Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2018.

91. Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13 i 102/17) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09, 3/13, 3/13 - pročišćeni tekst, 1/14 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 18. listopada 2018. godine, usvaja P O L U G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. godine ostvaren je kako slijedi: Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 487 u kunama 162.096,52 4.932.598,066.912.526,08-1.529.951,79 izvještajnorazdoblje65.596.801,8753.913.774,25 Izvršenje za 261.304,00 8.233.696,00 Izvorni plan11.246.100,0033.327.624,24 146.719.506,00116.404.285,76 3.783.020,59-2.307.286,16-4.889.225,36 58.310.055,8854.033.781,1210.366.581,51 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 0,00 u kunama 895.437,03 izvještajnorazdoblje4.487.137,26 Izvršenje za -4.487.137,2665.758.898,39-1.529.951,7963.333.509,57 0,00 0,00 Izvorni plan 261.304,00 8.495.000,00-8.495.000,00 157.965.606,00158.226.910,00 razdoblje prethodneproračunske godine1.940.834,315.027.380,64 Izvršenje za izvještajno-3.086.546,3364.033.910,78-4.889.225,3669.427.743,27 -10.283.057,85

Članak 2.

Članak 2. B. RAČUN FINANCIRANJA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Brojčana oznaka i naziv računa Prihodi poslovanja Brojčana oznaka i naziv računa Primici od financijske imovine i zaduživanjaIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmovaNeto financiranje (8 - 5)Ukupno prihodi i primiciVišak/manjak prihoda iz prethodnih godinaUkupno rashodi i izdaciVišak/Manjak + Neto financiranje Prihodi od prodaje nefinancijske imovineRashodi poslovanjaRashodi za nabavu nefinancijske imovineRazlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 6 7 3 4 8 5 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji prikazuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: Stranica 488 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 6 4/3 44,71%53,82%53,09% 67,98% Index u kunama - 5 4/2 Index 112,50%129,14%125,56%119,54%660,89%250,47% 4 razdoblje 789.294,68900.432,72 Izvršenje zaizvještajno 2.413.368,48 65.596.801,8735.202.739,0532.249.316,1830.559.588,78 3 Izvorni plan 3.550.000,00 65.405.000,0060.750.000,00 146.719.506,00 0,00 2 119.428,75963.537,14 58.310.055,8827.259.066,2025.684.598,8225.565.170,07 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 30,93%2,46% 9,17% 48,87% 53,24% - - 1,01% 0,00% 88,40%95,96% 95,25% 53,51%52,69% 109,67%292,40% 100,00%100,32%121,36% 0,00 490,00 15.960,0315.960,03 51.450,00 242.469,82540.054,39539.564,39 2.170.898,66 1.582.041,091.530.591,092.372.705,642.372.705,64 11.840.402,34 650.000,00 1.105.000,00 4.456.875,00 38.285.699,00 17.260.000,00 0,000,00 48.673,40 51.450,00 221.098,25742.438,89610.930,24562.256,84 410.000,00 2.956.623,612.905.173,612.365.049,531.955.049,53 12.430.610,17 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa PRIHODI POSLOVANJAPRIHODI OD POREZAPorez i prirez na dohodak Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog radaPorez i prirez na dohodak od kapitalaPorez i prirez na dohodak po godišnjoj prijaviPorezi na imovinuStalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,kuće i ostalo)Povremeni porezi na imovinuPorezi na robu i uslugePorez na prometPorezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnostiPOMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAROPĆEG PRORAČUNAPomoći od međunarodnih organizacija te institucijai tijela EUTekuće pomoći od institucija i tijela EUPomoći proračunu iz drugih proračunaTekuće pomoći proračunu iz drugih proračunaKapitalne pomoći proračunu iz drugih proračunaPomoći od izvanproračunskih korisnikaTekuće pomoći od izvanproračunskih korisnikaKapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 6 61 611 6111611461156136131 61346146142614563 632 63236336331633263463416342 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 489 6 4/3 49,67% 42,27% Index u kunama 5 4/2 Index 99,74%93,40% 100,27%100,32%100,00% 209,03% 4 razdoblje 540.000,00 301.000,00 Izvršenje zaizvještajno 3.521.587,712.981.587,712.620.409,912.319.409,91 3 Izvorni plan7.090.000,00 6.198.574,00 2 540.000,00 144.000,00 3.512.042,602.972.042,602.627.295,642.483.295,64 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa 30,97%3,87% 68,82% 30,54% 35,70% 81,77%97,67%75,42% 40,74%81,61%92,07%84,54% 173,67%173,67%521,08%521,08% 201,08% 3.735,85% 2.550,09 65.745,0065.745,0062.367,2813.129,6034.852,6011.834,99 52.250,00 961.540,85 1.661.952,961.661.952,96 3.362.035,18 3.299.667,90 215.250,00 2.415.000,00 1.613.276,00 9.243.400,00 10.856.676,00 68,26 12.617,0612.617,0663.856,9017.408,0617.332,4229.048,16 56.752,18 956.981,73956.981,73 4.111.529,88 4.043.308,841.137.370,95 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeTekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeKapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijePomoći proračunskim korisnicima iz proračuna kojiim nije nadležanTekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna kojiim nije nadležanKapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračunakoji im nije nadležanPomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosaEU sredstavaTekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosaEU sredstavaPrijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnika istogproračunaPRIHODI OD IMOVINEPrihodi od financijske imovineKamate na oročena sredstva i depozite po viđenjuPrihodi od zateznih kamataPrihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjenevalutne klauzuleOstali prihodi od financijske imovinePrihodi od nefinancijske imovineNaknade za koncesijePrihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 63563516352636 6361 6362 638 6381 6396391 64 641641364146415 641964264216422 Stranica 490 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 - 6 4/3 46,88%32,70% Index u kunama 5 4/2 0,00%0,00% Index 78,81% 76,55%78,02% 109,23% 103,96% 0,00 0,00 4 razdoblje 145.654,58 500.317,78 Izvršenje zaizvještajno 2.140.222,47 14.297.441,91 0,00 3 54,04% 43,12% 54,86%62,81% 0,00% 30,40% 73,38%19,16% 99,64% 109,08% 109,35%102,24%106,87% 123,85%136,18%105,71%143,40% 0,00 127,94 6.155,93 31.433,99 494.161,85 878.704,68802.439,52119.281,70683.157,82 6.464.383,586.432.821,657.332.740,553.134.258,284.198.482,27 Izvorni plan 1.530.000,00 1.601.864,001.277.550,00 30.497.767,00 2 4.364,144.364,14 133.344,10 653.603,39 2.715.841,61 13.752.529,35 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa 11.961.767,00 17.006.000,00 667,80 20.249,8942.835,03 25.886,33 633.353,50 709.489,52589.247,26112.838,29476.408,97 5.926.546,695.883.043,867.172.379,272.932.685,124.213.807,82 PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA u javnom sektoru Naknada za korištenje nefinancijske imovineOstali prihodi od nefinancijske imovinePrihodi od kamata na dane zajmovePrihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvimaPRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIHPRISTOJBI,I NAKNADAUpravne i administrativne pristojbeŽupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknadeOstale pristojbe i naknadePrihodi po posebnim propisimaPrihodi vodnog gospodarstvaDoprinosi za šumeOstali nespomenuti prihodiKomunalni doprinosi i naknadeKomunalni doprinosiKomunalne naknadeNaknade za priključakPRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TEPRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJAPrihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženihuslugaPrihodi od prodaje proizvoda i robePrihodi od pruženih usluga 642364296436434 65 6516512 651465265226524652665365316532653366 661 66146615 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 491 6 9,51% 1,44% 4/3 23,52% 21,35%26,68% Index u kunama 5 4/2 4,28% Index 63,43%59,50%75,46%33,05%51,30%51,30%10,28%10,28% 4 2.140,872.140,87 76.265,1653.947,1622.318,0015.478,7113.337,8413.337,84 - - 0,30% 0,30% 3,33%2,72% 41,63% 0,59% 0,59%0,59% 86,36%77,62%91,29%18,57% 87,38%87,38% 180,60%180,60% 105,90% 5.160,00 1.303,001.303,00 21.309,1721.309,1721.309,17 24.720,0024.720,00 140.787,35114.764,35109.604,35 razdoblje 162.096,52 Izvršenje zaizvještajno 3 72.500,0050.000,0022.500,00 324.314,00 Izvorni plan 65.758.898,39 0,00 0,00 7.020.000,007.020.000,004.226.100,004.226.100,00 11.246.100,00 2 90.666,7029.575,5646.830,7625.999,7625.999,7620.831,0020.831,00 120.242,26 157.965.606,00 1.491,111.491,11 27.790,5013.688,0013.688,00 163.027,77147.848,66120.058,16 3.619.992,823.619.992,823.619.992,82 3.783.020,59 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa 62.093.076,47 IMOVINEPrihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnihbogatstavaZemljištePRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINEPrihodi od prodaje građevinskih objekataStambeni objektiOstali građevinski objektiPrihodi od prodaje prijevoznih sredstavaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuPrihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalihizložbenih vrijednostiKnjigeUKUPNO PRIHODI Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračunaTekuće donacijeKapitalne donacijeKAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODIKazne i upravne mjereOstale kazneOstali prihodiOstali prihodiPRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINEPRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 6636631663268 681681968368317 71 711 711172 721721172147237231724 7241 Stranica 492 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 6 4/3 46,32%49,28%50,36% 26,31%48,67% Index u kunama 5 4/2 Index 99,78% 65,43%65,43% 102,61%103,82%103,73%301,30%137,41% 103,06% 4 17.033,7912.593,91 razdoblje 362.775,83362.775,83 Izvršenje zaizvještajno 44,13%60,22% 46,95% 95,21% 73,77%93,75% 107,85%102,43%105,71%103,00%127,80%159,38%117,70%157,93%106,20%103,07%113,35%103,46% 175,55% 44.010,36 181.577,98272.037,88428.331,03138.799,47564.632,98112.438,78205.586,73108.405,34 2.892.658,242.439.042,381.733.203,341.122.062,485.271.372,241.836.323,432.443.984,98 53.913.774,2519.805.459,2416.550.025,1716.520.397,47 3 1.379.057,00 22.375.240,44 Izvorni plan 5.943.925,42 2.877.947,58 40.188.022,4232.865.040,00 116.404.285,76 2 5.653,409.164,88 554.434,85554.434,85 50.697.503,64 11.228.465,30 87.884,2946.222,98 61.751,84 168.366,35257.344,33268.741,62953.347,88 547.794,62152.425,67219.284,99 2.806.878,812.381.168,131.356.196,77 4.963.531,811.620.060,332.362.214,36 54.033.781,1219.302.303,9815.940.990,3215.926.172,04 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa RASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto)Plaće za redovan rad 21.723.321,55 Plaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranjeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeDoprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenostiMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3 31 31131113113311431231213133131 3132313332 3213211321232133214322322132223223322432253227 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 493 6 4/3 41,51% Index u kunama 5 4/2 Index 52,79% 99,53% 101,25%116,18%106,12%126,45%242,43%108,78%122,55% 4 37,29%47,49% 42,67%50,32% - 70,02%70,02%90,67% 75,60%79,42% 41,30%37,59%84,99%84,99% 364,50% 217,06% 124,78%181,43% 47.956,2459.929,9860.000,00 razdoblje 681.885,87431.062,53103.093,67308.758,11106.050,75106.050,75567.281,98235.938,49269.614,25 291.341,35514.224,47271.742,52271.742,52 Izvršenje zaizvještajno 1.419.063,213.395.353,193.670.715,321.254.334,71 13.732.551,82 3 Izvorni plan 33.080.611,50 2 642.534,95177.805,52103.579,92 2.468.285,211.532.062,29 284.415,00 540.000,00 3.226.064,26 1.205.059,70 0,00 38.433,9133.032,44 251.936,72677.174,23151.454,37151.454,37261.344,03312.071,40339.496,20 705.398,82319.728,31319.728,31 1.221.448,816.431.836,062.902.958,561.153.087,03 13.562.361,80 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa Rashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevoza 1.689.776,80 1.368.158,79 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstavai sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i normePristojbe i naknadeTroškovi sudskih postupakaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFINANCIJSKI RASHODIKamate za primljene kredite i zajmoveKamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektora 32332313232323332343235323632373238 323932432413293291 32923293329432953296329934 3423423 Stranica 494 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 6 