Obračun Proračuna Općine Orehovica za 2007. godinu

1. Temeljem članka 32. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 96/03), te članka 26. Statuta Općine Orehovica (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 4/06) Općinsko vijeće Općine Orehovica na 15. sjednici održanoj 26. ožujka 2008. godine, donijelo je Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Ukupno prihodi 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Ukupno rashodi Razlika - višak/manjak (( 6 + 7 ) - ( 3 + 4 )) B. RAČUN F Ekonomska klasifikacija Primici od financijske imovine i zaduživanja Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje OBRAČUN PRORAČUNA Općine Orehovica za 2007. godinu A. RAČUN PRiHODA i RASHODA Opći dio Obračuna Proračunu Općine Orehovica za 2007. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, i to: u kunama Izvršenje Plan za 2007. Indeks 1.1.-31.12.2007. 3.282.526,00 3.296.426,90 101,55% 534.848,00 334.848,00 62,61% 3.817.374,00 3.631.274,90 95,12% 2.136.336,00 2.129.431,79 99,68% 1.681.038,00 1.229.055,58 73,11% 3.817.374,00 3.358.487,37 87,98% 0,00 273.787,53 iNANCiRANJA u kunama Izvršenje Plan za 2007. Indeks 1.1.-31.12.2007. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 Prihodi i primici, te rashodi izdaci po skupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u 2007. godini i to: A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 612 Porez na dobit 6121 Porez na dobit od poduzetnika 61211 Porez na dobit 613 Porezi na imovinu 6131 HODA i RASHODA u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 3.282.526,00 3.296.426,90 100,42 % 756.654,00 775.867,50 102,54 % 625.000,00 644.534,51 103,13 % 625.000,00 644.534,51 103,13 % 625.000,00 644.534,51 103,13 % 651,00 651,89 100,14 % 651,00 651,89 100,14 % 651,00 651,89 100,14 % 81.003,00 85.831,15 105,96 % Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ost.) 11.003,00 11.003,29 100,00 % 61312 Porez na neizgrađeno građevno zemljište 6134 Povremeni porezi na imovinu 61341 Porez na promet nekretnina 614 Porezi na robu i usluge 11.003,00 11.003,29 100,00 % 70.000,00 74.827,86 106,90 % 70.000,00 74.827,86 106,90 % 50.000,00 44.849,95 89,70 % 5. travnja 2008.

“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Broj 7 - Stranica 473 Ekonomska klasifikacija 6142 Porez na promet 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 63413 Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 64132 Kamate na depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 64219 Naknade za ostale koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 64233 Naknada za korištenje prostora elektrana 64236 Prihodi od spomeničke rente 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 652 Prihodi po posebnim propisima 6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 65231 Komunalni doprinosi 65232 Komunalne naknade 6524 Doprinosi za šume 65241 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65269 Ostali nespomenuti prihodi 652691 Naknada za nerazvrstane ceste 652692 Prihodi od groblja 652694 Participacija mještana za rekonstr. Ul. A.G.Matoša 652695 Grobna naknada 652696 Naknada iz cijene vode - vodovod u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 18.000,00 16.614,72 92,30 % 18.000,00 16.614,72 92,30 % 32.000,00 28.235,23 88,24 % 32.000,00 28.235,23 88,24 % 1.605.200,00 1.617.358,33 100,76 % 1.425.200,00 1.437.358,33 100,85 % 758.700,00 781.358,33 102,99 % 106.700,00 134.136,13 125,71 % 652.000,00 647.222,20 99,27 % 666.500,00 656.000,00 98,42 % 200.000,00 200.000,00 100,00 % 466.500,00 456.000,00 97,75 % 180.000,00 180.000,00 100,00 % 180.000,00 180.000,00 100,00 % 180.000,00 180.000,00 100,00 % 274.300,00 274.483,95 100,07 % 5.000,00 5.408,89 108,18 % 1.000,00 1.414,49 141,45 % 1.000,00 1.414,49 141,45 % 4.000,00 3.994,40 99,86 % 4.000,00 3.994,40 99,86 % 269.300,00 269.075,06 99,92 % 20.000,00 16.813,97 84,07 % 20.000,00 16.813,97 84,07 % 198.500,00 195.515,58 98,50 % 62.000,00 59.005,03 95,17 % 136.500,00 136.510,55 100,01 % 50.800,00 56.745,51 111,70 % 50.000,00 55.952,57 111,91 % 800,00 792,94 99,12 % 645.472,00 627.817,12 97,26 % 645.472,00 627.817,12 97,26 % 350.000,00 325.474,69 92,99 % 50.000,00 43.184,96 86,37 % 300.000,00 282.289,73 94,10 % 50,00 37,56 75,12 % 50,00 37,56 75,12 % 295.422,00 302.304,87 102,33 % 295.422,00 302.304,87 102,33 % 3.500,00 3.385,88 96,74 % 15.650,00 16.900,00 107,99 % 0,00 2.268,00 0,00 % 66.000,00 65.690,00 99,53 % 78.965,00 78.964,84 100,00 % Stranica 474 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 5. travnja 2008.

