Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2024.

Programi školstva – obuhvaćaju rashode organiziranog prilagođenog prijevoza učenika s teškoćama, programa temeljem prijave na javni poziv, tehničke podrške po projektu E-škole, terensku nastavu, svi rashodi vezani uz projekte EU, dječji forum, zatim prijevoz polaznika, prehrane, didaktike, posebnih nastavnih sredstava i pomagala, i ostalih pokrivenih temeljem Odluke o kriterijima za financiranje koju Ministarstvo znanosti i obrazovanja i mladih (MZOM) donosi za svaku novu školsku godinu, zatim rashodi pokriveni iz vlastitih prihoda od prodaje učeničkih radova učeničke zadruge „Fijolica“, rashodi pokriveni iz namjenskih prihoda od uplate roditelja/skrbnika za terensku nastavu/izlet, rehabilitacijsko ljetovanje, uplate udruga, te drugih rashoda kroz namjenske i nenamjenske donacije temeljem Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda, kao i rashoda za plaće i ostalih rashoda odjela poludnevnog boravka (PDB) iz sredstava glavarine po polazniku Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (MRMS). Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja, stručnih suradnika, administrativnog, računovodstvenog, zdravstvenog, pomoćnog i tehničkog osoblja. Novac osigurava MZOM. Stranica 340 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025. Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2023./2024. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Drugi obrazovni materijali - financirala se kupnja drugih odgojno obrazovnih materijala (radnih bilježnica, likovnih mapa, ostalog nastavnog pribora) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Prehrana učenika u osnovnim školama na teret Grada - sufinanciranje prehrane ručka kroz cijelu godinu za razliku koju ne sufinancira MZOM. Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava. Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane učenika od 01.01.2023.g. financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku. 005010505 Umjetnička škola Miroslav Magdalenić U skladu s člankom 86. Zakona o proračunu (NN br.144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br.85/23) Umjetnička škola Miroslav Magdalenić izrađuje Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine. Izvještaj o izvršenju financijskog plana sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio sadrži sažetak prihoda i rashoda, prihode i rashode poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka te rashode za nabavu nefinancijske imovine, prihode i rashode prema izvorima financiranja, račun financiranja koji obuhvaća primitke i izdatke od financijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te rashode prema funkcijskoj klasifikaciji. U posebnom dijelu iskazani su rashodi prema programima i aktivnostima, na četvrtoj razini računskog plana i prema izvorima financiranja. Svaka tabela sadrži dva indeksa, jedan pokazuje izvršenje za razdoblje 1.-12.2024. u odnosu na planirano financijskim planom za 2024. godinu, a drugi izvršenje za obračunsko razdoblje 2024. u odnosu na izvršenje za isto razdoblje prethodne godine.

SAŽETAK UKUPNIH PRIHODA I RASHODA Ukupni prihodi iznose 1.167.054,80 eura što je 99,06% prihoda planiranih financijskim planom za 2024. godinu, a 20,11% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi iznose 1.144.113,68 eura što je 93,89% u odnosu na financijski plan za 2024. godinu i 21,07% više nego u prethodnoj godini. Povećanje prihoda u 2024. u odnosu na 2023. godinu najvećim je dijelom rezultat povećanja prihoda iz državnog proračuna za plaća za zaposlene. U skladu s povećanjem prihoda povećani su i rashodi koji se financiraju iz državnog proračuna. Razliku prihoda i rashoda čini višak prihoda u iznosu od 22.941,12 eura, preneseni višak iz prethodne godine je 40.407,75 eura pa će se u sljedeće razdoblje prenijeti ukupni višak od 63.348,87 eura. PRIHODI POSLOVANJA 1. Skupina 63 – ostvareno je 98,37% planiranih prihoda. Ostvareni prihodi su veći u odnosu na prethodno razdoblje za 21,28%. Navedeni prihodi odnose se na: - prihode iz državnog proračuna u iznosu od 1.015.705,88 eura za plaće i materijalna prava zaposlenih - prihode iz proračuna Grada Čakovca u iznosu od 2.030,00 eura i to 130,00 eura za rad dječjeg foruma te 1.900,00 eura sredstva potpore za provedbu programa „Tradicija u glazbi i plesu“ 2. Skupina 64 – ostvareno je 86,53% planiranih prihoda. Navedeni prihodi odnose se na kamatu banke po transakcijskom računu 3. Skupina 65 – ostvareno je 105,71% planiranih prihoda i 17,03% više prihoda nego u istom razdoblju prethodne godine. Navedeni prihodi odnose se na participacije učenika i uplate korisnika za polaganja ispita prema osobnim potrebama 4. Skupina 66 – ovi prihodi u 2024. godini nisu planirani, a ostvareni su u visini od 400,00 eura i obuhvaćaju primljenu donaciju glazbenog instrumenta od fizičke osobe, dok su u prethodnoj godini ostvareni u visini od 2.643,92 eura te se odnose na primljene donacije za nagrade sudionicima Međunarodnog gudačkog natjecanja Rudolf Matz kojeg smo bili domaćin u 2023.g.

