Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2025.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine II. Izmjenama i iznose 25.850,00 € te obuhvaćaju rashode za nabavu procjena rashoda/izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji za povećanje / I. Izmjene i Plan za 2025. Indeks smanjenje dopune 4 5 6 7 (6/4) 3.830.440,00 240.299,06 4.070.739,06 106,27 3.784.090,00 260.799,06 4.044.889,06 106,89 3.166.500,00 256.400,00 3.422.900,00 108,10 612.290,00 4.249,06 616.539,06 100,69 5.300,00 150,00 5.450,00 102,83 46.350,00 -20.500,00 25.850,00 55,77 46.350,00 -20.500,00 25.850,00 55,77 zaposlene u 2025. godini povećani su za 256.400,00 € i iznose i ostale naknade za zaposlene prema važećem KU, I. i II. za obračun plaće od (osnovica za obračun plaće predstavlja rashodi planirani su u iznosu 616.539,06 €, povećani su za rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima i ostale iznosu 5.450,00 € i odnose se na redovne bankarske usluge i i dopunama financijskog plana za 2025. godinu smanjeni su proizvedene dugotrajne dotrajale imovine i rekonstrukciju kuhinje Dječjeg vrtića Cvrčak jer je nabavu i opremanje izvršio Grad Tablica 7. Račun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak 2025. Čakovec. procjena rashoda/izdataka prema izvorima financiranja za RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv Plan za 2025. RASHODI UKUPNO 3.830.440,00 1 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici 3.068.180,00 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi 50.100,00 4 Prihodi za posebne namjene 43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00 431 Namjenski prihodi - proračunski korisnici 597.160,00 5 Pomoći 51 Ostale pomoći 0,00 52 Ostale pomoći 0,00 531 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici 99.000,00 581 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna 10.000,00 6 Donacije 61 Donacije 0,00 611 Donacije proračunski korisnici 6.000,00 II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025.

primci a obuhvaćaju rashode za zaposlene i materijalne izvora financiranja 11 Opći prihodi, je povećanje koje ugovora te I. i II. Izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, zbog povećanja kapaciteta Dječjeg vrtića Cvrčak i Povećanje / smanjenje I. Izmjene i dopune 2025. 240.299,06 4.070.739,06 265.180,00 3.333.360,00 -5.588,60 44.511,40 0,00 0,00 9.540,00 606.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.522,34 76.477,66 -1.100,00 8.900,00 0,00 0,00 -5.210,00 790,00 povećani su rashodi iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i rashode. Razlog povećanja rashoda za zaposlene, planirana iz proizlazi iz povećanja osnovice za obračun plaće, Kolektivnog materijalnih troškova i troškova za nabavu nefinancijske imovine rekonstrukcije kuhinje. Rashodi izvora financiranja 31 Vlastiti izvori, 431 Ostali prihodi za posebne namjene smanjeni su zbog pokrivanja manjka prethodne godine te jednim dijelom i Stranica 1094 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. smanjenih prihoda po izvoru financiranja 31. Rashodi izvora po ovom izvoru zbog manjih prihoda po ovom izvoru i pokrivanja 581 Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna Tablica 8. Procjena rashoda Dječjeg vrtića financiranja 531 Pomoći iz državnog proračuna smanjeni su manjka iz prethodne godine. Rashodi izvora financiranja smanjen prema projektima realiziranim u 2025 Cvrčak prema funkcijskoj klasifikaciji za 2025. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV Plan za 2025. UKUPNI RASHODI Povećanje / smanjenje I. Izmjene i dopune 2025.

3.830.440,00 240.299,06 4.070.739,06 09 Obrazovanje 3.830.440,00 240.299,06 4.070.739,06 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 3.648.440,00 257.299,06 3.905.739,06 0911 Predškolsko obrazovanje 3.648.440,00 257.299,06 3.905.739,06 096 Dodatne usluge u obrazovanju Funkcija obrazovanje I. Izmjena i dopuna financijskog obuhvaća rashode programa redovne djelatnosti Dječjeg vrtića PROGRAM 1033 – DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“ Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i 182.000,00 -17.000,00 165.000,00 plana za 2025. godinu iznosi 4.070739,06 €. Ova funkcija Cvrčak. obrazovanju, Zakon o ustanovama, Državno pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe, Kolektivni ugovor za I. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u svibnja 2024. godine, Zakon o higijeni hrane i djelatnost predškolskog odgoja Vrtića od 4.veljače 2022. godine, djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja Vrtića od 7. mikrobiološkim kriterijima za hranu, Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja Opis programa: U sklopu ovog programa osiguravaju osnivač Grad Čakovec. Planirana sredstva utrošit će se za plaćanje energenata. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica programa i predškolskog odgoja. se sredstva za rad ustanove Dječji vrtić „Cvrčak“, kojoj je plaće zaposlenika, materijalne rashode, nabavu opreme te Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost Broj rekonstruiranih vrtića Broj 1 Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe % 100 profesionalnog usavršavanja Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim % 5 redovnim programom učenja engleskog jezika Povećanje broja dodatnih Broj dodatnih 1 programa programa Povećanje broja djece organiziranih posjeta Broj posjeta 4 vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama Povećanje broja gostovanja Broj kazališta/dramskih skupina i sl. 2 gostovanja u dječjem vrtiću Uvođenje/integracija sportskog programa unutar redovnog skupina 0 programa Uvođenje tradicijskog skupina 0 redovnog programa 2025 2026 2027 1 0 0 100 100 100 10 20 20 1 1 1 4 4 4 3 3 3 1 2 2 1 1 1 Broj 5/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1095 Uvođenje redovnog STEM skupina 0 programa Rashodi za zaposlene – financiraju se plaće zaposlenika radu i Kolektivnog ugovora. Rashodi za zaposlene II. 1 2 2 ustanove i druga materijalna prava proistekla iz Zakona o Izmjenama i dopunama povećani su za 256.400,00 EUR i iznose 3.422.900,00 EUR, a uključuju bruto plaće, doprinose na Materijalni i financijski rashodi - financiraju se planirani u iznosu 663.940,00 € smanjeni su za 16.100,94 EUR i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima plaću i ostale naknade za zaposlene. materijalni i financijski rashodi ustanove. Materijalni rashodi i iznose 647.839,06 EUR te uključuju rashode za materijal i ostale nespomenute rashode. 005010303 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA (RKP 49341) Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića pokazatelja poslovanja za razdoblje 01.01.-30.09.2025. godine, u pedagošku godinu 2025./2026., te na osnovu tih podataka odgojnih skupina po objektima. Tablica 1. Sažetak računa prihoda i rashoda, računa Cipelica za 2025. godinu izrađene su na temelju ostvarenih kao i podataka o broju i strukturi upisane djece polaznika izrađene organizacije rada – broja i strukture radnika i broja financiranja i prenesenog viška/manjka i višegodišnjeg plana uravnoteženja I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA ZA 2025. GODINU I. OPĆI DIO A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA PRIHODI UKUPNO 6 PRIHODI POSLOVANJA 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI UKUPNO 3 RASHODI POSLOVANJA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK I. Izmjene i Plan 2025. Povećanje/smanjenje dopune 2025.