Ekonomska klasifikacija 652697 Naknade iz cijene vode - kanalizacija 652698 Naknada za priključenje na vodovodnu mrežu 652699 Ostali nespomenuti prihodi 66 OSTALI PRIHODI 662 Kazne 6627 Ostale kazne 66279 Ostale nespomenute kazne 7 PRiHODi OD PRODAJE NEFiNANCiJSKE i 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 78.931,00 78.931,32 100,00 % 17.376,00 17.376,20 100,00 % 35.000,00 38.788,63 110,82 % 900,00 900,00 100,00 % 900,00 900,00 100,00 % 900,00 900,00 100,00 % 900,00 900,00 100,00 % MOViNE 534.848,00 334.848,00 62,61 % IMOVINE 534.848,00 334.848,00 62,61 % 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 534.848,00 334.848,00 62,61 % 7111 Zemljište 71112 Građevinsko zemljište UKUPNO PRiHODi Ekonomska klasifikacija 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)

32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu 534.848,00 334.848,00 62,61 % 534.848,00 334.848,00 62,61 % 3.817.374,00 3.631.274,90 95,12 % u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 2.136.336,00 2.129.431,79 99,68 % 321.920,00 321.888,84 99,99 % 214.280,00 214.292,51 100,01 % 214.280,00 214.292,51 100,01 % 214.280,00 214.292,51 100,01 % 7.950,00 7.950,00 100,00 % 7.950,00 7.950,00 100,00 % 7.950,00 7.950,00 100,00 % 99.690,00 99.646,33 99,96 % 53.570,00 53.573,24 100,01 % 53.570,00 53.573,24 100,01 % 41.520,00 41.519,48 100,00 % 41.520,00 41.519,48 100,00 % 4.600,00 4.553,61 98,99 % 4.600,00 4.553,61 98,99 % 808.311,00 813.966,60 100,70 % 33.000,00 32.814,00 99,44 % 12.500,00 12.040,00 96,32 % 2.500,00 2.040,00 81,60 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 20.200,00 20.474,00 101,36 % 20.200,00 20.474,00 101,36 % 300,00 300,00 100,00 % 300,00 300,00 100,00 % 111.485,00 110.065,34 98,73 % 22.600,00 20.831,67 92,18 % 14.000,00 11.121,53 79,44 % 6.800,00 8.641,50 127,08 % 1.000,00 641,68 64,17 % 800,00 426,96 53,37 % 5. travnja 2008. “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Broj 7 - Stranica 475 Ekonomska klasifikacija 3223 Energija 32231 Električna energija 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) - LOŽ ULJE 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 32244 u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 84.800,00 85.112,25 100,37 % 65.000,00 66.399,87 102,15 % 9.000,00 8.076,79 89,74 % 8.800,00 8.814,01 100,16 % 2.000,00 1.821,58 91,08 % 2.018,00 2.016,67 99,93 % 900,00 898,49 99,83 % Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.118,00 1.118,18 100,02 % 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 2.067,00 2.104,75 101,83 % 2.067,00 2.104,75 101,83 % 578.856,00 585.017,79 101,06 % 23.360,00 23.286,87 99,69 % 15.500,00 15.408,06 99,41 % 1.160,00 1.176,76 101,44 % 6.700,00 6.702,05 100,03 % 327.726,00 331.337,06 101,10 % Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 4.452,00 5.218,20 117,21 % 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 27.000,00 29.855,32 110,58 % 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323291 Održavanje javnih površina 323292 Čišćenje snijega 323293 Održavanje nerazvrstanih cesta 323294 Sanacija deponije smeća 323295 Održavanje javne rasvjete 323296 Održavanje groblja 323297 Hortikulturalno uređenje naselja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32332 Tisak 323342 Ostali promidžbeni materijali 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32342 Iznošenje i odvoz smeća 32343 Deratizacija i dezinsekcija 323431 Deratizacija 32349 Ostale komunalne usluge 323491 VODOPRIVREDNA NAKANDA 323492 