3,53% 4/3 36,46% 53,88%57,14% Index u kunama - 5 4/2 Index 23,13% 14,34%98,97% 27,67% 121,52% 100,00%100,00% 1.917,95% 4 1.510,69 6.000,00 68.896,0730.128,08 razdoblje242.481,95 141.947,11 Izvršenje zaizvještajno 1.506.000,001.500.000,001.500.000,00 3 665.059,70 - - 46,16%46,16% 44,87%45,65%12,56% 0,25%0,25%0,25% 27,67% 93,03%93,03%91,42%99,75% 64,41%64,41% 206,74%121,89%121,89% 586,00586,00586,00 6.000,00 63.823,28 161.334,27161.334,27 2.060.388,382.060.388,381.996.565,107.651.875,726.659.949,856.659.949,85 0,00 0,00 170.000,00 Izvorni plan 2.795.000,002.625.000,00 0,00 2 1.570,85 56.695,66 4.464.000,004.464.000,00 1.285.000,00 17.054.700,0014.590.700,00 21.685,0021.685,00 30.871,24 990.163,97 1.048.430,48 1.521.685,001.500.000,001.500.000,00 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa Ostali financijski rashodi 232.322,54232.322,54232.322,54 250.473,21250.473,21 2.214.770,262.214.770,262.183.899,027.671.219,005.464.093,325.464.093,32 Bankarske usluge i usluge platnog prometaNegativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzuleZatezne kamateOstali nespomenuti financijski rashodiSUBVENCIJESubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije poljoprivrednicima i obrtnicimaPOMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEGPRORAČUNAPrijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračunaza financiranje redovne djelatnostiPrijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračunaza financiranje rashoda poslovanjaNAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADEOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuNaknade građanima i kućanstvima u naraviOSTALI RASHODITekuće donacijeTekuće donacije u novcuKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnim organizacijama 343343134323433343435 3513512352 352336 367 3672 37 3723721372238 38138113823821 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 495 - 6 0,00%0,00% 4/3 67,83% 14,80% Index u kunama - - 5 4/2 Index 14,99%14,99%45,68%45,68%47,58% 0,000,00 4 30.865,0030.865,00 razdoblje 799.726,60799.726,60 Izvršenje zaizvještajno 4.932.598,06 0,00 3 900.000,00900.000,00 Izvorni plan 1.179.000,00 33.327.624,24 0,000,00 2 205.854,00205.854,00 1.750.798,471.750.798,47 10.366.581,51 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa Kapitalne pomoći 15,47%12,30% 45,68% 66,14%29,97% - 6,20% 5,02% 47,58%44,03%35,35%93,32%45,56%43,83% 28,07%28,07% 212,66% 282,02% 158,24% 131,81%131,81% 4.690,008.498,00 16.382,75 205.935,75813.652,10275.067,72150.024,53358.989,10388.360,61388.360,61205.462,64205.462,64 4.932.598,063.440.944,741.974.182,161.260.826,83 587.190,00685.500,00 1.781.190,00 31.888.024,2427.984.144,24 0,00 97.536,5035.957,00 928.331,28871.857,94342.266,63169.232,00226.865,81155.873,69155.873,69 7.815.846,023.567.140,223.320.374,52 1.383.625,001.383.625,00 10.366.581,51 Kazne, penali i naknade šteteNaknade šteta pravnim i fizičkim osobamaKapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijamate trgovačkim društvima u javnom sektoruRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINEMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaRASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiOstali građevinski objektiPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKomunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituMedicinska i laboratorijska opremaSportska i glazbena opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjige 38338313863861 4 41 41142 42142124213421442242214222422342244226422742342314244241 Stranica 496 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 6 9,90% 0,00%0,00%0,00%0,00% 4/3 39,30% Index u kunama - - - - 5 4/2 Index 60,40%76,94%26,07% 91,38% 0,000,000,000,00 4 84.177,9772.357,5011.820,47 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 6 4/3 50,67%50,75%50,11% 47,17%44,81%47,20%28,27%45,07%25,98% Index 108,47%108,47% u kunama 5 4/2 Index 132,69%137,45%105,83%233,85%233,85%106,81%122,85%106,63%127,83%139,70%125,32% 4 razdoblje 179.245,86 Izvršenje zaizvještajno 5.180.859,571.606.180,041.606.180,04 8.226.314,101.572.814,696.653.499,41 58.846.372,31 43.123.475,0437.942.615,47 14.608.934,6814.429.688,82 3 5.000,005.000,00 850.000,00 539.600,00529.600,00 Izvorni plan 3 400.000,00 Izvorni plan 1.480.726,001.480.726,00 3.490.000,00 85.101.000,0074.761.000,0010.340.000,0030.974.067,0030.574.067,0029.095.703,0025.605.703,00 149.731.910,00 0,000,000,000,00 2 94.040,3945.338,47 139.378,86 2 686.840,49686.840,49145.911,12 4.895.410,27 6.435.202,801.125.860,875.309.341,93 64.400.362,63 32.500.501,1527.605.090,88 13.678.043,8213.532.132,70 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 1 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja Nematerijalna proizvedena imovinaUlaganja u računalne programeUmjetnička, literarna i znanstvena djelaRASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NANEFINANCIJSKOJ IMOVINIDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na postrojenjima i opremiDodatna ulaganja na prijevoznim sredstvimaUKUPNO RASHODI 4264262426345 451452453 Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciSredstva učešća za pomoćiVlastiti prihodiVlastiti prihodiPrihodi za posebne namjenePrihodi od spomeničke renteOstali prihodi za posebne namjenePomoćiPomoći EUOstale pomoći 1 11 12 3 31 4 42 43 5 51 52 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 497 - - 6 1,20%1,20% 4/3 31,12%31,12% 40,59% Index u kunama - - 5 4/2 3,56%3,56% Index 85,23%85,23% 112,28% 4 razdoblje102.486,94102.486,94134.574,52134.574,52 Izvršenje zaizvještajno -3.573.018,72-3.573.018,72 6 7,21% 4/3 46,79%47,29%43,24%65,11%65,11%33,94%34,29%30,08%56,29%26,45% Index u kunama 5 4/2 Index 42,94%42,94%68,58%10,66%69,62%88,15%76,02% 110,97%111,92%104,24% 192,63% 4 28.840,66 razdoblje 964.136,01964.136,01 Izvršenje zaizvještajno 4.403.540,75 8.639.381,091.964.610,566.674.770,53 37.930.066,34 64.228.946,60 33.526.525,59 10.512.026,4610.483.185,80 0,000,00 3 329.314,00329.314,00 Izvorni plan 11.246.100,0011.246.100,00 3 400.000,00 Izvorni plan 1.480.726,001.480.726,00 3.490.000,00 81.072.000,0070.888.482,7610.183.517,2430.974.067,0030.574.067,0028.725.703,0025.235.703,00 158.226.910,00 0,000,00 2 120.242,26120.242,26 3.783.020,593.783.020,59 2 270.548,49 4.224.545,152.245.201,222.245.201,22 9.800.431,611.019.901,438.780.530,18 57.203.851,11 34.180.308,3029.955.763,15 15.328.643,2615.058.094,77 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja Donacije Namjenski primici razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja Opći prihodi i primici DonacijePrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranjaPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranjaNamjenski primici od zaduživanjaUKUPNO PRIHODI Opći prihodi i primiciSredstva učešća za pomoćiVlastiti prihodiVlastiti prihodiPrihodi za posebne namjenePrihodi od spomeničke renteOstali prihodi za posebne namjenePomoćiPomoći EUOstale pomoći 6 61 7 71 8 81 1 11 12 3 31 4 42 43 5 51 52 Stranica 498 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 - - 6 4/3 21,00%21,00%10,23%10,23% 39,30% Index u kunama 5 4/2 0,00%0,00% Index 66,89%66,89% 91,38% 192,36%192,36% 0,000,00 4 69.165,0169.165,01 razdoblje 731.597,40731.597,40 Izvršenje zaizvještajno 6 4/3 61,89%63,76%43,76%48,93%49,57%23,78%46,20%46,88%51,44% Index u kunama 5 4/2 Index 81,75%81,99%65,97% 14,30% 107,86%105,35%162,57% 102,19%106,50% 4 54.694,30 30.865,00 razdoblje 153.167,28 Izvršenje zaizvještajno 2.317.132,112.163.964,834.548.954,174.494.259,876.546.194,286.486.915,38 58.846.372,31 0,000,00 3 329.314,00329.314,00 Izvorni plan 7.150.100,007.150.100,00 3 60.000,00 350.000,00230.000,00 Izvorni plan3.744.000,003.394.000,009.296.190,009.066.190,00 14.168.166,7613.838.166,76 149.731.910,00 2 35.956,6835.956,68 1.093.662,251.093.662,251.716.159,311.716.159,31 2 94.217,60 82.908,70 215.854,00 2.148.262,492.054.044,895.564.598,125.481.689,426.405.898,886.091.062,38 64.400.362,63 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 osiguranja Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja DonacijeDonacije razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 1 Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije Opće javne uslugeIzvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi,vanjski posloviOpće usluge Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslovaPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranjaNamjenski primiciNamjenski primici od zaduživanjaUKUPNO RASHODI Javni red i sigurnostUsluge protupožarne zaštiteRashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstaniEkonomski posloviOpći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz radPoljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 6 61 7 71 8 81 01 011 01303 03203604 041042 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 499 6 6,42% 4,88%4,15% 4/3 28,60%31,65% 88,72%23,35%14,69%25,37%45,82% Index u kunama 5 4/2 7,19%0,54% Index 16,14%27,82% 80,81%72,91% 123,81% 354,06%276,77% 0,89% 0,00% 65,13%74,90%44,05%49,50%42,66%13,70%36,76%36,55%48,86%49,68%30,00%30,97%47,37% - 2,35% 98,95%91,86% 91,11%88,39% 163,18% 109,85% 101,30% 163,18% 101,96%272,46%199,83% 104,43%105,53%108,51% 4 14.300,0014.113,90 12.450,81 102.375,00 0,00 3.000,00 10.169,2574.900,0074.900,00 34.256,3775.000,00 834.014,50 razdoblje 962.278,93 469.241,83 Izvršenje zaizvještajno 1.117.352,031.002.526,221.566.216,19 8.892.400,64 4.245.652,596.310.428,52 1.184.200,00 11.431.065,01 3 50.000,00 220.000,00300.000,00 3.530.000,002.100.000,001.130.000,00 11.499.351,98 20.492.349,4618.835.907,63 15.000,00 10.000,00 115.000,00100.000,00 250.000,00204.000,00 2.281.700,00 Izvorni plan 2.100.000,001.140.000,00 8.577.000,00 1.515.000,002.500.000,00 48.945.000,0010.660.000,00 35.045.000,00 26.106.654,0014.793.954,00 41.941.899,2437.916.899,24 2 11.550,0087.432,50 283.149,67565.885,41 0,00 3.292,80 45.900,0045.900,00 12.573,1037.532,50 759.244,13 949.966,22433.175,36 432.441,85 4.016.753,631.424.043,922.309.560,04 14.145.097,62 4.622.047,136.189.407,48 1.339.800,00 11.620.804,34 12.196.070,63 19.623.595,0317.848.060,38 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije PrometOstale industrijeZaštita okolišaGospodarenje otpadomGospodarenje otpadnim vodamaPoslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstaniUsluge unapređenja stanovanja i zajedniceRazvoj stanovanjaRazvoj zajedniceUlična rasvjetaRashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisudrugdje svrstaniZdravstvoSlužbe javnog zdravstvaPoslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstaniRekreacija, kultura i religijaSlužbe rekreacije i sportaSlužbe kultureSlužbe emitiranja i izdavanjaReligijske i druge službe zajedniceRashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdjesvrstaniObrazovanjePredškolsko i osnovno obrazovanjeVisoka naobrazbaDodatne usluge u obrazovanjuUsluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 04504705 05105205606 061062064 066 07 07407608 081082083084086 09 091094096098 Stranica 500 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 6 4/3 43,45%48,22%43,95%22,49%64,59%58,33%39,30% Index u kunama 5 4/2 Index 98,75%92,88%83,65%93,29%91,38% 223,65% 175,00% 4 53.041,17 70.000,00 razdoblje819.073,27189.005,05151.784,06355.242,99 Izvršenje zaizvještajno 58.846.372,31 3 110.000,00430.000,00675.000,00550.000,00120.000,00 Izvorni plan1.885.000,00 149.731.910,00 2 23.716,00 40.000,00 829.452,52203.498,57181.451,52380.786,43 64.400.362,63 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije - - - - - - 6 4/3 Index u kunama 5 4/2 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% Index 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 4 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Izvorni plan 2 220.000,00220.000,00220.000,00 1.940.834,31 1.720.834,311.720.834,311.720.834,311.940.834,31 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 1 Brojčana oznaka i naziv računa PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJAPRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVAI DEPOZITAPrimici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkimdruštvima u javnom sektoruPovrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoruPRIMICI OD ZADUŽIVANJAPrimljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektoraPrimljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvanjavnog sektoraUKUPNO PRIMICI Socijalna zaštitaBolest i invaliditetObitelj i djecaStanovanjeSocijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnimsocijalnim programimaAktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstaneUKUPNO RASHODI 10 101104106107 109 8 81 814 814184 844 8443 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 501 6 4/3 52,82%52,82%49,74% 53,05% 52,82% Index u kunama 5 4/2 Index 89,25%89,25% 88,58%88,58%89,25% 100,00%100,00% 4 razdoblje 298.470,00298.470,00 Izvršenje zaizvještajno4.487.137,264.487.137,26 4.188.667,26 - - - 6 3,32%3,32% 4/3 98,91%98,87% 52,82% Index 100,00% u kunama - 5 4/2 0,00%0,00%0,00% 8,05%8,05% Index 89,25% 130,37%125,68% 0,000,000,00 4 razdoblje 156.482,76135.973,67135.973,67 Izvršenje zaizvještajno 4.351.163,594.194.680,83 4.487.137,26 4.188.667,264.487.137,26 3 600.000,00 8.495.000,008.495.000,00 7.895.000,00 0,000,000,00 3 156.482,76 4.399.000,004.242.517,244.096.000,004.096.000,008.495.000,00 Izvorni plan 8.495.000,00 Izvorni plan 2 298.470,00298.470,00 5.027.380,645.027.380,64 0,00 2 1.940.834,311.940.834,311.940.834,313.337.650,293.337.650,291.689.730,351.689.730,355.027.380,64 4.728.910,644.728.910,645.027.380,64 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 1 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja Namjenski primici od zaduživanjaUKUPNO PRIMICIOpći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranjaUKUPNO IZDACI IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVAIZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITAI ZAJMOVAOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društavau javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih kredita od tuzemnihkreditnih institucija izvan javnog sektoraUKUPNO IZDACI Namjenski primiciSredstva učešća za pomoćiPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranja 5 54 543 5431 544 5443 8 81 1 11 12 7 71 Stranica 502 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci prikazani su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi: IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja GLAVA 00102 Gradska uprava GLAVA 00103 Mjesna samouprava RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO 17.239.866,76 7.958.362,21 46,16% 2.030.000,00 1.003.883,83 49,45% 12.344.766,76 5.805.376,06 47,03% 2.865.100,00 1.149.102,32 40,11% UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE 23.505.000,00 5.706.015,00 24,28% GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji RAZDJEL 003 16.650.000,00 3.560.422,35 21,38% 6.535.000,00 2.076.222,43 31,77% 320.000,00 69.370,22 21,68% UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVA 00301 32.175.000,00 7.999.658,88 24,86% Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture RAZDJEL 004 32.175.000,00 7.999.658,88 24,86% UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 9.979.000,00 5.743.351,36 57,55% GLAVA 004 Upravni odjel za financiranje RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 9.979.000,00 5.743.351,36 57,55% 75.328.043,24 35.926.122,12 47,69% 43.060.526,00 21.424.808,62 49,76% 10.183.517,24 4.407.165,98 43,28% 22.084.000,00 10.094.147,52 45,71% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 17.239.866,76 7.958.362,21 46,16% GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE A100101 Rashodi Gradskog vijeća 2.030.000,00 1.003.883,83 49,45% 2.030.000,00 1.003.883,83 49,45% 500.000,00 205.073,57 41,01% 500.000,00 205.073,57 41,01% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 503 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100302 Međunarodna suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100305 Javna priznanja Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH A103201 Rashodi Savjeta mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE A103901 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 500.000,00 205.073,57 41,01% 500.000,00 205.073,57 41,01% 500.000,00 205.073,57 41,01% 205.073,57 1.442.000,00 768.012,16 53,26% 1.310.000,00 664.421,99 50,72% 1.310.000,00 664.421,99 50,72% 1.310.000,00 664.421,99 50,72% 1.000.000,00 522.640,23 52,26% 522.640,23 310.000,00 141.781,76 45,74% 121.085,78 20.695,98 100.000,00 38.255,17 38,26% 100.000,00 38.255,17 38,26% 100.000,00 38.255,17 38,26% 80.000,00 434,17 0,54% 434,17 20.000,00 37.821,00 189,10% 12.411,00 25.410,00 32.000,00 65.335,00 204,17% 32.000,00 65.335,00 204,17% 25.000,00 51.335,00 205,34% 25.000,00 51.335,00 205,34% 51.335,00 7.000,00 14.000,00 200,00% 7.000,00 14.000,00 200,00% 14.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 20.000,08 50,00% 40.000,00 20.000,08 50,00% Stranica 504 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA A104001 Vijeće romske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00102 Gradska uprava Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00102 Gradska uprava PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 40.000,00 20.000,08 50,00% 40.000,00 20.000,08 50,00% 40.000,00 20.000,08 50,00% 20.000,08 33.000,00 10.798,02 32,72% 30.000,00 7.798,02 25,99% 30.000,00 7.798,02 25,99% 30.000,00 7.798,02 25,99% 30.000,00 7.798,02 25,99% 7.798,02 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 12.344.766,76 5.805.376,06 47,03% 12.344.766,76 5.805.376,06 47,03% 12.344.766,76 5.805.376,06 47,03% 12.344.766,76 5.805.376,06 47,03% 11.744.766,76 5.610.952,74 47,77% 9.040.000,00 4.300.354,61 47,57% 7.500.000,00 3.578.142,74 47,71% 3.578.142,74 240.000,00 105.144,93 43,81% 105.144,93 1.300.000,00 617.066,94 47,47% 556.077,90 60.989,04 2.664.766,76 1.286.525,89 48,28% 400.000,00 207.828,52 51,96% 19.846,93 168.401,34 19.580,25 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 505 Brojčana oznaka i naziv računa 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 423 Prijevozna sredstva 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe GLAVA 00103 Mjesna samouprava Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00103 Mjesna samouprava PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 420.000,00 183.977,14 43,80% 67.695,70 78.644,83 37.636,61 1.510.000,00 726.799,06 48,13% 171.814,79 112.198,66 33.912,50 10.044,17 881,48 97.202,65 197.185,23 103.559,58 120.000,00 20.590,90 17,16% 20.590,90 214.766,76 147.330,27 68,60% 91.762,86 21.503,44 17.892,22 12.285,00 3.886,75 40.000,00 24.072,24 60,18% 40.000,00 24.072,24 60,18% 24.072,24 600.000,00 194.423,32 32,40% 600.000,00 194.423,32 32,40% 180.000,00 122.065,82 67,81% 107.867,07 14.198,75 250.000,00 0,00 0,00% 170.000,00 72.357,50 42,56% 72.357,50 2.865.100,00 1.149.102,32 40,11% 2.865.100,00 1.149.102,32 40,11% 2.865.100,00 1.149.102,32 40,11% Stranica 506 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100701 Troškovi funkcioniranja MO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100706 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100707 Rekreacija i sport 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100708 Kulturno-umjetničke udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100709 Vjerske organizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.193.400,00 416.539,32 34,90% 929.400,00 312.147,22 33,59% 929.400,00 312.147,22 33,59% 299.000,00 94.509,28 31,61% 2.324,92 92.184,36 434.100,00 149.369,98 34,41% 9.190,58 19.072,06 17.272,48 103.834,86 196.300,00 68.267,96 34,78% 68.267,96 264.000,00 104.392,10 39,54% 264.000,00 104.392,10 39,54% 264.000,00 104.392,10 39,54% 3.655,00 100.737,10 367.000,00 116.200,00 31,66% 367.000,00 116.200,00 31,66% 367.000,00 116.200,00 31,66% 367.000,00 116.200,00 31,66% 116.200,00 649.000,00 248.039,81 38,22% 649.000,00 248.039,81 38,22% 649.000,00 248.039,81 38,22% 649.000,00 248.039,81 38,22% 248.039,81 173.000,00 67.100,00 38,79% 173.000,00 67.100,00 38,79% 173.000,00 67.100,00 38,79% 173.000,00 67.100,00 38,79% 67.100,00 104.000,00 25.000,00 24,04% 104.000,00 25.000,00 24,04% 104.000,00 25.000,00 24,04% 104.000,00 25.000,00 24,04% 25.000,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 507 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100710 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100712 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100716 Javni programi u MO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE A100804 DPU Globetka zapad 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100806 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 198.700,00 96.590,00 48,61% 198.700,00 96.590,00 48,61% 198.700,00 96.590,00 48,61% 198.700,00 96.590,00 48,61% 96.590,00 180.000,00 97.117,19 53,95% 180.000,00 97.117,19 53,95% 180.000,00 97.117,19 53,95% 180.000,00 97.117,19 53,95% 97.117,19 0,00 82.516,00 - 0,00 82.516,00 - 0,00 82.516,00 - 0,00 82.516,00 - 82.516,00 23.505.000,00 5.706.015,00 24,28% 16.650.000,00 3.560.422,35 21,38% 16.650.000,00 3.560.422,35 21,38% 655.000,00 8.050,00 1,23% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% Stranica 508 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100807 DPU Mihovljan - Sportska 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100812 UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100813 ID DPU Martane Istok 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100815 ID DPU Romsko naselje Kuršanec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100821 ID GUP-a 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100825 UPU kompleksa MTČ 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100826 ID UPU Blok I Čakovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 1.050,00 3,50% 30.000,00 1.050,00 3,50% 30.000,00 1.050,00 3,50% 30.000,00 1.050,00 3,50% 1.050,00 65.000,00 7.000,00 10,77% 65.000,00 7.000,00 10,77% 65.000,00 7.000,00 10,77% 65.000,00 7.000,00 10,77% 7.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 509 Brojčana oznaka i naziv računa 1 PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100904 Stambena pričuva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100905 Dječji vrtići - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 5.595.000,00 1.562.065,19 27,92% 150.000,00 49.225,21 32,82% 150.000,00 49.225,21 32,82% 150.000,00 49.225,21 32,82% 150.000,00 49.225,21 32,82% 49.225,21 600.000,00 511.066,47 85,18% 600.000,00 498.123,73 83,02% 600.000,00 498.123,73 83,02% 205.000,00 132.550,41 64,66% 132.550,41 375.000,00 346.624,02 92,43% 333.711,82 12.912,20 20.000,00 18.949,30 94,75% 18.949,30 0,00 12.942,74 - 0,00 12.942,74 - 0,00 12.942,74 - 11.902,75 1.039,99 400.000,00 51.190,03 12,80% 400.000,00 51.190,03 12,80% 400.000,00 51.190,03 12,80% 400.000,00 51.190,03 12,80% 51.190,03 210.000,00 124.534,03 59,30% 210.000,00 124.534,03 59,30% 210.000,00 124.534,03 59,30% 210.000,00 124.534,03 59,30% 124.534,03 800.000,00 322.146,37 40,27% 800.000,00 322.146,37 40,27% 800.000,00 322.146,37 40,27% 800.000,00 322.146,37 40,27% 322.146,37 Stranica 510 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 A100906 Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica 150.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100907 Osnovne škole na području Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100908 Vatrogasni domovi - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100909 Sportski objekti - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100910 Fontane i spomenici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge A100911 Održavanje javnog WC 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 57.962,50 28,98% 200.000,00 57.962,50 28,98% 200.000,00 57.962,50 28,98% 200.000,00 57.962,50 28,98% 57.962,50 150.000,00 33.850,00 22,57% 150.000,00 33.850,00 22,57% 150.000,00 33.850,00 22,57% 150.000,00 33.850,00 22,57% 33.850,00 200.000,00 32.776,33 16,39% 200.000,00 32.776,33 16,39% 200.000,00 32.776,33 16,39% 200.000,00 32.776,33 16,39% 32.776,33 600.000,00 64.345,22 10,72% 600.000,00 64.345,22 10,72% 600.000,00 64.345,22 10,72% 40.000,00 11.990,07 29,98% 11.990,07 560.000,00 52.355,15 9,35% 49.225,00 3.130,15 10.000,00 5.985,65 59,86% 10.000,00 5.985,65 59,86% 10.000,00 5.985,65 59,86% 10.000,00 5.985,65 59,86% 5.985,65 100.000,00 3.625,00 3,62% 100.000,00 3.625,00 3,62% 100.000,00 3.625,00 3,62% 100.000,00 3.625,00 3,62% 3.625,00 80.000,00 500,00 0,63% 80.000,00 500,00 0,63% 80.000,00 500,00 0,63% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 511 Brojčana oznaka i naziv računa 1 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 80.000,00 500,00 0,63% 500,00 A100914 Projekt »Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu« (E-bicikli)