4.004.334,60 300.960,65 4.305.295,25 4.004.334,60 295.348,47 4.299.683,07 4.004.334,60 300.960,65 4.305.295,25 3.990.884,60 293.055,34 4.283.939,94 13.450,00 7.905,31 21.355,31 0,00 0,00 0,00 B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NETO FINANCIRANJE VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE I. Izmjene i Plan 2025. Povećanje/smanjenje dopune 2025. 0,00 0,00 0,00 C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ I. Izmjene i Plan 2025. Povećanje/smanjenje dopune 2025. 0,00 0,00 5.612,18 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITIT / POKRITI VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE I. Izmjene i Plan 2025. Povećanje/smanjenje dopune 2025. 0,00 0,00 0,00 Stranica 1096 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. Izmjenama i dopunama financijskog plana Dječjeg vrtića odnosno planirano ostvarenje prihoda je 4.299.683,07 €. proračuna za financiranje rashoda poslovanja. Uz preneseni prihodi za 2025. godinu iznose 4.305.295,25 €. Povećanje nefinancijske imovine 7.905,31 €. Povećanje rashoda Cipelica planirano je povećanje prihoda za 295.348,47 €, Najvećim djelom se povećanje odnosi na prihode iz nadležnog višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 5.612,18 €, planirani rashoda poslovanja iznosi 293.055,34 €, a rashoda za nabavu poslovanja se najvećim dijelom odnosi na povećanje rashoda za zaposlene, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine Tablica 2. Procjena prihoda/primitaka i rashoda/izdataka porasli zbog nabave po projektima javnih poziva.

prema ekonomskoj klasifikaciji za 2025. godinu I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA ZA 2025. GODINU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Raz Skupi Naziv prihoda red na PRIHODI UKUPNO 6 Prihodi poslovanja Pomoći iz inozemstva i od 63 subjekata unutar općeg proračuna 64 Prihodi od imovine Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi 65 po posebnim propisima i naknadama Prihodi od prodaje proiizvoda i 66 robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Prihodi iz nadležnog proračuna i 67 od HZZO-a temeljem ugovornih Povećanje/smanj I. Izmjene i Plan 2025. enje dopune 2025. 4.004.334,60 300.960,65 4.305.295,25 4.004.334,60 295.348,47 4.299.683,07 196.634,60 31.269,93 227.904,53 70,00 -50,00 20,00 551.000,00 -3.457,08 547.542,92 25.400,00 12.545,62 37.945,62 3.231.230,00 255.040,00 3.486.270,00 VIŠAK PRIHODA KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA Razred/sku Naziv pina VIŠAK/MANJAK PRIHODA 9 Vlastiti izvori 92 REZULTAT POSLOVANJA UKUPNO PRIHODI +VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA Povećanje/smanj I. Izmjene i Plan 2025. enje dopune 2025. 0,00 5.612,18 5.612,18 0,00 5.612,18 5.612,18 0,00 5.612,18 5.612,18 4.004.334,60 300.960,65 4.305.295,25 RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Raz Skupi Naziv rashoda red na RASHODI UKUPNO 3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 34 Finanacijski rashodi Rashodi za nabavu 4 nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene 42 dugotrajne imovine Povećanje/smanj I. Izmjene i Plan 2025.

enje dopune 2025. 4.004.334,60 300.960,65 4.305.295,25 3.990.884,60 293.055,34 4.283.939,94 3.446.163,24 293.657,46 3.739.820,70 539.881,36 -762,12 539.119,24 4.840,00 160,00 5.000,00 13.450,00 7.905,31 21.355,31 13.450,00 7.905,31 21.355,31 POKRIVENI MANJAK Razred/sku Naziv pina Povećanje/smanj I. Izmjene i Plan 2025. enje dopune 2025. 34 Finanacijski rashodi Rashodi za nabavu 4 nefinancijske imovine Broj 5/2025. Rashodi za nabavu proizvedene 4.840,00 160,00 5.000,00 13.450,00 7.905,31 21.355,31 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1097 42 dugotrajne imovine 13.450,00 7.905,31 21.355,31 POKRIVENI MANJAK Razred/sku Naziv pina VIŠAK/MANJAK PRIHODA 9 VLASTITI IZVORI 92 REZULTAT POSLOVANJA UKUPNO RASHODI + POKRIVENI MANJAK Prihodi i rashodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji plana. Povećani su prihodi iz nadležnog proračuna za dopuna Kolektivnog ugovora koji je na snazi od ožujka 2025. usluga i prihodi od donacija povećani su zbog zaprimljenih proračuna porasli su zbog uplate Hrvatskog zavoda za Povećanje/smanj I. Izmjene i Plan 2025. enje dopune 2025. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.004.334,60 300.960,65 4.305.295,25 za 2025. godinu planirani su na drugoj razini računskog financiranje redovne djelatnosti zbog potpisanih II. Izmjena i godine. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih donacija. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg zapošljavanje za sufinanciranje radnice zaposlene preko programa javnih radova, te zbog većeg broja djece romske nacionalne obrazovanja i mladih.

Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni skupinama, ali najviše se ističe povećanje rashoda za zaposlene i njime stečenih prava. Dogradnjom matičnog objekta rezultiralo i povećanim troškovima namirnica i energenata. povećani zbog nabave imovine po projektima javnog poziva Tablica 3. Procjena rashoda prema manjine gdje roditeljski udio financira Ministarstvo znanosti, rashodi i financijski rashodi. Vidljivo je povećanje po svim što je posljedica II. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora povećao se broj skupina, broj polaznika jaslica i vrtića, što je Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su I darovane opreme. funkcijskoj klasifikaciji za 2025. godinu I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA ZA 2025. GODINU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV Plan 2025. UKUPNI RASHODI 4.004.334,60 09 Obrazovanje 4.004.334,60 091 Predškolsko i osnovno 3.864.334,60 obrazovanje 0911 Predškolsko obrazovanje 3.864.334,60 096 Dodatne usluge u 140.000,00 obrazovanju Funkcija obrazovanje planirana je i. Izmjenama i dopunama obuhvaća rashode programa redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Dječji vrtić Cipelica ima jedan program 1036 koji provodi Aktivnost 103601, odnosno rashodi za zaposlene povećana prihodi i primici je rezultat povećanja koeficijenata za obračun ugovora. Rashodi za zaposlene financirani iz izvora 0431 za zaposlene i isplatom mentorstva za mentore Učiteljskog pomoći iz državnog proračuna, odnose se na program javnog Aktivnost 103602 – materijalni i financijski rashodi:

zaprimljene donacije, a povećanje iz izvora 581 prijenos potpisane ugovore za javni poziv Grada. Izvor financiranja ostvarenim prihodima i pokrivanju dijela rashoda koje I. Izmjene i dopune Povećanje/smanjenje 2025. 300.960,65 4.305.295,25 300.960,65 4.305.295,25 296.960,65 4.161.295,25 296.960,65 4.161.295,25 4.000,00 144.000,00 za 2025. godinu u iznosu od 4.305.295,25 €. Ova funkcija Cipelica. u dvije aktivnosti. je iz svih izvora financiranja. Povećanje iz izvora 11 opći plaća stečenih II. Izmjenama i dopunama Kolektivnog namjenski prihodi povećani su zbog povećanja ostalih rashoda fakulteta. Rashodi za zaposlene iz izvora financiranja 531 rada. povećanje iz izvora financiranja 61 donacije odnosi se na proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna na kasnije 531 pomoći iz državnog proračuna je povećan sukladno namjenski prihodi 431 nisu u mogućnosti pokriti jer su povećani u djelu rashoda za zaposlene. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su iz izvora financiranja 581 za nabavu po Stranica 1098 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. projektima javnog poziva, a iz izvora 61 za zaprimljene poduzeća Šareni kutak d.o.o. Tablica 4. Procjena prema programima donacije Inner Wheel kluba Čakovec, Rotary kluba Čakovec i i aktivnostima za 2025. godinu I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA ZA 2025. GODINU II. POSEBNI DIO Šifra Naziv PROGRAMI DV PROGRAM 1036 CIPELICA Aktivnost Rashodi za zaposlene 1036A103601 3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi Namjenski prihodi- Izvor financiranja 431 proračunski korisnici Pomoći iz državnog Izvor financiranja 531 proračuna-proračunski korisnici Aktivnost Materijalni i financijski 1036A103602 rashodi 32 Materijalni rashodi Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici Namjenski prihodi- Izvor financiranja 431 proračunski korisnici Pomoći iz državnog Izvor financiranja 531 proračuna-proračunski korisnici Prijenos proračunskim Izvor financiranja 581 korisnicima iz nadležnog proračuna Izvor financiranja 61 Donacije 34 Financijski rashodi Pomoći iz državnog Izvor financiranja 531 proračuna-proračunski korisnici Rashodi za nabavu 4 nefinancijske imovine Rashodi za nabavu 42 proizvedene dugotrajne imovine Pomoći iz državnog Izvor financiranja 531 proračuna-proračunski korisnici Prijenos proračunskim Izvor financiranja 581 korisnicima iz nadležnog proračuna Izvor financiraja 61 Donacije Svrha je ovog programa osiguranje materijalnih i Povećanje/smanjen I. Izmjene i Plan 2025.

je dopune 2025. 4.004.334,60 300.960,65 4.305.295,25 3.446.163,24 293.657,46 3.739.820,70 3.986.044,60 292.895,34 4.278.939,94 3.446.163,24 293.657,46 3.739.820,70 3.166.230,00 255.040,00 3.421.270,00 25.470,00 5.350,00 30.820,00 254.463,24 28.747,26 283.210,50 0,00 4.520,20 4.520,20 544.721,36 -602,12 544.119,24 539.881,36 -762,12 539.119,24 65.000,00 0,00 65.000,00 286.536,76 -17.792,16 268.744,60 183.364,60 6.663,73 190.028,33 4.980,00 3.351,39 8.331,39 0,00 7.014,92 7.014,92 4.840,00 160,00 5.000,00 4.840,00 160,00 5.000,00 13.450,00 7.905,31 21.355,31 13.450,00 7.905,31 21.355,31 13.450,00 2.039,00 15.489,00 0,00 4.535,61 4.535,61 0,00 1.330,70 1.330,70 financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Cipelica u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenih ostalih propisa. Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1099 Cilj je u razdoblju od 2025. - 2027. godine povećati obuhvat odgoja i obrazovanja, osigurati prostorno-materijalne i druge roditelji iskažu interes uključivanje u neki od oblika djece rane i predškolske dobi programima predškolskog financijske uvjete za takav obuhvat, omogućiti svoj djeci čiji institucionalnog predškolskog odgoja te usklađenje sa Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja. kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na digitalizacijom ustanove te praćenjem međunarodnih uključivanjem u projekte koje se financiraju iz europskih Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2.

predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj rekonstruiranih vrtića Broj 1 Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe % 100 profesionalnog usavršavanja Broj Broj dodatnih programa 2 programa Povećanje organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim Broj posjeta 4 manifestacijama Povećanje broja gostovanja Broj kazališta/dramskih skupina i sl. 2 gostovanja u dječjem vrtiću Uvođenje integriranog cjelodnevnog programa skupina 0 kinezioloških aktivnosti za djecu predškolske dobi Uvođenje integriranog cjelodnevnog STEM programa skupina 0 za djecu predškolske dobi Uvođenje posebnog cjelodnevnog programa ranog skupina 0 učenja engleskog jezika djece predškolske dobi Osim većeg obuhvata djece cilj nam je također i podizanje području Grada Čakovca, uvođenjem novih programa rada, trendova u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju te fondova. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2025 2026 2027 1 0 0 100 100 100 2 3 3 6 7 7 3 4 4 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0050104 – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC (RKP 33089) Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu u JVP Čakovec. Ovim Izmjenama financijskog plana za 2025. u mogućnosti preuzimati obveze i izvršavati rashode i izdatke Javna vatrogasna postrojba Čakovec ustanova je koja zapošljava 37 djelatnika. Svjesni financijske situacije, svake poprilično primjetnim rezultatima, ostati na razini koju imamo Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu propisanih proračunskih klasifikacija (organizacijske, funkcijske Izmjene i dopune financijskog plana za 2025.godinu - Povećanje ukupno planiranih prihoda i rashoda za - Povećanje ukupno planiranih rashoda i izdataka za U Izmjene i dopune proračuna za 2025.godinu unosi se eura.

uravnotežuju se prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci godinu Javna vatrogasna postrojba Čakovec trebala bi biti koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija. ima 15 osnivača (grad Čakovec i 14 općina), te trenutno godine trudimo se iz minimalnih sredstava funkcionirati s unutar postrojbi RH. donose se na drugoj razini računskog plana uz poštivanje i ekonomske klasifikacije te izvora financiranja). predlažu se kako slijedi: 40.299,22 eura 40.299,22 eura i preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 33.821,02 Stranica 1100 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. I OPĆI DIO Opći dio proračuna sadrži: • Sažetak A. Računa prihoda i rashoda • A. Račun prihoda i rashoda • B. Račun financiranja Podaci se u Sažetku prikazuju na razini razreda (jednoznamenkasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u drugom dijelu u A. Računu prihoda i rashoda, podaci prikazuju do druge razine računskog plana i imamo prikazano i izvore financiranja (11-opći prihodi, 31-vlastiti prihodi, 541- prikazuju dodatno i prema funkcijskoj klasifikaciji i prema U B. Računu financiranja prikazuju se primci od pomoći i 92 višak prihoda iz prethodnih godina). Rashodi se izvorima financiranja. zaduživanja i izdaci za otplatu dugoročnog kredita za nabavku vatrogasne auto ljestve. U sažetku plana, navodi se i podatak prenesenog viška. U 2024.godine rezultat poslovanja JVP Čakovec je procijenjen financijskog plana za 2025.godinu taj podatak se mijenja izvještaju o izvršenju Financijskog plana za 2024.godinu, u Izmjenama i dopunama financijskog plana JVP Čakovec • Povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 16.478,20 • Povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 40.299,22 • Povećanje iznosa viška prihoda iz prethodnih godina Ukupni prihodi i primci ovim izmjenama i dopunama za 3.096.241,22 eura. Preneseni rezultat poslovanja prethodne izmjene i dopune za 2025.godinu sukladno Odluci i raspodjeli osnovnom planu za 2025.godinu koji je donesen u prosincu u iznosu od 10.000,00 eura. Izmjenama i dopunama i unosi se stvarni rezultat poslovanja utvrđen u godišnjim iznosu od 33.821,02 eura.

za 2025.godinu predlažu se korekcije kako slijedi: eura eura za 23.821,02 eura 2025.godinu iznose 3.062.420,20, a ukupni rashodi i izdaci godine (višak) iznosi 33.281,02 eura, a koji će se uvrstiti u rezultata poslovanja JVP Čakovec. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI Ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025.godinu predlaže se povećanje prihoda (skupina konta 6 i 7) za 33.728,20 euro. Predloženo povećanje prihoda poslovanja temelji se mogućnosti ostvarenja da kraja proračunske godine. Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u iznosu od godina u iznosu od 33.821,02 iznosi 1.913.491,22 eura. Prihodi skupine 63 – sadrže prihode izvora 541, a odnose općina koje sa JVP Čakovec imaju sklopljene o obavljanju Hrvatske vatrogasne zajednice za potrebe dislokacije. Planira dislokacije te smanjenja godišnjeg financiranja prema Sporazumu na području Međimurske županije za 2025.godinu sa na dosadašnjem ostvarenju te dostupnim informacijama o 1.879.670,20 te zajedno sa viškom prihoda iz prethodnih se na prihode od osnivača JVP Čakovec i prihoda ostalih vatrogasne djelatnosti, te prihode od Međimurske županije i se smanjenje za 6.570,00 eura zbog smanjene potrebe o obavljanju poslova operativnog vatrogasnog dežurstva Međimurskom županijom. Prihod od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga te prihodi od donacija – skupina 66 – (izvor 31) predloženo je povećanje za 2.000,00 eura, a sve je rezultat većih prihoda Skupina 67 – Prihodi od nadležnog proračuna predlaže se RH početkom 2025.godine o minimalnim financijskim od pružanja usluga JVP Čakovec.