Troškovi komunalnog redara i ost. kom. usluge 323493 OBRANA OD TUČE 323494 Usluge fakturiranja i naplate sreds. za VODOVOD 323495 Usluge faktur. i napl. sredstava za KANALIZACIJU 323496 Usluge faktur. i napl. naknade za priključenje na vodoopskrbni sustav 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 296.274,00 296.263,54 100,00 % 19.287,00 19.286,83 100,00 % 0,00 4.007,45 0,00 % 160.686,00 160.686,20 100,00 % 57.000,00 56.821,50 99,69 % 9.000,00 6.560,71 72,90 % 27.576,00 27.575,98 100,00 % 22.725,00 21.324,87 93,84 % 21.595,00 27.793,37 128,70 % 2.000,00 440,01 22,00 % 9.000,00 8.881,60 98,68 % 10.595,00 18.471,76 174,34 % 80.653,00 78.363,15 97,16 % 9.500,00 9.488,61 99,88 % 300,00 293,96 97,99 % 27.100,00 27.023,00 99,72 % 27.100,00 27.023,00 99,72 % 43.753,00 41.557,58 94,98 % 3.961,00 3.960,70 99,99 % 24.200,00 22.005,26 90,93 % 4.900,00 4.900,00 100,00 % 4.817,00 4.816,86 100,00 % 4.815,00 4.814,81 100,00 % 1.060,00 1.059,95 100,00 % 4.441,00 4.684,80 105,49 % 4.441,00 4.684,80 105,49 % Stranica 476 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 5. travnja 2008.

Ekonomska klasifikacija 3237 Intelektualne i osobne usluge 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 3238 Računalne usluge 32382 Usluge razvoja software-a 32389 Ostale računalne usluge 3239 Ostale usluge 32399 Ostale nespomenute usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 3292 Premije osiguranja 32922 Premije osiguranja ostale imovine 32923 Premije osiguranja zaposlenih 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 343499 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 88.713,00 89.626,77 101,03 % 2.713,00 2.713,00 100,00 % 86.000,00 86.913,77 101,06 % 17.368,00 15.919,03 91,66 % 14.000,00 12.551,24 89,65 % 3.368,00 3.367,79 99,99 % 15.000,00 14.006,74 93,38 % 15.000,00 14.006,74 93,38 % 84.970,00 86.069,47 101,29 % 44.000,00 45.233,64 102,80 % 44.000,00 45.233,64 102,80 % 13.470,00 13.588,42 100,88 % 10.100,00 10.219,04 101,18 % 3.370,00 3.369,38 99,98 % 27.500,00 27.247,41 99,08 % 27.500,00 27.247,41 99,08 % 11.500,00 10.804,41 93,95 % 11.500,00 10.804,41 93,95 % 3.500,00 3.732,41 106,64 % 3.500,00 3.732,41 106,64 % 8.000,00 7.072,00 88,40 % 8.000,00 7.072,00 88,40 % 51.043,00 51.043,00 100,00 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 51.043,00 51.043,00 100,00 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 372211 Sufinanciranje cijene prijevoza - osnovna škola 372212 Sufinanciranje cijene prijevoza - srednja škola 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 38114 18.000,00 18.000,00 100,00 % 18.000,00 18.000,00 100,00 % 33.043,00 33.043,00 100,00 % 33.043,00 33.043,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 23.043,00 23.043,00 100,00 % 943.562,00 931.728,94 98,75 % 943.562,00 931.728,94 98,75 % 943.562,00 931.728,94 98,75 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 74.570,00 64.570,12 86,59 % 381141 JVP Grada Čakovca 381142 DVD-ima i prof. Vatrogasnoj postrojbi Županije 381143 Kulturno-umjetničkim društvima 381145 Klub umirovljenika Orehovica 381146 Političkim strankama 381147 Vijeće romske nacionalne manjine 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 381151 Tekuće dotacije nogometnim klubovima 8.307,00 8.307,00 100,00 % 32.263,00 32.263,12 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 12.000,00 12.000,00 100,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 51.000,00 51.000,00 100,00 % 36.000,00 36.000,00 100,00 % 5. travnja 2008.