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100915 Odmaralište Dramalj 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100916 Sportski dom Mačkovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100917 Društveni dom Mačkovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100918 Sportski dom Novo Selo na Dravi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100919 Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 120.000,00 38.684,08 32,24% 110.000,00 38.684,08 35,17% 110.000,00 38.684,08 35,17% 2.000,00 0,00 0,00% 88.000,00 27.245,25 30,96% 24.312,50 2.932,75 20.000,00 11.438,83 57,19% 11.438,83 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 1.250,00 0,50% 250.000,00 1.250,00 0,50% 250.000,00 1.250,00 0,50% 250.000,00 1.250,00 0,50% 1.250,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 111.402,83 74,27% 150.000,00 111.402,83 74,27% 150.000,00 111.402,83 74,27% 150.000,00 111.402,83 74,27% 111.402,83 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% Stranica 512 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.)

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100921 Održavanje objekata na području mjesnih odbora 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE A101001 Društveni dom Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A101002 Mrtvačnica Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A101003 Društveni dom Novo Selo Rok 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A101005 Sportski dom Savska Ves 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101006 Društveni dom Slemenice 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 153.521,47 15,35% 1.000.000,00 153.521,47 15,35% 1.000.000,00 153.521,47 15,35% 1.000.000,00 153.521,47 15,35% 153.521,47 10.400.000,00 1.990.307,16 19,14% 300.000,00 900,00 0,30% 300.000,00 900,00 0,30% 300.000,00 900,00 0,30% 300.000,00 900,00 0,30% 900,00 400.000,00 241.576,50 60,39% 400.000,00 241.576,50 60,39% 400.000,00 241.576,50 60,39% 400.000,00 241.576,50 60,39% 241.576,50 700.000,00 1.875,00 0,27% 700.000,00 1.875,00 0,27% 700.000,00 1.875,00 0,27% 700.000,00 1.875,00 0,27% 1.875,00 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 38.991,00 38,99% 100.000,00 38.991,00 38,99% 100.000,00 38.991,00 38,99% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 513 Brojčana oznaka i naziv računa 1 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A101007 Sportski dom Ivanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101008 Centar za odgoj i obrazovanje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101010 OŠ Kuršanec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101011 Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101012 Objekti za kulturu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A101013 Društveni dom Krištanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti A101016 Gradska tržnica 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 38.991,00 38,99% 38.991,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 279.398,44 55,88% 500.000,00 279.398,44 55,88% 500.000,00 279.398,44 55,88% 500.000,00 279.398,44 55,88% 279.398,44 200.000,00 16.125,00 8,06% 200.000,00 16.125,00 8,06% 200.000,00 16.125,00 8,06% 200.000,00 16.125,00 8,06% 16.125,00 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% Stranica 514 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A101017 Projekti za zgrade 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A101018 Sportski dom Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101020 IV osnovna škola Čakovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101021 DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A101022 Gradska dvorana VUŠ 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101023 Dogradnja društvenog doma Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A101025 DVD Savska Ves - dogradnja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 60.687,50 60,69% 100.000,00 60.687,50 60,69% 100.000,00 60.687,50 60,69% 100.000,00 60.687,50 60,69% 60.687,50 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 1.100.000,00 1.239.587,26 112,69% 1.100.000,00 1.239.587,26 112,69% 1.100.000,00 1.239.587,26 112,69% 1.100.000,00 1.239.587,26 112,69% 1.239.587,26 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 7.500,00 1,50% 500.000,00 7.500,00 1,50% 500.000,00 7.500,00 1,50% 500.000,00 7.500,00 1,50% 7.500,00 50.000,00 21.225,00 42,45% 50.000,00 21.225,00 42,45% 50.000,00 21.225,00 42,45% 50.000,00 21.225,00 42,45% 21.225,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 515 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A101026 DV Maslačak - dogradnja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.000.000,00 67.016,18 3,35% 2.000.000,00 67.016,18 3,35% 2.000.000,00 67.016,18 3,35% 2.000.000,00 67.016,18 3,35% 67.016,18 A101027 Knjižnica Nikola Zrinski - dogradnja dizala 150.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101028 Vanjski bazeni 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101029 Centar za privremeni smještaj 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101030 Dječji vrtić Pčelica - dogradnja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A101031 Uređenje Trga Republike 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101032 Muzej Međimurja Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 15.425,28 5,14% 300.000,00 15.425,28 5,14% 300.000,00 15.425,28 5,14% 300.000,00 15.425,28 5,14% 15.425,28 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% Stranica 516 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00202 Imovinsko-pravni poslovi u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 6.535.000,00 2.076.222,43 31,77% 6.535.000,00 2.076.222,43 31,77% PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI 1.510.000,00 188.984,62 12,52% A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi A101102 Kupnja nekretnina 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101103 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 400.000,00 188.984,62 47,25% 400.000,00 188.984,62 47,25% 230.000,00 68.430,11 29,75% 210.000,00 58.824,00 28,01% 6.181,50 52.642,50 20.000,00 9.606,11 48,03% 9.606,11 170.000,00 120.554,51 70,91% 170.000,00 120.554,51 70,91% 120.554,51 1.100.000,00 0,00 0,00% 1.100.000,00 0,00 0,00% 900.000,00 0,00 0,00% 900.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 5.025.000,00 1.887.237,81 37,56% 120.000,00 8.579,20 7,15% 120.000,00 8.579,20 7,15% 10.000,00 2.579,20 25,79% 10.000,00 2.579,20 25,79% 2.579,20 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 517 Brojčana oznaka i naziv računa 1 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A101204 Razvojna agencija Čakra 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora A101207 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 110.000,00 6.000,00 5,45% 110.000,00 6.000,00 5,45% 6.000,00 100.000,00 5.534,70 5,53% 100.000,00 5.534,70 5,53% 100.000,00 5.534,70 5,53% 100.000,00 5.534,70 5,53% 5.534,70 300.000,00 265.000,00 88,33% 300.000,00 265.000,00 88,33% 300.000,00 265.000,00 88,33% 300.000,00 265.000,00 88,33% 265.000,00 4.385.000,00 1.577.258,91 35,97% 4.385.000,00 1.577.258,91 35,97% 4.385.000,00 1.577.258,91 35,97% 4.385.000,00 1.577.258,91 35,97% 1.577.258,91 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 0,00 30.865,00 - 0,00 30.865,00 - 0,00 30.865,00 - 0,00 30.865,00 - 30.865,00 GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 00203 Provođenje dokumenata prostornog i izdavanje akata o gradnji 320.000,00 69.370,22 21,68% uređenja 320.000,00 69.370,22 21,68% Stranica 518 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 PROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATA PROST.UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 320.000,00 69.370,22 21,68% A101301 Troškovi provođenja postupaka legalizacije 320.000,00 69.370,22 21,68% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA A101401 Projekti za ulice 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101405 Martane Istok - stambena zona 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 320.000,00 69.370,22 21,68% 304.000,00 66.322,22 21,82% 250.000,00 55.309,04 22,12% 55.309,04 10.000,00 1.500,00 15,00% 1.500,00 44.000,00 9.513,18 21,62% 8.572,91 940,27 16.000,00 3.048,00 19,05% 16.000,00 3.048,00 19,05% 3.048,00 32.175.000,00 7.999.658,88 24,86% 32.175.000,00 7.999.658,88 24,86% 32.175.000,00 7.999.658,88 24,86% 14.050.000,00 1.260.826,83 8,97% 250.000,00 125.306,25 50,12% 250.000,00 125.306,25 50,12% 250.000,00 125.306,25 50,12% 250.000,00 125.306,25 50,12% 125.306,25 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 519 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A101406 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101408 Športska ulica Mihovljan 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101412 Zona Brezje Mihovljan 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101413 Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101419 Travnička ulica 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101420 Poljska ulica 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101421 Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 309.052,14 30,91% 1.000.000,00 309.052,14 30,91% 1.000.000,00 309.052,14 30,91% 1.000.000,00 309.052,14 30,91% 309.052,14 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 1.875,00 0,19% 1.000.000,00 1.875,00 0,19% 1.000.000,00 1.875,00 0,19% 1.000.000,00 1.875,00 0,19% 1.875,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% Stranica 520 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A101422 Ulica Jurja Zrinskog Mačkovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101429 Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101430 Nova ulica Savska Ves 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101431 Gospodarska zona Ivanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101432 Groblja - izgradnja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101434 Izgradnja ulice Hrvatskih branitelja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101435 Nova ulica Žiškovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 22.009,17 2,20% 1.000.000,00 22.009,17 2,20% 1.000.000,00 22.009,17 2,20% 1.000.000,00 22.009,17 2,20% 22.009,17 100.000,00 60.625,00 60,62% 100.000,00 60.625,00 60,62% 100.000,00 60.625,00 60,62% 100.000,00 60.625,00 60,62% 60.625,00 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 625.744,27 125,15% 500.000,00 625.744,27 125,15% 500.000,00 625.744,27 125,15% 500.000,00 625.744,27 125,15% 625.744,27 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 521 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A101436 Cesta Krištanovec - Slemenice 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101437 Ulica Ive Lole Ribara Novo Selo Rok 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101438 Rekonstrukcija nadvožnjaka 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101439 Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101440 Izgradnja ulice Planinarski put 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.500.000,00 35.000,00 2,33% 1.500.000,00 35.000,00 2,33% 1.500.000,00 35.000,00 2,33% 1.500.000,00 35.000,00 2,33% 35.000,00 700.000,00 0,00 0,00% 700.000,00 0,00 0,00% 700.000,00 0,00 0,00% 700.000,00 0,00 0,00% 3.000.000,00 28.125,00 0,94% 3.000.000,00 28.125,00 0,94% 3.000.000,00 28.125,00 0,94% 3.000.000,00 28.125,00 0,94% 28.125,00 900.000,00 53.090,00 5,90% 900.000,00 53.090,00 5,90% 900.000,00 53.090,00 5,90% 900.000,00 53.090,00 5,90% 53.090,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 550.000,00 118.810,75 21,60% A101502 Martane Istok - stambena zona 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101506 Dopuna javne rasvjete na području Grada 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 118.810,75 118,81% 100.000,00 118.810,75 118,81% 100.000,00 118.810,75 118,81% Stranica 522 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti A101507 Športska ulica Mihovljan 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101508 Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA A101701 Sanacija odlagališta Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti A101702 Izgradnja oporabilišta Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A101801 Nerazvrstane ceste 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 118.810,75 118,81% 118.810,75 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 12.450,81 4,15% 300.000,00 12.450,81 4,15% 300.000,00 12.450,81 4,15% 300.000,00 12.450,81 4,15% 300.000,00 12.450,81 4,15% 12.450,81 2.000.000,00 71.000,00 3,55% 1.000.000,00 71.000,00 7,10% 1.000.000,00 71.000,00 7,10% 1.000.000,00 71.000,00 7,10% 1.000.000,00 71.000,00 7,10% 71.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 14.105.000,00 5.502.669,27 39,01% 3.500.000,00 1.455.497,62 41,59% 3.500.000,00 1.455.497,62 41,59% 3.500.000,00 1.455.497,62 41,59% 3.500.000,00 1.455.497,62 41,59% 1.455.497,62 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 523 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A101802 Sanacija poljskih puteva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A101804 Saniranje slivnika na području Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A101805 Održavanje zelenih i javnih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A101806 Održavanje i nabava urbane opreme 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 250.000,00 22.450,00 8,98% 250.000,00 22.450,00 8,98% 250.000,00 22.450,00 8,98% 250.000,00 22.450,00 8,98% 22.450,00 50.000,00 45.315,00 90,63% 50.000,00 45.315,00 90,63% 50.000,00 45.315,00 90,63% 50.000,00 45.315,00 90,63% 45.315,00 40.000,00 1.984,62 4,96% 40.000,00 1.984,62 4,96% 40.000,00 1.984,62 4,96% 40.000,00 1.984,62 4,96% 1.984,62 4.200.000,00 1.412.896,21 33,64% 4.200.000,00 1.412.896,21 33,64% 4.200.000,00 1.412.896,21 33,64% 61.500,00 29.500,00 47,97% 29.500,00 4.138.500,00 1.383.396,21 33,43% 1.383.396,21 800.000,00 239.366,64 29,92% 800.000,00 139.616,64 17,45% 800.000,00 139.616,64 17,45% 800.000,00 139.616,64 17,45% 139.616,64 0,00 99.750,00 - 0,00 99.750,00 - 0,00 99.750,00 - 99.750,00 1.700.000,00 843.468,18 49,62% 1.700.000,00 843.468,18 49,62% 1.700.000,00 843.468,18 49,62% 1.600.000,00 782.496,31 48,91% 782.496,31 100.000,00 60.971,87 60,97% 60.971,87 Stranica 524 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama A101809 Održavanje i dopuna video nadzora Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu A101810 Održavanje groblja - sufinanciranje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A101811 Zaštita nogostupa i zelenih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A101812 Iluminacija Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 110.000,00 86.000,00 78,18% 110.000,00 86.000,00 78,18% 35.000,00 11.250,00 32,14% 35.000,00 11.250,00 32,14% 11.250,00 75.000,00 74.750,00 99,67% 15.000,00 5.000,00 33,33% 5.000,00 60.000,00 69.750,00 116,25% 69.750,00 100.000,00 32.404,44 32,40% 30.000,00 14.803,26 49,34% 30.000,00 14.803,26 49,34% 30.000,00 14.803,26 49,34% 14.803,26 70.000,00 17.601,18 25,14% 70.000,00 17.601,18 25,14% 70.000,00 17.601,18 25,14% 17.601,18 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 18.000,00 9,00% 200.000,00 18.000,00 9,00% 200.000,00 18.000,00 9,00% 200.000,00 18.000,00 9,00% 18.000,00 30.000,00 22.973,75 76,58% 30.000,00 22.973,75 76,58% 30.000,00 22.973,75 76,58% 