91,12 % Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 3232130 Soboslikarski radovi u Domu kulture 3232131 Zamjena unutarnje stolarije na Domu kulture 3232132 Priključak oboronski voda na kan. Dom kulture 3232133 Radovi na elektroins. u Domu kulture 323214 Uređenje Društvenog doma (dvorane) 323217 Unutarnje uređenje Knjiižnice i čitaonice 323219 Obnova fasade na mrtvačnici 3232190 Sanacija krovišta zgrade “Pišpekove kovačnice” 32322 160.000,00 152.426,35 95,27 % 17.000,00 16.914,32 99,50 % 12.500,00 12.444,00 99,55 % 13.500,00 13.371,66 99,05 % 21.000,00 20.578,15 97,99 % 30.000,00 23.607,00 78,69 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 15.000,00 14.701,00 98,01 % 16.000,00 15.810,22 98,81 % Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 323223 Tekuće održavanje uredske opreme 323224 Tekuće održavanje opreme i strojeva 3232240 Tekuće održavanje javne rasvjete 323225 Božićno i novogodišnje ukrašavanje 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323290 Tekuće održavanje cesta (čišćenje snijega)

Članak 2.

323291 Tekuće održavanje javnih površina 3232911 Tekuće održavanje groblja 323292 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (ulica) 3232923 Navoz šljunka na poljske puteve 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32330 Natječaji i oglasi 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 32343 Deratizacija i dezinsekcija 3235 Zakupnine i najamnine 32359 Ostale najamnine i zakupnine 323590 Najam šatora za “Dane Roma” 323591 Najam šatora za “Dane Kotoribe” 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 323722 Ugovor o djelu (inf. list. kino, internet) 323723 Ug. o djelu (uređ. groblja i jav. površina) 323725 Ugovor o djelu za provedbu javne licitacije 32375 Geodetsko-katastarske usluge 323750 Geodetsko katastarske usluge 323753 Parcelacija pod. zone Jug 36.000,00 29.193,71 81,09 % 2.000,00 890,12 44,51 % 2.000,00 954,15 47,71 % 22.000,00 20.462,54 93,01 % 10.000,00 6.886,90 68,87 % 58.000,00 49.835,13 85,92 % 5.000,00 2.074,00 41,48 % 28.000,00 26.460,91 94,50 % 10.000,00 8.751,30 87,51 % 10.000,00 8.376,52 83,77 % 5.000,00 4.172,40 83,45 % 35.000,00 29.368,55 83,91 % 20.000,00 17.848,00 89,24 % 15.000,00 11.520,55 76,80 % 7.000,00 3.582,05 51,17 % 5.000,00 3.582,05 71,64 % 2.000,00 0,00 0,00 % 25.500,00 25.070,00 98,31 % 25.500,00 25.070,00 98,31 % 2.500,00 2.500,00 100,00 % 23.000,00 22.570,00 98,13 % 141.000,00 135.010,99 95,75 % 54.000,00 52.435,19 97,10 % 35.000,00 34.071,01 97,35 % 17.000,00 16.639,18 97,88 % 2.000,00 1.725,00 86,25 % 62.000,00 58.663,80 94,62 % 15.000,00 12.316,00 82,11 % 25.000,00 24.387,80 97,55 % Stranica 560 - Broj 8 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 7. svibnja 2008.