“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Broj 7 - Stranica 477 Ekonomska klasifikacija 381152 Tekuće dotacije OK Mladost Vularija 381153 Tekuće dotacije STK Orehovica 381154 Tekuće dotacije SRD Diver Podbrest - Sv. Križ 381155 Tekuće dotacije Streljačka udruga Podbrest - Orehov. 381156 Udruga Sport za sve 38116 Tekuće donacije zakladama 38117 Tekuće donacije građanima i kućanstvima 381171 Dotacija - drva za ogrijev 381172 Sufinanciranje Dječjeg vrtića 381173 Mala škola 38119 Ostale tekuće donacije 381191 Crveni križ 381192 Dotacije na temelju socijalnog statusa 381193 Prehrana učenika slabijeg socijalnog statusa 381195 Dotacija za izgradnju OŠ Orehovica 381199 Dotacije na osnovu zamolbi i sl 4 RASHODi zA NABAVU NEFiNANCiJSKE iMOV 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 5.000,00 5.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 2.769,00 2.769,00 100,00 % 408.150,00 406.316,37 99,55 % 139.650,00 139.650,00 100,00 % 265.000,00 263.166,37 99,31 % 3.500,00 3.500,00 100,00 % 397.073,00 397.073,45 100,00 % 3.973,00 3.973,43 100,01 % 300,00 300,00 100,00 % 7.842,00 7.842,00 100,00 % 371.844,00 371.844,40 100,00 % 13.114,00 13.113,62 100,00 % iNE 1.681.038,00 1.229.055,58 73,11 % IMOVINE 18.040,00 18.040,00 100,00 % 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 41112 Građevinsko zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42129 Ostali poslovni građevinski objekti 421291 18.040,00 18.040,00 100,00 % 18.040,00 18.040,00 100,00 % 18.040,00 18.040,00 100,00 % 1.662.998,00 1.211.015,58 72,82 % 1.551.393,00 1.099.484,94 70,87 % 1.288.113,00 857.205,72 66,55 % 1.288.113,00 857.205,72 66,55 % Izgradnja Doma kulture i vatrogasnog spremišta u Podbrestu 387.091,00 141.284,63 36,50 % 421293 Izgradnja objekta kulture u Romskom naselju 421294 Sanacija općinske zgrade 421296 Izgradnja upravne građevine NK Croatia Orehovica 421298 Zgrada PŠ Podbrest - 36,2% 421299 100.000,00 0,00 0,00 % 206.000,00 213.999,68 103,88 % 302.000,00 207.322,52 68,65 % 68.022,00 68.022,15 100,00 % Sanacija krovišta s novim pokrovom Društvenog doma Orehovica 225.000,00 226.576,74 100,70 % 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 421312 Nabava cijevi u Ulici Zrinskih u Orehovici 421317 Izgradnja prometnice za novu OŠ 421319 Izgradnja prometnice u Ulici Zrinskih u Vulariji 4214 Ostali građevinski objekti 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 421411 Kapitalni objekti za opskrbu pitkom vodom - MŽ 421412 Dokum. za izgradnju kanalizacijskog sustava - MŽ 421413 Izgradnja lokalnih vodovodnih mreža 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 421494 Nabava i postavljanje prometnih znakova 421495 Smeđa turistička signalizacija 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 56.771,00 56.770,60 100,00 % 56.771,00 56.770,60 100,00 % 3.095,00 3.094,53 99,98 % 39.676,00 39.676,07 100,00 % 14.000,00 14.000,00 100,00 % 206.509,00 185.508,62 89,83 % 164.581,00 164.580,74 100,00 % 74.148,00 74.147,97 100,00 % 74.117,00 74.116,52 100,00 % 16.316,00 16.316,25 100,00 % 41.928,00 20.927,88 49,91 % 20.928,00 20.927,88 100,00 % 21.000,00 0,00 0,00 % 111.605,00 111.530,64 99,93 % 11.746,00 11.746,16 100,00 % Stranica 478 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 5. travnja 2008.