30.000,00 22.973,75 76,58% 22.973,75 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 525 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A101814 Prometna signalizacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A101815 Zimska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A101816 Prevencija - promet i Vijeće 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A101817 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja A101818 Oprema za komunalno i prometno redarstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća A101819 Gradski prijevoz 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza A101821 Perivoj Zrinskih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A101824 Trošak Stanice za tehnički pregled vozila 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 300.000,00 20.450,00 6,82% 300.000,00 20.450,00 6,82% 300.000,00 20.450,00 6,82% 300.000,00 20.450,00 6,82% 20.450,00 500.000,00 647.508,20 129,50% 500.000,00 647.508,20 129,50% 500.000,00 647.508,20 129,50% 500.000,00 647.508,20 129,50% 647.508,20 100.000,00 14.088,86 14,09% 100.000,00 14.088,86 14,09% 100.000,00 14.088,86 14,09% 100.000,00 14.088,86 14,09% 66,34 14.022,52 30.000,00 10.169,25 33,90% 30.000,00 10.169,25 33,90% 30.000,00 10.169,25 33,90% 30.000,00 10.169,25 33,90% 10.169,25 30.000,00 8.201,00 27,34% 30.000,00 8.201,00 27,34% 30.000,00 8.201,00 27,34% 30.000,00 8.201,00 27,34% 8.201,00 50.000,00 14.300,00 28,60% 50.000,00 14.300,00 28,60% 50.000,00 14.300,00 28,60% 50.000,00 14.300,00 28,60% 14.300,00 300.000,00 2.925,00 0,97% 300.000,00 2.925,00 0,97% 300.000,00 2.925,00 0,97% 300.000,00 2.925,00 0,97% 2.925,00 55.000,00 29.876,02 54,32% 55.000,00 29.876,02 54,32% 55.000,00 29.876,02 54,32% Stranica 526 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A101827 Sanacija kanala oborinskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A101831 Javni radovi - troškovi plaća 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća A101834 Interventni radovi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 Zakupnine i najamnine 3239 Ostale usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 55.000,00 29.876,02 54,32% 29.876,02 300.000,00 9.026,33 3,01% 300.000,00 9.026,33 3,01% 300.000,00 9.026,33 3,01% 300.000,00 9.026,33 3,01% 9.026,33 500.000,00 140.468,46 28,09% 500.000,00 140.468,46 28,09% 497.300,00 138.166,37 27,78% 427.300,00 117.889,30 27,59% 117.889,30 70.000,00 20.277,07 28,97% 18.272,86 2.004,21 2.700,00 2.302,09 85,26% 2.700,00 0,00 0,00% 0,00 2.302,09 - 2.302,09 500.000,00 124.174,69 24,83% 500.000,00 124.174,69 24,83% 500.000,00 124.174,69 24,83% 500.000,00 124.174,69 24,83% 124.174,69 400.000,00 301.125,00 75,28% 300.000,00 295.652,50 98,55% 300.000,00 295.652,50 98,55% 100.000,00 74.902,50 74,90% 74.902,50 200.000,00 220.750,00 110,38% 9.725,00 205.975,00 5.050,00 100.000,00 5.472,50 5,47% 100.000,00 5.472,50 5,47% 100.000,00 5.472,50 5,47% 5.472,50 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 527 Brojčana oznaka i naziv računa 1 PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA A101901 Sanacija divljih odlagališta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A101902 Zaštita od ambrozije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A101903 Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A101904 Zaštita javnih površina - zaštitarska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A101905 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A101906 Sklonište za životinje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A101907 Gospodarenje otpadom - program i mjere 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.170.000,00 1.033.901,22 88,37% 100.000,00 80.209,53 80,21% 100.000,00 80.209,53 80,21% 100.000,00 80.209,53 80,21% 100.000,00 80.209,53 80,21% 80.209,53 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 12.375,00 20,63% 60.000,00 12.375,00 20,63% 60.000,00 12.375,00 20,63% 60.000,00 12.375,00 20,63% 12.375,00 70.000,00 23.200,00 33,14% 70.000,00 23.200,00 33,14% 70.000,00 23.200,00 33,14% 70.000,00 23.200,00 33,14% 23.200,00 600.000,00 258.362,50 43,06% 600.000,00 258.362,50 43,06% 600.000,00 258.362,50 43,06% 600.000,00 258.362,50 43,06% 258.362,50 200.000,00 628.379,19 314,19% 200.000,00 628.379,19 314,19% 200.000,00 628.379,19 314,19% 200.000,00 628.379,19 314,19% 628.379,19 100.000,00 31.375,00 31,37% 100.000,00 31.375,00 31,37% 100.000,00 31.375,00 31,37% 100.000,00 31.375,00 31,37% 31.375,00 9.979.000,00 5.743.351,36 57,55% GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE Stranica 528 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 12 Sredstva učešća za pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI A102001 Otplata glavnice kredita 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora A102002 Otplata kamata po kreditima 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora A102003 Kamate na zakašnjela plaćanja 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 Zatezne kamate A102008 Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 9.979.000,00 5.743.351,36 57,55% 9.979.000,00 5.743.351,36 57,55% 9.979.000,00 5.743.351,36 57,55% 8.495.000,00 4.488.647,95 52,84% 0,00 1.510,69 - 0,00 1.510,69 - 0,00 1.510,69 - 1.510,69 8.495.000,00 4.487.137,26 52,82% 8.495.000,00 4.487.137,26 52,82% 600.000,00 298.470,00 49,74% 298.470,00 7.895.000,00 4.188.667,26 53,05% 4.188.667,26 540.000,00 271.742,52 50,32% 540.000,00 271.742,52 50,32% 540.000,00 271.742,52 50,32% 540.000,00 271.742,52 50,32% 271.742,52 5.000,00 691,47 13,83% 5.000,00 691,47 13,83% 5.000,00 691,47 13,83% 5.000,00 691,47 13,83% 691,47 60.000,00 56.499,45 94,17% 60.000,00 56.499,45 94,17% 60.000,00 56.499,45 94,17% 60.000,00 56.499,45 94,17% 56.499,45 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 529 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A102009 Sporazumi, ugovori i nagodbe 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A102010 Naknade za rad u MO i GK 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično A102012 Obveza po kreditu za objekat u Dramlju 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru A102013 Pokriće gubitaka trgovačkih društava u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru A102015 Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 6.071,74 12,14% 50.000,00 6.071,74 12,14% 50.000,00 6.071,74 12,14% 50.000,00 6.071,74 12,14% 6.071,74 400.000,00 248.908,67 62,23% 400.000,00 248.908,67 62,23% 400.000,00 248.908,67 62,23% 400.000,00 248.908,67 62,23% 248.908,67 57.000,00 28.144,52 49,38% 57.000,00 28.144,52 49,38% 57.000,00 28.144,52 49,38% 57.000,00 28.144,52 49,38% 28.144,52 372.000,00 371.160,00 99,77% 372.000,00 371.160,00 99,77% 372.000,00 371.160,00 99,77% 372.000,00 371.160,00 99,77% 371.160,00 0,00 271.485,04 - 0,00 271.485,04 - 0,00 271.485,04 - 0,00 271.485,04 - 271.485,04 75.328.043,24 35.926.122,12 47,69% 43.060.526,00 21.424.808,62 49,76% Stranica 530 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 0050101 Centar za kulturu Čakovec PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU A102101 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti A102102 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 6.137.800,00 2.568.025,23 41,84% 6.137.800,00 2.568.025,23 41,84% 2.513.341,00 1.269.822,38 50,52% 2.513.341,00 1.269.822,38 50,52% 2.513.341,00 1.269.822,38 50,52% 2.113.341,00 1.064.152,46 50,35% 1.064.152,46 70.000,00 37.540,00 53,63% 37.540,00 330.000,00 168.129,92 50,95% 151.512,45 16.617,47 1.487.600,00 485.824,20 32,66% 963.000,00 485.824,20 50,45% 947.000,00 473.590,20 50,01% 179.000,00 84.559,81 47,24% 1.700,88 79.266,43 3.592,50 348.000,00 134.355,42 38,61% 33.640,78 6.510,83 75.970,82 8.012,16 10.220,83 269.000,00 167.594,66 62,30% 56.266,00 48.150,00 9.833,57 30.910,00 1.170,99 21.264,10 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 9.568,02 95,68% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 9.568,02 141.000,00 77.512,29 54,97% 35.378,25 31.350,01 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 531 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A102103 Programi Centra za kulturu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 324 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.643,63 210,00 6.614,14 1.316,26 16.000,00 7.234,00 45,21% 16.000,00 7.234,00 45,21% 6.472,00 762,00 0,00 5.000,00 - 0,00 5.000,00 - 5.000,00 524.600,00 0,00 0,00% 524.600,00 0,00 0,00% 524.600,00 0,00 0,00% 2.003.859,00 728.645,35 36,36% 2.003.859,00 728.645,35 36,36% 2.003.859,00 728.645,35 36,36% 70.000,00 30.578,24 43,68% 30.578,24 73.100,00 33.856,06 46,31% 4.457,25 15.947,82 13.450,99 1.727.759,00 621.013,65 35,94% 82.082,45 100.034,36 415.242,23 23.654,61 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 71.000,00 11.395,59 16,05% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme A102104 Vlastita djelatnost Centra za kulturu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 11.395,59 62.000,00 31.801,81 51,29% 26.592,79 5.209,02 133.000,00 83.733,30 62,96% 133.000,00 83.733,30 62,96% 133.000,00 83.733,30 62,96% 70.000,00 41.051,06 58,64% 628,34 59,30 40.363,42 Stranica 532 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 62.000,00 42.682,24 68,84% 5.393,83 37.288,41 1.000,00 0,00 0,00% 4.651.154,00 1.904.826,78 40,95% PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA A102201 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti A102202 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 4.651.154,00 1.904.826,78 40,95% 2.979.322,00 1.379.480,44 46,30% 2.979.322,00 1.379.480,44 46,30% 2.979.322,00 1.379.480,44 46,30% 2.481.810,00 1.142.376,72 46,03% 1.142.376,72 70.312,00 40.614,92 57,76% 40.614,92 427.200,00 196.488,80 45,99% 177.068,49 19.420,31 1.671.832,00 525.346,34 31,42% 632.832,00 314.653,89 49,72% 627.982,00 311.800,04 49,65% 157.450,00 75.503,25 47,95% 1.459,99 71.893,26 2.150,00 150.500,00 87.592,10 58,20% 15.637,99 64.388,86 7.529,35 35,90 228.082,00 109.668,08 48,08% 19.534,12 23.182,52 11.271,98 1.729,15 1.100,50 10.889,00 20.763,63 21.197,18 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 533 Brojčana oznaka i naziv računa 1 324 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 9.063,00 - 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0050103 Dječji vrtići Čakovec 9.063,00 91.950,00 29.973,61 32,60% 10.664,00 9.707,63 1.548,48 1.300,00 6.142,50 611,00 4.850,00 2.853,85 58,84% 4.850,00 2.853,85 58,84% 2.408,26 19,84 425,75 1.039.000,00 210.692,45 20,28% 1.039.000,00 210.692,45 20,28% 379.000,00 21.046,50 5,55% 21.046,50 645.000,00 185.875,48 28,82% 185.875,48 15.000,00 3.770,47 25,14% 3.770,47 20.468.143,00 10.233.232,53 50,00% PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI A102303 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK A103301 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 16.753,00 1.471,00 8,78% 16.753,00 1.471,00 8,78% 16.753,00 1.471,00 8,78% 13.583,00 300,00 2,21% 2.952,00 0,00 0,00% 10.631,00 300,00 2,82% 300,00 3.170,00 1.171,00 36,94% 3.170,00 1.171,00 36,94% 1.171,00 10.234.690,00 5.105.649,02 49,89% 7.830.900,00 3.851.858,02 49,19% 7.830.900,00 3.851.858,02 49,19% 7.830.900,00 3.851.858,02 49,19% Stranica 534 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti A103302 Materijalni i financijski troškovi - DV Cvrčak 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 6.402.500,00 3.243.347,80 50,66% 3.243.347,80 352.400,00 75.240,00 21,35% 75.240,00 1.076.000,00 533.270,22 49,56% 480.563,22 52.707,00 2.403.790,00 1.253.791,00 52,16% 2.268.790,00 1.245.141,00 54,88% 2.254.440,00 1.236.302,00 54,84% 537.940,00 314.369,00 58,44% 19.284,00 269.198,00 22.508,00 3.379,00 1.309.500,00 699.116,00 53,39% 70.193,00 367.374,00 139.382,00 9.383,00 95.242,00 17.542,00 297.000,00 182.631,00 61,49% 17.738,00 32.214,00 1.250,00 35.722,00 1.082,00 21.514,00 41.548,00 13.138,00 18.425,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 12.007,00 40,02% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 12.007,00 80.000,00 28.179,00 35,22% 13.309,00 1.990,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 535 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti A103602 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 3.357,00 4.240,00 5.283,00 14.350,00 8.839,00 61,60% 14.350,00 8.839,00 61,60% 8.320,00 519,00 135.000,00 8.650,00 6,41% 135.000,00 8.650,00 6,41% 135.000,00 8.650,00 6,41% 8.650,00 10.216.700,00 5.126.112,51 50,17% 7.698.400,00 3.877.648,53 50,37% 7.698.400,00 3.877.648,53 50,37% 7.698.400,00 3.877.648,53 50,37% 6.202.500,00 3.259.146,19 52,55% 3.259.146,19 363.900,00 73.326,00 20,15% 73.326,00 1.132.000,00 545.176,34 48,16% 491.292,73 53.883,61 2.518.300,00 1.248.463,98 49,58% 2.459.300,00 1.222.688,10 49,72% 2.444.200,00 1.215.564,79 49,73% 573.000,00 302.350,14 52,77% 9.490,60 274.960,57 11.730,97 6.168,00 1.484.000,00 693.433,35 46,73% 62.833,83 366.790,89 205.396,01 12.132,75 43.777,26 2.502,61 Stranica 536 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE A103401 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 286.500,00 159.265,34 55,59% 16.403,41 34.734,90 2.463,25 40.897,09 2.975,32 27.178,62 20.862,50 10.010,25 3.740,00 10.000,00 12.501,24 125,01% 12.501,24 90.700,00 48.014,72 52,94% 38.689,25 1.387,34 1.586,49 160,00 6.191,64 15.100,00 7.123,31 47,17% 15.100,00 7.123,31 47,17% 7.115,91 7,40 59.000,00 25.775,88 43,69% 59.000,00 25.775,88 43,69% 59.000,00 25.775,88 43,69% 4.449,00 21.326,88 2.722.800,00 1.355.921,60 49,80% 2.722.800,00 1.355.921,60 49,80% 1.427.749,00 735.571,58 51,52% 1.427.749,00 735.571,58 51,52% 1.427.749,00 735.571,58 51,52% 977.749,00 569.785,05 58,28% 556.554,26 13.230,79 200.000,00 10.389,98 5,19% 10.389,98 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 537 Brojčana oznaka i naziv računa 1 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti A103402 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 250.000,00 155.396,55 62,16% 62.997,19 77.239,77 15.159,59 1.295.051,00 620.350,02 47,90% 777.861,00 340.837,11 43,82% 775.361,00 339.763,38 43,82% 112.500,00 148.402,76 131,91% 25.276,97 67.649,86 55.475,93 383.361,00 89.053,98 23,23% 4.954,29 62.679,81 1.841,99 19.577,89 167.500,00 80.492,06 48,05% 6.834,00 25.138,07 6.619,13 4.504,07 1.125,00 10.502,63 10.854,50 14.914,66 112.000,00 21.814,58 19,48% 9.879,34 4.496,69 3.040,00 1.387,00 3.011,55 2.500,00 1.073,73 42,95% 2.500,00 1.073,73 42,95% 1.073,73 517.190,00 279.512,91 54,04% 502.190,00 279.512,91 55,66% 165.000,00 132.429,35 80,26% Stranica 538 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0050105 Osnovne škole PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA A103501 Produženi boravak 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 8.656,00 123.773,35 337.190,00 147.083,56 43,62% 147.083,56 15.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 9.080.629,00 5.362.802,48 59,06% 9.080.629,00 5.362.802,48 59,06% 1.630.930,00 802.774,88 49,22% 1.620.930,00 802.774,88 49,53% 1.131.007,00 564.014,46 49,87% 950.361,00 488.044,65 51,35% 480.764,96 3.159,13 4.120,56 30.500,00 12.336,00 40,45% 12.336,00 150.146,00 63.633,81 42,38% 57.375,55 6.258,26 489.923,00 238.760,42 48,73% 23.323,00 19.311,88 82,80% 19.311,88 453.750,00 214.136,54 47,19% 704,54 213.432,00 10.850,00 5.312,00 48,96% 812,00 4.500,00 2.