Proračun Grada Čakovca za 2026. s projekcijom Proračuna za 2027. i 2028.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. za predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj izgrađenih, rekonstruiranih Broj 1 i dograđenih vrtića Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe % 100 profesionalnog usavršavanja broj Broj dodatnih programa 2 programa Povećanje organiziranih posjeta Broj vrtićkih skupina kulturnim 4 posjeta manifestacijama Povećanje broja gostovanja Broj kazališta/dramskih skupina i sl. 2 gostovanja u dječjem vrtiću Uvođenje integriranog cjelodnevnog programa skupina 0 kinezioloških aktivnosti za djecu predškolske dobi Uvođenje posebnog cjelodnevnog programa ranog skupina 0 učenja engleskog jezika djece predškolske dobi Uvođenje integriranog cjelodnevnog STEM programa skupina 0 za djecu predškolske dobi Osnivanjem i sufinanciranjem rada ustanova predškolskog jasličkim i vrtićkim programima koji se provode na području se provođenje i dodatnih te alternativnih programa, čime se su djeca s područja Grada Čakovca te predškolska ustanova. Rashodi za zaposlene - rashode za zaposlene čine bruto zaposlene – jubilarne nagrade, solidarne pomoći, otpremnine, božićnica, isplata za godišnji odmor, dodatna plaća. Planirani za obračun plaća i koeficijenata iz II. Izmjena i dopuna Saveza udruga za uključivanje djece rane i predškolske dobi s županije „Prvo korak“. Izvodit će se metodičke vježbe u za redovne i izvanredne studente s obzirom da vrtić ima Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost 2026 vrijednost 2027 vrijednost 2028 1 1 0 100 100 100 2 3 3 6 7 7 3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 odgoja na području Grada Čakovca osigurava se mjesto u Grada Čakovca. Ulaganjima u razvoj ustanova omogućuje direktno utječe na kvalitetu predškolskog odgoja. Korisnici plaća s doprinosima na plaću radnika, kao i ostali rashodi za dječji darovi, darovi u naravi i ostale neoporezive naknade:

su rashodi za zaposlene na temelju trenutno važeće osnovice kolektivnog ugovora. Materijalni i financijski rashodi – materijalni rashodi putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje materijalom planiraju se troškovi namirnica, uredski materijal čišćenje i održavanje, sitni inventar, zaštitna i radna odjeća i i gorivo za kombi vozila i kosilice. Rashodi za usluge odnose građevinskih objekata, opreme i transportnih sredstava, aparata, zdravstvene, intelektualne, osobne, računalne i ostale vijeću, premije osiguranja prijevoznih sredstava, su naknade troškova zaposlenima: naknade za službena i korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Pod i potrošni materijal za odgojne skupine, materijal za njegu, obuća. Energija obuhvaća rashode za električnu energiju, plin se na troškove telefona, pošte i prijevoza, tekućeg održavanja usluge promidžbe, komunalne usluge, najam fotokopirnog usluge. Ostale nespomenute rashode čine naknade upravnom reperezentaciju, članarine, sudske i javnobilježničke pristojbe. Financijske rashode čine naknade za usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate. Rashodi za Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1279 nabavu nefinancijske imovine planirani su za nabavu vanjskih i uređaja po objektima. igrala, namještaja i opreme za odgojne skupine, te strojeva 0050104 – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC (RKP 33089) Osnovna djelatnost JVP Čakovec sukladno Zakonu o provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim Osim osnovne djelatnosti JVP Čakovec pruža i usluge usavršavanje vatrogasnih kadrova, održavanje vatrogasne osposobljavanje građanstva za provođenje mjera zaštite od opreme, održavanje vatrogasne opreme i tehnike za dobrovoljna i druge opreme iz djelatnosti te uslugu vatrodojave.

JVP Čakovec obavlja svoju djelatnost kao javnu službu Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera U cilju smanjenja broja poginulih i stradalih osoba i prirodnim nepogodama JVP Čakovec poduzima i koordinira školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, sustava i sl. JVP Čakovec ima 15 osnivača od toga 1 grad i 14 općina. Juraj na Bregu, Podturen, Belica, Domašinec, Selnica, Šenkovec, Vratišinec i Dekanovec). Vatrogasnu postrojbu predstavlja i zastupa Zapovjednik JVP Čakovec trenutno zapošljava 37 zaposlenika računovodstvenih i personalnih poslova, spremačica i vatrogastvu (NN 125/19, 114/22 i 155/23) je sudjelovanje u eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama. vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, osposobljavanje i opreme, servisiranje i punjenje vatrogasnih aparata, i požara, usluge ispumpavanja vode, iznajmljivanje vozila i vatrogasna društva, servisiranje i ispitivanje vatrogasne temeljem zakonskih propisa, Planova zaštite od požara i zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. smanjenja šteta na požarima, opasnim situacijama, nesrećama i operativne i preventivne mjere i aktivnosti kao što su razvoj tehničko tehnološke opremljenosti, informatizacija (Grad Čakovec, te općine Nedelišće, Mala Subotica, Sveti Gornji Mihaljevec, Orehovica, Pribislavec, Strahoninec, postrojbe, a njome upravlja Vatrogasno vijeće od 5 članova.