5. Skupina 67 – ostvareno je 100,00% planiranih prihoda i 10,13% više nego u prethodnoj godini. Navedeni prihodi odnose se na prihode iz nadležnog proračuna (Grad Čakovec) za materijalne i financijske rashode u iznosu od 46.455,00 eura te 1.992,00 eura za financiranje tehničke podrške. Broj 2/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 341 RASHODI POSLOVANJA: Posebni dio izvješća o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1. do 31.12.2024. godine sadrži rashode razvrstane po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja. PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Polazna Ciljana Ostvarena Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost 2024 vrijednost 2024 Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj 1 1 0 obrazovnih ustanova Materijalni i financijski rashodi - sredstva za ovu aktivnost ostvarena su iz nadležnog proračuna-Grada Čakovca (izvor 11), a namijenjena su za pokriće materijalnih i financijskih rashoda. Ostvareno je 100,00% rashoda u odnosu na financijski plan za 2024. godinu i 10,61% više nego u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine što je određeno Odlukom Grada Čakovca. PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Polazna Ciljana vrijednost Ostvarena Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost 2024 vrijednost 2024 Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj 1 1 0 obrazovnih ustanova Programi školstva – Aktivnost Programi školstva financira se iz sljedećih izvora:

- vlastiti prihodi (izvor 31) - prihodi od kamate banke po transakcijskom računu te su rashodi financirani iz ovih sredstava ostvareni u visini od 86,53% u odnosu na plan za 2024. godinu - prihodi iz proračuna Grada Čakovca (izvor 11) – u 2024. su iz ovog izvora financirani rashodi za tehničku podršku, rad dječjeg foruma te provedbu programa „Tradicija u glazbi i plesu“, ostvareno je 100,00% planiranih rashoda i 79,96% manje nego u 2023. godini jer škola u 2024. godini nije provodila Međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz kao u 2023. godini - donacije (izvor 61) - tekuće i kapitalne donacije škola u 2024. godini nije planirala, ali je ostvarila kapitalnu donaciju u vidu primljenog glazbenog instrumenta od fizičke osobe, a u 2023. su primljene donacije za nagrade sudionicima Međunarodnog gudačkog natjecanja Rudolf Matz kojeg smo bili domaćin - ostali prihodi za posebne namjene (izvor 43) – odnosi se na prihode od participacija učenika i uplate korisnika za polaganja ispita prema osobnim potrebama. Rashodi poslovanja financirani iz ovog izvora ostvareni su u visini od 71,51% stavke financijskog plana za 2024. godinu, a 23,80% više nego u 2023. godini. Iz ovih sredstava financira se i nabava dugotrajne nefinancijske imovine te je u izvještajnom razdoblju realizirano 31,67% nabavki planiranih financijskim planom za 2024. dok je u odnosu na 2023. izvršenje veće za 104,57% radi nabave Sibelius licenci za obradu notnih zapisa te ulaganja u postavljanje rampe na školskom parkiralištu (rampa, parkirne kugle, dovod struje, postavljanje bežične pristupne točke), nabavu stolnog računala s monitorom, ormara za učionicu harmonike, LED TV-a za učionicu solfeggia, nabavu glazbenih instrumenata (viole, saksofon) te dogradnju videonadzornog sustava.

- višak prihoda u izvještajnom razdoblju, kao i preneseni višak iz prethode godine, ostvareni su iz ovog izvora te će se u narednom razdoblju racionalno koristiti u skladu s Odlukom Školskog odbora o raspodjeli rezultata te načinu korištenja viška prihoda iz 2024. godine. Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - u izvještajnom razdoblju ostvareno je 98,47% planiranih rashoda, a 23,46% više nego prethodne godine zbog povećanja koeficijenata i osnovice za obračun plaća te nekih materijalnih prava. Stranica 342 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025. 005010506 - Osnovna škola Kuršanec Osnovna škola Kuršanec javna je ustanova čija je osnovna djelatnost uređena Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Osnovne škole Kuršanec, a osnivač škole je Grad Čakovec, Škola djeluje od 1999. godine kao samostalna ustanova. Izvori sredstava za financiranje djelatnosti Škole su: 7. Izvor 11 – nadležni proračun odnosno proračun osnivača - Grad Čakovec 8. Izvor 31 – vlastiti prihodi 9. Izvor 43 – namjenski prihodi 10. Izvor 51 – pomoći EU 11. Izvor 52 – pomoći iz nenadležnog proračuna (državni, županijski i proračuni drugih JLS proračun) 12. Izvor 61 - donacije Sadržaj, obaveza i rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima kao i obveza objave o izvršenju financijskog plana propisani su odredbama Zakona o proračunu (NN144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 144/21).

Prema člancima 81. st.1. ZOP-a, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrže: 1. Opći dio proračuna 2. Posebni dio proračuna 3. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te realizacija rashoda i izdataka 4. Posebne izvještaje Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži: Sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima Račun prihoda i rashoda OŠ Kuršanec sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. 1. OPĆI DIO PRORAČUNA U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi i primici od 2.520.857,27 eura, dok ukupni rashodi i izdaci iznose 2.558.773,95 eura iz čega proizlazi rezultat poslovanja za 2024. godinu -11.589,55 eura. Rezultat poslovanja 2024. godine čini razlika prihoda i rashoda 2024. godine kao i preneseni rezultat iz 2023. godine u iznosu od 26.327,13 eura. Rezultat 2024. godine umanjeni je u odnosu na 2023. godinu, odnosno u negativnom je predznaku prvenstveno radi neostvarenih prihoda za podmirenje rashoda za udžbenike od strane MZOM-a 2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA Tab.1 prikaz prihoda, 2 razina Prihodi od nadležnog proračuna, odnosno Grada Čakovca, u 2024. godinu uvećani su u odnosu na prethodna razdoblja.