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 539 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A103502 Programi školstva 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 5.151.416,00 3.032.326,68 58,86% 4.723.366,00 2.626.777,17 55,61% 423.817,00 197.934,26 46,70% 354.795,00 154.912,51 43,66% 145.795,29 643,87 8.473,35 16.528,00 2.050,00 12,40% 2.050,00 52.494,00 40.971,75 78,05% 36.898,93 4.072,82 4.145.914,30 2.313.533,37 55,80% 207.305,00 225.170,63 108,62% 195.787,12 15.869,69 4.051,82 9.462,00 1.593.113,30 636.983,02 39,98% 56.975,83 510.934,86 63.705,45 2.043,55 3.323,33 1.938.427,00 1.211.846,64 62,52% 803.912,90 35.934,73 5.312,00 5.038,00 57.527,08 4.461,00 127.702,76 13.066,00 158.892,17 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 39.915,00 29.815,00 74,70% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 29.815,00 367.154,00 209.718,08 57,12% 5.379,90 Stranica 540 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3296 Troškovi sudskih postupaka 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige A103505 Projekt osiguranja prehrane 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 7.635,72 6.081,00 2.755,00 3.345,03 60.000,00 124.521,43 60.634,70 35.229,26 58,10% 60.634,70 35.229,26 58,10% 1.406,89 28.890,37 4.932,00 93.000,00 72.406,28 77,86% 93.000,00 72.406,28 77,86% 8.583,00 63.823,28 0,00 7.674,00 - 0,00 7.674,00 - 7.674,00 428.050,00 405.549,51 94,74% 428.050,00 405.549,51 94,74% 10.000,00 0,00 0,00% 377.550,00 149.477,03 39,59% 117.491,40 2.184,00 4.690,00 8.498,00 16.613,63 0,00 241.277,05 - 241.277,05 40.500,00 14.795,43 36,53% 14.795,43 453.640,00 297.209,25 65,52% 453.640,00 297.209,25 65,52% 453.640,00 297.209,25 65,52% 453.640,00 285.561,22 62,95% 285.561,22 0,00 11.648,03 - 11.648,03 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 541 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A103506 Projekt »Pomoćnici u nastavi - IV« 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A103507 Projekt »Pomoćnici u nastavi - V« 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije Izvor financiranja: 12 Sredstva učešća za pomoći 0050201 Osnovno školstvo PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO A102401 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.103.323,00 1.230.491,67 111,53% 1.103.323,00 1.230.491,67 111,53% 1.041.177,80 1.157.137,82 111,14% 851.786,20 990.520,99 116,29% 990.520,99 11.250,20 0,00 0,00% 178.141,40 166.616,83 93,53% 146.059,05 20.557,78 62.145,20 73.353,85 118,04% 62.145,20 65.475,85 105,36% 3.230,00 62.245,85 0,00 7.878,00 - 7.878,00 741.320,00 0,00 0,00% 741.320,00 0,00 0,00% 700.055,62 0,00 0,00% 572.164,80 0,00 0,00% 9.166,80 0,00 0,00% 118.724,02 0,00 0,00% 41.264,38 0,00 0,00% 41.264,38 0,00 0,00% 10.183.517,24 4.407.165,98 43,28% 5.192.127,24 1.957.611,98 37,70% 5.192.127,24 1.957.611,98 37,70% 3.685.343,00 1.838.771,25 49,89% 3.685.343,00 1.838.771,25 49,89% 3.651.388,00 1.816.793,17 49,76% 297.100,00 165.513,49 55,71% 120.802,13 19.710,00 25.001,36 1.915.362,00 911.474,44 47,59% 240.586,51 7.032,70 Stranica 542 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 577.572,90 48.793,77 23.729,64 13.758,92 1.348.863,50 689.313,02 51,10% 296.169,89 164.929,46 4.759,00 85.193,08 19.007,60 17.093,05 22.289,97 42.569,51 37.301,46 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.500,00 1.110,00 31,71% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A102402 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1.110,00 86.562,50 49.382,22 57,05% 39,99 13.150,00 8.775,56 27.416,67 30.955,00 19.178,08 61,95% 30.955,00 19.178,08 61,95% 16.356,04 2.822,04 3.000,00 2.800,00 93,33% 3.000,00 2.800,00 93,33% 2.800,00 416.000,00 0,00 0,00% 416.000,00 0,00 0,00% 416.000,00 0,00 0,00% 416.000,00 0,00 0,00% 1.090.784,24 118.840,73 10,89% 1.090.784,24 118.840,73 10,89% 1.090.784,24 118.840,73 10,89% 1.074.144,24 0,00 0,00% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 543 Brojčana oznaka i naziv računa 1 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 0050202 Javna vatrogasna postrojba PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP A102501 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti A102502 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa GLAVA 00503 Društvene djelatnosti Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 16.640,00 114.049,00 685,39% 114.049,00 0,00 4.791,73 - 4.791,73 4.991.390,00 2.449.554,00 49,08% 4.991.390,00 2.449.554,00 49,08% 4.492.251,00 2.204.599,60 49,08% 4.492.251,00 2.204.599,60 49,08% 4.492.251,00 2.204.599,60 49,08% 3.692.251,00 1.836.956,37 49,75% 1.836.956,37 800.000,00 367.643,23 45,96% 118.580,79 230.472,89 18.589,55 499.139,00 244.954,40 49,08% 499.139,00 244.954,40 49,08% 496.639,00 244.454,40 49,22% 107.500,00 90.000,00 83,72% 90.000,00 236.639,00 124.330,25 52,54% 4.000,00 61.486,05 24.544,20 34.300,00 87.500,00 6.899,52 7,89% 6.899,52 65.000,00 23.224,63 35,73% 23.224,63 2.500,00 500,00 20,00% 2.500,00 500,00 20,00% 500,00 22.084.000,00 10.094.147,52 45,71% Stranica 544 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00503 Društvene djelatnosti PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ A102601 Ostale predškolske ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102602 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A102603 Školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A102604 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 22.084.000,00 10.094.147,52 45,71% 5.721.000,00 2.461.476,41 43,03% 1.450.000,00 697.328,00 48,09% 1.450.000,00 697.328,00 48,09% 1.450.000,00 697.328,00 48,09% 1.450.000,00 697.328,00 48,09% 697.328,00 45.000,00 20.950,00 46,56% 45.000,00 20.950,00 46,56% 45.000,00 20.950,00 46,56% 45.000,00 20.950,00 46,56% 20.950,00 151.000,00 63.256,58 41,89% 151.000,00 63.256,58 41,89% 135.000,00 63.256,58 46,86% 60.000,00 35.000,00 58,33% 35.000,00 75.000,00 28.256,58 37,68% 28.256,58 16.000,00 0,00 0,00% 16.000,00 0,00 0,00% 2.500.000,00 1.184.200,00 47,37% 2.500.000,00 1.184.200,00 47,37% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A102606 Visoko školstvo i znanost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 2.500.000,00 1.184.200,00 47,37% 2.500.000,00 1.184.200,00 47,37% 1.184.200,00 10.000,00 3.000,00 30,00% 10.000,00 3.000,00 30,00% 10.000,00 3.000,00 30,00% 10.000,00 3.000,00 30,00% 3.000,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 545 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A102609 Djelatnost dadilja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 36 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 23.500,00 47,00% 50.000,00 23.500,00 47,00% 50.000,00 23.500,00 47,00% 50.000,00 23.500,00 47,00% 23.500,00 1.495.000,00 469.241,83 31,39% 1.495.000,00 469.241,83 31,39% 108.702,00 62.548,95 57,54% 88.482,00 49.441,35 55,88% 49.441,35 5.000,00 4.634,00 92,68% 4.634,00 15.220,00 8.473,60 55,67% 7.635,63 837,97 11.298,00 657,60 5,82% 10.720,00 657,60 6,13% 440,00 217,60 578,00 0,00 0,00% Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 586,00 - 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije A102612 Zaklada za obrazovanje Dr. Ivan Novak 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT A102701 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 0,00 586,00 - 586,00 1.375.000,00 405.449,28 29,49% 675.000,00 405.449,28 60,07% 405.449,28 700.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 7.478.000,00 3.964.836,45 53,02% 3.161.000,00 1.603.136,44 50,72% 3.161.000,00 1.603.136,44 50,72% 3.161.000,00 1.603.136,44 50,72% Stranica 546 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102703 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru A102705 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA A102801 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 3.161.000,00 1.603.136,44 50,72% 1.603.136,44 262.000,00 159.901,93 61,03% 262.000,00 159.901,93 61,03% 12.000,00 6.071,75 50,60% 12.000,00 6.071,75 50,60% 6.071,75 250.000,00 153.830,18 61,53% 250.000,00 153.830,18 61,53% 153.830,18 3.375.000,00 1.900.422,08 56,31% 3.375.000,00 1.900.422,08 56,31% 2.625.000,00 1.500.000,00 57,14% 2.625.000,00 1.500.000,00 57,14% 1.500.000,00 750.000,00 400.422,08 53,39% 750.000,00 400.422,08 53,39% 400.422,08 180.000,00 57.676,00 32,04% 180.000,00 57.676,00 32,04% 180.000,00 57.676,00 32,04% 180.000,00 57.676,00 32,04% 57.676,00 500.000,00 243.700,00 48,74% 500.000,00 243.700,00 48,74% 500.000,00 243.700,00 48,74% 500.000,00 243.700,00 48,74% 243.700,00 965.000,00 527.383,71 54,65% 90.000,00 40.799,44 45,33% 90.000,00 40.799,44 45,33% 90.000,00 40.799,44 45,33% 90.000,00 40.799,44 45,33% 40.799,44 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 547 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A102802 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 1029 KULTURA A102901 Gradska zajednica kulture 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102902 Nakladnička djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102904 Javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102906 Sufinanciranje manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102907 Ostali programi i dodatno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102909 Kulturna strategija Grada Čakovca 2018.-2021. godine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 875.000,00 486.584,27 55,61% 875.000,00 486.584,27 55,61% 875.000,00 486.584,27 55,61% 700.000,00 395.000,00 56,43% 395.000,00 175.000,00 91.584,27 52,33% 91.584,27 4.500.000,00 1.645.491,69 36,57% 500.000,00 183.333,30 36,67% 500.000,00 183.333,30 36,67% 500.000,00 183.333,30 36,67% 500.000,00 183.333,30 36,67% 183.333,30 150.000,00 34.256,37 22,84% 150.000,00 34.256,37 22,84% 150.000,00 34.256,37 22,84% 150.000,00 34.256,37 22,84% 34.256,37 2.680.000,00 1.151.893,77 42,98% 2.680.000,00 1.151.893,77 42,98% 2.680.000,00 1.151.893,77 42,98% 2.680.000,00 1.151.893,77 42,98% 1.151.893,77 50.000,00 8.000,00 16,00% 50.000,00 8.000,00 16,00% 50.000,00 8.000,00 16,00% 50.000,00 8.000,00 16,00% 8.000,00 600.000,00 215.458,25 35,91% 600.000,00 215.458,25 35,91% 600.000,00 215.458,25 35,91% 600.000,00 215.458,25 35,91% 215.458,25 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% Stranica 548 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A102910 Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica, Muzej Međimurja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102911 Monografija Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge PROGRAM 1030 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103002 Udruge invalida 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103003 Humanitarne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103004 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103006 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 350.000,00 52.550,00 15,01% 350.000,00 52.550,00 15,01% 350.000,00 52.550,00 15,01% 350.000,00 52.550,00 15,01% 52.550,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 1.180.000,00 500.859,88 42,45% 150.000,00 67.726,66 45,15% 150.000,00 67.726,66 45,15% 150.000,00 67.726,66 45,15% 150.000,00 67.726,66 45,15% 67.726,66 110.000,00 53.041,17 48,22% 110.000,00 53.041,17 48,22% 110.000,00 53.041,17 48,22% 110.000,00 53.041,17 48,22% 53.041,17 25.000,00 12.080,00 48,32% 25.000,00 12.080,00 48,32% 25.000,00 12.080,00 48,32% 25.000,00 12.080,00 48,32% 12.080,00 420.000,00 213.225,00 50,77% 420.000,00 213.225,00 50,77% 420.000,00 213.225,00 50,77% 420.000,00 213.225,00 50,77% 213.225,00 250.000,00 100.787,05 40,31% 250.000,00 100.787,05 40,31% 250.000,00 100.787,05 40,31% 250.000,00 100.787,05 40,31% 100.787,05 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 549 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije A103022 Potpora programa manjinskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 50.000,00 50,00% 100.000,00 50.000,00 50,00% 100.000,00 50.000,00 50,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 4.000,00 16,00% 25.000,00 4.000,00 16,00% 25.000,00 4.000,00 16,00% 25.000,00 4.000,00 16,00% 4.000,00 A103023 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA A103101 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103102 Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A103103 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103104 Dodatne potpore za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 1.775.000,00 766.032,10 43,16% 375.000,00 151.784,06 40,48% 375.000,00 151.784,06 40,48% 375.000,00 151.784,06 40,48% 375.000,00 151.784,06 40,48% 151.784,06 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 52.705,05 52,71% 100.000,00 52.705,05 52,71% 100.000,00 52.705,05 52,71% 100.000,00 52.705,05 52,71% 52.705,05 30.000,00 16.300,00 54,33% 30.000,00 16.300,00 54,33% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 30.000,00 16.300,00 54,33% Stranica 550 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Brojčana oznaka i naziv računa 1 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103107 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103108 Dar roditeljima za rođenje djeteta 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103109 Sufinanciranje pučke kuhinje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103110 Sufinanciranje socijalnog dućana 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103111 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 30.000,00 16.300,00 54,33% 16.300,00 300.000,00 178.674,24 59,56% 300.000,00 178.674,24 59,56% 300.000,00 178.674,24 59,56% 300.000,00 178.674,24 59,56% 178.674,24 300.000,00 120.000,00 40,00% 300.000,00 120.000,00 40,00% 300.000,00 120.000,00 40,00% 300.000,00 120.000,00 40,00% 120.000,00 150.000,00 130.568,75 87,05% 150.000,00 130.568,75 87,05% 150.000,00 130.568,75 87,05% 150.000,00 130.568,75 87,05% 130.568,75 120.000,00 70.000,00 58,33% 120.000,00 70.000,00 58,33% 120.000,00 70.000,00 58,33% 120.000,00 70.000,00 58,33% 70.000,00 100.000,00 46.000,00 46,00% 100.000,00 46.000,00 46,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1037 DJECA I MLADI A103701 Centar za mlade 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 100.000,00 46.000,00 46,00% 100.000,00 46.000,00 46,00% 46.000,00 350.000,00 153.167,28 43,76% 110.000,00 45.000,00 40,91% 110.000,00 45.000,00 40,91% 110.000,00 45.000,00 40,91% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 551 Brojčana oznaka i naziv računa 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103702 Najam prostora 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103704 Društveni centar Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A103705 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA A103801 Udruge u zdravstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103802 Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 110.000,00 45.000,00 40,91% 45.000,00 80.000,00 36.407,44 45,51% 80.000,00 36.407,44 45,51% 80.000,00 36.407,44 45,51% 80.000,00 36.407,44 45,51% 36.407,44 40.000,00 18.000,00 45,00% 40.000,00 18.000,00 45,00% 40.000,00 18.000,00 45,00% 40.000,00 18.000,00 45,00% 18.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 110.000,00 53.759,84 48,87% 110.000,00 53.759,84 48,87% 110.000,00 53.759,84 48,87% 110.000,00 53.759,84 48,87% 53.759,84 115.000,00 74.900,00 65,13% 100.000,00 74.900,00 74,90% 100.000,00 74.900,00 74,90% 100.000,00 74.900,00 74,90% 100.000,00 74.900,00 74,90% 74.900,00 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna UKUPNO RASHODI I IZDACI KLASA: 021-05/18-01/65 URBROJ: 2109/2-02-18-09 Čakovec, 18. listopada 2018.