od toga: zapovjednik, zamjenik zapovjednika, voditelj dostavljačica, vozač-automehaničar i 32 vatrogasaca. JVP je operativna snaga Grada Čakovca za intervencije na pri prirodnim katastrofama (poplava, potresa, orkanskih biti opremljena opremom i sredstvima koja omogućavaju pozornost je usmjerena na osposobljavanje i uvježbavanje djelatnika koja je od velike važnosti za uspješno obavljanje opreme i tehnike. Stog razloga i tijekom 2025.godine vršiti kako bi bili što učinkovitiji u akcidentnim situacijama, a opreme, te na održavanju postojeće. Poslove na održavanju vozila i opreme odrađuju sami Sukladno Odredbama Zakona o proračunu («NN» 144/21), proračun za narednu proračunsku godinu, kao i projekcije za plan unutar Proračuna grada Čakovca kao proračunski rashodima. Financiranje JVP Čakovec provodi se sukladno Zakonu o financiranju lokalne i područne (regionalne) gašenju požara, tehničkim i tehnološkim intervencijama, te nevremena i sl.), te drugim intervencijama. JVP Čakovec mora uspješno i efikasno obavljanje vatrogasne djelatnosti. Posebna djelatnika tj. na kvalitetnu educiranost i tjelesnu sposobnost intervencija, te stalnu brigu oko održavanja o obnavljanja će se osposobljavanje vatrogasaca za pojedine specijalnosti sukladno mogućnostima raditi će se i na nabavci najpotrebitije vatrogasci u sklopu svojih redovitih obaveza. JVP Čakovec obvezna je do kraja tekuće godine donijeti naredne dvije godine. JVP Čakovec izvršava svoj financijski korisnik i odgovorna je za racionalno upravljanje prihodima i Zakonu o vatrogastvu («NN» br. 125/19, 114/22 i 155/23) i samouprave («NN» 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23).

Slijedom toga novčana sredstva za rad vatrogasne postrojbe, sredstava proračuna i to u visini dodatnog udjela u porezu minimalnih financijskih standarda, kriterijima i mjerilima Čakovec vlastitom djelatnošću. Za realizaciju Financijskog gdje dolazi do prekomjernog korištenja ljudstva i tehnike. Prijedlog Financijskog plana za 2026.godinu i projekcije pokazatelja poslovanja za 2024. godine i dijela 2025. potpisanih dokumenata. Zakon o proračunu propisuje drugu razinu računskog Posebnog dijela te obrazloženja. Uz plan i projekcije za prošle godine (2024.) i podaci plana tekuće (2025.) godine dopune financijskog plana JVP Čakovec za 2025.godinu nakon prethodnih suglasnosti osnivača odluku o usvajanju I vatrogasno vijeće JVP Čakovec. Opći dio proračuna sadrži: - Sažetak A. Račun prihoda i rashoda i B. Računa svake godine osiguravaju osnivači i suosnivači iz vlastitih na dohodak i vlastitih prihoda, Odlukom Vlade RH putem za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi i JVP plana najveći rizik predstavlja povećanje broja intervencija za 2027. i 2028.godinu napravljeni su na temelju ostvarenih godine, te temeljem procjene mogućeg ostvarenja i temeljem plana za sve tri planske godine. Proračun se sastoji od Općeg i razdoblje od 2026. – 2028., prikazuju se i podaci o izvršenju usvojenog u prosincu 2024.godine budući da I Izmjene i još nisu usvojene od strane osnivača JVP Čakovec odnosno Izmjena o dopuna financijskog plana za 2025.godinu donosi financiranja Stranica 1280 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025.

- A. Račun prihoda i rashoda - B. Račun financiranja U sažecima se podaci prikazuju na razini razreda (jednoznamenkasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u nastavku u A. Računu prihoda i rashoda, prihodi i rashodi klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi i prema prikazuju do druge razine računskog plana, po ekonomskoj funkcijskoj. U B. Računu financiranja prikazuju se podaci od zaduživanja i izdaci za otplatu dugoročnog kredita za nabavku vatrogasne auto-ljestve. U sažetku općeg dijela, navodi se i podatak pod C) Točan iznos rezultata utvrđuje se po godišnjem obračunu procijenjenim iznosom. Tako je prilikom izrade ovog 70.000,00 eura zbog razlike u trenucima priznavanja rashoda u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog nastali, neovisno o plaćanju. Ukinuta je kategorija preneseni višak odnosno preneseni manjak iz prethodne godine. te se prilikom donošenja plana za 2026.godinu koristimo dokumenta procijenjen tzv. „metodološki manjak“ u iznosu od i prihoda odnosno prihodi se planiraju u planskom razdoblju razdoblju u kojem su naplaćeni, a rashodi se planiraju u događaja, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su „kontinuiranih rashoda“ koja se koristila za rashode koji nastaju kontinuirano (mjesečno), a to su u našem slučaju rashodi za rashoda po nastanku poslovnog događaja, što znači da se mjesečnih rashoda plaća (za 12/24 i svih 12 plaća za mjesečnih rashoda godišnje (isplatit će se 12 plaća). Obveza planiranih rashoda za 2025. godinu pa tako dolazi do tzv.

U proračunu JVP Čakovec za 2026.godinu planirani su izdaci 2.132.791,00 eura. U visini planiranih prihoda i primitaka planiraju se i rashodi Prihodi u projekcijama za 2027. i 2028.godinu planirani prihoda planiraju se i rashodi. zaposlene. Novi Pravilnik obvezuje planiranje i evidentiranje u 2025.godinu (kao prijelaznom razdoblju) planiralo 13 razdoblje 1-12/25), a prema novčanom tijeku i dalje ostaje 12 planiranja 13 mjesečnih rashoda rezultat je većim iznosima metodološkog manjka. ukupni prihodi i primci 2.132.791,00 eura te ukupni rashodi i i izdaci kojima se financira osnovna vatrogasna djelatnost. su temeljem procjene mogućeg ostvarenja. U visini planiranih OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI Ukupno planirani prihodi za 2026.godinu (skupina 6) Ova sredstva JVP Čakovec planira ostvariti: Konto 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar iznosu od 561.272,00 eura: - prihodima od osnivača JVP Čakovec prema Sporazumu 66.000,00 eura za financiranje rata kredita za vatrogasnu - prihodima od onih općina koje nisu osnivači JVP, a djelatnosti u iznosu od 38.000,00 eura; - prihodom prema Sporazumu o obavljanju operativnog u iznosu od 10.000,00 eura; - prihodom od HVZ za potrebe dislokacije koje JVP vozila) u iznosu od 5.000,00 eura; Konto 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih - prihodima koje JVP ostvari vlastitom djelatnošću tj. vode i drugim uslugama u iznosu od 150.000,00 eura; Konto 67 Prihodi iz proračuna IF 11-Opći prihodi i primci - prihodom koje se ostvaruje preko Odluke o minimalnim redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi – - prihodima od osnivača JVP Čakovec prema Sporazumu 577.728,00 eura za redovnu djelatnost, 70.000,00 eura financiranje izdataka za otplatu zajmova (kredit za Konto 68 Ostali prihodi IF 31- Vlastiti prihodi - ostali prihodi u iznosu od 1.000,00 eura;