Uvećani su prvenstveno prihodi za materijalne troškove, odnosno decentralizirane funkcije škole, ali i prihodi za provođenje dodatne nastave građanskog odgoja. Također, Grad Čakovec u 2024. godini također je financirao rad Broj 2/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 343 e-tehničara, odnosno stručnjaka u području IT-a za održavanje IT opreme škole. Isto tako na CTO 67 nalaze se i prihodi za plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi čije je financiranje u stopostotnom iznosu preuzeo Grad Čakovec, njih čak 9. Prihodi pomoćnika ranijih godina bili su evidentirana na kontima 671, 633 i 638, kako u planovima tako i u izvršenju, no 2024. godine uputom Grada, ukupne prihode za pomoćnike u nastavi evidentiramo na CTO 6393. Konto 63 većinskim djelom evidentira prihode za plaće, prijevoz i ostala materijalna prava zaposlenika koja se financiraju iz sredstava MZOM-a. Na kontu 6361 evidentira se prihod prehrane za učenike što se financira iz državnog proračuna, kao i drugi obrazovni materijali za učenike čiji su roditelji korisnici ZMN. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i 2024. godine financirao je školu u prirodi za učenike pripadnike romske nacionalne manjine, baš kao i udžbenike za sve učenike škole. Rashodi u 2024. godini uvećani su u odnosu na prethodne godine iz istog razloga zbog kojeg su uvećani i prihodi. Došlo je do povećanja kako prihoda, tako i rashoda za materijalna sredstava, zapošljavanja većeg broja pomoćnika u nastavi, rasta plaća u javnom sektoru i dr.

3. POSEBNI DIO PRORAČUNA Posebni dio proračuna sadrži podatke izvršenja rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji – rashodi i izdaci unutar razdjela i glava proračuna prikazuju se po programima, aktivnostima i računima računskog plana proračuna. U nastavku se daje obrazloženje realizacije rashoda i izdataka po navedenim proračunskim klasifikacijama. U posebnom dijelu, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju se usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine. PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Polazna Ciljana vrijednost Ostvarena Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost 2024 vrijednost 2024 Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj 1 1 0 obrazovnih ustanova Materijalni i financijski rashodi – rashodi za decentralizirane funkcije škole odnose se na materijalne i financijske rashode škole. Materijalni rashodi škole u 2024. godini najvećim djelom odnose se na rashode za energiju na što otpada čak 21.940,10 eura godišnje. U 2024. godini značajno povećanje u odnosu na 2023. godinu ostvarili su rashodi na kontu zdravstvenih pregleda ponajviše radi novog minimalnog iznosa za zdravstveni pregled, propisanog u TKU za zaposlenike u javnom sektoru. Manji su rashodi konta sitnog inventara u odnosu na prethodno razdoblje ponajviše jer je nabavu informatičke opreme za školu izvršio i financirao Grad Čakovec u 2024. godini kroz kapitalno ulaganje.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Stranica 344 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025. Polazna Ciljana Ostvarena vrijednost Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost 2024 2024 Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj 1 1 0 obrazovnih ustanova Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik Broj 7 12 17 u nastavu Programi školstva - Grad Čakovec financira stručnjaka iza IT podršku škole čiji je zadatak briga i održavanje opreme Carneta dobivene putem projekta eŠkole ranijih godina. Rashodi po posebnim propisima evidentiraju rashode za užinu djelatnika. Donacije se odnose na rashode za nabavu sportske opreme u iznosu od 500,00 eura. Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - aktivnost plaća i materijalnih prava evidentira rashode za plaće zaposlenika, doprinose na plaću, prijevoz te materijalna prava kao što su jubilarne nagrade, božićnica, uskrsnica, regres za godišnji odmor, pomoći za bolovanja duža od 90 dana, pomoći uslijed smrti člana uže obitelji i slično. Navedeni rashodi uvećani su u odnosu na prethodna razdoblja ponajviše radi rasta plaća u javnom sektoru. Drugi obrazovni materijali – financirala se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Pomoćnici u nastavi na teret Grada – Navedena aktivnost odnosi se na plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi za koje je Grad Čakovec preuzeo financiranje u stopostotnom iznosu, a radi se o 9 od ukupno 17 pomoćnika u 2024. godini. Iz navedenog razloga, ali iz razloga drugačijeg knjigovodstvenog evidentiranja pomoćnika u nastavi u odnosu na prethodne godine, rashodi u 2024. godini znatno s veći.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2023./2024. Projekt „Pomoćnici u nastavu VII 2024/2025“ - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač. Građanski odgoj – Grad Čakovec, kao osnivač škole, uveo je građanski odgoj u školu već 2023. godine, te se on provodi i čitave 2024. godine, a navedena aktivnost evidentira rashode za plaću učitelja koji provode nastavu iz navedenog polja. Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane učenika od 01.01.2023.g. financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku. 5. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Škola nema zaduženja da domaćem i stranom tržištu. 2. Izvještaj o korištenju sredstava iz EU fondova U 2024. godini OŠ Kuršanec koristila je sredstva iz fondova Europske unije za financiranje pomoćnika u nastavi. 3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima Škola nema potraživanja za dane zajmove. 4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju obveza po osnovi sudskih sporova. Iznos potraživanja na dan 31.12.2024. iznosi 0,00. Stanje dospjelih obaveza na dan 31.12.2024. iznosi 3.486,74 eura, a odnosi se na nepodmirene račune za nabavu udžbenika (računi su podmireni u toku 2025.g.), a obveza po sudskim sporovima nema.