Članak 3.

15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 158.226.910,00 63.333.509,57 40,03% PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Jurica Horvat Stranica 552 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 0020100201 00201 00201 mjere 1 u kunamaOdgovornostza provedbu 002 002 002 002 mjera Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2020. 41% 41% 41% 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 40% 40% 40% 2019. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2018. 38% 38% 38% 2018. Ciljana vrijednost 2017.Polazna vrijednost2017. 37% 37% 37% Polazna vrijednost rezultata Postotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovima 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 002 002 002 002 002 002 002 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% Pokazatelj Postotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovima Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.1 1.1.1 0,00 0,00 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 30.000,00 30.000,00 160.000,00370.000,00 IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMAProjekcija2019. i 2020. 2019. i 2020. 0,00 0,00 0,00 1,59% Izvršenje 8.050,00 30.06.2018 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 70.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50% 10,77% 1.050,00 7.000,00 Izvršenje CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turistička ponuda 30.06.2018.

Članak 3.

Plan 2018. 50.000,00 60.000,00 10.000,00 505.000,00 Plan 2018. aktivnosti Naziv programa/Naziv programa /aktivnosti PROSTORNOPLANIRANJEDPU Globetka zapadUPU gospodarskezone Istok -PustakovecDPU Mihovljan -Sportska Program/AktivnostProgram /Aktivnost 1008 1008A1008041008A1008061008A100807 0,00 0,00 0,00 30.000,00 65.000,00 150.000,00 100.000,00 UPU "Fazanerija"ČakovecUPU AutobusnikolodvorUPU Vojni vrtoviSjever - II etapaID DPU Martane IstokID DPU Romskonaselje KuršanecUPU Gospodarskezone uz južnuobilaznicu ČakovcaUPU kompleksaMTČ 1008A1008081008A1008101008A1008121008A1008131008A1008151008A1008181008A100825 Mjera 1.1.: Stvaranje uvjeta za rast i jačanje konkurentnosti gospodarstva GRAD ČAKOVEC Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 553 00201 0020200202 0030100301 00301 mjere 2 u kunamaOdgovornostza provedbu002 002 002 003 003 003 mjera Odgovornostza provedbu Strana: 10/10 0050300503 0020200202 00202 0020200202 005 005 002 002 002 002 002 Ciljana vrijednost2020.41% 1240/125506.390.755/235.504 1 10 2 2 37% 2020. Ciljana vrijednost 10/10 Ciljana vrijednost2019.40% 1240/125506.390.755/235.504 1 10 2 2 37% 2019. Ciljana vrijednost 10/10 Ciljana vrijednost2018.38% 1230/125306.390.755/235.504 1 10 2 2 37% 2018. Ciljana vrijednost 2017. 30/19 Polazna vrijednost2017.37% 1227/125176.390.755/235.504 1 10 1 1 37% Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj prijavljenihprojekata/brojdobivenih projekata Postotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovima broj poduzetnika napodručjuČakovca/brojzaposlenihukupan prihodpoduzetnika napodručju gradaČakovca/ukupna netodobit u tisućamakuna Broj sufinanciranihprojekata Broj danih subvencijapoljoprivrednicimaOrganizacija sajmovapoljoprivrednihproizvodaBroj gradskih vrtovaSufinanciranje upostotku Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 0,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija20.000,00 300.000,00 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 20.000,0030.000,0020.000,0030.000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00800.000,00300.000,00500.000,00500.000,00 340.000,00350.000,00120.000,00130.000,00100.000,00100.000,00 Projekcija2019. i 2020. 2.000.000,001.500.000,00 2019. i 2020.

Članak 3.

0,00 0,00 88,33%88,33% 15,16% 60,62% Izvršenje 60.625,00 60.625,00 Izvršenje30.06.2018 265.000,00265.000,00 30.06.2018. Plan 2018.40.000,00 Plan 2018. 300.000,00300.000,00400.000,00300.000,00100.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Razvojna agencijaČakra 0,00 0,00 4,15%7,15% 5,53% 30,00%30,00% 3.000,003.000,00 8.579,20 5.534,70 14.113,90 10.000,0010.000,00 60.000,0060.000,00 340.000,00120.000,00100.000,00 Naziv programa /aktivnostiID UPU Blok IČakovecGOSPODARSKIRAZVOJ GRADAIZGRADNJA IREKONSTRUKCIJAGospodarska zonaIstok - sjeverni dioGospodarska zonaIvanovec OBRAZOVANJE IODGOJVisoko školstvo iznanost GOSPODARSKIRAZVOJ GRADASufinanciranjeaktivnosti ugospodarstvu ipoljoprivrediPromocijagospodarstva ipoljoprivredePoticanje ekološkepoljoprivredeObrana od tuče Program/Aktivnost Program /Aktivnost1008A1008261012 1012A1012041014 1014A101406 1014A101431 Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacija1026 1026A102606Mjera 1.3.: Poljoprivreda u funkciji razvoja ruralnih prostora1012 1012A1012021012A1012031012A1012061012A101207Mjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti GRAD ČAKOVEC Stranica 554 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 00201 00201 0020200202 00201 00201 mjere 3 u kunamaOdgovornostza provedbu002 002 002 002 002 002 003 mjera Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2020. C 40% 1 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. C 40% 1 2019. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2018. C 40% 1 2018.

Članak 3.

Ciljana vrijednost 2017.Polazna vrijednost2017. F 40% 0 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Kategorijaenergetskeučinkovitosti objektaPostotaksufinanciranja 00301 003010030100301 00301 00301 0050300503 00201 003 003 003 003 003 005 005 002 30 1 310/240000 310/240000 30 1 310/240000 310/240000 30 1 310/240000 310/240000 30 1 310/240000 310/240000 Broj obnovljenihpročelja Revitalizacija parka,sadnja novih stabalaBroj ophodnjimjesečno broj izlagača/brojposjetitelja namanifestacijiPorcijunkolovobroj izlagača/brojposjetitelja namanifestacijiPorcijunkolovo Pokazatelj rezultata 1.4.1 1.4.2 1.5.1 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 Projekcija2019. i 2020. 4.500.000,004.500.000,004.500.000,004.500.000,00 2019. i 2020. 0,00 0,00 3,62% 3,62% 35,97%35,97% Izvršenje3.625,003.625,00 Izvršenje30.06.2018 30.06.2018. 1.577.258,911.577.258,91 Plan 2018.100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00 Plan 2018. 4.385.000,00 4.385.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Energetskacertifikacija objekatau vlasništvu Grada 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1.6.1 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 300.000,00500.000,00300.000,00500.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 2.700.000,002.700.000,002.700.000,002.700.000,002.500.000,006.000.000,00 0,00 0,97% 0,97% 33,14%33,14% 75,28% 75,28% 42,98%42,98% 2.925,002.925,00 23.200,0023.200,00 301.125,00301.125,00 1.151.893,771.151.893,77 70.000,0070.000,00 300.000,00300.000,00 400.000,00400.000,00 500.000,00 2.680.000,002.680.000,00 Naziv programa /aktivnostiODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEGOSPODARSKIRAZVOJ GRADASufinanciranjeprojekata odministarstva i fondovaODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJERadovi u zaštićenojgradskoj jezgri (POU idr.)ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREPerivoj ZrinskihZAŠTITA OKOLIŠAZaštita javnihpovršina - zaštitarskaslužba ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOprema i troškoviodržavanja javnihmanifestacijaKULTURAJavni programiIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJE Program/AktivnostProgram /Aktivnost1009 1009A1009121012 1012A1012051009 1009A1009201018 1018A1018211019 1019A1019041018 1018A1018351029 1029A1029041010 Mjera 1.5.: Promicanje i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizmaMjera 1.6.: Jačanje i razvoj kvalitetne i nove turističke ponude GRAD ČAKOVEC Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 555 00201 00201 0050300503 0050300503 mjere mjere u kunama5 za provedbu002 Odgovornost002za provedbu 005 005 005 005 4 Odgovornostmjera Odgovornostza provedbu Strana: Strana:

Članak 3.

Ciljana vrijednost2020.18500 18500Ciljana vrijednost2020. 400/70% 3400 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.18000 18000Ciljana vrijednost2019. 400/70% 3400 2019. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2018.17500 17500Ciljana vrijednost2018. 400/70% 3300 2018. Ciljana vrijednost 2017. Polazna vrijednost2017. 400/70% 3200 PolaznaPolazna vrijednost2017.17000 17000 vrijednost rezultata Broj sufinanciranihstudenata/postotakredovno završenih 00103 00103 00103 00103 00103 00103 001 001 001 001 001 001 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 PokazateljBroj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje) Kupnja udžbenika(dokup) Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Pokazatelj rezultataPokazatelj rezultata 1.6.2 1.6.2 2.2.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 CILJ 2. Grad znanja i studenata 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programaIzvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija Projekcija 500.000,00 2019. i 2020. 2.500.000,002.500.000,00 5.000,005.000,00 5.000,005.000,00 30.000,0030.000,00 15.000,0015.000,00 180.000,00180.000,00 1.495.000,00 2019. i 2020.2019. i 2020.2.000.000,005.000.000,001.000.000,00 2.500.000,002.500.000,00 1.495.000,001.495.000,001.495.000,00 0,00 0,00 47,37%47,37% 31,39% Izvršenje Izvršenje 30.06.2018 469.241,83 0,00 0,00 31,39% 53,95% 85,23% 33,19% 16,00% 1.659,26 2.400,00 97.117,1925.570,00 30.06.2018 469.241,83 Izvršenje30.06.2018. 1.184.200,001.184.200,00 Plan 2018. Plan 2018.