Ekonomska klasifikacija 42211 Računala i računalna oprema 42219 Ostala uredska oprema 422193 Kopirni aparat 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42273 Oprema 4227310 Plinske peći za zgradu Općine 422735 Oprema za zaštitu od požara 422736 Oprema za rad u parku i vrtu 422738 KONTEJNER - SKLADIŠTE 422739 Ostala oprema UKUPNO RASHODi ii. POSEBNi Di u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 6.112,00 6.112,20 100,00 % 5.634,00 5.633,96 100,00 % 5.634,00 5.633,96 100,00 % 99.859,00 99.784,48 99,93 % 99.859,00 99.784,48 99,93 % 11.032,00 10.957,67 99,33 % 21.593,00 21.592,78 100,00 % 49.837,00 49.837,00 100,00 % 12.633,00 12.633,10 100,00 % 4.764,00 4.763,93 100,00 % 3.817.374,00 3.358.487,37 87,98 % O – prema programskoj i organizacijskoj organizaciji Ekonomska klasifikacija u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks PROGRAM 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA 44.000,00 45.233,64 102,80 % Aktivnost/Projekt 001A001 ViJEĆE i POGLAVARSTVO 44.000,00 45.233,64 102,80 % 01 OPĆINA OREHOVICA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela PROGRAM 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Aktivnost/Projekt 002A001 RUKOVODSTVO i ADMiNiSTRATiVNO OSOBLJE 01 OPĆINA OREHOVICA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 44.000,00 0,00 0,00 % 44.000,00 0,00 0,00 % 44.000,00 0,00 0,00 % 44.000,00 0,00 0,00 % 44.000,00 45.233,64 102,80 % 881.610,00 881.619,79 100,00 % 361.032,00 360.815,04 99,94 % 361.032,00 0,00 0,00 % 321.920,00 0,00 0,00 % 214.280,00 0,00 0,00 % 214.280,00 0,00 0,00 % 214.280,00 214.292,51 100,01 % 7.950,00 0,00 0,00 % 7.950,00 0,00 0,00 % 7.950,00 7.950,00 100,00 % 99.690,00 0,00 0,00 % 53.570,00 0,00 0,00 % 53.570,00 53.573,24 100,01 % 41.520,00 0,00 0,00 % 41.520,00 41.519,48 100,00 % 4.600,00 0,00 0,00 % 4.600,00 4.553,61 98,99 % 33.000,00 0,00 0,00 % 33.000,00 0,00 0,00 % 12.500,00 0,00 0,00 % 2.500,00 2.040,00 81,60 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 5. travnja 2008.

“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Broj 7 - Stranica 479 Ekonomska klasifikacija 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema Aktivnost/Projekt 002A002 FiNANCiJSKi u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 20.200,00 0,00 0,00 % 20.200,00 20.474,00 101,36 % 300,00 0,00 0,00 % 300,00 300,00 100,00 % 6.112,00 0,00 0,00 % 6.112,00 0,00 0,00 % 6.112,00 0,00 0,00 % 6.112,00 6.112,20 100,00 % RASHODi 11.500,00 10.804,41 93,95 % 01 OPĆINA OREHOVICA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 343499 Ostali nespomenuti financijski rashodi 11.500,00 0,00 0,00 % 11.500,00 0,00 0,00 % 11.500,00 0,00 0,00 % 3.500,00 0,00 0,00 % 3.500,00 3.732,41 106,64 % 8.000,00 0,00 0,00 % 8.000,00 7.072,00 88,40 % Aktivnost/Projekt 002A003 REDOVNO POSLOVANJE 291.282,00 294.441,39 101,08 % 01 OPĆINA OREHOVICA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32212 291.282,00 0,00 0,00 % 291.282,00 0,00 0,00 % 111.485,00 0,00 0,00 % 22.600,00 0,00 0,00 % 14.000,00 11.121,53 79,44 % Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 6.800,00 8.641,50 127,08 % 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu 3223 Energija 32231 Električna energija 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) - LOŽ ULJE 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 32244 1.000,00 641,68 64,17 % 800,00 426,96 53,37 % 84.800,00 0,00 0,00 % 65.000,00 66.399,87 102,15 % 9.000,00 8.076,79 89,74 % 8.800,00 8.814,01 100,16 % 2.000,00 1.821,58 91,08 % 2.018,00 0,00 0,00 % 900,00 898,49 99,83 % Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.118,00 1.118,18 100,02 % 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)