povećanje od 30.698,20 eura zbog donošenja Odluke Vlade standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2025.godini u kojoj su povećana Skupina 68 predlaže se povećanje od 7.600,00 eura zbog kasko osiguranja. sredstva u odnosu na 2024.godinu za 49.379,00 eura. povrata sredstava od strane Triglav osiguranja prema polici RASHODI Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025.godinu na od 102.829,20, te sada iznose 1.882.429,20 eura, te (skupina 1.188.812,02 eura, te rashodi ukupno iznose 3.071.241,22 godinu za 2,31%. 31 skupina rashodi za zaposlene se povećavaju u iznosu Financijskog plana za 2025.godinu. Planirano povećanje je prema Pravilniku o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima rashodovnoj strani planira se povećanje (skupina 3) u iznosu 4) smanjenje u iznosu od 33.529,98 eura, i sada iznosi eura što je povećanje u odnosu na Financijskog plana za 2025. od 111.800,00 eura što je povećanje za 7,34% u odnosu na zbog usklađenja koeficijenata složenosti poslova vatrogasaca složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1101 radnih mjesta vatrogasaca koji je donijela Hrvatska vatrogasna koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca koju izračun plaće (od veljače za 3% i od rujna za 3%), te planiranja godine, iako se isplaćuje u siječnju 2026.godine) prema računskom planu. 32 skupina planirani izdaci za materijalne rashode smanjuju naknade za prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne 34 skupina smanjenje financijskih rashoda planira se za prema zaključenom ugovoru o kreditu sa Hrvatskom bankom ljestve. Kredit će biti realiziran u prosincu 2025.godine.

37 skupina povećava se za 1.600,00 eura i odnosi se na 42 skupina rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne nabavke nove vatrogasne auto ljestve iznosio je 1.200.000,00 na iznos od 1.182.750,00 eura. zajednica i prema Uredbi o visini dodataka na osnovni je donijela Vlada Republike Hrvatske, povećanje osnovice za 13-tog rashoda-plaće (plaće za 12/2025 u trošak 2025. odredbama novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i se u iznosu od 5.200,00 eura. Skupina 32 sadrži troškove zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge usluge, premije osiguranja, reprezentacija. 5.370,80, a odnosi se na plaćanje kamata za primljene kredite za obnovu i razvitak za potrebe nabavke vatrogasne autoškolovanje zaposlenika. imovine imamo smanjenje za 33.529,98 eura. Planirani trošak eura, a nakon provedene javne nabave sklopljen je ugovor B. RAČUN RINANCIRANJA Sadrži podatke o primicima od zaduživanja JVP Čakovec vatrogasne auto-ljestve koja je isporučena početkom rujna. Primici (skupina 8) od dugoročnog zaduživanja planirani financirati će osnivači JVP Čakovec a odnosi se na kredit za Iznos planiranih izdataka (skupina 5) smanjuje se za i izdatku za otplatu glavnice kredita za nabavku nove su s smanjenjem i iznose 1.182.750,00 eura. Trošak kredita vatrogasnu auto-ljestvu. 29.000,00 eura, zbog kasnijeg početka otplate glavnice kredita. II POSEBNI DIO Rashodi i izdaci prikazuju se u Posebnom dijelu I Izmjena razdjela po programima i aktivnostima i računima računskog izvori financiranja rashoda.

i dopuna Financijskog plana za 2025.godinu, a unutar plana. I u posebnom dijelu na drugoj razini prikazuju se PROGRAM A1025 – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakon o radu, Čakovec, Zakonu o financiranju lokalne i područne (regionalne) Opis programa: ulaganje u službu spašavanja osigurava zaposlene i materijalne rashode. Visina sredstava ostvaruje standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti su utvrđeni minimalni financijski standardi za decentralizirano dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko se iz dodatnog udjela financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH za tekuću Cilj programa: zadovoljavanje potreba zaštite od požara što se tiče plaća i ostalih materijalnih prava kao i osiguranje upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1. Učinkovita civilna Pokazatelj rezultata Jedinica Broj intervencija zaštite i spašavanja Broj Veći broj % vatrogasaca obučenih za slučaj dislokacije Veći broj Broj ugovorenih vatrodojava Navedena sredstva dobivanju se prema Odluci o Zakon o zaštiti na radu, Kolektivni ugovor za radnike JVP samouprave sigurnost života te povećava kvalitetu života, rashode za se temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu. Odlukom financiranje JVP Čakovec iz dodatnog udjela u porezu na u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za razlika sredstava ostvaruje se s pozicije pomoći izravnanja za godinu.

građana i imovine te ispunjavanje obveza prema zaposlenima uvjeta za redoviti, nesmetani i siguran rad. Unaprijeđen sustav zaštita Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2025 2026 2027 180 175 175 175 22 23 24 25 77 79 80 81 minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2025.godini, Hrvatske, te se koriste kako je navedeno pod aktivnosti: A102501 - rashodi za zaposlene – 709.791,00 eura A102502 - materijalni i financijski rashode- 45.000,00 te iznose 754.791,00 eura, a donosi je Vlada Republike eura Stranica 1102 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. te se predlaže smanjenje za 9.405,29 eura što je smanjenje za 1,31% u odnosu na plan za 2025.godinu PROGRAM 1034 – PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti eksplozije i Plana zaštite od požara za Grad Čakovec, Program interesa za RH, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, od požara, Procjena ugroženosti od požara i tehnološke aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od Kolektivni ugovor za radnike JVP Čakovec Opis programa: program obuhvaća aktivnosti neophodne materijalne rashode, financijske rashode, izdatke za otplatu opremu. Cilj programa: zadovoljavanje potreba zaštite o od požara podizanje kvalitete rada i obavljanja intervencija na što višoj pružanja usluge zaštite od požara i ostalih kriznih situacija. se tiče plaća i ostalih materijalnih prava kao i osiguranje uvjeta Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera Pokazatelj Jedinica rezultata Broj intervencija zaštite i spašavanja Broj Veći broj vatrogasaca obučenih za % slučaj dislokacije Veći broj Broj ugovorenih vatrodojava Planira se povećanje u ukupnom iznosu od 49.704,51 eura, za 2,17%.