005010507 Osnovna škola Ivanovec Ukupni prihodi poslovanja u 2024. godini ostvareni su u visini od 1.310.705,14 €, i veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog rasta plaća kroz godinu. Višak prihoda iz prethodne godine iznosi 11.449,23 eura. Ukupan rezultat poslovanja iznosi 5.556,49 Iz proračuna grada za redovno poslovanje isplaćeno je 114.554,39 eura, a za programe temeljem javnog poziva 5.810,00 eura. PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Broj 2/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 345 Pokazatelj rezultata Jedinica Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj obrazovnih ustanova Materijalni i financijski rashodi Polazna Ciljana vrijednost Ostvarena vrijednost 2024 vrijednost 2024 1 1 0 – navedena aktivnost evidentira sve rashode za materijalne troškove škole kao što su energija, materijali za tekuće i investicijsko ulaganje, sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog ulaganja i drugo. PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj obrazovnih ustanova Broj polaznika produženog boravka Broj Broj pomoćnika u nastavi Broj Broj korisnika školske dvorane Broj Produženi boravak Polazna Ciljana vrijednost Ostvarena vrijednost 2024 vrijednost 2024 1 1 0 20 18 18 4 4 4 10 10 10 - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca. Obuhvaća rashode za plaće zaposlenika u produženom boravku i materijalne rashode. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava (izvor 43- naplaćena sredstva od roditelja)

Programi školstva - rashodi za navedenu aktivnost odnose se na sredstva za osiguranje E-tehničara, rashodi za terensku nastavu, osiguranje učenika, rashodi za domara i drugo. Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Rashodi za zaposlene uvećani su u 2024. u odnosu na izvorni plan i prethodno razdoblje radi uvećanja plaće i materijalnih prava za zaposlenike u sustavu obrazovanja. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava. Drugi obrazovni materijali – financirala se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Izvršenje je manje iz razloga što su neke obitelji stekle pravo putem Centra za socijalnu skrb. Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ – ostvarenim rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osiguran je preko projekta. Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2023./2024. Građanski odgoj – u školi se provodi edukacija iz Građanskog odgoja koju financira osnivač.

Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane učenika financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala - škola nema zaduženja da domaćem i stranom tržištu. 2. Izvještaj o korištenju sredstava iz EU fondova - U 2024. godini OŠ Ivanovec koristila je sredstva iz fondova Europske unije za financiranje pomoćnika u nastavi. Ostvareni prihod iznosi 28.481,04 eura, a rashod iznosi 28.481,04 eura. Navedeni projekt prikazan je u zbirnom izvještaju o korištenju sredstava iz fondova Europske unije. 3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima - škola nema potraživanja za dane zajmove. 4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova. Stranica 346 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025. Iznos potraživanja na dan 31.12.2024. iznosi 3.555,50 eura. Na dan 31.12.2024. škola nema dospjelih obveza niti potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova. 00503 DRUŠTVENE DJELATNOSTI PROGRAM 1003 – PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1 Povećanje učinkovitosti javne uprave Polazna Ciljana Ostvarena Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost 2024 vrijednost 2024 Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata Broj 1 2 1 strateškog planiranja Međunarodna suradnja – tijekom 2024. utrošeno je 7.746,89 eura, što je bilo 86,08% od planiranih 9.000,00 eura.

Novac je utrošen za potrebe posjete delegacije kineskog grada Yanchenga tijekom obilježavanja Dana Grada Čakovca u svibnju 2024., te manjim dijelom za konsekutivno prevođenje prilikom posjete stranih veleposlanika i delegacija.. PROGRAM 1026 – OBRAZOVANJE I ODGOJ Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove i Mjera 4.4 Promicanje vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanjima koja nedostaju Polazna Ciljana Ostvarena Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost 2024 vrijednost 2024 Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj 0 1 0 obrazovnih ustanova Broj dodijeljenih stipendija Broj 340 440 418 Ostale predškolske ustanove - osim Dječjih vrtića „Cipelica“ i „Cvrčak“, kojima je Grad Čakovec osnivač, boravak djece u predškolskim ustanovama također se sufinancira sredstvima iz Proračuna Grada Čakovca. To su dječji vrtićima „Dječja mašta“, „Loptica“, „Marija Petković“, „Prugi“ i „Žibeki“, Grad Čakovec u svim predškolskim ustanovama koje su uključene u Plan mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca sufinancira ekonomsku cijenu boravka djece. Za desetosatni jaslički program sufinanciranje iznosi 266,00, a za desetosatni vrtići program 238,00 eura mjesečno po djetetu. Sa 66,00 eura mjesečno po djetetu sufinancira se i boravak djece u registriranim obrtima dadilja. Tijekom 2024. godine Grad Čakovec sufinancirao je boravak djece u predškolskim ustanovama izvan administrativnog područja Grada, i to za one programe koji ne postoje u našim predškolskim ustanovama (djeca s određenim teškoćama, jaslice do jedne godine starosti) ili za koje u trenutku prijave nije bilo mjesta u jaslicama koje djeluju na području Grada. Za ostale predškolske ustanove utrošeno je 580.489,09 eura što je bilo 99,58% od planiranog.

Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju – predškolske ustanove - Sufinancira se dio ekonomske cijene boravka djece u predškolskim ustanovama u programima namijenjenim djeci s teškoćama integriranim u redovne skupine. Tijekom 2024.g. sufinanciranje je iznosilo 42.842,00 eura. Školstvo - financirane su premije osiguranja za osnovnoškolske objekte na području Grada Čakovca. Stipendije - za stipendiranje studenata s područja Grada Čakovca utrošeno je 256.425,31 eura što je na razini izdvajanja iz 2023., a iznosi što je 94,41% planiranog Rebalansom Proračuna Grada Čakovca. Stipendiraju se studenti u deficitarnim zanimanjima te prema socijalnim kriterijima i to za studijske programe u zemlji i inozemstvu. U suradnji s Obrtničkom komorom Međimurske županije, Grad Čakovec je i u prošloj školskoj godini stipendirao učenike koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Sa 150,00 eura mjesečno, temeljem Odluke gradonačelnice, nastavljeno je stipendiranje se po jedan student s područja Grada Vukovara i Grada Lipika. Visoko školstvo i znanost - sufinanciraju se i financiraju programi i projekti visokoškolskih ustanova i veleučilišta koje djeluju na području Grada Čakovca. Isplaćena kapitalna pomoć Učiteljskom fakultetu i Međimurskom veleučilištu. Djelatnost dadilja – u 2024.g. planirani iznosi nisu isplaćeni, budući nije bilo zahtjeva za isplatu. Nadstandard u predškolskom odgoju i obrazovanju - sufinancirani su projekti i programi udruga i ustanova u obrazovanju, pomoćnici u dječjim vrtićima, Centar igre i knjižnica igračaka u Romskom obiteljskom centru u Kuršancu, nagrade najuspješnijim učenicima, program Građanskog odgoja i obrazovanja, troškovi natjecanja učenika na regionalnim i državnim natjecanjima i smotrama, te prijevoz učenika iznad standarda.

Srednjoškolsko obrazovanje – sufinancirani su programi i projekti srednjih škola koje djeluju na području Grada Čakovca. Broj 2/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 347 PROGRAM 1027 – REKREACIJA I SPORT Ukupno je za rekreaciju i sport iz Proračuna Grada Čakovca za 2024. godinu utrošeno 1.515.095,74 eura što je 94,87% od planiranog. To je ujedno za više od 20 posto nego u prošloj proračunskoj godini. Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.1 Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja i Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture Polazna Ciljana Ostvarena Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost 2024 vrijednost 2024 Broj financiranih projekata / programa Broj 85 90 122 Broj sufinanciranih sportskih manifestacija Broj 35 40 30 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca - u 2024. godini Grad Čakovec je iz svog Proračuna rad Zajednice sportskih udruga i sportova Grada Čakovca sufinancirao sa 843.155,51 eura, što je 94,37% od planiranih sredstava. Sufinancirana je redovna djelatnost klubova, troškovi stručnog rada, olimpijski ciklus te troškovi korištenja sportskih dvorana i otvorenih sportskih terena. Izdaci za rekreaciju i sport – ostali - temeljem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca u 2024. godini, sufinancirani su programi i projekti koje su prijavile sportske udruge i klubovi, a koji su pozitivno ocijenjeni kao interesantni za građane. Realizacija je u prosjeku 85 posto od planiranog.

Održavanje rekreacijsko sportskih objekata - Osim za financiranje aktivnosti sportskih udruga i klubova s gradskog područja, te osiguranje uvjeta za nesmetano treniranje i održavanje natjecanja, iz Proračuna su se izdvajala i sredstva za održavanje i upravljanje sportskim objektima, poglavito sportskog kompleksa SRC „Mladost“ u Čakovcu te Gradskih bazena „Marija Ružić“ u Čakovcu. Putem subvencija iz gradskog proračuna pokrivaju se troškovi električne energije, plina, vode i kanalizacije, troškovi naknada Nadzornom odboru, troškovi osiguranja imovine, troškovi zaštite na radu i zaštitarskih usluga, potrošni materijal, materijal za čišćenje, kemijska sredstva i sl. Subvencije su realizirane u planiranom iznosu. Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti - preko javnog poziva sufinancirani su projekti i programi sportskih udruga. Grad Čakovec financira održavanje Školskih sportskih kampova. Svake godine raste broj sportova, ali i djece i mladih koji na njima sudjeluju. Pozitivan učinak vidljiv je i broju učenika koji se nakon kampova uključuju u sustav treniranja i natjecanja u pojedinim klubovima. Manifestacije od posebnog interesa za grad - sufinanciraju se i financiraju programi i projekti sportskih i rekreativnih manifestacija koji se tijekom godine tradicionalno održavaju u Čakovcu. To su „Čakovečki noćni cener“, „Velika nagrada Grada Čakovca“, Proljetni i jesenski kros vrtića i osnovnih škola, Finale nogometnog kupa Hrvatske za žene. PROGRAM 1028 – TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA Cilj programa:

Bogat i uključiv društveni život, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima. Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita Polazna Ciljana Ostvarena Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost 2024 vrijednost 2024 Broj financiranih projekata / programa kulturnih Broj 120 120 90 ustanova i udruga Broj intervencija zaštite i spašavanja Broj 190 185 330 Tehnička kultura - od planiranih 49.691,00 eura za programe i projekte u tehničkoj kulturi lani je utrošeno 38.155,01 eura eura odnosno 76,78% planiranog. Putem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca, sufinancirani su projekti i programi Zajednice tehničke kulture Grada Čakovca, Društva pedagoga tehničke kulture Međimurske županije kao i udruga čije je područje djelovanja tehnička kultura. Kupljen je i teleskop za potrebe Astronomskog društva „Vega“ iz Čakovca. Protupožarna zaštita - i u 2024. godini sufinancirana je redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Čakovca, administrativni troškovi zajednice te nabavka kombi vozila za potrebe Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Čakovca. Vatrogasnoj zajednici Grada Čakovca je za redovnu djelatnost isplaćeno je 135.710,64 eura, a za rate leasinga za kombi vozila 23.909,64 eura. Stranica 348 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025. PROGRAM 1029 - KULTURA Ukupno je za programe u kulturi u 2024. godini iz Proračuna Grada Čakovca utrošeno je 1.171.283,12 eura što je bilo i 37 posto više nego prije godinu dana.

