Godišnji obračuna Proračuna Grada Čakovca za 2007.

Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 99 REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC Strana: 1 Na temelju članka 124 i 130 Zakona o proračunu (NN broj 96/03) i članka 44 Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/01, 6/01, 5/05, 10/05, 10/06- pročišćeni tekst i 15/07) Gradsko vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 17. travnja 2008. godine usvaja GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2007. GODINU I. OPĆI DIO
Članak 1. Proračun Grada Čakovca za 2007. godinu ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Plan 2007. Izvršenje 100.310.203,00 93.214.329,77 7.435.200,00 4.107.897,04 77.500.782,23 73.892.405,33 49.202.517,19 41.580.459,42 -18.957.896,42 -18.150.637,94 B. RAČUN FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje 20.000.000,00 19.995.699,02 1.200.000,00 1.171.245,73 18.800.000,00 18.824.453,29 127.745.403,00 117.317.925,83 157.896,42 157.896,42 127.903.299,42 117.475.822,25 127.903.299,42 116.644.110,48 0,00 831.711,77 Broj 6 Strana 100 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 61 Prihodi od poreza 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 611111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada - 1200 611112 Ustupljeni dio poreza na dohodak za OŠ 611113 Ustupljeni dio poreza na dohodak za JVP 611114 Prirez na porez na dohodak 6118 Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 61181 Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 611811 Decentralizirane funkcije - OŠ 611812 Decentralizirane funkcije - JVP 612 Porez na dobit 6121 Porez na dobit od poduzetnika 61211 Porez na dobit 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 61312 Porez na neizgrađeno građevno zemljište 61315 Porez na korištenje javnih površina 6134 Povremeni porezi na imovinu 61341 Porez na promet nekretnina 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 63 Potpore 633 Potpore iz proračuna 6331 Tekuće potpore iz proračuna 63311 Tekuće potpore iz državnog proračuna 633112 Tekuće pomoći-elementarne nepogode-mraz 6332 Kapitalne potpore iz proračuna 63321 Kapitalne potpore iz državnog proračuna Strana: 1 Plan 2007. Izvršenje % 100.310.203,00 93.214.329,77 92,93 % 59.994.403,00 59.303.514,76 98,85 % 53.375.103,00 52.862.298,10 99,04 % 46.620.000,00 46.069.181,57 98,82 % 46.620.000,00 46.069.181,57 98,82 % 36.500.000,00 36.054.110,05 98,78 % 2.200.000,00 2.171.102,32 98,69 % 920.000,00 910.465,24 98,96 % 7.000.000,00 6.933.503,96 99,05 % 6.755.103,00 6.793.116,53 100,56 % 6.755.103,00 6.793.116,53 100,56 % 3.025.267,00 3.053.745,77 100,94 % 3.729.836,00 3.739.370,76 100,26 % 7.700,00 7.673,55 99,66 % 7.700,00 7.673,55 99,66 % 7.700,00 7.673,55 99,66 % 5.411.600,00 5.126.018,08 94,72 % 911.600,00 895.818,69 98,27 % 11.600,00 11.551,00 99,58 % 900.000,00 884.267,69 98,25 % 4.500.000,00 4.230.199,39 94,00 % 4.500.000,00 4.230.199,39 94,00 % 1.200.000,00 1.307.525,03 108,96 % 600.000,00 683.431,34 113,91 % 600.000,00 683.431,34 113,91 % 600.000,00 624.093,69 104,02 % 600.000,00 624.093,69 104,02 % 6.232.000,00 2.673.114,49 42,89 % 4.032.000,00 1.239.213,18 30,73 % 0,00 1.039.213,18 - 0,00 1.039.213,18 - 0,00 1.039.213,18 - 4.032.000,00 200.000,00 4,96 % 3.700.000,00 0,00 0,00 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 101 Ekonomska klasifikacija 633211 Ministarstvo gospodarstva,rada i poduzetništva 633212 Bespovratna sredstva pristupnih fondova 63322 Kapitalne potpore iz županijskog proračuna 634 Ostale potpore unutar opće države 6341 Ostale tekuće potpore unutar opće države 63413 Ostale tekuće potpore od izvanproračunskih fondova 634131 Fond za zaštitu okoliša - deponija Totovec 634132 Fond za zaštitu okoliša - obnovljivi izvori energije 64 Prihodi od imovine 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 64132 Kamate na depozite po viđenju 6417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 64172 Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 64219 Naknade za ostale koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 642211 Zakup poslovnih prostora - 7722 642214 Iznajmljivanje dvorana u MO 642215 Stanarine - 5835 642217 Prihod od zakupa zemljišta 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 642221 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - unutar zone građenja 642222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - u državnom vlasništvu-64417 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 64231 Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina 64233 Naknada za korištenje prostora elektrana 64236 Prihodi od spomeničke rente 64239 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 642391 Naknada za deponiju Totovec od građana 642392 Naknada mjesnom odboru Totovec za deponiju 642393 Naknada za grobna mjesta - MO 642394 Prihodi od naplate parkiranja - Čakom 642395 Naknada za prenam.poljop.zemljišta u građevinsko-29021 642396 Naknada za pravo služnosti javnih površina 642397 Prihod od nefinancijske imovine - darovana zemljišta 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 65123 Gradske i općinske upravne pristojbe Strana: 2 Plan 2007. Izvršenje % 300.000,00 0,00 0,00 % 3.400.000,00 0,00 0,00 % 332.000,00 200.000,00 60,24 % 2.200.000,00 1.433.901,31 65,18 % 2.200.000,00 1.433.901,31 65,18 % 2.200.000,00 1.433.901,31 65,18 % 1.950.000,00 1.433.901,31 73,53 % 250.000,00 0,00 0,00 % 10.178.800,00 9.791.687,25 96,20 % 50.400,00 40.649,86 80,65 % 50.000,00 40.259,86 80,52 % 50.000,00 40.259,86 80,52 % 400,00 390,00 97,50 % 400,00 390,00 97,50 % 10.128.400,00 9.751.037,39 96,27 % 260.000,00 262.838,92 101,09 % 260.000,00 262.838,92 101,09 % 1.094.300,00 1.240.109,22 113,32 % 1.078.300,00 1.208.413,35 112,07 % 900.000,00 1.010.086,02 112,23 % 20.500,00 12.684,49 61,88 % 150.000,00 185.642,84 123,76 % 7.800,00 0,00 0,00 % 16.000,00 31.695,87 198,10 % 5.000,00 5.334,29 106,69 % 11.000,00 26.361,58 239,65 % 8.774.100,00 8.248.089,25 94,00 % 200.000,00 174.464,54 87,23 % 320.000,00 304.590,46 95,18 % 320.000,00 306.531,28 95,79 % 7.934.100,00 7.462.502,97 94,06 % 4.400.000,00 4.164.435,73 94,65 % 720.000,00 727.256,49 101,01 % 13.000,00 5.592,00 43,02 % 1.650.000,00 1.650.000,00 100,00 % 200.000,00 13.001,52 6,50 % 950.000,00 901.117,23 94,85 % 1.100,00 1.100,00 100,00 % 23.655.000,00 21.192.172,27 89,59 % 2.920.000,00 2.768.466,29 94,81 % 2.900.000,00 2.752.707,36 94,92 % 2.900.000,00 2.752.707,36 94,92 % Broj 6 Strana 102 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 6514 Ostale pristojbe 65141 Boravišne pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 652311 Komunalni doprinos - 5720 65232 Komunalne naknade 652321 Komunalna naknada - poslovni prostori - 5770 652322 Komunalna naknada stambeni prostori - 5770 6524 Doprinosi za šume 65241 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 65269 Ostali nespomenuti prihodi 652691 Ostali prihodi 65269110 Prihodi - NuV - Hrvatske vode 65269111 Sufinanciranje Mini pitch terena 6526912 Prikupljena sredstva Međimurske vode 6526913 Povrat od POS-a - glavnica -APN 6526914 Povrat od POS-a - kamate - APN 652692 Povrati stipendija 652693 Prihodi od sufinanciranja rekonstrukcije ulica i uređenja parkirališta 652695 Sufinanc. općina Pribislavec i Šenkovec za uređenje groblja 652697 Povrat za ulaganja u gradsku stanogradnju 66 Ostali prihodi 662 Kazne 6627 Ostale kazne 66279 Ostale nespomenute kazne 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 711111 Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države-64572 71112 Građevinsko zemljište 711121 Zemljište - Grad - 7757 711122 Zemljište MO - 7757 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 72119 Ostali stambeni objekti 7212 Poslovni objekti 72129 Ostali poslovni građevinski objekti - hoby prostor i ostali poslovni prostori Ukupno prihodi Strana: 3 Plan 2007. Izvršenje % 20.000,00 15.758,93 78,79 % 20.000,00 15.758,93 78,79 % 20.735.000,00 18.423.705,98 88,85 % 11.600.000,00 9.021.543,94 77,77 % 7.500.000,00 4.915.156,02 65,54 % 4.100.000,00 4.106.387,92 100,16 % 2.500.000,00 2.594.558,51 103,78 % 1.600.000,00 1.511.829,41 94,49 % 10.000,00 6.152,55 61,53 % 10.000,00 6.152,55 61,53 % 9.125.000,00 9.396.009,49 102,97 % 345.000,00 359.100,00 104,09 % 8.780.000,00 9.036.909,49 102,93 % 160.000,00 139.372,21 87,11 % 200.000,00 198.019,27 99,01 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 6.500.000,00 6.589.479,73 101,38 % 110.000,00 108.483,36 98,62 % 10.000,00 10.596,69 105,97 % 100.000,00 151.830,00 151,83 % 1.000.000,00 1.125.065,00 112,51 % 100.000,00 108.609,53 108,61 % 500.000,00 505.453,70 101,09 % 250.000,00 253.841,00 101,54 % 250.000,00 253.841,00 101,54 % 250.000,00 253.841,00 101,54 % 250.000,00 253.841,00 101,54 % 7.435.200,00 4.107.897,04 55,25 % 6.675.200,00 3.382.335,59 50,67 % 6.675.200,00 3.382.335,59 50,67 % 6.675.200,00 3.382.335,59 50,67 % 10.200,00 10.200,00 100,00 % 6.665.000,00 3.372.135,59 50,59 % 6.000.000,00 3.180.969,19 53,02 % 665.000,00 191.166,40 28,75 % 760.000,00 725.561,45 95,47 % 760.000,00 725.561,45 95,47 % 600.000,00 566.034,67 94,34 % 600.000,00 566.034,67 94,34 % 160.000,00 159.526,78 99,70 % 160.000,00 159.526,78 99,70 % 107.745.403,00 97.322.226,81 90,33 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 103 Ekonomska klasifikacija 3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 Subvencije 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije Strana: 4 Plan 2007. Izvršenje % 77.500.782,23 73.892.405,33 95,34 % 18.881.033,00 18.411.844,42 97,52 % 15.478.559,00 15.075.747,69 97,40 % 15.478.559,00 15.075.747,69 97,40 % 648.800,00 671.014,32 103,42 % 648.800,00 671.014,32 103,42 % 2.753.674,00 2.665.082,41 96,78 % 190.000,00 190.000,00 100,00 % 2.315.725,00 2.236.632,13 96,58 % 247.949,00 238.450,28 96,17 % 29.995.502,42 27.654.286,14 92,19 % 1.119.545,00 1.044.306,59 93,28 % 460.663,00 399.344,11 86,69 % 563.000,00 558.216,50 99,15 % 95.882,00 86.745,98 90,47 % 4.559.294,00 4.124.526,56 90,46 % 1.067.672,00 1.056.121,96 98,92 % 54.287,00 55.331,26 101,92 % 3.032.282,00 2.610.063,28 86,08 % 170.339,00 181.292,66 106,43 % 234.714,00 221.717,40 94,46 % 20.047.376,94 18.379.373,66 91,68 % 1.308.710,00 1.295.559,92 99,00 % 5.571.138,24 4.711.764,89 84,57 % 741.808,00 747.808,91 100,81 % 8.405.689,70 7.872.321,91 93,65 % 33.000,00 30.500,00 92,42 % 31.984,00 35.929,28 112,34 % 3.418.500,00 3.206.429,47 93,80 % 269.040,00 239.589,69 89,05 % 267.507,00 239.469,59 89,52 % 4.269.286,48 4.106.079,33 96,18 % 1.220.700,00 1.124.745,03 92,14 % 171.818,12 148.683,81 86,54 % 442.400,00 373.085,84 84,33 % 78.885,00 54.199,14 68,71 % 2.355.483,36 2.405.365,51 102,12 % 2.160.842,00 2.118.607,25 98,05 % 1.220.000,00 