iznose 2.202.791,00 eura. općeg proračuna IF 522 – Pomoći iz nenadležnog proračuna u o osnivanju JVP Čakovec u iznosu od 442.272,00 eura, te auto-ljestvu; JVP ima s njima sklopljen Sporazum o obavljanju vatrogasne dežurstva Međimurske županije s Međimurskom županijom ima tijekom ljeta (za potrebe dnevnica i troškovi goriva za usluga te prihodi od donacija IF 3111-Vlastiti prihodi servisom vatrogasnih aparata, vatrodojavom, prijevozom financijskim standardima za decentralizirano financiranje odluku donosi Vlada RH u iznosu od 754.791,00 eura; o osnivanju JVP Čakovec tj. Grad Čakovec u iznosu od za pokriće tzv. metodološkog manjka, te 88.00,00 eura za vatrogasnu auto-ljestvu); Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1281 RASHODI Planirani rashodi za 2026.godinu (skupina 3 i 4) iznose Rashodi poslovanja iznose 2.000.775,00 eura i čine ih: - Rashode za zaposlene (31) - 1.685.000,00 eura otpremnine, dječji darovi i naknade za bolovanja duže - Materijalni rashodi (32) – 257.050,00 eura • naknade troškova zaposlenima - 62.200,00 eura (službena zaposlenika) • rashodi za materijal i energiju - 103.000,00 eura vozila, opreme i građevine, sitan inventar i auto-gume, • rashodi za usluge - 53.700,00 eura (usluge telefona, usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale • ostali nespomenuti rashodi - 38.150,00 eura (premije ostali nespomenuti rashodi) - Financijski rashodi (34) – 37.725,00 eura- trošak nabavljene 2025.godine i usluge platnog prometa - Naknade gađanima (37) – 21.000,00 eura – trošak i potrebe za zapošljavanjem istih planirano je kandidata) koji će se uputiti u vatrogasnu školu na - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine • Postrojenja i oprema - 12.991,00 eura • Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu prijevoznim sredstvima Navedeni rashodi za 2026.godinu planiraju se financirati • Izvor 11 – Opći prihodi i primici – iz sredstava Grad i sredstva iz Odluke o minimalnim financijskim 2.014.516,00 eura.

(bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene-jubilarne nagrade, od 90 dana i doprinosi iz i na plaću); putovanja, naknade za prijevoz i stručno osposobljavanje (uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za održavanje službena, radna i zaštitna odjeća i obuća) usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge) osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, kamate za primljeni kredit za nabavku vatrogasne auto-ljestve školarine (zbog kontinuiranog deficita školovanih vatrogasaca tijekom 2026. godine zapošljavanje vatrogasaca-početnika (8 školovanje (42 i 45) - 13.741,00 eura od 750,00 eura na građevinskom objektima, postrojenjima i iz slijedećih izvora: Čakovca, kao većinskog osnivača JVP Čakovec (uključuju standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi koju donosi Vlada RH za svaku a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od eura, financijske rashode u iznosu od 25.000,00 eura ljestve) i izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita 63.000,00 eura. • Izvor prihoda 3111 – Vlastiti prihodi – prihodi od aparata, vatrogasnih osiguranja, prijevoza vode, te usluga eura, a odnose se na materijalne troškove u iznosu eura, rashodi za nabavu dugotrajne imovine u iznosu nefinancijsku imovinu. • Izvor prihoda 522 – prihodi su iz sredstava drugih osnivači JVP sa područja Međimurske županije, protupožarne sezone, te Međimurske županije. Rashodi zaposlene, materijalni rashodi u iznosu od 76.791,00 vatrogasnu auto-ljestvu u iznosu od 10.725,00 eura, financiranja vatrogasne škole za vatrogasce-početnike auto-ljestvu.

• U projekcijama za 2027. i 2028.godinu u dijelu planirani je i rast na izdacima za zaposlene (minuli godinu) rashodi su planirani u iznosu od 1.420.519,00 eura, 1.287.519,00 eura, materijalne rashode u iznosu od 45.000,00 (kamate za primljene kredite za nabavu vatrogasne autoi zajmova (za nabavu vatrogasne auto-ljestve) u iznosu od naplate usluga JVP Čakovec prilikom servisa vatrogasnih vatrodojave. Rashodi su planirani u iznosu od 151.000,00 od 135.259,00 eura, financijski rashodi u iznosu od 2.000,00 od 12.991,00 eura, te 750,00 eura za dodatna ulaganja u JLP(R)S-osnivača JVP Čakovec, ostalih općina koje nisu Hrvatske vatrogasne zajednice za potrebe dislokacije tijekom su planirani u iznosu od 397.481,00 eura za rashode za eura, financijski rashodi za kamate za primljeni kredit za naknade građanima u iznosu od 21.000,00 za potrebe i 55.275,00 eura za otplatu glavnice po kreditu za vatrogasnu redovne djelatnosti (vlastiti prihodi) planira se rast, odnosno rad). B. RAČUN FINANCIRANJA Račun financiranja sadrži podatke o primicima od zaduživanja i izdacima za otplatu glavnice kredita. Izdaci koji se planiraju odnose se na otplatu glavnice iznosu od 118.275,00 eura koji će se početi otplaćivati u projekcije 2027. i 2028.godine. kredita za nabavku vatrogasne auto-ljestve u 2025.godini u siječnju 2026.godine, te su iznosi za otplatu istog uneseni u PROGRAM 1025 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakonu o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave Stranica 1282 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025.