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 323754 Parcelacija poljoprivrednog zemljišta 32379 Ostale intelektualne usluge 323790 Izrada projekata prometnice ind. zone jug 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 32391 Tiskarske usluge 32391 Tiskarske usluge 323911 Izrada grba i zastave Općine Kotoriba 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Plan 2007. Izvršenje % 22.000,00 21.960,00 99,82 % 25.000,00 23.912,00 95,65 % 25.000,00 23.912,00 95,65 % 16.000,00 12.639,24 79,00 % 16.000,00 12.639,24 79,00 % 48.500,00 45.307,40 93,42 % 48.500,00 45.307,40 93,42 % 25.000,00 22.301,60 89,21 % 23.500,00 23.005,80 97,90 % 377.000,00 359.389,27 95,33 % Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3291 132.000,00 131.853,84 99,89 % Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela. povjerenstava i slično 32912 126.000,00 125.992,28 99,99 % Nak.član.povjerenstva za postupak odobr. grba i zastave 6.000,00 5.861,56 97,69 % 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 32930 Reprezentacija 32931 Reprezentacija za “Dan Kotoribe” 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32991 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32992 8.000,00 5.011,06 62,64 % 8.000,00 5.011,06 62,64 % 70.000,00 67.662,21 96,66 % 60.000,00 59.748,21 99,58 % 10.000,00 7.914,00 79,14 % 167.000,00 154.862,16 92,73 % 22.000,00 21.650,73 98,41 % Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (vlastiti pogon) 28.000,00 23.149,82 82,68 % 32993 Sredstva zajed. pričuve za stanove i posl. prostore 32994 90.000,00 89.156,46 99,06 % Manipulativni trošk. za prikupljanje sred.(“Međ.vode”) 27.000,00 20.905,15 77,43 % 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 97.000,00 92.911,58 95,79 % 75.000,00 72.472,78 96,63 % Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 34231 Kamate za primljeni zajam za izgradnju škole 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 35 SUBVENCIJE 352 75.000,00 72.472,78 96,63 % 75.000,00 72.472,78 96,63 % 22.000,00 20.438,80 92,90 % 21.000,00 20.433,68 97,30 % 21.000,00 20.433,68 97,30 % 1.000,00 5,12 0,51 % 1.000,00 5,12 0,51 % 691.000,00 690.500,00 99,93 % Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3522 691.000,00 690.500,00 99,93 % Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 691.000,00 690.500,00 99,93 % 35221 Subvencije Domu za starije i nemoćne osobe 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 691.000,00 690.500,00 99,93 % NA 202.000,00 201.231,99 99,62 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 202.000,00 201.231,99 99,62 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima 165.000,00 164.791,99 99,87 % 165.000,00 164.791,99 99,87 % 37.000,00 36.440,00 98,49 % 37.000,00 36.440,00 98,49 % 7. svibnja 2008.