3233 Usluge promidžbe i informiranja 32332 Tisak 323342 Ostali promidžbeni materijali 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.067,00 0,00 0,00 % 2.067,00 2.104,75 101,83 % 179.797,00 0,00 0,00 % 23.360,00 0,00 0,00 % 15.500,00 15.408,06 99,41 % 1.160,00 1.176,76 101,44 % 6.700,00 6.702,05 100,03 % 21.595,00 0,00 0,00 % 2.000,00 440,01 22,00 % 9.000,00 8.881,60 98,68 % 10.595,00 18.471,76 174,34 % Stranica 480 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 5. travnja 2008. Ekonomska klasifikacija 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32342 Iznošenje i odvoz smeća 323491 VODOPRIVREDNA NAKANDA 3237 Intelektualne i osobne usluge 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 3238 Računalne usluge 32382 Usluge razvoja software-a 32389 Ostale računalne usluge 3239 Ostale usluge 32399 Ostale nespomenute usluge Aktivnost/Projekt 002A004 OSTALO 01 OPĆINA OREHOVICA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 323431 Deratizacija 323492 Troškovi komunalnog redara i ost. kom. usluge 323493 OBRANA OD TUČE 323494 Usluge fakturiranja i naplate sreds. za VODOVOD 323495 Usluge faktur. i napl. sredstava za KANALIZACIJU 323496 Usluge faktur.i napl.naknade za priključenje na vodoopskrbni sustav 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 32922 Premije osiguranja ostale imovine 32923 Premije osiguranja zaposlenih 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 422193 Kopirni aparat 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4227310 Plinske peći za zgradu Općine 422735 Oprema za zaštitu od požara 422736 Oprema za rad u parku i vrtu 422738 KONTEJNER - SKLADIŠTE 422739 Ostala oprema Ostala oprema PROGRAM u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 13.761,00 0,00 0,00 % 9.500,00 9.488,61 99,88 % 300,00 293,96 97,99 % 3.961,00 3.960,70 99,99 % 88.713,00 0,00 0,00 % 2.713,00 2.713,00 100,00 % 86.000,00 86.913,77 101,06 % 17.368,00 0,00 0,00 % 14.000,00 12.551,24 89,65 % 3.368,00 3.367,79 99,99 % 15.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 14.006,74 93,38 % 217.796,00 215.558,95 98,97 % 217.796,00 0,00 0,00 % 112.303,00 0,00 0,00 % 71.333,00 0,00 0,00 % 66.892,00 0,00 0,00 % 27.100,00 27.023,00 99,72 % 24.200,00 22.005,26 90,93 % 4.900,00 4.900,00 100,00 % 4.817,00 4.816,86 100,00 % 4.815,00 4.814,81 100,00 % 1.060,00 1.059,95 100,00 % 4.441,00 0,00 0,00 % 4.441,00 4.684,80 105,49 % 40.970,00 0,00 0,00 % 13.470,00 0,00 0,00 % 10.100,00 10.219,04 101,18 % 3.370,00 3.369,38 99,98 % 27.500,00 0,00 0,00 % 27.500,00 27.247,41 99,08 % 105.493,00 0,00 0,00 % 105.493,00 0,00 0,00 % 5.634,00 0,00 0,00 % 5.634,00 5.633,96 100,00 % 99.859,00 0,00 0,00 % 11.032,00 10.957,67 99,33 % 21.593,00 21.592,78 100,00 % 49.837,00 49.837,00 100,00 % 12.633,00 12.633,10 100,00 % 4.764,00 4.763,93 100,00 % 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 994.605,00 982.771,94 98,81 % Aktivnost/Projekt 003A002 ŠKOLSKi i PREDŠKOLSKi ODGOJ 01 OPĆINA OREHOVICA 673.387,00 671.553,77 99,73 % 673.387,00 0,00 0,00 % 5. travnja 2008.