Opis programa: ulaganje u civilnu zaštitu i službe spašavanja Visina sredstava ostvaruje se temeljem Odluke Vlade RH financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi standardi za decentralizirano financiranje JVP Čakovec iz se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju funkcija vatrogastva, razlika sredstava ostvaruje se s pozicije proračuna RH za tekuću godinu. Cilj programa: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 2.7.), Mjera Polazna Izvor Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost osigurava sigurnost života te povećava kvalitetu života o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano za tekuću godinu. Odlukom su utvrđeni minimalni financijski dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita Ciljana Ciljana Ciljana podataka vrijednost 2026 vrijednost 2027 vrijednost 2028 Broj intervencija Broj 178 zaštite i spašavanja Veći broj vatrogasaca obučenih za slučaj % 22 dislokacije Veći broj ugovorenih Broj 80 vatrodojava Rashodi za zaposlene: rashodi za zaposlene, a kojima je financijskim standardima za decentralizirano financiranje godinu. Materijalni rashodi: izvor financiranja je državni proračun standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti JVP 175 175 175 JVP 23 24 25 JVP 82 83 84 izvor financiranja temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu.

PROGRAM 1034 – PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakonu o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave Opis programa: ulaganje u civilnu zaštitu i službe spašavanja Cilj programa: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 2.7.), Mjera Polazna Izvor Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost osigurava sigurnost života te povećava kvalitetu 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita Ciljana Ciljana Ciljana podataka vrijednost 2025 vrijednost 2026 vrijednost 2027 Broj intervencija Broj 178 zaštite i spašavanja Veći broj vatrogasaca obučenih za slučaj % 22 dislokacije Veći broj ugovorenih Broj 80 vatrodojava Zbog nedostatnih sredstava odobrenih temeljem Odluke Osnivači osiguravaju dodatna sredstva za plaće i ostale JVP 175 175 175 JVP 23 24 25 JVP 82 83 84 Vlade za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva materijalne rashode. Dio sredstva dobivaju se i putem Sporazuma o obavljanju vatrogasne djelatnosti koji su sklopljeni s općinama obavljanju operativnog dežurstva Međimurske županije koji Sredstva se ostvaruju i temeljem vlastite djelatnosti, a osiguraju obveze za zaposlene, održavanje operativne protupožarne zaštite, te ulaganje u novu opremu i alate. rada. Edukacija djelatnika u skladu s izazovima i promjenama. Rashodi za zaposlene – redovno financiranje plaća i prava redovito funkcioniranje osnovne vatrogasne djelatnosti, za Pravilniku o radu, a izvor financiranja su ostali osnivači Čakovec Materijalni i financijski rashodi - redovito financiranje osnovne vatrogasne djelatnosti i nabavu dugotrajne imovine.

koje nisu osnivači JVP Čakovec, te preko Sporazumu o je sklopljen sa Međimurskom županijom. prihodi ovise o gospodarskim uvjetima. Cilj programa je da se učinkovitosti postrojbe na nivou radi osiguranja veće kvalitete Osiguranje zaštitne i druge osobne opreme, poboljšanje uvjeta iz Kolektivnog ugovora iznad minimalnog standarda - za obveze prema zaposlenicima prema Kolektivnom ugovoru i JVP Čakovec, Međimurska županija, vlastita djelatnost JVP iznad minimalnog standarda – za redovito funkcioniranje Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1283 0050105 OSNOVNE ŠKOLE Ukupni prihodi financijskih planova svih škola iznose grada za redovno poslovanje odnosi se 1.393.886,97 euro. školama se temeljem potpisanih ugovora po javnom pozivu sredstava za projekat pomoćnici u nastavi iznos od 741.538,42 Financiranjem nadstandarda u obrazovanju nastojimo Osim pomoći roditeljima, projektima kupnje drugih nastojimo djecu i mlade učiti važnosti zdrave prehrane, proizvedenih namirnica. Osiguravanjem pomoćnika u nastavi djecu. Plaćanjem dodatnih domara nastojimo sportske dvorane udrugama. Korisnici su polaznici osnovnih škola kojima je Grad Čakovca. U nastavku se nalaze obrazloženja financijskih pokazateljima rezultata. 17.983.007,12 eura. Od navedenog iznosa na teret proračuna Povrh financiranja redovnog poslovanja iz proračuna Grada, planira doznačiti iznos od 38.521,39 eura i temeljem prijenosa eura. povećati kvalitetu obrazovanja u našim osnovnim školama. obrazovnih materijala i osiguravanja užine za osnovnoškolce omogućiti korištenje kratkih lanaca dostave i sezonskih, lokalno želimo stvoriti jednake uvjete za praćenje nastave za svu koje su u sastavu škola otvoriti građanima i sportskim Čakovec osnivač, odnosno osnovnoškolci s područja Grada planova za svaku školu zasebno sa dodanim i njihovim 005010501 - I. Osnovna škola (RKP 13551)