Članak 2.

“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Broj 8 - Stranica 561 Ekonomska klasifikacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38113 u kunama Plan 2007. Izvršenje % 657.600,00 558.792,52 84,97 % 600.600,00 501.792,52 83,55 % 600.600,00 501.792,52 83,55 % Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 2.000,00 1.900,00 95,00 % 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 477.000,00 448.409,36 94,01 % 3811411 Tekuća donacija za rad sportskih udruga 3811412 Tekuća donacija za rad ostalih udruga i ustanova 38114120 Tekuća donacija za rad Tur. zajed. Općine Kotoriba 3811413 Tekuća don.za korištenje i pripremu sport.terena 3811414 Tekuća donacija za komunalne usluge 3811415 Tekuća donacija za kom.usl.kulturnih udruga 381142 Tekuća donacija za rad pol.stranaka 381146 Tekuća donacija DVD i ŽVZ 381147 Tekuća donacija za rad kulturno-umjet. udruga 381160 Tekuća donacija Hrvatskom Crvenom križu 38119 Ostale tekuće donacije 381191 Tekuća donacija OŠ Kotoriba za program predškole 381192 117.000,00 116.500,00 99,57 % 40.000,00 38.276,78 95,69 % 50.000,00 33.500,00 67,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 35.000,00 28.335,92 80,96 % 10.000,00 8.638,74 86,39 % 20.000,00 19.256,00 96,28 % 90.000,00 88.901,92 98,78 % 55.000,00 55.000,00 100,00 % 7.500,00 7.403,16 98.71 % 114.100,00 44.080,00 38,63 % 4.100,00 4.080,00 99,51 % Tekuća don. OŠ Kotoriba za priklj. na ele.infrastrukturu 110.000,00 40.000,00 36,36 % 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 385 Izvanredni rashodi 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 50.000,00 50.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 7.000,00 7.000,00 100,00 % 7.000,00 7.000,00 100,00 % 7.000,00 7.000,00 100,00 % IMOVINE 5.570.500,00 5.549.247,90 99,62 % DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42123 Zgrade Osnovne škole Kotoriba i sportske dvorane 4214 Ostali građevinski objekti 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 421415 Sufinanciranje izgradnje kanalizacije 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 423170 Motocikl “Tomos” 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 4.815.500,00 4.806.763,58 99,82 % 4.780.000,00 4.772.547,02 99,84 % 3.830.000,00 3.829.147,67 99,98 % 3.830.000,00 3.829.147,67 99,98 % 950.000,00 943.399,35 99,31 % 950.000,00 943.399,35 99,31 % 950.000,00 943.399,35 99,31 % 28.000,00 26.716,56 95,42 % 17.000,00 16.263,27 95,67 % 17.000,00 16.263,27 95,67 % 11.000,00 10.453,29 95,03 % 11.000,00 10.453,29 95,03 % 7.500,00 7.500,00 100,00 % 7.500,00 7.500,00 100,00 % 7.500,00 7.500,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 30.000,00 30.000,00 100,00 % 43121 Knjige u knjižnici 30.000,00 30.000,00 100,00 % Stranica 562 - Broj 8 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 7. svibnja 2008.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 451110 Sanacija krovišta Dječjeg vrtića 451111 Unutarnje uređenje Doma kulture 451114 Obnova Kužnog pila 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541110 Asfaltiranje prometnica u pod. zoni Jug UKUPNO RASHODI u kunama Plan 2007. Izvršenje % 725.000,00 712.484,32 98,27 % 495.000,00 484.083,26 97,79 % 495.000,00 484.083,26 97,79 % 495.000,00 484.083,26 97,79 % 175.000,00 173.748,61 99,28 % 240.000,00 231.766,65 96,57 % 80.000,00 78.568,00 98,21 % 230.000,00 228.401,06 99,30 % 230.000,00 228.401,06 99,30 % 230.000,00 228.401,06 99,30 % 230.000,00 228.401,06 99,30 % 9.048.918,00 8.831.405,31 97,60 % B. RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8441 u kunama Plan 2007. Izvršenje % ZADUŽIVANJA 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 % 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 % 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 % Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 84412 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 % Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni UKUPNO PRIMICI Ekonomska klasifikacija 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 % 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 % u kunama Plan 2007. Izvršenje % OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 320.000,00 313.086,44 97,84 % 320.000,00 313.086,44 97,84 % Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 320.000,00 313.086,44 97,84 % Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 53212 320.000,00 313.086,44 97,84 % Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru UKUPNO IZDACI II. POSEBNI DIO 320.000,00 313.086,44 97,84 % 320.000,00 313.086,44 97,84 %