1.196.181,05 98,05 % 1.220.000,00 1.196.181,05 98,05 % 940.842,00 922.426,20 98,04 % 84.342,00 69.749,19 82,70 % 856.500,00 852.677,01 99,55 % 2.300.000,00 2.140.681,82 93,07 % 2.300.000,00 2.140.681,82 93,07 % 2.300.000,00 2.140.681,82 93,07 % 5.136.700,00 4.678.329,01 91,08 % 5.136.700,00 4.678.329,01 91,08 % 5.136.700,00 4.678.329,01 91,08 % 19.026.704,81 18.888.656,69 99,27 % 14.806.827,33 13.807.491,35 93,25 % Broj 6 Strana 104 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 385 Izvanredni rashodi 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Kupnja zemljišta 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 ulaganja u računalne programe 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno rashodi Strana: 5 Plan 2007. Izvršenje % 14.806.827,33 13.807.491,35 93,25 % 2.338.706,27 2.143.586,22 91,66 % 2.338.706,27 2.143.586,22 91,66 % 0,00 1.039.213,17 - 0,00 1.039.213,17 - 181.171,21 187.023,20 103,23 % 181.171,21 187.023,20 103,23 % 1.700.000,00 1.711.342,75 100,67 % 1.700.000,00 1.711.342,75 100,67 % 49.202.517,19 41.580.459,42 84,51 % 1.217.784,90 676.683,12 55,57 % 1.216.484,90 675.385,10 55,52 % 1.216.484,90 675.385,10 55,52 % 1.300,00 1.298,02 99,85 % 1.300,00 1.298,02 99,85 % 47.141.252,29 40.060.332,36 84,98 % 45.902.852,29 39.067.062,62 85,11 % 8.783.666,17 5.742.018,40 65,37 % 21.929.186,12 20.211.225,25 92,17 % 15.190.000,00 13.113.818,97 86,33 % 1.023.528,00 863.413,36 84,36 % 578.841,00 526.681,37 90,99 % 10.000,00 6.481,26 64,81 % 13.700,00 13.664,00 99,74 % 12.268,00 12.265,00 99,98 % 408.719,00 304.321,73 74,46 % 48.000,00 47.970,00 99,94 % 48.000,00 47.970,00 99,94 % 70.872,00 70.597,38 99,61 % 70.872,00 70.597,38 99,61 % 96.000,00 11.289,00 11,76 % 96.000,00 11.289,00 11,76 % 843.480,00 843.443,94 100,00 % 843.480,00 843.443,94 100,00 % 843.480,00 843.443,94 100,00 % 126.703.299,42 115.472.864,75 91,14 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 105 Strana: 6 B. RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 84 Primici od zaduživanja 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8421 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 84212 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni Ukupno primici 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Ukupno izdaci Plan 2007. Izvršenje % 20.000.000,00 19.995.699,02 99,98 % 20.000.000,00 19.995.699,02 99,98 % 20.000.000,00 19.995.699,02 99,98 % 20.000.000,00 19.995.699,02 99,98 % 20.000.000,00 19.995.699,02 99,98 % 20.000.000,00 19.995.699,02 99,98 % 1.200.000,00 1.171.245,73 97,60 % 1.200.000,00 1.171.245,73 97,60 % 1.200.000,00 1.171.245,73 97,60 % 1.200.000,00 1.171.245,73 97,60 % 1.200.000,00 1.171.245,73 97,60 % Broj 6 Strana 106 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji ostvareni su kako slijedi: Ekonomska klasifikacija Strana: 1 Plan 2007. Izvršenje % RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA MJESNA SAMOUPRAVA I UPRAVA 01.01 - Gradsko vijeće PROGRAM 002 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA 002A001 - Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija PROGRAM 003 - SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE 003A001 - Sredstva po sporazumu - Općina Pribislavec 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 003A002 - Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 003A005 - Sudski spor - Deban 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.415.825,21 14.175.856,24 76,98 % 3.133.000,00 3.132.206,18 99,97 % 583.000,00 528.836,09 90,71 % 583.000,00 528.836,09 90,71 % 583.000,00 528.836,09 90,71 % 3.000,00 2.848,00 94,93 % 3.000,00 2.848,00 94,93 % 3.000,00 2.848,00 94,93 % 580.000,00 525.988,09 90,69 % 500.000,00 448.074,19 89,61 % 500.000,00 448.074,19 89,61 % 80.000,00 77.913,90 97,39 % 80.000,00 77.913,90 97,39 % 1.680.000,00 1.756.876,99 104,58 % 95.000,00 95.004,00 100,00 % 95.000,00 95.004,00 100,00 % 95.000,00 95.004,00 100,00 % 95.000,00 95.004,00 100,00 % 95.000,00 95.004,00 100,00 % 430.000,00 427.094,89 99,32 % 430.000,00 427.094,89 99,32 % 430.000,00 427.094,89 99,32 % 430.000,00 427.094,89 99,32 % 430.000,00 427.094,89 99,32 % 890.000,00 883.675,87 99,29 % 890.000,00 883.675,87 99,29 % 890.000,00 883.675,87 99,29 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 107 Ekonomska klasifikacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 003A006 - Ostale nagodbe 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 004 - PROTOKOLI I SURADNJA 004A001 - Protokolarne obveze 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329991 Protokoli 004A002 - Suradnja s drugim JLS 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 004A003 - Međunarodna suradnja 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329992 Međunarodna suradnja 004A004 - Fundus umjetnina 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32379 Ostale intelektualne usluge PROGRAM 005 - NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI 005A001 - Naknade za rad u MO i GK 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAM 031 - IZBORI 031A001 - Lokalni izbori - izbori za nacionalne manjine Strana: 2 Plan 2007. Izvršenje % 890.000,00 883.675,87 99,29 % 890.000,00 883.675,87 99,29 % 265.000,00 351.102,23 132,49 % 265.000,00 351.102,23 132,49 % 265.000,00 351.102,23 132,49 % 265.000,00 351.102,23 132,49 % 265.000,00 351.102,23 132,49 % 320.000,00 293.039,82 91,57 % 210.000,00 172.880,89 82,32 % 210.000,00 172.880,89 82,32 % 210.000,00 172.880,89 82,32 % 60.000,00 36.716,88 61,19 % 60.000,00 36.716,88 61,19 % 150.000,00 136.164,01 90,78 % 150.000,00 136.164,01 90,78 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 75.000,00 96.408,93 128,55 % 75.000,00 96.408,93 128,55 % 75.000,00 96.408,93 128,55 % 75.000,00 96.408,93 128,55 % 75.000,00 96.408,93 128,55 % 25.000,00 23.750,00 95,00 % 25.000,00 23.750,00 95,00 % 25.000,00 23.750,00 95,00 % 25.000,00 23.750,00 95,00 % 25.000,00 23.750,00 95,00 % 500.000,00 479.970,08 95,99 % 500.000,00 479.970,08 95,99 % 500.000,00 479.970,08 95,99 % 500.000,00 479.970,08 95,99 % 500.000,00 479.970,08 95,99 % 500.000,00 479.970,08 95,99 % 50.000,00 73.483,20 146,97 % 25.000,00 24.652,05 98,61 % Broj 6 Strana 108 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329995 Troškovi provođenja izbora 031A002 - Državni parlamentarni izbori 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329995 Troškovi provođenja izbora 01.02 - Gradsko poglavarstvo PROGRAM 006 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG POGLAVARSTVA 006A001 - Rashodi funkcioniranja Gradskog poglavarstva 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 01.03 - Gradska uprava PROGRAM 007 - FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE 007A001 - Rashodi funkcioniranja Gradske uprave 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje Strana: 3 Plan 2007. Izvršenje % 25.000,00 24.652,05 98,61 % 25.000,00 24.652,05 98,61 % 25.000,00 24.652,05 98,61 % 25.000,00 24.652,05 98,61 % 25.000,00 48.831,15 195,32 % 25.000,00 48.831,15 195,32 % 25.000,00 48.831,15 195,32 % 25.000,00 48.831,15 195,32 % 25.000,00 48.831,15 195,32 % 221.000,00 172.288,14 77,96 % 221.000,00 172.288,14 77,96 % 221.000,00 172.288,14 77,96 % 221.000,00 172.288,14 77,96 % 11.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 200.000,00 172.288,14 86,14 % 100.000,00 77.089,53 77,09 % 100.000,00 77.089,53 77,09 % 100.000,00 95.198,61 95,20 % 100.000,00 95.198,61 95,20 % 8.058.900,00 7.567.232,03 93,90 % 8.058.900,00 7.567.232,03 93,90 % 8.058.900,00 7.567.232,03 93,90 % 4.930.000,00 4.817.187,00 97,71 % 4.050.000,00 3.969.364,91 98,01 % 4.050.000,00 3.969.364,91 98,01 % 4.050.000,00 3.969.364,91 98,01 % 180.000,00 165.214,32 91,79 % 180.000,00 165.214,32 91,79 % 180.000,00 165.214,32 91,79 % 700.000,00 682.607,77 97,52 % 630.000,00 615.140,37 97,64 % 630.000,00 615.140,37 97,64 % 70.000,00 67.467,40 96,38 % 70.000,00 67.467,40 96,38 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 109 Ekonomska klasifikacija 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Strana: 4 Plan 2007. Izvršenje % 2.640.000,00 2.396.413,84 90,77 % 240.000,00 231.654,67 96,52 % 90.000,00 86.853,37 96,50 % 90.000,00 86.853,37 96,50 % 120.000,00 114.632,10 95,53 % 120.000,00 114.632,10 95,53 % 30.000,00 30.169,20 100,56 % 30.000,00 30.169,20 100,56 % 550.000,00 475.342,72 86,43 % 300.000,00 271.676,39 90,56 % 300.000,00 271.676,39 90,56 % 200.000,00 175.850,93 87,93 % 200.000,00 175.850,93 87,93 % 50.000,00 27.815,40 55,63 % 50.000,00 27.815,40 55,63 % 1.725.000,00 1.574.180,61 91,26 % 460.000,00 454.896,39 98,89 % 460.000,00 454.896,39 98,89 % 110.000,00 60.306,36 54,82 % 80.000,00 39.617,59 49,52 % 30.000,00 20.688,77 68,96 % 600.000,00 597.868,92 99,64 % 600.000,00 597.868,92 99,64 % 360.000,00 297.885,38 82,75 % 360.000,00 297.885,38 82,75 % 15.000,00 11.567,50 77,12 % 15.000,00 11.567,50 77,12 % 160.000,00 134.288,59 83,93 % 160.000,00 134.288,59 83,93 % 20.000,00 17.367,47 86,84 % 20.000,00 17.367,47 86,84 % 125.000,00 115.235,84 92,19 % 45.000,00 39.721,21 88,27 % 45.000,00 39.721,21 88,27 % 60.000,00 59.491,18 99,15 % 60.000,00 59.491,18 99,15 % 20.000,00 16.023,45 80,12 % 20.000,00 16.023,45 80,12 % 50.000,00 41.099,81 82,20 % 50.000,00 41.099,81 82,20 % 50.000,00 41.099,81 82,20 % 50.000,00 41.099,81 82,20 % Broj 6 Strana 110 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 ulaganja u računalne programe 4262 ulaganja u računalne programe 01.04 - Mjesna samouprava PROGRAM 008 - PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI 008A001 - Troškovi funkcioniranja MO 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija Strana: 5 Plan 2007. Izvršenje % 21.200,00 21.107,98 99,57 % 21.200,00 21.107,98 99,57 % 21.200,00 21.107,98 99,57 % 21.200,00 21.107,98 99,57 % 417.700,00 291.423,40 69,77 % 273.700,00 232.164,40 84,82 % 250.000,00 212.019,14 84,81 % 250.000,00 212.019,14 84,81 % 10.000,00 6.481,26 64,81 % 10.000,00 6.481,26 64,81 % 13.700,00 13.664,00 99,74 % 13.700,00 13.664,00 99,74 % 48.000,00 47.970,00 99,94 % 48.000,00 47.970,00 99,94 % 48.000,00 47.970,00 99,94 % 96.000,00 11.289,00 11,76 % 96.000,00 11.289,00 11,76 % 96.000,00 11.289,00 11,76 % 7.002.925,21 3.304.129,89 47,18 % 7.002.925,21 3.304.129,89 47,18 % 698.199,48 447.376,98 64,08 % 572.199,48 393.736,15 68,81 % 149.100,00 68.869,88 46,19 % 44.100,00 12.449,83 28,23 % 44.100,00 12.449,83 28,23 % 100.000,00 56.420,05 56,42 % 100.000,00 56.420,05 56,42 % 5.