Obračun Proračuna Općine Šenkovec za 2007. godinu

4. Na temelju članka 5. i 19. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 92/94) i članka 22. Statuta Općine Šenkovec, Općinsko vijeće Općine Šenkovec na 29. sjednici održanoj 25.ožujka 2008. godine, donijelo je OBRAČUN PRORAČUNA Općine Šenkovec za 2007. godinu
Članak 1. Obračun Proračuna Općine Šenkovec za 2007. godinu sadrži: - UKUPNE PRIHODE 5.100.261,76 kn, - UKUPNE IZDATKE 4.540.168,85 kn, - VIŠAK PRIHODA 560.092.91 kn.
Članak 2. Obračun Proračuna Općine Šenkovec za 2007. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.

Članak 3.

Članak 3. Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama računa utvrđeni su u Bilanci prihoda i izdataka za 2007. godinu i to: IZVRŠENJE PRORAČUNA DO 31. 12. 2007. A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) B. RAČUN F Ekonomska klasifikacija 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi j ,primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje I. OPĆI DIO HODA i RASHODA u kunama Plan za 2007. Izvršenje 4.485.000,00 4.763.881,76 350.000,00 336.380,00 2.260.100,00 2.309.025,87 2.014.900,00 1.695.457,92 560.000,00 1.095.777,97 iNANCiRANJA u kunama Plan za 2007. Izvršenje 560.000,00 535.685,06 -560.000,00 -535.685,06 4.835.000,00 5.100.261,76 4.835.000,00 4.540.168,85 0,00 560.092,91 IZVRŠENJE PRORAČUNA DO 31. 12. 2007. A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak HODA i RASHODA u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 4.485.000,00 4.763.881,76 106,22 % 2.936.000,00 3.269.346,41 111,35% 2.700.000,00 3.021.703,04 111,91 % Stranica 500 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 5. travnja 2008. Ekonomska klasifikacija 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 2.700.000,00 3.021.703,04 111,91 % Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 613 Porezi na imovinu 6134 Povremeni porezi na imovinu 61341 Porez na promet nekretnina 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 616 Ostali prihodi od poreza 6161 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe 61611 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 63312 2.700.000,00 3.021.703,04 111,91 % 110.000,00 115.713,45 105,19 % 110.000,00 115.713,45 105,19 % 110.000,00 115.713,45 105,19 % 118.000,00 122.454,19 103,77 % 50.000,00 54.537,12 109,07 % 50.000,00 54.537,12 109,07 % 68.000,00 67.917,07 99,88 % 68.000,00 67.917,07 99,88 % 8.000,00 9.475,73 118,45 % 8.000,00 9.475,73 118,45 % 8.000,00 9.475,73 118,45 % 200.000,00 202.379,00 101,19 % 200.000,00 202.379,00 101,19 % 200.000,00 202.379,00 101,19 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % TEKUĆE DONACIJE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 100.000,00 102.379,00 102,38 % 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 64132 Kamate na depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 6417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 64174 684.000,00 631.615,82 92,34 % 619.000,00 573.722,38 92,69 % 2.500,00 2.851,67 114,07 % 2.500,00 2.851,67 114,07 % 500,00 386,00 77,20 % 500,00 386,00 77,20 % 616.000,00 570.484,71 92,61,% Prihodi od dijela ili čitave dobiti drugih trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija 64175 SREDSTVA PRIKUPLJENA PRI MEĐI 16.000,00 0,00 0,00% MURSKIM VODAMA 600.000,00 570.484,71 95,08 % 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 64219 Naknade za ostale koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 64234 Lovozakupnina 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI POSEBNIM PROPISIMA 652 Prihodi po posebnim propisima 6523 65.000,00 57.893,44 89,07 % 30.000,00 29.211,74 97,37 % 30.000,00 29.211,74 97,37 % 30.000,00 28.681,70 95,61 % 30.000,00 28.681,70 95,61 % 5.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % I PO 650.000,00 647.082,18 99,55 % 650.000,00 647.082,18 99,55 % Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 65231 Komunalni doprinosi 65232 Komunalne naknade 66 OSTALI PRIHODI 664 650.000,00 647.082,18 99,55 % 400.000,00 397.171,97 99,29 % 250.000,00 249.910,21 99,96 % 15.000,00 13.458,35 89,72 % Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna 15.000,00 13.458,35 89,72 % 5. travnja 2008.