Članak 3.

Plan 2018.300.000,00200.000,00 2.500.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 15.000,00 180.000,00 2.500.000,00 1.495.000,001.495.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnosti OBRAZOVANJE IODGOJ Naziv programa /aktivnostiVanjski bazeniUređenje TrgaRepublike Stipendije OBRAZOVANJE IODGOJNadstandard upredškolskom iosnovnoškolskomodgojuPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIPredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanje Program/Aktivnost Program /Aktivnost 1026 1026A1026041026 Program /Aktivnost1010A1010281010A101031Mjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanjaMjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada1026A1026111007 1007A1007121007A1007121007A1007121007A1007121007A100712 GRAD ČAKOVECGRAD ČAKOVEC Stranica 556 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 00103 00103 00103 00103 mjere 6 u kunamaOdgovornostza provedbu001 001 001 001 mjera Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2020.90 90 90 90 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.90 90 90 90 2019. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2018.90 90 90 90 2018. Ciljana vrijednost 2017. PolaznaPolazna vrijednost2017.90 90 90 90 vrijednost Pokazateljrezultata Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika 00103 00103 00103 00103 00103 00503 001 001 001 001 001 005 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Pokazatelj rezultata 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa 2.000,002.000,00 Projekcija20.000,0020.000,0010.000,0010.000,00 Projekcija 2019. i 2020.2019. i 2020.

Članak 3.

0,00 40,00% 90,00% 98,57% Izvršenje8.000,00 9.000,00 1.971,40 Izvršenje30.06.2018 30.06.2018. 0,00 2.000,00 Plan 2018.20.000,00 10.000,00 Plan 2018. aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnosti Predškolski odgoj iosnovno obrazovanje 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 0,000,00 0,000,00 8.000,008.000,00 70.000,0070.000,00 15.000,0015.000,00 50.000,0050.000,00 0,00 0,00 32,14% 72,01% 47,00% 190,20% 15.215,72 22.500,00 10.800,81 23.500,00 0,00 0,00 8.000,00 70.000,00 15.000,00 50.000,00 Predškolski odgoj iosnovno obrazovanje Predškolski odgoj iosnovno obrazovanje Predškolski odgoj iosnovno obrazovanje Predškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanje Predškolski odgoj iosnovno obrazovanje Predškolski odgoj iosnovno obrazovanjeOBRAZOVANJE IODGOJ Program/Aktivnost Program /Aktivnost1007A1007121007A1007121007A1007121007A100712 GRAD ČAKOVEC 1007A1007121007A1007121007A1007121007A1007121007A1007121026 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 557 005030050100501 00501 00501 mjere 7 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 005 005 005 mjera Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2020.2 475/50% 475/50% 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.2 475/50% 475/50% 2019. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2018.2 475/50% 475/50% 2018. Ciljana vrijednost 2017. 2 475/50% 475/50% PolaznaPolazna vrijednost2017. vrijednost Pokazateljrezultata Broj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosu 00501 00501 0050300503 00501 0050100501005010050100501 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 126/525 950 950 44 44 44 44 4/377 126/525 950 950 44 44 44 44 4/377 126/525 950 950 44 44 44 44 4/377 126/525 900 900 44 44 44 44 4/377 Uključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj uključenih školau projekt/broj Broj sufinanciranjadadilja na ukupan broj djeceBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronauka korisnika Pokazatelj rezultata 2.3.11 2.3.12 2.3.12 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija50.000,0050.000,00 Projekcija2019. i 2020. 7.830.900,007.830.900,002.403.790,002.403.790,006.504.743,00 2.3.13 2.3.14 2.3.14 2.3.152.3.152.3.152.3.152.3.16 0,000,00 0,00 0,00 151.000,00151.000,00151.000,00151.000,00 743.980,00847.083,00571.160,00453.640,00425.400,00 1.630.930,001.630.930,004.873.813,004.876.513,00 1.106.663,00 2019. i 2020. 6.507.443,00 2.304.283,001.843.643,00 10.234.690,0010.234.690,00 47,00%49,89%49,19% 52,16% 56,55% Izvršenje 23.500,00 Izvršenje30.06.2018 30.06.2018. 5.105.649,023.851.858,02 1.253.791,00 3.835.101,56 Plan 2018.50.000,00 Plan 2018.

Članak 3.

7.830.900,00 2.403.790,00 6.782.346,00 10.234.690,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnosti DJEČJI VRTIĆCVRČAK 0,00 0,00 0,00 49,22% 58,86%41,89%41,89%66,47% 65,52% 111,53% 63.256,5863.256,58 802.774,88 297.209,25 3.032.326,68 1.527.700,921.230.491,67 0,00 0,00 151.000,00151.000,00 741.320,00 453.640,00 1.630.930,005.151.416,00 2.298.283,001.103.323,00 Projekt "Pomoćnici unastavi - IV"Projekt "Pomoćnici unastavi - V"Projekt "Pomoćnici unastavi - VI" Djelatnost dadiljaRashodi zazaposlene - DVCvrčak Materijalni i financijskitroškovi -DV CvrčakPLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAProduženi boravakProgrami školstvaOBRAZOVANJE IODGOJŠkolstvoPLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLA Projekt "Pomoćnici unastavi - VII"Projekt osiguranjaprehrane Program/Aktivnost Program /Aktivnost1026A1026091033 1033A103301 1033A103302 1035 GRAD ČAKOVEC 1035A1035011035A1035021026 1026A1026031035 1035A1035061035A1035071035A1035081035A1035091035A103505 Stranica 558 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 00201 0020100201 00201 00201 mjere 8 u kunamaOdgovornostmjeraza provedbu002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2020. 33% 8 8 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 33% 8 8 2019. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2018. 33% 8 8 2018. Ciljana vrijednost 2017. PolaznaPolazna vrijednost2017. 33% 8 8 vrijednost Pokazateljrezultata Broj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenih 00201 00201 00201 00201 00201 002 002 002 002 002 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Udio za obrazovanjeu proračunu obrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanova Pokazatelj rezultata 2.3.18 2.3.2 2.3.2 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija 850.000,00850.000,00500.000,00500.000,00 150.000,00150.000,00 2019. i 2020.2019. i 2020.3.000.000,004.000.000,003.000.000,004.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33,05% 40,27% Izvršenje Izvršenje30.06.2018 380.108,87322.146,37 30.06.2018.

Članak 3.

Plan 2018.Plan 2018.300.000,00300.000,00 800.000,00 150.000,00 1.150.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEDječji vrtići-održavanje 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 0,00 200.000,00200.000,00 700.000,00100.000,00100.000,00 700.000,00600.000,00 1.800.000,00 1.000.000,00 0,00 3,44% 3,35% 5,14% 28,98% 57.962,50 82.441,46 67.016,18 15.425,28 200.000,00 100.000,00 300.000,00 2.400.000,00 2.000.000,00 DV Maslačak -dogradnja IV osnovna školaČakovec Dječji vrtići Čakovec -sanacija kotlovnicaOsnovne škole napodručju Grada -održavanjeIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEGradska dvoranaVUŠ Dječji vrtić Pčelica -dogradnja Program/Aktivnost Program /Aktivnost1010 1010A1010201009 1009A100905 1009A100906 GRAD ČAKOVEC 1009A100907 1010 1010A101022 1010A101026 1010A101030 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 559 0050100501 00501 00201 00201 00201 mjere 9 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 005 002 002 002 002 mjera Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2020. 448/50% 448/50% 147/30429/3136 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 448/50% 448/50% 147/30429/3136 2019. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2018. 448/50% 448/50% 147/30429/3136 2018. Ciljana vrijednost 2017. PolaznaPolazna vrijednost2017. 448/50% 448/50% 147/30429/3140 vrijednost Pokazateljrezultata 0020100502 0050200502 005020050300503 00101001010050300503005030050300503 mjere 005 005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu001 001 005 005 005 005 005 10 Strana:

Članak 3.

7 7 7 143/50% Ciljana vrijednost2020.2 3 5/15 5 7 7 7 143/50% Ciljana vrijednost2019.2 3 5/15 5 7 7 7 143/50% Ciljana vrijednost2018.2 3 4/12 5 7 7 7 143/50% Polazna vrijednost2017.1 3 4/12 5 Broj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj učenika/brojrazrednih odjeljenjaCOOBroj učenika/brojrazrednih odjeljenjaOŠ KuršanecVišak djece poskupini Broj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškola Broj sufinanciranedjece/postotaksufinanciranjaekonomske cijeneBroj održanihsjednica Broj projekataBroj radionica/brojprojekataBroj financiranihučenika/studenata Pokazatelj rezultata 2.3.2 2.3.2 2.3.3 2.3.4 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 100.000,00200.000,00 Projekcija2019. i 2020. 2019. i 2020.7.698.400,007.698.400,002.518.300,002.518.300,003.100.000,004.200.000,002.000.000,003.000.000,00 10.216.700,0010.216.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,17%50,37% 49,58% Izvršenje Izvršenje30.06.2018 30.06.2018.5.126.112,513.877.648,53 1.248.463,98 50.000,00 Plan 2018. 100.000,00 Plan 2018. 7.698.400,00 2.518.300,00 1.150.000,00 10.216.700,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiDJEČJI VRTIĆCIPELICARashodi zazaposlene DVCipelica Materijalni i financijskirashodi DV CipelicaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJECentar za odgoj iobrazovanjeOŠ Kuršanec Program/Aktivnost Program /Aktivnost10361036A1036011036A1036021010 1010A1010081010A101010 GRAD ČAKOVEC Pokazatelj rezultata 2.3.6 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.9 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 416.000,00416.000,00 240.000,00250.000,00120.000,00120.000,00120.000,00130.000,00 1.000.000,001.000.000,005.192.127,245.192.127,243.685.343,003.685.343,001.090.784,241.090.784,241.600.000,001.750.000,001.600.000,001.750.000,002019. i 2020.

Članak 3.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,70% 49,89% 10,89%48,09%48,09% 44,89%40,91%48,87% Izvršenje 98.759,8445.000,0053.759,84 118.840,73697.328,00697.328,00 30.06.2018 1.957.611,981.838.771,25 15.000,0015.000,00 20.000,0020.000,00 416.000,00 Plan 2018. 220.000,00110.000,00110.000,00 1.000.000,005.192.127,243.685.343,001.090.784,241.450.000,001.450.000,00 Dječji vrtići Čakovec -rekonstrukcijeDECENTRALIZIRANE FUNKCIJE -OSNOVNOŠKOLSTVOMaterijalni i financijskirashodiMaterijal,dijelovi iusluge tekućeg iinv.održ.Dugotrajna imovina idodatna ulaganjaOBRAZOVANJE IODGOJOstale predškolskeustanove Naziv programa /SAVJET MLADIHaktivnostiRashodi SavjetamladihDJECA I MLADICentar za mladeProjekt "Čakovecgrad prijatelj djece"OBRAZOVANJE IODGOJZaklada zaobrazovanje Dr. IvanNovak 1010A1010111024 1024A1024011024A1024021024A10240310261026A102601Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i učenički standardProgram /1032Aktivnost1032A10320110371037A1037011037A10370510261026A102612 GRAD ČAKOVEC Stranica 560 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 001010050300503005030050300503 00301 00301003010030100301 mjere mjere Odgovornostza provedbu001 005u kunama00511 005 005Odgovornost005za provedbu 003 003 003 003 003 003 mjera Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2020.2 3 5/15 5Ciljana vrijednost2020. 2 2 2 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.2 3 5/15 5Ciljana vrijednost2019. 2 2 2 2019. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2018.2 3 4/12 5Ciljana vrijednost2018. 2 2 2 2018. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2017.1 3 4/122017. 5Polazna vrijednost2017. 2 2 2 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj održanihsjednica Broj projekataBroj radionica/brojprojekataBroj financiranihučenika/studenata Broj interventnihsanacijaBroj interventnihsanacijaBroj interventnihsanacija Pokazatelj rezultata Pokazatelj rezultata 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 3.1.1 3.1.1 3.1.1 Izvršenje Plana razvojnih programa 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 0030100501 003 003 003 003 003 003 003 005 83% 83% 83% 83% 95% 170 1000 83% 83% 83% 83% 95% 165 1000 82% 82% 82% 82% 95% 160 1000 82% 82% 82% 82% 95% 160 2000 Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Postotak pokrivenostiprometnomsignalizacijomDužina prometnicaplanirana planomzimske službe u kmDužina saniranihkanala u metrima 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.12 3.1.13 3.1.14 0,000,00 0,000,00 Projekcija15.000,00 Projekcija20.000,00CILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja70.000,0070.000,00 15.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 240.000,00250.000,00120.000,00120.000,00120.000,00130.000,00 200.000,00200.000,00400.000,00 2019. i 2020. Projekcija 2019. i 2020.3.770.000,003.770.000,003.500.000,003.500.000,00 2019. i 2020.