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % 170.000,00 138.202,49 81,30 % 16.000,00 9.926,79 62,04 % 16.000,00 9.926,79 62,04 % 2.000,00 1.411,00 70,55 % 2.000,00 1.411,00 70,55 % 152.000,00 126.864,70 83,46 % 152.000,00 126.864,70 83,46 % 253.099,48 186.663,78 73,75 % 48.818,12 37.617,60 77,06 % 48.818,12 37.617,60 77,06 % 128.000,00 84.577,67 66,08 % 128.000,00 84.577,67 66,08 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 111 Ekonomska klasifikacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 008A002 - Trošak vode, smeća i sanacija deponija 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 008A003 - Održavanje zgrada (društv.dom) i cesta - tekuće 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 323291 Usluge tekućeg i investic.održavanja cesta 008A004 - Javna rasvjeta 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 008A005 - Zelene površine, groblje i urbana oprema 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 008A006 - Opremanje društvenog doma 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj Strana: 6 Plan 2007. Izvršenje % 76.281,36 64.468,51 84,51 % 76.281,36 64.468,51 84,51 % 126.000,00 53.640,83 42,57 % 126.000,00 53.640,83 42,57 % 20.000,00 15.528,02 77,64 % 20.000,00 15.528,02 77,64 % 106.000,00 38.112,81 35,96 % 106.000,00 38.112,81 35,96 % 54.000,00 23.865,38 44,20 % 54.000,00 23.865,38 44,20 % 54.000,00 23.865,38 44,20 % 54.000,00 23.865,38 44,20 % 54.000,00 23.865,38 44,20 % 959.437,24 689.403,72 71,86 % 959.437,24 689.403,72 71,86 % 959.437,24 689.403,72 71,86 % 959.437,24 689.403,72 71,86 % 699.437,24 597.003,78 85,35 % 260.000,00 92.399,94 35,54 % 375.000,00 291.157,39 77,64 % 375.000,00 291.157,39 77,64 % 355.000,00 291.157,39 82,02 % 355.000,00 291.157,39 82,02 % 355.000,00 291.157,39 82,02 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 471.417,70 194.301,35 41,22 % 471.417,70 194.301,35 41,22 % 471.417,70 194.301,35 41,22 % 104.500,00 12.917,34 12,36 % 104.500,00 12.917,34 12,36 % 366.917,70 181.384,01 49,43 % 366.917,70 181.384,01 49,43 % 35.000,00 9.900,79 28,29 % 35.000,00 9.900,79 28,29 % 35.000,00 9.900,79 28,29 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % Broj 6 Strana 112 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 008A007 - Rekonstrukcija društvenih domova i športskih objekata - investicije 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 008A008 - Gradnja društvenih domova i sportskih objekata - investicije 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 008A009 - Uređenje okoliša društvenog doma 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 008A010 - Izgradnja cesta 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 008A012 - Otkup zemljišta 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Kupnja zemljišta 4111 Kupnja zemljišta 008A013 - Protupožarna zaštita 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama 008A014 - Rekreacija i sport Strana: 7 Plan 2007. Izvršenje % 25.000,00 9.900,79 39,60 % 25.000,00 9.900,79 39,60 % 60.000,00 52.832,58 88,05 % 60.000,00 52.832,58 88,05 % 60.000,00 52.832,58 88,05 % 60.000,00 52.832,58 88,05 % 60.000,00 52.832,58 88,05 % 2.297.666,17 258.399,87 11,25 % 2.297.666,17 258.399,87 11,25 % 2.276.666,17 258.399,87 11,35 % 2.276.666,17 258.399,87 11,35 % 2.276.666,17 258.399,87 11,35 % 21.000,00 0,00 0,00 % 21.000,00 0,00 0,00 % 21.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 59.186,12 19.672,29 33,24 % 59.186,12 19.672,29 33,24 % 59.186,12 19.672,29 33,24 % 59.186,12 19.672,29 33,24 % 59.186,12 19.672,29 33,24 % 216.484,90 97.959,31 45,25 % 216.484,90 97.959,31 45,25 % 216.484,90 97.959,31 45,25 % 216.484,90 97.959,31 45,25 % 216.484,90 97.959,31 45,25 % 207.980,01 80.125,07 38,53 % 207.980,01 80.125,07 38,53 % 177.980,01 80.125,07 45,02 % 177.980,01 80.125,07 45,02 % 177.980,01 80.125,07 45,02 % 30.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 0,00 0,00 % 602.145,13 522.709,09 86,81 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 113 Ekonomska klasifikacija 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 008A015 - Kulturno-umjetničke udruge i javni programi 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 008A016 - Vjerske organizacije 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 008A017 - Ostale udruge građana 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 008A018 - Socijalne pomoći 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 008A019 - Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije Strana: 8 Plan 2007. Izvršenje % 50.000,00 30.842,88 61,69 % 35.000,00 28.753,30 82,15 % 30.000,00 28.753,30 95,84 % 30.000,00 28.753,30 95,84 % 5.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 2.089,58 13,93 % 15.000,00 2.089,58 13,93 % 15.000,00 2.089,58 13,93 % 552.145,13 491.866,21 89,08 % 552.145,13 491.866,21 89,08 % 552.145,13 491.866,21 89,08 % 552.145,13 491.866,21 89,08 % 155.300,00 109.221,96 70,33 % 155.300,00 109.221,96 70,33 % 155.300,00 109.221,96 70,33 % 155.300,00 109.221,96 70,33 % 155.300,00 109.221,96 70,33 % 334.658,46 197.705,01 59,08 % 334.658,46 197.705,01 59,08 % 155.952,19 92.705,01 59,44 % 155.952,19 92.705,01 59,44 % 155.952,19 92.705,01 59,44 % 178.706,27 105.000,00 58,76 % 178.706,27 105.000,00 58,76 % 178.706,27 105.000,00 58,76 % 125.450,00 88.677,92 70,69 % 125.450,00 88.677,92 70,69 % 125.450,00 88.677,92 70,69 % 125.450,00 88.677,92 70,69 % 125.450,00 88.677,92 70,69 % 75.500,00 40.891,82 54,16 % 75.500,00 40.891,82 54,16 % 75.500,00 40.891,82 54,16 % 75.500,00 40.891,82 54,16 % 75.500,00 40.891,82 54,16 % 225.500,00 179.929,36 79,79 % 225.500,00 179.929,36 79,79 % 225.500,00 179.929,36 79,79 % 225.500,00 179.929,36 79,79 % 225.500,00 179.929,36 79,79 % Broj 6 Strana 114 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija Strana: 9 Plan 2007. Izvršenje % RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA,STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE 02.01 - Prostorno planiranje, imovinsko pravni i stambeni poslovi PROGRAM 020 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI 020A001 - Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 323391 Oglasi 3237 Intelektualne i osobne usluge 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 343491 Sudske i upravne takse 343492 Ostali nespomenuti izdaci 020A002 - Kupnja nekretnina 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Kupnja zemljišta 4111 Kupnja zemljišta 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 020A003 - Povrat sredstava Uredu za nacionalne manjine 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 021 - PROSTORNO PLANIRANJE 021A001 - PPUG Čakovca - izmjena i dopuna 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 323791 Izrada plana- intelektualne usluge 323792 Geodetske podloge - intelektualne usluge 021A006 - DPU Zavrtna ulica Ivanovec 32 Materijalni rashodi 61.046.700,00 55.840.386,00 91,47 % 14.741.700,00 13.371.941,20 90,71 % 2.400.000,00 2.212.241,88 92,18 % 1.200.000,00 1.534.816,09 127,90 % 1.080.000,00 1.391.110,80 128,81 % 1.080.000,00 1.391.110,80 128,81 % 60.000,00 53.780,16 89,63 % 60.000,00 53.780,16 89,63 % 1.020.000,00 1.337.330,64 131,11 % 220.000,00 201.319,74 91,51 % 800.000,00 1.136.010,90 142,00 % 120.000,00 143.705,29 119,75 % 120.000,00 143.705,29 119,75 % 120.000,00 143.705,29 119,75 % 100.000,00 69.853,49 69,85 % 20.000,00 73.851,80 369,26 % 1.100.000,00 577.425,79 52,49 % 1.000.000,00 577.425,79 57,74 % 1.000.000,00 577.425,79 57,74 % 1.000.000,00 577.425,79 57,74 % 1.000.000,00 577.425,79 57,74 % 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 859.700,00 504.679,23 58,70 % 60.000,00 0,00 0,00 % 60.000,00 0,00 0,00 % 60.000,00 0,00 0,00 % 60.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 40.000,00 0,00 0,00 % 40.000,00 0,00 0,00 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 115 Ekonomska klasifikacija 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 021A007 - DPU Globetka istok 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 021A014 - DPU dijela naselja Ivanovec 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 021A017 - Orto - foto snimanje grada 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 021A018 - SRC Mladost 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 323791 Izrada plana- intelektualne usluge 021A019 - Zeleni plan djelovanja 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 021A021 - Studija prometa u Gradu 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 021A022 - DPU Vojni poligon 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 021A023 - Izmjere DTK mreže 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 021A024 - DPU Brezje u Mihovljanu 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge Strana: 10 Plan 2007. Izvršenje % 40.000,00 0,00 0,00 % 40.000,00 0,00 0,00 % 40.000,00 0,00 0,00 % 150.000,00 80.279,05 53,52 % 150.000,00 80.279,05 53,52 % 150.000,00 80.279,05 53,52 % 150.000,00 80.279,05 53,52 % 150.000,00 80.279,05 53,52 % 40.000,00 0,00 0,00 % 40.000,00 0,00 0,00 % 40.000,00 0,00 0,00 % 40.000,00 0,00 0,00 % 40.000,00 0,00 0,00 % 180.000,00 157.746,00 87,64 % 180.000,00 157.746,00 87,64 % 180.000,00 157.746,00 87,64 % 180.000,00 157.746,00 87,64 % 180.000,00 157.746,00 87,64 % 12.200,00 12.200,00 100,00 % 12.200,00 12.200,00 100,00 % 12.200,00 12.200,00 100,00 % 12.200,00 12.200,00 100,00 % 12.200,00 12.200,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 80.000,00 71.370,00 89,21 % 80.000,00 71.370,00 89,21 % 80.000,00 71.370,00 89,21 % 80.000,00 71.370,00 89,21 % 80.000,00 71.370,00 89,21 % 132.000,00 17.629,00 13,36 % 132.000,00 17.629,00 13,36 % 132.000,00 17.629,00 13,36 % 132.000,00 17.629,00 13,36 % 132.000,00 17.629,00 13,36 % 136.100,00 136.055,18 99,97 % 136.100,00 136.055,18 99,97 % 136.100,00 136.055,18 99,97 % 136.100,00 136.055,18 99,97 % 136.100,00 136.055,18 99,97 % 24.400,00 24.400,00 100,00 % 24.400,00 24.400,00 100,00 % 24.400,00 24.400,00 100,00 % 24.400,00 24.400,00 100,00 % Broj 6 Strana 116 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 022 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA 022A002 - Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 022A003 - Razvojna agencija Čakra 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 023 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE 023A001 - Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A002 - Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A003 - Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A004 - Stambena pričuva 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A005 - Dječji vrtići - nužni popravci 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Strana: 11 Plan 2007. Izvršenje % 24.400,00 24.400,00 100,00 % 570.000,00 522.783,17 91,72 % 200.000,00 156.237,17 78,12 % 200.000,00 156.237,17 78,12 % 200.000,00 156.237,17 78,12 % 200.000,00 156.237,17 78,12 % 200.000,00 156.237,17 78,12 % 370.000,00 366.546,00 99,07 % 370.000,00 366.546,00 99,07 % 370.000,00 