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci u svoti od 9.144.491,75 kuna izvršeni su po programima, aktivnostima i projektima, odnosno nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi: Ekonomska klasifikacija u kunama Plan 2007. Izvršenje % RAZDJEL 01 - OPĆINSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO 456.818,00 438.490,90 95,99 % 01 - OPĆINSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO 456.818,00 438.490,90 95,99 % PROGRAM 001 - REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA 456.818,00 438.490,90 95,99 % 001A001 - POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA 456.818,00 438.490,90 95,99 % 7. svibnja 2008. “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Broj 8 - Stranica 563 Ekonomska klasifikacija 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323223 Tekuće održavanje uredske opreme 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32330 Natječaji i oglasi 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 323590 Najam šatora za “Dane Roma” 323591 Najam šatora za “Dane Kotoribe” 3237 Intelektualne i osobne usluge 323725 Ugovor o djelu za provedbu javne licitacije 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32912 u kunama Plan 2007. Izvršenje % 427.818,00 410.334,90 95,91 % 35.000,00 31.224,25 89,21 % 35.000,00 31.224,25 89,21 % 35.000,00 31.224,25 89,21 % 14.318,00 11.733,74 81,95 % 14.318,00 11.733,74 81,95 % 14.318,00 11.733,74 81,95 % 64.500,00 57.053,67 88,46 % 2.000,00 890,12 44,51 % 2.000,00 890,12 44,51 % 35.000,00 29.368,55 83,91 % 20.000,00 17.848,00 89,24 % 15.000,00 11.520,55 76,80 % 25.500,00 25.070,00 98,31 % 2.500,00 2.500,00 100,00 % 23.000,00 22.570,00 98,13 % 2.000,00 1.725,00 86,25 % 2.000,00 1.725,00 86,25 % 314.000,00 310.323,24 98,83 % 132.000,00 131.853,84 99,89 % 126.000,00 125.992,28 99,99 % Nak. član. povjerenstva za postupak odobr. grba i zastave 6.000,00 5.861,56 97,69 % 3293 Reprezentacija 32930 Reprezentacija 32931 Reprezentacija za “Dan Kotoribe” 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32991 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32993 Sredstva zajed. pričuve za stanove i posl. prostore 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38113 70.000,00 67.662,21 96,66 % 60.000,00 59.748,21 99,58 % 10.000,00 7.914,00 79,14 % 112.000,00 110.807,19 98,93 % 22.000,00 21.650,73 98,41 % 90.000,00 89.156,46 99,06 % 29.000,00 28.156,00 97,09 % 22.000,00 21.156,00 96,16 % 22.000,00 21.156,00 96,16 % Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 2.000,00 1.900,00 95,00 % 381142 Tekuća donacija za rad pol. stranaka 385 Izvanredni rashodi 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 20.000,00 19.256,00 96,28 % 7.000,00 7.000,00 100,00 % 7.000,00 7.000,00 100,00 % 7.000,00 7.000,00 100,00 % RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON 8.912.100,00 8.706.000,85 97,69 % 02 - UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON PROGRAM 002 - REDOVNA DJELATNOST 8.912.100,00 8.706.000,85 97,69 % 497.500,00 469.260,91 94,32 % 002A001 - ADMINISTRATIVNO I POMOĆNO OSOBLJE 473.000,00 445.497,64 94,19 % 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 349.000,00 346.041,14 99,15 % 280.000,00 277.467,40 99,10 % 280.000,00 277.467,40 99,10 % 280.000,00 277.467,40 99,10 % Stranica 564 - Broj 8 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 7. svibnja 2008.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32212 u kunama Plan 2007. Izvršenje % 21.000,00 20.849,33 99,28 % 21.000,00 20.849,33 99,28 % 21.000,00 20.849,33 99,28 % 48.000,00 47.724,41 99,43 % 43.000,00 43.007,46 100,02 % 43.000,00 43.007,46 100,02 % 5.000,00 4.716,95 94,34 % 5.000,00 4.716,95 94,34 % 102.000,00 79.017,70 77,47 % 2.000,00 1.200,00 60,00 % 2.000,00 1.200,00 60,00 % 2.000,00 1.200,00 60,00 % 24.000,00 16.991,69 70,80 % 6.000,00 5.187,79 86,46 % Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 5.000,00 4.772,99 95,46 % 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3223 Energija 32231 Električna energija 32233 Plin 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 32343 Deratizacija i dezinsekcija 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 002P001 - UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 1.000,00 414,80 41.48 % 18.000,00 11.803,90 65,58 % 10.000,00 3.748,72 37,49 % 8.000,00 8.055,18 100,69 % 68.000,00 55.814,95 82,08 % 45.000,00 39.593,66 87,99 % 45.000,00 39.593,66 87,99 % 7.000,00 3.582,05 51,17 % 5.000,00 3.582,05 71,64 % 2.000,00 0,00 0,00 % 16.000,00 12.639,24 79,00 % 16.000,00 12.639,24 79,00 % 8.000,00 5.011,06 62,64 % 8.000,00 5.011,06 62,64 % 8.000,00 5.011,06 62,64 % 22.000,00 20.438,80 92,90 % 22.000,00 20.438,80 92,90 % 21.000,00 20.433,68 97,30 % 21.000,00 20.433,68 97,30 % 1.000,00 5,12 0,51 % 1.000,00 5,12 0,51 % 17.000,00 16.263,27 95,67 % DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 002P003 - PRIJEVOZNA SREDSTVA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 17.000,00 16.263,27 95,67 % 17.000,00 16.263,27 95,67 % 17.000,00 16.263,27 95,67 % 17.000,00 16.263,27 95,67 % 7.500,00 7.500,00 100,00 % DUGOTRAJNE IMOVINE 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 423170 Motocikl “Tomos” 7.500,00 7.500,00 100,00 % 7.500,00 7.500,00 100,00 % 7.500,00 7.500,00 100,00 % 7.500,00 7.500,00 100,00 % 7. svibnja 2008.