Cilj programa: Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva Bogat i uključiv društveni život, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih i Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život Polazna Ciljana Ostvarena Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost 2024 vrijednost 2024 Broj održanih javnih manifestacija Broj 12 12 15 Broj financiranih projekata / programa kulturnih Broj 120 120 90 ustanova i udruga Gradska zajednica kulture - za financiranje djelatnosti Gradske zajednice kulture isplaćena su gotovo sva Proračunom predviđena sredstva, ukupno 101.097,66 eura što je za 1.000,00 eura manje od planiranog. Grad Čakovec financira redovni rad udruga članica, stručni rad u udrugama u kulturi, te najam prostora potrebnih za njihov rad. Nakladnička djelatnost - temeljem javnog natječaja financira za izdavanje knjiga u sklopu gradske biblioteke „Insula“, sufinanciranje izdavanja književnih djela, znanstvenih radova i publikacija prijavljenih na javni poziv, te kupnja knjiga za potrebe knjižnica na području Grada Čakovca. Nakladnička djelatnost sufinancirana je s 28.435,93 eura. Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost. Isplaćen je iznos od 58.687,77 eura, odnosno 93,99% od planiranog.

Promicanje kulture i umjetnosti i očuvanje kulturne i tradicijske baštine - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost. Izvršeno je 57.566,78 eura, odnosno 79,40% od planiranog iznosa. Projekti i programi ustanova u kulturi - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost. Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost. Dan Grada – financirani su eventi koji se održavaju u sklopu obilježavanja Dana Grada Čakovca. Izvršeni rashodi pokrivaju troškove organizacije, koncerata, ukrašavanja pozornice, cateringa i slično. Advent i doček Nove godine - s ove aktivnosti financira se koncert i vatromet na Trgu Republike povodom Dočeka Nove godine Turistička zajednica grada Čakovca - sa 650.000,00 eura financirani su i javni programi koji su se na području Grada Čakovca održavali u organizaciji Turističke zajednice Grada Čakovca, Grada Čakovca. U organizaciji Turističke zajednice Grada Čakovca organizirane su veće manifestacije Međimurski Fašnik, Antunovsko proštenje, Porcijunkulovo, Jesen u gradu te Advent u gradu Zrinskih. Javne manifestacije od posebnog interesa za Grad - putem Javnog natječaja sufinancirana su događanja koja se tijekom godine održavaju na području Grada Čakovca Matica hrvatska Ogranak Čakovec – sufinancirani su izdavački projekti Matice hrvatske Ogranak Čakovec, koji za cilj imaju promociju čakovečkog, međimurskog i kajkavskoj književnog izričaja.

Zrinska garda Čakovec – sufinancirane su aktivnosti Zrinske garde Čakovec koje se tijekom godine održavaju u Čakovcu, a usmjerene su na čuvanje i promociju naslijeđa velikaške obitelji Zrinski. Povijest Grada Čakovca – financiran je znanstveni rad u kojem sudjeluju povjesničari koji se bave proučavanjem povijesti Čakovca. Rezultat projekta bit će izdavanje knjige „Povijest Grada Čakovca“, a financira se istraživački rad te honorari autorima. PROGRAM 1030 – UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I VJERSKE ZAJEDNICE Cilj programa: Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.3 Unapređenje kvalitete socijalnih usluga Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život Broj 2/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 349 Ciljana Polazna Ostvarena Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost 2024 2024 Broj financiranih projekata/programa udruga Broj 10 10 9 Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu Broj 26 26 11 Udruge proizašle iz Domovinskog rata - aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2024. godini, sufinancirana su sa 31.393,94 eura, što je 81,98% od planiranog u Proračunu. Osim udruga okupljenih u Koordinaciju udruga proisteklih iz Domovinskog rata Međimurske županije, sufinancirani su projekti i programi udruga kojima je područje djelovanja okupljanje veterana, čuvanje spomena na Domovinski rat, edukacija djece i mladih o značaju Domovinskog rata za hrvatsku povijesti, kao i obilježavanje važnih događaja, obljetnica te pogibija naših sugrađana.

Aktivnosti tih udruga sufinancirane su preko Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca u prošloj godini. Udruge invalida - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čija su ciljna skupina osobe s teškoćama. Izvršenje plana je 69,86%. Humanitarne udruge - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga koje se bave humanitarnim djelatnostima. Izvršenje plana je 86,16%. Crveni križ - Jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju zakonsku obvezu financiranja redovne djelatnosti Crvenog križa te djelatnost službe traženja koja djeluje u sklopu te institucije. U protekloj godini Gradskom društvu Crvenog križa isplaćeno je 117.727,74 eura, odnosno sve što je planirano. Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi vjerskih zajednica. Na poziciji su predviđena sredstva za kapitalne donacije župama koje djeluju na području Grada Čakovca. Potpora programa manjinskih zajednica - putem Javnog poziva sredstva su dodijeljena su i udrugama koje se bave programima vezanim uz nacionalne manjine. Riječ je o romskoj, ruskoj i srpskoj nacionalnoj manjini koja živi na području Grada Čakovca. Za tu je namjenu utrošeno 2.281,78 eura. Zaštita potrošača - putem Javnog poziva sufinancirani su projekti i programi udruga koje se bave zaštitom potrošača u iznosu od 1.820,00 eura. Udruge umirovljenika - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi umirovljeničkih udruga.

Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga, obrta i trgovačkih društava koje se bave poljoprivredom, socijalnim poduzetništvom i turizmom. Zaštita prirode i životinja - putem Javnog poziva sufinancirani su projekti i programi ekoloških udruga te udruga koje se bave zbrinjavanjem životinja. Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice - putem Javnog poziva sufinancirani su projekti i programi udruga s raznih područja, a čiji djelokrug rada nije specificiran u prioritetnim područjima navedenim u Javnom pozivu. Sufinanciranje izgradnje objekta DOSTI – isplaćena je kapitalna donacija, za izgradnju „Centra DOSTI“ kojim se osigurava usluga dnevnog i poludnevnog boravka za osobe s invaliditetom te sprečavanje njihove institucionalizacije i omogućavanje što dužeg njihovog boravka u poznatoj, bliskoj sredini. Prvi dio iznosa plaćen je tijekom 2023.g. S navedenih proračunskih aktivnosti plaćale su se i dospjele obveze iz 2023. godine, a razlika između planiranog i ostvarenog stvorena je zbog razloga što je dio sufinanciranih aktivnosti završio krajem godine, te izvješća o utrošenim sredstvima do kraja proračunske godine nisu bila predana ili obrađena. PROGRAM 1031 - SOCIJALNA ZAŠTITA Ukupno je za programe socijalne zaštite iz gradskog proračuna isplaćeno 606.166,08 eura što je bilo 86,73% od planiranih 698.885,13 eura. Cilj programa: Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.3 Unapređenje kvalitete socijalnih usluga Polazna Ciljana Ostvarena vrijednost Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost 2024 2024 Broj korisnika pučke kuhinje Broj 60 65 50 Broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć Broj 1800 1800 5600 Naknada za troškove stanovanja - pomoć za troškove stanovanja, koja se isplaćuje iz Proračuna Grada Čakovca u prošloj je godini iznosila 57.381,52 eura što je 100% od planiranog. Isplaćena sredstva su veća od onih iz 2023. godine za cca. 15%.

Stranica 350 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025. Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama - Institut jednokratne novčane pomoći namijenjen je onim stanovnicima Grada Čakovca, koji se zbog niza okolnosti nađu u teškoj financijskoj situaciji. Sredstva odobrava Komisija za jednokratne novčane pomoći na temelju stručnog mišljenja Komisije za socijalnu skrb Grada Čakovca. Lani je za te potrebe osigurano 50.000,00 eura, od čega je isplaćeno 39.285,05 eura odnosno 78,56% od planiranog. Jednokratna novčana pomoć u pravilu se isplaćuje jednom godišnje. Sufinanciranje pučke kuhinje - Grad Čakovec je i u 2024. godini sufinancirao rad Pučke kuhinje. Topli obroci su svakog radnog dana bili osigurani za osobe s područja Grada Čakovca, a ovu djelatnost putem Sporazuma, obavljalo je Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec. Za tu je namjenu utrošeno 48.289,00 eura, što je bilo 96,58% od planiranih sredstava. Sufinanciranje socijalnog dućana - Iz Proračuna Grada Čakovca sufinanciran je i Socijalni dućan. Ovaj projekt provodi Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, a iz gradskog Proračuna za tu je namjenu lani isplaćeno 16.200,00 eura. Projekt je započeo 2016. godine, osiguravala se hrana i medicinske potrepštine za stotinjak obitelji s područja naselja Čakovec, a zahvaljujući projektu preko FEAD-a, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa, pomoć iz socijalnog dućana primaju i potrebiti stanovnici ostalih naselja u Gradu Čakovcu i Međimurskoj županiji. Kriterije za dodjelu određuje Centar za socijalnu skrb Čakovec.

Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine - jednokratna pomoći socijalno ugroženim umirovljenicima uoči uskrsnih i božićnih blagdana, isplaćivana je umirovljenicima i primateljima osobne invalidnine čije su mirovine bile manje od 350,00 eura, a koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca. Pomoć je iznosila 40,00, 60,00 i 80,00 eura, a isplaćeno je 406.060,00 eura. Naknada za korištenje grobnog mjesta hrvatskih branitelja - temeljem zakonskih odredbi, osigurava se novac za plaćanje grobnog mjesta hrvatskih branitelja u slučajevima kad oni ili članovi njihove uže obitelji, ne posjeduju grobno mjesto. Darivanje socijalno ugroženih obitelji - s ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za božićno darivanje socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Čakovca. Sufinanciranje Centra PrInOS - Sufinancira se i rad Centra Prinos. U njemu su smještene osobe koje su zbog inih razloga ostale bez smještaja. Rad Centra sufinanciraju međimurski gradovi i općine temeljem Sporazuma, a udio Grada Čakovca iznosi 17.303,13 eura. Sufinanciranje gerontodomaćica na području Grada Čakovca – sufinanciraju se plaće dviju gerontodomaćica koje se brinu o starijim osobama na području Grada Čakovca. PROGRAM 1037 – DJECA I MLADI Za programe vezane uz djecu i mlade u 2024. godini bilo je ukupno planirano 86.186,29 eura od čega je utrošeno 64.824,45 eura, odnosno 75,21% od planiranog. Cilj programa: Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život Ciljana vrijednost Ostvarena vrijednost Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna vrijednost 2024 2024 Broj udruga ranjivih skupina Broj 14 20 11 koje su primile potporu Centar za mlade - S aktivnosti Centar za mlade sufinancirani su projekti i programi Centra za mlade Čakovec u iznosu od 21.375,80 eura. Centar za mlade osmislio je i organizirao brojne programe koji su se tijekom godine održavali u „Prostoru“, ali i u Centru za kulturu Čakovec te na trgovima i ulicama u središtu grada.