366.546,00 99,07 % 370.000,00 366.546,00 99,07 % 370.000,00 366.546,00 99,07 % 2.255.000,00 1.936.288,19 85,87 % 100.000,00 53.838,34 53,84 % 100.000,00 53.838,34 53,84 % 100.000,00 53.838,34 53,84 % 100.000,00 53.838,34 53,84 % 100.000,00 53.838,34 53,84 % 200.000,00 206.749,66 103,37 % 200.000,00 206.749,66 103,37 % 200.000,00 206.749,66 103,37 % 200.000,00 206.749,66 103,37 % 200.000,00 206.749,66 103,37 % 380.000,00 406.045,52 106,85 % 380.000,00 406.045,52 106,85 % 380.000,00 406.045,52 106,85 % 380.000,00 406.045,52 106,85 % 380.000,00 406.045,52 106,85 % 105.000,00 102.814,48 97,92 % 105.000,00 102.814,48 97,92 % 105.000,00 102.814,48 97,92 % 105.000,00 102.814,48 97,92 % 105.000,00 102.814,48 97,92 % 300.000,00 279.143,99 93,05 % 300.000,00 279.143,99 93,05 % 300.000,00 279.143,99 93,05 % 300.000,00 279.143,99 93,05 % 300.000,00 279.143,99 93,05 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 117 Ekonomska klasifikacija 023A006 - Osnovne škole na području Grada - održavanje 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 023A007 - Sportski objekti - održavanje 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A008 - Dvorac Zrinskih 38 Donacije i ostali rashodi 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 023A009 - Fontane i spomenici - održavanje 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 323491 Održavanje fontane - usluga 323492 Održavanje spomenika - usluga 023A010 - Održavanje javnog WC 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 023A011 - Sanacija kotlovnice 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PROGRAM 024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE 024A001 - Društveni dom Slemenice - završni radovi 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 024A002 - Kulturni centar Žiškovec - izgradnja 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Strana: 12 Plan 2007. Izvršenje % 200.000,00 198.198,76 99,10 % 200.000,00 198.198,76 99,10 % 200.000,00 198.198,76 99,10 % 200.000,00 198.198,76 99,10 % 200.000,00 198.198,76 99,10 % 225.000,00 116.824,34 51,92 % 225.000,00 116.824,34 51,92 % 225.000,00 116.824,34 51,92 % 225.000,00 116.824,34 51,92 % 225.000,00 116.824,34 51,92 % 200.000,00 153.255,48 76,63 % 200.000,00 153.255,48 76,63 % 200.000,00 153.255,48 76,63 % 200.000,00 153.255,48 76,63 % 200.000,00 153.255,48 76,63 % 105.000,00 73.047,17 69,57 % 105.000,00 73.047,17 69,57 % 105.000,00 73.047,17 69,57 % 105.000,00 73.047,17 69,57 % 60.000,00 59.365,76 98,94 % 45.000,00 13.681,41 30,40 % 40.000,00 35.823,38 89,56 % 40.000,00 35.823,38 89,56 % 40.000,00 35.823,38 89,56 % 40.000,00 35.823,38 89,56 % 40.000,00 35.823,38 89,56 % 400.000,00 310.547,07 77,64 % 400.000,00 310.547,07 77,64 % 400.000,00 310.547,07 77,64 % 400.000,00 310.547,07 77,64 % 400.000,00 310.547,07 77,64 % 8.657.000,00 7.156.735,56 82,67 % 50.000,00 48.920,60 97,84 % 50.000,00 48.920,60 97,84 % 50.000,00 48.920,60 97,84 % 50.000,00 48.920,60 97,84 % 50.000,00 48.920,60 97,84 % 1.000.000,00 999.506,56 99,95 % 1.000.000,00 999.506,56 99,95 % Broj 6 Strana 118 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A003 - Društveni dom Krištanovec-sanacija krovišta 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A004 - Društveni dom N.S.na Dravi - adaptacija i dogradnja 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A005 - Društveni dom Šandorovec - adaptacija i dogradnja 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A006 - Sportski objekti u Krištanovcu 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42145 Sportski i rekreacijski tereni 024A007 - Društveni dom Mihovljan - adaptacija 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A008 - Društveni dom Kuršanec - adaptacija 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A010 - Izgradnja tribina Novo Selo Rok 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A013 - Dječji centar Čakovec - sanacija kotlovnica 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Strana: 13 Plan 2007. Izvršenje % 1.000.000,00 999.506,56 99,95 % 1.000.000,00 999.506,56 99,95 % 1.000.000,00 999.506,56 99,95 % 300.000,00 299.456,42 99,82 % 300.000,00 299.456,42 99,82 % 300.000,00 299.456,42 99,82 % 300.000,00 299.456,42 99,82 % 300.000,00 299.456,42 99,82 % 230.000,00 218.993,28 95,21 % 230.000,00 218.993,28 95,21 % 230.000,00 218.993,28 95,21 % 230.000,00 218.993,28 95,21 % 230.000,00 218.993,28 95,21 % 140.000,00 30.767,77 21,98 % 140.000,00 30.767,77 21,98 % 140.000,00 30.767,77 21,98 % 140.000,00 30.767,77 21,98 % 140.000,00 30.767,77 21,98 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 1.050.000,00 980.564,95 93,39 % 1.050.000,00 980.564,95 93,39 % 1.050.000,00 980.564,95 93,39 % 1.050.000,00 980.564,95 93,39 % 1.050.000,00 980.564,95 93,39 % 270.000,00 268.036,90 99,27 % 270.000,00 268.036,90 99,27 % 270.000,00 268.036,90 99,27 % 270.000,00 268.036,90 99,27 % 270.000,00 268.036,90 99,27 % 1.550.000,00 1.549.962,20 100,00 % 1.550.000,00 1.549.962,20 100,00 % 1.550.000,00 1.549.962,20 100,00 % 1.550.000,00 1.549.962,20 100,00 % 1.550.000,00 1.549.962,20 100,00 % 100.000,00 34.251,50 34,25 % 100.000,00 34.251,50 34,25 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 119 Ekonomska klasifikacija 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 024A014 - Dječji vrtić Cvrčak 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 024A015 - Centar za odgoj i obrazovanje-pripremni radovi 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A018 - Sportska dvorana u I OŠ - izgradnja 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A020 - Multimedijalna dvorana - projekti 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A021 - Objekti za kulturu 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A022 - Poticajna stanogradnja 38 Donacije i ostali rashodi 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 024A024 - Sanacija mrtvačnice Čakovec i uređenje groblja 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 024A026 - Kulturni centar Roma - početak izgradnje 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Strana: 14 Plan 2007. Izvršenje % 100.000,00 34.251,50 34,25 % 100.000,00 34.251,50 34,25 % 100.000,00 34.251,50 34,25 % 1.300.000,00 1.120.209,37 86,17 % 1.300.000,00 1.120.209,37 86,17 % 1.300.000,00 1.120.209,37 86,17 % 1.300.000,00 1.120.209,37 86,17 % 1.300.000,00 1.120.209,37 86,17 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 307.000,00 156.640,50 51,02 % 307.000,00 156.640,50 51,02 % 307.000,00 156.640,50 51,02 % 307.000,00 156.640,50 51,02 % 307.000,00 156.640,50 51,02 % 70.000,00 91.116,47 130,17 % 70.000,00 91.116,47 130,17 % 70.000,00 91.116,47 130,17 % 70.000,00 91.116,47 130,17 % 70.000,00 91.116,47 130,17 % 300.000,00 296.570,64 98,86 % 300.000,00 296.570,64 98,86 % 300.000,00 296.570,64 98,86 % 300.000,00 296.570,64 98,86 % 300.000,00 296.570,64 98,86 % 150.000,00 10.370,00 6,91 % 150.000,00 10.370,00 6,91 % Broj 6 Strana 120 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A028 - Rekonstrukcija krovišta zgrade JVP 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A032 - Groblje Šandorovec - uređenje 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 024A033 - Rekonstrukcija Gradske tržnice 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 024A034 - Školska sportska dvorana osnovne škole Kuršanec 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti PROGRAM 032 - ELEMENTARNE NEPOGODE 032A001 - Naknada štete za elementarne nepogode 38 Donacije i ostali rashodi 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 38311 Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama 02.02 - Komunalna infrastruktura PROGRAM 025 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 025A001 - Autobusna stajališta - održavanje i izgradnja 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 025A002 - Gradski prijevoz 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz Strana: 15 Plan 2007. Izvršenje % 150.000,00 10.370,00 6,91 % 150.000,00 10.370,00 6,91 % 150.000,00 10.370,00 6,91 % 950.000,00 718.288,61 75,61 % 950.000,00 718.288,61 75,61 % 950.000,00 718.288,61 75,61 % 950.000,00 718.288,61 75,61 % 950.000,00 718.288,61 75,61 % 240.000,00 16.104,00 6,71 % 240.000,00 16.104,00 6,71 % 240.000,00 16.104,00 6,71 % 240.000,00 16.104,00 6,71 % 240.000,00 16.104,00 6,71 % 210.000,00 130.625,91 62,20 % 210.000,00 130.625,91 62,20 % 210.000,00 130.625,91 62,20 % 210.000,00 130.625,91 62,20 % 210.000,00 130.625,91 62,20 % 190.000,00 186.349,88 98,08 % 190.000,00 186.349,88 98,08 % 190.000,00 186.349,88 98,08 % 190.000,00 186.349,88 98,08 % 190.000,00 186.349,88 98,08 % 0,00 1.039.213,17 - 0,00 1.039.213,17 - 0,00 1.039.213,17 - 0,00 1.039.213,17 - 0,00 1.039.213,17 - 0,00 1.039.213,17 - 44.715.000,00 41.155.758,94 92,04 % 9.375.000,00 8.982.454,16 95,81 % 30.000,00 29.931,20 99,77 % 30.000,00 29.931,20 99,77 % 30.000,00 29.931,20 99,77 % 30.000,00 29.931,20 99,77 % 30.000,00 29.931,20 99,77 % 70.000,00 71.965,00 102,81 % 70.000,00 71.965,00 102,81 % 70.000,00 71.965,00 102,81 % 70.000,00 71.965,00 102,81 % 70.000,00 71.965,00 102,81 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 121 Ekonomska klasifikacija 025A003 - Sanacija nerazvrstanih cesta 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A004 - Sanacija poljskih puteva 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A005 - Prometna signalizacija 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A006 - Sanacija parkirališta van naplate 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A007 - Zaštita nogostupa i zelenih površina 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 025A009 - Saniranje slivnika na području Grada 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 025A010 - Održavanje zelenih i javnih površina 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 025A011 - Hortikulturni radovi 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 025A012 - Održavanje i nabava urbane opreme 32 Materijalni rashodi Strana: 16 Plan 2007. Izvršenje % 520.000,00 519.983,10 100,00 % 520.000,00 519.983,10 100,00 % 520.000,00 519.983,10 100,00 % 520.000,00 519.983,10 100,00 % 520.000,00 519.983,10 100,00 % 200.000,00 160.473,92 80,24 % 200.000,00 160.473,92 80,24 % 200.000,00 160.473,92 80,24 % 200.000,00 160.473,92 80,24 % 200.000,00 160.473,92 80,24 % 400.000,00 377.410,24 94,35 % 400.000,00 377.410,24 94,35 % 400.000,00 377.410,24 94,35 % 400.000,00 377.410,24 94,35 % 400.000,00 377.410,24 94,35 % 400.000,00 340.348,54 85,09 % 400.000,00 340.348,54 85,09 % 400.000,00 340.348,54 85,09 % 400.000,00 340.348,54 85,09 % 400.000,00 340.348,54 85,09 % 35.000,00 34.363,87 98,18 % 35.000,00 34.363,87 98,18 % 35.000,00 34.363,87 98,18 % 35.000,00 