“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Broj 7 - Stranica 481 Ekonomska klasifikacija 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 33.043,00 0,00 0,00 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 33.043,00 0,00 0,00 % 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 372211 Sufinanciranje cijene prijevoza - osnovna škola Sufinanciranje cijene prijevoza - osnovna škola 372212 Sufinanciranje cijene prijevoza - srednja škola Sufinanciranje cijene prijevoza - srednja škola 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381172 Sufinanciranje Dječjeg vrtića 381173 Mala škola Mala škola 381195 Dotacija za izgradnju OŠ Orehovica Aktivnost/Projekt 003A003 SiGURNOST i zAŠT 01 OPĆINA OREHOVICA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381141 JVP Grada Čakovca 381142 DVD- ima i prof. Vatrogasnoj postrojbi Županije Aktivnost/Projekt 003A004 KULTURA 01 OPĆINA OREHOVICA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381143 Kulturno-umjetničkim društvima Aktivnost/Projekt 003A005 ŠPORTSKE UDRUGE 01 OPĆINA OREHOVICA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381151 Tkuće dotacije nogometnim klubovima 381152 Tekuće dotacije OK Mladost Vularija 381153 Tekuće dotacije STK Orehovica 381154 Tekuće dotacije SRD Diver Podbrest - Sv. Križ 381155 Tekuće dotacije Streljačka udruga Podbrest - Orehov. 381156 Udruga Sport za sve Aktivnost/Projekt 003A006 OSTALE UDRUGE 01 OPĆINA OREHOVICA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381145 Klub umirovljenika Orehovica 381146 Političkim strankama 33.043,00 0,00 0,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 23.043,00 23.043,00 100,00 % 640.344,00 0,00 0,00 % 640.344,00 0,00 0,00 % 640.344,00 0,00 0,00 % 265.000,00 263.166,37 99,31 % 3.500,00 3.500,00 100,00 % 371.844,00 371.844,40 100,00 % iTA 40.570,00 40.570,12 100,00 % 40.570,00 0,00 0,00 % 40.570,00 0,00 0,00 % 40.570,00 0,00 0,00 % 40.570,00 0,00 0,00 % 8.307,00 8.307,00 100,00 % 32.263,00 32.263,12 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 51.000,00 51.000,00 100,00 % 51.000,00 0,00 0,00 % 51.000,00 0,00 0,00 % 51.000,00 0,00 0,00 % 51.000,00 0,00 0,00 % 36.000,00 36.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 26.769,00 16.769,00 62,64 % 26.769,00 0,00 0,00 % 26.769,00 0,00 0,00 % 26.769,00 0,00 0,00 % 26.769,00 0,00 0,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 12.000,00 12.000,00 100,00 % Stranica 482 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 5. travnja 2008.

Ekonomska klasifikacija 381147 Vijeće romske nacionalne manjine Vijeće romske nacionalne manjine 38116 Tekuće donacije zakladama Aktivnost/Projekt 003A007 RELiGiJA 01 OPĆINA OREHOVICA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama Aktivnost/Projekt 003A008 SOCiJALNA SKRB 01 OPĆINA OREHOVICA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381171 Dotacija - drva za ogrijev 381191 Crveni križ 381192 Dotacije na temelju socijalnog statusa 381193 Prehrana učenika slabijeg socijalnog statusa 381199 Dotacije na osnovu zamolbi i sl. Aktivnost/Projekt 003A010 POMOĆ GRAĐANi 01 OPĆINA OREHOVICA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 10.000,00 0,00 0,00 % 2.769,00 2.769,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 164.879,00 164.879,05 100,00 % 164.879,00 0,00 0,00 % 164.879,00 0,00 0,00 % 164.879,00 0,00 0,00 % 164.879,00 0,00 0,00 % 139.650,00 139.650,00 100,00 % 3.973,00 3.973,43 100,01 % 300,00 300,00 100,00 % 7.842,00 7.842,00 100,00 % 13.114,00 13.113,62 100,00 % MA 18.000,00 18.000,00 100,00 % 