Navedena sredstva koriste se za: A103401- rashodi za zaposlene povećavaju se za za normalno funkcioniranje postrojbe, rashode za zaposlene, kredita, naknade građanima i kućanstvima i ulaganje u novu građana i imovine, unaprjeđenje rada u području vatrogastva, razini kroz usavršavanje djelatnika, te podizanje kvalitete Cilj programa je i ispunjenje obaveza prema zaposlenima što za redoviti, nesmetani i siguran rad. 7.1. Učinkovita civilna zaštita Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2025 2026 2027 180 175 175 175 22 23 24 25 77 79 80 81 te planirani rashod iznosi 2.341.450,22 eura što je povećanje 121.205,29, te iznose 925.009,00 eura A103402-materijalni i financijski rashodi predlaže se što je manje za 4,81%. Rashodi su potrebni za realizaciju i funkcioniranje osnovne preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi smanjenje za 71.500,78 eura, te sada iznosi 1.416.441,22 eura djelatnosti - vatrogasne, a to je sudjelovanje u provedbi gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih se na kopnu, moru, jezerima i rijekama. 0050105 Osnovne škole Ukupni prihodi II. izmjenama i dopunama financijskih 623.369,00 eura u odnosu na dosadašnji plan). Od navedenog odnosi se 1.368.624,08 eura (povećanje za 10.981,08 euro poslovanja iz proračuna Grada, školama se temeljem planova svih škola iznose 17.723.734,82 eura (povećanje za iznosa na teret proračuna grada za redovno poslovanje u odnosu na osnovni plan). Povrh financiranja redovnog potpisanih ugovora po javnom pozivu planira doznačiti iznos od 44.308,88 eura i 776.410,57 eura za provođenje projekta Financiranjem nadstandarda u obrazovanju nastojimo olakšavanja kućnih budžeta, projektima kupnje drugih nastojimo djecu i mlade učiti važnosti zdrave prehrane, proizvedenih namirnica. Osiguravanjem pomoćnika u nastavi djecu. Plaćanjem dodatnih domara nastojimo sportske dvorane udrugama.

Korisnici su polaznici osnovnih škola kojima je Grad Čakovca. U nastavku se nalaze obrazloženja financijskih pokazateljima rezultata. pomoćnici u nastavi. povećati kvalitetu obrazovanja u naši osnovnim školama. Osim obrazovnih materijala i osiguravanja užine za osnovnoškolce omogućiti korištenje kratkih lanaca dostave i sezonskih, lokalno želimo stvoriti jednake uvjete za praćenje nastave za svu koje su u sastavu škola otvoriti građanima i sportskim Čakovec osnivač, odnosno osnovnoškolci s područja Grada planova za svaku školu zasebno sa dodanim i njihovim 005010501 - I. Osnovna škola (RKP 13551) Budući je Grad Čakovec pristupio Izmjenama i proračunskih korisnika Grada Čakovca sastavni su dijelovi financijskog plana za 2025. godinu. dopunama proračuna Grada Čakovca, a Financijski planovi Proračuna, pozvana je Škola da predloži 2. izmjene i dopune Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1103 OPĆI DIO U izmjenama i dopunama financijskog plana povećani (povećanje u odnosu na plan je 2,8%). Prihodi iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 157.901,48 Prihodi iz nadležnog proračuna - donošenjem Odluke o su prihodi za materijalno poslovanje iskazani na računu Ukupno iz proračuna Grada izmjenama i dopunama planiran Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. 3.718.903,14 eura. Povećanje rashoda u odnosu na Plan odnosi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razrađeni su izvorima financiranja. Preneseni višak iz prethodne godine iznosi 149.152,74 su planirani prihodi poslovanja i iznose 3.718.903,14 eura.

proračuna iznose 2.804.764,01 eura dok prihodi iz državnog eura. financiranju decentraliziranih funkcija 2. izmjenama povećani 6711 i iznose 134.670,00 eura (povećanje za 5.290,00 eura). je iznos od 330.533,00 eura. godinu ukupni rashodi su povećani s 3.613.116,03 eura na se na rashode poslovanja i iznosi 2,8%. Rashodi poslovanja prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, aktivnostima i eura te se koristi sukladno izvoru. POSEBNI DIO PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Opis programa: Ovim programom osiguravaju se uvjeti školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Za 2025. godinu i projekcije financiranje decentraliziranih za materijalne i financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 pred škole i školske ustanove. Pokazatelj rezultata Jedinica Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj obrazovnih ustanova Materijalni i financijski rashodi - povećani su i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama. za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim funkcija za I. OŠ iznosi 134.670,00 eura, sredstva se koriste Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2025 2026 2027 1 1 0 0 rebalansom za 5.290,00 eura u skladu s Odlukom o financiranju decentraliziranih funkcija za 2025. godinu. Povećani su usluge).

rashodi za tekuće i investicijsko održavanje (323 Rashodi za PROGRAM 1035 - Plan rashoda i izdataka osnovnih škola Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama, kupnja drugih obrazovnih materijala-pomoć Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Broj novoizgrađenih objekata Broj odgojno-obrazovnih ustanova Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u školama na području Grada Čakovca, te u školama koji Grada Čakovca. Izmjenama plana aktivnost je povećana zbog roditeljima. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2025 2026 2027 1 1 0 0 programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim polaze učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području povećanja broja korisnika odnosno povećanja broja grupa Stranica 1104 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025.