34.363,87 98,18 % 35.000,00 34.363,87 98,18 % 50.000,00 49.999,70 100,00 % 50.000,00 49.999,70 100,00 % 50.000,00 49.999,70 100,00 % 50.000,00 49.999,70 100,00 % 50.000,00 49.999,70 100,00 % 5.000.000,00 4.991.772,87 99,84 % 5.000.000,00 4.991.772,87 99,84 % 5.000.000,00 4.991.772,87 99,84 % 5.000.000,00 4.991.772,87 99,84 % 5.000.000,00 4.991.772,87 99,84 % 250.000,00 341.352,65 136,54 % 250.000,00 341.352,65 136,54 % 250.000,00 341.352,65 136,54 % 250.000,00 341.352,65 136,54 % 250.000,00 341.352,65 136,54 % 470.000,00 469.876,71 99,97 % 470.000,00 469.876,71 99,97 % Broj 6 Strana 122 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 025A014 - Javna rasvjeta 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A015 - Iluminacija Grada 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge PROGRAM 027 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA 027A001 - Vojni vrtovi - Sjever 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A008 - Martane istok 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A009 - Južna obilaznica 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A010 - Pješačka zona Grada 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A011 - Spoj Mačkovec-Mihovljan 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti Strana: 17 Plan 2007. Izvršenje % 470.000,00 469.876,71 99,97 % 470.000,00 469.876,71 99,97 % 470.000,00 469.876,71 99,97 % 1.750.000,00 1.435.245,39 82,01 % 1.750.000,00 1.435.245,39 82,01 % 1.400.000,00 1.176.538,16 84,04 % 1.400.000,00 1.176.538,16 84,04 % 1.400.000,00 1.176.538,16 84,04 % 350.000,00 258.707,23 73,92 % 350.000,00 258.707,23 73,92 % 350.000,00 258.707,23 73,92 % 200.000,00 159.730,97 79,87 % 200.000,00 159.730,97 79,87 % 200.000,00 159.730,97 79,87 % 200.000,00 159.730,97 79,87 % 200.000,00 159.730,97 79,87 % 21.870.000,00 20.191.552,96 92,33 % 1.050.000,00 808.504,13 77,00 % 1.050.000,00 808.504,13 77,00 % 1.050.000,00 808.504,13 77,00 % 1.050.000,00 808.504,13 77,00 % 1.050.000,00 808.504,13 77,00 % 250.000,00 248.281,65 99,31 % 250.000,00 248.281,65 99,31 % 250.000,00 248.281,65 99,31 % 250.000,00 248.281,65 99,31 % 250.000,00 248.281,65 99,31 % 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 % 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 % 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 % 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 % 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 % 6.675.000,00 6.677.787,03 100,04 % 6.675.000,00 6.677.787,03 100,04 % 6.675.000,00 6.677.787,03 100,04 % 6.675.000,00 6.677.787,03 100,04 % 6.675.000,00 6.677.787,03 100,04 % 30.000,00 4.589,19 15,30 % 30.000,00 4.589,19 15,30 % 30.000,00 4.589,19 15,30 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 123 Ekonomska klasifikacija 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A013 - Sportska ulica Mihovljan 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A014 - Ulica M.Gupca u Mihovljanu 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A017 - Industrijska zona Ivanovec 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A018 - Istarsko naselje - rekonstrukcija ulica 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A019 - Ulica A.Starčevića - D20 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A020 - Nova ulica Savska Ves 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A022 - Parkirališta 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A023 - Pješačko biciklističke staze Strana: 18 Plan 2007. Izvršenje % 30.000,00 4.589,19 15,30 % 30.000,00 4.589,19 15,30 % 350.000,00 323.264,66 92,36 % 350.000,00 323.264,66 92,36 % 350.000,00 323.264,66 92,36 % 350.000,00 323.264,66 92,36 % 350.000,00 323.264,66 92,36 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 250.000,00 4.270,00 1,71 % 250.000,00 4.270,00 1,71 % 250.000,00 4.270,00 1,71 % 250.000,00 4.270,00 1,71 % 250.000,00 4.270,00 1,71 % 135.000,00 133.716,75 99,05 % 135.000,00 133.716,75 99,05 % 135.000,00 133.716,75 99,05 % 135.000,00 133.716,75 99,05 % 135.000,00 133.716,75 99,05 % 200.000,00 39.040,00 19,52 % 200.000,00 39.040,00 19,52 % 200.000,00 39.040,00 19,52 % 200.000,00 39.040,00 19,52 % 200.000,00 39.040,00 19,52 % 50.000,00 43.310,00 86,62 % 50.000,00 43.310,00 86,62 % 50.000,00 43.310,00 86,62 % 50.000,00 43.310,00 86,62 % 50.000,00 43.310,00 86,62 % 1.500.000,00 1.302.341,46 86,82 % 1.500.000,00 1.302.341,46 86,82 % 1.500.000,00 1.302.341,46 86,82 % 1.500.000,00 1.302.341,46 86,82 % 1.500.000,00 1.302.341,46 86,82 % 1.200.000,00 959.462,28 79,96 % Broj 6 Strana 124 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A025 - Sanacija cesta 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 421313 Savska Ves - sanacija ceste 421314 Mačkovec - sanacija ceste 421315 Ivanovec - sanacija cesta 421316 Novo Selo Rok - sanacija cesta 421317 Krištanovec - sanacija cesta 027A026 - Ulica V.Morandinija 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A027 - Projekti za ulice 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A028 - Nove ulice u mjesnim odborima 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A029 - Sufinanciranje izgradnje rotora u Svetojelenskoj ulici 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste PROGRAM 028 - IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE 028A001 - Kanalizacija 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 421417 Ostali objekti komunalne infrastrukture Strana: 19 Plan 2007. Izvršenje % 1.200.000,00 959.462,28 79,96 % 1.200.000,00 959.462,28 79,96 % 1.200.000,00 959.462,28 79,96 % 1.200.000,00 959.462,28 79,96 % 4.740.000,00 4.614.526,95 97,35 % 4.740.000,00 4.614.526,95 97,35 % 4.740.000,00 4.614.526,95 97,35 % 4.740.000,00 4.614.526,95 97,35 % 2.250.000,00 2.241.543,90 99,62 % 2.300.000,00 2.244.865,97 97,60 % 70.000,00 63.042,28 90,06 % 70.000,00 65.074,80 92,96 % 50.000,00 0,00 0,00 % 2.500.000,00 2.467.131,04 98,69 % 2.500.000,00 2.467.131,04 98,69 % 2.500.000,00 2.467.131,04 98,69 % 2.500.000,00 2.467.131,04 98,69 % 2.500.000,00 2.467.131,04 98,69 % 100.000,00 14.165,99 14,17 % 100.000,00 14.165,99 14,17 % 100.000,00 14.165,99 14,17 % 100.000,00 14.165,99 14,17 % 100.000,00 14.165,99 14,17 % 60.000,00 51.161,83 85,27 % 60.000,00 51.161,83 85,27 % 60.000,00 51.161,83 85,27 % 60.000,00 51.161,83 85,27 % 60.000,00 51.161,83 85,27 % 270.000,00 0,00 0,00 % 270.000,00 0,00 0,00 % 270.000,00 0,00 0,00 % 270.000,00 0,00 0,00 % 270.000,00 0,00 0,00 % 7.220.000,00 6.614.924,34 91,62 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 125 Ekonomska klasifikacija 028A003 - Investicije prema programu Međimurskih voda 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 421417 Ostali objekti komunalne infrastrukture PROGRAM 029 - SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA 029A001 - Sanacija odlagališta Totovec 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti PROGRAM 030 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 030A002 - Martane Istok 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 030A003 - Staro sajmište 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 030A007 - Novakova - V. Nazora 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 030A008 - Park Ivana Pavla II 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 030A009 - Morandinijeva ulica 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi Strana: 20 Plan 2007. Izvršenje % 7.120.000,00 6.514.924,34 91,50 % 720.000,00 700.964,75 97,36 % 720.000,00 700.964,75 97,36 % 720.000,00 700.964,75 97,36 % 720.000,00 700.964,75 97,36 % 6.400.000,00 5.813.959,59 90,84 % 6.400.000,00 5.813.959,59 90,84 % 6.400.000,00 5.813.959,59 90,84 % 6.400.000,00 5.813.959,59 90,84 % 5.000.000,00 4.176.426,84 83,53 % 5.000.000,00 4.176.426,84 83,53 % 5.000.000,00 4.176.426,84 83,53 % 5.000.000,00 4.176.426,84 83,53 % 5.000.000,00 4.176.426,84 83,53 % 5.000.000,00 4.176.426,84 83,53 % 1.250.000,00 1.190.400,64 95,23 % 210.000,00 200.000,00 95,24 % 210.000,00 200.000,00 95,24 % 210.000,00 200.000,00 95,24 % 210.000,00 200.000,00 95,24 % 210.000,00 200.000,00 95,24 % 170.000,00 167.863,90 98,74 % 170.000,00 167.863,90 98,74 % 170.000,00 167.863,90 98,74 % 170.000,00 167.863,90 98,74 % 170.000,00 167.863,90 98,74 % 15.000,00 4.788,50 31,92 % 15.000,00 4.788,50 31,92 % 15.000,00 4.788,50 31,92 % 15.000,00 4.788,50 31,92 % 15.000,00 4.788,50 31,92 % 90.000,00 93.619,24 104,02 % 90.000,00 93.619,24 104,02 % 90.000,00 93.619,24 104,02 % 90.000,00 93.619,24 104,02 % 90.000,00 93.619,24 104,02 % 260.000,00 257.708,72 99,12 % 260.000,00 257.708,72 99,12 % 260.000,00 257.708,72 99,12 % 260.000,00 257.708,72 99,12 % 260.000,00 257.708,72 99,12 % Broj 6 Strana 126 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 030A010 - Spoj južna obilaznica - Zagrebačka ulica 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 030A011 - Nastavak Svetojelenske ulice 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 030A013 - Novo Selo na Dravi 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 030A014 - Raskršće sjeverne obilaznice i Vukovarske ulice 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 030A015 - Ulica Franje Punčeca 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 02.03 - Komunalno redarstvo PROGRAM 026 - POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA 026A001 - Sanacija divljih odlagališta 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 026A002 - Deratizacija,dezinsekcija i zbrinjavanje životinja 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 026A003 - Zaštita od ambrozije 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge Strana: 21 Plan 2007. Izvršenje % 190.000,00 185.647,16 97,71 % 190.000,00 185.647,16 97,71 % 190.000,00 185.647,16 97,71 % 190.000,00 185.647,16 97,71 % 190.000,00 185.647,16 97,71 % 5.000,00 4.392,00 87,84 % 5.000,00 4.392,00 87,84 % 5.000,00 4.392,00 87,84 % 5.000,00 4.392,00 87,84 % 5.000,00 4.392,00 87,84 % 30.000,00 1.878,80 6,26 % 30.000,00 1.878,80 6,26 % 30.000,00 1.878,80 6,26 % 30.000,00 1.878,80 6,26 % 30.000,00 1.878,80 6,26 % 150.000,00 148.408,12 98,94 % 150.000,00 148.408,12 98,94 % 150.000,00 148.408,12 98,94 % 150.000,00 148.408,12 98,94 % 150.000,00 148.408,12 98,94 % 130.000,00 126.094,20 97,00 % 130.000,00 126.094,20 97,00 % 130.000,00 126.094,20 97,00 % 130.000,00 126.094,20 97,00 % 130.000,00 126.094,20 97,00 % 1.590.000,00 1.312.685,86 82,56 % 1.590.000,00 1.312.685,86 82,56 % 230.000,00 221.247,00 96,19 % 230.000,00 221.247,00 96,19 % 230.000,00 221.247,00 96,19 % 230.000,00 221.247,00 96,19 % 230.000,00 221.247,00 96,19 % 490.000,00 458.510,28 93,57 % 490.000,00 458.510,28 93,57 % 490.000,00 458.510,28 93,57 % 490.000,00 458.510,28 93,57 % 490.000,00 458.510,28 93,57 % 120.000,00 118.320,10 