Članak 3.

Broj 7 - Stranica 501 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 6643 Prihodi na temelju ugovorenih obveza 66431 PRIHODE PO UGOVORNIM OBVEZAMA 7 PRiHODi OD PRODAJE NEFiNANCiJSKE i 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 71112 Građevinsko zemljište UKUPNO PRiHODi Ekonomska klasifikacija 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 32119 Ostali rashodi za službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3223 Energija 32231 Električna energija 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 15.000,00 13.458,35 89,72 % 15.000,00 13.458,35 89,72 % MOViNE 350.000,00 336.380,00 96,11 % IMOVINE 350.000,00 336.380,00 96,11 % 350.000,00 336.380,00 96,11 % 350.000,00 336.380,00 96,11 % 350.000,00 336.380,00 96,11 % 4.835.000,00 5.100.261,76 105,49 % u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 2.260.100,00 2.309.025,87 102,16 % 283.600,00 285.082,78 100,52 % 180.000,00 182.120,85 101,18 % 180.000,00 182.120,85 101,18 % 180.000,00 182.120,85 101,18 % 20.000,00 17.277,72 86,39 % 20.000,00 17.277,72 86,39 % 20.000,00 17.277,72 86,39 % 83.600,00 85.684,21 102,49 % 45.000,00 45.238,06 100,53 % 45.000,00 45.238,06 100,53 % 35.000,00 36.600,99 104,57 % 35.000,00 36.600,99 104,57 % 3.600,00 3.845,16 106,81 % 3.600,00 3.845,16 106,81 % 701.500,00 697.554,54 99,44 % 10.000,00 10.327,00 103,27 % 5.000,00 5.221,00 104,42 % 5.000,00 5.221,00 104,42 % 5.000,00 5.106,00 102,12 % 5.000,00 5.106,00 102,12 % 109.000,00 133.752,08 122,71 % 23.000,00 26.689,70 116,04 % 17.000,00 17.458,90 102,70 % 6.000,00 9.230,80 153,85 % 81.000,00 98.924,68 122,13 % 55.000,00 67.946,82 123,54 % 20.000,00 24.904,03 124,52 % 6.000,00 6.073,83 101,23 % 5.000,00 8.137,70 162,75 % 5.000,00 8.137,70 162,75 % 386.500,00 350.347,90 90,65 % 21.000,00 22.344,53 106,40 % 15.000,00 17.681,11 117,87 % Stranica 502 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 5. travnja 2008.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija 32312 Usluge interneta 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 3.000,00 1.727,92 57,60 % 3.000,00 2.935,50 97,85 % 60.000,00 81.553,08 135,92 % Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32332 Tisak 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32342 Iznošenje i odvoz smeća 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32362 Veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 3238 Računalne usluge 32382 Usluge razvoja software-a RAZGLAS + LCD 32389 Ostale računalne usluge 3239 Ostale usluge 32393 Uređenje prostora 32395 ČIŠĆENJE SNIJEGA 32396 SUFINANCIRANJE GROBLJA 32399 Ostale nespomenute usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 60.000,00 81.553,08 135,92 % 18.000,00 24.045,56 133,59 % 18.000,00 24.045,56 133,59 % 13.000,00 12.246,15 94,20 % 6.000,00 5.608,59 93,48 % 7.000,00 6.637,56 94,82 % 3.500,00 3.660,00 104,57 % 3.500,00 3.660,00 104,57 % 33.000,00. 39.877,30 120,84 % 5.000,00 4.800,00 96,00 % 8.000,00 7.487,75 93,60 % 20.000,00 27.589,55 137,95 % 53.000,00 35.381,22 66,76 % 33.000,00 14.381,22 43,58 % 20.000,00 21.000,00 105,00 % 185.000,00 131.240,06 70,94 % 65.000,00 15.677,61 24,12 % 5.000,00 0,00 0,00 % 60.000,00 52.930,30 88,22 % 55.000,00 62.632,15 113,88 % 196.000,00 203.127,56 103,64 % Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 32912 Naknade članovima povjerenstava 32912 Naknade članovima povjerenstava 32913 119.000,00 127.520,52 107,16 % 45.000,00 40.250,00 89,44 % 13.000,00 17.500,00 134,62 % 13.000,00 17.500,00 134,62 % NAKNADA ČLANOVIMA IZBORNOG POVJERENSTVA KNEZOVEC 32914 POREZI I DOPRINOSI NA NAKNADE 3292 Premije osiguranja 32922 Premije osiguranja ostale imovine 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32991 LEASING VATROGASNOG VOZILA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 6.000,00 6.800,00 113,33 % 55.000,00 62.970,52 114,49 % 1.000,00 0,00 0,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 32.000,28 106,67 % 30.000,00 32.000,28 106,67 % 46.000,00 43.606,76 94,80 % 46.000,00 43.606,76 94,80 % 6.000,00 6.726,72 112,11 % 6.000,00 6.726,72 112,11 % 6.000,00 6.726,72 112,11 % 6.000,00 6.726,72 112,11 % TEMELJU 895.000,00 959.046,56 107,16 % Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 735.000,00 809.713,56 110,17 % 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 735.000,00 809.713,56 110,17 % 5. travnja 2008.