Članak 3.

“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Broj 8 - Stranica 565 Ekonomska klasifikacija PROGRAM 003 - OBRAZOVANJE u kunama Plan 2007. Izvršenje % 3.905.000,00 3.901.620,45 99,91 % 003P001 - IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA 3.905.000,00 3.901.620,45 99,91 % 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 34231 Kamate za primljeni zajam za izgradnju škole 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 75.000,00 72.472,78 96,63 % 75.000,00 72.472,78 96,63 % 75.000,00 72.472,78 96,63 % 75.000,00 72.472,78 96,63 % DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42123 Zgrade Osnovne škole Kotoriba i sportske dvorane PROGRAM 004 - DJEČJI VRTIĆ 3.830.000,00 3.829.147,67 99,98 % 3.830.000,00 3.829.147,67 99,98 % 3.830.000,00 3.829.147,67 99,98 % 3.830.000,00 3.829.147,67 99,98 % 465.500,00 464.008,21 99,68 % 004A001 - TEKUĆA DONACIJA ZA RAD DJEČJEG VRTIĆA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31114 Plaće za redovan rad Dječji vrtić 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 451110 Sanacija krovišta Dječjeg vrtića 465.500,00 464.008,21 99,68 % 290.500,00 290.259,60 99,92 % 290.500,00 290.259,60 99,92 % 290.500,00 290.259,60 99,92 % 290.500,00 290.259,60 99,92 % 175.000,00 173.748,61 99,28 % 175.000,00 173.748,61 99,28 % 175.000,00 173.748,61 99,28 % 175.000,00 173.748,61 99,28 % PROGRAM 005 - SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA 90.000,00 88.901,92 98,78 % 005A001 - TEKUĆA DONACIJA DVD I ŽVZ 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381146 Tekuća donacija DVD i ŽVZ PROGRAM 006 - KULTURA 90.000,00 88.901,92 98,78 % 90.000,00 88.901,92 98,78 % 90.000,00 88.901,92 98,78 % 90.000,00 88.901,92 98,78 % 90.000,00 88.901,92 98,78 % 548.500,00 532.470,15 97,08 % 006A001 - TROŠKOVI FILMOVA I KOTORIPSKOG VJESNIKA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 323722 Ugovor o djelu (inf. list, kino, internet)

Članak 3.