98,60 % 120.000,00 118.320,10 98,60 % 120.000,00 118.320,10 98,60 % 120.000,00 118.320,10 98,60 % 120.000,00 118.320,10 98,60 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 127 Ekonomska klasifikacija 026A004 - Zaštita javnih površina - Alzas 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 32346 Usluge čuvanja imovine i osoba 026A005 - Zimska služba 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 026A006 - Radovi po nalogu Komunalnog redarstva 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 026A007 - Nadzor nad radovima na zelenim površinama 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 026A008 - Vijeće za prevenciju 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 026A009 - Turističke table 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 026A010 - Video nadzor Grada 38 Donacije i ostali rashodi 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 026A011 - Oprema za komunalno redarstvo 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Strana: 22 Plan 2007. Izvršenje % 110.000,00 104.944,40 95,40 % 110.000,00 104.944,40 95,40 % 110.000,00 104.944,40 95,40 % 110.000,00 104.944,40 95,40 % 110.000,00 104.944,40 95,40 % 250.000,00 69.358,86 27,74 % 250.000,00 69.358,86 27,74 % 250.000,00 69.358,86 27,74 % 250.000,00 69.358,86 27,74 % 250.000,00 69.358,86 27,74 % 55.000,00 52.189,17 94,89 % 55.000,00 52.189,17 94,89 % 55.000,00 52.189,17 94,89 % 55.000,00 52.189,17 94,89 % 55.000,00 52.189,17 94,89 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 77.104,76 77,10 % 100.000,00 77.104,76 77,10 % 100.000,00 77.104,76 77,10 % 100.000,00 77.104,76 77,10 % 100.000,00 77.104,76 77,10 % 35.000,00 34.652,25 99,01 % 35.000,00 34.652,25 99,01 % 35.000,00 34.652,25 99,01 % 35.000,00 34.652,25 99,01 % 35.000,00 34.652,25 99,01 % 150.000,00 149.057,23 99,37 % 150.000,00 149.057,23 99,37 % 150.000,00 149.057,23 99,37 % 150.000,00 149.057,23 99,37 % 150.000,00 149.057,23 99,37 % 40.000,00 27.301,81 68,25 % 40.000,00 27.301,81 68,25 % 40.000,00 27.301,81 68,25 % 40.000,00 27.301,81 68,25 % 40.000,00 27.301,81 68,25 % Broj 6 Strana 128 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija Strana: 23 Plan 2007. Izvršenje % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 45.839.603,00 44.073.418,26 96,15 % GLAVA 03.01 - Proračunski korisnici 03.01.01 - Centar za kulturu Čakovec PROGRAM 009 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU 009A001 - Rashodi za zaposlene 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 009A002 - Materijalni i financijski rashodi 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 11.425.000,00 11.029.481,50 96,54 % 2.175.000,00 2.143.388,00 98,55 % 2.175.000,00 2.143.388,00 98,55 % 1.246.000,00 1.246.000,00 100,00 % 1.129.000,00 1.129.000,00 100,00 % 900.000,00 900.000,00 100,00 % 900.000,00 900.000,00 100,00 % 900.000,00 900.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 194.000,00 194.000,00 100,00 % 174.000,00 174.000,00 100,00 % 174.000,00 174.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 117.000,00 117.000,00 100,00 % 117.000,00 117.000,00 100,00 % 42.000,00 42.000,00 100,00 % 42.000,00 42.000,00 100,00 % 75.000,00 75.000,00 100,00 % 75.000,00 75.000,00 100,00 % 467.000,00 462.595,00 99,06 % 461.000,00 456.595,00 99,04 % 179.000,00 179.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 4.000,00 4.000,00 100,00 % 4.000,00 4.000,00 100,00 % 130.000,00 130.000,00 100,00 % 130.000,00 130.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 214.500,00 210.750,00 98,25 % 65.000,00 65.000,00 100,00 % 65.000,00 65.000,00 100,00 % 10.000,00 8.750,00 87,50 % 10.000,00 8.750,00 87,50 % 15.125,00 15.125,00 100,00 % 15.125,00 15.125,00 100,00 % 33.000,00 30.500,00 92,42 % 33.000,00 30.500,00 92,42 % 375,00 375,00 100,00 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 129 Ekonomska klasifikacija 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3294 Članarine 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 009A003 - Održavanje objekata 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 009A004 - Intelektualne usluge 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 009A005 - Naknade članovima Upravnog vijeća 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 03.01.02 - Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec PROGRAM 010 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA 010A001 - Rashodi za zaposlene 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene Strana: 24 Plan 2007. Izvršenje % 375,00 375,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 85.000,00 85.000,00 100,00 % 85.000,00 85.000,00 100,00 % 67.500,00 66.845,00 99,03 % 31.000,00 30.345,00 97,89 % 31.000,00 30.345,00 97,89 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 42.000,00 42.000,00 100,00 % 42.000,00 42.000,00 100,00 % 14.000,00 14.000,00 100,00 % 14.000,00 14.000,00 100,00 % 14.000,00 14.000,00 100,00 % 28.000,00 28.000,00 100,00 % 28.000,00 28.000,00 100,00 % 28.000,00 28.000,00 100,00 % 342.000,00 316.793,00 92,63 % 342.000,00 316.793,00 92,63 % 342.000,00 316.793,00 92,63 % 342.000,00 316.793,00 92,63 % 342.000,00 316.793,00 92,63 % 78.000,00 76.000,00 97,44 % 78.000,00 76.000,00 97,44 % 78.000,00 76.000,00 97,44 % 78.000,00 76.000,00 97,44 % 78.000,00 76.000,00 97,44 % 1.850.000,00 1.850.000,00 100,00 % 1.850.000,00 1.850.000,00 100,00 % 1.534.174,00 1.540.498,52 100,41 % 1.423.174,00 1.430.704,92 100,53 % 1.163.400,00 1.163.399,60 100,00 % 1.163.400,00 1.163.399,60 100,00 % 1.163.400,00 1.163.399,60 100,00 % 59.700,00 67.200,00 112,56 % Broj 6 Strana 130 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 010A002 - Materijalni i financijski rashodi 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3294 Članarine Strana: 25 Plan 2007. Izvršenje % 59.700,00 67.200,00 112,56 % 59.700,00 67.200,00 112,56 % 200.074,00 200.105,32 100,02 % 180.325,00 180.327,53 100,00 % 180.325,00 180.327,53 100,00 % 19.749,00 19.777,79 100,15 % 19.749,00 19.777,79 100,15 % 111.000,00 109.793,60 98,91 % 111.000,00 109.793,60 98,91 % 3.000,00 2.000,00 66,67 % 3.000,00 2.000,00 66,67 % 104.000,00 103.593,60 99,61 % 104.000,00 103.593,60 99,61 % 4.000,00 4.200,00 105,00 % 4.000,00 4.200,00 105,00 % 276.026,00 269.701,48 97,71 % 209.026,00 202.701,48 96,97 % 51.116,00 46.024,80 90,04 % 11.816,00 11.999,86 101,56 % 11.816,00 11.999,86 101,56 % 2.700,00 2.700,00 100,00 % 2.700,00 2.700,00 100,00 % 35.600,00 30.324,94 85,18 % 35.600,00 30.324,94 85,18 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 97.410,00 95.115,45 97,64 % 30.210,00 30.210,00 100,00 % 30.210,00 30.210,00 100,00 % 4.500,00 4.500,00 100,00 % 4.500,00 4.500,00 100,00 % 5.500,00 4.901,53 89,12 % 5.500,00 4.901,53 89,12 % 25.100,00 23.403,92 93,24 % 25.100,00 23.403,92 93,24 % 32.100,00 32.100,00 100,00 % 32.100,00 32.100,00 100,00 % 60.500,00 61.561,23 101,75 % 42.700,00 43.611,23 102,13 % 42.700,00 43.611,23 102,13 % 16.000,00 16.000,00 100,00 % 16.000,00 16.000,00 100,00 % 1.400,00 1.400,00 100,00 % 1.400,00 1.400,00 100,00 % 400,00 550,00 137,50 % 400,00 550,00 137,50 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 131 Ekonomska klasifikacija 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 4241 Knjige u knjižnicama 010A003 - Održavanje objekata 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 010A004 - Intelektualne usluge 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 03.01.03 - Dječji centar Čakovec PROGRAM 011 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI CENTAR 011A001 - Rashodi za zaposlene 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje Strana: 26 Plan 2007. Izvršenje % 7.000,00 7.000,00 100,00 % 7.000,00 7.000,00 100,00 % 7.000,00 7.000,00 100,00 % 7.000,00 7.000,00 100,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 40.000,00 40.000,00 100,00 % 40.000,00 40.000,00 100,00 % 40.000,00 40.000,00 100,00 % 29.000,00 29.000,00 100,00 % 29.000,00 29.000,00 100,00 % 12.000,00 12.000,00 100,00 % 12.000,00 12.000,00 100,00 % 12.000,00 12.000,00 100,00 % 17.000,00 17.000,00 100,00 % 17.000,00 17.000,00 100,00 % 17.000,00 17.000,00 100,00 % 10.800,00 10.800,00 100,00 % 10.800,00 10.800,00 100,00 % 10.800,00 10.800,00 100,00 % 10.800,00 10.800,00 100,00 % 10.800,00 10.800,00 100,00 % 7.400.000,00 7.036.093,50 95,08 % 7.400.000,00 7.036.093,50 95,08 % 7.400.000,00 7.036.093,50 95,08 % 7.400.000,00 7.036.093,50 95,08 % 5.981.300,00 5.659.124,18 94,61 % 5.981.300,00 5.659.124,18 94,61 % 5.981.300,00 5.659.124,18 94,61 % 374.100,00 403.600,00 107,89 % 374.100,00 403.600,00 107,89 % 374.100,00 403.600,00 107,89 % 1.044.600,00 973.369,32 93,18 % 941.400,00 877.164,23 93,18 % 941.400,00 877.164,23 93,18 % 103.200,00 96.205,09 93,22 % 103.200,00 96.205,09 93,22 % GLAVA 03.02 - Decentralizirane funkcije 03.02.01 - Osnovno školstvo 9.875.103,00 9.874.643,16 100,00 % 5.225.267,00 5.224.807,16 99,99 % Broj 6 Strana 132 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija PROGRAM 012 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO 012A001 - Materijalni i financijski rashodi 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3294 Članarine Strana: 27 Plan 2007. Izvršenje % 5.225.267,00 5.224.807,16 99,99 % 3.401.467,00 3.401.467,16 100,00 % 3.363.625,00 3.377.810,81 100,42 % 359.545,00 315.465,32 87,74 % 309.663,00 262.642,74 84,82 % 309.663,00 262.642,74 84,82 % 10.000,00 11.445,80 114,46 % 10.000,00 11.445,80 114,46 % 39.882,00 41.376,78 103,75 % 39.882,00 41.376,78 103,75 % 1.488.601,00 1.522.509,40 102,28 % 518.756,00 583.870,69 112,55 % 518.756,00 583.870,69 112,55 % 24.587,00 24.578,05 99,96 % 24.587,00 24.578,05 99,96 % 680.205,00 621.144,28 91,32 % 680.205,00 621.144,28 91,32 % 104.339,00 118.014,38 113,11 % 104.339,00 118.014,38 113,11 % 160.714,00 174.902,00 108,83 % 160.714,00 174.902,00 108,83 % 1.370.292,00 1.430.063,69 104,36 % 648.500,00 644.561,74 99,39 % 648.500,00 644.561,74 99,39 % 279.881,00 314.457,14 112,35 % 279.881,00 314.457,14 112,35 % 31.808,00 47.757,58 150,14 % 31.808,00 47.757,58 150,14 % 174.147,00 188.720,58 108,37 % 174.147,00 188.720,58 108,37 % 31.609,00 35.554,28 112,48 % 31.609,00 35.554,28 112,48 % 49.000,00 61.044,27 124,58 % 49.000,00 61.044,27 124,58 % 74.940,00 72.897,18 97,27 % 74.940,00 72.897,18 97,27 % 80.407,00 65.070,92 80,93 % 80.407,00 65.070,92 80,93 % 145.187,00 109.772,40 75,61 % 6.000,00 0,00 0,00 % 6.000,00 0,00 0,00 % 38.000,00 19.504,48 51,33 % 38.000,00 19.504,48 51,33 % 16.985,00 15.432,26 90,86 % 16.985,00 15.432,26 90,86 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 133 Ekonomska klasifikacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 012A002 - Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.

Članak 3.