Članak 3.

Broj 7 - Stranica 503 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 37113 Naknade za djecu i obitelj 37114 NAKNADA ZA NEZAPOSLENE - SUŠA, OGRIJEV 37115 NAKNADA ZA LJEČNIČKE PREGLEDE MEDIKOL 37115 NAKNADA ZA LJEČNIČKE PREGLEDE MEDIKOL 372 u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 640.000,00 714.690,00 111,67 % 60.000,00 60.588,56 100,98 % 35.000,00 34.435,00 98,39 % 35.000,00 34.435,00 98,39 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 160.000,00 149.333,00 93,33 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 37216 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 38114 160.000,00 149.333,00 93,33 % 110.000,00 108.100,00 98,27 % 50.000,00 41.233,00 82,47 % 374.000,00 360.615,27 96,42 % 374.000,00 360.615,27 96,42 % 374.000,00 360.615,27 96,42 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 90.000,00 80.805,27 89,78 % 381141 TEKUĆE DONACIJE KUD 381142 8.000,00 6.800,00 85,00 % TEKUĆE DONACIJE VETERANI DOMOVINSKOG RATA 8.000,00 7.500,00 93,75 % 381143 TEKUĆE DONACIJE GLAZBENA UDRUGA 381144 9.000,00 9.000,00 100,00 % TEKUĆE DONACIJE DVD KNEZOVEC I ŠENKOVEC 10.000,00 3.000,00 30,00 % 381145 TEKUĆE DONACIJE VZMŽ ČAKOVEC 381146 TEKUĆE DONACIJE CRVENI KRIŽ MEĐIMURJA 381147 TEKUĆE DONACIJE UMIROVLJENICI 381148 TEKUČE DONACIJE ZA ŠKOLU 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 381151 TEKUĆE DONACIJE NOGOMETNI KLUB 381152 TEKUĆE DONACIJE STOLNOTENISKI KLUB 381153 TEKUĆE DONACIJE ZA REKREATIVKE 381154 TEKUĆE DONACIJE ZA GIMNASTIČARKE 381155 TEKUĆE DONACIJE ZA ŠAHOVSKI KLUB 38116 Tekuće donacije zakladama 38119 Ostale tekuće donacije 381192 TEKUĆE DONACIJE ZA KNJIŽNICU I ČITAONICU 381194 TEKUĆE DONACIJE NOBILIS 381196 TEKUĆE DONACIJE OSTALE 4 RASHODi zA NABAVU NEFiNANCiJSKE i 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 41112 Građevinsko zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 31.000,00 30.765,85 99,24 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 10.000,00 9.739,42 97,39 % 12.000,00 12.000,00 100,00 % 80.000,00 81.150,00 101,44 % 35.000,00 37.450,00 107,00 % 35.000,00 37.000,00 105,71 % 3.000,00 3.200,00 106,67 % 3.000,00 1.000,00 33,33 % 4.000,00 2.500,00 62,50 % 3.000,00 0,00 0,00 % 101.000,00 98.660,00 97,68 % 60.000,00 58.000,00 96,67 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 35.000,00 34.660,00 99,03 % MOViNE 2.014.900,00 1.695.457,92 84,15 % IMOVINE 5.000,00 19.900,00 398,00 % 5.000,00 19.900,00 398,00 % 5.000,00 19.900,00 398,00 % 5.000,00 19.900,00 398,00 % DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42123 2.009.900,00 1.675.557,92 83,37 % 1.899.900,00 1.568.749,55 82,57 % 55.000,00 52.921,30 96,22 % Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)