3239 Ostale usluge 32391 Tiskarske usluge 006A002 - UDRUGE U KULTURI 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811415 Tekuća donacija za kom. usl. kulturnih udruga 381147 Tekuća donacija za rad kulturno-umjet. udruga 60.000,00 56.372,61 93,95 % 60.000,00 56.372,61 93,95 % 60.000,00 56.372,61 93,95 % 35.000,00 34.071,01 97,35 % 35.000,00 34.071,01 97,35 % 25.000,00 22.301,60 89,21 % 25.000,00 22.301,60 89,21 % 65.000,00 63.638,74 97,91 % 65.000,00 63.638,74 97,91 % 65.000,00 63.638,74 97,91 % 65.000,00 63.638,74 97,91 % 10.000,00 8.638,74 86,39 % 55.000,00 55.000,00 100,00 % 006A003 - MONOGRAFIJA, GRB I ZASTAVA KOTORIBE 23.500,00 23.005,80 97,90 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 23.500,00 23.005,80 97,90 % 23.500,00 23.005,80 97,90 % Stranica 566 - Broj 8 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 7. svibnja 2008. Ekonomska klasifikacija 3239 Ostale usluge 323911 Izrada grba i zastave Općine Kotoriba u kunama Plan 2007. Izvršenje % 23.500,00 23.005,80 97,90 % 23.500,00 23.005,80 97,90 % 006P001 - UNUTRAŠNJE UREĐENJE DOMA KULTURE 304.000,00 295.074,78 97,06 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232130 Soboslikarski radovi u Domu kulture 3232131 Zamjena unutarnje stolarije na Domu kulture 3232132 Priključak oboronski voda na kan. Dom kulture 3232133 Radovi na elektroins. u Domu kulture 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 451111 Unutarnje uređenje Doma kulture 006P002 - OBNOVA KULTURNO - POVIJESNIH SPOMENIKA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232190 Sanacija krovišta zgrade “Pišpekove kovačnice” 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 451114 Obnova Kužnog pila I 64.000,00 63.308,13 98,92 % 64.000,00 63.308,13 98,92 % 64.000,00 63.308,13 98,92 % 17.000,00 16.914,32 99,50 % 12.500,00 12.444,00 99,55 % 13.500,00 13.371,66 99,05 % 21.000,00 20.578,15 97,99 % 240.000,00 231.766,65 96,57 % 240.000,00 231.766,65 96,57 % 240.000,00 231.766,65 96,57 % 240.000,00 231.766,65 96,57 % 96.000,00 94.378,22 98,31 % 16.000,00 15.810,22 98,81 % 16.000,00 15.810,22 98,81 % 16.000,00 15.810,22 98,81 % 16.000,00 15.810,22 98,81 % 80.000,00 78.568,00 98,21 % 80.000,00 78.568,00 98,21 % 80.000,00 78.568,00 98,21 % 80.000,00 78.568,00 98,21 % PROGRAM 007 - KNJIŽNICA I Č TAONICA KOTORIBA 100.000,00 100.000,00 100,00 % 007A001 - TEKUĆA DONACIJA ZA RAD KNJ 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31115 Plaće i naknade Knjižnica i čitaonica IŽNICE 35.000,00 35.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 007P001 - NABAVA KNJIGA I UNUTARNJE UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323217 Unutarnje uređenje Knjižnice i čitaonice 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 65.000,00 65.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % I OSTALIH 30.000,00 30.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 30.000,00 30.000,00 100,00 % 43121 Knjige u knjižnici PROGRAM 008 - POTREBE U ŠPORTU 008A001 - SPORTSKE UDRUGE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 100,00 % 242.000,00 228.442,92 94,40 % 242.000,00 228.442,92 94,40 % 30.000,00 23.607,00 78,69 % 30.000,00 23.607,00 78,69 % 7. svibnja 2008.

Članak 3.