i voditelja grupa u produženom boravku sada je pet sa 97 zbog povećanja materijalnih prava zaposlenih. Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku učenika, ulaznice, svi rashodi vezani uz projekte EU gdje za iste te rashodi za učenike posebnog razrednog odjela. korisnika - rebalansom povećan planirani iznos za 4.500,00 eura podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, osiguranje imamo povećanja EU projekata što povećava prihode i rashode Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - u skladu s novim Zakonom o plaćama u državnim i javnim službama kojim su povećana materijalna prava nepromijenjen jer su se navedene promjene znale ranije te su Drugi obrazovni materijali – planirani iznos za 2025. onim korisnicima koji su dostavili Zahtjeve u roku te koji materijala za šk. god. 25./26. Pomoćnici u nastavi na teret grada – iz gradskog zaposlenicima, planirani iznos za 2025. godinu je ostao se mogle planirati godine je 43.000,00 eura a iznos od 41.537,60 eura isplaćen je zadovoljavaju uvjete Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih proračuna osiguravaju se sredstva za rashode dodatnih pomoćnika u nastavi koji nisu zaposleni putem projekta, a potrebni su neophodna. Izmjenama i dopunama plana povećan je iznos upisa novih učenika kojima je potrebna pomoć u radu. U šk. Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim osnivač u školskoj godini 2025./2024. Prošle školske godine iznos jer je u trenutku izrade 2. Izmjena i dopuna već bio projekta pa se nastojalo što realnije planirati.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2025./2026.“ - odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim osnivač, u školskoj godini 2025./2026. Zaposleno je 10 kako bi se zadovoljila potreba učenika kojima je pomoć za materijalna prava, za 9.300,00 eura u odnosu na plan zbog god. 25./26. škola ima šest pomoćnika u nastavi. predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec bilo je 10 pomoćnika. Rebalansom smo uskladili planirani poznati rashod zaposlenih pomoćnika za konačnu realizaciju predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec pomoćnika te smo rebalansom realnije isplanirali ostatak rashoda koji se povećao jer se povećala satnica zaposlenih. Povećanje za rashode zaposlenih pomoćnika iznosi 11.993,03 eura. Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih Plan rashoda se nije povećao. Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane po obroku. a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

učenika financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura 005010502 - II. Osnovna škola (RKP 13560) II. osnovna škola Čakovec javna je ustanova čija je djelatnost u osnovnoj i srednjoj školi, Godišnjem planu i programu škole. od školske zgrade i sportske dvorane. Škola ima ukupno 408 te u jednoj smjeni od 5. do 8. razreda. Ukupno je zaposleno učenike od 1. do 4. razreda od 07,00 do 17,00 sat, a zaposlena razvoju zaposleno je 6 pomoćnica u nastavi. Grad financira i uređena Statutom škole, zakonom o odgoju i obrazovanju Osnivač škole je Grad Čakovec. Školski prostor sastoji se učenika. Nastava se odvija u dvije smjene od 1. do 4. razreda, 64 djelatnika. U školi je organizirani produženi boravak za su 3 djelatnika. U svrhu pomoći za djeci s poteškoćama u održavatelja dvorane. Opći dio proračuna za 2025 A) Sažetak računa prihoda i rashoda Sveukupni prihodi poslovanja iznose 1.896.045,20 eura za redovno poslovanje limitiran je iznos od 257.194,00 eura, predviđen je iznos od 59.659,39 eura. Višak prihoda prenosi Planirani ukupni prihodi su manji od planiranih rashoda godine unesen višak prihoda u iznosu od 6.558,21 eura što je 10,03% u odnosu na financijski plan. Iz proračuna grada a za programe temeljem javnog poziva, te za EU projekte se iz prethodne godine u iznosu 6.558,21 eura. za preneseni višak prihoda iz 2024. godine jer je u plan 2025. razvrstan prema izvorima financiranja i prema namjeni. Višak prihoda od 6.558,21 eura je iz sljedećih izvora: 1. 31- vlastiti prihodi 213,42 eura 2. 43 –namjenski prihodi 1.131,33 eura 3. 52 – državni proračun 5.213,46 eura Broj 5/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1105 B) Sažetak računa financiranja Škola nema zaduživanja te u tom dijelu nema podataka C) RAČUN PRIHODA I RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Ukupni planirani prihodi poslovanja iznose 1.896.045,20 1. Podskupina 636 - prihodi od pomoći iz državnog 2. Prihodi iz državnog proračuna se ostvaruju za: - plaće i materijalna prava radnika - prehranu učenika - prihodi za udžbenike, rad ŽSV i nabavu lektire, 3. Podskupina 638 - iz EU fondova smo ostvarili prihoda u nastavi II. izmjenama i dopunama financijskog proračunskih korisnika istog proračuna temeljem 4. Odjeljak 639 - prijenosi između proračunskih korisnika Čakovca za financiranje projekta po i prihodi za godine na tom računu iskazujemo sredstva primljena 5. Odjeljak 6526 - Prihodi po posebnim propisima odnosno planiran, jer je uvijek isti broj djece, pa se ne očekuju Namjenski prihodi se odnose se na učeničke uplate sufinanciranje produženog boravka od strane roditelja, 6. Odjeljak 661 Vlastiti prihodi su ostvareni od prodaje prehranu. Prihodi su manji u odnosu na planirano. 7. Odjeljak 671 iskazani su prihodi iz nadležnog odnosu na planirano.Do povećanja je došlo zbog rasta za materijalne rashode. Rashodi poslovanja su ostvareni u odnosu na planirane i već spomenuti rast plaća i povećanja cijena na tržištu zbog Svi rashodi su ostvareni u skladu s Drugim izmjenama i 1. Podskupina 31 – rashodi za zaposlene uvećani su za došlo zbog rasta plaća od 01.09.2025., sadržane su ostale rashode za zaposlene (materijalna prava radnika osiguranje koji se obračunava 16,5% na bruto plaće.