Članak 3.

42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 35.000,00 33.200,00 94,86 % 20.000,00 19.721,30 98,61 % 1.087.000,00 1.104.606,56 101,62 % 1.087.000,00 1.104.606,56 101,62 % Stranica 504 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 5. travnja 2008. Ekonomska klasifikacija 421313 ASFALTIRANJE ULICA NA DOLCU 421315 PROJEKTIRANJE ULICE A. ŠENOE 421316 u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 422.000,00 421.213,37 99,81 % 50.000,00 47.313,16 94,63 % PROJEKTIRANJE UREĐENJE CENTRA I ULICE ZRINSKIH 530.000,00 577.652,38 108,99 % 421317 MODERNIZACIJA I REKONTRUKCIJA CESTE SLAKOVEC - ŠENKOVEC 421318 SIGNALIZACIJA - CESTE 4214 Ostali građevinski objekti 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 421413 KANALIZACIJA NA DOLCU 421421 IZRADA DPU (DOLEC,KSAJPA,ULlCA V. BUKOCA I KNEZOVEC 421441 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 421493 REKONSTRUKCIJA ZGRADE “STARE ŠKOLE” - KNJIŽNICE I ČITAONICE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema 42212 Uredski namještaj 42219 Ostala uredska oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 42636 Znanstveni radovi i dokumentacija UKUPNO RASHODi B. RAČUN Fi Ekonomska klasifikacija 5 izDACi zA FiNANCiJSKU iMOViNU i 60.000,00 58.427,65 97,38 % 25.000,00 0,00 0,00% 757.900,00 411.221,69 54,26 % 240.000,00 238.862,57 99,53 % 240.000,00 238.862,57 99,53 % 30.000,00 29.585,00 98,62 % 100.000,00 103.246,12 103,25 % 387.900,00 39.528,00 10,19 % 67.000,00 64.357,31 96,06 % 67.000,00 64.357,31 96,06 % 10.000,00 11.227,66 112,28 % 7.000,00 8.122,89 116,04 % 50.000,00 45.006,76 90,01 % 43.000,00 42.451,06 98,72 % 43.000,00 . 42.451,06 98,72 % 43.000,00 42.451,06 98,72 % 4.275.000,00 4.004.483,79 93,67 % NANCiRANJA u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks OTPLATE zAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 560.000,00 535.685,06 95,66 % 560.000,00 535.685,06 95,66 % 560.000,00 535.685,06 95,66 % Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 53212 DIONICE U MEĐIMURSKIM VODAMA UKUPNO izDACi OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠENKOVEC KLASA: 021-05/08-29 URBROJ: 2109/25-08-5 Šenkovec, 25. ožujka 2008.

Članak 3.

PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Viktor Peras, v. r.