“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Broj 8 - Stranica 567 Ekonomska klasifikacija 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323214 Uređenje Društvenog doma (dvorane) 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811411 Tekuća donacija za rad sportskih udruga 3811413 Tekuća don. za korištenje i pripremu sport. terena 3811414 Tekuća donacija za komunalne usluge PROGRAM 009 - OSTALE UDRUGE I USTANOVE u kunama Plan 2007. Izvršenje % 30.000,00 23.607,00 78,69 % 30.000,00 23.607,00 78,69 % 212.000,00 204.835,92 96,62 % 212.000,00 204.835,92 96,62 % 212.000,00 204.835,92 96,62 % 117.000,00 116.500,00 99,57 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 35.000,00 28.335,92 80,96 % 211.600,00 123.259,94 58,25 % 009A001 - TEKUĆA DONACIJA ZA RAD OSTALIH UDRUGA I USTANOVA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811412 Tekuća donacija za rad ostalih udruga i ustanova 38114120 Tekuća donacija za rad Tur. zajed. Općine Kotoriba 381160 Tekuća donacija hrvatskom crvenom križu 381191 Tekuća donacija OŠ Kotoriba za program predškole 381192 211.600,00 123.259,94 58,25 % 211.600,00 123.259,94 58,25 % 211.600,00 123.259,94 58,25 % 211.600,00 123.259,94 58,25 % 40.000,00 38.276,78 95,69 % 50.000,00 33.500,00 67,00 % 7.500,00 7.403,16 98,71 % 4.100,00 4.080,00 99,51 % Tekuća don. OŠ Kotoriba za priklj. na ele. infrastrukturu 110.000,00 40.000,00 36,36 % PROGRAM 010 - POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA 893.000,00 891.731,99 99,86 % 010A001 - SUBVENCIJA TROŠKOVA UČENICIMA SRED. ŠKOLA I FAKULTETA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 37.000,00 36.440,00 98,49 % NA 37.000,00 36.440,00 98,49 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 37.000,00 36.440,00 98,49 % 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima 37.000,00 36.440,00 98,49 % 37.000,00 36.440,00 98,49 % 010A002 - POMOĆ OBITELJIMA, KUĆANSTVIMA I DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE 35 SUBVENCIJE 352 856.000,00 855.291,99 99,92 % 691.000,00 690.500,00 99,93 % Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3522 691.000,00 690.500,00 99,93 % Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 691.000,00 690.500,00 99,93 % 35221 Subvencije Domu za starije i nemoćne osobe 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 691.000,00 690.500,00 99,93 % NA 165.000,00 164.791,99 99,87 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 165.000,00 164.791,99 99,87 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima PROGRAM 011 - RELIGIJA 165.000,00 164.791,99 99,87 % 165.000,00 164.791,99 99,87 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 011P001 - UREĐENJE CRKVE I ŽUPNOG DVORA 50.000,00 50.000,00 100,00 % 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama PROGRAM 012 - ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 012A001 - ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA 50.000,00 50.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 1.272.000,00 1.232.241,06 96,87 % 92.000,00 83.628,96 90,90 % Stranica 568 - Broj 8 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 7. svibnja 2008.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323219 Obnova fasade na mrtvačnici 323290 Tekuće održavanje cesta (čišćenje snijega) 323291 Tekuće održavanje javnih površina 3232911 Tekuće održavanje groblja 3237 Intelektualne i osobne usluge 323723 Ug. o djelu (uređ. groblja i jav. površina) 012A002 - TEKUĆE ODRŽ u kunama Plan 2007. Izvršenje % 92.000,00 83.628,96 90,90 % 17.000,00 15.002,57 88,25 % 17.000,00 15.002,57 88,25 % 17.000,00 15.002,57 88,25 % 75.000,00 68.626,39 91,50 % 58.000,00 51.987,21 89,63 % 15.000,00 14.701,00 98,01 % 5.000,00 2.074,00 41,48 % 28.000,00 26.460,91 94,50 % 10.000,00 8.751,30 87,51 % 17.000,00 16.639,18 97,88 % 17.000.00 16.639.18 97,88 % AVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323292 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (ulica) 3232923 Navoz šljunka na poljske puteve 012A003 - JAVNA RASVJETA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32230 Elek. energija za javnu rasvjetu 012A004 - USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 15.000,00 12.548,92 83,66 % 15.000,00 12.548,92 83,66 % 15.000,00 12.548,92 83,66 % 15.000,00 12.548,92 83,66 % 10.000,00 8.376,52 83,77 % 5.000,00 4.172,40 83,45 % 78.000,00 76.061,19 97,51 % 78.000,00 76.061,19 97,51 % 78.000,00 76.061,19 97,51 % 78.000,00 76.061,19 97,51 % 78.000,00 76.061,19 97,51 % 61.000,00 55.207,48 90,50 % 61.000,00 55.207,48 90,50 % 37.000,00 33.790,79 91,33 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00 17.583,76 87,92 % 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00 17.583,76 87,92 % 3225 Sitni inventar 3225 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323224 Tekuće održavanje opreme i strojeva 3232240 Tekuće održavanje javne rasvjete 012A006 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32992 17.000,00 16.207,03 95,34 % 17.000,00 16.207,03 95,34 % 24.000,00 21.416,69 89,24 % 24.000,00 21.416,69 89,24 % 2.000,00 954,15 47,71 % 22.000,00 20.462,54 93,01 % 55.000,00 44.054,97 80,10 % 55.000,00 44.054,97 80,10 % 55.000,00 44.054,97 80,10 % 55.000,00 44.054,97 80,10 % Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (vlastiti pogon) 28.000,00 23.149,82 82,68 % 32994 Manipulativni trošk. za prikupljanje sred. (“Međ.vode”) 27.000,00 20.905,15 77,43 % 012A007 - BOŽIĆNO I NOVOGODI ŠNJE UKRAŠAVANJE 10.000,00 6.886,90 68,87 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 10.000,00 6.886,90 68,87 % 10.000,00 6.886,90 68,87 % 7. svibnja 2008.