18.000,00 0,00 0,00 % 18.000,00 0,00 0,00 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 18.000,00 0,00 0,00 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine PROGRAM 18.000,00 0,00 0,00 % 18.000,00 18.000,00 100,00 % 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1.897.159,00 1.448.862,00 76,37 % Aktivnost/Projekt 004A001 TEKUĆE ODRŽAVANJE 258.138,00 263.149,38 101,94 % 01 OPĆINA OREHOVICA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 258.138,00 0,00 0,00 % 258.138,00 0,00 0,00 % 258.138,00 0,00 0,00 % 258.138,00 0,00 0,00 % Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 4.452,00 5.218,20 117,21 % 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 27.000,00 29.855,32 110,58 % 323292 Čišćenje snijega 323293 Održavanje nerazvrstanih cesta 323294 Sanacija deponije smeća 323295 Održavanje javne rasvjete Aktivnost/Projekt 004A002 KAPiTALNE iNVEST 01 OPĆINA OREHOVICA 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 41112 Građevinsko zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 0,00 4.007,45 0,00 % 160.686,00 160.686,20 100,00 % 57.000,00 56.821,50 99,69 % 9.000,00 6.560,71 72,90 % iCiJE 1.569.433,00 1.117.524,94 71,21 % 1.569.433,00 0,00 0,00 % IMOVINE 18.040,00 0,00 0,00 % 18.040,00 0,00 0,00 % 18.040,00 0,00 0,00 % 18.040,00 18.040,00 100,00 % 1.551.393,00 0,00 0,00 % 1.551.393,00 0,00 0,00 % 5. travnja 2008.

“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Broj 7 - Stranica 483 Ekonomska klasifikacija 4212 Poslovni objekti 421291 u kunama Plan za 2007. Izvršenje Indeks 1.288.113,00 0,00 0,00 % Izgradnja Doma kulture i vatrogasnog spremišta u Podbrestu 387.091,00 141.284,63 36,50 % 421293 Izgradnja objekta kulture u Romskom naselju 421294 Sanacija općinske zgrade 421296 Izgradnja upravne građevine NK Croatia Orehovica 421298 Zgrada PŠ Podbrest - 36,2% 421299 100.000,00 0,00 0,00 % 206.000,00 213.999,68 103,88 % 302.000,00 207.322,52 68,65 % 68.022,00 68.022,15 100,00 % Sanacija krovišta s novim pokrovom Društvenog doma Orehovica 225.000,00 226.576,74 100,70 % 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 421312 Nabava cijevi u Ulici Zrinskih u Orehovici 421317 Izgradnja prometnice za novu OŠ 421319 Izgradnja prometnice u Ulici Zrinskih u Vulariji 4214 Ostali građevinski objekti 421411 Kapitalni objekti za opskrbu pitkom vodom - MŽ 421412 Dokum. za izgradnju kanalizacijskog sustava - MŽ 421413 Izgradnja lokalnih vodovodnih mreža 421494 Nabava i postavljanje prometnih znakova 421495 Smeđa turistička signalizacija Aktivnost/Projekt 004A003 ODRŽAVANJE JAVN 01 OPĆINA OREHOVICA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323291 Održavanje javnih površina 323297 Hortikulturalno uređenje naselja 56.771,00 0,00 0,00 % 3.095,00 3.094,53 99,98 % 39.676,00 39.676,07 100,00 % 14.000,00 14.000,00 100,00 % 206.509,00 0,00 0,00 % 74.148,00 74.147,97 100,00 % 74.117,00 74.116,52 100,00 % 16.316,00 16.316,25 100,00 % 20.928,00 20.927,88 100,00 % 21.000,00 0,00 0,00 % iH POVRŠiNA 42.012,00 40.611,70 96,67 % 42.012,00 0,00 0,00 % 42.012,00 0,00 0,00 % 42.012,00 0,00 0,00 % 42.012,00 0,00 0,00 % 19.287,00 19.286,83 100,00 % 22.725,00 21.324,87 93,84 % Aktivnost/Projekt 004A004 ODRŽAVANJE GROBLJA 27.576,00 27.575,98 100,00 % 01 OPĆINA OREHOVICA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323296 Održavanje groblja UKUPNO RASHODi OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA KLASA: 012-03/08-03/186 URBROJ: 2109/22-08-01 Orehovica, 26. ožujka 2008.

PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Branko Sušec, prof., v. r.