I. osnovna škola Čakovec je javna ustanova. Djelatnost osnovnoj i srednjoj školi i Statutom I. osnovne škole Čakovec. odjela i to 18 odjela razredne nastave i 18 odjela predmetne petodnevnom radnom tjednu. U školi je organiziran produženi Škola je vježbaonica za studente Učiteljskog fakulteta i sjedište geografije, informatike, matematike i tehničke kulture. Ukupna visina financijskog plana za 2026. godinu iznosi planira se isplata u iznosu od 376.261,10 eura. Grad Čakovec iz sredstava decentraliziranih funkcija i nabavu nefinancijske imovine. Prihodi i rashodi planirani proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2026.-2028. god. za sufinanciranje produženog boravka te pomoćnike u nastavi rashodi za 2026. godinu se planiraju na razini 2025. godine, 2026. godine. Prihode i rashode za nabavu kapitalne imovine te osnovne škole uređena je Zakonom o odgoju i obrazovanju u Školu pohađa 732 učenika raspoređenih u 38 razrednih nastave te 2 razred PRO. Nastava se odvije u dvije smjene u boravak za učenike od 1. do 2. razreda – 97 polaznika. Županijskih stručnih vijeća za učitelje hrvatskog jezika, 3.900.096,45 eura. Iz proračuna Grada za redovno poslovanje osigurava sredstva za materijalne rashode, investicijsko ulaganje su u skladu s limitima koji su navedeni u Uputama za izradu Škola je planirala prihode za materijalne i financijske rashode, - dio koja je obveza Grada Čakovca. Materijalni i financijski a projekcije za 2027. i 2028. godinu su planirane na razini investicijsko održavanje Škola nije uvrstila u financijski plan jer Grad Čakovec provodi nabavu roba i usluga, sklapa Ugovore vrijednosti imovine i novu nabavljenu imovinu u razredu 0 i Iz proračuna Grada Čakovca financira se program i plaća direktno dobavljačima. Škola evidentira promjene u razredu 9.

produženog boravka na temelju Ugovora o financiranju programa produženog boravka koji se sklapa za svaku školsku godinu. zaposlene voditelje programa (plaća, prijevoz, i ostala manipulativne troškove po skupinama. Dio troškova za Gradskog vijeća. U program produženog boravka uključeno skupina te je zaposleno petero voditelja. Osnivač sufinancira Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika I. osnovne škole Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o kriterijima nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane za školsku godinu 2025./2026.“, temeljem mjesečnih zahtjeva U sklopu projekta pomoćnici u nastavi, u šk.god. Prema Ugovoru Grad Čakovec sufinancira troškove za materijalna prava), mjesečno za naknade kuharima te za plaće voditelja sufinanciraju roditelji, u skladu s odlukama je 97 učenika 1. i 2. razreda. Učenici su raspoređeni u pet prijevoz učenika iz posebnog razrednog odjela temeljem Čakovec u šk. god. 2025./2026. a u skladu s “ Odlukom za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima škole prema osnivaču. 2025./2026. godine zaposleno je ukupno 15 pomoćnika: - 5 pomoćnika u nastavi financira se na teret osnivača-Grad Čakovec te je u proceduri suglasnost za još jednim pomoćnikom u nastavi za redovnog polaznika I. medicinske dokumentacije i stručnog mišljenja osnove škole kojem je dodatno predan zahtjev na temelju Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta - 10 pomoćnika u nastavi financira se iz izvora Europskog 2025/2026“ Škola ostvaruje vlastite prihode od iznajmljivanja školske dvorane, a planirana sredstva će se utrošiti za nabavu energenata.

Prihodi za posebne namjene ostvaruju se uplatama roditelja sufinancira prehrana učenika za vrijeme boravka u produženom produženog boravka. Roditelji s područja Grada Čakovca prehranu. Četiri učenika nisu sa područja Grada Čakovca. socijalnog fonda po projektu „Pomoćnici u nastavi VIII sportske dvorane na temelju Ugovora o najmu sportske dugotrajne imovine, investicijskog održavanja i za potrebe za sufinanciranje produženog boravka. Iz tih sredstava se boravku i dio troškova za osiguranje plaća voditeljima plaćaju boravak 40 eura fiksni dio i 2,00 eura po danu za Roditelji sufinanciraju produženi boravak u iznosu od 120 eura Stranica 1284 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. + 2,00 eura po danu za prehranu. Prihodi za časopise, izlete, stvarnoj cijeni koštanja, a školi ostaje eventualno odobreni Iz državnog proračuna ostvarujemo sredstva za plaće, ugovorima, sredstva za potrebe voditelja županijskih stručnih materijalne troškove Posebnog razrednog odjela na temelju sudjelovanje na državnim natjecanjima za mentore i učenike. Škola je uključena u projekt Školske sheme koju provodi srednjim školama koja treba promovirati zdrave prehrambene mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani, ograničiti unos školskoj djeci dodatni obrok svježeg voća ili povrća, mlijeka iz državnog proračuna i iz sredstava Europske unije preko razvoju. OdAgencijezamobilnostostvarujemoprihod-tekuće kojim se pokrivaju troškovi provođenja projekata. Tijekom 2026. godine realizirati će se projekti iz prethodne Erasmus +MEMA: MEMA as a teaching method - Izrada kurikuluma, priručnika i scenarija poučavanje SPADATAS- Security and Privacy in Academic Dana - Upravljanje sigurnošću i privatnošću nad podacima te učitelja.

- Izrada kurikuluma, priručnika i scenarija poučavana Erasmus+ AKREDITACIJE je projekt koji će se provoditi aktivnosti u toj godini. To je financiranje stručnog testove, ulaznice za predstave- naplaćuju se od učenika prema rabat od strane dobavljača. doprinose na plaće, materijalna prava radnika po Kolektivnim vijeća, mentorstva. Također se ostvaruju prihodi za povećane mjesečnih zahtjeva škole. Školi se refundira dio troškova Republika Hrvatska kao mjeru kod učenika u osnovnim i navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te omogućiti ili mliječnih proizvoda. Projekt Školske sheme se financira Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom pomoćitemeljemprijenosaEUsredstvazaprojekteERASMUS+ godine: programiranja učenika razredne nastave management At Schools izrada intelektualnih rezultata, testiranje i evaluacija, trening za poučavanje o umjetnoj inteligenciji. do 2027. godine. Svake godine će stizati nova sredstva za usavršavanja učitelja i kratkoročnih mobilnost učenika sa ciljem poboljšanja obrazovanja o održivom razvoju, digitalnih vještina STEM ON, 2023-2-LV01-KA210-SCH-000169866: Glavni cilj: promicati inovacije unutar učionice, korištenjem se temelji na uključivanju i raznolikosti za sve izravne i demokratsko sudjelovanje u svim aktivnostima, uz učinkovitu svih partnera, kroz STEM. Promicanje inovacija u učionicama inicijativa je koja može donijeti obrazovne i društvene koristi. i poboljšanja mentalnog zdravlja.