Programi za ostvarivanje prava i potreba djece - putem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca, sufinancirane su aktivnosti udruga koje se bave djecom i mladima. Za tu je namjenu lani utrošeno 7.739,02 eura. Projekt „Čakovec grad prijatelj djece“ - Sufinancirani su i projekti i programi koji su u 2024. godini provedeni na području Grada Čakovca, na prijedlog Koordinacijskog odbora „Čakovec - grad prijatelj djece“. Grad za mlade - Grad Čakovec je u sklopu projekta Grad za mlade lani poticao što veće uključivanje mladih u život grada. Za tu je namjenu utrošeno 9.837,13 eura. PROGRAM 1038 – PROGRAM ZDRAVSTVA Ukupno je za programe u zdravstvu lani bilo planirano 52.292,00 eura, a utrošeno je 39.392,74eura što je 75,33% od planiranog. Cilj programa: Broj 2/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 351 Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.2 Modernizacija zdravstvene infrastrukture i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i skrbi Pokazatelj rezultata Jedinica Broj udruga u zdravstvu koje su Broj primile potpore Broj zdravstvenih ustanova koje su Broj primile potporu Udruge u zdravstvu Ciljana vrijednost Ostvarena Polazna vrijednost 2024 vrijednost 2024 10 10 9 1 1 2 - temeljem javnog poziva sufinancirani su programi koje provode udruge koje se bave promocijom zdravlja, prevencije bolesti i pomoći određenim skupinama građana. Isplaćeno je 32.324,14 eura. Ustanove u zdravstvu – isplaćene su donacije zdravstvenim ustanovama u iznosu od 7.068,60 euro, što je 79,49% od planiranog.

PROGRAM 1041 – DEMOGRAFSKE MJERE Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije Pokazatelj rezultata Jedinica Broj darova za novorođenu djecu Broj Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete Polazna Ciljana Ostvarena vrijednost vrijednost 2024 vrijednost 2024 280 285 200 – isplaćena je naknada za svako rođeno dijete u obitelji koje ima prebivalište na području Grada Čakovca, a za tu je svrhu u 2024. godini isplaćeno ukupno 68.882,46 eura, što je 80,56% od planiranog. Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj - isplaćena su sredstva za sufinanciranje boravka u predškolskim ustanovama, za onu djecu koja iz socijalno ugroženih obitelji iz socijalno ugroženih obitelji. Dodatne potpore za predškolski odgoj - isplaćena su sredstva za sufinanciranje boravka u predškolskim ustanovama, za onu djecu koja dolaze iz višečlanih obitelji. PROGRAM 1042 - PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije Održivo korištenje prirode i okoliša (PC 9), Mjera 9.1 Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem Pokazatelj rezultata Jedinica Broj projekata kojima je odobreno Broj sufinanciranje Broj novozasađenih stabala Broj Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima temeljem potpisanog ugovora. Razvojna agencija Čakra Polazna Ciljana Ostvarena vrijednost vrijednost 2024 vrijednost 2024 9 10 19 60 60 83 - isplaćena su sredstva za vođenje projekta „Citizen lab“ - isplaćena su sredstva za redovnu djelatnost Gradske razvojne agencije Čakra u potpunosti u skladu s planiranim iznosom u proračunu.

006 – UPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU U Upravnom odjelu za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju ustrojena su tri odsjeka (3 glave u planu proračuna): Odsjek za ITU mehanizam, Odsjek za EU projekte i gospodarstvo te Odsjek za digitalnu transformaciju. 00601 ITU mehanizam PROGRAM 1045 – ITU mehanizam Zakonska osnova: Integrirani teritorijalni program (ITP) za financijsko razdoblje 2021.-2027., Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027.; Odluka Ministarstva Stranica 352 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025. regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 16. svibnja 2023. godine, Klasa: 911-01/22-08-3, Urbroj: 538-06-3-1- 1/192-23-82; Uredba o tijelima u ustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027. (NN96/22); Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. Opis programa: stvaranje uvjeta koji će urbanom području Čakovec omogućiti provođenje aktivnosti/projekata iz Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje 2021.-2027., uz istovremeno osiguravanje izvora financiranja za realizaciju projekta definiranih SRUP-om iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Integriranog teritorijalnog programa (ITP) za razdoblje 2021.-2027. Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije Polazna Ciljana Ostvarena Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost 2024 vrijednost 2024 Broj projekata kojima je odobreno Broj 9 10 19 sufinanciranje A104501 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec Većina planiranih sredstava (cca 70%) utrošena za plaće zaposlenika u odsjeku, troškove službenih putovanja i usavršavanje, te za nabavu potrebne opreme i namještaja.

00602 EU projekti i gospodarstvo PROGRAM 1012 – GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA Zakonska osnova: Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta, Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, Zakon o poljoprivredi, Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021., tzv. Uredba o zajedničkim odredbama) Uredba (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006. i Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Opis programa: stvaranje uvjeta koji će Gradu Čakovcu omogućiti jačanje konkurentnosti u području gospodarstva i poljoprivrede, uz istovremeno osiguravanje izvora financiranja za realizaciju gradskih razvojnih projekata iz fondova Europske unije i iz nacionalnih fondova.