Članak 3.

“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Broj 8 - Stranica 569 Ekonomska klasifikacija 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323225 Božićno i novogodišnje ukrašavanje 012P002 - STROJEVI ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Plan 2007. Izvršenje % 10.000,00 6.886,90 68,87 % 10.000,00 6.886,90 68,87 % 11.000,00 10.453,29 95,03 % DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 012P003 - SUFINANCIRANJE IZGRADNJE KANALIZACIJE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 421415 Sufinanciranje izgradnje kanalizacije PROGRAM 013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA 11.000,00 10.453,29 95,03 % 11.000,00 10.453,29 95,03 % 11.000,00 10.453,29 95,03 % 11.000,00 10.453,29 95,03 % 950.000,00 943.399,35 99,31 % 950.000,00 943.399,35 99,31 % 950.000,00 943.399,35 99,31 % 950.000,00 943.399,35 99,31 % 950.000,00 943.399,35 99,31 % 317.000,00 310.976,86 98,10 % 013A002 - GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE 37.000,00 34.276,00 92,64 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 323750 Geodetsko katastarske usluge 323754 Parcelacija poljoprivrednog zemljišta 013A014 - PARCELACIJA I PROJEKTI PODUZETNIČKE ZONE JUG 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 323753 Parcelacija pod. zone Jug 323790 Izrada projekata prometnice ind. zone Jug 013P001 -IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZET. ZONI 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541110 Asfaltiranje prometnica u pod. zoni Jug PROGRAM 017 - FINANCIJSKA IMOVINA 017P001 -IZDACI ZA UDJELE UGLAVNICI 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 37.000,00 34.276,00 92,64 % 37.000,00 34.276,00 92,64 % 37.000,00 34.276,00 92,64 % 15.000,00 12.316,00 82,11 % 22.000,00 21.960,00 99,82 % 50.000,00 48.299,80 96,60 % 50.000,00 48.299,80 96,60 % 50.000,00 48.299,80 96,60 % 50.000,00 48.299,80 96,60 % 25.000,00 24.387,80 97,55 % 25.000,00 23.912,00 95,65 % 230.000,00 228.401,06 99,30 % 230.000,00 228.401,06 99,30 % 230.000,00 228.401,06 99,30 % 230.000,00 228.401,06 99,30 % 230.000,00 228.401,06 99,30 % 320.000,00 313.086,44 97,84 % 320.000,00 313.086,44 97,84 % 320.000,00 313.086,44 97,84 % 320.000,00 313.086,44 97,84 % Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 53212 320.000,00 313.086,44 97,84 % Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru UKUPNO RASHODI 320.000,00 313.086,44 97,84 % 9.368.918,00 9.144.491,75 97,60 % Stranica 570 - Broj 8 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 7. svibnja 2008.

Članak 4.

Članak 4. Ovaj Godišnji obračun Proračuna objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA KLASA: 400-08/08-01/06 URBROJ: 2109/9-08-1 Kotoriba, 11. travnja 2008. PREDSJEDNICA Općinskog vijeća Snježana Matoš, prof., v. r.