STEM scenarija / kompleta učenja. Ovo je projekt koji neizravne sudionike, promičući demokratsko i uključivo proizvodnju digitalnih sadržaja i pedagoških praksi kod kroz projekt koji se fokusira na STEM scenarije učenja Climate Wise Schools and Students, 2024-1-ES01-KA220-SCH-000251082 Glavni cilj: klimatske promjene povezane uglavnom motivacijski načini za provođenje obrazovanja o klimatskim sustave. su povezane s ponašanjem. Dakle, moraju postojati novi promjenama i ono bi trebalo biti ugrađeno u obrazovne My Robot, My LearnMate, 2024-1-HR01-KA220-SCH-000247292 Glavni cilj: razvija, potiče i promiče interdisciplinarnost NAO u ulozi pomoćnika u nastavi U 2026. godini planirani su i novi Erasmus projekti koji i raznolikost, temelji se na korištenju humanoidnog robota su u izradi. PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Opis programa: ovim programom osiguravaju se uvjeti školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Za 2026. godinu i projekcije financiranje decentraliziranih sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. za predškole i školske ustanove i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim funkcija za I. OŠ Čakovec iznosi 134.670,00 eura, a Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta Broj 5/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1285 Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj izgrađenih, rekonstruiranih i Broj 1 dograđenih osnovnih škola Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva financiraju iz državnog proračuna, a prijenos sredstava vrši Ciljana Ciljana Ciljana Izvor vrijednost vrijednost vrijednost podataka 2026 2027 2028 Grad 1 4 0 za materijalne i financijske rashode osnovnih škola koji se grad. PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama, kupnja drugih obrazovnih materijala, Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. za predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih Broj 1 osnovnih škola Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u školama na području Grada Čakovca, te u školama koji Grada Čakovca.

Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku i svi rashodi vezani uz projekte EU. pomoćnika na teret grada i građanski odgoj. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta Ciljana Ciljana Ciljana Izvor vrijednost vrijednost vrijednost podataka 2026 2027 2028 Grad 1 4 0 programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim polaze učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, ulaznice Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Povećanje u odnosu na proračun 2025. zbog rasta plaća i ostalih rashoda za zaposlene Drugi obrazovni materijali - financira se kupnja drugih Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2025./2026.“ - odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim osnivač, u školskoj godini 2025./2026. Planirano je obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Grad Čakovec osnivač. predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec zapošljavanje 10 pomoćnika. Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2026./2027.“ - odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim osnivač, u školskoj godini 2026./2027. Planirano je predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec zapošljavanje 10 pomoćnika.

Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane po obroku. a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. učenika financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura 005010502 - II. Osnovna škola (RKP 13560) II. osnovna škola Čakovec javna je ustanova čija je djelatnost u osnovnoj i srednjoj školi, Godišnjem planu i programu škole. uređena Statutom škole, zakonom o odgoju i obrazovanju Osnivač škole je Grad Čakovec. Školski prostor sastoji se Stranica 1286 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. od školske zgrade i sportske dvorane. Škola ima ukupno 408 te u jednoj smjeni od 5. do 8. razreda. Ukupno je zaposleno učenike od 1. do 4. razreda od 07,00 do 17,00 sat, a zaposlena razvoju zaposleno je 6 pomoćnica u nastavi. Grad financira i Ukupna visina financijskog plana II. OŠ iznosi 1.938.106,96. od 257.194,00 eura, a za programe temeljem javnog poziva Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji sastoji 1. Podskupina 636 - prihodi od pomoći iz državnog 4% u odnosima 2027 i uznosu od 1.557.727,12 eura, 2. Prihodi iz državnog proračuna se ostvaruju za:

- plaće i materijalna prava radnika - prehranu učenika - prihodi za udžbenike, rad ŽSV i nabavu lektire, učenika. Nastava se odvija u dvije smjene od 1. do 4. razreda, 64 djelatnika. U školi je organizirani produženi boravak za su 3 djelatnika. U svrhu pomoći za djeci s poteškoćama u održavatelja dvorane. Grad iz proračuna financira redovno poslovanje u iznosu predviđa se iznos od 1.000,00 eura. se od sljedećih podskupina: proračuna i iznosu od 2026 iznose 1.512.077,51 a povećani su za te za 2028 iznose 1.894.520,64 eura higijenske potrepštine 3. Podskupina 639 - iz EU fondova planiramo 59.659,39 poveća cijena sata rada. Ostvarujemo prihode i financijskog plana iskazujemo na računu 6393 – tekući temeljem prijenosa EU sredstava 4. Odjeljak 6526 - Prihodi po posebnim propisima odnosno u odnosu na planirano,uz 3% povećanja za 2027-2028. terenske nastave, ulaznice za predstave, časopise fotografiranje učenika, osiguranje učenika i slično. 5. Odjeljak 661 Vlastiti prihodi su ostvareni od prodaje prehranu. Prihodi su podjednaki u odnosu na planirano. 6. Odjeljak 671 iskazani su prihodi iz nadležnog eura dok u projekciji za 2027 planirino 39.781,49, ako se sredstva za rad pomoćnika u nastavi. Izmjenama i dopunama prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna namjenski prihodi i iznosu od 78.172,41 što je 3% veće Namjenski prihodi se odnose se na učeničke uplate za i sufinanciranje produženog boravka od strane roditelja, starog papira, iznajmljivanjem dvorane i uplate radnika za proračuna odnosno Grada Čakovca. Prihodi su veći u odnosu na ostvareno prethodne godine, a 4,5% veći u odnosu na sredstava. Do povećanja je došlo zbog rasta plaća materijalne rashode i ostale rashode.