32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 012A003 - Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 4123 Licence 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 4226 Sportska i glazbena oprema 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 4241 Knjige u knjižnicama 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 03.02.02 - Javna vatrogasna postrojba PROGRAM 013 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP 013A001 - Rashodi za zaposlene 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće Strana: 28 Plan 2007. Izvršenje % 84.202,00 74.835,66 88,88 % 84.202,00 74.835,66 88,88 % 37.842,00 23.656,35 62,51 % 37.842,00 23.656,35 62,51 % 27.342,00 21.649,38 79,18 % 27.342,00 21.649,38 79,18 % 10.500,00 2.006,97 19,11 % 10.500,00 2.006,97 19,11 % 400.320,00 400.293,32 99,99 % 400.320,00 400.293,32 99,99 % 400.320,00 400.293,32 99,99 % 400.320,00 400.293,32 99,99 % 400.320,00 400.293,32 99,99 % 1.423.480,00 1.423.046,68 99,97 % 1.300,00 1.298,02 99,85 % 1.300,00 1.298,02 99,85 % 1.300,00 1.298,02 99,85 % 1.300,00 1.298,02 99,85 % 578.700,00 578.304,72 99,93 % 547.828,00 547.707,34 99,98 % 278.841,00 279.134,21 100,11 % 278.841,00 279.134,21 100,11 % 12.268,00 12.265,00 99,98 % 12.268,00 12.265,00 99,98 % 256.719,00 256.308,13 99,84 % 256.719,00 256.308,13 99,84 % 30.872,00 30.597,38 99,11 % 30.872,00 30.597,38 99,11 % 30.872,00 30.597,38 99,11 % 843.480,00 843.443,94 100,00 % 843.480,00 843.443,94 100,00 % 843.480,00 843.443,94 100,00 % 843.480,00 843.443,94 100,00 % 4.649.836,00 4.649.836,00 100,00 % 4.649.836,00 4.649.836,00 100,00 % 4.001.859,00 4.001.859,00 100,00 % 3.998.859,00 3.998.859,00 100,00 % 3.383.859,00 3.383.859,00 100,00 % Broj 6 Strana 134 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 013A002 - Materijalni i financijski rashodi 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Strana: 29 Plan 2007. Izvršenje % 3.383.859,00 3.383.859,00 100,00 % 3.383.859,00 3.383.859,00 100,00 % 615.000,00 615.000,00 100,00 % 190.000,00 190.000,00 100,00 % 190.000,00 190.000,00 100,00 % 390.000,00 390.000,00 100,00 % 390.000,00 390.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 647.977,00 647.977,00 100,00 % 647.977,00 647.977,00 100,00 % 265.000,00 264.545,00 99,83 % 254.000,00 253.545,00 99,82 % 254.000,00 253.545,00 99,82 % 11.000,00 11.000,00 100,00 % 11.000,00 11.000,00 100,00 % 245.477,00 247.205,72 100,70 % 78.000,00 78.000,00 100,00 % 78.000,00 78.000,00 100,00 % 23.000,00 24.053,21 104,58 % 23.000,00 24.053,21 104,58 % 101.477,00 99.874,23 98,42 % 101.477,00 99.874,23 98,42 % 35.000,00 37.278,28 106,51 % 35.000,00 37.278,28 106,51 % 8.000,00 8.000,00 100,00 % 8.000,00 8.000,00 100,00 % 102.500,00 101.226,28 98,76 % 19.000,00 19.000,00 100,00 % 19.000,00 19.000,00 100,00 % 55.000,00 53.000,00 96,36 % 55.000,00 53.000,00 96,36 % 500,00 500,00 100,00 % 500,00 500,00 100,00 % 15.000,00 15.726,28 104,84 % 15.000,00 15.726,28 104,84 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 135 Ekonomska klasifikacija 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Strana: 30 Plan 2007. Izvršenje % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % GLAVA 03.03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI 03.03.01 - Društvene djelatnosti PROGRAM 014 - OBRAZOVANJE I ODGOJ 014A001 - Ostale predškolske ustanove 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 014A002 - Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 014A003 - Školstvo 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381191 Nastavna sredstva i pomagala 38119112 Školski sportski klubovi 38119113 Govorničke škole 38119114 Eko škola 38119118 Ostali izdaci za osnovne škole 381192 Natjecanja 381193 Prijevoz učenika 3811933 Nabava školskih knjiga 3811938 Sufinanciranje obuke neplivača 3811939 Sufinanciranje programa Čakovec-proces 381194 Sufinanciranje nadar.učenika i poticanje informat.

Članak 3.

381195 Sufinanciranje produženog boravka 381196 Sufinanciranje djelatnika na održavanju športske dvorane II OŠ 381197 Osiguranje imovine škola 014A004 - Stipendije 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 014A005 - Projekt "obrazovanje za romsku djecu" 24.539.500,00 23.169.293,60 94,42 % 24.539.500,00 23.169.293,60 94,42 % 5.667.500,00 5.248.267,70 92,60 % 1.100.000,00 1.109.263,61 100,84 % 1.100.000,00 1.109.263,61 100,84 % 1.100.000,00 1.109.263,61 100,84 % 1.100.000,00 1.109.263,61 100,84 % 1.100.000,00 1.109.263,61 100,84 % 180.000,00 178.118,64 98,95 % 180.000,00 178.118,64 98,95 % 180.000,00 178.118,64 98,95 % 180.000,00 178.118,64 98,95 % 180.000,00 178.118,64 98,95 % 2.267.500,00 1.891.044,89 83,40 % 2.267.500,00 1.891.044,89 83,40 % 2.267.500,00 1.891.044,89 83,40 % 2.267.500,00 1.891.044,89 83,40 % 68.000,00 67.168,28 98,78 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 9.500,00 9.500,00 100,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 99.998,00 100,00 % 70.000,00 66.111,23 94,44 % 260.000,00 269.565,73 103,68 % 50.000,00 49.450,00 98,90 % 45.000,00 40.000,00 88,89 % 200.000,00 96.486,00 48,24 % 230.000,00 166.903,00 72,57 % 1.100.000,00 895.488,73 81,41 % 50.000,00 55.373,92 110,75 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 1.800.000,00 1.749.900,00 97,22 % 1.800.000,00 1.749.900,00 97,22 % 1.800.000,00 1.749.900,00 97,22 % 1.800.000,00 1.749.900,00 97,22 % 1.800.000,00 1.749.900,00 97,22 % 320.000,00 319.940,56 99,98 % Broj 6 Strana 136 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38113 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama PROGRAM 015 - REKREACIJA I SPORT 015A001 - Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381151 Redovna djelatnost 381152 Troškovi stručnog rada 381153 Troškovi korištenja dvorana 015A002 - Sportske aktivnosti mlađih kategorija 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 381154 Program "Športko" 381155 Troškovi stručnog rada sportskih škola 015A003 - Izdaci za rekreaciju i sport - ostali 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 015A004 - Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada 35 Subvencije 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 38 Donacije i ostali rashodi 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 015A005 - Sufinanciranje sportskih manifestacija 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811942 Teniski turnir "Franjo Punčec" 3811943 Streljački turnir za Dan Grada Strana: 31 Plan 2007. Izvršenje % 320.000,00 319.940,56 99,98 % 320.000,00 319.940,56 99,98 % 320.000,00 319.940,56 99,98 % 320.000,00 319.940,56 99,98 % 7.849.000,00 7.712.416,47 98,26 % 2.200.000,00 2.191.630,35 99,62 % 2.200.000,00 2.191.630,35 99,62 % 2.200.000,00 2.191.630,35 99,62 % 2.200.000,00 2.191.630,35 99,62 % 900.000,00 882.522,41 98,06 % 600.000,00 595.772,60 99,30 % 700.000,00 713.335,34 101,91 % 520.000,00 519.859,45 99,97 % 520.000,00 519.859,45 99,97 % 520.000,00 519.859,45 99,97 % 520.000,00 519.859,45 99,97 % 200.000,00 199.859,46 99,93 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 300.000,00 299.999,99 100,00 % 895.000,00 948.114,90 105,93 % 895.000,00 948.114,90 105,93 % 635.000,00 658.956,50 103,77 % 635.000,00 658.956,50 103,77 % 635.000,00 658.956,50 103,77 % 260.000,00 289.158,40 111,21 % 260.000,00 289.158,40 111,21 % 260.000,00 289.158,40 111,21 % 4.000.000,00 3.852.024,57 96,30 % 2.300.000,00 2.140.681,82 93,07 % 2.300.000,00 2.140.681,82 93,07 % 2.300.000,00 2.140.681,82 93,07 % 2.300.000,00 2.140.681,82 93,07 % 1.700.000,00 1.711.342,75 100,67 % 1.700.000,00 1.711.342,75 100,67 % 1.700.000,00 1.711.342,75 100,67 % 1.700.000,00 1.711.342,75 100,67 % 219.000,00 190.787,20 87,12 % 219.000,00 190.787,20 87,12 % 219.000,00 190.787,20 87,12 % 219.000,00 190.787,20 87,12 % 70.000,00 70.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 137 Ekonomska klasifikacija 3811944 Streličarski turnir "Za viteza Grada" 3811945 Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u atletici i atletski miting 3811946 Organizacija raftinga na Muri 3811947 Organizacija gimnastičkog prvenstva Hrvatske i Macanovog Memorijala 3811948 Organizacija državnog prvenstva u mini rukometu 3811949 Novogodišnji košarkaški turnir 3811950 Konjički turnir "Zrinski" 3811951 Karate turnir "Međimurje open" 3811952 Turnir ulične košarke 3811986 Međimurski rally 015A006 - Sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 016 - TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 016A001 - Tehnička kultura 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811915 Dotacije ostalim udrugama tehničke kulture 3811926 Gradska zajednica tehničke kulture 016A002 - Prometna jedinica mladeži 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 016A003 - Protupožarna zaštita 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811916 Vatrogasna zajednica Grada-tekuće donacije 3811917 Vatrogasna djelatnost-ostale dotacije 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 016A004 - Sustav zaštite i spašavanja 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 Donacije i ostali rashodi Strana: 32 Plan 2007. Izvršenje % 8.000,00 8.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 15.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 3.255,00 65,10 % 39.000,00 38.932,40 99,83 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 16.000,00 14.599,80 91,25 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 15.000,00 10.000,00 66,67 % 15.000,00 10.000,00 66,67 % 15.000,00 10.000,00 66,67 % 15.000,00 10.000,00 66,67 % 15.000,00 10.000,00 66,67 % 2.860.000,00 2.609.909,96 91,26 % 130.000,00 84.335,00 64,87 % 130.000,00 84.335,00 64,87 % 130.000,00 84.335,00 64,87 % 130.000,00 84.335,00 64,87 % 40.000,00 39.335,00 98,34 % 90.000,00 45.000,00 50,00 % 200.000,00 196.590,30 98,30 % 200.000,00 196.590,30 98,30 % 200.000,00 196.590,30 98,30 % 200.000,00 196.590,30 98,30 % 200.000,00 196.590,30 98,30 % 2.300.000,00 2.229.758,00 96,95 % 2.300.000,00 2.229.758,00 96,95 % 1.300.000,00 1.250.000,00 96,15 % 1.300.000,00 1.250.000,00 96,15 % 500.000,00 450.000,00 90,00 % 800.000,00 800.000,00 100,00 % 1.000.000,00 979.758,00 97,98 % 1.000.000,00 979.758,00 97,98 % 1.000.000,00 979.758,00 97,98 % 230.000,00 99.226,66 43,14 % 180.000,00 99.226,66 55,13 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 170.000,00 99.226,66 58,37 % 170.000,00 99.226,66 58,37 % 170.000,00 99.226,66 58,37 % 50.000,00 0,00 0,00 % Broj 6 Strana 138 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 017 - KULTURA 017A001 - Gradska zajednica kulture 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 017A002 - Nakladnička djelatnost 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811918 Matica hrvatska Čakovec 3811919 Književni krug Reči rieč 3811920 Časopis AKO 3811921 Biblioteka Insula 3811940 Ostali izdaci nakladničke djelatnosti 3811987 Izdavaštvo VUŠ Čakovec 3811988 Brošura Kulturni amaterizam 017A003 - Promotivna djelatnost 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811989 Digitalna karta Grada 3811990 CD ROM 3811991 Čakovec online 017A004 - Javni programi 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811927 Dan Grada 3811928 Ljeto u gradu Zrinskih 3811929 Advent i doček Nove godine 3811930 Gradske akcije - Programi Turističke zajednice 017A005 - Mjesečno financiranje 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811931 Škola animiranog filma 3811932 Baletna škola 017A006 - Sufinanciranje manifestacija 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811953 Med Murom i Dravom 3811954 Smotra nošnji u Žiškovcu 3811955 ŠAF - internacionalne radionice 3811956 ŠAF - republička revija dječjeg filma 3811996 Mina art show Strana: 33 Plan 2007. Izvršenje % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 2.895.000,00 2.859.739,19 98,78 % 500.000,00 492.421,42 98,48 % 500.000,00 492.421,42 98,48 % 500.000,00 492.421,42 98,48 % 500.000,00 492.421,42 98,48 % 500.000,00 492.421,42 98,48 % 293.000,00 287.998,32 98,29 % 293.000,00 287.998,32 98,29 % 293.000,00 287.998,32 98,29 % 293.000,00 287.998,32 98,29 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 68.000,00 68.000,00 100,00 % 80.000,00 79.900,18 99,88 % 65.000,00 61.200,15 94,15 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 40.000,00 38.897,99 97,24 % 80.000,00 69.699,00 87,12 % 80.000,00 69.699,00 87,12 % 80.000,00 69.699,00 87,12 % 80.000,00 69.699,00 87,12 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 30.000,00 19.699,00 65,66 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 1.000.000,00 999.337,69 99,93 % 1.000.000,00 999.337,69 99,93 % 1.000.000,00 999.337,69 99,93 % 1.000.000,00 999.337,69 99,93 % 215.000,00 213.103,95 99,12 % 305.000,00 304.360,00 99,79 % 200.000,00 201.887,74 100,94 % 280.000,00 279.986,00 100,00 % 320.000,00 320.000,00 100,00 % 320.000,00 320.000,00 100,00 % 320.000,00 320.000,00 100,00 % 320.000,00 320.000,00 100,00 % 265.000,00 265.000,00 100,00 % 55.000,00 55.000,00 100,00 % 65.000,00 65.000,00 100,00 % 65.000,00 65.000,00 100,00 % 65.000,00 65.000,00 100,00 % 65.000,00 65.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 139 Ekonomska klasifikacija 017A007 - Ostali programi i dodatno financiranje 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119100 Radionice HDLUM 38119101 Epifest 38119102 Kazališna koprodukcija 38119103 KD Pinklec 3811957 MMČ - Muzej Međimurja Čakovec 3811959 MINA - radionice crtanja 3811960 Dotacije ostalih programa 3811997 Dječji zbor 3811998 Teracota 3811999 Izložba J. Mihalković 017A008 - Programi kulture mladih 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119110 Centar za mlade 38119111 Ostali izdaci 3811923 List mladih 3811981 Udruga ACT 3811982 Udruga Tribe 3811992 Časopis Veno 3811993 Vikend@park PROGRAM 018 - UDRUGE GRAĐANA,ZDRAVSTVENA ZAŠTITA,VJERSKE ZAJED.

Članak 3.

018A001 - Udruge proizašle iz Domovinskog rata 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119116 Spomen obilježja Domovinskog rata 38119117 Snimanje filma o braniteljima Vukovara 3811961 Koordinacija udruga 3811962 Ostali izdaci udruga domovinskog rata 018A002 - Udruge invalida 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 372131 Savez udruga osoba s invaliditetom 372132 Ostali izdaci udruga invalida 018A003 - Humanitarne udruge 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811963 Društvo naša djeca 3811964 Udruga Osmijeh 3811965 Caritas 3811966 Udruga Sretni dani 3811967 Projekt edukacije trudnica 3811968 Županijska liga protiv raka Strana: 34 Plan 2007. Izvršenje % 462.000,00 475.782,76 102,98 % 462.000,00 475.782,76 102,98 % 462.000,00 475.782,76 102,98 % 462.000,00 475.782,76 102,98 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 40.000,00 39.500,00 98,75 % 4.000,00 4.000,00 100,00 % 300.000,00 314.287,66 104,76 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 3.000,00 2.995,10 99,84 % 175.000,00 149.500,00 85,43 % 175.000,00 149.500,00 85,43 % 175.000,00 149.500,00 85,43 % 175.000,00 149.500,00 85,43 % 80.000,00 80.000,00 100,00 % 20.500,00 20.000,00 97,56 % 25.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 4.500,00 4.500,00 100,00 % 2.328.000,00 2.165.548,71 93,02 % 160.000,00 142.800,00 89,25 % 160.000,00 142.800,00 89,25 % 160.000,00 142.800,00 89,25 % 160.000,00 142.800,00 89,25 % 10.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 80.000,00 80.000,00 100,00 % 40.000,00 32.800,00 82,00 % 120.000,00 114.899,00 95,75 % 120.000,00 114.899,00 95,75 % 120.000,00 114.899,00 95,75 % 120.000,00 114.899,00 95,75 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 20.000,00 14.899,00 74,50 % 212.000,00 209.120,05 98,64 % 212.000,00 209.120,05 98,64 % 212.000,00 209.120,05 98,64 % 212.000,00 209.120,05 98,64 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 12.000,00 12.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % Broj 6 Strana 140 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3811970 Udruga oboljelih od leukemije i limfoma 3811971 Društvo multiple skleroze 3811972 Klub žena lječenih na dojci 3811973 Ostali izdaci za humanitarne udruge 3811994 Udruga Roda 3811995 Društvo za psihosocijalnu pomoć 018A004 - Crveni križ 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 018A006 - Ostale udruge građana 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 38119104 Europski dom Čakovec 38119105 Povijesno društvo MŽ 38119106 Udruga Zora - projekt Tolerancija 38119107 Amnesty international 38119108 Prijatelji 38119109 Udruga antifašističkih boraca 38119115 Kneja - e-geografija 3811974 Udruga arhitekata 3811975 Udruga za zaštitu potrošača 3811976 Udruga Nobilis - zelena agenda 3811979 Udruga umirovljenika 3811980 Gljivarsko društvo Smrčak 3811983 Hrvatski veterani II svjetskog rata 3811984 Ostali izdaci za udruge građana 018A007 - Sekundarna prevencija iz područja onkologije 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 018A008 - Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 018A009 - Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 382122 Ostale kapitalne donacije 018A010 - Projekt "Čakovec grad prijatelj djece" Strana: 35 Plan 2007. Izvršenje % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 70.000,00 67.120,05 95,89 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 150.000,00 150.000,00 100,00 % 150.000,00 150.000,00 100,00 % 150.000,00 150.000,00 100,00 % 150.000,00 150.000,00 100,00 % 150.000,00 150.000,00 100,00 % 231.000,00 219.878,98 95,19 % 231.000,00 219.878,98 95,19 % 231.000,00 219.878,98 95,19 % 231.000,00 219.878,98 95,19 % 0,00 836,00 - 10.000,00 10.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 8.000,00 53,33 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 15.000,00 12.000,00 80,00 % 120.000,00 118.042,98 98,37 % 350.000,00 344.540,00 98,44 % 350.000,00 344.540,00 98,44 % 350.000,00 344.540,00 98,44 % 350.000,00 344.540,00 98,44 % 350.000,00 344.540,00 98,44 % 90.000,00 85.203,72 94,67 % 90.000,00 85.203,72 94,67 % 90.000,00 85.203,72 94,67 % 90.000,00 85.203,72 94,67 % 90.000,00 85.203,72 94,67 % 400.000,00 322.743,21 80,69 % 400.000,00 322.743,21 80,69 % 100.000,00 46.502,57 46,50 % 100.000,00 46.502,57 46,50 % 100.000,00 46.502,57 46,50 % 300.000,00 276.240,64 92,08 % 300.000,00 276.240,64 92,08 % 300.000,00 276.240,64 92,08 % 180.000,00 163.726,21 90,96 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 141 Ekonomska klasifikacija 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 018A011 - Sufinanciranje Eko sajma 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 018A012 - Županijska bolnica - sufinanciranje uniformi 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 018A013 - Dom za starije i nemoćne - opremanje dnevnog centra 38 Donacije i ostali rashodi 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 019 - SOCIJALNA ZAŠTITA 019A001 - Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A002 - Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A003 - Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Strana: 36 Plan 2007. Izvršenje % 180.000,00 163.726,21 90,96 % 180.000,00 163.726,21 90,96 % 180.000,00 163.726,21 90,96 % 180.000,00 163.726,21 90,96 % 25.000,00 15.000,00 60,00 % 25.000,00 15.000,00 60,00 % 25.000,00 15.000,00 60,00 % 25.000,00 15.000,00 60,00 % 25.000,00 15.000,00 60,00 % 310.000,00 297.637,54 96,01 % 310.000,00 297.637,54 96,01 % 310.000,00 297.637,54 96,01 % 310.000,00 297.637,54 96,01 % 310.000,00 297.637,54 96,01 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 2.940.000,00 2.573.411,57 87,53 % 800.000,00 778.721,54 97,34 % 800.000,00 778.721,54 97,34 % 800.000,00 778.721,54 97,34 % 800.000,00 778.721,54 97,34 % 800.000,00 778.721,54 97,34 % 400.000,00 337.250,00 84,31 % 400.000,00 337.250,00 84,31 % 400.000,00 337.250,00 84,31 % 400.000,00 337.250,00 84,31 % 400.000,00 337.250,00 84,31 % 800.000,00 720.233,60 90,03 % 800.000,00 720.233,60 90,03 % 800.000,00 720.233,60 90,03 % 800.000,00 720.233,60 90,03 % 800.000,00 720.233,60 90,03 % Broj 6 Strana 142 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 019A004 - Dodatne potpore za predškolski odgoj 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A005 - Ostale socijalne pomoći 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A006 - Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A007 - Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A008 - Dar roditeljima za rođenje djeteta 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Strana: 37 Plan 2007. Izvršenje % 150.000,00 137.486,07 91,66 % 150.000,00 137.486,07 91,66 % 150.000,00 137.486,07 91,66 % 150.000,00 137.486,07 91,66 % 150.000,00 137.486,07 91,66 % 180.000,00 180.243,61 100,14 % 180.000,00 180.243,61 100,14 % 180.000,00 180.243,61 100,14 % 180.000,00 180.243,61 100,14 % 180.000,00 180.243,61 100,14 % 140.000,00 140.000,00 100,00 % 140.000,00 140.000,00 100,00 % 140.000,00 140.000,00 100,00 % 140.000,00 140.000,00 100,00 % 140.000,00 140.000,00 100,00 % 300.000,00 134.476,75 44,83 % 300.000,00 134.476,75 44,83 % 300.000,00 134.476,75 44,83 % 300.000,00 134.476,75 44,83 % 300.000,00 134.476,75 44,83 % 170.000,00 145.000,00 85,29 % 170.000,00 145.000,00 85,29 % 170.000,00 145.000,00 85,29 % 170.000,00 145.000,00 85,29 % 170.000,00 145.000,00 85,29 % Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 143 Ekonomska klasifikacija Strana: 38 Plan 2007. Izvršenje % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 04 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE PROGRAM 001 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 001A001 - Otplata glavnice dugoročnih kredita 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 542113 Otplata glavnice Erste&st.

Članak 3.

001A002 - Otplata kamata po dugoročnim kreditima 34 Financijski rashodi 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 342313 Kamate Erste&Steirmarkische bank 342314 Kamate - Zagrebačka banka 001A004 - Proračunska zaliha 38 Donacije i ostali rashodi 385 Izvanredni rashodi 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve Ukupno rashodi Klasa: 402-01/08-01/3 Ur.broj: 2109/2-01-08-03 Čakovec, 17. travnja 2008. god. Predsjednik Gradskog vijeća: Veselin Biševac, dipl. ing. 2.601.171,21 2.554.449,98 98,20 % 2.601.171,21 2.554.449,98 98,20 % 2.601.171,21 2.554.449,98 98,20 % 1.200.000,00 1.171.245,73 97,60 % 1.200.000,00 1.171.245,73 97,60 % 1.200.000,00 1.171.245,73 97,60 % 1.200.000,00 1.171.245,73 97,60 % 1.200.000,00 1.171.245,73 97,60 % 1.220.000,00 1.196.181,05 98,05 % 1.220.000,00 1.196.181,05 98,05 % 1.220.000,00 1.196.181,05 98,05 % 1.220.000,00 1.196.181,05 98,05 % 970.000,00 971.449,30 100,15 % 250.000,00 224.731,75 89,89 % 181.171,21 187.023,20 103,23 % 181.171,21 187.023,20 103,23 % 181.171,21 187.023,20 103,23 % 181.171,21 187.023,20 103,23 % 181.171,21 187.023,20 103,23 % 127.903.299,42 116.644.110,48 91,20 % Broj 6 Strana 144 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Temeljem čl. 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH br. 117/93, 92/94, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 132/06), čl. 83 st.2 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN RH 27/05, 02/07 i 127/07), te članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada br. 05/01, 06/01, 05/05, 10/05, 10/06 – proč. tekst i 15/07) Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 27. sjednici održanoj 17. travnja 2008., donijelo je