2. Podskupina 32 – materijalni rashodi sastoje se od: - naknade troškova zaposlenima za službena eura, a sastoje se od: proračuna i iznosu 1.487.251,08 eura. higijenske potrepštine u odnosu na prethodnu godinu jer sredstva za rad pomoćnika plana iskazujemo na računu 6393 – tekući prijenosi između prijenosa EU sredstava – u iznosi od 59.659,39 ostvareni su prihodi od Grada pomoćnike u nastavi. Iznos je u okvirima planiranog, a od 2024. za pomoćnike u nastavi. namjenski prihodi i iznosu od 65.484,51, iznos se bio isti neka manja ili viša odstupanja u odnosu na planirano. za terenske nastave, ulaznice za predstave, časopise i fotografiranje učenika, osiguranje učenika i slično. starog papira, iznajmljivanjem dvorane i uplate radnika za proračuna odnosno Grada Čakovca. Prihodi su 22,75% veći u plaća zaposlenih u produženom boravku i povećanja iznosa veći su u odnosu na prethodnu godinu, razlog povećanja je inflacije. dopunama financijskog plana za 2025. godinu. 3% su veći u odnosu na prethodnu godinu Do povećanja je redovne plaće, plaće za prekovremeni radi, posebne uvjete, u skladu s kolektivnim ugovorom) i doprinos za zdravstveno putovanja, naknada za prijevoz na rad i s rada, naknada za stručno usavršavanje i ostale naknade troškova zaposlenima. - rashodi za materijal i energiju su u okviru planiranih, cijena i nekih potreba škole. - rashodi za usluge su u okviru planiranih, a manji Najveće odstupanje je kod usluga za tekuće i ispitivanje svake dvije godine, a nije ih bilo 2025.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su veći od koji se financiraju od učeničkih uplata (osiguranje kazalištu) 3. Skupina 34 - Financijski rashodi sastoje se od naknade prethodnu godinu jer ja banka povećala naknade za 4. Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima – nabava udžbenika radnog karaktera 5. Razred 4 – skupina 42 – nabavljana je oprema za - Iz vlastitih prihoda su kupljene stolice za učionicu - Knjige za knjižnicu su kupljene iz namjenskih - Udžbenici su financirani iz državnog proračuna a u odnosu na planirano su veći što je rezultat povećanja su u odnosu na prethodnu godine. investicijsko održavanje jer neka postrojenja imaju periodično godina. planiranih i to na računu 3299 na kojem su iskazani izdaci učenika, mat liga, Klokan bez granica, ulaznice za posjete za platni promet i zateznih kamata, a veći su u odnosu na platni promet. iskazani su izdaci naknade za druge obrazovne materijale i potrebe škole sredstava koja smo primili iz državnog proračun Stranica 1106 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC kapaciteta za predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj obrazovnih ustanova Materijalni i financijski rashodi – sredstva za tu aktivnost a sastoji se od materijalnih rashoda koji omogućuju redovito 100% planiranih rashoda za 2025. godinu.

i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2025 2026 2027 1 1 0 0 ostvarujemo iz nadležnog proračuna odnosno izvora 11, funkcioniranje škole, a u izvještajnom razdoblju je ostvareno PROGRAM 1035 - PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC kapaciteta za predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Broj novoizgrađenih objekata Broj odgojno-obrazovnih ustanova Produženi boravak – rashodi za boravak djece u školama na području Grada Čakovca. Obuhvaća rashode za izvora 11 obuhvaćaju veći dio od ukupno planiranih rashoda manji dio izvorom 43. Programi školstva - odnosi na rashode koji povećavaju osiguranje učenika, ispiti, održivača sportske dvorane, tehničku i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2025 2026 2027 1 1 0 0 programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim plaće zaposlenika i materijalne rashode. Ostvareni rashodi iz za 2025, te smo veći dio rashoda podmirili iz izvora 11, a minimalni standard, a rashodima se financira terenska nastava, podršku za e škole i dr.. Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika.

Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Rashodi planiranih sredstava. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava (posljedica Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2025/2027.“ – za zaposlene na računu 52 ostvareni su 3% od ukupno prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do povećanja plaća i materijalnih prava). ostvarenim rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama osiguran je preko projekta. Drugi obrazovni materijali – financirala se kupnja atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola Pomoćnici u nastavi na teret Grada – sredstva za plaće, u nastavi odnosno komunikacijskog posrednika koji nisu udruga. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi uplaćenih odnosno prenesenih sredstava. Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2026./2027.“ - komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima u školskoj godini 2026./2027. Sukladno Zakonu o proračunu, iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava. Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog kojima je Grad Čakovec osnivač. materijalna prava i naknadu troškova prehrane pomoćnika obuhvaćeni projektom ili im primanja nisu osigurana putem mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane po obroku. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. učenika financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1107 005010503 - III. Osnovna škola (RKP 13578) Financijski plan III. osnovne škole Čakovec za 2025., te odbora, održanoj 08. 11. 2024. Temeljem članka 46. Zakona o proračunu (NN 146/21) financijskog plana za tekuću godinu. Izmjene i dopune se projekcije za 2026. i 2027. g. donesene su na sjednici Školskog tijekom proračunske godine donose se izmjene i dopune donose na drugoj razini financijskog plana. OPĆI DIO Opći dio financijskog plana sadrži: - Sažetak A. računa prihoda i rashoda i B. računa financiranja - A. Račun prihoda i rashoda - B. Račun financiranje U sažecima se prihodi i rashodi iskazuju na razini razreda viškovima iz prethodne godine. U A. računu prihoda i rashoda prihodi i rashodi se klasifikaciji. U B. računu financiranja nemamo iskazane podatke jer se Prihodi Plan za 2025 PRIHODI POSLOVANJA 1.741.902,57 PRIHODI OD PRODAJE 100,00 NEFINANCIJSKE IMOVINE UKUPNI PRIHODI 1.742.002,57 U izmjenama i dopunama financijskog plana planirani osnovni Plan te iznose 1.1797.008,30 eura. U I. izmjene i prethodne godine u iznosu od 4.769,84 eura. Ostvareni višak rezultata za 2024. godinu.