Rashodi poslovanja su ostvareni u odnosu na planirane i već spomenuti rast plaća i povećanja cijena na tržištu zbog 1. Podskupina 31 – rashodi za zaposlene iznose su povećanja je došlo zbog rasta plaća. U iznosima uvjete, ostale rashode za zaposlene (materijalna prava zdravstveno osiguranje koji se obračunava 16,5% na 2. Podskupina 32 – materijalni rashodi sastoje se od: - naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, usavršavanje i ostale naknade troškova zaposlenima. - rashodi za materijal i energiju su u okviru planiranih i potreba škole. - rashodi za usluge su u okviru planiranih, a manji su u Najveće odstupanje je kod usluga za tekuće i ispitivanje svake dvije godine, a nije ih bilo 2025. - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su veći od se financiraju od učeničkih uplata (osiguranje učenika, 3. Skupina 34 - Financijski rashodi sastoje se od naknade prethodnu godinu jer ja banka povećala naknade za 4. Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima – nabava udžbenika radnog karaktera 5. Razred 4 – skupina 42 – nabavljana je oprema za - Iz vlastitih prihoda su kupljene stolice za učionicu - Knjige za knjižnicu su kupljene iz namjenskih sredstava - Udžbenici su financirani iz državnog proračuna planirano, te se smanjuju u odnosu na 2027-2028, limitiranjem zaposlenih u produženom boravku i povećanja iznosa za veći su u odnosu na prethodnu godinu, razlog povećanja je inflacije. povećani 17,08% te veći u odnosu na planirano godinu do sadržane redovne plaće, plaće za prekovremeni radi, posebne radnika u skladu s kolektivnim ugovorom) i doprinos za bruto plaće.

naknada za prijevoz na rad i s rada, naknada za stručno projektiranih, su veći što je rezultat povećanja cijena i nekih odnosu na prethodnu godine. investicijsko održavanje jer neka postrojenja imaju periodično godina. planiranih i to na računu 3299 na kojem su iskazani izdaci koji mat liga, Klokan bez granica, ulaznice za posjete kazalištu) za platni promet i zateznih kamata, a veći su u odnosu na platni promet. iskazani su izdaci naknade za druge obrazovne materijale i potrebe škole koja smo primili iz državnog proračun Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1287 PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj Opis programa: Sredstva se koriste za materijalne i i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. za predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih Broj 1 osnovnih škola Ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno Grad Čakovec osnivač. Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva je Grad Čakovec osnivač. Prema uputama navedeni rashodi se izmjenama i dopunama financijskog plana nakon što Vlada bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2026 2027 2028 1 4 0 odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima ostali su na istoj razini kao i prethodne godine, a korigirat će RH donese Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2026. godini.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. za predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj izgrađenih, rekonstruiranih i Broj 1 dograđenih osnovnih škola Financiranjem nadstandarda u obrazovanju nastojimo olakšavanja kućnih budžeta, projektima kupnje drugih nastojimo djecu i mlade učiti važnosti zdrave prehrane, proizvedenih namirnica. Osiguravanjem pomoćnika u nastavi djecu. Plaćanjem dodatnih domara nastojimo sportske dvorane udrugama. Korisnici su polaznici osnovnih škola kojima je Grad Čakovca. Produženi boravak - rashodi za boravak djece u školama na području Grada Čakovca. Obuhvaća rashode za izvora 11 obuhvaćaju veći dio od ukupno planiranih rashoda, izvorom 43. Rashodi su u okviru planiranih, uz povećanje od Programi školstva - odnosi na rashode koji povećavaju osiguranje učenika, ispiti, održivača sportske dvorane, tehničku Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost 2026 vrijednost 2027 vrijednost 2028 1 4 0 povećati kvalitetu obrazovanja u naši osnovnim školama. Osim obrazovnih materijala i osiguravanja užine za osnovnoškolce omogućiti korištenje kratkih lanaca dostave i sezonskih, lokalno želimo stvoriti jednake uvjete za praćenje nastave za svu koje su u sastavu škola otvoriti građanima i sportskim Čakovec osnivač, odnosno osnovnoškolci s područja Grada programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim plaće zaposlenika i materijalne rashode. Ostvareni rashodi iz te smo veći dio rashoda podmirili iz izvora 11, a manji dio 1% u sljedećim godinama.

minimalni standard, a rashodima se financira terenska nastava, podršku za e škole i dr. Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Rashodi planiranih sredstava. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava (posljedica Drugi obrazovni materijali - financira se kupnja drugih Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je za zaposlene na računu 31, ostvareni su 94,11% od ukupno prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do povećanja plaća i materijalnih prava). obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Grad Čakovec osnivač. Stranica 1288 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. Pomoćnici na teret Grada - sredstva za plaće, materijalna odnosno komunikacijskog posrednika koji nisu obuhvaćeni Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se odnosno prenesenih sredstava. Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i prava i naknadu troškova prehrane pomoćnika u nastavi projektom ili im primanja nisu osigurana putem udruga. izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane po obroku. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2026./2027.“ - odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim osnivač, u školskoj godini 2026./2027. Planirano je a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. učenika financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec zapošljavanje 4 pomoćnika. Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2026./2027.“ - odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim osnivač, u školskoj godini 2026./2027. Planirano je predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec zapošljavanje 4 pomoćnika. 005010503 - III. Osnovna škola (RKP 13578) Prijedlog financijskog plana za 2026. godinu i projekcija izradu i dostavu Prijedloga financijskih planova upravnih 2026.-2028. godine, KLASA: 400-01-/25-01/5, za 2027. i 2028. godinu sastavljen je na temelju Uputa za tijela te proračunskih korisnika Grada Čakovca za razdoblje URBROJ:2109-2-07-25-1, izvršenja financijskog plana za 2024. godinu i ostvarenih primitaka i izdataka do 31.10.2025., Godišnjeg računa o potrebama, ali i gospodarskoj situaciji koja ima veliki Opći dio financijskog plana sadrži:

1. A. sažetak računa prihoda i rashoda 2. B sažetak računa financiranja 3. A. Račun prihoda i rashoda 4. B. Račun financiranja I. Sažetak računa prihoda i rashoda U sažecima se prihodi i rashodi iskazuju na prvoj razini podaci o procijenjenim prenesenim viškovima iz prethodne plana i programa škole za 2025/26. školsku godinu, te vodeći utjecaj na financiranje javnih potreba. računskog plana, prema ekonomskoj klasifikaciji i navode se godine odnosno iz 2025. godine. Prihodi i primici Izvršenje Plan 2025. 2024. Prihodi poslovanja 1.557.444,85 Projekcija Projekcija Plan 2026. 2027. 2028. 1.742.002,57 1.754.632,00 1.749.097,00 1.751.097,00 Prihodi od prodaje 259,57 nefinancijske imovine Procijenjeni višak iz 15.182,10 prethodne godine Ukupno 1.572.886,52 100,00 6.024,33 878,33 1.748.026,90 1.755.510,33 1.749.097,00 1.751.097,00 Planirani prihodi poslovanja su veći u odnosu na plan neznatnog povećanja prihoda je došlo jer plan za 2025. rashoda, a u planu za 2026. je dvanaest prihoda za plaću. U su samo prihodi poslovanja jer je stan po kojem smo ostvarivali pa više nemamo osnova za planiranje tih prihoda. za 2025. za 0,72% te iznose 1.754.632,00 eura. Do tako sadrži trinaest prihoda za plaću zbog ukidanja kontinuiranih planu za 2026. kao i projekcijama za 2027. i 2028. planirani prihode od nefinancijske imovine otplaćen 2024. godine Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1289 Rashodi i izdaci Izvršenje Plan 2025. 2024. Rashodi poslovanja 1.541.432,53 Projekcija Projekcija Plan 2026.

2027. 2028. 1.743.280,90 1.748.570,33 1.742.157,00 1.744.157,00 Rashodi za prodaje 26.684,05 nefinancijsku imovinu Ukupno 1.568.116,58 4.746,00 6.940,00 6.940,00 6.940 1.748.026,90 1.755.510,33 1.749.097,00 1.751.097,00 Planirani rashodi su veći u odnosu na plan iz 2025. za ukupnim rashodima, a u 2025. godini je planirano trinaest uzrokovalo znatnije povećanje ukupnih rashoda u odnosu na 0,4%. S obzirom da rashodi za plaće imaju najveći udio u rashoda za plaću, povećanje ostalih stavaka rashoda nije 2025. godinu. I. A. Račun prihoda i rashoda U općem dijelu financijskog plana prihodi se iskazuju plana i zbirni su prikaz prihoda iskazanih u posebnom dijelu Prihodi skupine 63 – pomoći iz inozemstva i subjekata te dio prihoda od Grada Čakovca kojima se financiraju 2025.godinu. Planirani prihodi su manji u odnosu na prethodnu proračuna, a za 2026. planiramo 12 prihoda, ali smo pri tome djelatnika Prihodi skupine 65 – odnose se na prihode koje prikupljamo boravka, časopisa za učenike, ulaznice za kazališta, projekciju Prihodi skupine 66 – ostvaruju se kao vlastit prihodi radova i prehrane zaposlenika i donacija Prihodi skupine 67 - odnose se na prihode iz nadležnog poslovanje škole, produženi boravak, druge obrazovne prema ekonomskoj klasifikaciji na drugoj razini računskog financijskog plana. unutar opće države odnose se na prihode iz državnog proračuna projekti. Planirani prihodi su 6.774,57 eura manji u odnosu na godinu zbog planiranih 13 prihoda za plaće iz državnog vodili računu o dodatnom zapošljavanju dvaju operativnih od roditelja učenika, a služe za financiranje produženog filmova i sl.

od iznajmljivanja dvorane, prodaje starog papira, učeničkih proračuna odnosno proračuna Grada Čakovca za redovito materijale i nastavu građanskog odgoja Preneseni višak prihoda – procijenjeno je da će se iz Višak je raspoređen prema namjeni i izvoru financiranje te će obrazložen u posebnom dijelu financijskog plana. U općem dijelu financijskog plana rashodi se iskazuju prikaz rashoda iskazanih u posebnom dijelu financijskog Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, kućanstvima i ostale rashode. Rashodi skupine 31 – rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za doprinose na bruto plaće. Vrijednosno su 2025. godine u 2026. prenijeti višak u iznosu od 878,33 eura. biti prema ekonomskoj klasifikaciji na drugoj razini te su zbirni plana. materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i rashode za plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene te najznačajniji rashod i iznose 1.456.400,00 eura Rashodi skupine 32 – materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog djelatnosti škole. Rashodi skupine 34 – financijski rashode odnose se na Rashodi skupine 42 – rashodi za nabavu dugotrajne lektire i ostale opreme koja je neophodna za funkcioniranje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, odnosa i ostale rashode poslovanja koji proizlaze obavljanjem naknade za platni promet i plaćanje zateznih kamata imovine odnose se na nabavu računalne opreme, namještaja, škole. I. B. Sažetak računa financiranja Nema podataka u financijskom planu jer škola nema Procjena prihoda i rashoda izvršena je prema ekonomskoj financiranja su: